19. Tieslietu ministrija

Darbības galvenie mērķi:

1) maksātnespējas procesa regulējuma pilnveidošana;

2) tiesu sistēmas attīstības politikas pilnveidošana;

3) sodu politikas pilnveidošana;

4) valsts nozīmes datu bāzu (reģistru) darbības pilnveidošana un attīstība.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	115 644 517	-17 406 682	-6 271 224	-23 677 906	91 966 611
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	14 120 919	-	-1 127 237	-1 127 237	12 993 682
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	27 782	-	73 704	73 704	101 486
Transferti	-	-	7 290	7 290	7 290
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	101 495 816	-17 406 682	-5 224 981	-22 631 663	78 864 153
Izdevumi - kopā	116 163 551	-17 406 682	-4 920 996	-22 327 678	93 835 873
Atlīdzība	80 016 271	-12 002 441	-5 995 115	-16 997 556	63 018 715
Finansiālā bilance	-519 034	-	-1 350 228	-1 350 228	-1 869 262
Naudas līdzekļi	519 034	-	1 350 228	1 350 228	1 869 262
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	519 034	-	1 339 921	1 339 921	1 858 955
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	10 307	10 307	10 307
Amata vietu skaits	8 737	-478	-469	-947	7 790

01.00.00 Centrālais aparāts

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 432 165	-924 525	-345 167	-1 269 692	4 162 473
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 500	-	-	-	2 500
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	-	-	73 704	73 704	73 704
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 429 665	-924 525	-418 871	-1 343 396	4 086 269
Izdevumi - kopā	5 432 165	-924 525	-338 990	-1 263 515	4 168 650
Atlīdzība	3 686 783	-553 017	-236 075	-789 092	2 897 691
Finansiālā bilance	-	-	-6 177	-6 177	-6 177
Naudas līdzekļi	-	-	6 177	6 177	6 177
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	6 177	6 177	6 177
Amata vietu skaits	256	-13	2	-11	245

01.01.00 Ministrijas vadība un administrācija

Darbības galvenie mērķi:

1) tiesību politikas veidošana;

2) saskaņotas un pārskatāmas tiesību sistēmas veidošana;

3) efektīvas tiesu sistēmas veidošana;

4) sodu politikas veidošana;

5) tieslietu sistēmas stratēģiskās attīstības nodrošināšana;

6) tiesiskās informācijas pieejamības nodrošināšana.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) notificēto direktīvu īpatsvars (%) – 99,1;

2) ierosināto Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas pārkāpumu procedūru par savlaicīgu nepaziņošanu īpatsvars valstī – 25;

3) advokātu skaits uz 10 tūkst. iedzīvotāju ārpus Rīgas – 1;

4) advokātu skaits uz 10 tūkst. iedzīvotāju Rīgā – 10,9;

5) notāru skaits ārpus Rīgas uz 25 tūkst. iedzīvotāju ārpus Rīgas – 0,9;

6) notāru skaits uz 25 tūkst. iedzīvotāju Rīgā – 2,3.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		5 135 949		-850 471		-300 735		-1 151 206		3 984 743
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		2 500		-		-		-		2 500
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		-		-		73 704		73 704		73 704
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		5 133 449		-850 471		-374 439		-1 224 910		3 908 539
Izdevumi - kopā		5 135 949		-850 471		-294 558		- 1 145 029		3 990 920
Atlīdzība		3 686 783		-553 017		-236 075		-789 092		2 897 691
Finansiālā bilance		-		-		-6 177		-6 177		-6 177
Naudas līdzekļi		-		-		6 177		6 177		6 177
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		6 177		6 177		6 177
Amata vietu skaits		256		-13		2		-11		245

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

73 704 lati – izdevumu palielinājums ārvalstu finanšu palīdzības Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” 2007. gada darbības programmas projekta „Jaunākie un turpmākie notikumi Eiropas Savienībā civiltiesību jomā” ieviešanai (92 485 lati), saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 13.februāra rīkojumu Nr.99. Izvērtējot naudas plūsmas atbilstoši darbu grafikiem, divu projekta aktivitātes paredzēts ieviest 2010. gadā, līdz ar to projekta izdevumu samazinājums 2009. gadā ir par 18 781 latiem.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 145 029 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -850 471 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -850 471 lats, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-1 519 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta „Tehniskās palīdzības fonds 2006. – 2011. gadam” ieviešanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-551 498 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (13 amatu vietu samazinājums), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-297 454 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (t.sk. samazināti izdevumi komandējumu, materiālu un kancelejas preču iegādei), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra protokolu Nr.90 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -294 558 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts)noteiktajam izdevumu samazinājumam: -496 554 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -303 847 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-284 351 lats – izdevumu samazinājums atlīdzībai (6 amatu vietu samazinājums).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-19 496 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (Ministru kabineta pārstāvju Satversmes tiesas biroja 2 amata vietu samazināšana).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-14 440 latu – izdevumu samazinājums dalības maksājumiem starptautiskajās institūcijās un organizācijās;

-144 468 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (t.sk. izdevumu samazinājums komandējumu, Ziemeļu un Baltijas valstu tieslietu ministru sanāksmes organizēšanas, telpu nomas maksas, autotransporta nomas un uzturēšanas izdevumiem, kā arī atteikšanās no telpu nomas Brīvības ielā 91);

-33 799 lati – izdevumu samazinājums kapitālajiem izdevumiem (t.sk. izdevumu samazinājums stratēģiskās darbības kontroles un procesu vadības IS (QPR) licenču un surogātpasta filtrēšanas programmatūras iegādei).

2. Pārējās izmaiņas: 201 996 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

92 485 lati – palielināti izdevumi (ārvalstu finansēšanas palīdzība) Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” 2007. gada darbības programmas projekta „Jaunākie un turpmākie notikumi Eiropas Savienībā civiltiesību jomā” ieviešanai saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 13.februāra rīkojumu Nr.99;

23 122 lati – palielināti izdevumi (līdzfinansējums) Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” 2007. gada darbības programmas projekta „Jaunākie un turpmākie notikumi Eiropas Savienībā civiltiesību jomā” ieviešanai saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 3.marta rīkojumu Nr.151;

-18 781 lats – samazināti izdevumi (ārvalstu finansēšanas palīdzība) Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” 2007. gada darbības programmas projekta „Jaunākie un turpmākie notikumi Eiropas Savienībā civiltiesību jomā” ieviešanai saistībā ar grozījumiem projekta laika grafikā, pārceļot izdevumus uz 2010. gadu;

-4 696 lati – samazināti izdevumi (līdzfinansējums) Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” 2007. gada darbības programmas projekta „Jaunākie un turpmākie notikumi Eiropas Savienībā civiltiesību jomā” ieviešanai saistībā ar grozījumiem projekta laika grafikā, pārceļot izdevumus uz 2010. gadu.

2.2. Citas izmaiņas:

55 880 latu – izdevumu palielinājums precēm un pakalpojumiem, lai pabeigtu 2008. gadā uzsākto Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vienotas dokumentu pārvaldības sistēmas izveidi;

6 177 lati – izdevumi precēm un pakalpojumiem no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu mūžīgi glabājamo civilstāvokļa reģistru mapju, toneru, papīra, kā arī ar citu pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu apmaksu.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

27 390 latu – izdevumu palielinājums saistībā ar tiesu un zemesgrāmatu darba organizācijas funkciju pārdali no apakšprogrammas 36.01.00 „Tiesu administrācija” (6 amata vietas – atlīdzībai 24 942 lati, precēm un pakalpojumiem 2 448 lati);

20 419 lati – izdevumu palielinājums saistībā ar iekšējās audita funkcijas pārdali no programmām 02.00.00 „Uzņēmumu reģistrs”, 05.00.00 „Naturalizācijas pārvalde”, 45.00.00 „Juridiskās palīdzības nodrošināšana un apakšprogrammas” 35.01.00 „Maksātnespējas administrācija” (4 amata vietas – atlīdzībai 18 959 lati, precēm un pakalpojumiem 1 461 lats).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

6 177 lati – maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

01.02.00 Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Tiesu izpildītāju likuma 81. panta izpildi, kā arī Civilprocesa likuma 567. panta trešās daļas izpildi.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	296 216	-74 054	-44 432	-118 486	177 730
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	296 216	-74 054	-44 432	-118 486	177 730
Izdevumi - kopā	296 216	-74 054	-44 432	-118 486	177 730
Atlīdzība	-	-	-	-	-
Amata vietu skaits	-	-	-	-	-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -118 486 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -74 054 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -74 054 lati, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-74 054 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (t.sk. tika samazināti izdevumi zvērinātu tiesas izpildītāju prakses vietu uzturēšanai), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90, 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -44 432 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts)noteiktajam izdevumu samazinājumam: -44 432 lati, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-44 432 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (izdevumu samazinājums zvērinātu tiesas izpildītāju prakses vietu uzturēšanai).

