22. Kultūras ministrija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt efektīvu un uz rezultātiem virzītu politikas plānošanu un ieviešanu Kultūras ministrijas kompetences jomās;

2) nodrošināt profesionālās mākslas produktu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēt to daudzveidību un izcilību, īpaši veicinot radošo industriju attīstību un konkurētspēju;

3) nodrošināt sabiedrības vajadzībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas profesionāļu konkurētspēju, gan kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā;

4) nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai;

5) atbalstīt radošus projektus, inovācijas un sabiedrības iniciatīvas kultūras jomā, attīstīt nacionālas nozīmes kultūras infrastruktūru, plānot un īstenot Latvijas starptautiskās sadarbības saistības kultūrā;

6) nodrošināt ES un ārvalstu finansējuma piesaisti kultūras projektu īstenošanai un to efektīvu ieviešanu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		132 085 791		-11 137 344		-14 907 358		-26 044 702		106 041 089
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		3 405 348		-		217 667		217 667		3 623 015
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		26 457		-		25 814		25 814		52 271
Transferti		3 520		-		-1 253		-1 253		2 267
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		128 650 466		-11 137 344		-15 149 586		-26 286 930		102 363 536
Izdevumi - kopā		132 085 791		-11 137 344		-14 436 546		-25 573 890		106 511 901
Atlīdzība		33 825 800		-5 073 870		- 2 229 612		-7 303 482		26 522 318
Finansiālā bilance		-		-		-470 812		-470 812		-470 812
Naudas līdzekļi		-		-		470 812		470 812		470 812
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		446 971		446 971		446 971
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		23 841		23 841		23 841
Amata vietu skaits		3 277		-255		-141		-396		2 881

18.00.00 Kultūrpārvaldība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt efektīvu un uz rezultātiem virzītu politikas plānošanu un ieviešanu Kultūras ministrijas kompetences jomās.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta sabiedrības un kultūras NVO līdzdalība politikas veidošanā (80% politikas dokumentu izstrādes procesā piedalījušās NVO un sabiedrības pārstāvji);

2) nodrošināta kultūras pārvaldības procesa uzlabošana, veicot strukturālas reformas un funkciju optimizāciju.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 652 055		-296 253		-314 324		-610 577		2 041 478
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		30 000		-		1 789		1 789		31 789
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 622 055		-296 253		-316 113		-612 366		2 009 689
Izdevumi - kopā		2 652 055		-296 253		-290 720		-586 973		2 065 082
Atlīdzība		1 794 743		-269 211		-140 261		-409 472		1 385 271
Finansiālā bilance		-		-		-23 604		-23 604		-23 604
Naudas līdzekļi		-		-		23 604		23 604		23 604
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		23 604		23 604		23 604
Amata vietu skaits		124		-7		-28		-35		89

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

1 789 lati – palielināti pašu ieņēmumi no Eiropas Kopienas programmas „Kultūra” un Eiropas Kopienas programmas "Eiropa Pilsoņiem" (2007-2013) darbības par programmām kultūras jomā.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -586 973 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -296 253 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -296 253 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-296 253 lati – izdevumi samazināti par 269 211 latiem atlīdzībai, par 5 042 lati subsīdijām un dotācijām un par 22 000 lati kapitālajiem izdevumiem, nodrošinot Kultūras ministrija nolikumā noteikto funkciju īstenošanu samazinātā apjomā.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -290 720 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -316 937 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -16 782 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-16 782 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, veicot Reģionālās kultūrpolitikas un informācijas analīzes nodaļas optimizāciju.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-300 155 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi 134 443 latu apmērā atlīdzībai, 120 416 latu apmērā precēm un pakalpojumiem, 35 601 lata apmērā subsīdijām un dotācijām un 9 695 lati kapitālajiem izdevumiem, nodrošinot Kultūras ministrijas nolikumā noteikto funkciju īstenošanu minimālā līmenī.

2. Pārējās izmaiņas: 26 217 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

824 lati – veikta pārdale no apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” precēm un pakalpojumiem profesionālās tēlotājmākslas darbu transportēšanas izdevumu kompensēšanai.

23 604 lati – izdevumiem atlīdzībai 10 964 lati, precēm un pakalpojumiem 14 008 lati un kapitālajiem izdevumiem 421 lats novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar Eiropas Komisiju par programmas „Kultūra” un „Eiropa Pilsoņiem” darbības nodrošināšanu Latvijā.

1 789 lati – izdevumu segšanai novirzīts pašu ieņēmumu palielinājums, lai nodrošinātu ES kultūras kontaktpunkta darbību un Eiropas Kopienas programmas "Eiropa Pilsoņiem" (2007-2013) ieviešanu.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

23 604 lati – novirzīti izdevumiem ES kultūras kontaktpunkta darbības nodrošināšanai.

