Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" paskaidrojumi.

18. Labklājības ministrija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

stabilizēt personas stāvokli (t.sk. materiālo) sociālā riska situācijā, minimizēt sociālā riska iestāšanās iespēju, veicinot godīgas darba tiesiskās attiecības, veselīgus un drošus darba apstākļus, dzimumu līdztiesību, tādējādi radot iespējas ikvienam indivīdam pašam nodrošināt pietiekamu dzīves kvalitāti konkrētā situācijā, un sekmējot nepārtrauktu visas sabiedrības labklājības pieaugumu.

Programmu un apakšprogrammu izmaiņas

ņemot vērā izdevumu samazinājumu nozarē, un, lai ievērotu samērīgu administrēšanas izdevumu un pakalpojumu nodrošināšanas izdevumu attiecību, Labklājības ministrija ir uzsākusi darbu pie nozares institūciju apvienošanas, līdz ar to valsts pamatbudžeta apakšprogrammās veiktas šādas strukturālas izmaiņas:

1. netiek plānots finansējums šādās apakšprogrammās:

05.38.00 „Valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” darbības nodrošināšana”, finansējumu plānojot apakšprogrammā 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole”;

05.61.00 „Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana”, finansējumu plānojot apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”;

2. no apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” pārdalīts finansējums ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai līgumorganizācijās apakšprogrammai 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”. Strukturālo izmaiņu rezultātā apakšprogramma 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” ietver visus sociālos pakalpojumus, kurus nodrošina ārējie pakalpojuma sniedzēji.

3. izveidotas jaunas apakšprogrammas:

01.10.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti”;

05.64.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi darbaspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai (2007-2013)”;

07.07.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu”.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		201 527 393		-9 682 308		1 113 049		-8 569 259		192 958 134
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		5 764 230		-		442 869		442 869		6 207 099
Transferti		-		-		8 600		8 600		8 600
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		195 763 163		-9 682 308		661 580		-9 020 728		186 742 435
Izdevumi - kopā		201 527 393		-9 682 308		1 315 630		-8 366 678		193 160 715
Atlīdzība		33 281 074		-3 111 196		-885 532		-3 996 728		29 284 346
Finansiālā bilance		×		×		-202 581		-202 581		-202 581
Naudas līdzekļi		×		×		202 581		202 581		202 581
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		×		×		202 581		202 581		202 581
Amata vietu skaits		5 163,5		-114,85		-166,55		-281,4		4 882,1

01.00.00 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt personas stāvokļa stabilitāti sociālā riska situācijā, veidojot efektīvu rīcībpolitiku un tiesisko pamatu Labklājības ministrijas kompetencē esošajās jomās;

2) papildināt nozares politikas finansējuma iespējas, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

programma apkopo valsts pārvaldes funkciju virsvadību politikas veidošanā un īstenošanā, tā ir priekšnosacījums citu programmu realizācijai, tādējādi par programmas realizācijas efektivitāti liecinās visu citu programmu rezultātu sasniegšana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 794 913		-567 652		-17 808		-585 460		3 209 453
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 794 913		-567 652		-17 808		-585 460		3 209 453
Izdevumi - kopā		3 794 913		-567 652		-17 808		-585 460		3 209 453
Atlīdzība		2 842 560		-289 385		-109 283		-398 668		2 443 892
Amata vietu skaits		155		-		23		23		178

01.01.00 Nozares vadība

Darbības galvenie mērķi:

izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sociālās aizsardzības sistēmas darbībai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) uzlabota darbu izpildes kvalitāte Labklājības ministrijā:

· sagatavoti Ministru kabineta normatīvo aktu projekti, par kuriem saņemts Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinums bez iebildumiem par juridisko tehniku (%) – 84.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 262 179		-510 906		-126 530		-637 436		2 624 743
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 262 179		-510 906		-126 530		-637 436		2 624 743
Izdevumi - kopā		3 262 179		-510 906		-126 530		-637 436		2 624 743
Atlīdzība		2 464 258		-232 639		-85 048		-317 687		2 146 571
Amata vietu skaits		138		-		23		23		161

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -637 436 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -510 906 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -510 906 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-510 906 lati – samazināti kārtējie izdevumi 296 554 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai (par 15%) 232 639 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 110 639 lati), izdevumi precēm un pakalpojumiem 63 915 latu apmērā (komandējumiem, degvielai, sakaru pakalpojumiem, kancelejas precēm, materiāliem, saimniecības precēm), maksājumi starptautiskai sadarbībai 214 352 latu apmērā (Starptautiskā Darba organizācijā).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -126 530 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -326 492 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-326 492 lati – samazināti kārtējie izdevumi 323 492 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai (par 20%) 223 162 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 160 000 latu), izdevumi precēm un pakalpojumiem 100 330 latu apmērā (komandējumiem, degvielai, sakaru pakalpojumiem, kancelejas precēm, materiāliem, saimniecības precēm), kapitālie izdevumi 3 000 latu apmērā (jaunas datortehnikas iegāde), lai nodrošinātu Ministra kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā ”Par valsts budžetu 2009. gadam” 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu.

2. Pārējās izmaiņas: 199 962 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

199 962 lati – palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 138 114 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 130 400 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 61 848 latu apmērā, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole” saistībā ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes (SPP) likvidāciju ar 2009. gada 1.jūliju un pamatfunkciju nodošanu Labklājības ministrijai. Labklājības ministrijā tiks integrētas Sociālo pakalpojumu pārvaldes funkcijas ar 23 amata vietām, nodrošinot sociālās aprūpes centru metodisko un finanšu vadību, statistiskās informācijas uzkrāšanu, maksājumu veikšanu, sociālo pakalpojumu kontroli un sociālās aprūpes pakalpojumu funkciju nodrošināšanu, kuras netiek deleģētas nevalstiskajām organizācijām (NVO). Apakšprogrammas ietvaros tiks veikti maksājumi saistībā ar SPP darbības nodrošināšanu jūnijā un SPP likvidāciju.

01.09.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

atbalstīt Labklājības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanas vadību un uzraudzību, nodrošinot plānoto rezultātu un pieejamo finanšu līdzekļu savlaicīgu un efektīvu apguvi.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veikto ierobežotās projektu iesniegumu atlases vērtēšanas aktivitāšu skaits kopā – 7, tai skaitā:

· ESF ierobežotās atlases projektiem – 5;

· ERAF ierobežotās atlases projektiem – 2;

2) sagatavoto atbildīgās iestādes ziņojumu par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu skaits – 4.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		532 734		-56 746		-32 156		-88 902		443 832
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		532 734		-56 746		-32 156		-88 902		443 832
Izdevumi - kopā		532 734		-56 746		-32 156		-88 902		443 832
Atlīdzība		378 302		-56 746		-32 156		-88 902		289 400
Amata vietu skaits		17		-		-		-		17

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -88 902 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -56 746 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -56 746 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-56 746 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (par 15%), tai skaitā izdevumi atalgojumam 30 349 latu apmērā, tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/14/P „Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007. - 2013. gada plānošanas periodā (2008. - 2010. gads)” īstenošanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -32 156 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -32 156 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-32 156 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (par 20%), tai skaitā izdevumi atalgojumam 22 354 latu apmērā, tehniskās palīdzības projektam Nr.VSID/TP/CFLA/08/14/P „Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007. - 2013. gada plānošanas periodā (2008. - 2010. gads)”, lai nodrošinātu MK 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28. 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu.

01.10.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

iegūta dokumentālā analīze, finanšu un ekonomiskais pamatojums valsts un privātās partnerības (VPP) projektam, kas sniegtu atbildes uz šādiem jautājumiem:

1) vai privātā partnera piesaiste, piemērojot VPP modeli SAC „Ķīši” jaunu ēku būvniecībai un esošās infrastruktūras sakārtošanai un apsaimniekošanai, ir ekonomiski izdevīgāka, salīdzinot ar iespējamajām alternatīvām;

2) kurš no VPP veidiem un modeļiem ir atbilstošākais un saimnieciski visizdevīgākais SAC „Ķīši” renovācijai un apsaimniekošanai;

3) kādi juridiskie, finansiālie un sociālekonomiskie aspekti jāņem vērā, lai īstenotu VPP projektu;

4) kādi varētu būt projekta realizācijas kapitālieguldījumi;

5) sniegti priekšlikumi tālākai VPP ieviešanai sociālo pakalpojumu jomā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstrādāts finanšu un ekonomiskais pamatojums VPP projektam „Jaunu ēku būvniecība, esošās infrastruktūras sakārtošana un apsaimniekošana SAC „Ķīši””;

2) izstrādāts skiču projekts 2 jaunu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra ēku būvniecībai sociālo pakalpojumu sniegšanai 130 personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;

3) apmācīti Labklājības ministrijas un tās padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbinieki par VPP teorētiskajiem aspektiem, partnerības projekta ciklu, vērtības noteikšanas metodiku u.c. Pēc apakšprojekta īstenošanas, ja finanšu un ekonomiskajā pamatojumā tiks saņemts slēdziens par VPP modeļa piemērošanas izdevīgumu SAC „Ķīši” jaunu ēku būvniecībai un esošās infrastruktūras sakārtošanai un apsaimniekošanai, Labklājības ministrija uzsāks VPP dokumentācijas izstrādi.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		140 878		140 878		140 878
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		140 878		140 878		140 878
Izdevumi - kopā		-		-		140 878		140 878		140 878
Atlīdzība*		-		-		7 921		7 921		7 921

* papildus amata vietas nav izveidotas, jo tiek nodarbināti esošie LM darbinieki par papildu samaksu

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 140 878 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 140 878 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 140 878 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

140 878 lati – kārtējiem izdevumiem, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 7 921 lata apmērā (tai skaitā izdevumiem atalgojumam 6 384 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 132 957 latu apmērā, lai nodrošinātu programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojekta "Jaunu ēku būvniecība, esošās infrastruktūras sakārtošana un apsaimniekošana sociālās aprūpes centrā Ķīši”” (Nr. NFI/0016/08/04) īstenošanu.

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

noteiktas iedzīvotāju grupas saņēmušas valsts atbalstu:

1) apgādnieka zaudējuma gadījumu skaits (tūkst. vidēji mēnesī) – 12,5;

2) Augstākās Padomes deputātu skaits (tūkst. vidēji mēnesī) – 0,07;

3) politiski represēto personu skaits (tūkst. vidēji mēnesī) – 18,2;

4) personu, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam, skaits (tūkst. vidēji mēnesī) – 12,9;

5) personu, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu, skaits (tūkst. vidēji mēnesī) – 1,2.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		16 532 288		-		-751 930		-751 930		15 780 358
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		16 532 288		-		-751 930		-751 930		15 780 358
Izdevumi - kopā		16 532 288		-		-751 930		-751 930		15 780 358

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -751 930 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -751 930 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -751 930 latu, tai skaitā:

2.2.Citas izmaiņas:

23 075 lati – izdevumi valsts iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem, saistībā ar plānotās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidējā apmēra palielināšanos no 0,86 līdz 1,15 latiem;

120 000 latu – valsts budžeta dotācija politiski represēto personu pensiju izmaksām saistībā ar plānotā kontingenta pieaugumu no 18,0 tūkst. personām līdz 18,2 tūkst. personām vidēji mēnesī;

-413 220 latu – izdevumi valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem, saistībā ar plānotā kontingenta samazināšanos no 16,2 tūkst. personām līdz 12,9 tūkst. personām vidēji mēnesī un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidējā apmēra samazināšanos no 10,00 līdz 9,85 latiem;

-25 091 lats – izdevumi valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu invalīdu, saistībā ar plānotā kontingenta samazināšanos no 1,41 tūkst. personām līdz 1,2 tūkst. personām vidēji mēnesī un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidējā apmēra samazināšanos no 10,00 līdz 9,95 latiem;

-104 100 latu – izdevumi valsts iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem, saistībā ar plānotā kontingenta samazināšanos no 16,2 tūkst. personām līdz 12,9 tūkst. personām vidēji mēnesī, kā arī par iepriekšējiem pārskata periodiem veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu precizēšanu;

-352 594 lati – valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar pensijas apmēra samazināšanos no 985,6 latiem līdz 853,95 latiem vidēji mēnesī, kā arī plānotā kontingenta samazināšanos no 93 personām līdz 79 personām vidēji mēnesī.

05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi

Darbības galvenie mērķi:

1) uzlabot personu ar funkcionāliem traucējumiem iespējas atgriezties sabiedrībā (izglītības iestādē, darba tirgū), izmantojot sociālos pakalpojumus;

2) nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras nespēj sevi patstāvīgi aprūpēt.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) noteiktām iedzīvotāju grupām mazināts sociālās atstumtības risks:

· pilnībā rehabilitēto bērnu, kuri bija atkarīgi no psihoaktīvām vielām, skaita pieaugums pret iepriekšējo gadu (%) - 0;

· no vardarbības cietušo bērnu, kuriem sniegta sociālā rehabilitācija institūcijās, pieaugums pret 2006. gadu (%institūcijās/dzīvesvietā) - 15/0.

2) sociālās aprūpes pakalpojumi institūcijās pieejami savlaicīgāk:

· sociālās aprūpes pakalpojumu gaidīšanas laiks (mēneši) – 30;

3) sociālo darbu veic profesionāli sociālie darbinieki:

· pašvaldībās strādājošo sociālā darba speciālistu ar atbilstošu izglītību skaits (% no visiem sociālā darba speciālistiem pašvaldībās) – 49;

4) personām ar funkcionāliem traucējumiem uzlabotas iespējas atgriezties darba tirgū un mācību iestādēs, kā arī veicināta viņu sociālā reintegrācija:

· vidējais gaidīšanas ilgums, lai saņemtu valsts apmaksātu tehnisko palīglīdzekli, (mēnešos) – 10;

· darba tirgū iekļāvušos invalīdu skaits pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas (%) – 75.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		38 497 228		-3 715 190		1 072 620		-2 642 570		35 854 658
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		5 748 460		-		442 869		442 869		6 191 329
Transferti		-		-		8 600		8 600		8 600
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		32 748 768		-3 715 190		621 151		-3 094 039		29 654 729
Izdevumi - kopā		38 497 228		-3 715 190		1 273 162		-2 442 028		36 055 200
Atlīdzība		21 752 419		-1 601 646		-622 217		-2 223 863		19 528 556
Finansiālā bilance		×		×		-200 542		-200 542		-200 542
Naudas līdzekļi		×		×		200 542		200 542		200 542
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		×		×		200 542		200 542		200 542
Amata vietu skaits		4 000,9		-52,25		-184,8		-237,05		3 763,85

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Darbības galvenais mērķis:

veicināt sociālo iekļaušanu atstumtības riska grupā esošām grupām, nodrošinot sociālos pakalpojumus līgumorganizācijās, un veicināt sociālās atstumtības riska grupā esošo personu sociālo reintegrāciju, nodrošinot personas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) īpašas iedzīvotāju grupas saņēmušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

· no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu rehabilitācija institūcijās – 779 bērni gadā;

· no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu rehabilitācija dzīvesvietā – 950 bērni gadā;

· no psihoaktīvām vielām atkarīgo bērnu skaits rehabilitācijas institūcijās vidēji mēnesī – 64;

· redzes invalīdu skaits gadā – 445;

· dzirdes invalīdu skaits gadā – 5892.