02.00.00 Uzņēmumu reģistra attīstība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, Komerclikumā un citos normatīvajos aktos noteikto subjektu un ziņu reģistrāciju;

2) organizēt Uzņēmumu reģistrā reģistrējamo subjektu un ziņu vienotu valsts uzskaiti;

3) nodrošināt informācijas sniegšanu par ziņām, kas ir Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajos reģistros;

4) nodrošināt likumā noteiktās informācijas pieejamību, lai publisko tiesību jomā sniegtu atbalstu citām iestādēm;

5) nodrošināt valsts kontroli pār Uzņēmumu reģistrā iesniegto reģistrācijas dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

komercdarbības uzsākšanai nepieciešamo dienu skaits – 18.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 134 894	-367 096	-163 524	-530 620	1 604 274
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	20 002	-	15 002	15 002	35 004
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 114 892	-367 096	-178 526	-545 622	1 569 270
Izdevumi - kopā	2 134 894	-367 096	-146 424	-513 520	1 621 374
Atlīdzība	1 554 285	-233 143	-128 994	-362 137	1 192 148
Finansiālā bilance	-	-	-17 100	-17 100	-17 100
Naudas līdzekļi	-	-	17 100	17 100	17 100
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	17 100	17 100	17 100
Amata vietu skaits	184	-24	-5	-29	155

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

15 002 lati – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums saistībā ar pieprasījuma pēc izdrukām no Uzņēmumu reģistra reģistriem (tulkošana angļu, vācu un krievu valodā) un piedalīšanos Uzņēmumu reģistra organizētajos semināros pieaugumu.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -513 520 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -367 096 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -367 096 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-233 143 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (24 amatu vietu samazinājums), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-133 953 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (t.sk. samazināti izdevumi telpu nomas un komandējumu maksām), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90, 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -146 424 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -174 089 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -174 089 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-174 089lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (4 amatu vietu samazinājums – 144 559 lati) un kapitālajiem izdevumiem (29 530 latu).

2. Pārējās izmaiņas: 27 665 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

15 002 lati – izdevumu palielinājums atlīdzībai, lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu;

17 100 latu – izdevumi atlīdzībai (5 000 latu) un precēm un pakalpojumiem (12 100 latu ) no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu ar komersantu dalībnieku sapulču organizēšanu saistīto izmaksu apmaksu.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

-4 437 lati – iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” (1 amata vietas un atlīdzībai plānoto 4 437 latu pārdale).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

29 250 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus kapitālajiem izdevumiem un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu iestādes funkciju izpildi.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

17 100 latu – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

05.00.00 Naturalizācija

Darbības galvenie mērķi:

1) kvalitatīvs pilsonības iegūšanas un zaudēšanas process.

2) samazināts nepilsoņu skaits valstī.

3) samazināts neatļautas dubultpilsonības gadījumu skaits.

4) augsts Latvijas pilsonības prestižs un sabiedrības izpratnes līmenis par pilsonības jautājumiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) naturalizācijas iesnieguma izskatīšanas ilgums (mēnešos) – 12;

2) nepilsoņu un bezvalstnieku skaits (tūkst.) – 340.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 249 892		-219 044		-128 251		-347 295		902 597
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		3 000		-		-		-		3 000
Transferti		-		-		4 075		4 075		4 075
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 246 892		-219 044		-132 326		-351 370		895 522
Izdevumi - kopā		1 249 892		-219 044		-128 251		-347 295		902 597
Atlīdzība		923 045		-138 457		-81 785		-220 242		702 803
Amata vietu skaits		117		-15		-25		-40		77

Resursu izmaiņas:

Transferti:

4 075 lati – transferta pārskaitījums no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 08.01.00 „Sabiedrības fonda vadība” projekta „Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas” īstenošanai.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -347 295 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -219 044 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -219 044 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-138 457 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (15 amatu vietu samazinājums), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-80 587 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (t.sk. tika likvidētas četras filiāles – Saldus, Dobele, Ogre, Aizkraukle un apvienotas Rīgas nodaļas), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra protokolu Nr.90 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -128 251 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -127 111 lats, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -127 111 lats, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-118 593 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (t.sk. 24 amatu vietu samazinājums - 78 459 lati), precēm un pakalpojumiem (likvidētas Valmieras reģionālā nodaļa un Bauskas, Madonas, Jēkabpils filiāles.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-8 518 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (pāreja uz mazākām telpām un sakaru izdevumu samazināšana).

2. Pārējās izmaiņas: -1 140 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

4 075 lati – izdevumi projekta „Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas” īstenošanai, (atlīdzībai 1 889 lati, precēm un pakalpojumiem 2 186 lati).

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

-5 215 lati – iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” (1 amata vietas un atlīdzības 5 215 lati pārdale).

08.00.00 Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība valsts valodas lietošanas jomā;

2) valsts valodas lietotāju tiesību un interešu aizsardzība;

3) valsts valodas lietojuma noteikšana valsts un sabiedriskās dzīves jomās normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

4) valodas kultūrvides sakārtošanas sekmēšana, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		289 177		-43 343		-28 873		-72 216		216 961
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		100		-						100
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		289 077		-43 343		-28 873		-72 216		216 861
Izdevumi - kopā		289 177		-43 343		-28 873		-72 216		216 961
Atlīdzība		238 515		-35 777		-20 274		-56 051		182 464
Amata vietu skaits		27		-2		-2		-4		23

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -72 216 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -43 343 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -43 343 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-35 777 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (2 amatu vietu samazinājums), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-7 566 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (samazināti izdevumi telpu īres un komunālo pakalpojumiem), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90, 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -28 873 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -28 873 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -28 873 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-28 873 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (2 amatu vietu samazinājums – 20 274 lati), precēm un pakalpojumiem (samazināti izdevumi telpu īres un komunālajiem pakalpojumiem – 8 299 lati) un kapitālajiem izdevumiem – 300 latu.

11.00.00 Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība

Darbības galvenie mērķi:

1) akreditēt Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) ekspertīzēs izmantotās metodes atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 17025, pakāpeniski palielināt akreditēto ekspertīžu jomu skaitu un nodrošināt resursus ekspertīžu veikšanai;

2) dalības Eiropas tiesu ekspertīžu institūciju asociācijā (European Network of Forensic Science Institutions – ENFSI) nodrošināšana un akreditācijas izmaksu segšana atbilstoši ISO 17025;

3) izveidot tiesu ekspertu reģistru un ieviest vienotu tiesu ekspertu sertifikāciju valstī.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

vidējā tiesu ekspertīzes ilguma izmaiņas – 65 dienas.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		783 606		-119 281		-76 685		-195 966		587 640
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		7 000		-		1 000		1 000		8 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		776 606		-119 281		- 77 685		-196 966		579 640
Izdevumi - kopā		783 606		- 119 281		- 76 685		-195 966		587 640
Atlīdzība		632 710		-94 907		-53 780		-148 687		484 023
Amata vietu skaits		58		-7		0		-7		51

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

1 000 latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums saistībā ar pieprasījuma pēc dokumentu ekspertīzēm (Rokrakstu ekspertīzes) pieauguma.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -195 966 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -19 281 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -119 281 lats, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-94 907 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (7 amatu vietu samazinājums), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-24 374 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (samazināti izdevumi komandējumiem, laboratorijas preču iegādei, kursu un semināru apmaksai), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90, 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -76 685 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -77 685 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-77 685 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (-53 780 latu) un kapitālajiem izdevumiem (-23 905 lati) saistībā ar to, ka netiks iegādāta iekārta ar ko pēta objektus fiziski bojātos cietajos diskos.

