16. Zemkopības ministrija

Darbības galvenie mērķi:

1) līdzsvarota lauku attīstība, kas nodrošina lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozaru konkurētspēju;

2) rūpēties par drošu pārtiku iedzīvotājiem, sekmēt laukos dzīvojošo cilvēku labklājību un nodrošināt priekšnoteikumus ilgtspējīgai Latvijas dabas resursu apsaimniekošanai.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	319 877 761	-29 351 468	39 498 762	10 147 294	330 025 055
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	12 842 078		-2 090 296	-2 090 296	10 751 782
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	156 535		-82 320	-82 320	74 215
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	306 879 148	-29 351 468	41 671 378	12 319 910	319 199 058
Izdevumi - kopā	319 877 761	-29 351 468	40 582 096	11 230 628	331 108 389
Atlīdzība	54 736 285	-8 210 443	-4 662 134	-12 872 577	41 863 708
Finansiālā bilance			-1 083 334	-1 083 334	-1 083 334
Naudas līdzekļi			1 083 334	1 083 334	1 083 334
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)			1 083 334	1 083 334	1 083 334
Amata vietu skaits	5 096	-219	-621	-840	4 256

20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt visu pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu profesionālu un konsekventu valsts uzraudzību un kontroli;

2) pasargāt valsts teritoriju no sevišķi bīstamu dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, lai veicinātu drošu un nekaitīgu izejvielu pieejamību pārtikas rūpniecībai, kā arī nodrošinātu Latvijas produkcijas eksporta iespējas;

3) nodrošināt tādus svarīgus lopkopības ekonomiskās efektivitātes un atbilstības faktorus kā dzīvnieku veselība un labturība;

4) īstenot laboratoriskos pakalpojumus pārtikas, dzīvnieku veselības, sabiedrības veterināro zāļu atliekvielu kontroles jomā;

5) nodrošināt preču un produktu veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma un kvalitātes kontroli.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pārtikas uzņēmumi atbilst pārtikas higiēnas un veterinārajām prasībām, uzņēmumu īpatsvars % no visiem uzņēmumiem – 98;

2) pārtikas uzņēmumos ir ieviesta paškontroles sistēma, uzņēmumu īpatsvars % no visiem uzņēmumiem – 84;

3) uzņēmumi – muitas noliktavas, brīvās noliktavas, brīvās zonas noliktavas – pilnībā atbilst pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, veterinārajām un fitosanitārajām prasībām, uzņēmumu skaits/% no visiem uzņēmumiem – 30/90;

4) dzīvnieku veselības un labturības atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajām prasībām, % – 99.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	20 372 398	-4 213 225	-1 271 374	-5 484 599	14 887 799
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	4 655 691		580 053	580 053	5 235 744
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	5 360		2 749	2 749	8 109
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	15 711 347	-4 213 225	-1 854 176	-6 067 401	9 643 946
Izdevumi - kopā	20 372 398	-4 213 225	-908 441	-5 121 666	15 250 732
Atlīdzība	12 127 549	-2 244 207	-171 030	-2 415 237	9 712 312
Finansiālā bilance			-362 933	-362 933	-362 933
Naudas līdzekļi			362 933	362 933	362 933
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)			362 933	362 933	362 933
Amata vietu skaits	1305	-180	-122	-302	1003

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

2 611 lats – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem Nacionālajam diagnostikas centram no laboratorisko izmeklējumu veikšanas sakarā ar grozījumiem maksas pakalpojumu izcenojumos;

577 442 lati – palielināti Pārtikas un veterinārā dienesta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar valsts uzraudzības programmu (transmisīvā sūkļveida encefalopātija, govju leikoze) apmaksas kārtības maiņu, pārveidojot daļu izdevumu par maksas pakalpojumiem.

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

2 749 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes projektam „Vienotas monitoringa un ziņošanas sistēmas izstrāde par eihinoku, trihinellu, cisticerku un sarkocistu dzīvniekiem un pārtikas produktiem Eiropas Savienībā”, jo 2008. gadā projekts netika uzsākts sakarā ar to, ka projekta partneri neieskaitīja ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus saskaņā ar plānoto grafiku.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -5 121 666 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -4 213 225 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -4 213 225 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-7 592 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai Nacionālajam diagnostikas centram Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēta projekta „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” ietvaros.

1.3. Citas izmaiņas:

-4 205 633 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 2 236 615 lati un precēm un pakalpojumiem 1 969 018 lati, samazinot valsts uzraudzības programmu apjomu pārtikas un veterinārajā jomā, strādājošo skaitu par 180 amata vietām un izdevumus dažādiem kārtējiem maksājumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -908 441 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -1 513 619 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -35 832 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-35 832 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 25 083 lati (tai skaita samazinot 6 amata vietas), precēm un pakalpojumiem 10 749 lati, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Tiek atcelta pārtiku pārvadājošo transportlīdzekļu atļauju saņemšana un transportlīdzekļu pārbaude tiks veikta, inspektoram veicot kārtējo inspekciju uzņēmumā, tādējādi samazinot administratīvo slogu uzņēmējiem.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-1 477 787 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 624 924 lati (tai skaita samazinot 116 amata vietas), precēm un pakalpojumiem 777 185 lati un kapitālajiem izdevumiem 75 678 lati, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Samazinājums ietver vairāku valsts uzraudzības programmu pārtraukšanu un samazināšanu gan pārtikas, gan veterinārajā jomā, inspektoru un administratīvā personāla skaita samazināšanu, kā arī uzraudzības funkciju nodrošināšanai nepieciešamā inspektoru aprīkojuma un citu iepirkumu samazināšanu.

2. Pārējās izmaiņas: 605 178 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

5 360 latu – palielināti izdevumi atlīdzībai 4 241 lats, precēm un pakalpojumiem 1 119 lati (2 611 lats no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumi un 2 749 lati no ārvalstu finanšu palīdzības) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes projekta „Vienotas monitoringa un ziņošanas sistēmas izstrāde par eihinoku, trihinellu, cisticerku un sarkocistu dzīvniekiem un pārtikas produktiem Eiropas Savienībā” īstenošanai;

5 000 latu – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 17.aprīļa rīkojumam Nr.242 Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” finansēšanai;

37 567 lati – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 12.marta rīkojumam Nr.188. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēta projekta „Slēgta tipa biodrošības laboratorijas projektēšanas pamatojums un tehniskais uzdevums” finansēšanai.

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” 14. pielikumā „Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” esošā budžeta ietvaros ir iekļautas ilgtermiņa saistībās dzīvnieku lipīgo infekcijas slimību profilakses un apkarošanas programmas, kuras reglamentē Eiropas Savienības un LR normatīvie akti, un pēc kuru realizēšanas saskaņā ar Eiropas Komisijas Lēmumiem līdz 50% no ieguldītajiem līdzekļiem tiek atgriezti valsts budžetā, tai skaitā:

1 354 479 lati – Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana;

27 390 latu – Salmonelozes ierosinātāju kontrole;

61 929 lati – Putnu gripas uzraudzība;

765 947 lati – Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole;

303 370 latu – Govju enzootiskās leikozes apkarošana un uzraudzība;

32 436 lati – Infekciozā katarālā drudža uzraudzība.

2.2. Citas izmaiņas:

-547 293 lati – veikta līdzekļu (precēm un pakalpojumiem 129 735 lati, kapitālajiem izdevumiem 417 558 lati) pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.)

164 169 lati – veikta līdzekļu pārdale no programmas 27.00.00 "Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība" (atlīdzībai 90 413 lati, precēm un pakalpojumiem 73 756 lati), lai no 2009. gada 1.jūlija nodrošinātu funkciju izpildi, kuras tiek pārdalītas sakarā ar Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 11.marta rīkojumam Nr. 184 „Par Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju”.