2) personām ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja atgriezties patstāvīgā dzīvē grupu mājā/dzīvoklī:

· personu skaits, kuri no institūcijām atgriežas patstāvīgā dzīvē grupu mājā/dzīvoklī gada laikā – 10;

3) personām ar garīga rakstura traucējumiem ir pieejami sociālās aprūpes pakalpojumi līgumorganizācijās:

· personu ar garīga rakstura traucējumiem, kas saņem valsts apmaksāto sociālās aprūpes pakalpojumu līgumorganizācijās, skaits gadā – 809;

4) personas saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus:

· izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits gadā – 9 293;

· atkārtoti izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits gadā – 2 001;

· tehnisko palīglīdzekļu, kas ir saremontēti un kam veikta tehniskā apkope, skaits gadā – 3 610.

Apakšprogrammas izpildi:

1. līdz 01.07.2009. nodrošina Sociālo pakalpojumu pārvalde, sākot ar 01.07.2009. apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija;

2. līdz 01.09.2009. tehnisko palīglīdzekļu jomā nodrošina Valsts aģentūra „Tehnisko palīglīdzekļu centrs”, sākot ar 01.09.2009. apakšprogrammas izpildi tehnisko palīglīdzekļu jomā nodrošina valsts kapitālsabiedrība „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas					2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 730 404		3 061 138		-36 683		3 024 455		4 754 859
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 730 404		3 061 138		-36 683		3 024 455		4 754 859
Izdevumi - kopā		1 730 404		3 061 138		-36 683		3 024 455		4 754 859
Atlīdzība		120 000		-120 000		-		-120 000		-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 3 024 455 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): 3 061 138 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -269 999 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-200 000 latu – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 120 000 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 96 700 latu) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 80 000 latu apmērā, pasākuma „Invaliditātes un vecuma pensiju saņēmēju profesionālā un sociālā rehabilitācija” īstenošanai.

1.3. Citas izmaiņas:

-69 999 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, tai skaitā pasākuma „Atkarībā no psihoaktīvām vielām esošo pieaugušo sociālā rehabilitācija un reintegrācija” īstenošanai 44 999 latu apmērā un pasākuma „Cilvēktirdzniecības upuru rehabilitācija” īstenošanai 25 000 latu apmērā.

2. Pārējās izmaiņas: 3 331 137 lati, tai skaitā:

2.2. Strukturālas izmaiņas:

2 381 137 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, lai nodrošinātu pasākuma „Sociālās aprūpes pakalpojumi līgumorganizācijās” īstenošanu;

950 000 latu – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 05.61.00 „Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana”, lai nodrošinātu personas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -36 683 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -36 683 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-36 683 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, veicot līdzekļu pārdali apakšprogrammai 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, lai nodrošinātu pasākuma „Līdzfinansējuma nodrošināšana personu ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, uzturēšanos SAC „Rūja” grupu mājā (dzīvokļos) „Saulrīti” saistīto izdevumu segšanai” īstenošanu, minēto pasākumu apvienojot ar apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros īstenoto pasākumu „Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija personām ar garīga rakstura traucējumiem valsts sociālās aprūpes centrā „Rūja””.

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt sociālo aprūpi valsts institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem, neredzīgām personām, bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

personu ar garīga rakstura traucējumiem, neredzīgu personu, bērnu-bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu skaits, kas saņem sociālās aprūpes pakalpojumus valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, – 4659.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina 33 sociālās aprūpes centri.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		27 099 676		-4 224 073		358 356		-3 865 717		23 233 959
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		4 864 760		-		443 169		443 169		5 307 929
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		22 234 916		-4 224 073		-84 813		-4 308 886		17 926 030
Izdevumi - kopā		27 099 676		-4 224 073		558 438		-3 665 635		23 434 041
Atlīdzība		16 326 854		-816 455		-136 002		-952 457		15 374 397
Finansiālā bilance		×		×		-200 082		-200 082		-200 082
Naudas līdzekļi		×		×		200 082		200 082		200 082
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		×		×		200 082		200 082		200 082
Amata vietu skaits		3 349,4		-		-59		-59		3 290,4

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

443 169 lati – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar pensijas apmēra palielināšanos (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13¹. pants) saistībā ar:

· sociālās aprūpes centru klientu-pensiju saņēmēju skaita palielināšanos;

· intensīvāku sociālās aprūpes centru darbu pie esošo klientu dokumentu virzīšanas vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršanai, tai skaitā saistībā ar izmaiņām likumdošanā;

· grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13¹. panta 3.daļā (grozījumi paredz, ka pensijas daļas apmērā, kuru saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13¹. pantu ilgstošās sociālas aprūpes pakalpojumu saņēmējs maksā par saņemto pakalpojumu, ieskaita arī piemaksu pie pensijas), kā arī ar grozījumiem likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 41.punktā par piemaksām pie pensijām no 2009. gada 1.janvāra.

Plānojot papildus nepieciešamos ieņēmumus, tiek ņemts vērā, ka pensijas daļas apmērs, kuru saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13¹. pantu ilgstošās sociālas aprūpes pakalpojumu saņēmējs maksā par saņemto pakalpojumu, palielināsies, jo ilgstošās sociālas aprūpes pakalpojumu saņēmējs maksās par saņemto pakalpojumu 90 procentus (85 procentu vietā) no pensijas atbilstoši grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (stājas spēkā ar 2009. gada 1.jūliju).

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -3 665 635 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -4 224 073 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 842 936 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-1 842 936 lati – samazināti kārtējie izdevumi 1 342 936 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 816 455 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 656 501 lata apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 526 481 lata apmērā – 2007. gadā uzsāktajiem prioritārajiem pasākumiem „Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” (92 000 latu) un „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijā” prasību nodrošināšana” (117 000 latu) un izdevumi pārējām precēm un pakalpojumiem (317 481 lats) un kapitālie izdevumi 500 000 latu apmērā – Kuldīgas rajona Alsungas pagasta Gudeniekos bijušā bērnudārza rekonstrukcijai (442 000 latu) un 2007. gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam „Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpoju pieejamības uzlabošanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” (58 000 latu).

2. Pārējās izmaiņas: -2 381 137 lati, tai skaitā:

2.2. Strukturālas izmaiņas:

-2 381 137 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, veicot līdzekļu pārdali apakšprogrammai 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”, lai nodrošinātu pasākuma „Sociālās aprūpes pakalpojumi līgumorganizācijās” īstenošanu;

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 558 438 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -136 002 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas -136 002 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/administratīvās izmaiņas:

-136 002 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (izdevumi atalgojumam 103 362 latu apmērā) 59 amata vietām 33 valsts sociālās aprūpes centru administratīvajam aparātam, reorganizējot valsts sociālās aprūpes centrus un izveidojot 5 reģionālās institūcijas, lai nodrošinātu centralizētu sociālo aprūpes centru funkciju izpildi – grāmatvedību, finanšu plānošanu, iepirkumus, personāla resursu un darba aizsardzības funkcijas. Esošie sociālās aprūpes centri tiks pārveidoti par reģionālā SAC struktūrvienībām.

2. Pārējās izmaiņas: 694 440 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

36 683 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”, lai nodrošinātu pasākumu „Līdzfinansējuma nodrošināšana personu ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, uzturēšanos SAC „Rūja” grupu mājā (dzīvokļos) „Saulrīti” saistīto izdevumu segšanai” īstenošanu, apvienojot ar apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros īstenoto pasākumu „Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija personām ar garīga rakstura traucējumiem valsts sociālās aprūpes centrā „Rūja””.

443 169 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 411 212 latu apmērā saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielināšanos, lai nodrošinātu kurināmā, elektroenerģijas, pārtikas iegādi, kā arī klientiem paredzēto medikamentu apmaksu, un kapitālajām iegādēm 31 957 latu apmērā, lai nodrošinātu profesionālās veļas mašīnas iegādi SAC „Valka”, kapitālā remonta veikšanu avārijas stāvoklī esošām kanalizācijas un karstā ūdens padeves sistēmām SAC „Ezerkrasti” un kritiskā stāvoklī esošo logu nomaiņu SAC „Iļģi”;

14 506 lati – palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem, veicot līdzekļu pārdali no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti”, saistībā ar ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošām personām izmaksājamo naudas summas apmēru personiskiem izdevumiem palielināšanos atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 16.septembra grozījumiem noteikumos Nr. 561 „Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskaitīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību”, kas nosaka, ka ar 2009. gada 1.janvāri valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs invalīdam kopš bērnības tiek palielināts no 50 uz 75 latiem mēnesī. Kā arī ar 01.07.2009 stājoties spēkā grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā dzīvojošajām personām izmaksājamā naudas summa personiskiem izdevumiem 15 procentu vietā būs 10 procentu apmērā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra;

200 082 lati – izdevumu finansēšanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie 2008. gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi un attiecīgi palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu kurināmā, elektroenerģijas, pārtikas iegādi un klientiem paredzēto medikamentu apmaksu;

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot kapitālos izdevumus 29 713 latu apmērā, neveicot kapitālos ieguldījumus sociālās aprūpes centros, un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai izpildītu Ministru kabineta 2003. gada 3.jūnija noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” prasības.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

200 082 lati – izdevumu finansēšanai novirzīti uz 01.01.2009. neizmantotie 2008. gada sociālo aprūpes centru maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi.

05.04.00 Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt iedzīvotājiem profesionāli sniegtus, kvalitatīvus sociālos pakalpojumus un nodrošināt tehnisko palīglīdzekļu pieejamību personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sociālajiem darbiniekiem, kuri pašvaldībās strādā ar ģimenēm un bērniem, atalgojums daļēji tiek segts no valsts budžeta līdzekļiem:

· profesionālu sociālo darbinieku skaits, kuri pašvaldībās veic darbu ar bērniem un ģimenēm un kuriem daļējs atalgojums un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas 6 mēnešus tiek segtas no valsts budžeta mērķdotācijas veidā – 225.

2) personas nodrošinātas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem tuvāk dzīves vietai:

· veikto izbraukumu uz pilsētu, pagastu un rajonu centriem, lai nodrošinātu tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu tuvāk personu dzīves vietai, skaits – 294;

3) personas ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinātas ar izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem:

· nomā izsniegto palīglīdzekļu skaits – 2222.

Apakšprogrammas izpildi:

1. līdz 01.07.2009. nodrošina Sociālo pakalpojumu pārvalde, ar 01.07.2009. nodrošina Labklājības ministrija;

2. līdz 01.09.2009. tehnisko palīglīdzekļu jomā nodrošina Valsts aģentūra „Tehnisko palīglīdzekļu centrs”, ar 01.09.2009. valsts kapitālsabiedrība „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 255 831		422 210		-431 491		-9 281		1 246 550
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		300		100 000		-300		99 700		100 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 255 531		322 210		-431 191		-108 981		1 146 550
Izdevumi - kopā		1 255 831		422 210		-431 491		-9 281		1 246 550
Atlīdzība		728 422		298 949		-245 755		53 194		781 616
Amata vietu skaits		50		51		-101		-50		-

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 99 700 latu, tai skaitā:

100 000 latu – palielināti ieņēmumi par Valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” sniegtajiem maksas pakalpojumiem saistībā ar apakšprogrammu apvienošanu (pievienota apakšprogramma 05.38.00 „Valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” darbības nodrošināšana”);

-300 latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes reorganizāciju, kā rezultātā maksas pakalpojums par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības izsniegšanu netiks sniegts.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -9 281 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): 422 210 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -238 628 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-238 628 lati – samazināti kārtējie izdevumi 163 628 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 119 263 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 68 482 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 44 365 latu apmērā, pārskatot noslēgtos līgumus par pakalpojumiem (telpu nomu, kancelejas precēm), un izdevumi mērķdotācijām pašvaldību budžetiem valsts atbalsta profesionālā sociālā darba ar ģimenēm un bērniem pašvaldībās nodrošināšanai 75 000 latu apmērā.

2. Pārējās izmaiņas: 660 838 lati, tai skaitā:

2.2. Strukturālas izmaiņas:

560 838 lati – palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 369 212 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 297 536 latu apmērā) 51 amata vietai, un izdevumi precēm un pakalpojumiem 191 626 latu apmērā, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 05.38.00 „Valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” darbības nodrošināšana” Valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” darbības nodrošināšanai.

2.3. Citas izmaiņas:

100 000 latu – palielināti kārtējie izdevumi 95 150 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 49 000 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 39 487 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 46 150 latu apmērā, un kapitālie izdevumi 4 850 latu apmērā, lai nodrošinātu tehnisko palīglīdzekļu apkopi un remontu, veicot Valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošo izdevumu pārdali no apakšprogrammas 05.38.00 „Valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” darbības nodrošināšana”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -431 491 lats, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -431 491 lats, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-214 874 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 150 026 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 104 851 lats) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 64 848 latu apmērā, saistībā ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes likvidāciju ar 2009. gada 1.jūliju un pamatfunkciju nodošanu Labklājības ministrijai, veicot izdevumu pārdali apakšprogrammai 01.01.00 „Nozares vadība” (kārtējiem izdevumiem 199 962 latu apmērā, tai skaitā izdevumiem atlīdzībai 23 amata vietām 138 114 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 95 251 lats) un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 61 848 latu apmērā) un apakšprogrammai 05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšanas un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” (kārtējiem izdevumiem 14 912 latu apmērā, tai skaitā izdevumiem atlīdzībai 2 amata vietām 11 912 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 9 600 latu) un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 3 000 latu apmērā);

-90 267 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (izdevumi atalgojumam 90 267 latu apmērā) 25 amata vietām saistībā ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes likvidāciju ar 2009. gada 1.jūliju, lai nodrošinātu MK 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28. 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu;

-55 874 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, pārtraucot sociālā darba 2.līmeņa speciālistu sagatavošanu par valsts budžeta līdzekļiem ar 2009./2010.mācību gadu, laužot līgumus par 56 studentu apmācību;

-70 176 lati – samazināti izdevumi mērķdotācijām pašvaldību budžetiem valsts atbalsta profesionālā sociālā darba ar ģimenēm un bērniem pašvaldībās nodrošināšanai, ar 2009. gada 1.jūliju pārtraucot mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām;

-300 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes likvidāciju, kā rezultātā netiks sniegts maksas pakalpojums;

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

· samazinot izdevumus atlīdzībām, tai skaitā izdevumus atalgojumam 29 767 latu apmērā, un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai SPP likvidācijas rezultātā apmaksātu līgumsodus par telpu un automašīnu nomas līgumu laušanu, kā arī nodrošinātu IT sistēmas pārstrādi un arhīvā nododamo materiālu sakārtošanu;

· samazinot kapitālos izdevumus 12 251 lata apmērā un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem;

· samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 24 305 latu apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai (tai skaitā atalgojums 3 968 lati) saistībā ar SPP likvidācijas rezultātā izmaksājamiem atlaišanas pabalstiem un atvaļinājuma kompensācijām.