2. Pārējās izmaiņas: 1 000 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

1 000 latu – izdevumu palielinājums precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu.

16.00.00 Patentu valde

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā;

2) pastāvīgi pilnveidot rūpnieciskā īpašuma aizsardzības nacionālo sistēmu;

3) atbilstoši Eiropas Savienības, Eiropas Patentu organizācijas, Pasaules Tirdzniecības organizācijas un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas prasībām un ieteikumiem pilnveidot attiecīgos normatīvos aktus rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā;

4) iespēju robežās informēt un izglītot iespējami plašu personu (skolnieki, studenti, speciālisti u.c.) loku par rūpnieciskā īpašuma un tā aizsardzības nozīmīgumu;

5) nodrošināt rūpnieciskā īpašuma objektu aizsardzības prasītājiem vislabvēlīgākos apstākļus;

6) aktīva līdzdalība intelektuālā īpašuma aizsardzības Valsts padomes uzdevumu īstenošanā;

7) nodrošināt patentu dokumentācijas un informācijas, patentsaistes literatūras un tehniskās dokumentācijas krājuma attīstību, digitalizēšanu, saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) dizainparauga reģistrācijas procedūras vidējais ilgums (mēnešos) Latvijas Republikā starptautiskajā procedūrā – 2 mēneši;

2) patentu tehniskās bibliotēkas apmeklējumu skaits (tūkst.) – 58.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 000 258	-157 435	-93 488	-250 923	749 335
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	60 000	-	-	-	60 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	940 258	-157 435	-93 488	-250 923	689 335
Izdevumi - kopā	1 000 258	-157 435	-75 652	-233 087	767 171
Atlīdzība	695 020	-104 253	-59 077	-163 330	531 690
Finansiālā bilance	-	-	-17 836	-17 836	-17 836
Naudas līdzekļi	-	-	17 836	17 836	17 836
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	17 836	17 836	17 836
Amata vietu skaits	87	0	-7	-7	80

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -233 087 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -157 435 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -157 435 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-104 253 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu;

-53 182 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (tika samazināti informācijas sistēmas licenču nomas, pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu, komandējumu un dienesta braucienu izdevumi) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -75 652 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -93 488 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -93 488 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-37 820 latu – izdevumu samazinājums atlīdzībai (7 amatu vietu samazinājums).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-55 668 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (-21 257 lati), precēm un pakalpojumiem (-21 801 lats saistībā ar to, ka samazināti izdevumi grāmatu iegādei un bibliotēkas telpu nomas apmaksai) un kapitālajiem izdevumiem (-12 610 latu, jo netiks iegādāta datortehnika un bibliotēkas krājumi).

2. Pārējās izmaiņas: 17 836 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

17 836 lati – izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu datu bāzes abonēšanas bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanu, tipogrāfijas pakalpojumu apmaksu, iestādes oficiālā vēstneša „Patenti un preču zīmes’’ izdošanu, kurā publicē informāciju klientu reģistrētajām preču zīmēm, reģistrētiem un pieteiktiem patentiem, kā arī citus ar pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu apmaksu.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

17 836 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

18.00.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām,
arestētajām un notiesātajām personām

Darbības galvenie mērķi:

kompensāciju izmaksa saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pieņemtajiem lēmumiem par zaudējuma atlīdzības piešķiršanu nepamatoti aizturētajiem, arestētajiem un notiesātajiem.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	50 000	-	-	-	50 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	50 000	-	-	-	50 000
Izdevumi - kopā	50 000	-	-	-	50 000
Amata vietu skaits	-	-	-	-	-

24.00.00 Ieslodzījuma vietas

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts politiku ar brīvības atņemšanu saistītu kriminālsodu izpildes jomā un ieslodzīto uzturēšanu saskaņā ar Eiropas ieslodzījuma vietu noteikumiem;

2) nodrošināt likumības un cilvēktiesību principus Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbībai.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	36 760 805	-5 955 680	-3 465 513	- 9 421 193	27 339 612
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 150 000	-	-500 000	-500 000	650 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	35 610 805	-5 955 680	-2 965 513	-8 921 193	26 689 612
Izdevumi - kopā	36 760 805	-5 955 680	- 3 464 035	-9 419 715	27 341 090
Atlīdzība	29 112 464	-4 366 870	-2 474 559	-6 841 429	22 271 035
Finansiālā bilance	-	-	-1 478	-1 478	-1 478
Naudas līdzekļi	-	-	1 478	1 478	1 478
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 478	1 478	1 478
Amata vietu skaits	3 502,5	-204,5	-184	-388,5	3 114

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-500 000 latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums saistībā ar to, ka samazinājušies komersantu darbības apjomi, līdz ar to samazinājusies notiesāto personu darba spēka izmantošana, nomas un komunālo pakalpojumu maksājumu apjoms.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -9 419 715 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -5 955 680 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -5 955 680 latu, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-4 366 870 latu – izdevumu samazinājums atlīdzībai (204 amatu vietu un 0,5 darba slodzes samazinājums), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-1 588 810 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (likvidēts Pārlielupes cietums, kā arī izdevumu samazinājums komunālajiem pakalpojumiem), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90, 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -3 464 035 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -2 965 513 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -2 965 513 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-54 020 latu – izdevumu samazinājums atlīdzībai (14 amatu vietu samazinājums).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-403 151 lats – izdevumu samazinājums atlīdzībai (170 amatu vietu samazinājums – 372 820 latu) un precēm un pakalpojumiem (30 331 lats – veikta Olaines cietuma reorganizācija);

-40 740 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (veikta Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūras optimizācija, paredzot aresta funkciju ierobežošanu);

-419 883 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (veikta Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām" noteikto normu optimizēšana (vidējās dienas uztura normas optimizācija, mazgāšanas un higiēnas līdzekļu (ziepes un zobu sukas) optimizācija, veļas mazgāšanas reižu skaita mēnesī samazināšana, gultas piederumu iegādes izdevumu samazināšana, trauku un galda piederumu iegāžu samazināšana).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-199 014 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (148 saimnieciskajā apkalpē nodarbināto amata vietu samazināšana);

-1 848 705 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai esošajiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem.

2. Pārējās izmaiņas: -498 522 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-500 000 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu.

1 478 lati – izdevumi precēm un pakalpojumiem no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu komersantu 2008. gada decembrī apmaksāto kārtējo izdevumu segšanu.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

1 478 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

27.00.00 Datu aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt DVI funkciju īstenošanu, ņemot vērā būtisko finansējuma samazinājumu 2009. gada piešķirtā budžeta ietvaros;

2) nodrošināt personas datu aizsardzības uzraudzību, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Eiropas Savienības prasībām;

3) funkcijas „Komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizlieguma ievērošanas attiecībā uz personas datu aizsardzību” optimizācija;

4) uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju akreditācija un uzraudzība.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	552 805	-92 348	-82 048	-174 396	378 409
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	63 740	-	-31 870	-31 870	31 870
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	489 065	-92 348	-50 178	-142 526	346 539
Izdevumi - kopā	552 805	-92 348	-82 048	-174 396	378 409
Atlīdzība	343 119	-51 467	-29 165	-80 632	262 487
Amata vietu skaits	22	-2	-3	-5	17

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-31 870 latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums saistībā jo samazinājies semināru un apmācību apmeklējums.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -174 396 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -92 348 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -92 348 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-51 467 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (2 amatu vietu samazinājums) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-40 881 lats – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (samazināti izdevumi degvielas patēriņam un komandējumu apmaksai, optimizēti IT pakalpojumi, veikta pāriešana uz mazākām telpām) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -82 048 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -50 178 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -50 178 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-50 178 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (3 amatu vietu samazinājums – 29 165 lati), precēm un pakalpojumiem (17 845 lati) un kapitālajiem izdevumiem (3 168 lati). Veikta funkciju „Uzraudzīt fizisko personu datu apstrādes atbilstību normatīvajiem aktiem”, „Akreditēt personas, kas vēlas veikt personas datu apstrādes auditu valsts un pašvaldību institūcijās” un „Uzraudzīt komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizliegumu ievērošanu attiecībā uz personas datu aizsardzību” optimizācija.