577 442 lati – izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem precēm un pakalpojumiem reaģentu iegādei un laboratorisko izmeklējumu veikšanai.

362 933 lati – izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvari. Līdzekļi novirzīti atlīdzībai, lai varētu norēķināties ar atbrīvojamiem darbiniekiem, izmaksājot kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu un atlaišanas pabalstus.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

362 933 lati – samazināts ieņēmumu no maksas pakalpojumiem naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)

Darbības galvenie mērķi:

ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

bruto pievienotā vērtība uz vienu strādājošo, lati gadā:

1) lauksaimniecībā un medniecībā – 3250;

2) mežsaimniecībā – 6130;

3) zvejniecībā – 4730;

4) pārtikas rūpniecībā – 7080.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	28 639 569	-10 659 892	10 702 032	42 140	28 681 709
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	28 639 569	-10 659 892	10 702 032	42 140	28 681 709
Izdevumi - kopā	28 639 569	-10 659 892	10 779 335	119 443	28 759 012
Atlīdzība			37 850	37 850	37 850
Finansiālā bilance			-77 303	-77 303	-77 303
Naudas līdzekļi			77 303	77 303	77 303
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)			77 303	77 303	77 303

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 119 443 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -10 659 892 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -10 659 892 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-10 659 892 lati – samazināts finansējums izdevumiem subsīdijām un dotācijām valsts atbalsta (subsīdiju) maksājumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 10 779 335 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -3 236 342 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -3 236 342 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-3 236 342 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām valsts atbalsta (subsīdiju) maksājumiem, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam.

2. Pārējās izmaiņas: 14 015 677 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

3 202 032 lati – veikta līdzekļu pārdale no Zemkopības ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām valsts atbalstam (subsīdijām) lauksaimniecībai un lauku attīstībai, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.), piensaimniecības ciltsdarba maksājumiem;

5 736 342 lati – papildus finansējums valsts atbalsta izmaksu nodrošināšanai (atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai un piensaimniecības ciltsdarba maksājumiem) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” papildu maksājuma valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 12.maija sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr. 31, 56.§ 16.1.p.);

5 000 000 latu – veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 29.05.00 "Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana", lai nodrošinātu valsts atbalsta (subsīdiju) izmaksu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23 36§ 1.p.);

77303 lati – izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvari atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 12.maija sēdē nolemtajam (prot. Nr. 31, 56.§ 7.p.). Līdzekļi tiek novirzīti SAPARD 1.2.apakšprogrammas „Lauksaimniecības zemju apmežošana” atlikušo saistību izdevumu segšanai.

Apakšprogrammā samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 188 599 latu apmērā un novirzīti precēm un pakalpojumiem 145 329 latu apmērā, kapitālajiem izdevumiem 5 420 latu apmērā un izdevumiem atlīdzībai 37 850 latu apmērā, lai budžeta iestādēm nodrošinātu valsts atbalsta (subsīdiju) saņemšanu saskaņā ar MK 22.01.2008. noteikumiem Nr.41 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķiršanas kārtību”.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

77 303 lati – samazināts ieņēmumu no maksas pakalpojumiem naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta un ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā;

2) nodrošināt pieejamā sabiedriskā finansējuma (valsts un Eiropas Savienības) administrēšanu un kontroli;

3) uzturēt un attīstīt efektīvi funkcionējošu valsts tehniskās uzraudzības procesu, tādā veidā iespējami nodrošinot augstu ceļu satiksmes drošības līmeni attiecībā uz traktortehnikas izmantošanu ceļu satiksmē;

4) traktortehnikas vadītāju atestācijas un reģistrācijas procesa kvalitatīva norise;

5) traktortehnikas tirgus uzraudzība, nodrošinot Eiropas Savienības prasību par kvalitatīvām prasībām neatbilstošas traktortehnikas reģistrācijas ierobežojumiem;

6) nodrošināt ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku reģistrāciju, identifikāciju, uzskaiti, pārraudzību un dzīvnieku veselības uzraudzību, kā arī objektīvas informatīvās bāzes veidošanu valsts uzraudzības funkciju veikšanai. Īstenot valsts un starptautiskās programmas attiecībā uz ganāmpulkiem, novietnēm, lauksaimniecības dzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvnieku turētājiem, ciltsdarbu un piena kvotām;

7) nodrošināt piena pircēju apstiprināšanu normatīvajos aktos par piena kvotām noteiktajā kārtībā;

8) nodrošināt tiešās tirdzniecības un piegādes piena kvotas gada deklarāciju administrēšanu normatīvajos aktos par piena kvotām noteiktajā kārtībā;

9) nodrošināt šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atzīšanu ciltsdarbu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

10) nodrošināt to personu sertificēšanu, kuras veic dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, embriju un olšūnu pārstādīšanu (turpmāk – sertificētas personas), ciltsdarbu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

11) nodrošināt jaunu lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu apstiprināšanu un reģistrēšanu ciltsdarbu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ienākumi uz vienu lauksaimniecībā nodarbināto, lati gadā – 3100;

2) investīcijas lauksaimniecībā, lati milj. – 100;

3) nodarbināto īpatsvars kopējā (attiecīgās vecuma grupas) iedzīvotāju skaitā (15-64 gadi), % – 69;

4) atbalstam pieteiktās lauksaimniecībā izmantojamā zemes platības, % no LIZ kopplatības – 81;

5) lauksaimniecības un medniecības pievienotās vērtības (reālajās cenās īpatsvars kopējā IKP), % – 1,8;

6) izveidota vienota traktortehnikas uzskaites, tās ekspluatācijas drošības, uzraudzības un traktortehnikas vadītāju atestācijas sistēma;

7) VTUA pakalpojumus sniedz augstā kvalitātē, klienti tos saņem ātri, klientam piemērotā vietā un laikā.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	18 988 570	-1 582 308	-1 758 866	-3 341 174	15 647 396
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 920 982		-110 030	-110 030	1 810 952
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	126 153		-105 069	-105 069	21 084
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	16 941 435	-1 582 308	-1 543 767	-3 126 075	13 815 360
Izdevumi - kopā	18 988 570	-1 582 308	-1 323 693	-2 906 001	16 082 569
Atlīdzība	14 418 797	-937 641	-1 094 755	-2 032 396	12 386 401
Finansiālā bilance			-435 173	-435 173	-435 173
Naudas līdzekļi			435 173	435 173	435 173
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)			435 173	435 173	435 173
Amata vietu skaits	1 126	-16	-88	-104	1 022

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-110 030 latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai sakarā ar paredzamo sniegto pakalpojumu pieprasījuma samazināšanos.

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

-105 069 lati – samazināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam standarta maksājumiem no EK par saimniecības darbības pārskatu.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -2 906 001 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 582 308 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 582 308 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-27 875 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam Tehniskās palīdzības finansēšanai Lauku atbalsta dienestam.

-13 800 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam Tehniskās palīdzības finansēšanai Lauku atbalsta dienestam.

1.3. Citas izmaiņas:

-618 325 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 528 325 lati un precēm un pakalpojumiem 90 000 latu Lauku atbalsta dienestam.