19.00.00. Profesionālā māksla

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt profesionālās mākslas produktu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēt to daudzveidību un izcilību, veicinot radošo industriju attīstību un konkurētspēju.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināts sabiedrībai pieejams kvalitatīvu profesionālās mākslas produktu un pakalpojumu klāsts – mākslas profesionālās mākslas pasākumus (teātri, opera, koncerti, kino) apmeklējuši 2 miljoni skatītāju.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		23 162 347		-1 255 859		-3 805 239		-5 061 098		18 101 249
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		73 000		-		20 000		20 000		93 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		23 089 347		-1 255 859		-3 825 239		-5 081 098		18 008 249
Izdevumi - kopā		23 162 347		-1 255 859		-3 797 043		-5 052 902		18 109 445
Atlīdzība		300 471		-45 071		-6 151		-51 222		249 249
Finansiālā bilance		-		-		-8 196		-8 196		-8 196
Naudas līdzekļi		-		-		8 196		8 196		8 196
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		8 196		8 196		8 196
Amata vietu skaits		24		-2		-2		-4		20

19.02.00. Latvijas Nacionālā opera

Darbības galvenie mērķi:

uzturēt stabilu vidi Latvijas Nacionālās operas darbībai, kas ļautu nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu repertuāru un Latvijas Nacionālās operas pieejamību dažādām skatītāju grupām.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta operas un baleta mākslas izrāžu pieejamība sabiedrībai – Latvijas Nacionālo operu apmeklējuši 107 100 skatītāji;

2) saglabājas augsta apmeklētāju interese par LNO izrādēm – Latvijas Nacionālās operas zāles izrāžu laikā ir aizpildītas par 87 procentiem.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		5 748 960		-100 000		-847 344		-947 344		4 801 616
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		5 748 960		-100 000		-847 344		-947 344		4 801 616
Izdevumi - kopā		5 748 960		-100 000		-847 344		-947 344		4 801 616

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -947 344 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -100 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -100 000 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-100 000 latu – izdevumi samazināti subsīdijām un dotācijām, nodrošinot Latvijas Nacionālās operas likumā noteikto funkciju īstenošanu samazinātā līmenī.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -847 344 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -847 344 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-847 344 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, nodrošinot noteikto funkciju īstenošanu minimālā līmenī.

19.03.00. Filmu nozare

Darbības galvenie mērķi:

attīstīt nacionālo filmu mākslu; veicinot Latvijas filmu ražošanu un izplatīšanu, kāpinot konkurētspēju starptautiskā mērogā;

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) palielinājusies Latvijas filmu pieejamība skatītājiem un skatītāju interese par Latvijas un Eiropas filmām – no visām apmeklētajām kino izrādēm 25% ir Latvijas un Eiropas kino apmeklējums; bibliotēkās filmu portālu apmeklējuši 10 000 interesentu mēnesī, no kuriem 50% filmas noskatījušies;

2) palielinājies Latvijas filmu eksports – pārdotas 10 Latvijas filmu izrādīšanas tiesības;

3) Latvijas filmu ražošanai piesaistīts ārvalstu finansējums, iesaistoties starptautisku kopražojumu veidošanā - uzņemtas 6 starptautiskā kopražojuma filmas.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 119 877		-692 353		-415 649		-1 108 002		2 011 875
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		73 000		-		20 000		20 000		93 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 046 877		-692 353		-435 649		-1 128 002		1 918 875
Izdevumi - kopā		3 119 877		-692 353		-407 453		-1 099 806		2 020 071
Atlīdzība		-		-45 071		-6 151		-51 222		249 249
Finansiālā bilance		-		-		-8 196		-8 196		-8 196
Naudas līdzekļi		-		-		8 196		8 196		8 196
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		8 196		8 196		8 196
Amata vietu skaits		24		-2		-2		-4		20

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

20 000 latu – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem par projekta „Lielais Kristaps” realizāciju.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 099 806 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -692 353 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -692 353 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-692 353 lati – izdevumi samazināti atlīdzībai par 45 071 latiem, subsīdijām un dotācijām par 647 282 latiem, nodrošinot noteikto funkciju īstenošanu samazinātā līmenī.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -407 453 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -435 649 lati, tai skaitā:

-435 649 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 21 042 latiem, precēm un pakalpojumiem par 23 387 latiem, subsīdijām un dotācijām par 388 369 latiem, kapitālajiem izdevumiem par 2 851 latiem, nodrošinot v/a „Nacionālā kino centrs” nolikumā noteikto funkciju īstenošanu minimālā līmenī.

