14. Iekšlietu ministrija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt:

1) noziedzības apkarošanu;

2) sabiedriskās kārtības, personu un sabiedrības drošības aizsardzību;

3) izlūkošanu un pretizlūkošanu organizētās un ekonomiskās noziedzības apkarošanai;

4) personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzību;

5) Latvijas Republikas valsts robežas apsardzību;

6) ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbus un civilo aizsardzību;

7) iedzīvotāju uzskaiti un dokumentēšanu;

8) migrācijas procesu vadību;

9) materiālo rezervju uzturēšanu un atjaunošanu;

10) ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās informācijas un sakaru sistēmas attīstību.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		228 327 035		-34 166 580		-5 378 054		-39 544 634		188 782 401
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		15 863 940				-58 860		-58 860		15 805 080
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		2 369 390				374 610		374 610		2 744 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		210 093 705		-34 166 580		- 5 693 804		-39 860 384		170 233 321
Izdevumi - kopā		228 327 035		-34 166 580		-4 546 585		-38 713 165		189 613 870
Atlīdzība		152 394 349		-22 859 152		-2 632 527		-25 491 679		126 902 670
Finansiālā bilance						-831 469		-831 469		-831 469
Naudas līdzekļi						831 469		831 469		831 469
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						1 556 769		1 556 769		1 556 769
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						-725 300		-725 300		-725 300
Amata vietu skaits		18 575		-549		-824		-1 373		17 202

01.00.00 Iekšlietu politikas plānošana

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt iekšlietu politiku;

2) organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu;

3) veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs un to rezultātā sagatavoti normatīvo aktu projekti – 145;

2) dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs, semināros un to rezultātā nodrošināta Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu līdzdalība Eiropas Savienības projektos un labākās prakses apgūšana un ieviešana Iekšlietu sistēmā (apspriežu un projektu skaits) – 68;

3) Iekšlietu ministrijas sistēmas politikas plānošanas dokumentu izstrāde un aktualizācija, informatīvi – analītiskā rakstura dokumentu par noziedzības stāvokli, operatīvo darbu, plānu (programmu) izpildes gaitu sagatavošana, veicinot Iekšlietu ministrijas iestāžu un citu institūciju saskaņotu un mērķtiecīgu darbību tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanā valstī – 73.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 086 555		-492 797		-309 712		-802 509		2 284 046
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 086 555		-492 797		-309 712		-802 509		2 284 046
Izdevumi - kopā		3 086 555		-492 797		-309 712		-802 509		2 284 046
Atlīdzība		2 742 351		-411 352		-257 160		-668 512		2 073 839
Amata vietu skaits		159				-17		-17		142

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -802 509 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -492 797, tai skaitā:

1. Samazinājums: -492 797 lati, tai skaitā:

Citas izmaiņas:

-411 352 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi atalgojumam, piemaksām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, tajā skaitā uzturdevas kompensācijām);

-81 445 lati – precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi komandējumiem).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -309 712 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -285 652 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -233 100 latu, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-38 498 lati – Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta struktūras optimizācija (12 amatu vietu un atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-98 333 lati – saīsinātās darba nedēļas ieviešana (atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-96 269 lati – mēnešalgas samazinājums Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta darbiniekiem (atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums);

-52 552 lati – Iekšlietu ministrijas darbības nodrošināšanas izdevumu samazinājums (izdevumi precēm un pakalpojumiem, tajā skaitā izdevumi sakaru pakalpojumiem, ārvalstu komandējumiem un dienesta braucieniem, iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi, informācijas tehnoloģijas pakalpojumi, iekārtu un inventāra īre un noma).

2. Pārējās izmaiņas: -24 060 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

-18 297 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai „02.02.00 Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” saskaņā ar vienošanos starp Iekšlietu ministriju un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (4 amatu vietu un atlīdzībai plānoto izdevumu pārdale);

-5 763 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai „11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” saskaņā ar vienošanos starp Iekšlietu ministriju un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (1 amata vietas un atlīdzībai plānoto izdevumu pārdale).

02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		4 598 486		-598 879		-201 817		-800 696		3 797 790
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		225 000				-99 860		-99 860		125 140
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		365 718				12 755		12 755		378 473
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4 007 768		-598 879		-114 712		-713 591		3 294 177
Izdevumi - kopā		4 598 486		-598 879		-103 729		-702 608		3 895 878
Atlīdzība		2 261 478		-339 222		-161 544		-500 766		1 760 712
Finansiālā bilance						-98 088		-98 088		-98 088
Naudas līdzekļi						98 088		98 088		98 088
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						98 088		98 088		98 088
Amata vietu skaits		232		-30		1		-29		203

02.01.00 Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un elektronisko sakaru tīklu sistēmām valsts iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanai;

2) nodrošināt minēto sakaru sistēmu attīstību, apkalpošanu un uzturēšanu lietošanas kārtībā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Iekšlietu ministrijas digitālā operatīvo radiosakaru tīkla ar integrēto datu pārraides pieejamība iekšlietu dienestiem (% no valsts teritorijas) – 38;

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodrošinājums ar abonentu radiosakaru līdzekļiem (% no nepieciešamā daudzuma) – 87, t.sk. digitālajiem (% no nepieciešamā daudzuma) – 22;

3) administratīvās kapacitātes nodrošinājums (% no nepieciešamās kapacitātes) – 87.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 322 486		-117 496		117		-117 379		1 205 107
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		5 000				-3 000		-3 000		2 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 317 486		-117 496		3 117		-114 379		1 203 107
Izdevumi - kopā		1 322 486		-117 496		1 345		-116 151		1 206 335
Atlīdzība		449 974		-67 496		-38 248		-105 744		344 230
Finansiālā bilance						-1228		-1228		-1228
Naudas līdzekļi						1228		1228		1228
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						1228		1228		1228
Amata vietu skaits		55		-9		-3		-12		43

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-3 000 latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums saistībā ar Iekšlietu ministrijas Sakaru centra plānoto ieņēmumu par sakaru pakalpojumiem no VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” samazināšanos.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -116 151 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -117 496 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums – 117 496 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālas izmaiņas:

-67 496 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums (likvidētas 9 amata vietas, tajā skaitā atbrīvoti no darba 6 darbinieki, samazināti izdevumi atalgojumam, piemaksām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, tajā skaitā uzturdevas kompensācijām).

1.2. Citas izmaiņas:

-50 000 latu – precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem, sakaru pakalpojumu apmaksai, sakaru iekārtu remontiem un tehniskajam atbalstam, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksai, biroja preču, inventāra un radiostaciju barošanas elementu iegādei).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 1 345 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -38 248 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas -38 248 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-38 248 lati – Iekšlietu ministrijas Sakaru centra reorganizācija, pievienojot to Iekšlietu ministrijas Informācijas centram saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 6.maija rīkojumu Nr.289 „Par Iekšlietu ministrijas Sakaru centra reorganizāciju” (3 amatu vietu un atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums).

2. Pārējās izmaiņas: 39 593 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-3 000 latu – samazināti izdevumi sakaru pakalpojumiem saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumu;

1 228 lati – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumi sakaru pakalpojumu segšanai).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

41 365 lati – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 „Valsts policijas darbība”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas vienotās sakaru sistēmas pārvietošanu, sakarā ar Valsts policijas struktūrvienību pārvietošanu no ēkas Rīgā, Aspazijas bulvārī 7 uz ēkām Rīgā Ezermalas ielā 8a, Gaujas ielā 15 un 17, Stabu ielā 89 un Miera ielā 60, kā arī Salaspils policijas nodaļas ēku (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

1 228 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

02.02.00 Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus;

2) organizēt un vadīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošo informācijas sistēmu darbību un nodrošināt to attīstību;

3) uzturēt to informācijas sistēmu funkcionalitāti, kuru tehnisko resursu turētājs ir Informācijas centrs;

4) nodrošināt ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamo lietu (dokumentu un datu) uzkrāšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu līdz to nodošanai valsts arhīvā;

5) nodrošināt informācijas sistēmās iekļauto ziņu aktualizāciju;

6) nodrošināt informācijas sistēmās iekļauto ziņu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7) veidot informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, kā arī veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu;

8) nodrošināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;

9) sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;

10) sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm programmatūras ieviešanā un apgūšanā, datortehnikas ekspluatācijā un specializētā programmnodrošinājuma izmantošanā;