-313 719 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 188 218 lati un precēm un pakalpojumiem 125 501 lats Lauksaimniecības datu centram;

-306 644 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 179 423 lati, precēm un pakalpojumiem 111 721 lats un pamatkapitāla veidošanai 15 500 latu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai;

-301 945 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 115 238 lati un subsīdijām un dotācijām 186 707 lati Zemkopības ministrijas līgumsaistībām.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 323 693 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -1 570 724 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -654 152 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-538 846 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 529 864 lati apmērā (samazinot 74 amata vietas), precēm un pakalpojumiem 8 982 lati Lauku atbalsta dienestam, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Veikta Lauku atbalsta dienesta funkciju optimizācija, ieviešot vienotu un centralizētu finanšu vadības un grāmatvedības uzskaites sistēmu, kā arī LAD struktūras reorganizācija, visās deviņās reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs likvidētas Finanšu daļas un attiecīgās funkcijas nodotas Administratīvajai daļai un Atbalsta daļai, bet LAD centrālajam aparātam nodota finanšu vadības funkcija. Veikta Lauku atbalsta dienesta kā ES fondu maksājumu aģentūras un valsts atbalsta maksājumu apstiprināšanas, maksājumu izpildes un iegrāmatošanas funkciju optimizācija un struktūras reorganizācija Lauku atbalsta dienesta centrālajā aparātā un visās 9 reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kā arī slēgti 7 reģionālo lauksaimniecības pārvalžu rajonu sektori – (tehniski klientu pieņemšanas punkti).

-73 868 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 21 393 lati, precēm un pakalpojumiem 48316 lati un kapitālajiem izdevumiem 4 159 lati Lauksaimniecības datu centram, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Tiks veikta Lauksaimniecības datu centra optimizācija, samazinātas 8 štata vietas, un tiek paredzēts dažas aģentūras konkrētas funkcijas pārlikt uz vēlāku laiku: zirgu un aitu reģistrēšanu (elektroniskā apzīmēšana) un cirka dzīvnieku reģistrēšanu saskaņā ar Eiropas Savienības jaunajām prasībām, mājdzīvnieku un bīstamo suņu reģistrēšanu, piena kvalitātes sistēmas uzturēšanu.

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-23 127 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 22 026 lati (samazinot 6 amata vietas), precēm un pakalpojumiem 1 101 lats Lauku atbalsta dienestam, Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Netiks veikta nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāju interešu pārstāvība tiesā;

-18 311 lats – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Zemkopības ministrijas līgumsaistībām ar Sertifikācijas un testēšanas centru, Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Netiks veikta satiksmē neizmantojama tipa dzinēju pārbaude, darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība, cilvēku pacelšanas augstāk par 3m tipa iekārtu pārbaude, atsevišķu iekārtu atbilstības sertifikācija, komunālo mašīnu pārbaude un kokapstrādes mašīnu pārbaude.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-617 947 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 402 270 latu, precēm un pakalpojumiem 176 368 lati, kapitālajiem izdevumiem 39 310 latu Lauku atbalsta dienestam, Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam;

-7 820 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai Lauku atbalsta dienestam Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai, Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam;

-15 796 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai Lauku atbalsta dienestam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai, Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam;

-224 762 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 175 462 lati, precēm un pakalpojumiem 49 300 latu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai, Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra no 2009. gada 1.jūlija vairs nesaņems dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un turpmāk iestāde pilnībā tiek finansēta no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

-50 246 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Zemkopības ministrijas līgumsaistībām ar Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu, Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Tiek pārtraukta informācijas vākšana par cenām lielveikalos un tirgos, un netiks gatavoti analītiskie pārskati par situāciju nozarē.

2. Pārējās izmaiņas: 247 031 lats, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

700 744 lati – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, tai skaitā:

489 406 lati – precēm un pakalpojumiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam Tehniskās palīdzības finansēšanai Lauku atbalsta dienestam, atbilstoši MK 12.03.2009. rīkojumam Nr.188;

7 000 latu – precēm un pakalpojumiem Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam Tehniskās palīdzības finansēšanai Lauku atbalsta dienestam, atbilstoši MK 12.03.2009. rīkojumam Nr.188;

2 894 lati – precēm un pakalpojumiem Pārejas programmas (Transition Facility) projekta "Lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas pasākumu administrēšanas un uzraudzības sistēmas stiprināšana" finansēšanai Lauku atbalsta dienestam, atbilstoši MK 12.03.2009. rīkojumam Nr.188;

23 213 lati – atlīdzībai 1 878 lati, precēm un pakalpojumiem 1 835 lati un kapitālajiem izdevumiem 19 500 latu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „"Traktortehnikas un tās piekabju tehnisko datu uzskaites rokasgrāmatas izstrāde" finansēšanai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai, atbilstoši MK 12.03.2009. rīkojumam Nr.188;

178 231 lats – atlīdzībai 30 282 lati, precēm un pakalpojumiem 11 677 lati un kapitālajiem izdevumiem 136 272 lati Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Uzraudzības pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm Latvijā" finansēšanai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai.

2.2. Citas izmaiņas:

-726 972 lati – veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.);

-110 030 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai 28 287 lati un precēm un pakalpojumiem 81 743 lati Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai sakarā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumu;

-105 069 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem standarta maksājumiem no EK par saimniecības darbības pārskatu Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam;

82 469 lati – izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvari. Līdzekļi novirzīti Lauku atbalsta dienesta precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu kārtējo rēķinu nomaksu;

72 783 lati – izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvari. Līdzekļi novirzīti Lauksaimniecības datu centra izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu un atlaišanas pabalstu izmaksai sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu, dzīvnieku identifikācijas numuru iegādei sakarā ar sezonālo dzīvnieku piedzimšanu un apzīmēšanu, komunālo izdevumu, izdevumu par telpu nomu un sakaru pakalpojumiem segšanai;

279 921 lats – izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvari. Līdzekļi novirzīti Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izdevumiem atlīdzībai 99 255 latu apmērā, precēm un pakalpojumiem 180 666 latu apmērā, lai nodrošinātu traktortehnikas numurzīmju un uzlīmju iegādi, degvielas iegādi, pievienotās vērtības nodokļa nomaksu valsts budžetā par EEZ un Norvēģijas valdības divpusējam finanšu instrumentam līdzfinansētajiem projektiem „Traktortehnikas un tās piekabju tehnisko datu uzskaites rokasgrāmatas izstrāde” un „Uzraudzības pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm Latvijā”, transportlīdzekļu uzturēšanu un remontu, u.c. izdevumus;

53 185 lati – veikta līdzekļu pārdale no programmas 27.00.00 "Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība" (atlīdzībai 10 945 lati, precēm un pakalpojumiem 42 240 latu) Lauksaimniecības datu centram lai no 2009. gada 1.jūlija nodrošinātu funkciju izpildi, kuras tiek pārdalītas sakarā ar Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 11.marta rīkojumam Nr. 184 „Par Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju”.

Veikta līdzekļu pārdale Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai no izdevumiem atlīdzībai 30 764 latu apmērā uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētās pakalpojumu sistēmas izstrādei.

Veikta līdzekļu pārdale no izdevumiem subsīdijām un dotācijām uz izdevumiem valsts budžeta dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 200 983 latu apmērā Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam, lai nodrošinātu atvasināto publisko personu finansējumu atbilstoši spēkā esošajai izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

435 173 lati – samazināts ieņēmumu no maksas pakalpojumiem naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

21.06.00 Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt nepieciešamo biodegvielas ražošanas apjomu, lai sekmētu ES nosacījumus par bioloģiskas izcelsmes degvielas izmantošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

bioloģiskās izcelsmes degvielas izmantošana, % no Latvijas iekšējā degvielas patēriņa tirgū – 0,2.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 322 969	-830 742		-830 742	2 492 227
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 322 969	-830 742		-830 742	2 492 227
Izdevumi - kopā	3 322 969	-830 742		-830 742	2 492 227

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -830 742 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -830 742 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -830 742 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-830 742 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām atbalstam biodegvielas ražošanas veicināšanai.