2. Pārējās izmaiņas: 28 196 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

20 000 latu – palielināti izdevumi, kuri tiek segti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tai skaitā atlīdzībai 14 891 lats, precēm un pakalpojumiem 13 305 lati;

8 196 lati – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

8 196 lati – novirzīti pasākumu „Baltic Sea Documentary forum” un Lielais Kristaps” sagatavošanas izdevumiem.

19.07.00. Mākslas un literatūra

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt mūsdienīgu, radošu un tematiski daudzveidīgu mākslas procesu Latvijā;

2) veicināt profesionālās mākslas pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem;

3) nodrošināt Latvijas profesionālās mākslas starptautisko apriti.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta kvalitatīvas profesionālās teātra un mūzikas mākslas pieejamība sabiedrībai, saglabājas sabiedrības interese par mākslas procesu - 0,7 miljoni skatītāju apmeklējuši teātra izrādes un koncertus;

2) nodrošināta profesionālās mākslas pieejamība reģionos.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		14 293 510		-463 506		-2 542 246		-3 005 752		11 287 758
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		14 293 510		-463 506		-2 542 246		-3 005 752		11 287 758
Izdevumi - kopā		14 293 510		-463 506		-2 542 246		-3 005 752		11 287 758

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -3 005 752 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -463 506 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -463 506 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-463 506 lati – izdevumi samazināti subsīdijām un dotācijām, nodrošinot noteikto un deleģēto funkciju īstenošanu samazinātā līmenī.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -2 542 246 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -2 541 422 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -733 123 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-522 305 lati – skatuves mākslas institūciju reorganizācija: dotācijas optimizācija reģionālajiem un profesionālajiem mūzikas kolektīviem un VSIA „Daugavpils teātris” reorganizācija.

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-210 818 lati – atlīdzības samazināšana par publisko patapinājumu.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-1 808 299 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, nodrošinot noteikto un deleģēto funkciju īstenošanu minimālā līmenī.

2. Pārējās izmaiņas: 824 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

824 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, novirzot tos programmai 18.00.00 „Kultūrpārvaldība” profesionālās tēlotājmākslas darbu transportēšanas izdevumu kompensēšanai.

20.00.00 Kultūrizglītība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt sabiedrības vajadzībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas profesionāļu konkurētspēju, gan kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta Latvijas profesionālās kultūrizglītības kvalitāte un starptautiskā konkurētspēja: 320 mūzikas un mākslas skolu audzēkņi ieguvuši balvas starptautiskos konkursos;

2) apmācīti 4255 studenti un audzēkņi profesionālās kultūras izglītībā (bez profesionālās ievirzes izglītības);

3) pašvaldību profesionālās ievirzes un vidējās profesionālās izglītības 146 iestādēs no valsts budžeta nodrošināta pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

4) augstākās un koledžas izglītības iestādes absolvējuši 700 studenti, profesionālās izglītības iestādes – 450 audzēkņi.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		40 258 609		-1 740 582		-4 430 846		-6 171 428		34 087 181
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		515 448		-		22 278		22 278		537 726
Transferti		3 520		-		-1 253		-1 253		2 267
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		39 739 641		-1 740 582		-4 451 871		-6 192 453		33 547188
Izdevumi - kopā		40 258 609		-1 740 582		-4 415 752		-6 156 334		34 102 275
Atlīdzība		11 603 885		-1 740 582		-954 167		-2 694 749		8 909 136
Finansiālā bilance		-		-		-15 094		-15 094		-15 094
Naudas līdzekļi		-		-		15 094		15 094		15 094
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		15 094		15 094		15 094
Amata vietu skaits		665		-40		-18		-58		607

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

22 278 lati – palielināti pašu ieņēmumi no studijas maksas sakarā ar studentu skaita palielināšanos Latvijas Kultūras koledžā.

Transferti:

-1 253 lati – Bērnu un ģimenes lietu ministrija precizējusi pārskaitāmo summu saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 28.jūlija noteikumiem Nr.605 „Kārtība, kādā aprēķina un izlieto valsts budžeta līdzekļus pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -6 156 334 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 740 582 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 740 582 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-1 740 582 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, nodrošinot noteikto funkciju īstenošanu samazinātā līmenī.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -4 415 752 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -4 451 871 lats, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -1 375 300 latu, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-1 375 300 latu – profesionālās vidējās mūzikas un horeogrāfijas izglītības iestāžu optimizācija Rīgā, profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu tīkla optimizācija Latvijā, kā arī augstskolu tīkla optimizācija, t.sk. samazināti izdevumi atlīdzībai par 966 817 latiem, precēm un pakalpojumiem par 217 518 latiem, subsīdijām un dotācijām par 170 624 latiem un kapitālajiem izdevumiem par 20 341 latu.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-3 076 571 lats – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr. 28 3.§ noteiktajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 19 503 latiem, subsīdijām un dotācijām par 1 299 254 latiem, valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām par 1 800 185 latiem, kapitālajiem izdevumiem par 200 latiem un vienlaikus palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par 42 571 latu, nodrošinot noteikto funkciju īstenošanu minimālā līmenī.