11) sastādīt statistiskus un analītiskus pārskatus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) attiecīgajām iestādēm tiek nodrošinātas iespējas operatīvi saņemt Sodu reģistra informāciju tiešsaistē, samazinās iesaistīto iestāžu darba slodze datu apstrādei, iekļaušanai reģistrā, ir vienkāršota datu saņemšanas procedūra, ar lielāku efektivitāti tiek izpildītas 21.11.2005. pieņemtā ES Padomes lēmuma 2005/876/TI prasības par tādas informācijas apmaiņu, ko iegūst no Sodāmības reģistra, ir uzlabota datu kvalitāte:

– informācijas izsniegšanas ātruma pieaugums, salīdzinājumā ar bāzes gadu (reizes) –1;

2) tiek nodrošināta labāka datu kvalitāte sistēmās/ apakšsistēmās, analītiskā darba veikšana (piem., nodrošināta sistēmu pilnveidošana un jaunu sistēmu attīstība, tādējādi informācijas lietotājiem (t.sk. plaša sabiedrība) ir pieejami nepieciešamie dati, nodrošināta efektīva informācijas sistēmu izmantošana un aktualizācija tiešsaistē, attīstīta zināšanu un pieredzes pēctecība:

– tiešsaistes režīmā veikto informācijas pieprasījumu īpatsvars (%) – 90;

– tiešsaistes režīmā veiktās datu ievades (lietotāju darba vietās) īpatsvars (% no manuālajā režīmā ievadītās informācijas) – 63;

– Informācijas centra informācijas sistēmu autorizēto tiešsaistes lietotāju skaita izmaiņas (% pret bāzes gadu) – 45;

3) nodrošināta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vienota datu pārraides tīkla droša darbība (atbilstoši EU RESTREINT akreditācijas prasībām):

– šifrēto datu pārraidi izmantojošo pieslēguma punktu skaits (Iekšlietu ministrijas ietvaros) – 9;

4) nodrošināta Integrētās informācijas sistēmas uzturēšana, programmproduktu tehniskā apkalpošana un lietotāju licenču ikgadēja atjaunināšana; nodrošināta pārziņā esošo informācijas sistēmu datu sniegšana autorizētajiem lietotājiem:

– dīkstāves (ieskaitot plānotās) laiks (% no darba laika) – 1;

5) personāla apmācība un kvalifikācijas celšana (kursu, semināru u.c. apmācības pasākumu apmeklēšana) (skaits 1 darbiniekam gadā) – 1,2.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 276 000		-481 383		-201 934		-683 317		2 592 683
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		220 000				-96 860		-96 860		123 140
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		365 718				12 755		12 755		378 473
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 690 282		-481 383		-117 829		-599 212		2 091 070
Izdevumi - kopā		3 276 000		-481 383		-105 074		-586 457		2 689 543
Atlīdzība		1 811 504		-271 726		-123 296		-395 022		1 416 482
Finansiālā bilance						-96 860		-96 860		-96 860
Naudas līdzekļi						96 860		96 860		96 860
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						96 860		96 860		96 860
Amata vietu skaits		177		-21		4		-17		160

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-96 860 latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums saistībā ar prognozēto privātpersonu elektronisko pieprasījumu skaita no informācijas sistēmām "Nederīgo dokumentu reģistrs", "Meklējamais transports" un "Sodu reģistrs" samazināšanos.

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

12 755 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Kopienas Iniciatīvas projektam “Noziedzīgu nodarījumu rezultātā cietušo personu datu bāzes izveide” (JLS/2007/ISEC/414, ABAC Nr. 30-CE-0220873/00-93).

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 586 457 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -481 383 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -481 383 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālas izmaiņas:

-249 871 lats – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu noteikto samazinājumu atlīdzībai 15% apmērā (likvidēta 21 amata vieta, tajā skaitā atbrīvoti no darba 7 darbinieki, samazināti izdevumi atalgojumam, piemaksām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, tajā skaitā uzturdevas kompensācijām).

1.2. Citas izmaiņas:

-177 312 lati – precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem, kursu un semināru izdevumu segšanai un informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem);

-54 200 latu – kapitālo izdevumu samazinājums (izdevumi datortehnikas, sakaru un biroja tehnikas, kā arī saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

21 855 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazināti izdevumi atlīdzībai no maksas pakalpojumiem (saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu noteikto samazinājumu atlīdzībai 15% apmērā), attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem no maksas pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -105 074 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: - 141 593 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, - 141 593 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-141 593 lati – Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbības optimizācija, reorganizēts Iekšlietu ministrijas Sakaru centrs, pievienojot to Iekšlietu ministrijas Informācijas centram saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 6.maija rīkojumu Nr.289 „Par Iekšlietu ministrijas Sakaru centra reorganizāciju” (atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums).

2. Pārējās izmaiņas: 36 519 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Kopienas Iniciatīvas

Ārvalstu finanšu palīdzība:

12 755 lati – palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzībai projektam “Noziedzīgu nodarījumu rezultātā cietušo personu datu bāzes izveide” (JLS/2007/ISEC/414, ABAC Nr. 30-CE-0220873/00-93) (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:

5 467 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" projektam “Noziedzīgu nodarījumu rezultātā cietušo personu datu bāzes izveide” (JLS/2007/ISEC/414, ABAC Nr. 30-CE-0220873/00-93) (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Ārvalstu finanšu palīdzība:

365 718 lati – palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzībai projektam „Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem” (JLS/2007/JPEN/059-CR) (precizēta informācija par saistību veidu atbilstoši projektu klasificēšanas principiem).

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:

167 900 latu – palielināti izdevumi projektam „Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem” (JLS/2007/JPEN/059-CR (precizēta informācija par saistību veidu atbilstoši projektu klasificēšanas principiem).

Citi ES politiku instrumenti

Ārvalstu finanšu palīdzība:

9 233 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām projektam „Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem” (samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, attiecīgi palielinot kapitālos izdevumus);

Ārvalstu finanšu palīdzība:

-365 718 lati – samazināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzībai projektam „Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem” (JLS/2007/JPEN/059-CR (precizēta informācija par saistību veidu atbilstoši projektu klasificēšanas principiem).

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:

-167 900 latu – samazināti izdevumi projektam „Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem” (JLS/2007/JPEN/059-CR) (precizēta informācija par saistību veidu atbilstoši projektu klasificēšanas principiem).

2.2. Citas izmaiņas:

-96 860 latu – izdevumu samazinājums sakarā ar plānoto ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumu (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

96 860 latu – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

18 297 lati – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” sakarā ar strukturālām izmaiņām saskaņā ar vienošanos starp Iekšlietu ministriju un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (4 amatu vietu un atlīdzībai plānoto izdevumu pārdale).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

1 023 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, attiecīgi palielinot kapitālos izdevumus);

18 539 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi darba devēja izdevumiem veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai, attiecīgi palielinot izdevumus atalgojumiem).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

96 860 latu – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

06.00.00 Valsts policijas darbība

Darbības galvenie mērķi:

1) aizsargāt un garantēt personu un sabiedrības drošību;

2) novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;

3) meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus vai bezvēsts pazudušas;

4) veikt ekspertīzes un izpētes, pielietojot kriminālistiskos līdzekļus un metodes lietisko pierādījumu izpētē un krimināllietās;

5) veikt maksājumus ārstniecības iestādēm par alkohola, narkotiku un psihotropo vielu ekspertīzēm;

6) nodrošināt dažādu objektu (fizisku un juridisku personu) apsardzi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta sabiedriskā kārtība, garantēta personu un sabiedrības drošība (reģistrēti noziedzīgi nodarījumi uz 1000 iedz.) – 30;

2) uzlabota ceļu satiksmes drošība (bojā gājušo skaits salīdzinoši ar 2008.g.) – -10;

4) nodrošināta kriminālprocesu efektīva izmeklēšana un paaugstināta sabiedrības tiesiskā apziņa (atklāšanas %) – 30.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		103 035 765		-15 533 175		-2 564 793		-18 097 968		84 937 797
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		9 269 573								9 269 573
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		159 365								159 365
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		93 606 827		-15 533 175		-2 564 793		-18 097 968		75 508 859
Izdevumi - kopā		103 035 765		-15 533 175		-2 422 311		-17 955 486		85 080 279
Atlīdzība		85 387 306		-12 808 095		-1 473 878		-14 281 973		71 105 333
Finansiālā bilance						-142 482		-142 482		-142 482
Naudas līdzekļi						142 482		142 482		142 482
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						142 482		142 482		142 482
Amata vietu skaits		10 843^1		-485^2		-763^3		-1 248		9 595

¹ - pēc Valsts policijas štatu saraksta uz 2008. gada 4.decembri;

² – pēc Valsts policijas štatu saraksta uz 2009. gada 1.janvāri;

³ – plānotais Valsts policijas štatu saraksts uz 2009. gada 1.jūliju.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -17 955 486 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -15 533 175 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -15 533 175 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālas izmaiņas:

-11 789 621 lats – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums (saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu noteikto samazinājumu atlīdzībai 15% apmērā), likvidētas 485 amata vietas, samazināti izdevumi atalgojumam, piemaksām (t.sk. piemaksām par virsstundu darbu par 683 375 latiem, prēmijas un materiālā stimulēšana par 740 879 latiem), darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (par 1 137 734 latiem) un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, tajā skaitā uzturdevas kompensācijām visām Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par 5 645 340 latiem, atvaļinājuma pabalstiem par 3 198 968 latiem.