21.07.00 Lauksaimniecības risku fonds

Darbības galvenie mērķi:

nelabvēlīgo klimatisko apstākļu (sausuma, karstuma, lietavu, sala, krusas, salnu, vētru, strauju gaisa temperatūras svārstību) radīto zaudējumu daļēja kompensācija lauksaimniecības produkcijas ražotājiem augkopības nozarē.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3		4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 000 000					1 000 000
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 000 000					1 000 000
Izdevumi - kopā	1 000 000					1 000 000

21.08.00 Dotācija valsts akciju sabiedrībai "Lauku attīstības fonds" pamatkapitāla palielināšanai

Izveidota jauna apakšprogramma "Dotācija valsts akciju sabiedrībai "Lauku attīstības fonds" pamatkapitāla palielināšanai" .

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt garantijas apjoma palielināšanu valsts akciju sabiedrībai “Lauku attīstības fonds” investīciju un citu attīstības pasākumu (tai skaitā garantijas paaugstināta riska kredītu pārstrukturēšanai, eksporta kompensāciju un citu tirgus atbalsta pasākumu avansēšanai) ieviešanai lauksaimniecības produktu ražošanā un pārstrādē, ja pārstrādātājs ievēro likumā „Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” noteikto norēķinu kārtību.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai			4 263 658	4 263 658	4 263 658
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			4 263 658	4 263 658	4 263 658
Izdevumi - kopā			4 263 658	4 263 658	4 263 658

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 4 263 658 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 4 263 658 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 4 263 658 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

4 263 658 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Zemkopības ministrijas maksājumam valsts akciju sabiedrībai „Lauku attīstības fonds” pamatkapitāla palielināšanai no valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” papildu maksājuma valsts pamatbudžeta ieņēmumos par valsts kapitāla izmantošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 12.maija sēdē nolemtajam.

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

22.02.00 Augstākā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informāciju tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās, kā arī attīstīt zinātni, uzturēt un izkopt Latvijas intelektuālo potenciālu un kultūru.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

augstākās izglītības pieejamība iedzīvotājiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē, studentu skaits pamatstudijās un maģistratūrā – 7500, doktorantu skaits – 200.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	12 346 682	-3 086 671	-2 208 729	-5 295 400	7 051 282
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 346 682	-3 086 671	-2 208 729	-5 295 400	7 051 282
Izdevumi - kopā	12 346 682	-3 086 671	-2 208 729	-5 295 400	7 051 282

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -5 295 400 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -3 086 671 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -3 086 671 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-3086 671 lats – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Lauksaimniecības universitātei.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -2 208 729 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): 1 762 820 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-1 762 820 latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Lauksaimniecības universitātei. Tiks samazināts augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem studējošo skaits.

2. Pārējās izmaiņas: -445 909 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-445 909 lati – veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.).

Veikta līdzekļu pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem 7 051 282 latu apmērā, palielinot izdevumus kodā „Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)” un samazinot kodu „Subsīdijas un dotācijas”, lai nodrošinātu atvasināto publisko personu finansējumu atbilstoši spēkā esošajai izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai.

22.03.00 Kultūra

Darbības galvenie mērķi:

veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		217 746	-35 181	6 534	-28 647	189 099
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		3 700				3 700
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		214 046	-35 181	6 534	-28 647	185 399
Izdevumi - kopā		217 746	-35 181	6 534	-28 647	189 099
Atlīdzība		157 374	-23 606	-12 376	-35 982	121 392
Amata vietu skaits		27	0	-3	-3	24

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -28 647 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -35 181 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -35 181 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-11 216 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 8 479 lati, kapitālajiem izdevumiem 2 737 lati K.Ulmaņa piemiņas muzejam "Pikšas".

-23 965 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 15 127 lati un precēm un pakalpojumiem 8 838 lati Latvijas Lauksaimniecības muzejam.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 6 534 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -21 674 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-12 924 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 7 870 latu (samazinot 2 amatu vietas), precēm un pakalpojumiem 5 054 lati Latvijas Lauksaimniecības muzejam, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam;

-8 750 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai 4 506 lati (samazinot 1 amata vietu), precēm un pakalpojumiem 1 310 latu, kapitālajiem izdevumiem 2 934 lati K.Ulmaņa piemiņas muzejam "Pikšas", Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Tiek daļēji apturēts pētnieciskais darbs un jaunu ekspozīciju sagatavošana.

2. Pārējās izmaiņas: 28 208 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

36 820 latu – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētā projekta „VA „Latvijas Lauksaimniecības muzejs” ēkas renovācija un teritorijas labiekārtošana” finansēšanai.

2.2. Citas izmaiņas:

-8 612 lati – veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.).

22.04.00 Zinātne

Darbības galvenie mērķi:

veicināt zinātniskās darbības kvalitātes paaugstināšanos un intelektuālā potenciāla atjaunošanos, tādējādi sniedzot ieguldījumu Zemkopības ministrijas kompetences nozaru attīstībā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

zinātnes atpazīstamība, zinātnisko publikāciju skaits – 480.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
				1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2	3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		11 654	-2 914		-7 090		-10 004		1 650
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		11 654	-2 914		-7 090		-10 004		1 650
Izdevumi - kopā		11 654	-2 914		-7 090		-10 004		1 650

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -10 004 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -2 914 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -2 914 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-2 914 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam un Latvijas Valsts augļkopības institūtam.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -7 090 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -8 740 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-8 740 latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam un Latvijas Valsts augļkopības institūtam, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam.

2. Pārējās izmaiņas: 1 650 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

1 650 latu – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēta projekta „Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu laukaugu selekcijas stratēģijas izstrāde” finansēšanai Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtam.

22.05.00 Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" lauku konsultatīvai un informācijas apmaiņas sistēmai un tālākizglītībai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt tālākizglītošanas iespēju, kā arī informācijas pieejamību un konsultēšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

lauku uzņēmēju skaits, kas izmanto valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, uzņēmēju skaits – 49 000.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 647 061	-861 765	-425 835	-1 287 600	1 359 461
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 647 061	-861 765	-425 835	-1 287 600	1 359 461
Izdevumi - kopā	2 647 061	-861 765	-425 835	-1 287 600	1 359 461

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 287 600 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -861 765 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -861 765 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-861 765 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -425 835 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -339 865 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-339 865 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram, Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Tiks samazināts lauku attīstības speciālistu skaits pagastos.

2. Pārējās izmaiņas: -85 970 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-85 970 latu – veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.).

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1)kontrolēt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu meža apsaimniekošanas procesā;

2) veicināt meža īpašnieku zināšanu un iemaņu veidošanos par labas meža apsaimniekošanas principiem;

3) organizēt meža ugunsdrošības uzraudzību un ugunsgrēku ierobežošanu;

4) nodrošināt objektīvu informāciju par mežu un mežā notiekošo.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) meža zemju platības saglabātas vismaz 01.01.2006. apjomā, milj. ha – 3,53;

2) koksnes krājas vidējais tekošais pieaugums nesamazinās, m³/ha gadā – 8,16;

3) nelikumīgi nocirstās koksnes apjoms, % no kopējā ciršanas apjoma valstī (ne vairāk) – 1;

4) meža ugunsgrēkos vidējā izdegusī platība, izdegusī platība ha – 1,5;

5) medījamo pārnadžu populācijas saglabātas apjomā, kas ļauj medīt, % medību platību:

– aļņi – 90;

– mežacūkas un stirnas – 100;

– staltbrieži – 75;

– samazinās termiņā neatjaunoto platību apjoms, tūkst. ha – 36,0.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	20 004 391	-3 602 739	-2 675 912	-6 278 651	13 725 740
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 122 796		-279 550	-279 550	1 843 246
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	17 881 595	-3 602 739	-2 396 362	-5 999 101	11 882 494
Izdevumi - kopā	20 004 391	-3 602 739	-2 636 114	-6 238 853	13 765 538
Atlīdzība	15 087 093	-2 463 064	-2 151 479	-4 614 543	10 472 550
Finansiālā bilance			-39 798	-39 798	-39 798
Naudas līdzekļi			39 798	39 798	39 798
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)			39 798	39 798	39 798
Amata vietu skaits	1562	-131		-131	1431