Ar 01.10.2009. likvidējot VA "Tehnisko palīglīdzekļu centrs” (51 amata vietas), ir paredzēta tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēmas maiņa – tiflotehnikas un surdotehnikas nodrošināšanu deleģējot nevalstiskajam sektoram – Latvijas Neredzīgo biedrībai un Latvijas Nedzirdīgo savienībai, savukārt pārējo tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu nododot konkursa kārtībā identificētam ārpakalpojuma sniedzējam, kas nodrošinās turpmāku pakalpojuma sniegšanu. 2009. gadā ietaupījums no aģentūras likvidācijas nav iespējams, ņemot vērā, ka paredzamas izmaksas, kas saistītas ar likvidācijas procesa nodrošināšanu (kompensācijas, līgumu laušanas izmaksas u.c.).

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

veicināt invalīdu un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošinot sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) personām ar invaliditāti nodrošināta iespēja apgūt profesionālās izglītības programmas un uzlabotas iespējas atgriezties darba tirgū;

· invalīdu, kas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, skaits – 410;

· invalīdu, kuriem noteikta profesionālā piemērotība, skaits – 400.

2) personām ar funkcionālajiem traucējumiem, Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem un avārijas rezultātā cietušām personām un politiski represētām personām nodrošināta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība.

· sociāli rehabilitēto personu skaits – 1950.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 504 494		-83 611		-239 736		-323 347		3 181 147
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		783 400		-		-		-		783 400
Transferti		-		-		8 600		8 600		8 600
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 721 094		-83 611		-248 336		-331 947		2 389 147
Izdevumi - kopā		3 504 494		-83 611		-239 276		-322 887		3 181 607
Atlīdzība		2 114 582		- 209 118		-135 547		-344 665		1 769 917
Finansiālā bilance		×		×		-460		-460		-460
Naudas līdzekļi		×		×		460		460		460
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		×		×		460		460		460
Amata vietu skaits		333		-32,75		2		-30,75		302,25

Resursu izmaiņas:

Transferti:

8 600 latu – valsts pamatbudžeta savstarpējais transferts no Aizsardzības ministrijas, lai nodrošinātu konfliktā Gazas joslā cietušo palestīniešu bērnu rehabilitāciju (MK 2009. gada 12.marta rīkojums Nr.196 „Par konfliktā Gazas joslā cietušo bērnu rehabilitāciju”).

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -322 887 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -83 611 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -138 611 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-138 611 lats – samazināti Sociālās integrācijas valsts aģentūras izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 107 220 latu apmērā (samazinātas 32,75 amata vietas).

2. Pārējās izmaiņas: 55 000 latu, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

55 000 latu – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 07.03.00 „Aktīvie nodarbinātības pasākumi”, lai nodrošinātu invalīdu profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskām kategorijām, samazinot izdevumus atlīdzībai 70 507 latu apmērā (tai skaitā izdevumus atalgojumam 66 358 latu apmērā) un kapitālos izdevumus 20 000 latu apmērā, un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 90 507 latu apmērā komunālo maksājumu nodrošināšanai saistībā ar gāzes tarifu pieaugumu par 30% ar 2009. gada 1.janvāri.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -239 276 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -263 248 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-263 248 lati – samazināti kārtējie izdevumi 222 684 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai (par 20%) 147 459 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 80 750 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 75 225 latu apmērā, samazinot izdevumus degvielai, sakaru pakalpojumiem, kancelejas precēm un materiāliem, saimniecības precēm un pakalpojumiem par transporta līdzekļu un iekārtu uzturēšanu, kā arī mācību procesa optimizācijas rezultātā un organizējot patstāvīgos darbus, samazināti izdevumi pārtikas preču iegādei un komunāliem maksājumiem, un kapitālie izdevumi 40 564 latu apmērā saistībā ar plānotā iepirkuma atcelšanu par dzīvojamo telpu renovācijas darbiem izglītojamajiem (cilvēkiem ar invaliditāti), lai nodrošinātu MK 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28. 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu.

2. Pārējās izmaiņas: 23 972 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

14 912 lati – palielināti kārtējie izdevumi 14 912 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 11 912 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 9 600 latu) 2 amata vietām un izdevumi precēm un pakalpojumiem 3 000 latu apmērā, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole”, lai Sociālo pakalpojumu pārvaldes likvidācijas rezultātā Sociālās integrācijas valsts aģentūra varētu nodrošināt rehabilitējamo personu datu bāzes uzturēšanu;

8 600 latu – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, veicot līdzekļu pārdali no Aizsardzības ministrijas, lai nodrošinātu konfliktā Gazas joslā cietušo bērnu rehabilitāciju atbilstoši MK 2009. gada 12.marta rīkojumam Nr.196 „Par konfliktā Gazas joslā cietušo bērnu rehabilitāciju”;

460 latu – izdevumu finansēšanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie 2008. gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi un attiecīgi palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu komunālos maksājumus par gāzi saistībā ar tarifu paaugstināšanos par 30%.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

460 latu – izdevumu finansēšanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie 2008. gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi.

05.38.00 Valsts aģentūras ,,Tehnisko palīglīdzekļu centrs” darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt tehnisko palīglīdzekļu pieejamību personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, nodrošinot savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		676 831		-676 831		-		-676 831		-
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		100 000		-100 000		-		-100 000		-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		576 831		-576 831		-		-576 831		-
Izdevumi - kopā		676 831		-676 831		-		-676 831		-
Atlīdzība		491 555		-491 555		-		-491 555		-
Amata vietu skaits		51		-51		-		-51		-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -676 831 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -676 831 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -676 831 lats, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-660 838 lati – samazināti kārtējie izdevumi 655 988 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 418 212 latu apmērā 51 amata vietai (izdevumi atalgojumam 337 023 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 237 776 latu apmērā un kapitālie izdevumi 4 850 latu apmērā, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole” Valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” darbības nodrošināšanai.

1.3. Citas izmaiņas:

-15 993 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 12 140 latu apmērā.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus atlīdzībai 57 350 latu apmērā, tai skaitā izdevumus atalgojumam 46 793 latu apmērā, un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem komunālo maksājumu veikšanai.

05.61.00 Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

veicināt sociālās atstumtības riska grupā esošo personu sociālo reintegrāciju, nodrošinot personas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 950 556		-1 950 556		-		-1 950 556		-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 950 556		-1 950 556		-		-1 950 556		-
Izdevumi - kopā		1 950 556		-1 950 556		-		-1 950 556		-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 950 556 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 950 556 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 950 556 lati, tai skaitā:

1.3. Strukturālas izmaiņas:

-950 000 latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, finansējumu pārdalot apakšprogrammai 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”, lai nodrošinātu tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu.

1.3. Citas izmaiņas:

-1 000 556 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai.

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

veikt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas funkciju - nodrošināt kvalitatīvu personu invaliditātes ekspertīzi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstrādāti un ieviesti jauni, starptautiskai praksei atbilstoši, precīzi definēti invaliditātes kritēriji;

2) paaugstināta ārstu ekspertu kvalifikācija;

3) piesaistīti jauni speciālisti invaliditātes ekspertīzes veikšanai, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

4) nodrošināta vides pieejamība Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) kvalitatīvi izvērtēta personu fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpe un izvērtēta spēja integrēties sabiedrībā;

2) apsekoto personu skaits kopā – 54 200, tai skaitā klienta dzīvesvietā – 1 100;

3) personu skaits, kurām pirmreizēji noteikta invaliditāte – 12 000, tai skaitā bērniem līdz 16 gadu vecumam – 1 100.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

2 279 436

-263 467

-201 597

-465 064

1 814 372

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 279 436

-263 467

-201 597

-465 064

1 814 372

Izdevumi - kopā

2 279 436

-263 467

-201 597

-465 064

1 814 372

Atlīdzība

1 971 006

-263 467

-170 754

-434 221

1 536 785

Amata vietu skaits

217,5

-19,5

-29,8

-49,3

168,2

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -465 064 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -263 467 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -263 467 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-263 467 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 212 319 latu apmērā (samazinātas 19,5 amata vietas).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -201 597 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -201 597 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-201 597 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 170 754 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 164 421 lata apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 30 843 latu apmērā (remontdarbiem, iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem, īres un nomas maksai, biroja preču un inventāra iegādei), lai nodrošinātu MK 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28. 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu (samazinātas 29,8 amata vietas).

05.64.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi darbaspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

izveidot infrastruktūru profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti darbspējas vecumā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Rīgas plānošanas reģionā atbalstītas 3 institūciju struktūrvienības, kas sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus;

2) par 2% palielināsies personu skaits, kuri izmantos atbalstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju pakalpojumus.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) mācību telpu renovācija un datorizācija un vides pielāgošana – renovēta un datorizēta 1 mācību klase, izveidota pāreja no mācību korpusa uz dzīvojamām telpām;

2) telpu rekonstrukcija un vides pielāgošana – rekonstruētas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas telpas Jūrmalā, Dubultu pr. 71 2.korpusa 1., 2.stāvā, telpas aprīkotas ar ārstnieciskās vingrošanas un medicīniskajām iekārtām;

3) dzīves vietu pielāgošana mērķa grupai – rekonstruētas un aprīkotas dzīvojamās telpas un palīgtelpas Jūrmalā, Dubultu pr.71 2.korpusa 3.,4, 5.stāvā un Slokas ielā 68;

4) tiks digitalizēti arhīva dati, attīstot informācijas sistēmas un elektronisko pakalpojumu drošu, precīzu un atklātu datu ieguvi, uzglabāšanu un apmaiņu ar valsts institūcijām un ārstējošiem ārstiem par invaliditāti ieguvušajām personām.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija un Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		1 623 771		1 623 771		1 623 771
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		1 623 771		1 623 771		1 623 771
Izdevumi - kopā		-		-		1 623 771		1 623 771		1 623 771
Atlīdzība		-		-		65 841		65 841		65 841
Amata vietu skaits*		-		-		3		3		3

* projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 3 darbinieki pieņemti darbā uz līguma pamata uz noteiktu laiku – projektu ieviešanas laiku

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 1 623 771 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): 1 623 771 lats tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 1 623 771 lats, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

1 435 314 lati – palielināti kārtējie izdevumi 35 314 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 34 174 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 27 540 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 140 latu apmērā un kapitālie izdevumi 1 400 000 latu apmērā, Sociālās integrācijas valsts aģentūras projekta Nr.3DP/3.1.4.1.2./08/IPIA/CFLA/ 001/00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas 35 314 lati) (Ministru Kabineta 2009. gada 25.februāra rīkojums Nr.134);

188 457 lati – palielināti kārtējie izdevumi 149 957 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 31 667 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 25 520 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 118 290 latu apmērā un kapitālie izdevumi 38 500 latu apmērā, Veselības darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/ IPIA/IUMEPLS/008 „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas 8 813 lati).

07.00.00 Darba tirgus attīstība

Darbības galvenie mērķi:

mazināt bezdarba līmeni.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

· apmācībā pie darba devēja un neformālās izglītības ieguvē iesaistīto bezdarbnieku īpatsvars (% no reģistrēto bezdarbnieku vidējā skaita) – 6,5 %;

· darbā iekārtojušos bezdarbnieku skaits pret vidējo reģistrēto bezdarbnieku skaitu (%) – 6 %;

· bezdarbnieku pāreja no bezdarba uz nodarbinātību 6 mēnešu laikā – 20%;

· bezdarbnieku pāreja no apmācību pasākumiem uz nodarbinātību, (% no apmācību pabeigušo un pārtraukušo bezdarbnieku, kas zaudējuši statusu, jo atraduši darbu salīdzinot ar kopējo apmācības pabeigušo un apmācības pametušo skaitu) – 20%;

· aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars (% no reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju vidējā skaita gadā) – 33%;

· pēc iesaistīšanās aktīvajos nodarbinātības pasākumos bezdarba problēmu atrisinājušo (darbiekārtošanās, pašnodarbinātība u.c.) bezdarbnieku īpatsvars (%) – 30%;

· konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos iesaistīto bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars (% no reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju vidējā skaita) – 18%;

· individuālās un grupu karjeras konsultācijas saņēmušo attiecība (%) – 50/50;

· reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars no visu karjeras konsultācijas saņēmušo klientu skaita % – 80%;

· ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā ( % ) – 15%.

Programmas īstenošanu nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		29 891 576		-5 035 273		4 281 590		-753 983		29 137 893
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		7 370		-		-		-		7 370
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		29 884 206		-5 035 273		4 281 590		-753 683		29 130 523
Izdevumi - kopā		29 891 576		-5 035 273		4 283 629		-751 644		29 139 932
Atlīdzība		6 235 883		-854 713		38 937		-815 776		5 420 107
Finansiālā bilance		×		×		-2 039		-2 039		-2 039
Naudas līdzekļi		×		×		2 039		2 039		2 039
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		×		×		2 039		2 039		2 039
Amata vietu skaits		760,6		-35,6		0,25		-35,35		725,25

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

efektīvi īstenot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā, nodrošinot savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Nodarbinātības valsts aģentūras klientu apmeklējumu skaits (vidēji mēnesī) – 160 000;

2) personas saņēmušas grupu vai individuālās konsultācijas karjeras izvēles jautājumos:

· NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji – 40 000;

· citas personas – 12 000.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		6 566 234		-694 195		-460 987		-1 155 182		5 411 052
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		7 370		-		-		-		7 370
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		6 558 864		-694 195		-460 987		-1 155 182		5 403 682
Izdevumi - kopā		6 566 234		-694 195		-458 948		-1 153 143		5 413 091
Atlīdzība		5 165 772		-694 196		-447 158		-1 141 354		4 024 418
Finansiālā bilance		×		×		-2 039		-2 039		-2 039
Naudas līdzekļi		×		×		2 039		2 039		2 039
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		×		×		2 039		2 039		2 039
Amata vietu skaits		683,6		- 34,6		-9,75		-44,35		639,25

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 153 143 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -694 195 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -694 195 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-694 195 lati – samazināti Nodarbinātības valsts aģentūras izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 481 425 lati (samazinātas 34,6 amata vietas).