1.2. Citas izmaiņas:

-3 703 554 lati – precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem, operatīvai darbībai, sakaru un pasta pakalpojumu apmaksai, transporta remontam un degvielas iegādei, tulkošanas pakalpojumiem, vardarbīgā nāvē mirušo transportēšanai, alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes pārbaudes ekspertīzēm, biroja preču un inventāra iegādei);

-40 000 latu – kapitālo izdevumu samazinājums (izdevumi datortehnikas iegādei);

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

1 018 474 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazināti izdevumi atlīdzībai no maksas pakalpojumiem (saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu noteikto samazinājumu atlīdzībai 15% apmērā), attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem no maksas pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -2 422 311 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -2 485 087 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -1 596 170 latu, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-1 302 945 lati – darbinieku skaita samazināšana (plānots likvidēt 763 amata vietas, amata vietu un atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-228 195 lati – piemaksas par tiešu organizētās noziedzības apkarošanu un apkarošanas vadību apmēra samazināšana (atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums);

-65 030 latu – darba nedēļas saīsināšana (atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-403 253 lati – izdevumu samazināšana Microsoft licenču abonēšanas maksai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

-70 000 latu – izdevumu samazinājums alkohola, narkotiku un psihotropo vielu ietekmes ekspertīzēm (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

-100 000 latu – komandējuma izdevumu samazināšana (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

-240 664 lati – sakaru izdevumu samazināšana (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

-10 000 latu – izdevumu formas tērpiem samazināšana pārskatot nēsāšanas ilguma normas (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

-50 000 latu – izdevumu par elektroenerģiju samazināšana (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

-15 000 latu – izdevumu transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam samazināšana (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

2. Pārējās izmaiņas: -62 776 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Citas ilgtermiņa saistības:

-42 893 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi par autotransporta nomu pasākumam „Automobiļu noma (apvienība „Apsardze”)”.

Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās:

8 003 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (palielināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai);

Pārejas programma (Transition Facility):

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:

23 625 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 28. maija rīkojumam Nr.262, projektam „Valsts policijas rīcībspējas uzlabošana, lai ieviestu Valsts policijas kriminālizmeklēšanas modeli” (LV/2006/IB/JH/01) (izdevumi atlīdzībai 10 083 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 10 693 lati, kapitālie izdevumi 2 849 lati).

2.2. Citas izmaiņas:

142 482 lati – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumi atlīdzībai 137 698 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 4 784 lati, tai skaitā komunālo pakalpojumu apmaksai, degvielas, sakaru, komandējumu izdevumu segšanai, alkometru verificēšanai, ar kontrolšāvienu ekspertīzi saistīto izdevumu segšanai un apvienības „Apsardze” darbības nodrošināšanai).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

-41 366 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 32.02.00. „Būvniecība un centralizētais iepirkums” (izdevumi atlīdzībai 37 297 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 4 069 lati);

-41 365 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.01.00. "Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana" (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

-20 600 latu – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 14.00.00. "Augstākā izglītība" (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

42 893 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem);

-8 003 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti plānotie izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

142 482 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) realizēt valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā, uzraudzīt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu;

2) uzlabot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiāltehnisko bāzi ar speciālo tehniku un aprīkojumu ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai;

3) sagatavot kvalificētus speciālistus darbam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, nodrošināt iespējas profesionālās izglītības ieguvei un kvalifikācijas paaugstināšanai ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;

4) pilnveidot sabiedrības drošības kultūras līmeni, lai samazinātu ugunsgrēku un citu nelaimju skaitu, iepazīstināt sabiedrību ar ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, civilās aizsardzības sistēmas darbības principiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) vidējais ierašanās laiks notikuma vietā (minūtes) – 11;

2) personāla mainība iestādē (% gadā) – 7,5.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		33 010 437		-4 592 884		-148 103		-4 740 987		28 269 450
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		113 492								113 492
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		69 327				69 698		69 698		139 025
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		32 827 618		-4 592 884		-217 801		-4 810 685		28 016 933
Izdevumi - kopā		33 010 437		-4 592 884		-144 138		-4 737 022		28 273 415
Atlīdzība		25 956 352		-3 893 453		-217 801		-4 111 254		21 845 098
Finansiālā bilance						-3 965		-3 965		-3 965
Naudas līdzekļi						3 965		3 965		3 965
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						3 965		3 965		3 965
Amata vietu skaits		3325				-65		-65		3 260

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

10 769 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Kopienas Iniciatīvas INTERREG projektam „Reģionālā potenciāla stiprināšana brīdināšanas un reaģēšanas jomā ķīmiskajās avārijās ar pārrobežu sekām Baltkrievijas-Latvijas-Lietuvas reģionā” (2007/140-834);

58 929 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Kopienas Iniciatīvas projektam „BaltFloodCombat” (projekts apstiprināts Eiropas Savienības Vides ģenerāldirektorātā (Nr.070405/2008/513045/SUB/A3), 2009. gada februārī ir parakstīts projekta partneru līgums starp Igaunijas, Lietuvas un Latvijas glābšanas dienestiem).

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -4 737 022 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -4 592 884 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -4 592 884 lati, tai skaitā:

1.2. Citas izmaiņas:

-3 893 453 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi atalgojumam, piemaksām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, tajā skaitā uzturdevas kompensācijām);

-699 431 lats – precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem, pasta, telefona un citiem sakaru pakalpojumiem, ēku, būvju un telpu remontiem, iestādes administratīvie izdevumi, biroja preču, inventāra un degvielas iegādei).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -144 138 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -217 801 lats, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -188 452 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-158 731 lats – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigāžu reorganizācija (62 amatu vietu un atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums);

-29 721 lats – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta administratīvā aparāta optimizācija (3 amatu vietu un atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-29 349 lati – darba nedēļas saīsināšana (atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums).

2. Pārējās izmaiņas: 73 663 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Kopienas Iniciatīvas (investīcijas):

Ārvalstu finanšu palīdzība:

10 769 lati – palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzībai Eiropas Kopienas Iniciatīvas INTERREG projektam „Reģionālā potenciāla stiprināšana brīdināšanas un reaģēšanas jomā ķīmiskajās avārijās ar pārrobežu sekām Baltkrievijas-Latvijas-Lietuvas reģionā” (2007/140-834) (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

58 929 lati – palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzībai Eiropas Kopienas Iniciatīvas projektam „BaltFloodCombat” (070405/2008/513045/SUB/A3) (izdevumi precēm un pakalpojumiem 39 839 lati, kapitālie izdevumi 19 090 lati).

Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistības pamatlīdzekļu iegādei:

108 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti procentu izdevumi, attiecīgi palielinot kapitālos izdevumus pasākumam „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu iegādes izdevumu segšanai”).