2. Pārējās izmaiņas: 36 119 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

15 094 lati – 2 981 lats atlīdzības Latvijas Kultūras koledžas pedagogiem un 12 113 latu preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

22 278 lati – izdevumu segšanai: atlīdzībai 29 172 lati, precēm un pakalpojumiem 34 904 lati, samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem – 41 798 lati novirzīti virsplāna pašu ieņēmumi.

-1 253 lati – samazināts finansējums pirmās klases skolēnu brīvpusdienām atbilstoši veiktajiem izdevumiem.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

15 094 lati – novirzīti izdevumiem kultūrizglītības iestāžu darbības nodrošināšanai.

21.00.00. Kultūras mantojums

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināti 0,8 miljoni apmeklētāju muzejos, 0,4 miljoni arhīvos un 0,8 miljoni bibliotēkās, un 2,6 miljoni – amatiermākslas pasākumos;

2) nodrošināti 87 000 reģistrētie lasītāji bibliotēkās un 2710 lasītāji valsts arhīvos;

3) 80 kultūras pieminekļu objektos uzsākti izpētes, glābšanas un restaurācijas darbi.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		26 860 488		-2 842 697		-2 303 348		-5 146 045		21 714 443
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		2 786 900				173 600		173 600		2 960 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		24 073 588		-2 842 697		-2 476 948		-5 319 645		18 753 943
Izdevumi - kopā		26 860 488		-2 842 697		-1 903 271		-4 745 968		22 114 520
Atlīdzība		18 766 124		-2 814 919		-1 103 010		-3 917 929		14 848 195
Finansiālā bilance		0				-400 077		-400 077		- 400 077
Naudas līdzekļi						400 077		400 077		400 077
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						400 077		400 077		400 077
Amata vietu skaits		2420		-200		-75		-275		2145

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

173 600 latu – palielināti ieņēmumi no muzeju un bibliotēku maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem - muzeju ieņēmumi no biļešu realizācijas, ieņēmumi no bibliotēku apmeklētāju apkalpošanas.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -4 745 968 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -2 842 697 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -2 842 697 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-2 842 697 lati – izdevumi samazināti atlīdzībai par 2 814 919 latiem, subsīdijām un dotācijām par 27 778 latiem, nodrošinot noteikto funkciju īstenošanu samazinātā līmenī.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 903 271 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -2 476 948 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reforma:, -1 088 215 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-1 088 215 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr. 28 3.§ noteiktajam samazināti izdevumi, veicot valsts aģentūru-muzeju restrukturizāciju un funkciju optimizāciju par 351 292 latiem, tajā skaitā atlīdzībai par 150 769 latiem, kapitālajiem izdevumiem par 3 178 latiem un Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas restrukturizāciju par 736 923 latiem, tajā skaitā atlīdzībai par 391 870 latiem un kapitālajiem izdevumiem par 4 971 latu.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-1 388 733 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr. 28 3.§ noteiktajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 771 089 latiem, precēm un pakalpojumiem par 408 236 latiem, subsīdijām un dotācijām par 111 306 latiem un kapitālajiem izdevumiem par 98 102 latiem, nodrošinot noteikto funkciju īstenošanu minimālā līmenī.

2. Pārējās izmaiņas: 573 677 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

400 077 lati – novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi: preču un pakalpojumu izdevumu segšanai 267 720 latu, atlīdzībai 128 357 lati un kapitāliem izdevumiem 4 000 latu. Līdzekļu atlikumi paredzēti darbinieku atlaišanas pabalstu izmaksai, komunālo pakalpojumu apmaksai, telpu nomas maksai, apsardzes un ugunsdrošības izdevumiem muzejos, arhīvos, datu bāzu abonēšanai v/a „Kultūras informācijas sistēmas”.

173 600 latu – palielināti izdevumi atlīdzībai 80 215 lati, precēm un pakalpojumiem 73 385 lati un kapitālie izdevumi 20 000 latu, kuri tiek segti no iestāžu pašu ieņēmumiem.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

400 077 lati – novirzīti darbinieku atlaišanas pabalstu izmaksai, komunālo pakalpojumu apmaksai, telpu nomas maksai, apsardzes un ugunsdrošības izdevumiem muzejos, arhīvos, datu bāzu abonēšanai v/a „Kultūras informācijas sistēmas”.