2.Pārējās izmaiņas:

2.3.Citas izmaiņas:

Apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale samazinot izdevumus atlīdzībai 1 lata apmērā un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -458 948 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -460 987 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-460 987 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 447 158 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 447 158 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 13 829 latu apmērā, samazinot izdevumus par automašīnu nomu, degvielu, telefonu un citu sakaru pakalpojumiem, biroja precēm, komandējumu un dienesta braucieniem, kā arī pārskatīti telpu nomas līgumi, lai nodrošinātu MK 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28. 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu (samazinātas 9,75 amata vietas).

2. Pārējās izmaiņas: 2 039 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

2 039 lati – izdevumu finansēšanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie 2008. gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi un attiecīgi palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu biroja preču iegādi.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, atlīdzības ietvaros samazinot izdevumus atalgojumam 4 777 latu apmērā, lai nodrošinātu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

2 039 lati – izdevumu finansēšanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie 2008. gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi.

07.03.00 Aktīvie nodarbinātības pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju integrēšanos darba tirgū, īstenojot aktīvos nodarbinātības pasākumus.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) neformālās izglītības programmu „Valsts valodas apguve” uzsākušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits – 1100;

2) algotajos pagaidu darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits – 1 577;

3) pasākuma „Informatīvā diena” īstenošana (%, no jauna reģistrēto bezdarbnieku skaita) – 65.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

5 881 285

-4 180 561

-1 426 262

-5 606 823

274 462

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 881 285

-4 180 561

-1 426 262

-5 606 823

274 462

Izdevumi - kopā

5 881 285

-4 180 561

-1 426 262

-5 606 823

274 462

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -5 606 823 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -4 180 561 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -4 180 561 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-4 180 561 lats – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, aktīvos nodarbinātības pasākumus īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros, kā arī paredzot aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ietvaros (Nodarbinātības speciālajā budžetā), tai skaitā pasākuma „Algotie pagaidu darbi” īstenošanu, pasākumu noteiktām personu grupām „Bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība” un „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” īstenošanu.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 426 262 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -1 426 262 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-1 426 262 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, aktīvos nodarbinātības pasākumus īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu ietvaros, kā arī paredzot aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros, lai nodrošinātu MK 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28. 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu.

07.07.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu

Darbības galvenie mērķi:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		222		222		222
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		222		222		222
Izdevumi - kopā		-		-		222		222		222

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 222 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 222 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 222 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

222 lati – atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu Sabiedrības integrācijas fonda projektam Nr.VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.5.2./0001 „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana”.

07.10.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība (2007–2013)

Darbības galvenie mērķi:

stiprināt Nodarbinātības valsts aģentūras administratīvās spējas, uzlabojot funkciju izpildei nepieciešamo infrastruktūru.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

pilnveidota Nodarbinātības valsts aģentūras infrastruktūra kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai:

· izveidoto pašapkalpošanās staciju skaits Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs – 32.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 022 006		-15 842		-		-15 842		2 006 164
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 022 006		-15 842		-		-15 842		2 006 164
Izdevumi - kopā		2 022 006		-15 842		-		-15 842		2 006 164
Atlīdzība		105 619		-15 842		-36 171		-52 013		53 606
Amata vietu skaits*		3		-		-		-		3

* projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 3 darbinieki pieņemti darbā uz līguma pamata uz noteiktu laiku – projektu ieviešanas laiku

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -15 842 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -15 842 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -15 842 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-15 842 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 15 842 latu apmērā, Nodarbinātības valsts aģentūras projekta Nr.3DP3/3.1.4.2.0/08/IPIA/ CFLA/001/001 „NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” īstenošanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile):

2. Pārējās izmaiņas:

2.2. Citas izmaiņas:

Projekta „NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskām kategorijām, samazinot izdevumus atlīdzībai 36 171 lata apmērā, tai skaitā izdevumus atalgojumam 29 148 latu apmērā, un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem atbilstoši projekta grozījumiem Nr.7.

07.11.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)

Darbības galvenie mērķi:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu (2007–2013).

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		6 432 270		-		1 395 523		1 395 523		7 827 793
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		6 432 270		-		1 395 523		1 395 523		7 827 793
Izdevumi - kopā		6 432 270		-		1 395 523		1 395 523		7 827 793

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 1 395 523 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 1 395 523 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 1 395 523 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

1 395 523 lati – atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu ierobežotās atlases projektam Nr.3DP/3.1.4.1.2./08/IPIA/CFLA/001/00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai”.

07.12.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

atbalstīt Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes kapacitāti Eiropas Sociālā fonda efektīvai administrēšanai, uzraudzībai un kontrolei, finanšu resursu mērķtiecīgai un racionālai vadībai un augstas kvalitātes standartu ieviešanai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta ES struktūrfondu aktivitāšu ieviešana atbilstoši sadarbības iestādes kompetencei;

1) veikto pārbaužu ES fondu projektu īstenošanas vietās skaits – 50;

2) maksājumu iestādei sagatavoto izdevumu prognožu skaits – 43.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		524 505		-64 091		-66 318		- 130 409		394 096
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		524 505		-64 091		-66 318		- 130 409		394 096
Izdevumi - kopā		524 505		-64 091		- 66 318		- 130 409		394 096
Atlīdzība		427 268		-64 091		-36 318		- 100 409		326 859
Amata vietu skaits		32		-		-		-		32

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -130 409 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -64 091 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -64 091 lats, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-64 091 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 27 280 latu apmērā Nodarbinātības valsts aģentūrai tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/ CFLA/08/24/022 „Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes kapacitātes pilnveide Eiropas Sociālā fonda efektīvai īstenošanai”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -66 318 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -36 318 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-36 318 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 29 267 latu apmērā (neattiecināmas izmaksas 22 488 lati) Nodarbinātības valsts aģentūrai tehniskās palīdzības projektam Nr.VSID/TP/CFLA/08/24/022 „Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes kapacitātes pilnveide Eiropas Sociālā fonda efektīvai īstenošanai”, lai nodrošinātu MK 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28. 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu).

2. Pārējās izmaiņas: -30 000 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

-30 000 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Nodarbinātības valsts aģentūrai tehniskās palīdzības projektam Nr.VSID/TP/CFLA/08/24/022 „Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes kapacitātes pilnveide Eiropas Sociālā fonda efektīvai īstenošanai” saistībā ar atklātās projektu iesniegumu atlases (APIA) apturēšanu, līdz ar to 2009. gadā netiks veikti sākotnēji plānotie izdevumi APIA projektu auditam.

07.13.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt darba tirgū pieprasītu darbinieku sagatavošanu bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un sekmēt bezdarbnieku iekārtošanos darbā;

2) veicināt sociālās atstumtības riska grupu, tai skaitā jauniešu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū;

3) sekmēt kvalitatīvas darba tirgus informācijas un darba tirgus pieprasījumam atbilstošu nodarbinātību veicinošu pakalpojumu nodrošināšanu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pilnveidots Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu klāsts, ieviešot jaunus un inovatīvus pakalpojumus:

· ieviesto jauno metodiku skaits karjeras konsultēšanas pakalpojumu sniegšanai – 2;

2) bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kuri saņēmuši aktīvos nodarbinātības pakalpojumus:

· profesionālā apmācībā, pārkvalifikācijā un kvalifikācijas paaugstināšanā iesaistītie bezdarbnieki – 3280;

· profesionālajā apmācībā (elektroniskās apmācības formā) iesaistīto bezdarbnieku skaits (nodrošinot profesionālo rehabilitāciju) - 100;

· apmācībā pie darba devēja iesaistīto bezdarbnieku skaits – 477;

· neformālās izglītības ieguvē (bez programmas „Valsts valodas apguve”) iesaistīto bezdarbnieku skaits – 7051;

· pasākumos noteiktām personu grupām iesaistīto bezdarbnieku skaits – 185;

· kompleksos atbalsta pasākumos iesaistīto bezdarbnieku skaits – 2000.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		8 465 276		-80 584		4 839 412		4 758 828		13 224 104
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		8 465 276		-80 584		4 839 412		4 758 828		13 224 104
Izdevumi - kopā		8 465 276		-80 584		4 839 412		4 758 828		13 224 104
Atlīdzība		537 224		-80 584		558 584		478 000		1 015 224
Amata vietu skaits*		42		-1		10		9		51

* projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 51 darbinieks pieņemts darbā uz līguma pamata uz noteiktu laiku – projektu ieviešanas laiku

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 4 758 828 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -80 584 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -80 584 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-9 898 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi – atalgojumam 7 976 latu apmērā, Nodarbinātības valsts aģentūras projektam Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/ IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”;

-66 708 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 53 758 latu apmērā, Nodarbinātības valsts aģentūras projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/IPIA/ NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”;

-3 978 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 3 206 latu apmērā 1 amata vietai, Nodarbinātības valsts aģentūras projektam Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/ IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -4 839 412 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -4 839 412 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

2 502984 lati – Nodarbinātības valsts aģentūras projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/ IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” īstenošanai palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 2 473 325 latu apmērā, kā arī pamatojoties uz veiktajiem projekta grozījumiem Nr.6, palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 29 659 latu apmērā (neattiecināmās izmaksas 185 322 lati).

2 000 000 latu – Nodarbinātības valsts aģentūras projekta Nr. /DP/1.4.1.1.1./09/ IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” īstenošanai palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 623 851 lata apmērā, (izdevumi atalgojumam 502 741 lats) 10 amata vietām un izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 376 149 latu apmērā;

366 087 lati – biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” projekta Nr.1DP/1.4.1.2.2./ 09/IPIA/NVA/001 „Klusuma pasaule” īstenošanai palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām;

-29 659 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 23 901 lata apmērā Nodarbinātības valsts aģentūras projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/IPIA/ NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” atbilstoši veiktajiem projekta grozījumiem Nr.6.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

· samazinot izdevumus atlīdzībai 35 041 lata apmērā, tai skaitā izdevumus atalgojumam 28 238 latu apmērā, un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, Nodarbinātības valsts aģentūras projektam Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/ IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (atbilstoši veiktajiem projekta grozījumiem Nr.4);

· samazinot izdevumus atlīdzībai 567 latu apmērā, t.sk. izdevumus atalgojumam 457 latu apmērā, un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, Nodarbinātības valsts aģentūras projektam Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām” (atbilstoši veiktajiem projekta grozījumiem Nr.3).

20.00.00 Valsts sociālie pabalsti

Darbības galvenie mērķi:

veicināt ģimeņu ar bērniem, invalīdu, vecu ļaužu, apgādniekus zaudējušu bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanos, sniedzot papildu finansiālu atbalstu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

atsevišķas sociālā riska grupas (invalīdi, ģimenes ar bērniem, vecie ļaudis) ir saņēmušas lielāku valsts atbalstu savas dzīves kvalitātes uzlabošanai:

· izdevumi pabalstiem (% no IKP) – 0,72%, no tā izdevumi pabalstiem ģimenēm ar bērniem (% no IKP) – 0,51%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

noteiktas iedzīvotāju grupas saņēmušas valsts atbalstu:

· valsts sociālo pabalstu skaits (tūkst. vidēji mēnesī) – 441,1.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi **		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		109 001 309		-		-3 323 491		-3 323 491		105 677 818
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		109 001 309		-		-3 323 491		-3 323 491		105 677 818
Izdevumi - kopā		109 001 309		-		-3 323 491		-3 323 491		105 677 818

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -3 323 491 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1. grozījumos (4. aile):

1. Samazinājums: -1 140 074 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-61 718 lati – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra samazināšanos no 66,70 latiem vidēji mēnesī līdz 66,36 latiem vidēji mēnesī;

-342 454 lati – bērna kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra samazināšanos no 34,50 latiem vidēji mēnesī līdz 33,51 latam vidēji mēnesī;

-694 086 lati – ģimenes valsts pabalsta izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra samazināšanos no 9,60 latiem vidēji mēnesī līdz 9,45 latiem vidēji mēnesī;

-40 125 lati – piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra samazināšanos no 76,88 latiem vidēji mēnesī līdz 76,44 latiem vidēji mēnesī;

-1 311 lats – pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra samazināšanos no 24,58 latiem vidēji mēnesī līdz 24,55 latiem vidēji mēnesī;

-380 latu – valsts speciālā pabalsta Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra samazināšanos no 89,17 latiem vidēji mēnesī līdz 82,83 latiem vidēji mēnesī.

2. Pārējās izmaiņas: 1 140 074 lati, tai skaitā:

2.3.Citas izmaiņas:

107 644 lati – pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra palielināšanos no 54,07 latiem vidēji mēnesī līdz 58,23 latiem vidēji mēnesī;

79 894 lati – valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra palielināšanos no 59,41 latu vidēji mēnesī līdz 61,43 latiem vidēji mēnesī;

942 lati – kaitējuma atlīdzības izmaksām Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra palielināšanos no 52,6 latiem vidēji mēnesī līdz 52,79 latiem vidēji mēnesī;

242 565 lati – pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra palielināšanos no 114,45 latiem vidēji mēnesī līdz 117,91 latam vidēji mēnesī;

4 439 lati – apbedīšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra palielināšanos no 163,33 latiem vidēji mēnesī līdz 175,66 latiem vidēji mēnesī;

311 072 lati – bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā pabalsta apmēra palielināšanos no 452,09 latiem vidēji mēnesī līdz 463,13 latiem vidēji mēnesī;

360 765 lati – bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra palielināšanos no 158,41 lata vidēji mēnesī līdz 179,13 latiem vidēji mēnesī;

608 lati – atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām, ņemot vērā atlīdzības vidējā apmēra palielināšanos no 38,83 latiem vidēji mēnesī līdz 38,84 latiem vidēji mēnesī;

32 145 lati – valsts atbalstam ar celiakiju slimiem bērniem, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra palielināšanos no 50,96 latiem vidēji mēnesī līdz 53,06 latiem vidēji mēnesī.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -3 323 491 lats, tai skaitā:

2.Pārējās izmaiņas: -3 323 491 lats, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-1 223 880 latu – ģimenes valsts pabalsta izmaksām, atceļot ģimenes valsts pabalstu izmaksu par bērniem vecumā virs 19 gadiem (21700 saņēmēji vidēji mēnesī). Normas ieviešana paredzēta ar 2009. gada 1.jūliju, ievērojot tiesiskās paļāvības principu;

-2 662 045 lati – bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 2,4 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 1,9 tūkst. personām vidēji mēnesī;

-1 032 890 latu – ģimenes valsts pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 389,4 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 341,4 tūkst. personām vidēji mēnesī;

-377 990 latu – bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra samazināšanos no 179,13 latiem vidēji mēnesī līdz 157,42 latiem vidēji mēnesī;

-233 040 latu – atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām, ņemot vērā prognozēto atlīdzības saņēmēju skaita samazināšanos no 5,2 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 4,7 tūkst. personām vidēji mēnesī;

-167 104 lati – valsts atbalstam ar celiakiju slimiem bērniem, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 1,3 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 1,1 tūkst. personām vidēji mēnesī;

-99 988 lati – piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 7,6 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 7,5 tūkst. personām vidēji mēnesī;

-55 981 lats – pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 4,1 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 3,9 tūkst. personām vidēji mēnesī;

-39 817 lati – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 15,1 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 15,0 tūkst. personām vidēji mēnesī;

-2 168 lati – valsts speciālā pabalsta Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 5 personām vidēji mēnesī līdz 3 personām vidēji mēnesī.