2.2. Citas izmaiņas:

3 965 lati – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumi degvielas, elektroenerģijas izdevumu segšanai un parādu par apkuri segšanai).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

842 200 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, attiecīgi palielinot izdevumus atalgojumam);

14 392 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti kapitālie izdevumi, attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

3 965 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

09.00.00 Drošības policijas darbība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt valsts konstitucionālās iekārtas, valstiskās neatkarības, valsts ekonomiskā, zinātniskā, tehniskā un militārā potenciāla, valsts noslēpuma un vitāli svarīgu valsts interešu aizsardzību un drošības nodrošināšanu pret spiegošanu, diversijām, kaitniecību, terora aktiem un cita veida apdraudējumiem;

2) veikt īpašus pasākumus šo apdraudējumu novēršanai, izbeigšanai vai to izraisīto seku likvidēšanai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pilnveidota pretizlūkošanas darbību efektivitāte, novēršot ārvalstu specdienestu, organizāciju, personu prettiesiskas aktivitātes, kas vērstas pret Latvijas valsts nacionālajām interesēm;

2) nodrošināta efektīva valsts noslēpuma objektu, NATO, ES un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzība Drošības policijā, valsts un pašvaldības institūcijās – tiesību aktos noteiktās kompetences ietvaros;

3) pilnveidota nacionālās pretterorisma sistēmas gatavība operatīvi un efektīvi novērst terorisma apdraudējumus;

4) pilnveidota sadarbība (t. sk. informācijas apmaiņa) ar kompetentajām institūcijām pretterorisma u.c. noziedzības apkarošanas jomām;

5) pilnveidota operatīvo darbību efektivitāte savlaicīgi iegūstot informāciju par potenciāliem valsts drošību un valsts varu apdraudošiem noziedzīgiem nodarījumiem, īstenojot nepieciešamos pasākumus to neitralizācijai;

6) uzlabots Drošības policijas personāla kvalifikācijas līmenis, kā arī darba apstākļi un materiāli tehniskais nodrošinājums.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi **		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		6 620 318		-1 080 952		-453 230		-1 534 182		5 086 136
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		37 276				1 000		1 000		38 276
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		6 583 042		-1 080 952		-454 230		-1 535 182		5 047 860
Izdevumi - kopā		6 620 318		-1 080 952		-453 126		-1 534 078		5 086 240
Finansiālā bilance						-104		-104		-104
Naudas līdzekļi						104		104		104
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						104		104		104

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

1 000 latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums sakarā ar pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 534 078 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 080 952 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 080 952 lati, tai skaitā:

Citas izmaiņas:

-1 080 952 lati – precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -453 126 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -450 209 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -450 209 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-401 420 latu – izdevumu samazināšana (informācija klasificēta).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-48 789 lati – izdevumu samazināšana (informācija klasificēta).

2. Pārējās izmaiņas: -2 917 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

1 000 latu – palielināti izdevumi sakarā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājumu (informācija klasificēta).

104 lati – palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (informācija klasificēta).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

-4 021 lats – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.04.00. „Fiziskās sagatavotības pasākumi” (informācija klasificēta).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

104 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

Darbības galvenie mērķi:

1) Valsts robežsardzes darbības mērķis ir Latvijas Republikas valsts robežas neaizskaramības un valsts robežas drošības nodrošināšana, kā arī nelegālās migrācijas novēršana.

2) Valsts robežsardze ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša bruņota tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts robežas drošības politiku, kā arī atbilstoši kompetencei valsts imigrācijas politiku.

3) Valsts robežsardzes darbības tiesiskais pamats, uzdevumi, funkcijas un kompetence noteikta Robežsardzes likumā un citos normatīvajos aktos, kas regulē VRS darbību.

4) Valsts robežsardze kopīgi ar citām valsts pārvaldes iestādēm izstrādā, īsteno un koordinē valsts politiku valsts robežu drošības jomā, valsts robežas un kontroles jautājumos, kā arī jautājumos, kas saistīti ar ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli, un pārējos tās kompetencē ietilpstošajos jautājumos sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem un starptautiskajām organizācijām, savienībām vai kopienām.

5) Valsts robežsardze darbojas FRONTEX Valdē un nodrošina Latvijas Republikas dalību šīs ES organizācijas darbības noteikšanā un koordinācijā.

6) Saskaņā ar ES tiesību aktiem, realizējot FRONTEX apstiprināto ikgadējo darba programmu, Valsts robežsardze kopā ar citām ES dalībvalstīm ir iesaistīta pasākumu realizēšanā ES robežas drošības nodrošināšanā robežas apsardzības un kontroles jautājumos, kā arī izraidīšanas jomā. Valsts robežsardze nosūta savas RABIT vienības pēc attiecīgo ES valsts lūguma sniegt palīdzību nelegālās imigrācijas ierobežošanā.

7) Šo funkciju izpildes nodrošināšanai Valsts robežsardze izstrādā normatīvos aktus un politikas plānošanas dokumentu projektus un sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem, pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās, kā arī informē sabiedrību par Valsts robežsardzes darbību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Robežpārbaude:

– panākt, ka trešo valstu pilsoņiem tiek veikta datorizēta pārbaude (% no pārbaudāmo personu skaita) katrā robežšķērsošanas vietā – 100;

– panākt, ka 19 robežšķērsošanas vietās tiek nodrošināta Šengenas vīzu izsniegšana (% no pārbaudāmo personu skaita) – 100.

2) Robežuzraudzība:

– palielināt robežsargu blīvumu uz Latvijas – Baltkrievijas un Latvijas- Krievijas sauszemes robežām līdz 2 cilv.uz /1km (blīvums nodrošināts par %) – 100;

– palielināt par 50% personāla skaitu uz Latvijas – Baltkrievijas un Latvijas – Krievijas sauszemes robežām;

– uzlabot robežas vizuālo un tehnisko novērošanu (% no novērojamo objektu kopskaita) – 65;

– palielināt par 50% dienesta suņu skaitu uz Latvijas – Baltkrievijas un Latvijas – Krievijas sauszemes robežām.

3) Radiācijas kontrole un videonovērošana robežkontroles punktos:

– uzlabot robežkontroles punktu drošību uz Eiropas Savienības ārējā robežas, veicot teritorijas videonovērošanu 24 st. diennaktī (% kopējā novērojamo objektu skaita) – 65;

– panākt, ka radiācijas kontrole ar gamma starojuma un neitronu plūsmas detektoriem uz Eiropas Savienības ārējām robežām tiek veikta visām transporta vienībām (% no robežkontrolei pakļautā transporta skaita) – 100%.

4) Imigrācijas kontrole:

– samazināt imigrācijas dienesta personāla skaitu līdz 250 cilvēkiem uz iekšējo robežu personāla rēķina;

– panākt, ka Imigrācijas dienests gada laikā veic pārbaudes līdz 3% no Latvijas iekšējo robežu šķērsojošam personām, kontrolējot ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanu valsts teritorijā .

5) Valsts robežsardzes koledža:

– paaugstināt profesionālās izglītības līmeni (% no pēdējā semestrī studējošā skaita) – 0,47;

– nodrošināt katram robežsargam kvalifikācijas celšanas kursus atkarībā izglītības līmeņa un specifikācijas (% no kopējā robežsargu skaita) – 10.

6) Valsts robežsardzes aviācijas izmantošana:

– panākt, ka minimālais nolidojuma stundu skaitu gadā vienam pilotam ir 300 stundas (% no plānotā nolidojuma stundu skaita) – 55.

7) Starptautiskā sadarbība:

– palielināt Valsts robežsardzes amatpersonu pārstāvību Eiropas Savienības misijās–7;

– panākt Valsts robežsardzes amatpersonu pārstāvību valstīs – 5;

– palielināt dalību FRONTEX operācijās – 10;

– palielināt Valsts robežsardzes sakaru virsnieku skaitu ārzemēs – 4.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		30 455 681		-5 173 670		- 1 111 586		-6 285 256		24 170 425
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		202 952								202 952
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos						182 726		182 726		182 726
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		30 252 729		-5 173 670		-1 294 312		-6 467 982		23 784 747
Izdevumi - kopā		30 455 681		-5 173 670		-1 074 094		-6 247 764		24 207 917
Atlīdzība		24 510 117		-3 676 518		-475 864		-4 152 382		20 357 735
Finansiālā bilance						-37 492		-37 492		-37 492
Naudas līdzekļi						37 492		37 492		37 492
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						37 492		37 492		37 492
Amata vietu skaits		3010		-26		-153		-179		2 831

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

182 726 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 13. februāra rīkojumam Nr.99, tajā skaitā:

132 114 latu – projektam „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošana Gruzijas Republikā” (JLS/2007/EBF/CA//1003);

50 612 latu – projektam „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošana Baltkrievijas Republikā” (JLS/2007/EBF/CA//1004).