22.00.00 Kultūras projekti un investīcijas

Darbības galvenais mērķis:

atbalstīt radošus projektus, inovācijas un sabiedrības iniciatīvas kultūras jomā, veikt investīcijas nacionālas nozīmes kultūras infrastruktūrā un īstenot Latvijas starptautiskās sadarbības saistības kultūrā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1)saglabāts valsts finansējums radošiem projektiem – apmierināti 49% no iesniegtajiem projektiem.

2)nodrošināta efektīva kultūras infrastruktūrai piešķirtā finansējuma izmantošana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		38 363 873		-4 927 965		-4 771 616		-9 699 581		28 664 292
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		38 363 873		-4 927 965		-4 771 616		-9 699 581		28 664 292
Izdevumi - kopā		38 363 873		-4 927 965		-4 771 616		-9 699 581		28 664 292
Atlīdzība		1 050 490		-157 574		-185 539		-34 3 113		707 377
Amata vietu skaits		44		-6		-18		-24		20

22.01.00 Valsts Kultūrkapitāla fonds

Darbības galvenais mērķis:

veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta iespēja saņemt finansējumu radošiem projektiem – atbalstīti 49% no visiem iesniegtajiem projektiem.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		7 206 945		-2 069 719		-992 736		-3 062 455		4 144 490
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		7 206 945		-2 069 719		-992 736		-3 062 455		4 144 490
Izdevumi - kopā		7 206 945		-2 069 719		-992 736		-3 062 455		4 144 490
Atlīdzība		408 345		-61 252		-34709		-95 961		312 384
Finansiālā bilance		0		0		0		0		0
Amata vietu skaits		16		-2		-1		-3		13

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -3 062 455 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -2 069 719 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -2 069 719 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-2 069 719 lati – samazināti izdevumi par 61 252 latiem atlīdzībai un par 2 008 467 latiem subsīdijām un dotācijām, nodrošinot finansējumu kultūras projektu īstenošanai samazinātā līmenī.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -992 736 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -992 736 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-992 736 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ noteiktajam samazināti izdevumi par 54 786 latiem atlīdzībai, par 20 077 latiem precēm un pakalpojumiem, par 937 285 latiem subsīdijām un dotācijām un par 665 latiem kapitālajiem izdevumiem, nodrošinot finansējumu kultūras projektu īstenošanai minimālā līmenī.

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

Darbības galvenie mērķi:

1) atbalstīt kultūrpolitiski nozīmīgus pasākumus un norises;

2) nodrošināt Latvijas pārstāvniecību un līdzdalību starptautiskajās organizācijās un nozīmīgos kultūras un kultūrpolitikas pasākumos;

3) nodrošināt Latvijas starptautisko saistību izpildi saskaņā ar Latvijā ratificētajām starptautiskajām konvencijām kultūras jomā un parakstītajiem nolīgumiem par Latvijas dalību starptautiskajās kultūras organizācijās un programmās;

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) starptautiskā līmenī saglabāta Latvijas kā uzticama sadarbības partnera reputācija, nodrošinot Latvijas kultūras projektu līdzdalību plānotajos starptautiskajos pasākumos - nodrošināta dalība 60% no ieplānotajiem pasākumiem;

2) piesaistīti līdzekļi Latvijas radošajiem projektiem Ziemeļu ministru padomes un Baltijas valstu kopīgajai mobilitātes un rezidenču programmai: uz 1 ieguldīto valsts budžeta latu piesaistīti 10 lati no programmas budžeta.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		421 781		-		-82 694		-82 694		339 087
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		421 781		-		-82 694		-82 694		339 087
Izdevumi - kopā		421 781		-		-82 694		-82 694		339 087

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -82 694 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -82 694 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -82 694 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-82 694 lati – izdevumi samazināti subsīdijām un dotācijām, nodrošinot pasākumus minimālā līmenī.

22.03.00 Kultūras infrastruktūras attīstība

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt un vadīt nacionālas nozīmes kultūras objektu būvniecības procesu, veikt iepirkuma procedūras, piesaistīt finanšu līdzekļus, sadarbojoties ar privātajiem investoriem publiskās un privātās partnerības modeļa ietvaros.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Kultūras nozarei piesaistīti investīciju finanšu līdzekļi, kas tiek efektīvi pārvaldīti.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		768 936		-80 196		-229 198		-309 394		459 542
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		768 936		-80 196		-229 198		-309 394		459 542
Izdevumi - kopā		768 936		-80 196		-229 198		-309 394		459 542
Atlīdzība		534 640		-80 196		-137 619		-217 815		316 825
Amata vietu skaits		28		-4		-17		-21		7

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -309 394 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -80 196 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -80 196 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-80 196 lati –izdevumi samazināti atlīdzībai, nodrošinot noteikto funkciju īstenošanu samazinātā līmenī.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -229 198 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -229 198 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -229 198 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-229 198 lati – samazināti izdevumi par 137 619 latiem atlīdzībai, par 87 086 latiem precēm un pakalpojumiem un par 4 493 latiem kapitālajiem izdevumiem, paredzot valsts aģentūras „Jaunie „Trīs brāļi”” likvidāciju un funkciju nodošanu Kultūras ministrijai.