3 645 lati – ģimenes valsts pabalsta izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra palielināšanos no 9,45 latiem vidēji mēnesī līdz 10,23 latiem vidēji mēnesī;

1 697 858 lati – pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 5,9 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 7,1 tūkst. personām vidēji mēnesī;

415 591 lats – bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 1,5 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 1,7 tūkst. personām vidēji mēnesī;

340 704 lati – valsts atbalstam ar celiakiju slimiem bērniem, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra palielināšanos no 53,06 latiem vidēji mēnesī līdz 75,27 latiem vidēji mēnesī;

40 217 lati – bērna kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 29,0 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 29,1 tūkst. personām vidēji mēnesī;

34 936 lati – pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām, ņemot vērā prognozēto kompensācijas saņēmēju skaita pieaugumu no 13,0 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 13,3 tūkst. personām vidēji mēnesī;

38 011 lats – kaitējuma atlīdzības izmaksām Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām, ņemot vērā prognozēto atlīdzības saņēmēju skaita pieaugumu no 408 personām vidēji mēnesī līdz 468 personām vidēji mēnesī;

450 latu – valsts speciālā pabalsta Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra palielināšanos no 82,83 latiem vidēji mēnesī līdz 90,33 latiem vidēji mēnesī

21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana

Darbības galvenie mērķi:

attīstīt tiesiski sakārtotu, drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi uzņēmumos, samazināt nereģistrēto nodarbinātību, darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumus un nelaimes gadījumus darbā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

· par 5% samazinājies nelaimes gadījumos darbā bojā gājušo skaits (salīdzinot ar 2007. gadu):

· letālo nelaimes gadījumu darbā skaits (uz 100 000 strādājošiem) – 4,94.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 810 079		-364 193		-147 932		-512 125		3 297 954
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		8 400		-		-		-		8 400
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 801 679		-364 193		-147 932		-512 125		3 289 554
Izdevumi - kopā		3 810 079		-364 193		-147 932		-512 125		3 297 954
Atlīdzība		2 450 212		-365 452		-192 969		-558 421		1 891 791
Amata vietu skaits		247		-27		-5		-32		215

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

sekmēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu efektīvu ieviešanu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veiktas preventīvas pārbaudes uzņēmumos par darba jomas tiesību aktu ieviešanu:

1) uzņēmumu apsekojumu skaits gadā – 13 200, tai skaitā:

· apsekojumu skaits uzņēmumos, kuru saimnieciskā darbība ir paaugstināta nelegālās nodarbinātības riska nozarēs, – 4 500;

· apsekoto bīstamo nozaru uzņēmumu skaits (% no kopējā nozarēs darbojošos uzņēmumu skaita) – 12%;

2) uzņēmumu inspicēšanas kampaņas (kampaņās apsekoto uzņēmumu skaits) – 4 (550).

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts darba inspekcija.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 701 794		-340 074		-235 332		-575 406		2 126 388
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		8 400		-		-		-		8 400
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 693 394		-340 074		-235 332		-575 406		2 117 988
Izdevumi - kopā		2 701 794		-340 074		-235 332		-575 406		2 126 388
Atlīdzība		2 289 421		-341 333		-193 969		-535 302		1 754 119
Amata vietu skaits		238		-27		-5		-32		206

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -575 406 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -340 074 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -340 074 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-340 074 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 340 074 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumam 151 650 latu apmērā (samazinātas 27 amata vietas).

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus atlīdzībai 1 259 latu apmērā un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai segtu komunālo izdevumu sadārdzinājumu.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -235 332 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -235 332 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-235 332 lati – samazināti kārtējie izdevumi 224 981 lata apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai (par 20%) 193 969 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 186 312 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 31 012 latu apmērā saistībā ar Valsts darba inspekcijas biroju likvidāciju Tukumā, Dobelē, Gulbenē, Kuldīgā, Jēkabpilī, kā arī pārtraucot 28 transportlīdzekļu nomas līgumu ar „ALD Automative” un pārskatot nomas līgumus ar SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu MRU”, SIA „Agroprojekts” Rēzeknē, un kapitālie izdevumi 10 351 lata apmērā datortehnikas iegādei, veicot ERAF projekta „VDI informatīvā centra izveide un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” Nr. 3DP/3.1.4.2./08/IPIA/ CFLA/002/002 ietvaros, lai nodrošinātu MK 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28. 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu (samazinātas 5 amata vietas).

2.Pārējās izmaiņas:

2.2. Citas izmaiņas:

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 70 latu apmērā un palielinot izdevumus starptautiskajai sadarbībai (Starptautiskā darba inspekciju asociācija (IALI)) saistībā ar biedra naudas apmēra palielināšanos no 700CHF uz 900 CHF.

21.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā darba attiecību un darba drošības uzraudzības pilnveidošana (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

stiprināt Valsts darba inspekcijas administratīvās spējas darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzībai un preventīvo pasākumu īstenošanai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pilnveidota Valsts darba inspekcijas kapacitāte atbilstoši veicamajām funkcijām (2008.-2013. gadam):

· veikto specializēto pētījumu darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un sabiedrības informētības jomā skaits – 6 (2009. gadā – 2);

· īstenoto preventīvo darba kultūras ieviešanas un sabiedrības informēšanas pasākumu par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem skaits – 150 (2009. gadā – 30);

· darbinieku un amatpersonu no darba tirgus institūcijām, kas īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā un iesaistīti apmācībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos, skaits – 280;

2) sabiedrībai sniegta informācija par darba apstākļiem:

· sabiedrības informēšanas kampaņu par darba apstākļiem skaits – 11 (2009. gadā – 2).

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts darba inspekcija.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā		2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		636 042		-18 553		-		-18 553		617 489
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		636 042		-18 553		-		-18 553		617 489
Izdevumi - kopā		636 042		-18 553		-		-18 553		617 489
Atlīdzība		123 683		-18 553		-		-18 553		105 130
Amata vietu skaits*		5		-		-		-		5

* projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 5 darbinieki pieņemti darbā uz līguma pamata uz noteiktu laiku – projektu ieviešanas laiku

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -18 533 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -18 533 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -18 533 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-18 533 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 14 951 lata apmērā, projekta Nr.1DP/1.3.1.3.1./08/IPIA/NVA/001 „Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana” īstenošanai.

21.03.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā darba attiecību un darba drošības uzraudzības pilnveidošana (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

attīstīt VDI infrastruktūru efektīvai darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrolei un uzraudzībai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

pilnveidota Valsts darba inspekcijas kapacitāte atbilstoši veicamajām funkcijām (2008.–2010. gadam):

1) izveidoto darba vietu skaits VDI jaunpieņemtajiem darbiniekiem – 70 (2009. gadā – 50);

2) izveidots informatīvais centrs – 1 (2009. gadā – 0);

3) ieviest 16 VDI e-pakalpojumus;

4) izveidot integrētu informācijas sistēmu, integrējot to ar Iedzīvotāju reģistru, Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu un citu valsts pārvaldes institūciju reģistriem un informācijas sistēmām Valsts informācijas sistēmu savienotājā, nodrošinot efektīvu darba aizsardzības un darba tiesisko attiecību jomas uzraudzības un kontroles informatīvo bāzi, paaugstinot darba efektivitāti un radot resursu ietaupījumu VDI, samazinot administratīvo slogu Latvijas iedzīvotājiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts darba inspekcija.

Latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā		2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		472 243		-5 566		87 400		81 834		554 077
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		472 243		-5 566		87 400		81 834		554 077
Izdevumi - kopā		472 243		-5 566		87 400		81 834		554 077
Atlīdzība		37 108		-5 566		1 000		-4 566		32 542
Amata vietu skaits*		4		-		-		-		4

* projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 4 darbinieki pieņemti darbā uz līguma pamata uz noteiktu laiku – projektu ieviešanas laiku

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 81 834 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -5 566 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -5 566 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-5 566 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 4 486 latu apmērā, projekta nr.3DP/3.1.4.2/08/IPIA/CFLA/002 „VDI informatīvā centra izveide un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” īstenošanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 87 400 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 87 400 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

87 400 latu – palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 1 000 latu apmērā (izdevumi atalgojumam) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 86 400 latu apmērā, Valsts darba inspekcijas projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/ IUMEPLS/011 „Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana” īstenošanai.

Speciālais budžets

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets

Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai tās apgādībā esošo personu risku zaudēt darba ienākumu sakarā ar sociāli apdrošinātās personas slimību, invaliditāti, maternitāti, paternitāti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, kā arī papildu izdevumiem saistībā ar bērnu kopšanu un sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi.

04.00.00 Sociālā apdrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt:

1) ienākumu kompensāciju vecuma un apgādnieka zaudējuma gadījumā, apbedīšanas izdevumu kompensāciju pensionāra nāves gadījumā un izdienas pensijas pārejas posmā;

2) ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā, nodrošināt papildu izdevumu segšanu saistībā ar bezdarbnieka nāvi, materiāli atbalstīt bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas celšanas laikā, nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū;

3) ienākumu kompensāciju saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;

4) ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, bērna vecumā līdz vienam gadam kopšanas gadījumā un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;

5) īstenot valsts pārvaldes funkciju sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu administrēšanas jomā.

Programmas mērķu sasniegšana tiek nodrošināta no četriem speciālajiem budžetiem: valsts pensiju speciālā budžeta, nodarbinātības speciālā budžeta, darba negadījumu speciālā budžeta un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta. Atsevišķā apakšprogrammā plānoti sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta rīkotāja – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – izdevumi.

Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 2009. gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme ir 33,09 procenti, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 9 procentus – darba ņēmējs.

Ar 2001. gada 1.jūliju ir stājies spēkā Valsts fondēto pensiju likums, kas nosaka otrā pensijas sistēmas līmeņa darbības principus, dalībnieku loku, shēmas administrēšanas, līdzekļu veidošanas, pārvaldīšanas un ieguldīšanas principus. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas fondēto pensiju shēmā ir daļa no iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši Valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu 3.punktam iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ar 2009. gada 1.maiju ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Likmi piemēro iemaksām, kas no 2009. gada 1.maija tiek reģistrētas fondēto pensiju shēmas dalībnieka kontā, izņemot precizētās iemaksas par periodu līdz 2008. gada 31.decembrim. Atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 27.maija noteikumu Nr.272 „Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību” 46.punktam iemaksas shēmas dalībnieka kontā tiek reģistrētas ne agrāk kā pārskata mēnesim sekojošā ceturtā mēneša pirmā darbdienā, bet ne vēlāk kā 10.darbdienā, ja informācija par pārskata mēneša iemaksām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ir pilnīga un pareiza. Iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā 2009. gadā plānotas 156 876,0 tūkst. latu apmērā.

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu tiek sadalītas pa speciālajiem budžetiem proporcionāli katra budžeta ieņēmumu īpatsvaram. Pārējie ieņēmumi pa speciālajiem budžetiem tiek sadalīti analogi, izņemot gadījumus, kad ieņēmumu veidam ir noteikts konkrēts speciālais budžets, kurā tas tiek ieskaitīts.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināts ienākumu atvietojums, personai sasniedzot noteiktu vecumu:

atvietojuma līmenis (jaunpiešķirtās vecuma pensijas apmērs pret vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, no kuras aprēķināta pensija) 2009. gadā plānots 58 procentu apmērā.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	1. grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā	2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	1 721 604 477	-453 000 000	-5 458 678	-458 458 678	1 263 145 799
Nodokļu ieņēmumi	1 609 000 000	-453 000 000	5 824 000	-447 176 000	1 161 824 000
Nenodokļu ieņēmumi	94 853 929	-	-10 490 821	-10 490 821	84 363 108
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	129 110	-	-	-	129 110
Transferti	17 261 438	-	-791 857	-791 857	16 829 581
Izdevumi - kopā	1 547 170 964	-62 801 225	79 478 978	16 677 753	1 563 848 717
Atlīdzība	12 247 924	-1 731 634	-1 044 313	-2 775 947	9 471 977
Finansiālā bilance	174 433 513	-390 198 775	-84 937 656	-475 136 431	-300 702 918
Aizņēmumi	-476 494	-	-	-	-476 494
Naudas līdzekļi	-173 957 019	390 198 775	84 861 799	475 060 574	301 103 555
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-173 957 019	390 198 775	84 937 656	475 136 431	301 179 412
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	-75 857	-75 857	-75 857
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-	-	75 857	75 857	75 857
Amata vietu skaits	1282,95	-134,45	-44	-178,45	1104,5

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

Valsts pensiju speciālā budžeta galvenais mērķis ir nodrošināt no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu pensiju izmaksu vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma gadījumā, kā arī apbedīšanas pabalsta izmaksu pensionāra nāves gadījumā, piemaksu pie vecuma pensijas izmaksu, vienreizējo pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksu.