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -6 247 764 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -5 173 670 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -5 173 670 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālas izmaiņas:

-3 676 518 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums (likvidētas 26 amata vietas, samazināti izdevumi atalgojumam, piemaksām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām).

1.2. Citas izmaiņas:

-1 439 220 latu – precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem, biroja preču un inventāra iegādei, transportlīdzekļu uzturēšanai un remontiem, degvielai, izdevumiem par elektroenerģiju, kārtējiem remontiem un iestāžu uzturēšanas materiāliem, ēku, būvju un telpu remontiem, iekārtas, inventāra un aparatūras remontiem un apkalpošanai, formas tērpu iegādei);

-57 932 lati – kapitālo izdevumu samazinājums (izdevumi datortehnikas, sakaru un biroja tehnikas, saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 074 094 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -1 335 636 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -612 693 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-133 620 latu – Valsts robežsardzes imigrācijas nodaļu optimizācija (37 amata vietu un atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums);

-193 827 lati – Valsts robežsardzes Valmieras pārvaldes likvidācija (43 amata vietu samazināšana, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 155 288 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 38 539 lati);

-52 617 latu – Valsts robežsardzes Ventspils un Valmieras pārvaldes punktu un nodaļu reorganizācija (16 amata vietu samazināšana, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 48 285 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 4 332 lati);

-209 113 latu – Valsts robežsardzes Liepājas pārvaldes un Ventspils pārvaldes apvienošana (57 amata vietu samazināšana, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 205 847 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 3 266 lati).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-5 584 lati – speciālās piemaksas par tiešu robežkontroli un tās vadību apmēra samazināšana (atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums);

-17 932 lati – darba nedēļas saīsināšana (atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-139 668 lati – formas tērpu iegādes apjoma samazināšana (precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums);

-29 967 lati – vīzu izsniegšanas uz robežas ierobežošana (precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums);

-126 399 lati – izdevumu samazināšana Microsoft licenču abonēšanas maksai (precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums);

-166 393 lati – sakaru līdzekļu un tehnisko sistēmu uzturēšanas izdevumu samazināšana (precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums);

-37 512 latu – autotransporta uzturēšanas izdevumu samazināšana (precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums);

-178 220 latu – degvielas izdevumu samazināšana (precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums);

-44 784 lati – izdevumu samazināšana patērētās elektrības apmaksai (precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums).

2. Pārējās izmaiņas: 261 542 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:

41 324 lati – izdevumu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 3.marta rīkojumam Nr.151, tajā skaitā:

29 370 latu – projektam „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošana Gruzijas Republikā” (JLS/2007/EBF/CA//1003) (izdevumi atlīdzībai 6 576 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 22 794 lati);

11 954 lati – projektam „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošana Baltkrievijas Republikā” (JLS/2007/EBF/CA//1004) (izdevumi atlīdzībai 6 576 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 5 378 lati).

Ārvalstu finanšu palīdzība:

182 726 lati – palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzībai atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 13.februāra rīkojumam Nr.99, tajā skaitā:

132 114 latu – projektam „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošana Gruzijas Republikā” (JLS/2007/EBF/CA//1003) (izdevumi atlīdzībai 58 154 latu, izdevumi precēm un pakalpojumiem 70 761 lats, kapitālie izdevumi 3 186 lati), tajā skaitā projekta ietvaros: 3 186 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi atlīdzībai, attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem);

50 612 latu – projektam „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošana Baltkrievijas Republikā” (JLS/2007/EBF/CA//1004) (izdevumi atlīdzībai 19 385 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 28 698 lati, kapitālie izdevumi 2 530 latu), tajā skaitā projekta ietvaros: 1 062 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi atlīdzībai, attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem).

2.2. Citas izmaiņas:

37 492 lati – palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai, tajā skaitā par elektroenerģijas piegādi un apkures nodrošināšanu).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

37 492 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;

2) noteikt personu tiesisko statusu valstī;

3) veikt iedzīvotāju uzskaiti;

4) izsniegt personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus;

5) izmitināt patvēruma meklētājus, nodrošinot viņu sociālās pamatvajadzības un ievērojot cilvēktiesību pamatprincipus.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		9 609 007		-1 804 462		-370 368		-2 174 830		7 434 177
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		237 043								237 043
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		243 947				102 740		102 740		346 687
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		9 128 017		-1 804 462		-473 108		-2 277 570		6 850 447
Izdevumi - kopā		9 609 007		-1 804 462		-370 056		-2 174 518		7 434 489
Atlīdzība		4 540 356		-681 053		-167 543		-848 596		3 691 760
Finansiālā bilance						-312		-312		-312
Naudas līdzekļi						312		312		312
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						312		312		312
Amata vietu skaits		581				-31		-31		550

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;

2) noteikt personu tiesisko statusu valstī;

3) veikt iedzīvotāju uzskaiti;

4) izsniegt personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus;

5) izmitināt patvēruma meklētājus, nodrošinot viņu sociālās pamatvajadzības un ievērojot cilvēktiesību pamatprincipus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izsniedzamo pasu atbilstība Eiropas Padomes regulas prasībām 100%;

2) izsniedzamo Latvijas Republikas pilsoņa pasu skaits – 279 000;

3) izsniedzamo Latvijas Republikas nepilsoņa pasu skaits – 84 000;

4) izsniedzamo vīzu skaits – 250;

5) izsniedzamo uzturēšanās atļauju (termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās) skaits – 22 000;

6) Naturalizācijas pārvaldei sniegto atzinumu skaits – 3000;

7) izskatāmo pieteikumu par izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs skaits – 400;

izskatāmo repatriācijas lietu skaits – 450.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		9 377 007		-1 804 462		-370 368		-2 174 830		7 202 177
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		237 043								237 043
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		11 947				102 740		102 740		114 687
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		9 128 017		-1 804 462		-473 108		- 2 277 570		6 850 447
Izdevumi - kopā		9 377 007		-1 804 462		-370 056		-2 174 518		7 202 489
Atlīdzība		4 540 356		-681 053		-174 979		-856 032		3 684 324
Finansiālā bilance						-312		-312		-312
Naudas līdzekļi						312		312		312
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						312		312		312
Amata vietu skaits		581				-31		-31		550

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -2 174 518 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 804 462 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 804 462 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

Citas ilgtermiņa saistības:

-287 732 lati – pasākumam „ES prasībām atbilstošu pasu ieviešanai” plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi precēm un pakalpojumiem 277 732 lati, kapitālie izdevumi 10 000 latu).

1.2. Citas izmaiņas:

-662 738 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu noteikto samazinājumu atlīdzībai 15% apmērā (izdevumi atalgojumam, piemaksām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām);

-815 742 lati – precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem, sakaru pakalpojumi segšanai, remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanu saistītie izdevumi (telpu kopšana), Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu apmaksai, biroja preču, inventāra iegādei, iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, ar telpu nomu saistītie izdevumi, izdevumu samazinājums pasākumam pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanas un Iedzīvotāju reģistra darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi);

-38 250 latu – izdevumu samazinājums kapitālajām iegādēm;

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

18 315 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazināti izdevumi atlīdzībai no maksas pakalpojumiem (saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu noteikto samazinājumu atlīdzībai 15% apmērā), attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem no maksas pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -370 056 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -496 038 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -275 552 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-113 302 lati – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes centrālo nodaļu un teritoriālo nodaļu strukturālās reformas (21 amata vietas un atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums);

-162 250 latu – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālo nodaļu reformas (10 amata vietu un atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-220 486 lati – izdevumu samazinājums (izdevumi precēm un pakalpojumiem 195 920 latu, tajā skaitā pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, iestādes administratīvie un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi, informācijas tehnoloģiju pakalpojumi, īre un noma, krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs, maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās 4 566 lati; kapitālie izdevumi 20 000 latiu.

2. Pārējās izmaiņas: 125 981 lats, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

26 825 lati – palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzībai atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 13.februāra rīkojumam Nr.99 projektam „Eiropas migrācijas tīkls” (atlīdzība Ls 4 973, preces un pakalpojumi Ls 21 852);

68 668 lati – palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzībai projektam „Eiropas migrācijas tīkls” (izdevumi atlīdzībai 49 837 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem – 18 831 lats).