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-279 550 latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijai, jo samazinājies pieprasījums tirgū pēc kokmateriāliem, kā arī ir vērojams cenu kritums vairāk kā par 30%.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -6 238 853 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -3 602 739 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -3 602 739 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-2 463 064 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, samazinot 131 amata vietu. Sākot ar 2009. gada 1.janvāri ir apvienotas Rīgas – Ogres un Limbažu virsmežniecības, izveidojot Rīgas reģionālo virsmežniecību. Līdz 2009. gada martam ir likvidētas 5 mežniecības, tādējādi daļēji samazinot administratīvos izdevumus un izdevumus ēku uzturēšanai;

-1 139 675 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 059 675 lati, kapitālajiem izdevumiem 80 000 latu Valsts meža dienestam. Tiek samazināts veicamo funkciju apjoms, netiks apmaksāti meža ugunsgrēku ierobežošanā iesaistīto privāto (juridisko un fizisko personu) un valsts vai pašvaldību institūciju izdevumi, netiks pilnībā veikti ugunsnovērošanas torņu kārtējie remonti un specializēto automašīnu kārtējie remonti, lai sagatavotos ugunsbīstamajai sezonai, mežsargiem netiks izmaksātas kompensācijas par personīgā autotransporta izmantošanu dienesta vajadzībām, netiks turpināta mežsargu apmācības programma 2009./2010. mācību gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -2 636 114 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -1 708 773 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -1 708 773 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-1 708 773 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 1 463 890 latu, precēm un pakalpojumiem 139 883 lati un kapitālajiem izdevumiem 105 000 atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Valsts meža dienests nevarēs nodrošināt informācijas sistēmas attīstības pasākumus, samazinājums atkārtoti ietekmēs gan atalgojumu strādājošiem, gan nodarbināto skaitu (nodarbināto skaits tiks pārskatīts pēc budžeta grozījumu pieņemšanas, ņemot vērā arī iespējamās izmaiņas normatīvajos aktos).

2. Pārējās izmaiņas: -927 341 lats, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-687 589 lati – veikta līdzekļu atlīdzībai 617 289 latu apmērā un precēm un pakalpojumiem 70 300 latu apmērā pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.);

-279 550 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai 70 300 latu, precēm un pakalpojumiem 39 250 latu un kapitālajiem izdevumiem 170 000 latu Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijai par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājuma apmēru;

39 798 lati – izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvari. Līdzekļi tiek novirzīts virsmežniecībām degvielas iegādei mežsargiem, kura nepieciešama darba pienākumu izpildei, lai uguns apsardzības sezonā varētu veikt kārtējās specializētā ugunsdzēsības autotransporta apkopes un remontus, bet kapitālajiem izdevumiem Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijai, lai norēķinātos ar piegādātājiem.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

39 798 lati – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem naudas līdzekļu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri samazinājums.

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

Darbības galvenie mērķi:

1) atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību ar divu fondu starpniecību;

2) Meža attīstības fonds – meža nozares atbalsta un attīstības programmu finansēšanai, meža zinātniskajai izpētei, meža īpašnieku izglītošanai un apmācībai;

3) Medību saimniecības attīstības fonds – atbalsta un attīstības programmas finansēšanai medījamo dzīvnieku populāciju zinātniskajai izpētei un monitoringam, kā arī mednieku izglītošanai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) meža nozares attīstības atbalsta finansējums, latos – 624 049;

2) medību saimniecības attīstības atbalsta finansējums, latos – 261 000.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 996 132	-676 533	-300 000	-976 533	1 019 599
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 996 132	-676 533	-300 000	-976 533	1 019 599
Izdevumi - kopā	1 996 132	-676 533	-300 000	-976 533	1 019 599

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -976 533 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -676 533 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -676 533 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-617 634 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām no Meža attīstības fonda finansēto projektu īstenošanai;

-58 899 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam "Silava".

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -300 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -291 492 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-228 854 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Meža attīstības fonda projektu finansēšanai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Netiks pilnībā izpildīta valsts starptautiskās saistības meža monitoringa pasākumu veikšanā;

-29 000 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Medību saimniecības attīstības fonda projektu finansēšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Tiek apturēta mednieku apmācības bāzes pilnveidošana;

-33 638 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam "Silava", atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam.

2. Pārējās izmaiņas: -8 508 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-8 508 lati – veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.).

Pārdalīti izdevumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem 134 550 latu apmērā, palielinot izdevumus kodā Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) un samazinot kodu subsīdijas un dotācijas Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam "Silava", lai nodrošinātu atvasināto publisko personu finansējumu atbilstoši spēkā esošajai izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai.

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Latvijas zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu tautsaimniecībā, vienlaikus saglabājot zivju resursu bioloģisko daudzveidību un veicot zivju resursu atražošanas pasākumus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) zivju produkcijas eksporta apjoms zvejniecībā, milj. Ls – 11,8;

2) papildinot zivju krājumus, palielinājusies iekšējo ūdeņu izmantošanas efektivitāte:

– ūdenstilpes, kurās notiek licencētā makšķerēšana, skaits – 55;

– iespējamais zivju resursu atguvums nozvejai un makšķerēšanai, t – 400.

3) nozvejas kvotu izmantošanas līmenis, % no pieejamā kopējā nozvejas apjoma – 95;

4) Latvijai pieejamās ikgadējās zvejas iespējas, % no kopējās Baltijas jūras pieļaujamās nozvejas:

– rietumu menca –3,61;

– austrumu menca – 7,87;

– lasis – 12,93;

– brētliņa – 12,44;

– reņģe Rīgas jūras līcī – 53,82;

– reņģe atklātajā jūrā – 2,51.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 456 131	-419 367	-34 985	-454 352	2 001 779
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	167 169		41 231	41 231	208 400
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 288 962	-419 367	-76 216	-495 583	1 793 379
Izdevumi - kopā	2 456 131	-419 367	11 339	-408 028	2 048 103
Atlīdzība	1 490 201	-221 669	-162 696	-384 365	1 105 836
Finansiālā bilance			-46 324	-46 324	-46 324
Naudas līdzekļi			46 324	46 324	46 324
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)			46 324	46 324	46 324
Amata vietu skaits	204		-62	-62	142

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

41 231 lats – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem Valsts zivju resursu aģentūrai par zivju mazuļu audzēšanu un realizāciju.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -408 028 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -419 367 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -419 367 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-10 041 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana (PROMIWA)” finansēšanai Latvijas Zivju resursu aģentūrai.

1.3. Citas izmaiņas:

-409 326 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 211 628 lati, precēm un pakalpojumiem 157 698 lati un kapitālajiem izdevumiem 40 000 latu Latvijas Zivju resursu aģentūrai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 11 339 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -213 893 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -125 686 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-125 686 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai Latvijas Zivju resursu aģentūrai (samazinot 62 amata vietas), atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Sakarā ar samazinājumu uz laiku apturēta zivju audzētavu „Sērene”, ”Kārļi”, ”Brasla” darbība, veicot apvienošanu, samazināts nodaļu (laboratoriju) skaits, apvienotas zivju audzētavas, kā arī samazināts darbinieku skaits un samazināta darba samaksa.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-88 207 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 68 135 lati, kapitālajiem izdevumiem 20 072 lati Latvijas Zivju resursu aģentūrai, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Koriģēta „Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas 2009. gadam” atsevišķu uzdevumu izpilde. Samazināti pētnieciskie darbi iekšējos ūdeņos un akvakultūrā.