Atbilstoši īstenotajai pensiju sistēmas reformai, kuras mērķis ir izveidot sociālekonomiskajai un demogrāfiskajai situācijai atbilstošu pensiju sistēmu un veicināt katra strādājošā ieinteresētību un atbildību par savu materiālo nodrošinājumu vecumdienās, Latvijā darbojas pensiju sistēmas trīs līmeņi:

· pirmais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 1996. gada, ietver paaudžu solidaritātes shēmu – pensionāriem pensijas tiek izmaksātas no iemaksām, ko veic pašlaik strādājošie. Lai paaudžu solidaritātes shēma varētu sekmīgi darboties, strādājošo veiktajām iemaksām jābūt pietiekamām pensiju izmaksām esošajiem pensionāriem. Latvijā jau ilgāku laiku pieaug vecu cilvēku īpatsvars, tāpēc, lai nebūtu jāpalielina iemaksu apjoms darba devējiem un strādājošajiem, ir ieviests arī otrais un trešais pensiju sistēmas līmenis. Šī līmeņa darbību regulē likums „Par valsts pensijām” u.c. normatīvie akti;

· otrais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 2001. gada 1.jūlija, ietver valsts fondēto pensiju shēmu – valsts organizētu iemaksu veikšanas, iemaksāto līdzekļu administrēšanas un pensiju izmaksas pasākumu kopumu, kas, nepalielinot kopējo iemaksu apmēru vecuma pensijām, dod iespēju iegūt pensiju kapitālu, daļu no iemaksām vecuma pensijām ieguldot vērtspapīros, termiņnoguldījumos bankās un citos aktīvos. Valsts fondētā pensija ir valsts vecuma pensijas daļa, kuru veido uzkrātais fondētās pensijas kapitāls. Šī līmeņa darbību regulē Valsts fondēto pensiju likums u.c. normatīvie akti;

· trešais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 1998. gada 1.jūlija, ietver privātos pensiju fondus – papildu pirmajam un otrajam pensiju sistēmas līmenim, persona individuāli vai ar darba devēja starpniecību var daļu savu ienākumu brīvprātīgi ieguldīt kādā no privātajiem pensiju fondiem. Šī līmeņa darbību regulē likums „Par privātajiem pensiju fondiem” u.c. normatīvie akti.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

no valsts pensiju speciālā budžeta 2009. gadā plānots nodrošināt:

1) no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu vecuma pensiju izmaksas (vidēji mēnesī 465,3 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs 177,45 lati mēnesī), tai skaitā piemaksu pie vecuma pensijas izmaksas;

2) no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas (vidēji mēnesī 28,2 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs 87,46 lati mēnesī);

3) vienreizēju pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksas (vidēji mēnesī 560 personām, pabalsta vidējais apmērs 320,00 latu mēnesī);

4) apbedīšanas pabalstu pensionāra nāves gadījumā izmaksas (vidēji mēnesī 2,4 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs 301,19 lati, kas tiek noteikts personas divu mēnešu pensijas apmērā);

5) no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu izdienas pensiju izmaksas (vidēji mēnesī 6,2 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs 171,28 lati mēnesī);

6) Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas (vidēji mēnesī 79 personām, pensijas vidējais apmērs 853,95 lati mēnesī);

7) kaitējuma atlīdzību Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem izmaksas (vidēji mēnesī 80 personām, atlīdzības vidējais apmērs 100 latu mēnesī).

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	1. grozījumi	2. grozījumu projekts	Kopā	2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	1 188 634 793	-284 751 707	-25 490 062	-310 241 769	878 393 024
Nodokļu ieņēmumi	1 021 324 903	-284 920 338	-31 416 422	-316 336 760	704 988 143
Nenodokļu ieņēmumi	80 166 222	48	-8 035 837	-8 035 789	72 130 433
Transferti	87 143 668	168 583	13 962 197	14 130 780	101 274 448
Izdevumi - kopā	1 116 015 839	-39 925 671	-19 467 873	-59 393 544	1 056 622 295
Finansiālā bilance	72 618 954	-244 826 036	-6 022 189	-250 848 225	-178 229 271
Naudas līdzekļi	-72 618 954	244 826 036	5 946 332	250 772 368	178 153 414
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-72 618 954	244 826 036	6 022 189	250 848 225	178 229 271
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	-75 857	-75 857	-75 857
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-	-	75 857	75 857	75 857

Ieņēmumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -310 241 769 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3.aile): -284 751 707 lati, tai skaitā:

Nodokļu ieņēmumi: -284 920 338 lati

-356 920 338 lati – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Ieņēmumu samazinājums saistīts ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo samazinājumu un ieņēmumu īpatsvara samazinājumu no 69,44% līdz 69,35%;

72 000 000 latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar fondēto pensiju shēmas līdzekļu apjoma palielinājuma ietekmi.

Nenodokļu ieņēmumi: 48 lati

48 lati – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram.

Transferti: 168 583 lati

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 168 583 lati

· -1 473 312 lati – nodarbinātības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no nodarbinātības speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu. Iemaksu samazinājums saistīts ar iemaksu apmēra prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 41,49 latiem līdz 37,26 latiem;

· -75 660 latu – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no nodarbinātības speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu un par nestrādājošiem invalīdiem. Iemaksu samazinājums saistīts ar iemaksu apmēra prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 36,42 latiem līdz 33,49 latiem;

· -5 435 597 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes, slimības pabalstu, kopj bērnu vecumā līdz viena gada vecumam un saņem vecāku pabalstu un nestrādājošiem invalīdiem. Iemaksu samazinājums saistīts ar maternitātes, paternitātes, slimības un vecāku pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos un iemaksu apmēra prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 44,87 latiem līdz 40,54 latiem;

· 7 153 152 lati – nodarbinātības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos vidēji mēnesī no 29,0 tūkst. personām līdz 45,0 tūkst. personām.

Izmaiņas 2.grozījumos (4.aile): -25 490 062 lati, tai skaitā:

Nodokļu ieņēmumi: -31 416 422 lati

· -87 560 422 lati – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Ieņēmumu samazinājums 50 038 188 lati saistīts ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes izmaiņām un samazinājums 37 522 234 lati saistīts ar ieņēmumu īpatsvara samazinājumu;

· 56 124 000 latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā fondēto pensiju shēmas līdzekļu apjoma palielinājuma ietekmi;

· 20 000 latu – brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, ņemot vērā brīvprātīgo sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozi līdz gada beigām.

Nenodokļu ieņēmumi: -8 035 837 lati

-8 027 659 lati – ieņēmumi par valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļu noguldījumu depozītā;

-7 816 lati – ieņēmumi par valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

-362 lati – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaram.

Transferti: 13 962 197 lati

Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: -710 345 lati

-477 751 lats – valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai, ņemot vērā personu, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu, personu, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu un saņem bērna kopšanas pabalstu, personu, kuru laulātais pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais, un personu, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, skaita prognozēto samazināšanos un iemaksu vidējā apmēra samazināšanos no 10,00 latiem līdz 9,85 latiem vidēji mēnesī;

-352 594 lati – valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām. Dotācijas palielinājums plānots ņemot vērā prognozēto pensijas apmēra samazināšanos no 985,60 latiem uz 853,95 latiem vidēji mēnesī un saņēmēju skaita samazināšanos no 93 personām līdz 79 personām vidēji mēnesī;

120 000 latu – dotācija politiski represēto personu pensiju atvieglojumiem, ņemot vērā pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos no 18,0 tūkst. personām līdz 18,2 tūkst. personām vidēji mēnesī.

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 14 672 542 lati

-2 220 119 lati – nodarbinātības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar prognozēto iemaksu apmēra samazināšanos vidēji mēnesī no 37,26 latiem līdz 33,14 latiem;

-7916 lati – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar iemaksu apmēra prognozēto samazināšanos no 33,49 latiem līdz 33,18 latiem;

-611 529 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar maternitātes, paternitātes, slimības un vecāku pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos no 34,5 tūkst. personām līdz 33,0 tūkst. personām vidēji mēnesī;

16 243 937 lati – nodarbinātības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar bezdarbnieku pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos vidēji mēnesī no 45,0 tūkst. personām līdz 85,8 tūkst. personām;

46 590 latu – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos vidēji mēnesī no 6,0 tūkst. personām līdz 6,4 tūkst. personām;

1 221 579 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos vidēji mēnesī no 40,54 latiem līdz 41,53 latiem.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5.aile): -59 393 544 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3.aile): -39 925 671 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -39 925 671 lats, tai skaitā:

1.2. Citas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: -37 355 005 lati

-34 424 726 lati – vecuma pensiju izmaksām, tai skaitā izdevumi 25,8 milj. latu apmērā saistībā ar plānoto izdevumu samazinājumu pensiju indeksācijām, jo atbilstoši grozījumiem likumā „Par valsts pensijām” (stājās spēkā 2009. gada 1.aprīlī) 2009. gadā pensijas netiek indeksētas, un izdevumi 4,3 milj. latu apmērā saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 2,0 tūkst. personām (no 470,0 tūkst. personām līdz 468,0 tūkst. personām vidēji mēnesī) un izdevumi 4,3 milj. latu apmērā saistībā ar pensijas vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 5,34 latiem (no 184,83 latiem līdz 179,49 latiem vidēji mēnesī);

-969 030 latu – pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām, tai skaitā izdevumi 0,9 milj. latu apmērā saistībā ar plānoto izdevumu samazinājumu pensiju indeksācijām, jo atbilstoši grozījumiem likumā „Par valsts pensijām” 2009. gadā pensijas netiek indeksētas, un izdevumu samazinājums saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 55 personām (no 25 085 personām līdz 25 030 personām vidēji mēnesī) un pensijas vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 2,99 latiem (no 102,99 latiem līdz 100,00 latiem vidēji mēnesī);

-7414 lati – pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām, tai skaitā izdevumi 0,1 tūkst. latu apmērā saistībā ar plānoto izdevumu samazinājumu pensiju indeksācijām, jo atbilstoši grozījumiem likumā „Par valsts pensijām” 2009. gadā pensijas netiek indeksētas, un izdevumu samazinājums saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 2 personām (no 107 personām līdz 105 personām vidēji mēnesī) un pensijas vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 3,56 latiem (no 122,16 latiem līdz 118,60 latiem vidēji mēnesī);

-746 781 lats – izdienas pensiju izmaksām, tai skaitā izdevumi 0,4 milj. latu apmērā saistībā ar plānoto izdevumu samazinājumu pensiju indeksācijām, jo atbilstoši grozījumiem likumā „Par valsts pensijām” 2009. gadā pensijas netiek indeksētas, un izdevumu samazinājums saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 179 personām (no 6344 personām līdz 6165 personām vidēji mēnesī) un pensijas vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 4,99 latiem (no 175,99 latiem līdz 171,00 latam vidēji mēnesī);

-344 534 lati – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 9,18 latiem (no 309,49 latiem līdz 300,31 latam vidēji mēnesī) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 23 personām (no 2375 personām līdz 2352 personām vidēji mēnesī);

-153 600 latu – vienreizējo pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 40 personām (no 600 personām līdz 560 personām vidēji mēnesī);

-12 000 latu – kaitējuma atlīdzību Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 10 personām (no 90 personām līdz 80 personām vidēji mēnesī);

-696 920 latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā. Izdevumu samazinājums plānots, ņemot vērā kopējās atmaksājamās summas prognozēto samazinājumu par 1 000 000 latu.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: -2 570 666 lati

-2 570 666 lati – valsts budžeta transferts no valsts pensiju speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu. Izdevumu samazinājums plānots, ņemot vērā valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara samazināšanos no 69,44% līdz 69,35%.

Izmaiņas 2.grozījumos (4.aile): -19 467 873 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -23 164 969 lati, tai skaitā:

1.2. Citas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: -21 726 508 lati

-17 143 351 lats – vecuma pensiju izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 2,7 tūkst. personām (no 468,0 tūkst. personām līdz 465,3 tūkst. personām vidēji mēnesī), pensijas vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 2,04 latiem (no 179,49 latiem līdz 177,45 latiem vidēji mēnesī) un saistībā ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par sadarbību sociālās drošības jomā noslēgšanas termiņa pārcelšanu uz vēlāku laiku;

-3 765 385 lati – pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 12,54 latiem (no 100,00 latiem līdz 87,46 latiem vidēji mēnesī);

-388 458 lati – izdienas pensiju izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 10 personām (no 6165 personām līdz 6155 personām vidēji mēnesī);

-352 594 lati – Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 131,65 latiem (no 985,60 latiem līdz 853,95 latiem vidēji mēnesī) un pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 14 personām (no 93 personām līdz 79 personām vidēji mēnesī);

-76 720 latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: -1 438 461 lats

-1 438 461 lats – valsts budžeta transferts no valsts pensiju speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Izdevumu samazinājums plānots, ņemot vērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta plānoto izdevumu samazinājumu un valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara samazinājumu.

2. Pārējās izmaiņas: 3 697 096 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: 3 697 096 lati

3 284 023 lati – pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 3,2 tūkst. personām (no 25,0 tūkst. personām līdz 28,2 tūkst. personām vidēji mēnesī);

388 244 lati – izdienas pensiju izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 0,28 latiem (no 171,00 lata līdz 171,28 latiem vidēji mēnesī);

24 829 lati – izdevumi apbedīšanas pabalstiem saistībā ar pabalsta apmēra prognozēto pieaugumu no 300,31 lata līdz 301,19 latiem mēnesī.

Finansēšanas izmaiņas:

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas:

2009. gadā valsts pensiju speciālajā budžetā tiek plānots naudas līdzekļu atlikuma samazinājums 178 229 271 lata apmērā un naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu palielinājums 75 857 latu apmērā.

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā, nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksu bezdarbnieka nāves gadījumā, materiāli atbalstīt bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū. No nodarbinātības speciālā budžeta tiek veiktas arī iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

no nodarbinātības speciālā budžeta 2009. gadā plānots nodrošināt:

1) bezdarbnieka pabalstu izmaksu vidēji mēnesī 85,8 tūkst. personām, vidēji 165,72 latu apmērā atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma;

2) apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksu trīskārša sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā vidēji mēnesī 10 personām;

3) iemaksas pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta;

4) bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
Finansiālie rādītāji	2009. gada plāns	1. grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā	2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	115 402 656	2 103 110	30 438 796	32 541 906	147 944 562
Nodokļu ieņēmumi	108 904 425	1 709 967	30 453 368	32 163 335	141 067 760
Nenodokļu ieņēmumi	3 523 151	309	-132 452	-132 143	3 391 008
Transferti	2 975 080	392 834	117 880	510 714	3 485 794
Izdevumi - kopā	94 572 920	34 209 993	84 419 914	118 629 907	213 202 827
Finansiālā bilance	20 829 736	-32 106 883	-53 981 118	-86 088 001	-65 258 265
Naudas līdzekļi	-20 829 736	32 106 883	53 981 118	86 088 001	65 258 265
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-20 829 736	32 106 883	53 981 118	86 088 001	65 258 265

Ieņēmumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 32 541 906 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): 2 103 110 latu, tai skaitā:

Nodokļu ieņēmumi: 1 709 967 lati

-56 056 728 lati – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo samazinājumu;

57 766 695 lati – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielinājumu no 5,03% līdz 8,08%.

Nenodokļu ieņēmumi: 309 lati

309 lati – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram.

Transferti: 392 834 lati

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 392 834 lati

-11 477 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, prognozēto samazinājumu no 46,5 tūkst. personām līdz 46,3 tūkst. personām vidēji mēnesī;

4 444 lati – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos no 9,10 latiem līdz 10,29 latiem vidēji mēnesī;

399 867 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos no 4,91 lata līdz 5,63 latiem vidēji mēnesī.