2. Pārējās izmaiņas: -31 870 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-31 870 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izmaksu apmaksu.

34.00.00 Probācijas dienests

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Valsts probācijas dienesta darbību, sekmējot sabiedrības drošību un noziedzības novēršanu valstī, nodrošinot sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju, esošā budžeta ietvaros.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 741 531	-1 018 822	-598 231	-1 617 053	4 124 478
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 741 531	-1 018 822	-598 231	-1 617 053	4 124 478
Izdevumi - kopā	5 741 531	-1 018 822	-597 227	-1 616 049	4 125 482
Atlīdzība	4 074 244	-611 137	-346 311	-957 448	3 116 796
Finansiālā bilance	-	-	-1 004	-1 004	-1 004
Naudas līdzekļi	-	-	1 004	1 004	1 004
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 004	1 004	1 004
Amata vietu skaits	521	-34	-70	-104	417

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 616 049lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 018 822 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 018 822 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-611 137 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (34 amatu vietu samazinājums) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-407 685 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (samazināti izdevumi sakaru pakalpojumiem, informācijas tehnoloģijas pakalpojumiem, telpu un iekārtu nomas maksai), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -597 227 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -598 231 lats, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -598 231 lats, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-222 093 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (17 amatu vietu samazinājums – 36 073 lati), precēm un pakalpojumiem – 153 389 lati un kapitālajiem izdevumiem – 32 631 lats saistībā ar to, ka netiks veikta mēbeļu un datortehnikas iegāde, veikta iestādes struktūras optimizācija un struktūrvienību likvidācija.

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-201 573 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (53 amatu vietu samazinājums – 135 673 lati), precēm un pakalpojumiem (65 900 latu).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-174 565 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai.

2. Pārējās izmaiņas: 1 004 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

1 004 lati – izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai līdzfinansētā projekta "Skandināvijas pieredze Latvijas Probācijas dienestam" pabeigšanai no ārvalstu finanšu palīdzības neizmantotajiem līdzekļiem uz 2009. gada 1.janvāri, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.213.

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

132 770 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus atalgojumam un attiecīgi palielinot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu izmaksu darbiniekiem;

96 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot izdevumus iemaksām starptautiskajā organizācijā – Eiropas probācijas konference (CEP).

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

1 004 lati – ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri līdzfinansētajam projektam „Skandināvijas pieredze Latvijas Probācijas dienestam”.

35.00.00 Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšana

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 043 806	-156 900	-58 893	-215 793	2 828 013
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 095 804	-	38 631	38 631	2 134 435
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	1 500	-	-	-	1 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	946 502	-156 900	-97 524	-254 424	692 078
Izdevumi – kopā	3 562 840	-156 900	-11 014	-167 914	3 394 926
Atlīdzība	1 127 400	-169 110	-65 391	-234 501	892 899
Finansiālā bilance	-519 034	-	-47 879	-47 879	-566 913
Naudas līdzekļi	519 034	-	47 879	47 879	566 913
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	519 034	-	47 856	47 856	566 890
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	23	23	23
Amata vietu skaits	58	-2	-9	-11	47

35.01.00 Maksātnespējas administrācija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt likumīgu un efektīvu maksātnespējas norises gaitu, kā arī nodrošinātefektīvu un pārskatāmu maksātnespējas norisi, veicinot komersantu maksātspējas atjaunošanu un aizsargāt kreditoru kopuma intereses parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā, paaugstinot administratoru kvalifikāciju un uzraugot viņu darbību;

2) veicināt pārrobežu un starptautiskā maksātnespējas procesa efektīvu norisi Latvijā, attīstot starptautisko sadarbību un sekmējot starptautiskajos un Eiropas Savienības tiesību aktos ietverto regulējumu īstenošanu, kā arī iniciēt jaunu Eiropas Savienības un starpvalstu tiesību aktu izstrādi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Uzņēmumu sanācijas īstenošanas ilgums gados – 10.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	956 498	-156 900	-90 524	-247 424	709 074
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	8 496	-	7 000	7 000	15 496
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	1 500	-	-	-	1 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	946 502	-156 900	-97 524	-254 424	692 078
Izdevumi - kopā	956 498	-156 900	-89 014	-245 914	710 584
Atlīdzība	767 407	-115 111	-68 282	-183 393	584 014
Finansiālā bilance	-	-	-1 510	-1 510	-1 510
Naudas līdzekļi	-	-	1 510	1 510	1 510
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 487	1 487	1 487
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	23	23	23
Amata vietu skaits	58	-2	-9	-11	47

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

7 000 latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums saistībā ar to, ka 2008. gada 2.decembrī tika palielināti maksas pakalpojumu izcenojumi saskaņā ar 2006. gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.241 „Noteikumi par valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem”

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -245 914 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -156 900 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -156 900 latu, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-115 111 lats – izdevumu samazinājums atlīdzībai (2 amatu vietu samazinājums), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-41 789 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (samazināti izdevumi kancelejas preču, preses, nodarbināto apmācību, autostāvvietas apmaksai), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -89 014 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -92 989 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -64 932 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-64 932 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (8 amatu vietu samazinājums).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-884 lati – izdevumu samazinājums dalības maksām starptautiskajās organizācijās.

-27 173 lati – izdevumu samazinājums kapitālajām iegādēm – 10 000 latu saistībā ar to, ka netiks iegādāti jauni datori, kopētāji un printeri un precēm un pakalpojumiem – 17 173 lati, jo netiks noslēgts līgums par Microsoft licenču nomu un par telpu tīrīšanu.

2. Pārējās izmaiņas: 3 975 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

23 lati – izdevumi precēm un pakalpojumiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu projekta „Pārrobežu sadarbība maksātnespējas tiesību jomā Ziemeļu Ministru padomes Ierēdņu apmaiņas programmas ietvaros” pabeigšanu.

2.2. Citas izmaiņas:

7 000 latu – izdevumu palielinājums precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izmaksu apmaksu, komunālo pakalpojumu apmaksu, kancelejas preču iegādi un izdevumus, kas radīsies saistībā ar kursu un semināru organizēšanu;

1 487 lati – izdevumi precēm un pakalpojumiem no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu ar administrācijas organizēto semināru telpu nomas maksas izdevumu apmaksu.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

-4 535 lati – iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” saistībā ar iekšējās audita funkcijas pārdali (1 amata vieta – atlīdzība 3 350 latu, precēm un pakalpojumiem 1 185 lati).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

1 487 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

23 lati – ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

35.02.00 Darbinieku prasījumu garantiju fonds

Darbības galvenie mērķi:

aizsargāt maksātnespējīgo komersantu darbinieku intereses maksātnespējas procesā, tādejādi mazinot maksātnespējas radītās sociālās sekas.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	830 966	-	10 840	10 840	841 806
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	830 966	-	10 840	10 840	841 806
Izdevumi - kopā	1 350 000	-	10 840	10 840	1 360 840
Atlīdzība	359 993	-53 999	2 891	-51 108	308 885
Finansiālā bilance	-519 034	-	-	-	-519 034
Naudas līdzekļi	519 034	-	-	-	519 034
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	519 034	-	-	-	519 034
Amata vietu skaits	-	-	-	-	-

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

10 840 latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums saistībā ar to, ka palielinājušies atgūtie līdzekļi maksātnespējas procesos.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 10 840 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile), tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -53 999 lati, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

-53 999 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus atlīdzībai un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu izmaksas pieprasījumiem no Darbinieku prasījumu garantiju fonda.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 10 840 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 10 840 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

10 840 latu – izdevumu palielinājums atlīdzībai (2 891 lats), precēm un pakalpojumiem (1 790 latu) un sociālajiem pabalstiem (6 159 lati), lai nodrošinātu ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu apmaksu un darbinieku prasījumu garantijas izmaksas.