2. Pārējās izmaiņas: 225 232 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

218 559 lati – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Latvijas Zivju resursu aģentūrai Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana (PROMIWA)”finansēšana (atlīdzībai 8 798 lati, precēm un pakalpojumiem 191 383 lati un kapitālajiem izdevumiem 18 378 lati).

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” 14.pielikumā „Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” esošā budžeta ietvaros ir iekļautas ilgtermiņa saistībās 151 679 lati Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmai. Pēc programmas realizēšanas saskaņā ar Komisijas regulu (EK) Nr. 665/2008 (2008. gada 14. jūlijs), Padomes Regulu (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku līdz 50% no ieguldītajiem līdzekļiem tiek atgriezti valsts budžetā. Sakarā ar izdevumu samazinājumu Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmai pastāv iespēja ka Latvija 2010. gadā no Kopienas finanšu palīdzības var saņemt mazāk par 50% no 2009. gada izmaksām.

2.2. Citas izmaiņas:

-80 882 lati – veikta līdzekļu (atlīdzībai) pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.;

46 324 lati – izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri. Līdzekļi tiek novirzīti atlīdzībai 6 474 latu apmērā, precēm un pakalpojumiem 39 850 latu apmērā;

41 231 lats – palielināti izdevumi atlīdzībai 28 600 latu, precēm un pakalpojumiem 12 631 lats sakarā ar plānoto ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājumu.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

46 324 lati – samazināts ieņēmumu no maksas pakalpojumiem naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

25.02.00 Zivju fonds

Darbības galvenie mērķi:

piesaistot papildus finansējumu Zivju fonda ietvaros, nodrošināt efektīvu valsts funkciju realizāciju zinātniskos pētījumos zivsaimniecībā, zivju resursu atražošanas un zivju aizsardzības pasākumos, kā arī vienlaikus veicināt vispārēju zivsaimniecības nozares attīstību Latvijā un īpaši no zivsaimniecības atkarīgajos reģionos.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	375 000		-75 000	-75 000	300 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	375 000		-75 000	-75 000	300 000
Izdevumi - kopā	375 000		-75 000	-75 000	300 000

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -75 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -75 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -75 000 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-75 000 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 5 080 latu, subsīdijām un dotācijām 69 920 latu no Zivju fonda finansētiem pasākumiem. Daļēji tiks samazināta zivju resursu saglabāšana un vietējo zivju sugu atražošana.

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

26.01.00 Meliorācijas sistēmu valsts pārvalde un meliorācijas kadastra kārtošana

Darbības galvenie mērķi:

veicināt zemes resursu ilgtspējības saglabāšanu, nodrošinot meliorācijas sistēmu būvniecību lauku apvidu un pilsētu zemēs.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 515 542	-568 225	-550 891	-1 119 116	396 426
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	352 000		-337 000	-337 000	15 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 163 542	-568 225	-213 891	-782 116	381 426
Izdevumi - kopā	1 515 542	-568 225	-547 663	-1 115 888	399 654
Atlīdzība	1 097 817	-500 000	-228 512	-728 512	369 305
Finansiālā bilance			-3 228	-3 228	-3 228
Naudas līdzekļi			3 228	3 228	3 228
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)			3 228	3 228	3 228
Amata vietu skaits	170		-95	-95	75

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-337 000 latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar līgumu starp Lielrīgas reģionālo lauksaimniecības pārvaldi un Valsts SIA “Vides projekti” par Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatāciju pārtraukšanu 31.12.2008. Līguma saistības pārņēma Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 115 888 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -568 225 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -568 225 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-568 225 lati – samazināts finansējums izdevumiem atlīdzībai 500 000 latu, precēm un pakalpojumiem 1 111 lats un pamatkapitāla veidošanai 67 114 lati Lauku atbalsta dienestam.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -547 663 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -185 224 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -185 224 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-185 224 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 162 221 lats, precēm un pakalpojumiem 20 241 lats un kapitālajiem izdevumiem 2 762 lati Lauku atbalsta dienestam, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Netiks veikta ūdensteču un ūdenstilpju stāvokļa un režīma novērošanu hidrometriskajos posteņos, tiks veikta darba apjoma samazināšana ar meliorāciju saistītām funkcijām, apturēta meliorācijas kadastra digitalizācijas pabeigšana, samazinātas 95 amata vietas.

2. Pārējās izmaiņas: -362 439 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-337 000 latu – par 66 291 latu samazināti izdevumi atlīdzībai, par 270 709 latiem precēm un pakalpojumiem Lauku atbalsta dienestam, atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumam;

-28 667 lati – veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.);

3 228 lati – izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvari. līdzekļi tiek novirzīti elektroenerģijas un komunālo pakalpojumu apmaksai Lauku atbalsta dienestam.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

3 228 lati – samazināts ieņēmumu no maksas pakalpojumiem naudas līdzekļu atlikums Lauku atbalsta dienestam uz 2009. gada 1.janvāri.

26.02.00 Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju, uzturēšanu un pārvaldi lauku apvidu un pilsētu zemēs.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināti augsnes mitruma apstākļi lauksaimnieciskai ražošanai, mazinot klimatisko apstākļu negatīvo ietekmi lauksaimnieciskajā ražošanā un paaugstinot lauksaimnieciskās produkcijas konkurētspēju, milj. ha – 1,1.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 711 664	-494 743	-212 943	-707 686	1 003 978
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 711 664	-494 743	-212 943	-707 686	1 003 978
Izdevumi - kopā	1 711 664	-494 743	-212 943	-707 686	1 003 978
Atlīdzība	1 190 981	-378 647	-77 322	-455 969	735 012
Amata vietu skaits	130	-15	-16	-31	99

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -707 686 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -494 743 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -494 743 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-494 743 lati – samazināts finansējums izdevumiem atlīdzībai 378 647 lati, precēm un pakalpojumiem 85 996 lati, kapitālajiem izdevumiem 30 100 latu Zemkopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -212 943 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -154 343 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -154 343 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-154 343 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 77 322 lati (samazinot 16 amata vietas), precēm un pakalpojumiem 62 510 latu un kapitālajiem izdevumiem 14 511 lats Zemkopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Netiks pilnībā nodrošināta polderu sūkņu stacijas darbināšana un polderu aizsargdambju uzturēšana.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

2. Pārējās izmaiņas: -58 600 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-58 600 latu – veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.).

27.00.00 Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt kultūraugu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, uzlabotu lauksaimniecības produktu kvalitāti, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, kā arī lai palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavots sertificēts sēklas materiāls, % no nepieciešamā sēklu materiāla – 35;

2) ar aizsargātām augu šķirnēm apsētās platības, % no apsētās platības – 30;

3) Latvijā sastopamie augu karantīnas organismi, skaits – 15;

4) saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek izvesta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām, %, no eksportēto kravu skaita – 1;

5) patērētājiem pieejami ES standartiem atbilstoši augu aizsardzības līdzekļi augu aizsardzībai pret Latvijā esošajām būtiskajām slimībām un kaitīgajiem organismiem, augu aizsardzības līdzekļu skaits – 300;

6) apritē esošie augu aizsardzības līdzekļi atbilst normatīvo aktu prasībām, % no pārbaudītā – 90;

7) augu aizsardzības līdzekļu izplatītāju un lietotāju darbība atbilst normatīvo aktu prasībām, % no pārbaudītā – 90;

8) apritē esošie mēslošanas līdzekļi atbilst kvalitātes prasībām, % no pārbaudītā – 97.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 505 223	-674 355	-743 719	-1 418 074	3 087 149
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	458 140		175 000	175 000	633 140
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 047 083	-674 355	-918 719	-1 593 074	2 454 009
Izdevumi - kopā	4 505 223	-674 355	-626 199	-1 300 554	3 204 669
Atlīdzība	2 688 730	-403 309	-304 507	-707 816	1 980 914
Finansiālā bilance			-117 520	-117 520	-117 520
Naudas līdzekļi			117 520	117 520	117 520
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)			117 520	117 520	117 520
Amata vietu skaits	255	-2	-64	-66	189

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

175 000 latu – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par sniegtajiem sertifikācijas pakalpojumiem, par fitosanitārām pārbaudēm fitosanitāro sertifikātu izsniegšanai, par atbilstības novērtēšanu augu pasu vai etiķešu izsniegšanai pavairojamam materiālam.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 300 554 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -674 355 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -674 355 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-169 419 lati – samazināti izdevumi kapitālajiem izdevumiem Valsts augu aizsardzības dienesta investīciju projekta „Valsts augu aizsardzības dienesta ēku kompleksa un laboratoriju remonta un rekonstrukcijas projekts” finansēšanai.