Izmaiņas 2.grozījumos (4.aile): 30 438 796 lati, tai skaitā:

Nodokļu ieņēmumi: 30 453 368 lati

-87 016 lati – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes izmaiņām;

30 540 384 lati – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielinājumu.

Nenodokļu ieņēmumi: -132 452 lati

-579 844 lati – ieņēmumi par nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu noguldījumu depozītā;

447 097 lati – ieņēmumi par nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

295 lati – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaram.

Transferti: 117 880 latu

Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: -104 587 lati

-104 587 lati – valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar personu, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu, un personu, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, skaita prognozēto samazinājumu no 16,2 tūkst. personām līdz 12,9 tūkst. personām vidēji mēnesī un par minēto personu veikto iemaksu vidējā apmēra samazināšanos par 1,00 latu.

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 222 467 lati

-91 140 latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, prognozēto samazinājumu no 46,3 tūkst. personām līdz 45,1 tūkst. personām vidēji mēnesī.

313 607 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar iemaksu vidējā apmēra prognozēto palielināšanos no 5,63 latiem līdz 6,19 latiem vidēji mēnesī.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5.aile): 118 629 907 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3.aile): 34 209 993 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -8 924 732 lati, tai skaitā:

1.2. Citas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: -7 451 420 latu

-7 451 420 latu – bezdarbnieka pabalstu izmaksām saistībā ar bezdarbnieka pabalsta vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 21,41 latu (no 207,69 latiem līdz 186,28 latiem vidēji mēnesī).

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: -1 473 312 lati

-1 473 312 lati – nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar iemaksu apmēra prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 41,49 latiem līdz 37,26 latiem.

2. Pārējās izmaiņas: 43 134 725 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: 35 800 860 latu

35 765 760 latu – bezdarbnieka pabalstu izmaksām saistībā ar bezdarbnieku pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 16 000 personām (no 29 000 personām līdz 45 000 personām vidēji mēnesī);

35 100 latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 7 333 865 lati

7 153 152 lati – nodarbinātības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos;

180 713 lati – valsts budžeta transferts no nodarbinātības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielinājumu no 5,03% līdz 8,08%.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): 84 419 914 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -15 183 620, tai skaitā:

1.2. Citas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: -12 963 501 lats

-12 963 501 lats – bezdarbnieku pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 20,56 latiem (no 186,28 latiem līdz 165,72 latiem vidēji mēnesī).

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: -2 220 119 lati

-2 220 119 lati – nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar iemaksu apmēra prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 37,26 latiem līdz 33,14 latiem.

2. Pārējās izmaiņas: 99 603 534 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: 83 145 029 lati

3 553 636 lati – bezdarbnieka pabalstu izmaksām saistībā ar plānoto bezdarbnieka pabalsta izmaksāšanas termiņa pagarināšanu ar 2009. gada 1.jūliju (likumprojekts „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” atbalstīts Ministru kabineta š.g. 27.maija sēdē (prot.Nr.34 77.§)).

79 528 953 lati – bezdarbnieka pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 40 841 personām (no 45 000 personām līdz 85 841 personām vidēji mēnesī);

62 440 latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā.

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 16 458 505 lati

16 243 937 lati – nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos no 45,0 tūkst. personām līdz 85,8 tūkst. personām vidēji mēnesī;

214 568 lati – valsts budžeta transferts no nodarbinātības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielināšanos.

Finansēšanas izmaiņas:

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas:

2009. gadā nodarbinātības speciālajā budžetā tiek plānots naudas līdzekļu atlikuma samazinājums 65 258 265 latu apmērā.

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai: slimības pabalstu, atlīdzības par darbspēju zaudējumu, apbedīšanas pabalstu, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu u.c. vienreizējo pabalstu izmaksu, veicinot indivīdu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda. No darba negadījuma speciālā budžeta tiek veiktas arī iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

no darba negadījumu speciālā budžeta 2009. gadā plānots nodrošināt:

1) slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (155 personām vidēji mēnesī, pabalsta vidējais apmērs 720,18 latu, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11. dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām no 2009. gada 1.jūlija);

2) atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas vidēji mēnesī 6,4 tūkst. personām, vienam saņēmējam vidēji mēnesī 125,36 latu apmērā;

3) atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas vidēji mēnesī 80 personām, vienam saņēmējam vidēji mēnesī 115,04 latu apmērā;

4) apbedīšanas pabalstu izmaksas divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā vidēji mēnesī 2 personām;

5) atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;

6) vienreizēju pabalstu apdrošinātajai personai, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija noteikusi nepārejošu darbspēju zaudējumu 10 līdz 24 procentu robežās, atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas;

7) iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no atlīdzības par darbspēju zaudējumu, slimības pabalsta un slimības pabalsta par nestrādājošiem invalīdiem saņēmējiem;

8) iemaksas nodarbinātības speciālajā budžetā Ministru kabineta noteiktajā apmērā no slimības pabalsta.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā	2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	14 675 654	-3 800 599	-114 267	-3 914 866	10 760 788
Nodokļu ieņēmumi	14 204 925	-3 800 601	-6414	-3 807 015	10 397 910
Nenodokļu ieņēmumi	470 729	2	-107 853	-107 851	362 878
Izdevumi - kopā	12 359 506	-575 427	702 677	127 250	12 486 756
Finansiālā bilance	2 316 148	-3 225 172	-816 944	-4 042 116	-1 725 968
Naudas līdzekļi	-2 316 148	3 225 172	816 944	4 042 116	1 725 968
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-2 316 148	3 225 172	816 944	4 042 116	1 725 968

Ieņēmumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -3 914 866 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -3 800 599 lati, tai skaitā:

Nodokļu ieņēmumi: -3 800 601 lats

-3 800 601 lats – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Ieņēmumu samazinājums plānots saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo samazinājumu un saistībā ar budžeta ieņēmumu īpatsvara samazināšanos no 0,78% līdz 0,76%.

Nenodokļu ieņēmumi: 2 lati

2 lati – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -114 267 lati, tai skaitā:

Nodokļu ieņēmumi: -6414 lati

-6414 lati – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo samazinājumu.

Nenodokļu ieņēmumi: -107 853 lati

-110 876 lati – ieņēmumi par nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu noguldījumu depozītā;

3023 lati – ieņēmumi par nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5.aile): 127 250 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3.aile): -575 427 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -579 871 lats, tai skaitā:

1.2. Citas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: -476 704 lati

-354 806 lati – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta apmēra prognozēto samazinājumu par 190,76 latiem (no 936,52 latiem līdz 745,76 latiem vidēji mēnesī);

-90 150 latu – atlīdzību par darbspēju zaudējuma izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 1,25 latiem (no 123,88 latiem līdz 122,63 latiem vidēji mēnesī);

-20 688 lati – atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 10 personām (no 90 personām līdz 80 personām vidēji mēnesī) un atlīdzības vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 6,37 latiem (no 121,41 lata līdz 115,04 latiem vidēji mēnesī);

-2 700 latu – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 1 personu vidēji mēnesī (no 3 personām līdz 2 personām vidēji mēnesī);

-8 360 latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā. Izdevumu samazinājums plānots, ņemot vērā kopējās atmaksājamās summas prognozēto samazinājumu par 1 000 000 latu.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: -103 167 lati

-75 660 latu – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai. Izdevumu samazinājums plānots, ņemot vērā prognozēto iemaksu apmēra samazināšanos no 36,42 latiem līdz 33,49 latiem;

-27 507 lati – valsts budžeta transferts no darba negadījumu speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu. Izdevumu samazinājums plānots, ņemot vērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžetā plānoto izdevumu samazinājumu un darba negadījumu speciālā budžeta saistībā ar ieņēmumu īpatsvara samazināšanos no 0,78% līdz 0,76%.

2. Pārējās izmaiņas: 4 444 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 4 444 lati

4 444 lati – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Izdevumu palielinājums saistīts ar iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos vidēji mēnesī no 9,10 latiem līdz 10,29 latiem.

Izmaiņas 2.grozījumos (4.aile): 702 677 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -73 181 lats, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -73 181 lats, tai skaitā:

1.1.2. Nozaru politikas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: -73 181 lats

-56 902 lati – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar slimības perioda samazināšanu no 52 nedēļām līdz 26 nedēļām sākot ar 2009. gada 1.jūliju (likumprojekts „Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”” atbalstīts Ministru kabineta š.g. 27.maija sēdē (prot.Nr.34 38.§));

-16 279 lati – atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības par darbspēju zaudējumu gadījumā neizmaksāšanu personām, kuras saņem vecuma pensiju vai izdienas pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējuma apmērā sākot ar 2009. gada 1.jūliju (likumprojekts „Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”” atbalstīts Ministru kabineta š.g. 27.maija sēdē (prot.Nr.34 38.§)).

2. Pārējās izmaiņas: 775 858 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: 748 446 lati

739 122 lati – atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra prognozēto palielinājumu par 2,73 latiem (no 122,63 latiem līdz 125,36 latiem vidēji mēnesī) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 350 personām (no 6000 personām līdz 6350 personām vidēji mēnesī);

9324 lati – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto palielinājumu līdz 2009. gada 1.jūnijam par 5,01 latu (no 745,76 latiem līdz 750,77 latiem vidēji mēnesī).

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 27 412 lati

-7916 lati – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai. Izdevumu samazinājums saistīts ar iemaksu apmēra prognozēto samazinājumu vidēji mēnesī no 33,49 latiem līdz 33,18 latiem;

-11 262 lati – valsts budžeta transferts no darba negadījumu speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu. Izdevumu samazinājums plānots, ņemot vērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžetā plānoto izdevumu samazinājumu;

46 590 latu – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai. Izdevumu palielinājums saistīts ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos vidēji mēnesī no 2,2 tūkst. personām līdz 2,3 tūkst. personām.

Finansēšanas izmaiņas:

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas:

2009. gadā darba negadījumu speciālajā budžetā tiek plānots naudas līdzekļu atlikuma samazinājums 1 725 968 latu apmērā.

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma gadījumā: slimības pabalsta, invaliditātes pensijas, apbedīšanas pabalsta, maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta, vecāku pabalsta izmaksas, kā arī iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta 2009. gadā plānots nodrošināt:

1) invaliditātes pensiju izmaksas vidēji mēnesī 62,1 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs mēnesī 128,56 latu atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma, tai skaitā piemaksas pie invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim, izmaksas;

2) pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas vidēji mēnesī 2,8 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs mēnesī 155,00 latu atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma;

3) maternitātes pabalstu izmaksas vidēji mēnesī 1,9 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1685,52 lati (100% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas);

4) paternitātes pabalstu izmaksas vidēji mēnesī 0,9 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 216,97 latu (100% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas);

5) slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas vidēji mēnesī 13,2 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 510,14 lati (80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11. dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām no 2009. gada 1.jūlija);

6) vecāku pabalstu izmaksas vidēji mēnesī 17,0 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 423,14 lati (70% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas);

7) darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksas personām, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms vidēji mēnesī 1,4 tūkst. personām, atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 50,60 latu;

8) apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas nāves gadījumā izmaksas vidēji mēnesī 0,3 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 706,72 lati (mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskāršā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā);

9) vienreizēju pabalstu izmaksas invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, mirušā laulātā divu pensiju apmērā (vidēji mēnesī 50 personām, pabalsta vidējais apmērs 300,00 latu);

10) iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no slimības, paternitātes un maternitātes pabalsta, par nestrādājošiem invalīdiem 20% apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 50 procentiem un par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, 20% apmērā no 50 latiem;

11) iemaksas nodarbinātības speciālajā budžetā Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības, maternitātes un paternitātes pabalsta un par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, 20% apmērā no 50 latiem;

12) iemaksas invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā invaliditātes apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktā apmērā no maternitātes un paternitātes pabalsta un par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, 20% apmērā no 50 latiem.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
Finansiālie rādītāji	2009. gada plāns	1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā	2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	475 917 950	-166 193 180	4 934 786	-161 258 394	314 659 556
Nodokļu ieņēmumi	464 56 5747	-165 989 028	6 793 468	-159 195 560	305 370 187
Nenodokļu ieņēmumi	9 943 827	-359	-1 924 679	-1 925 038	8 018 789
Transferti	1 408 376	-203 793	65 997	-137 796	1 270 580
Izdevumi - kopā	397 725 769	-56 152 496	29 052 191	-27 100 305	370 625 464
Finansiālā bilance	78 192 181	-110 040 684	-24 117 405	-134 158 089	-55 965 908
Naudas līdzekļi	-78 192 181	110 040 684	24 117 405	134 158 089	55 965 908
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-78 192 181	110 040 684	24 117 405	134 158 089	55 965 908

Ieņēmumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -161 258 394 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -166 193 180 latu, tai skaitā:

Nodokļu ieņēmumi: -165 989 028 lati

-165 989 028 lati – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes, maternitātes, vecāku un slimības apdrošināšanai. Ieņēmumu samazinājums plānots saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo samazinājumu un budžeta ieņēmumu īpatsvara samazināšanos no 24,75% līdz 21,81%.

Nenodokļu ieņēmumi: -359 lati

-359 lati – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram.

Transferti: -203 793 lati

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: -203 793 lati

-208 875 lati – no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai invaliditātes gadījumam, ņemot vērā iemaksu apmēra prognozēto samazinājumu no 3,91 lata līdz 3,26 latiem.

5082 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas sociālajai apdrošināšanai invaliditātes gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu. Iemaksu palielinājums saistīts ar personu, par kurām veicamas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai, skaita prognozēto palielinājumu no 26,7 tūkst. personām līdz 26,8 tūkst. personām vidēji mēnesī.

Izmaiņas 2.grozījumos (4.aile): 4 934 786 lati, tai skaitā:

Nodokļu ieņēmumi: 6 793 468 lati

-188 381 lats – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes, maternitātes, vecāku un slimības apdrošināšanai. Ieņēmumu samazinājums plānots saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes izmaiņām;

6 981 849 lati – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes, maternitātes, vecāku un slimības apdrošināšanai. Ieņēmumu palielinājums plānots saistībā ar budžeta ieņēmumu īpatsvara palielināšanos.

Nenodokļu ieņēmumi: -1 924 679 lati

-2 363 438 lati – ieņēmumi par invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta līdzekļu noguldījumu depozītā;

438 692 lati – ieņēmumi par invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

67 lati – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaram.

Transferti: 65 997 lati

Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: 23 075 lati

23 075 lati – valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu un saņem bērna kopšanas pabalstu saistībā ar iemaksu vidējā apmēra prognozēto palielināšanos no 0,86 latiem līdz 1,15 latiem.