22.04.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana

Darbības galvenais mērķis:

nacionālas nozīmes valsts kultūras objekta – Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana, efektīvi izmantojot pieejamos resursus un samazinot projekta plānotās izmaksas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

LNB būvniecības „0” cikla (daļēja) pabeigšana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		29 250 373		-2 761 924		-3 336 183		-6 098 107		23 152 266
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		29 250 373		-2761 924		-3 336183		-6 098 107		23 152 266
Izdevumi - kopā		29 250 373		-2 761 924		-3 336 183		-6 098 107		23 152 266

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -6 098 107 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -2 761 924 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -2 761 924 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-2 761 924 lati – samazināti kapitālie izdevumi, projekta īstenošanai – samazinot Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu apjomu.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -3 336 183 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -3 336 183 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-3 336 183 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ noteiktajam izdevumi samazināti ilgtermiņa saistībām – 6 864 lati precēm un pakalpojumiem un 3 329 319 lati kapitālajiem izdevumiem, samazinot Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana būvdarbu apjomu.

22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

Darbības galvenais mērķis:

izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piegādē no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sekmēta zināšanu sabiedrības veidošanās Latvijā – nodrošināta bezmaksas pieeja internetam visā Latvijā, kas 80% bibliotēku apmeklētāju ir galvenais bibliotēkās izmantotais pakalpojums.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		715 838		-16 126		-130 805		-146 931		568 907
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		715 838		-16 126		-130 805		-146 931		568 907
Izdevumi - kopā		715 838		-16 126		-130 805		-146 931		568 907
Atlīdzība		107 505		-16 126		-13 211		-29 337		78 168

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -146 931 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -16 126 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -16 126 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-16 126 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, nodrošinot projekta „Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēma” īstenošanu samazinātā līmenī.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -130 805 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -130 805 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-130 805 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ noteiktajam samazināti izdevumi par 13 211 latiem atlīdzībai, par 100 672 latiem precēm un pakalpojumiem un par 16 922 latiem kapitālajiem izdevumiem, nodrošinot projekta „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” īstenošanu minimālā līmenī.

23.00.00 Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Eiropas Savienības un ārvalstu finansējuma piesaisti kultūras projektu īstenošanai un to efektīvu ieviešanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) kultūras nozarei piesaistītie investīciju finanšu līdzekļi tiek efektīvi pārvaldīti;

2) nodrošināta savlaicīga kultūras nozares projektu ieviešana atbilstoši projektu nosacījumiem.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		788 419		-73 988		718 015		644 027		1 432 446
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		26 457		-		25 814		25 814		52 271
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		761 962		-73 988		692 201		618 231		1 380 175
Izdevumi - kopā		788 419		-73 988		741 856		667 868		1 456 287
Atlīdzība		310 087		-46 513		159 516		113 003		423 090
Finansiālā bilance		-		-		-23 841		-23 841		-23 841
Naudas līdzekļi		-		-		23 841		23 841		23 841
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		23 841		23 841		23 841

23.01.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt savlaicīgu, pārskatāmu un caurspīdīgu finansējuma uzskaiti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētajiem ministrijas padotībā esošo iestāžu esošajiem projektiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

kultūras nozarei piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – uzsākti 5 projekti un turpināts ieviest 1 iesākto projektu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		492 649		-36 349		515 468		479 119		971 768
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		492 649		-36 349		515 468		479 119		971 768
Izdevumi - kopā		492 649		-36 349		515 468		479 119		971 768
Atlīdzība		242 325		-36 349		70 630		34 281		276 606

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 479 119 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): 36 349 lati, tai skaitā:

Samazinājums -36 349 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-36 349 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai Kultūras ministrijas projektam „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 515 468 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam) -23 666 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi ilgtermiņa saistībās:

-23 666 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 23 589 lati un precēm un pakalpojumiem 77 lati Kultūras ministrijas projektam „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”, t.sk. 2 250 latu novirzīti apakšprogrammai 23.03.00 „Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana” Latvijas Nacionālās bibliotēkas eContent plus projekta „EDLocal” īstenošanai.

2. Pārējās izmaiņas: 539 134 lati, tai skaitā:

2.1.Ilgtermiņa saistības:

286 678 lati – V/A „Kultūras informācijas sistēmas” apstiprinātā projekta „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2. kārta” īstenošanai;

124 096 lati – V/A „Kultūras informācijas sistēmas” apstiprinātā projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana – 2. kārta” īstenošanai;

128 360 latu – Latvijas Nacionālās bibliotēkas apstiprinātā projekta „Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta” īstenošanai.