Pārejas programma (Transition Facility):

Ārvalstu finanšu palīdzība:

7 247 lati – palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzībai projektam „Administratīvās rīcībspējas uzlabošana vīzu izsniegšanas, imigrācijas un Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) ieviešanas jomā” (TF2006 LV/2006/IB/JH/02) (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 167 lati – izdevumu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" projektam „Eiropas migrācijas tīkls” (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

2.2. Citas izmaiņas:

312 lati – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumi komunālo pakalpojumu segšanai).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

5 763 lati – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” saskaņā ar vienošanos starp Iekšlietu ministriju un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (1 amata vietas un atlīdzībai plānoto izdevumu pārdale).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

40 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (izdevumi Tildes Biroja un Microsoft licenču nomai), attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, tajā skaitā atalgojumam 32 235 lati).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

312 latu – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

11.03.00 Eiropas Bēgļu fonds

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		232 000								232 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		232 000								232 000
Izdevumi - kopā		232 000								232 000
Atlīdzība						7 436		7 436		7 436

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 0 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 0 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 0 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

-33 322 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem);

7 436 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (izdevumi atalgojumam 5 992 lati), lai veiktu norēķinus par Eiropas Bēgļu fonda 2007. gada programmas projektu IV ceturkšņa progresa pārskatos atspoguļoto rezultātu pārbaudi, programmas izdevumu sertificēšanu un novērtēšanu;

12 437 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (izdevumi subsīdijām un dotācijām), lai veiktu gala maksājumus projektu īstenotājiem;

13 449 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu) (Tieslietu ministrijas Tiesu administrācijas projektam „Bēgļu un patvēruma meklētāju tiesību uz taisnīgu tiesu ieviešanas pasākumi” – 3 215 latu un Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas projektam „Jauno sabiedrības locekļu integrācija” – 10 234 lati).

13.00.00 Veselības un sociālā aprūpe

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		8 626 848		-269 868		- 8 356 980		-8 626 848
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		8 626 848		-269 868		- 8 356 980		-8 626 848
Izdevumi - kopā		8 626 848		-269 868		- 8 356 980		-8 626 848
Atlīdzība		235 590		-35 339		- 200 251		-235 590
Amata vietu skaits		18				-18		-18

13.01.00 Veselības un sociālās aprūpes administrēšana

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		224 511		-29 527		-194 984		-224 511
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		224 511		-29 527		-194 984		-224 511
Izdevumi - kopā		224 511		-29 527		-194 984		-224 511
Atlīdzība		176 844		-26 527		-150 317		-176 844
Amata vietu skaits		18				-18		-18

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -224 511 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -29 527 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -29 527 lati, tai skaitā:

Citas izmaiņas:

-26 527 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi piemaksām, prēmijām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām);

-3 000 latu – kapitālo izdevumu samazinājums.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 194 984 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -29 607 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -29 607 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-24 687 lati – strukturālu izmaiņu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūrā (3 amata vietu un atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-4 920 latu – Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūras uzturēšanas izdevumu samazinājums (izdevumi precēm un pakalpojumiem, pasta, telefona un citiem sakaru pakalpojumiem, īrei un nomai, biroja precēm un inventāram, izdevumiem transportlīdzekļu nomai un izdevumiem par bankas komisiju, pakalpojumiem).

2. Pārējās izmaiņas: -165 377 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

-165 377 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.01.00 „Fiziskās sagatavotības, veselības un sociālās aprūpes administrēšana” (izdevumi atlīdzībai 125 630 latu, izdevumi precēm un pakalpojumiem 36 097 lati, kapitālie izdevumi 3 650 latu) sakarā ar apakšprogrammas likvidāciju, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 27.novembra rīkojumu Nr.737 „Par valsts aģentūras ”Iekšlietu ministrijas sporta centrs” reorganizāciju” no 2009. gada 1.janvāra jāreorganizē valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, pievienojot to Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai.

13.02.00 Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		7 446 491				-7 446 491		-7 446 491
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		7 446 491				-7 446 491		-7 446 491
Izdevumi - kopā		7 446 491				-7 446 491		-7 446 491

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -7 446 491 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -7 446 491 lats, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -7 446 491 lats, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

-7 446 491 lats – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.02.00 „Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas” (izdevumi sociāliem pabalstiem) sakarā ar apakšprogrammas likvidāciju, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 27.novembra rīkojumu Nr.737 „Par valsts aģentūras ”Iekšlietu ministrijas sporta centrs” reorganizāciju” no 2009. gada 1.janvāra jāreorganizē valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, pievienojot to Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai.

13.03.00 Veselības aprūpe

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		955 846		-240 341		-715 505		-955 846
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		955 846		-240 341		-715 505		-955 846
Izdevumi - kopā		955 846		-240 341		-715 505		-955 846
Atlīdzība		58 746		-8 812		-49 934		-58 746

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -955 846 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -240 341 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -240 341 lats, tai skaitā:

Citas izmaiņas:

-8 812 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi kompensācijām Iekšlietu sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par maksas ambulatorajiem ārstniecības pakalpojumiem);

-231 529 lati – precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi par medicīniskajiem pakalpojumiem ārstniecības iestādēs Iekšlietu sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -715 505 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -33 279 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -33 279 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-33 279 lati – ambulatori sniegto maksas veselības aprūpes pakalpojumu klāsta samazināšana (izdevumi precēm un pakalpojumiem, normatīvajos aktos noteiktajiem darba devēja veselības izdevumiem darba ņēmējiem).

2. Pārējās izmaiņas: -682 226 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

-682 226 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.03.00 „Veselības aprūpe” (izdevumi atlīdzībai 49 934 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 632 292 lati) sakarā ar apakšprogrammas likvidāciju, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 27.novembra rīkojumu Nr.737 „Par valsts aģentūras ”Iekšlietu ministrijas sporta centrs” reorganizāciju” no 2009. gada 1.janvāra jāreorganizē valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, pievienojot to Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai.

14.00.00 Augstākā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt akadēmisko un profesionālo studiju un pētniecības darba nedalāmību;

2) nodrošināt iespēju iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālo prasmi, akadēmiskos grādus un profesionālo kvalifikāciju tiesību zinātnē;

3) nodrošināt akadēmisko un profesionālo izglītību civilās drošības un aizsardzības un valsts pārvaldes jomās;

4) izsniegt atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 435 381		-258 684		-188 838		-447 522		2 987 859
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		1 357 646								1 357 646
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		18 200								18 200
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 059 535		-258 684		-188 838		-447 522		1 612 013
Izdevumi - kopā		3 435 381		-258 684		-168 612		-427 296		3 008 085
Atlīdzība		2 907 152		-433 343		-126 361		-559 704		2 347 448
Finansiālā bilance						-20 226		-20 226		-20 226
Naudas līdzekļi						20 226		20 226		20 226
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						20 226		20 226		20 226
Amata vietu skaits		576		-167		-47		-214		362

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -427 296 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -258 684 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -258 684 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālas izmaiņas:

-258 684 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu noteikto samazinājumu atlīdzībai 15% apmērā (likvidētas 167 amata vietas, tajā skaitā atbrīvoti no darba 12 darbinieki, likvidētas 107 kadetu un klausītāju amata vietas, 48 vakantas amata vietas, samazināti izdevumi atalgojumam, piemaksām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, tajā skaitā uzturdevas kompensācijām).

1.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

174 659 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazināti izdevumi atlīdzībai no maksas pakalpojumiem (saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu noteikto samazinājumu atlīdzībai 15% apmērā), attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem no maksas pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -168 612 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -209 438 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -146 587 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-146 587 lati – amata vietu skaita samazināšana (47 amata vietu (tajā skaitā 32 klausītāju amata vietas) un atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-62 851 lats – Latvijas Policijas akadēmijas uzturēšanas izdevumu samazinājums par 40% (izdevumi precēm un pakalpojumiem 58 878 lati, tajā skaitā ārvalstu komandējumiem un dienesta braucieniem, pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumiem, izdevumiem par komunālajiem pakalpojumiem, iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītajiem pakalpojumiem, remonta darbiem un iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem, biroja precēm un inventāra iegādei; kapitālie izdevumi 3 973 lati).