35.03.00 Maksātnespējas procesa izmaksas

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt finansējumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai maksātnespējīgajiem komersantiem, kuriem nav aktīvu, sekmējot faktiski maksātnespējīgo komersantu izslēgšanu no aprites, tādējādi uzlabojot un stabilizējot visu komercdarbības vidi valstī.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 256 342	-	20 791	20 791	1 277 133
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 256 342	-	20 791	20 791	1 277 133
Izdevumi - kopā	1 256 342	-	67 160	67 160	1 323 502
Atlīdzība	-	-
Finansiālā bilance	-	-	-46 369	-46 369	-46 369
Naudas līdzekļi	-	-	46 369	46 369	46 369
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	46 369	46 369	46 369
Amata vietu skaits	-	-	-	-	-

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

20 791 lats – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums saistībā ar to, ka palielinājušies atgūtie līdzekļi maksātnespējas procesos.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 67 160 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 67 160 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 67 160 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

20 791 lats – izdevumu palielinājums subsīdijām un dotācijām ar maksas pakalpojumu sniegšanas izdevumu apmaksu, lai nodrošinātu maksātnespējas procesa un maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības apmaksu;

15 182 lati – izdevumi subsīdijām un dotācijām no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu maksātnespējas procesa un maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības apmaksu;

31 187 lati – izdevumi subsīdijām un dotācijām no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu maksātnespējas procesa un maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības apmaksu.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

15 182 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri;

31 187 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

36.00.00 Tiesas

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	33 730 873	-5 653 676	-56 604	-5 710 280	28 020 593
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 387 500	-	450 000	450 000	1 837 500
Transferti	-	-	3 215	3 215	3 215
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	32 343 373	-5 653 676	-509 819	-6 163 495	26 179 878
Izdevumi - kopā	33 730 873	-5 653 676	142 473	-5 511 203	28 219 670
Atlīdzība	24 292 059	-3 643 809	-1 094 179	-4 737 988	19 554 071
Finansiālā bilance	-	-	-199 077	-199 077	-199 077
Naudas līdzekļi	-	-	199 077	199 077	199 077
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	199 077	199 077	199 077
Amata vietu skaits	2 400	-24	-44	-68	2 332

36.01.00 Tiesu administrācija

Darbības galvenie mērķi:

1) efektīvas tiesu administrēšanas institūcijas darbība valstī;

2) zemesgrāmatu lēmumu publiska ticamība un caurspīdīgums;

3) datorizētās zemesgrāmatas un tiesu informatīvās sistēmas tehniskā funkcionēšana valstī.;

4) tiesu ekspertu reģistra uzturēšana un tiesu ekspertu padomes darba nodrošināšana.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 126 155	-177 270	-126 367	-303 637	1 822 518
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 180 000	-	-	-	1 180 000
Transferti	-	-	3 215	3 215	3 215
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	946 155	-177 270	-129 582	-306 852	639 303
Izdevumi - kopā	2 126 155	-177 270	-105 866	-283 136	1 843 019
Atlīdzība	1 229 986	-184 498	-56 026	-240 524	989 462
Finansiālā bilance	-	-	-20 501	-20 501	-20 501
Naudas līdzekļi	-	-	20 501	20 501	20 501
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	20 501	20 501	20 501
Amata vietu skaits	107	-6	-11	-17	90

Resursu izmaiņas:

Transferti:

3 215 lati – transferta pārskaitījums no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 11.03.00 “Eiropas Bēgļu fonds”, Eiropas Bēgļu fonda 2005.-2007. gada programmas projekta „Bēgļu un patvēruma meklētāju tiesību uz taisnīgu tiesu ieviešanas pasākumi” nodrošināšanai.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -283 136 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -177 270 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -184 498 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-184 498 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (6 amatu vietu samazinājums) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

2. Pārējās izmaiņas: 7 228 lati, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

7 228 lati – izdevumu palielinājums precēm un pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -105 866 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -102 192 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -102 192 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-51 585 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (5 amatu vietu samazinājums).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-50 607 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (izdevumu samazinājums divu automašīnu nomas maksai, Tiesu informatīvās sistēmas attīstībai un lietotāju administrēšanai).

2. Pārējās izmaiņas: -3 674 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

3 215 lati – transferta pārskaitījums no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 11.03.00 “Eiropas Bēgļu fonds” (precēm un pakalpojumiem), Eiropas Bēgļu fonda 2005.-2007. gada programmas projekta „Bēgļu un patvēruma meklētāju tiesību uz taisnīgu tiesu ieviešanas pasākumi” nodrošināšanai.

2.2. Citas izmaiņas:

20 501 lats – izdevumi atlīdzībai no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu pabalsta izmaksu ierēdņiem bērna piedzimšanas gadījumā, saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 25. pantu.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

-27 390 latu – iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” saistībā ar tiesu un zemesgrāmatu darba organizācijas funkciju pārdali (6 amata vietas – atlīdzība -24 942 lati, precēm un pakalpojumiem -2 448 lati);

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

20 501 lats – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

36.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

Darbības galvenie mērķi:

taisnīgs, efektīvs (ātrs), objektīvs tiesas process.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) administratīvo pārkāpumu lietās atcelto vai grozīto pirmās instances nolēmumu skaits saglabājas 2008. gada līmenī un ir 13%;

2) vidēji svērtais administratīvo lietu izskatīšanas ilgums pirmās instances tiesā saglabājas 2008. gada līmenī un ir 18,6 mēneši;

3) vidēji svērtais administratīvo lietu izskatīšanas ilgums apelācijas instances tiesā un ir 10 mēneši;

4) administratīvajās lietās atcelto vai grozīto pirmās instances nolēmumu skaits saglabājas 2008. gada līmenī un ir 29%;

5) vidēji svērtais lietu izskatīšanas ilgums pirmās instances tiesā civillietās, saglabājas 2008. gada līmenī un ir 1,6 mēneši;

6) vidēji svērtais lietu izskatīšanas ilgums apelācijas instances tiesā civillietās, saglabājas 2008. gada līmenī un ir 3 mēneši;

7) apelācijas instancē atcelto vai grozīto pirmās instances nolēmums skaits civillietās saglabājas 2008. gada līmenī un ir 15%;

8) vidēji svērtais lietu izskatīšanas ilgums pirmās instances tiesā krimināllietās, saglabājas 2008. gada līmenī un ir 1,5 mēneši;

9) vidēji svērtais lietu izskatīšanas ilgums apelācijas instances tiesā krimināllietās,, saglabājas 2008. gada līmenī un ir 1,6 mēneši;

10) apelācijas instancē atcelto vai grozīto pirmās instances nolēmums skaits krimināllietās saglabājas 2008. gada līmenī un ir 29%;

11) tiesas atcelto zemesgrāmatu tiesnešu lēmumu skaits salīdzinājumā ar 2008. gadu ir par 13,5% mazāks;

12) samazinās zemesgrāmatu tiesnešu lēmumu pieņemšanas ilgums nekustamā īpašuma nostiprināšanai par 2,1 dienu.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	31 396 258	-5 476 406	25 039	-5 451 367	25 944 891
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	207 500	-	450 000	450 000	657 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	31 188 758	-5 476 406	-424 961	-5 901 367	25 287 391
Izdevumi - kopā	31 396 258	-5 476 406	203 615	-5 272 791	26 123 467
Atlīdzība	22 972 053	-3 459 311	-1 038 153	-4 497 464	18 474 589
Finansiālā bilance	-	-	-178 576	-178 576	-178 576
Naudas līdzekļi	-	-	178 576	178 576	178 576
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	178 576	178 576	178 576
Amata vietu skaits	2 293	-18	-33	-51	2 242

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

450 000 latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums saistībā ar to, ka turpina pieaugt ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu iemaksu apmērs.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -5 272 791 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -5 476 406 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -5 476 406 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-134 891 lats – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem saistībā ar Jūrmalas tiesas ēkas nomas maksas samazinājumu.