23.03.00 Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt savlaicīgu, pārskatāmu un caurspīdīgu finansējuma uzskaiti Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem ministrijas padotībā esošo iestāžu projektiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

kultūras nozarei piesaistīts Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības finansējums uzsākti 5 projekti un turpināts ieviest 2 iesāktos projektus.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		141 479		-30 108		26 579		-3 529		137 950
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		26 457		-		25 814		25 814		52 271
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		115 022		-30 108		765		-29 343		85 679
Izdevumi - kopā		141 479		-30 108		50 420		20 312		161 791
Atlīdzība		17 556		-2 633		28 148		25 515		43 071
Finansiālā bilance		-		-		-23 841		-23 841		-23 841
Naudas līdzekļi		-		-		23 841		23 841		23 841
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		23 841		23 841		23 841

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

25 814 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība no Latvijas Nacionālās bibliotēkas eContent plus projekta „TELplus” un Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas eContent plus projekta „APENET” īstenošanas.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -20 312 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -30 108 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -30 108 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-2 633 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 2 250 lati un no valsts budžeta līdzfinansējuma 383 lati Latvijas Nacionālās bibliotēkas eContent plus projektam „EDLocal”.

1.2. Citas izmaiņas:

-27 475 lati – samazināti izdevumi valsts budžeta līdzfinansējumam, tai skaitā 25 000 latu Kultūras ministrijas projektam „Kultūra 2000” un 2 475 latu Latvijas Kultūras koledžas projektam „Leonardo da Vinci”, nodrošinot projektu īstenošanu samazinātā līmenī.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 50 420 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -1 485 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi

-1 485 lati – samazināti izdevumi valsts budžeta līdzfinansējums Latvijas Kultūras koledžas projektam „Leonardo da Vinci” atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ noteiktajam, nodrošinot projekta īstenošanu minimālā līmenī.

2. Pārējās izmaiņas: 51 905 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

2 250 latu – palielināti izdevumi, tai skaitā atlīdzībai 2 173 latu un precēm un pakalpojumiem 77 latu, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālās bibliotēkas eContent plus projekta „EDLocal” īstenošanu, veicot pārdali no apakšprogrammas 23.01.00 „ Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana”;

13 953 lati – Latvijas Nacionālās bibliotēkas eContent plus projekta „TELplus” īstenošanai;

11 861 lats – Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas eContent plus projekta „APENET” īstenošanai;

23 841 lats – uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi novirzīti preču un pakalpojumu izdevumu segšanai 10 351 lati un atlīdzībai 13 489 lati.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

23 841 lats – novirzīts atlīdzībai 13 489 lati, precēm un pakalpojumiem 10 351 lats Latvijas Nacionālās bibliotēkas eContent plus projektam „EDLocal”.

23.04.00 apakšprogramma Norvēģijas/EEZ finanšu instrumentu līdzfinansēto kultūras projektu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt savlaicīgu, pārskatāmu un caurspīdīgu finansējuma uzskaiti Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētajiem ministrijas padotībā esošo iestāžu projektiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Kultūras nozarei piesaistīts Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums uzsākti 4 projekti un turpināts ieviest 2 iesāktos projektus.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		154 291		-7 531		175 968		168 437		322 728
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		154 291		-7 531		175 968		168 437		322 728
Izdevumi - kopā		154 291		-7 531		175 968		168 437		322 728
Atlīdzība		50 206		-7 531		60 738		53 207		103 413

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 168 437 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -7 531 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -7 531 lats, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-7 531 lats – samazināta atlīdzība, tai skaitā 1 443 lati Kultūras ministrijas projekta „Tehniskā palīdzības fonds 2006.-2011. gadam” un 6 088 lati Valsts aģentūras „Jaunie „Trīs brāļi”” projekta „Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās Mākslas muzeja krājumam”, nodrošinot projektu īstenošanu samazinātā līmenī.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 175 968 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 175 968 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

173 434 lati – Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Latvijas padomju perioda nonkonformisma grafikas krājuma pilna saglabāšana un tam nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums” īstenošanai;

2 534 lati – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai apstiprinātā projekta „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas e-studiju vides izveidošana studiju procesa modernizēšanai” īstenošanai.