2. Pārējās izmaiņas: 40 826 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

5 471 lats – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektam „Nacionālās izpētes programmas un darbības plāna par drošību nozīmīgos pasākumos Eiropas Savienībā (EU-SECII) koordinācija” (samazināti izdevumi atlīdzībai, attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem).

2.2. Citas izmaiņas:

20 226 lati – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumi atlīdzībai).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

20 600 latu – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2009. gada 14.maija rīkojumu Nr.985 telpu remontdarbu veikšanai (Valsts policijas un LPA vienošanās protokols) (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

5 471 lats – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

20 226 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

19.00.00 Fiziskās sagatavotības nodrošināšana

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		252 784		-27 238		-225 546		-252 784
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		80 000				-80 000		-80 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		172 784		-27 238		145 546		-172 784
Izdevumi - kopā		252 784		-27 238		-225 546		-252 784
Atlīdzība		138 618		-20 793		-117 825		-138 618
Amata vietu skaits		18				-18		-18

19.01.00 Fiziskās sagatavotības administrēšana

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		78 759		-11 134		-67 625		-78 759
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		78 759		-11 134		-67 625		-78 759
Izdevumi - kopā		78 759		-11 134		-67 625		-78 759
Atlīdzība		74 224		-11 134		-63 090		-74 224
Amata vietu skaits		5				-5		-5

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -78 759 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -11 134 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -11 134 lati, tai skaitā:

Citas izmaiņas:

-11 134 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi atalgojumam, piemaksām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -67 625 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -67 625 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

-67 625 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.01.00 „Fiziskās sagatavotības, veselības un sociālās aprūpes administrēšana” (izdevumi atlīdzībai 63 090 latu, izdevumi precēm un pakalpojumiem 4 534 lati) sakarā ar apakšprogrammas likvidāciju, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 27.novembra rīkojumu Nr.737 „Par valsts aģentūras ”Iekšlietu ministrijas sporta centrs” reorganizāciju” no 2009. gada 1.janvāra jāreorganizē valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, pievienojot to Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai.

19.02.00 Fiziskās sagatavotības pasākumi

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		174 025		-16 104		-157 921		-174 025
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		80 000				-80 000		-80 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		94 025		-16 104		-77 921		-94 025
Izdevumi - kopā		174 025		-16 104		-157 921		-174 025
Atlīdzība		64 394		-9 659		-54 735		-64 394
Amata vietu skaits		13				-13		-13

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-80 000 latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums sakarā ar apakšprogrammas likvidāciju, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 27.novembra rīkojumu Nr.737 „Par valsts aģentūras ”Iekšlietu ministrijas sporta centrs” reorganizāciju” no 2009. gada 1.janvāra jāreorganizē valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, pievienojot to Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai (resursu iekšējā pārdale uz budžeta apakšprogrammu 38.04.00. „Fiziskās sagatavotības pasākumi”).

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -174 025 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -16 104 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -16 104 lati, tai skaitā:

1.2. Citas izmaiņas:

-5 904 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu noteikto samazinājumu atlīdzībai 15% apmērā (izdevumi piemaksām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām);

-10 200 latu – dotācijas sporta pasākumiem samazinājums (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

3 755 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazināti izdevumi atlīdzībai no maksas pakalpojumiem (saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu noteikto samazinājumu atlīdzībai 15% apmērā), attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem no maksas pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -157 921 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -7 199 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-5 079 lati – Sporta spartakiāžu organizēšanas izdevumu samazināšana (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

-2 120 latu – dotācijas sporta pasākumiem samazinājums (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

2. Pārējās izmaiņas: -150 722 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

-150 722 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.04.00. „Fiziskās sagatavotības pasākumi” (izdevumi atlīdzībai 54 735 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 84 506 lati, izdevumi subsīdijām un dotācijām 8 481 lats, kapitālie izdevumi 3 000 latu) sakarā ar apakšprogrammas likvidāciju, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 27.novembra rīkojumu Nr.737 „Par valsts aģentūras ”Iekšlietu ministrijas sporta centrs” reorganizāciju” no 2009. gada 1.janvāra jāreorganizē valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, pievienojot to Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai.

29.00.00 Valsts materiālās rezerves

Darbības galvenie mērķi:

1) veikt valsts materiālo rezervju veidošanu , glabāšanu un atjaunināšanu, uzraudzību, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofās;

2) pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu nodrošināt un veikt ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu, Valsts aģentūras „Materiālās rezerves” darba procesu organizējot atbilstoši normatīvajiem aktiem;

3) pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu nodrošināt un veikt ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentu glabāšanu, realizāciju un iznīcināšanu, kā arī realizētās vai iznīcinātās mantas atlīdzināšana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		5 255 010		-299 019		-5 252		-304 271		4 950 739
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		3 985 250								3 985 250
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 269 760		-299 019		-5 252		-304 271		965 489
Izdevumi - kopā		5 255 010		-299 019		1 161 698		862 679		6 117 689
Atlīdzība		612 117		-91 818		-3 052		-94 870		517 247
Finansiālā bilance						-1 166 950		-1 166 950		-1 166 950
Naudas līdzekļi						1 166 950		1 166 950		1 166 950
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						1 166 950		1 166 950		1 166 950
Amata vietu skaits		69		-4		-1		-5		64

29.01.00 Valsts materiālo rezervju administrēšana

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		406 222		-48 186		-5 252		-53 438		352 784
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		406 222		-48 186		-5 252		-53 438		352 784
Izdevumi - kopā		406 222		-48 186		-5 252		-53 438		352 784
Atlīdzība		321 240		-48 186		-3 052		-51 238		270 002
Amata vietu skaits		35		-1		-1		-2		33

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -53 438 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -48 186 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -48 186 lati, tai skaitā:

Strukturālas izmaiņas:

-48 186 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums (likvidēta 1 amata vieta, samazināti izdevumi atalgojumam, piemaksām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -5 252 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -5 252 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -5 252 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-5 252 lati – nodrošinājuma daļas "Rēznas" likvidācija (likvidēta 1 amata vieta, izdevumi atlīdzībai 3 052 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 2 200 lati).

2. Pārējās izmaiņas: 0 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

7 987 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi atalgojumam, attiecīgi palielinot izdevumus sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām);

2 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi kapitālajām iegādēm, palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem).

29.02.00 Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 185 250								2 185 250
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		2 185 250								2 185 250
Izdevumi - kopā		2 185 250				284 383		284 383		2 469 633
Finansiālā bilance						-284 383		-284 383		-284 383
Naudas līdzekļi						284 383		284 383		284 383
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						284 383		284 383		284 383

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 284 383 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 284 383 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 284 383 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

284 383 lati – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumi saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 7.maija rīkojumu Nr.276 tiks novirzīti akcīzes nodokļa nomaksai par valsts materiālajās rezervēs uzglabājamo dīzeļdegvielu).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

284 383 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1. janvāri (Finanšu ministrijas 2009. gada 7.maija rīkojumu Nr.276 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”).

29.03.00 Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 663 538		-250 833				-250 833		2 412 705
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		1 800 000								1 800 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		863 538		-250 833				-250 833		612 705
Izdevumi - kopā		2 663 538		-250 833		882 567		631 734		3 295 272
Atlīdzība		290 877		-43 632				-43 632		247 245
Finansiālā bilance						-882 567		-882 567		-882 567
Naudas līdzekļi						882 567		882 567		882 567
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						882 567		882 567		882 567
Amata vietu skaits		34		-3				-3		31

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -50 833 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -250 833 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -250 833 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālas izmaiņas:

-43 632 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums (likvidētas 3 amata vietas, samazināti izdevumi piemaksām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām).

1.2. Citas izmaiņas:

-187 201 lats – precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums (izdevumi sakaru un pasta pakalpojumu apmaksai, transporta remontam un degvielas iegādei, biroja preču un inventāra iegādei);

-20 000 latu – kapitālo izdevumu samazinājums.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 882 567 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 882 567 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

682 567 lati – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

200 000 latu – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumi saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 7.maija rīkojumu Nr.276. tiks novirzīti norēķiniem par aizturēto transportlīdzekļu pārvietošanu un glabāšanu komersantiem saskaņā ar noslēgtiem līgumiem).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

7 975 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi atalgojumam, attiecīgi palielinot izdevumus sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām);

5 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi kapitālajām iegādēm, attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

682 567 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri;

200 000 latu – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri (Finanšu ministrijas 2009. gada 7.maija rīkojumu Nr.276 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”).