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-3 459 311 lats – izdevumu samazinājums atlīdzībai (18 amatu vietu samazinājums) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-1 882 204 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (samazināti izdevumi tiesu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes attīstībai) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 203 615 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -1 586 387 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -1 050 151 lats, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-89 965 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (33 amatu vietu samazinājums).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-948 188 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (samazināta tiesnešu un tiesu darbinieku darba samaksa par 15%, kā arī nodrošināta atteikšanās no tiesu piesēdētāju institūta);

-11 998 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (samazināts apmācību apjoms līdzdarbības līguma izpildei ar nodibinājumu „Latvijas tiesnešu mācību centrs”).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-262 581 lats – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (nodrošināta atteikšanās no Rīgas pilsētas zemesgrāmatas un Rīgas rajona zemesgrāmatas, Ūnijas ielā 8, Administratīvās apgabaltiesas, Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā, Administratīvās rajona tiesas, Antonijas ielā 6, Rīgā, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas, Pumpura ielā 1, Rīgā un Jelgavas tiesas, dambja ielā 12, Jelgavā fiziskās apsardzes. Izdevumu samazinājums telpu nomas maksām no VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nomātajos īpašumos Abrenes ielā 3, Rīgā, Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas un Bauskas zemesgrāmatu nodaļas nomātajās telpās par 20% un no VAS "Tiesu namu aģentūra" par 10%);

-273 655 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (nodrošināta atteikšanās no novecojušu mēbeļu nomaiņas tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, kā arī bojātas un novecojušas datortehnikas, kopētāju nomaiņas, kā arī netiks veikta aprīkojuma iegāde jaunbūvējamam tiesu namam Jūrmalā, kura būvniecība sākotnēji tika paredzēta līdz 2009. gada 4.ceturksnim).

2. Pārējās izmaiņas: 1 790 002 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

450 000 latu – izdevumu palielinājums precēm un pakalpojumiem saistībā ar izdevumu no maksas pakalpojumu sniegšanas palielināšanos, lai nodrošinātu ar brīdinājuma izsniegšanu un ar pavēstu piegādāšanu saistīto izdevumu apmaksu;

178 576 lati – izdevumi precēm un pakalpojumiem no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu apmaksu pasta pakalpojumu apmaksai par prasības pieteikuma noraksta un pavēstu nosūtīšanu un liecinieku ceļa izdevumu apmaksai;

1 206 150 latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem no valsts pamatbudžetā iemaksājamo valsts nodevu prognozes palielinājuma, ko iekasē Tiesu iestādes, lai nodrošinātu ar pakalpojumu sniegšanu saistīto izmaksu pieaugumu.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

-44 724 lati – izdevumu pārdale apakšprogrammai 36.05.00 „Tiesnešu izdienas pensija” (precēm un pakalpojumiem), lai nodrošinātu izdienas pensiju izmaksu un tiesnešu sociālo garantiju nodrošināšanu atbilstoši Tiesnešu izdienas pensijas likumā noteiktajam.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

178 576 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

36.04.00 Veselības un dzīvības apdrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

likuma “Par tiesu varu” 125.panta sestajā daļā noteiktais – nodrošināt tiesnešu dzīvības un veselības apdrošināšanu.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	90 020	-	-	-	90 020
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	90 020	-	-	-	90 020
Izdevumi - kopā	90 020	-	-	-	90 020
Atlīdzība	90 020	-	-	-	90 020
Amata vietu skaits	-	-	-	-	-

36.05.00 Tiesnešu izdienas pensija

Darbības galvenie mērķi:

tiesnešu izdienas pensiju likumā noteiktais – tiesnešu sociālo garantiju nodrošināšana veicot izdienas pensijas izmaksu.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	118 440	-	44 724	44 724	163 164
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	118 440	-	44 724	44 724	163 164
Izdevumi - kopā	118 440	-	44 724	44 724	163 164
Atlīdzība	-	-	-	-	-
Amata vietu skaits	-	-	-	-	-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 44 724 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 44 724 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 44 724 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

44 724 lati – izdevumu pārdale no apakšprogrammas 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas” (precēm un pakalpojumiem), lai nodrošinātu izdienas pensijas izmaksu un tiesnešu sociālo garantiju nodrošināšanu atbilstoši Tiesnešu izdienas pensijas likumā noteiktajam.

39.00.00 Dotācija Latvijas Politiski represēto biedrībai

Darbības galvenie mērķi:

saskaņā ar likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” politiski represēto personu sociālo un mantisko tiesību nodrošināšana.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	11 000	-2 750	-1 650	-4 400	6 600
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 000	-2 750	-1 650	-4 400	6 600
Izdevumi - kopā	11 000	-2 750	-1 650	-4 400	6 600
Atlīdzība	-	-	-	-	-
Amata vietu skaits	-	-	-	-	-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -4 400 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -2 750 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: - 2 750 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-2 750 latu – izdevumu samazinājums subsīdijām un dotācijām, saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90, 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 650 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts)noteiktajam izdevumu samazinājumam: -1 650 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-1 650 latu – izdevumu samazinājums subsīdijām un dotācijām.

42.00.00 Valsts zemes dienests

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	15 933 185	-1 140 560	-1 774 925	-2 915 485	13 017 700
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	9 001 273	-	-1 100 000	-1 100 000	7 901 273
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	8 402	-	-	-	8 402
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 923 510	-1 140 560	-674 925	-1 815 485	5 108 025
Izdevumi - kopā	15 933 185	-1 140 560	-819 848	-1 960 408	13 972 777
Atlīdzība	11 786 679	-1 768 002	-589 007	-2 357 009	9 429 670
Finansiālā bilance	-	-	-955 077	-955 077	-955 077
Naudas līdzekļi	-	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	953 208	953 208	953 208
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 869	1 869	1 869
Amata vietu skaits	1 422	-142	-112	-254	1 168

42.01.00 Vispārējā vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Dienesta kompetencē esošos darbības virzienus ar nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem;

2) nodrošināt Dienesta funkciju un uzdevumu efektīvu un kvalitatīvu izpildi.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	851 908	-136 494	-	-136 494	715 414
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	851908	-136 494	-	-136 494	715 414
Izdevumi - kopā	851 908	-136 494	-	-136 494	715 414
Atlīdzība	764 837	-114 726	-	-114 726	650 111
Amata vietu skaits	64	0	0	0	64

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -136 494 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -136 494 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -136 494 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-114 726 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-21 768 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90, 1.§.

42.02.00 Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) izmantojot progresīvas tehnoloģijas un citu valsts informācijas sistēmu atbalstu, nodrošināt ticamas un precīzas informācijas uzkrāšanu NĪVK IS, kā arī nodrošināt sabiedrību ar pilnīgu un aktuālu informāciju par nekustamo īpašumu objektiem;

2) izveidot un uzturēt ekonomiski pamatotu un objektīvu, uz nekustamā īpašuma tirgus informācijas balstītu nekustamo īpašumu vērtības noteikšanas sistēmu, aptverot visus nekustamos īpašumus;

3) nodrošināt adrešu informācijas apkopošanu, uzturēšanu un izplatīšanu visā valsts teritorijā pa visiem adresācijas objektiem un administratīvajām teritorijām;

4) nodrošināt licencēto un sertificēto personu veikto zemes kadastrālo uzmērīšanas darbu kontroli un veicināt zemes kadastrālās uzmērīšanas kvalitātes paaugstināšanu;

5) nodrošināt zemes reformas un nekustamā īpašuma veidojošās informācijas arhīva dokumentu saglabāšanu;

6) veicināt zemes reformas un zemes privatizācijas pabeigšanu Dienesta kompetences ietvaros.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 320 305	-851 298	-572 210	-1 423 508	3 896 797
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 320 305	-851 298	-572 210	-1 423 508	3 896 797
Izdevumi - kopā	5 320 305	-851 298	-572 210	-1 423 508	3 896 797
Atlīdzība	3 670 546	-550 582	-416 665	-967 247	2 703 299
Amata vietu skaits	516	0	-112	-112	404

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 423 508 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -851 298 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -851 298 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-550 582 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-300 716 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (284 466 lati) un subsīdijām un dotācijām (16 250 latu), saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra protokolu Nr.90, 1.§;

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -572 210 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts)noteiktajam izdevumu samazinājumam: -572 210 latu, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -543 865 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-380 194 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (50 amatu vietu samazinājums – 278 298 lati) un precēm un pakalpojumiem – 101 896 lati.