24. Valsts kontrole

Darbības galvenie mērķi:

1) noskaidrot, vai valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļu, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju līdzekļu, kuri iekļauti valsts budžetā vai pašvaldību budžetos, izlietošana, kā arī rīcība ar valsts un pašvaldību mantu vai tās daļu ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva;

2) sniegt rekomendācijas atklāto trūkumu novēršanai, pamatojoties uz revīzijās izdarītajiem secinājumiem, un sekmēt finanšu kontroles sistēmas attīstību valstī, normatīvo aktu ievērošanu un to pilnveidošanu, mazināt kļūdu un pārkāpumu risku, kā arī sekmēt iekšējā audita attīstību un iekšējo revīzijas dienestu atbildības palielināšanos;

3) sniegt patiesu informāciju un pārliecību sabiedrībai, Saeimai, valdībai un Eiropas Savienības institūcijām par valsts un pašvaldību finanšu resursiem un valstij piešķirtajiem Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju līdzekļiem un valsts administrācijas darbu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		4 694 218		-795 468		-346 315		-1 141 783		3 552 435
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		38 300		0		0		0		38 300
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4 655 918		-795 468		-346 315		-1 141 783		3 514 135
Izdevumi - kopā		4 694 218		-795 468		-346 315		-1 141 783		3 552 435
Atlīdzība		3 650 364		-547 555		-310 281		-857 836		2 792 528
Amata vietu skaits		197		0		-34		-34		163

01.00.00. Valsts kontrole

Darbības galvenais mērķis:

pārliecība par efektīvu valsts un pašvaldību resursu kontroles sistēmu, un tiesisku, pareizu un ekonomisku valsts pārvaldes un pašvaldību rīcību ar valsts un pašvaldību finanšu resursiem un mantu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Darbības rezultāts: pārliecība par efektīvu valsts un pašvaldību resursu kontroles sistēmu, un tiesisku, pareizu un ekonomisku valsts pārvaldes un pašvaldību rīcību ar valsts un pašvaldību finanšu resursiem un mantu.

Rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavoti 50 revīzijas ziņojumi;

2) sniegts 31 atzinums;

3) revidējamās vienības atbilstoši noteiktajiem termiņiem ir ieviesušas ne mazāk, kā 80% no Valsts kontroles sniegtajiem revīzijas ieteikumiem.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi **		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		4 694 218		-795 468		-346 315		-1 141 783		3 552 435
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		38 300		0		0		0		38 300
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4 655 918		-795 468		-346 315		-1 141 783		3 514 135
Izdevumi - kopā		4 694 218		-795 468		-346 315		-1 141 783		3 552 435
Atlīdzība		3 650 364		-547 555		-310 281		-857 836		2 792 528
Amata vietu skaits		197		0		-34		-34		163

Izdevumu izmaiņas: ***

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 1 141 783 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): 795 468 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -795 468 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-547 555 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” un likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”;

-247 913 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, tajā skaitā 11 500 lati kapitālajiem izdevumiem, saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 346 315 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ noteiktajam samazinājumam): -346 315 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -346 315 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-310 281 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai;

-36 034 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un informācijas tehnoloģiju uzturēšanas izdevumiem.

28. Augstākā tiesa

Darbības galvenie mērķi:

1) taisnīga tiesas spriešana un tiesas darbība sabiedrības interesēs, ievērojot labas pārvaldības principu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi **		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 752 621		-592 158		-315 896		-908 054		2 844 567
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		1 500		-		-		-		1 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 751 121		-592 158		-315 896		-908 054		2 843 067
Izdevumi - kopā		3 752 621		-592 158		-315 896		-908 054		2 844 567
Atlīdzība		3 446 545		-516 982		-292 956		-809 938		2 636 607
Amata vietu skaits		203		-18		-18		-36		167

01.00.00. Tiesa

Darbības galvenie mērķi:

1) profesionāla un taisnīga tiesas spriešana;

2) vienveida tiesu prakses veidošana Latvijā;

3) izpratnes par tiesu varu veicināšana sabiedrībā;

4) labas pārvaldības principu nostiprināšana iestādes vadībā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) efektīva un taisnīga tiesas spriešana Augstākās tiesas Senātā un tiesu palātās, ievērojot likumības un taisnīguma principus, nodrošinot lietu izskatīšanu noteiktā laikā;

2) vienota tiesu prakse, kas veicina juridiskās domas un nacionālo tiesību attīstību.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi **		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 752 621		-592 158		-315 896		-908 054		2 844 567
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		1 500		-		-		-		1 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 751 121		-592 158		-315 896		-908 054		2 843 067
Izdevumi - kopā		3 752 621		-592 158		-315 896		-908 054		2 844 567
Atlīdzība		3 446 545		-516 982		-292 956		-809 938		2 636 607
Amata vietu skaits		203		-18		-18		-36		167

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -908 054 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -592 158 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -592 158 lati, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-592 158 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -315 896 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 8.maija sēdē nolemtajam (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts): -315 896 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas -315 896 lati, tai skaitā:

1.1.1.Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-315 896 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, likvidējot 18 amata vietas (un atstājot vakantas 5 tiesnešu amata vietas (4 senatori, 1 tiesnesis)) – 292 956 lati un samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem – 22 940 lati.