1.3. Citas izmaiņas:

-336 819 lati – samazināts izdevumi atlīdzībai 321 675 lati, precēm un pakalpojumiem 9 144 lati un pamatkapitāla veidošanai 6 000 latu Valsts augu aizsardzības dienestam.

-168 117 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 81 634 lati, precēm un pakalpojumiem 79 483 lati un kapitālajiem izdevumiem 7 000 latu Ciltsdarba valsts inspekcijai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -626 199 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -538 954 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -309 972 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-57 437 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai Valsts augu aizsardzības dienestam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Veikts sēklu kontroles laboratoriju optimizācijas plāns, likvidētas divas reģionālās sēklu kontroles laboratorijas Talsos un Daugavpilī. Likvidētas četras struktūrvienības centrālajā aparātā (Lietvedības daļa, Koordinācijas un komunikācijas daļa, Toksikoloģijas daļa, Integrētās augu aizsardzības daļa) un kopā likvidētas 11 amata vietas.

-177 848 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 137 703 lati un precēm un pakalpojumiem 40 145 lati Ciltsdarbu valsts inspekcijai, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam.

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-74 687 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai Valsts augu aizsardzības dienestam (samazinot 12 amata vietas), atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Daļēji tiks veikta sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju uzraudzība, samazinot pārbaužu skaitu, tās apvienojot reizē ar sertifikācijas pakalpojuma sniegšanu. Daļēji tiks veikta augu aizsardzības līdzekļu aprites uzraudzība, samazinot pārbaužu skaitu pie augu aizsardzības līdzekļu izplatītājiem un lietotājiem. Daļēji tiks veikta nozīmīgāko lauksaimniecības kultūraugu nekarantīnas organismu izplatības un attīstības monitorings maršruta izbraukumos vai izmantojot sūcējslazdus (samazinātas maršrutos apsekojamās platības un noņemto paraugu skaits). Daļēji tiks veikta mēslošanas līdzekļu aprites vietas uzraudzība, samazinot pārbaužu skaitu un mēslošanas līdzekļu kontrolparaugu skaitu.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-228 982 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 17 661 lats (samazinot 4 amata vietas) un kapitālie izdevumi 211 321 lats Valsts augu aizsardzības dienestam, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē nolemtajam. Mainīts darba laiks inspektoriem, kas ostu teritorijās veic fitosanitārās pārbaudes un izsniedz fitosanitāros sertifikātus augu un augu produktu kravām eksportam un reeksportam.

2. Pārējās izmaiņas: -87 245 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

-109 230 latu – veikta līdzekļu, kas paredzēti investīciju projekta AG 05-65 „Valsts augu aizsardzības dienesta ēku kompleksa un laboratoriju remonta un rekonstrukcijas projekts” realizācijai pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.);

77 480 latu – palielināti izdevumi kapitālajiem izdevumiem Valsts augu aizsardzības dienestam valsts investīciju projekta AG 05-65 „Valsts augu aizsardzības dienesta ēku kompleksa un laboratoriju remonta un rekonstrukcijas projekts” realizācijai sakarā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielināšanu.

2.2. Citas izmaiņas:

-33 181 lats – veikta līdzekļu, kas paredzēti atlīdzībai Ciltsdarbu valsts inspekcijai pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.);

-20 000 latu – veikta līdzekļu, kas paredzēti kapitālajiem izdevumiem Valsts augu aizsardzības dienestam pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.);

-217 354 lati – veikta līdzekļu pārdale uz programmu 20.00.00 „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” 164 169 latu apmērā Pārtikas un veterinārajam dienestam un apakšprogrammu 21.02.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” 53 185 latu apmērā Lauksaimniecības datu centram, sakarā ar Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju no 2009. gada 1.jūlija atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 11.marta rīkojumam Nr. 184 „Par Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju”. Funkcijas tiks pārdalītas starp Pārtikas un veterināro dienestu un Lauksaimniecības datu centru;

97 520 latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Valsts augu aizsardzības dienestam sakarā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielināšanu. Līdzekļi tiek novirzīti Nacionālās fitosanitārās laboratorijas un Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas uzturēšanai;

117 520 latu – izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri. Līdzekļi tiek novirzīti Valsts augu aizsardzības dienesta atlīdzības izmaksai.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

117 520 latu – samazināts ieņēmumu no maksas pakalpojumiem naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

28.00.00 Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt ZM profesionālu, lojālu, uz ministrijas attīstību un efektīvu darbības rezultātu sasniegšanu orientētu personālu;

2) veicināt nevalstisko organizāciju iesaistīšanu politikas veidošanas procesā;

3) uzlabot valsts institūciju uzraudzību un valsts aktīvu pārvaldību, nodrošinot valsts nekustamā īpašuma tiesību aizsardzību un efektīvas apsaimniekošanas uzraudzību;

4) harmonizēt ZM un nozares institūciju IT sistēmu pārvaldību un resursu racionālu izmantošanu, garantējot intelektuālā īpašuma aizsardzību un efektīvus, pieejamus, lietotāja vajadzības apmierinošus pakalpojumus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) zinošāki un kvalificētāki ZM darbinieki, apmācības apmeklējušie % no kopējā darbinieku skaita – 30;

2) pilnveidota materiālās un nemateriālās stimulēšanas sistēma, kadru mainība, % no kopējā darbinieku skaita – 25;

3) nodrošināta nevalstisko organizāciju līdzdalības iespēja politikas dokumentu izstrādes procesā, noslēgto līgumu skaits ar NVO – 2;

4) uz valsts vārda reģistrēto nekustamo īpašumu (meža zemju) īpatsvars no kopējiem ZM aktīviem, % – 63.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	10 239 870	-1 642 808	-348 909	-1 991 717	8 248 153
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 600				1 600
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	25 022		20 000	20 000	45 022
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	10 213 248	-1 642 808	-368 909	-2 011 717	8 201 531
Izdevumi - kopā	10 239 870	-1 642 808	-347 854	-1 990 662	8 249 208
Atlīdzība	6 477 743	-1 038 300	-497 307	-1 535 607	4 942 136
Finansiālā bilance			-1 055	-1 055	-1 055
Naudas līdzekļi			1 055	1 055	1 055
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)			1 055	1 055	1 055
Amata vietu skaits	311		-40	-40	271

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

20 000 latu – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetā 3. mērķa Eiropas teritoriālās sadarbības realizētajam projektam „FUTURE Forest”.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 990 662 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 642 808 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 642 808 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-900 latu – samazināts finansējums izdevumiem atlīdzībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam tehniskai palīdzībai;

-8 330 latu – samazināts finansējums izdevumiem atlīdzībai Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam tehniskai palīdzībai;

-42 000 latu – samazināts finansējums izdevumiem kapitālajiem izdevumiem investīciju projektam „ZM darbinieku darba apstākļu uzlabošanai un telpu atbilstībai darba aizsardzības prasībām”.