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-37 037 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (62 amatu vietu samazinājums), pārtraukta zemes komisijas priekšsēdētāju atlīdzības izdevumu finansēšana no Valsts zemes dienesta līdzekļiem;

-38 421 lats – izdevumu samazinājums atlīdzībai –29 168 lati un precēm un pakalpojumiem –9 253 lati, atlikta ar zemes reformu saistīto funkciju izpilde.

-88 213 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai – 72 162 lati un precēm un pakalpojumiem –16 051 lats saistībā ar to, ka Valsts zemes dienests atteicās no zemes kadastrālā uzmērīšanā sertificēto un licencēto personu uzraudzības funkcijas.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-28 345 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (izdevumu samazinājums telpu, automašīnu, Microsoft licenču nomas un administratīvajiem izmaksām).

2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

217 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un palielinot izdevumus iemaksām starptautiskajā organizācijā EuroGeographic.

42.04.00 Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt savlaicīgu nekustamo īpašumu reģistrāciju un aktualizāciju;

2) nodrošināt iespēju iegūt informāciju elektroniski par nekustamajiem īpašumiem un to raksturojošiem rādītājiem;

3) sniegt pakalpojumus būvju un telpu grupu kadastrālajā uzmērīšanā;

4) turpināt Valsts zemes dienesta informāciju sistēmu modernizācija tai skaitā datu izplatīšanas un publicēšanas sistēmas attīstību.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	9 760 972	-152 768	-1 342 715	-1 495 483	8 265 489
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	9 001 273	-	-1 100 000	-1 100 000	7 901 273
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	8 402	-	-	-	8 402
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	751 297	-152 768	-242 715	-395 483	355 814
Izdevumi - kopā	9 760 972	-152 768	-387 638	-540 406	9 220 566
Atlīdzība	7 351 296	-1 102 694	-172 342	-1 275 036	6 076 260
Finansiālā bilance	-	-	-955 077	-955 077	-955 077
Naudas līdzekļi	-	-	955 077	955 077	955 077
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	953 208	953 208	953 208
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 869	1 869	1 869
Amata vietu skaits	842	-142	0	-142	700

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-1 100 000 latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums saistībā ar to, ka samazinājies pasūtījumu apjoms nekustamā īpašumu formēšanā.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -540 406 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -152 768 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -152 768 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-131 000 latu – izdevumu samazinājums atlīdzībai (142 amatu vietu samazinājums, likvidētas Finanšu un grāmatvedības daļas 8 reģionālajās nodaļās) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-21 768 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, kā arī uzturēšanās izdevumu samazinājums.

2. Pārējās izmaiņas: 971 694 lati, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

971 694 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus atlīdzībai un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu informāciju tehnoloģiju uzturēšanu un attīstību, kā arī sakaru pakalpojumu modernizāciju.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -387 638 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -242 715 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-242 715 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (samazināti izdevumi autotransporta un Microsoft licenču nomas maksām, kā arī administratīvajiem izmaksām).

2. Pārējās izmaiņas: -144 923 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

1 869 lati – izdevumi atlīdzībai no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri, projektam „EURADIN projekta programmas eContentplus aktivitātes „Nodrošināt klientiem iespēju iegūt informāciju par projektā iesaistīto Eiropas valstu adresēm un to atrašanās vietu ģeogrāfiskā telpā” nodrošināšanai.

2.2. Citas izmaiņas:

-1 100 000 latu – izdevumu samazinājums maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai (atlīdzībai – 548 000 latu, precēm un pakalpojumiem – 552 000 latu) saistībā ar to, ka samazinājies pasūtījumu apjoms nekustamā īpašumu formēšanā.

953 208 lati – izdevumi atlīdzībai (373 789 lati), precēm un pakalpojumiem (338 014 lati), kapitālajiem izdevumiem (241 405 lati) no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksu apmaksu.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

489 324 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot izdevumus kapitālajām iegādēm saistībā ar to, ka nodrošinot Valsts zemes dienesta plānoto reģionālo nodaļu un biroju optimizāciju, plānoti papildus izdevumi informācijas tehnoloģiju strukturālajiem uzlabojumiem.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

953 208 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

1 869 lati – ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi uz 2009. gada 1.janvāri.

42.05.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

izveidot modulāru Valsts zemes dienesta (VZD) kadastra, adrešu, aizsargjoslas izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju, vērtību zonējumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfisko plānu mērogā 1:500 ģeotelpisko datu sistēmu, kuras arhitektūra un saskarne nodrošina visu VZD pārziņā esošo ģeotelpisko datu ievadi, uzkrāšanu, apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu VZD klientiem un datu apmaiņas partneriem e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	140 000	140 000	140 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	140 000	140 000	140 000
Izdevumi - kopā	-	-	140 000	140 000	140 000
Atlīdzība	-	-	-	-	-
Amata vietu skaits	-	-	-	-	-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 140 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 140 000 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 140 000 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

140 000 latu – izdevumu palielinājums precēm un pakalpojumiem (62 040 latu), kapitālajiem izdevumiem (77 960 latu) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ieviešanai saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 28.aprīļa rīkojumu Nr.262.

43.00.00 Satversmes aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nosargāt valsts konstitucionālo iekārtu, valstisko neatkarību un teritoriālo neaizskaramību pret ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem;

2) aizsargāt valsts militāro, ekonomisko, zinātnisko un tehnisko potenciālu un valsts noslēpumu.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 130 207	-1 032 552	-27 469	-1 060 021	3 070 186
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 130 207	-1 032 552	-27 469	-1 060 021	3 070 186
Izdevumi - kopā	4 130 207	-1 032 552	-27 469	-1 060 021	3 070 186
Atlīdzība	-	-	-	-	-
Amata vietu skaits	-	-	-	-	-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 060 021 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 032 552 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 032 552 lati, tai skaitā:

1.2. Citas izmaiņas:

-1 032 552 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -27 469 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -27 469 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -27 469 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-27 469 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem.

45.00.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) administrācijas mērķis ir nodrošināt maznodrošināto, trūcīgo un personu, kas atrodas īpašā personas situācijā, pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai;

2) izveidot taisnīgu un atbilstīgu valsts kompensācijas mehānismu vardarbīgos, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem;

3) līdzekļu, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskai palīdzībai, apsaimniekošana;

4) līdzekļu, kas paredzēti valsts kompensācijām cietušajiem, apsaimniekošana;

5) līdzekļu, kas paredzēti administrācijas izveidei un attīstībai, apsaimniekošana.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība:

1) pozitīvo lēmumu īpatsvars – 80%;

2) administrācijas pieņemto lēmumu apstrīdēšanas īpatsvars – 21%.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 083 820	-410 760	-22 896	-433 656	1 650 164
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	17 880	-	-	-	17 880
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 065 940	-410 760	-22 896	-433 656	1 632 284
Izdevumi - kopā	2 083 820	-410 760	-15 485	-426 245	1 657 575
Atlīdzība	520 858	-78 129	-8 075	-86 204	434 654
Finansiālā bilance	-	-	-7 411	-7 411	-7 411
Naudas līdzekļi	-	-	7 411	7 411	7 411
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	7 411	7 411	7 411
Amata vietu skaits	48	-4	-3	-7	41

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -426 245 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -410 760 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -410 760 latu, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-2 682 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai projekta „Labākās prakses apkopošana par noziegumu upuru apkalpošanu un piekļūšanu ES valstu tiesību institūcijām atvieglošanu” īstenošanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-75 447 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (4 amatu vietu samazinājums) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

1.3. Citas izmaiņas:

-332 631 lats – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -15 485 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -16 664 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -16 664 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-16 664 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (2 amatu vietu samazinājums – 9 530 latu) un precēm un pakalpojumiem (-7 134 lati). Izdevumu samazinājums saistībā ar to, ka netiks veiktas funkcijas: juridiskās palīdzības saņēmēja mantiskā stāvokļa uzlabošanās izvērtēšana, juridiskās palīdzības sniegšana nolēmuma izpildes stadijā (izņemot pārrobežu lietās, kas izriet no attiecīgajiem ES tiesību aktiem), valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšana administratīvajās lietās (izņemot patvēruma lietās, kas izriet no attiecīgajiem ES tiesību aktiem).