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 42 922 lati

-66 157 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas sociālajai apdrošināšanai invaliditātes gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu. Iemaksu samazinājums saistīts ar personu, par kurām veicamas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai, skaita prognozēto samazinājumu no 26,9 tūkst. personām līdz 25,3 tūkst. personām vidēji mēnesī;

109 079 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas sociālajai apdrošināšanai invaliditātes gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu. Iemaksu pieaugums plānots saistībā ar iemaksas apmēra prognozēto palielinājumu no 3,26 latiem līdz 3,60 latiem vidēji mēnesī.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5.aile): -27 100 305 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3.aile): -56 152 496 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -56 769 668 lati, tai skaitā:

1.2. Citas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: -49 729 954 lati

-4 834 912 lati – invaliditātes pensiju izmaksām, tai skaitā izdevumi 2,9 milj. latu apmērā saistībā ar plānoto izdevumu samazinājumu pensiju indeksācijām, jo atbilstoši grozījumiem likumā „Par valsts pensijām” (stājās spēkā 2009. gada 1.aprīlī) 2009. gadā pensijas netiek indeksētas, un izdevumu samazinājums saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 114 personām (no 63 480 personām līdz 63 366 personām vidēji mēnesī) un pensijas vidējā apmēra prognozēto samazinājumu 6,11 latu (no 137,71 lata līdz 131,60 latiem vidēji mēnesī);

-17 809 044 lati – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar slimības pabalsta vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 105,85 latiem (no 540,09 latiem vidēji mēnesī līdz 434,24 latiem vidēji mēnesī) (16,8 milj. latu) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 0,2 tūkst. personām (no 13,2 tūkst. personām līdz 13,0 tūkst. personām vidēji mēnesī) (1,0 milj. latu);

-8 149 681 lats – maternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 377,30 latiem (no 1879,90 latiem līdz 1502,60 latiem vidēji mēnesī);

-477 360 latu – paternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 46,80 latiem (no 233,10 latiem vidēji mēnesī līdz 186,30 latiem vidēji mēnesī);

-42 000 latu – kaitējuma atlīdzību Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas rezultātā cietušām personām un mirušā ČAES dalībnieka darbnespējīgiem ģimenes locekļiem, kas bijuši viņa apgādībā, izmaksām saistībā ar kaitējuma atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 100 personām (no 1100 personām līdz 1000 personām vidēji mēnesī);

-17 253 557 lati – vecāku pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 400 personām (no 19 200 personām līdz 18 800 personām vidēji mēnesī) un pabalsta vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 68,29 latiem (no 385,00 latiem līdz 316,71 latam vidēji mēnesī);

-533 580 latu – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 177,86 latiem (no 885,68 latiem līdz 707,82 latiem vidēji mēnesī);

-300 000 latu – vienreizējo pabalstu invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 50 personām (no 100 personām līdz 50 personām vidēji mēnesī) un pabalsta vidējā apmēra samazinājumu par 100,00 latiem (no 400,00 latiem līdz 300,00 latiem vidēji mēnesī);

-329 820 latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksai. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: -7 039 714 lati

-5 435 597 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar iemaksu vidējā apmēra prognozēto samazinājumu no 44,87 latiem līdz 40,54 latiem vidēji mēnesī un personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazinājumu no 103,1 tūkst. personām līdz 102,9 tūkst. personām vidēji mēnesī;

-11 477 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazinājumu no 46,5 tūkst. personām līdz 46,3 tūkst. personām vidēji mēnesī;

-208 875 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai invaliditātes gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, saistībā ar iemaksu vidējā apmēra prognozēto samazinājumu no 3,91 lata līdz 3,26 latiem vidēji mēnesī;

-1 383 765 lati – valsts budžeta transferts no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu. Izdevumu palielinājums saistīts ar invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 24,75% līdz 21,81%.

2. Pārējās izmaiņas: 617 172 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: 212 223 lati

212 223 lati – pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 6,42 latiem (no 170,68 latiem līdz 177,10 latiem vidēji mēnesī).

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 404 949 lati

399 867 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar iemaksu vidējā apmēra prognozēto palielinājumu no 4,91 lata līdz 5,63 latiem vidēji mēnesī;

5082 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai invaliditātes gadījumam saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielinājumu no 26,7 tūkst. personām līdz 26,8 tūkst. personām vidēji mēnesī.

Izmaiņas 2.grozījumos (4.aile): 29 052 191 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -5 853 752 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -5 853 752 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: -5 853 752 lati

-5 853 752 lati – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar slimības perioda samazināšanu no 52 nedēļām līdz 26 nedēļām sākot ar 2009. gada 1.jūliju (likumprojekts „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” atbalstīts Ministru kabineta š.g. 26.maija sēdē (prot.Nr.33 102.§));

2. Pārējās izmaiņas: 34 905 943 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Sociālie pabalsti: 34 277 252 lati

-4 258 844 lati – invaliditātes pensiju izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 3,04 latiem (no 131,60 latiem līdz 128,56 latiem) un pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 1,3 tūkst. personām (no 63,4 tūkst. personām līdz 62,1 tūkst. personām vidēji mēnesī), un saistībā ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par sadarbību sociālās drošības jomā līguma noslēgšanas termiņa pārcelšanu uz vēlāku laiku;

-730 810 latu – pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 22,10 latiem (no 177,10 latiem līdz 155,00 latiem vidēji mēnesī);

-3299 lati – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 1,10 latiem (no 707,82 latiem līdz 706,72 latiem vidēji mēnesī);

-56 066 lati – darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 2,95 latiem (no 53,55 latiem līdz 50,60 latiem vidēji mēnesī) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 10 personām (no 1410 personām līdz 1400 personām vidēji mēnesī);

-9 282 081 lats – vecāku pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 1,8 tūkst. personām (no 18,8 tūkst. personām līdz 17,0 tūkst. personām vidēji mēnesī);

18 942 620 latu – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto palielinājumu par 75,90 latiem (no 434,24 latiem līdz 510,14 latiem vidēji mēnesī) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 204 personām (no 13 000 personām līdz 13 204 personām vidēji mēnesī);

5 083 661 lats – maternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto palielinājumu par 182,92 latiem (no 1502,60 latiem līdz 1685,52 latiem vidēji mēnesī) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 56 personām (no 1800 personām līdz 1856 personām vidēji mēnesī);

497 638 lati – paternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto palielinājumu par 30,67 latiem (no 186,30 latiem līdz 216,97 latiem vidēji mēnesī) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 71 personu (no 850 personām līdz 921 personai vidēji mēnesī);

59 365 lati – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 7 personām (no 250 personām līdz 257 personām vidēji mēnesī);

24 010 788 lati – vecāku pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto palielinājumu par 106,43 latiem (no 316,71 lata līdz 423,14 latiem vidēji mēnesī);

14 280 latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 628 691 lats

-611 529 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar personu skaita, par kurām tiek veiktas iemaksas, prognozēto samazinājumu no 103,0 tūkst. personām līdz 101,7 tūkst. personām vidēji mēnesī;

-91 140 latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar personu skaita, par kurām tiek veiktas iemaksas, prognozēto samazinājumu no 46,4 tūkst. personām līdz 45,1 tūkst. personām vidēji mēnesī;

-66 157 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai invaliditātes gadījumam saistībā ar personu skaita, par kurām tiek veiktas iemaksas, prognozēto samazinājumu no 26,9 tūkst. personām līdz 25,3 tūkst. personām vidēji mēnesī;

-246 748 lati – valsts budžeta transferts no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu. Izdevumu samazinājums saistīts ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras plānoto izdevumu samazinājumu;

1 221 579 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar iemaksu vidējā apmēra prognozēto pieaugumu no 40,54 latiem līdz 41,53 latiem vidēji mēnesī;

313 607 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar iemaksu vidējā apmēra prognozēto pieaugumu no 5,63 latiem līdz 6,19 latiem vidēji mēnesī;

109 079 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai invaliditātes gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, saistībā ar iemaksu vidējā apmēra prognozēto pieaugumu no 3,26 latiem līdz 3,60 latiem vidēji mēnesī.

Finansēšanas izmaiņas:

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas:

2009. gadā invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā tiek plānots naudas līdzekļu atlikuma samazinājums 55 965 908 latu apmērā.

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

īstenot valsts sociālās drošības politiku, sniedzot Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus, racionāli un atklāti pārvaldot valsts budžeta līdzekļus.

Sagaidāmais rezultāts:

pakalpojumu sniegšana visām personām, kurām ir tiesības un kuras tos pieprasa, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Aģentūras darbību finansē no speciālajiem budžetiem likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā	2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	22 179 723	-3 801 225	-1 771 903	-5 573 128	16 606 595
Nenodokļu ieņēmumi	750 000	-	-290 000	-290 000	460 000
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	129 110	-	-	-	129 110
Transferti	21 300 613	-3 801 225	-1 481 903	-5 283 128	16 017 485
Izdevumi - kopā	21 703 229	-3 801 225	-1 771 903	- 5 573 128	16 130 101
Atlīdzība	12 247 924	-1 731 634	-1 044 313	-2 775 947	9 471 977
Finansiālā bilance	476 494	-	-	-	476 494
Aizņēmumi	-476 494	-	-	-	-476 494
Amata vietu skaits	1282,95	-134,45	-44	-178,45	1104,5

Ieņēmumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -5 573 128 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -3 801 225 lati, tai skaitā:

Transferti: -3 801 225 lati

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: -3 801 225 lati

-2 570 666 lati – no valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

-27 507 lati – no darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

-1 383 765 lati – no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

180 713 lati – no nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -1 771 903 lati, tai skaitā:

Nenodokļu ieņēmumi: -290 000 latu

-290 000 latu – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu. Ieņēmumu samazinājums plānots saistībā ar iemaksu likmes valsts fondēto pensiju shēmā samazināšanos 2009. gadā no 8% uz 2% atbilstoši grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā, samazinot no shēmas dalībnieku iemaksām atskaitījumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par shēmas dalībnieku kontu apkalpošanu.

Transferti: -1 481 903 lati

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: -1 481 903 lati

-1 438 461 lats – no valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

-11 262 lati – no darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

-246 748 lati – no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

214 568 lati – no nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -5 573 128 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -3 801 225 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -3 802 325 lati, tai skaitā:

1.2. Citas izmaiņas: -3 802 325 lati

-3 802 325 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 1 721 393 lati (tai skaitā atalgojumam 918 311 lats, samazinot 134,45 amata vietas) un precēm un pakalpojumiem 2 080 932 lati, tai skaitā izdevumu samazinājums valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts” (skaidrās naudas izmaksas ar piegādi klienta dzīvesvietā), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darba telpu uzturēšanai un apsaimniekošanai, telekomunikāciju pakalpojumiem, vēstuļu nosūtīšanai klientiem, otrā pensiju līmeņa administrēšanai, informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu uzturēšanai, transportlīdzekļu uzturēšanai, kancelejas un biroja precēm u.c. administrēšanas pasākumiem.

2. Pārējās izmaiņas: 1100 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības: 1100 latu

1100 latu – izdevumu palielinājums starptautiskās sadarbības maksājumam – biedra nauda par 2009. gadu Starptautiskai Sociālās drošības asociācijai (International Social Security Association (ISSA)), kas apvieno 350 sociālās drošības sfēras institūcijas no vairāk kā 150 pasaules valstīm un nodrošina jaunāko informāciju par sociālās drošības jaunākajām tendencēm pasaulē (informatīvie biļeteni, žurnāli, grāmatas), kā arī nodrošina piedalīšanos ISSA organizētajās konferencēs bez dalības maksas, saistībā ar valūtu kursu svārstībām.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus atlīdzībai 10 241 lata apmērā, un palielinot izdevumu precēm un pakalpojumiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras investīciju projekta „Informatīvo sistēmu attīstība” īstenošanai saistībā ar projekta iepirkumu plānu precizēšanu.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, atlīdzības ietvaros samazinot izdevumus atalgojumam 17 500 latu apmērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras investīciju projekta „Informatīvo sistēmu attīstība” īstenošanai.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -1 771 903 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -1 771 903 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-53 799 lati – samazināti izdevumi (ilgtermiņa saistības) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras investīciju projekta „Informatīvo sistēmu attīstība” īstenošanai 2009. gadā (izdevumi atlīdzībai 53 799 lati, tai skaitā atalgojums 4526 lati) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdes protokolā Nr.30 3.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

-1 718 104 lati – izdevumi atlīdzībai 990 514 lati (tai skaitā atalgojumam 754 419 lati, samazinot 44 amata vietas), kapitālieguldījumiem 71 494 lati, precēm un pakalpojumiem 656 096 lati, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdes protokolā Nr.30 3.§ noteikto izdevumu samazinājumu, tai skaitā:

-567 048 lati – izdevumi pensiju un pabalstu piegādei, ko veido starpība starp likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” (izsludināts 23.12.2008.) plānoto izdevumu apmēru 3 664 000 latu valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts” (procentuālajam samazinājumam nepakļautā summa atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdes protokola Nr.22, 56.§) un nepieciešamo izdevumu apmēru 3 096 952 lati, lai nodrošinātu pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādi klienta dzīvesvietā līdz 2009. gada 31.jūlijam, ņemot vērā, ka ar 2009. gada 1.augustu tiek pārtraukta bezmaksas pensiju, pabalstu un atlīdzību piegāde klienta dzīvesvietā (likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” atbalstīts Ministru kabineta š.g. 27.maija sēdē (prot.Nr.34 39.§));

-89 048 lati – izdevumi pārējām precēm un pakalpojumiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārējo funkciju izpildei (pensiju un pabalstu piešķiršanai, aprēķināšanai, izmaksai, klientu konsultēšanai, sociālās apdrošināšanas kontu uzturēšanai, informācijas pakalpojumu sniegšanai citām institūcijām);

-71 494 lati – izdevumi kapitālieguldījumiem IP telefonizācijas risinājuma ieviešanai un videokonferences risinājuma izveidei, virtuālo sanāksmju un apmācību nodrošināšanai.

2. Pārējās izmaiņas, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, investīciju projekta „Informatīvo sistēmu attīstība” ietvaros samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 10 201 lata apmērā saistībā ar ieviešanas plāna precizējumiem, un palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu konsultantu pakalpojumus Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) izmaiņu realizācijai saistībā ar maksas ieturēšanu no pensijas, pabalsta vai atlīdzības par to piegādēm saņēmēja dzīvesvietā un ieturētās maksas pārskaitīšanu valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts”.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras precēm un pakalpojumiem, un palielinot starptautiskās sadarbības maksājumus – biedra naudai par 2009. gadu International Social Security Association (ISSA) saistībā ar valūtu kursu svārstībām.