1.3. Citas izmaiņas:

-1 591 578 lati – samazināts finansējums izdevumiem atlīdzībai 1 029 070 latu, precēm un pakalpojumiem 463 188 lati, subsīdijām un dotācijām 21 320 latu un kapitālajiem izdevumiem 78 000 latu Zemkopības ministrijas centrālajam aparātam.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -347 854 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -913 444 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -908 214 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-908 214 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 517 433 lati, precēm un pakalpojumiem 386 920 latu, un kapitālajiem izdevumiem 3 861 lats saistībā ar Zemkopības ministrijas centrālā aparāta reorganizāciju. Tiek veiktas strukturālas izmaiņas, pārskatot funkcijas un pienākumus, apvienojot nodaļas, kā arī departamentus, samazinot strādājošo skaitu par 40 amata vietām.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-510 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai Zemkopības ministrijas centrālajam aparātam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam tehniskai palīdzībai;

-4 720 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai Zemkopības ministrijas centrālajam aparātam Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam tehniskai palīdzībai.

2. Pārējās izmaiņas: 565 590 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

20 000 latu – finansējums no ārvalstu finansu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā 3. mērķa Eiropas teritoriālās sadarbības projektam „FUTURE Forest” par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem;

-24 251 lats – veikta līdzekļu, kas paredzēti iemaksām starptautiskajās organizācijas, pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.);

905 154 lati – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, tai skaitā:

724 541 lats – precēm un pakalpojumiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai, atbilstoši MK 12.03.2009. rīkojumam Nr.188;

34 333 lati – atlīdzībai 19 333 lati un precēm un pakalpojumiem 15 000 latu Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai, atbilstoši MK 12.03.2009. rīkojumam Nr.188;

27 594 lati – precēm un pakalpojumiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai, atbilstoši MK 17.04.2009. rīkojumam Nr.242;

33 673 lati – precēm un pakalpojumiem 33 500 latu un kapitālajiem izdevumiem 173 lati Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai, atbilstoši MK 17.04.2009. rīkojumam Nr.242;

85 013 lati – atlīdzībai 9 558 lati un precēm un pakalpojumiem 75 455 lati 3.mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība projekta „Future Forest” finansēšanai, atbilstoši MK 17.04.2009. rīkojumam Nr.242.

2.2. Citas izmaiņas:

1 055 lati – izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvari. Līdzekļi tiek novirzīti atlīdzībai atlaišanas pabalstu segšanai;

-336 368 lati – veikta līdzekļu (precēm un pakalpojumiem 326 300 latu, subsīdijām un dotācijām 6 068 lati un kapitālajiem izdevumiem 4 000 latu) pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.23, 36§ 1.1.p.).

Veikta līdzekļu pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem 15 590 latu apmēra, palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem par 15 590 latiem un samazinot kapitālos izdevumus par 11 000 latu, atlīdzību par 4 590 latiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai.

Veikta līdzekļu pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem 95 500 latu apmērā, palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem par 95 500 latiem un samazinot kapitālos izdevumus par 55 00 latiem, subsīdijas un dotācijas par 90 000 latiem Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

1 055 lati – samazināts ieņēmumu no maksas pakalpojumiem naudas līdzekļu atlikums par ieņēmumu atlikumu uz 01.01.2009., atbilstoši MK 12.05.2009. sēdē nolemtajam.

29.00.00 Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai

29.03.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt atmaksas veikšanu valsts pamatbudžetā Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda 2007. – 2013. gadam par Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai daļas finansējumu.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 992 890		1 324 521	1 324 521	3 317 411
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 992 890		1 324 521	1 324 521	3 317 411
Izdevumi - kopā	1 992 890		1 324 521	1 324 521	3 317 411

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 1 324 521 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 1 324 521 lats, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 1 324 521 lats, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

1 324 521 lats – palielinātas plānotas atmaksas valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestāžu īstenotajiem ES fondu projektiem.

29.05.00 Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda 2007. – 2013. gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumu īstenošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) IKP Lauksaimniecības un medniecības pievienotās vērtības, (2000.g. vidējās cenās) dinamika pret iepriekšējo gadu, % – 98;

2) lauksaimniecības un medniecības pievienotās vērtības, (reālajās cenās) īpatsvars kopējā IKP, % – 1,8;

3) bruto pievienotā vērtība uz vienu strādājošo, lati gadā:

– lauksaimniecībā un medniecībā – 3250;

– mežsaimniecībā – 6130;

– zvejniecībā – 4730;

– pārtikas rūpniecībā – 7080.

4) atbalstam pieteiktās lauksaimniecībā izmantojamā zemes platības, % no LIZ kopplatības – 81;

5) ienākumi uz vienu lauksaimniecībā nodarbināto, lati gadā – 3100;

6) investīcijas lauksaimniecībā, lati milj. – 100;

7) nodarbināto īpatsvars kopējā (attiecīgās vecuma grupas) iedzīvotāju skaitā (15-64 gadi), % – 69;

8) bioloģiskās izcelsmes degvielas izmantošana, % no Latvijas iekšējā degvielas patēriņa tirgū – 5.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	187 534 269		33 813 555	33 813 555	221 347 824
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 160 000		-2 160 000	-2 160 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	185 374 269		35 973 555	35 973 555	221 347 824
Izdevumi - kopā	187 534 269		33 813 555	33 813 555	221 347 824

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-2 160 000 latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar to, ka netiek plānoti ieņēmumi no intervencē iepirkto produktu realizācijas.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 33 813 555 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 33 813 555 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 33 813 555 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

-5 000 000 latu – veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” piensaimniecības ciltsdarba maksājumiem 2009. gada II ceturksnī atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē nolemtajam (prot. Nr.23 36§ 1.2.p.);

-5 000 000 latu – veikta līdzekļu, kas paredzēti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektam „Lauku saimniecību modernizācija”, pārdale uz Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammu 41.04.00 "Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem" atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 12.maija sēdē nolemtajam (prot. Nr. 31, 55.§, 15.p.);

-3 000 000 latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda maksājumiem, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 19.maija sēdē nolemtajam (prot. Nr.32, 81.§, 2.2.p.);

43 973 555 lati – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, tai skaitā:

32 113 050 latu – atbilstoši MK 12.03.2009. rīkojumam. Nr.188. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas pasākumu finansēšanai, tai skaitā:

1 560 000 latu pasākumam „Priekšlaicīga pensionēšanās”;

2 182 050 latu pasākumam „Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācija”;

20 571 000 latu pasākumam „Agrovides maksājumi”

4 000 000 latu pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija”;

1 400 000 latu pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”;

2 400 000 latu pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”;

11 860 505 lati – atbilstoši MK 17.04.2009. rīkojumam Nr.242 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu finansēšanai;

5 000 000 latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda maksājumiem no valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” papildu maksājuma valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7.aprīļa sēdē nolemtajam (prot. Nr. 23 36§ 2.p.).

2.2. Citas izmaiņas:

-2 160 000 latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumu.

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai			2 715	2 715	2 715
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			2 715	2 715	2 715
Izdevumi - kopā			2 715	2 715	2 715

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 2 715 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 2 715 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 2 715 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

1 947 lati – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu zemniekiem par zaudējumiem, kas radušies infekcijas slimību apkarošanas laikā 2008. gada IV ceturksnī;

768 lati – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu zemniekiem par zaudējumiem, kas radušies infekcijas slimību apkarošanas laikā 2009. gada I ceturksnī.