2. Pārējās izmaiņas: 1 179 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

7 411 lats – izdevumi atlīdzībai no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri granta projekta "Labākās prakses apkopošana par noziegumu upuru apkalpošanu un piekļūšanu ES valstu tiesību institūcijām atvieglošanu” nodrošināšanai.

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmā/apakšprogrammām:

-6 232 lati – iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” saistībā iekšējās audita funkcijas pārdali (1 amata vieta, atlīdzība – 5 956 lati, precēm un pakalpojumiem – 276 lati).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

20 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus kapitālajām iegādēm un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem iestādes funkciju nodrošināšanai.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

7 411 lats – ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

46.00.00 Valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norises nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norisi.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	32 943	-8 236	-4 941	-13 177	19 766
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	32 943	-8 236	-4 941	-13 177	19 766
Izdevumi - kopā	32 493	-8 236	-4 941	-13 177	19 766
Atlīdzība	-	-	-	-	-
Amata vietu skaits	-	-	-	-	-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -13 177 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -8 236 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -8 236 lati, tai skaitā:

1.2. Citas izmaiņas:

-8 236 lati – izdevumu samazinājums subsīdijām un dotācijām saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90 1.§.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -4 941 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -4 941 lats, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-4 941 lats – izdevumu samazinājums subsīdijām un dotācijām.

47.00.00 Tulkošana un terminoloģija

Darbības galvenie mērķi:

1) tulkot Eiropas Savienības normatīvos aktus un ar to piemērošanu saistītos dokumentus latviešu valodā;

2) tulkot Latvijas Republikas tiesību aktus Eiropas Savienības dalībvalstu valodās;

3) tulkot ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) darbību saistītos dokumentus, starptautiskos līgumus un citus aktus latviešu valodā;

4) sagatavot priekšlikumus vienotas, latviešu valodas normām atbilstošas terminoloģijas lietošanai normatīvajos aktos;

5) izstrādāt un attīstīt tulkošanas metodiku.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Eiropas savienības un citu starptautisko tiesību aktu un ar to piemērošanu saistīto dokumentu tulkojumi latviešu valodā (lappušu skaits) 5 500;

2) NATO dalību saistītās dokumentācijas tulkojumi latviešu valodā (lappušu skaits) 5 000;

3) Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumi ES dalībvalstu valodās (lappušu skaits) 2 600;

4) priekšlikumu izstrādāšana juridiskās un nozaru terminoloģijas standartizācijai latviešu valodā (terminu skaits) 4 000;

5) terminu apkopošana un publiskošana plašpieejas datubāzēs (ikgadējo papildināto jauno terminu skaits) 8 500;

6) darba grupu organizēšana terminoloģijas saskaņošanai (darba grupu sanāksmju skaits) 28.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	774 267	-45 164	-55 204	-100 368	673 899
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	330 000	-	-	-	330 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	444 267	-45 164	-55 204	-100 368	343 899
Izdevumi - kopā	774 267	-45 164	41 985	-3 179	771 088
Atlīdzība	639 022	-95 853	66 576	-29 277	609 745
Finansiālā bilance	-	-	-97 189	-97 189	-97 189
Naudas līdzekļi	-	-	97 189	97 189	97 189
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	97 189	97 189	97 189
Amata vietu skaits	34	-4	-30	-34	0

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -3 179 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -45 164 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -95 853 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-95 853 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (4 amatu vietu samazinājums) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 1.7.punktu.

2. Pārējās izmaiņas: 50 689 lati, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

50 689 lati – izdevumu palielinājums precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu iestādes funkciju izpildi.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 41 985 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -55 204 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -55 204 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-55 204 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai (7 amatu vietu samazinājums – 24 617 lati) un precēm un pakalpojumiem (28 187 lati – samazināti izdevumi telpu nomas maksām un komandējumiem) un kapitālajiem izdevumiem –2 400 latu saistībā ar to, ka netiks veikta datortehnikas iegāde.

2. Pārējās izmaiņas: 97 189 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

97 189 lati – izdevumi atlīdzībai – 91 193 lati, precēm un pakalpojumiem – 5 996 lati no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas. 31 305 lati piešķirti ar 2009. gada 4.februāra Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.78 un 37 227 lati piešķirti ar 2009. gada 7.maija Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.276.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

97 189 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

50.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt projektu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta realizēšanu.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 909 283	-58 510	668 248	609 738	2 519 021
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 909 283	-58 510	668 248	609 738	2 519 021
Izdevumi - kopā	1 909 283	-58 510	668 248	609 738	2 519 021
Atlīdzība	390 068	-58 510	112 388	53 878	443 946
Amata vietu skaits	-	-	-	-	-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 609 738 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -58 510 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -58 510 latu, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-11 572 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta „Tehniskā palīdzība Acquis communautaire ieviešanā” (LV0009) īstenošanai;

-5 906 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” (LV0022) īstenošanai;

-21 627 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta „Latvijas probācijas un ieslodzījumu vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana” (LV0024) īstenošanai;

-4 864 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta „Ieslodzījuma vietu ēku standarta izstrādāšana” (LV0019) īstenošanai;

-14 541 lats – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta "Zemgales cietumos ieslodzīto resocializācija"" (LV0020) īstenošanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 668 248 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam (prot. Nr.30, 3.§. 2.punkts): -26 875 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-26 875 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta „Tehniskā palīdzība Acquis communautaire ieviešanā” (LV0009) īstenošanai.

2. Pārējās izmaiņas: 695 123 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

9 802 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta „Tehniskā palīdzība Acquis communautaire ieviešanā” (LV0009) īstenošanai, saskaņā ar 2009. gada 28.aprīļa Finanšu ministrijas rīkojumu Nr. 262;

5 945 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” (LV0022) īstenošanai, saskaņā ar 2009. gada 28.aprīļa Finanšu ministrijas rīkojumu Nr. 262;

182 058 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta "Par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedības sistēmas attīstīšana Latvijā" (LV0068) īstenošanai;

29 473 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta grantu shēmas "Īstermiņa ekspertu fonds" apakšprojekts "Eiropas valstu pieredzes pārņemšana izlīguma metodes "Conferencing" (1-2/NOR/08/098-18) ieviešanā VPD darbā" īstenošanai;

280 694 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta "Dzīvojamā korpusa renovācija Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (LV0067) īstenošanai, saskaņā ar 2009. gada 22.maija Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.298;

67 533 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas izveide" (LV0069) īstenošanai, saskaņā ar 2009. gada 22.maija Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.298;

14 789 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta grantu shēmas "Īstermiņa ekspertu fonds" apakš projekta "Resocializācijas programma ilgtermiņā un uz mūžu notiesātajiem" (1-2/NOR/08/009-11) īstenošanai;

635 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta „Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana” (LV0019) īstenošanai. Izdevumu segšanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie līdzekļi;

69 054 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta „Zemgales cietumos ieslodzīto resocializācija” (LV0020) īstenošanai. Izdevumu segšanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie līdzekļi;

35 140 latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta "Īstermiņa ekspertu fonds" apakš projekta "Maksātnespējas likuma komentāru izstrāde" (1-2/NOR/08/096-20) īstenošanai.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

9 362 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus atalgojumam un attiecīgi palielinot izdevumus darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projektam „Latvijas probācijas un ieslodzījumu vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana” (LV0024), lai nodrošinātu uzņēmuma līgumiem darba devēja VSAOI nomaksu.

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ugunsgrēkā bojātās Brasas cietuma ēkas atjaunošanu.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	44 890	44 890	44 890
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	44 890	44 890	44 890
Izdevumi - kopā	-	-	44 890	44 890	44 890
Atlīdzība	-	-	12 593	12 593	12 593
Amata vietu skaits	-	-	-	-	-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 44 890 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 44 890 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 44 890 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

32 297 lati – izdevumu palielinājums, lai atjaunotu ugunsgrēkā bojātās Brasas cietuma ēkas, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 8.aprīļa rīkojumu Nr.223;

12 593 lati – izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu ministra biroja darbinieku atlaišanas pabalstu un kompensāciju par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksāšanu, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 28.maija rīkojumu Nr.316.