32.00.00 Materiāltehniskā apgāde

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā (pārraudzībā) esošo iestāžu darbību īpašuma pārvaldīšanā, apsaimniekošanā un būvniecībā, kā arī veiktu iepirkuma procedūras iestāžu vajadzībām.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		16 114 206		-3 743 585		-4 463 134		-8 206 719		7 907 487
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		355 708								355 708
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		15 758 498		-3 743 585		-4 463 134		-8 206 719		7 551 779
Izdevumi - kopā		16 114 206		-3 743 585		-4 377 005		-8 120 590		7 993 616
Atlīdzība		1 178 661		-176 799		-24 886		-201 685		976 976
Finansiālā bilance						-86 129		-86 129		-86 129
Naudas līdzekļi						86 129		86 129		86 129
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						86 129		86 129		86 129
Amata vietu skaits		222		-59		-15		-74		148

32.01.00 Īpašuma lietu administrēšana

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā (pārraudzībā) esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu pārvaldīšanā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Zemesgrāmatā ierakstīti nekustamie īpašumi (skaits) – 7.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		620 426		-95 627		-54 403		-150 030		470 396
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		620 426		-95 627		-54 403		-150 030		470 396
Izdevumi - kopā		620 426		-95 627		-54 403		-150 030		470 396
Atlīdzība		594 796		-89 219		-50 588		-139 777		455 019
Amata vietu skaits		73		-15		-7		-22		51

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -150 030 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -95 627 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -95 627 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālas izmaiņas:

-89 219 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums (likvidētas 15 amata vietas, atbrīvojot 15 darbiniekus, samazināti izdevumi piemaksām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām).

1.2. Citas izmaiņas:

-6 408 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (izdevumi sakaru pakalpojumiem, biroja preču iegādei un administratīvajiem izdevumiem).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -54 403 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -54 403 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -5 956 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-5 956 lati – darbinieku skaita samazināšana, reorganizējot aģentūru (3 amata vietu un atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-44 602 lati – izdevumu atlīdzībai samazinājums (4 amata vietu samazināšana);

-3 845 lati – izdevumu samazinājums licenču iegādei (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

2. Pārējās izmaiņas: 0 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

12 157 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi atalgojumam, attiecīgi palielinot izdevumus darba devēja sociāla rakstura pabalstiem).

32.02.00 Būvniecība un centralizētais iepirkums

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā (pārraudzībā) esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu, apsaimniekošanā un būvniecībā, kā arī veikt iepirkuma procedūras iestāžu vajadzībām.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		15 493 780		-3 647 958		-4 408 731		-8 056 689		7 437 091
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		355 708								355 708
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		15 138 072		-3 647 958		-4 408 731		-8 056 689		7 081 383
Izdevumi - kopā		15 493 780		-3 647 958		-4 322 602		-7 970 560		7 523 220
Atlīdzība		583 865		-87 580		25 672		-61 908		521 957
Finansiālā bilance						-86 129		-86 129		-86 129
Naudas līdzekļi						86 129		86 129		86 129
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						86 129		86 129		86 129
Amata vietu skaits		149		-44		-8		-52		97

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -7 970 560 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -3 647 958 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -3 647 958 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

Citas ilgtermiņa saistības:

-217 838 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem ēkas Rīgā, Gaujas ielā 17 nomas maksas izdevumu segšanai;

-1 625 941 lats – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksas izdevumu segšanai;

-1 055 079 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai.

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-75 008 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu noteikto samazinājumu atlīdzībai 15% apmērā (likvidētas 44 amata vietas, atbrīvojot 44 darbiniekus, samazināti izdevumi piemaksām, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām).

1.3. Citas izmaiņas:

-424 092 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (izdevumi sakaru pakalpojumiem, administratīvie izdevumi, degvielas, biroja preču un bruņojuma iegādes izdevumi, remontdarbu un ēku uzturēšanas izdevumi);

-250 000 latu – kapitālo izdevumu samazinājums (izdevumi pārvietojamā izolatora un sporta zāles aprīkojuma iegādei).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

12 572 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazināti izdevumi atlīdzībai no maksas pakalpojumiem (saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu noteikto samazinājumu atlīdzībai 15% apmērā), attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem no maksas pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -4 322 602 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -4 450 097 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības -4 450 097 lati :

-26 413 lati – objekta "Rēznas" uzturēšanas un apsaimniekošanas pārtraukšana, tai skaitā (12 darbinieku skaita samazināšana, izdevumi atlīdzībai 18 530 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 7 883 lati);

-282 755 lati – izdevumu samazinājums komunālajiem maksājumiem (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

-653 520 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem ēkas Rīgā, Gaujas ielā 17 nomas maksas izdevumu segšanai;

-3 487 409 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksas izdevumu segšanai.

2. Pārējās izmaiņas: 127 495 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

86 129 lati – izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri komunālo pakalpojumu (sadārdzinājuma) segšanai.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

41 366 lati – izdevumu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 „Valsts policijas darbība”, lai nodrošinātu objekta Rīgā, Klijānu ielā 4 apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumu segšanu (izdevumi atlīdzībai 25 489 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 15 877 lati).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

41 219 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 4 amata vietām – 18 713 lati un kapitālos izdevumus – 22 506 lati);

10 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi atalgojumam, attiecīgi palielinot izdevumus darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

86 129 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

33.00.00 Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt normatīvajos aktos paredzētā pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā izmaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

prognozēti dzimstības pieauguma rādītāji amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (pret 2008. gadu, %) – -18%.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 751 888		-262 783		-148 911		-411 694		1 304 194
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 751 888		-262 783		-148 911		-411 694		1 304 194
Izdevumi - kopā		1 751 888		-262 783		-148 911		-411 694		1 304 194
Atlīdzība		1 751 888		-262 783		-148 911		-411 694		1 304 194

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -411 694 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -262 783 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -262 783 lati, tai skaitā:

Citas izmaiņas:

-262 783 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums (samazināti izdevumi pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā izmaksām).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -148 911 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -148 911 lats, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -148 911 lats, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-148 911 lats – pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā apmēra samazināšana amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (izdevumi atlīdzībai).

34.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanu (prioritātē „Šengena”).

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		823 856		-7 875		-861		-8 736		815 120
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		823 856		-7 875		-861		-8 736		815 120
Izdevumi - kopā		823 856		-7 875		-861		-8 736		815 120
Atlīdzība		52 503		-7 875		-23 499		-31 374		21 129
Amata vietu skaits						1		1		1

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -7 875 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -7 875 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -7 875 lati, tai skaitā:

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti:

-1 518 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums projektam „Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011. gadam” (LV0007);

-2 825 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums projektam „Latvijas Republikas Soda reģistra uzskaites pilnveidošana” (Nr.LV0035);

-1 170 latu – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums projektam „Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloģisko un informatīvo resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešana, izmantojot ITIL standartu” (Nr.LV0036);

-540 latu – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums projektam „Šengenas informācijas sistēmas funkcionālās darbības optimizācija” (Nr.LV0037);

-1 822 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums projektam „Valsts policijas koledžas reģionālo klašu aprīkošana” (Nr.LV0038).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -861 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot.Nr.30, 3.§, 2.punkts) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -861 lats, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -861 lats, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-861 lats – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums projektam „Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011. gadam” (LV0007).

2. Pārējās izmaiņas: 0 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

27 249 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām projektam „Latvijas Republikas Soda reģistra uzskaites pilnveidošana” (Nr.LV0035) (palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, attiecīgi samazinot kapitālos izdevumus – 11 239 lati un izdevumus atlīdzībai – 16 010 latu);

6 628 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām projektam „Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloģisko un informatīvo resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešana, izmantojot ITIL standartu” (Nr.LV0036) (samazināti izdevumi atlīdzībai, attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem).

35.00.00 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013. gadam

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu atbalstītās Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam ietvaros izveidoto fondu finanšu līdzekļu apguvi.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		137 980		-20 709		3 418 095		3 397 386		3 535 366
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		137 980		-20 709		3 418 095		3 397 386		3 535 366
Izdevumi - kopā		137 980		-20 709		3 418 095		3 397 386		3 535 366
Atlīdzība		119 860		-20 709		132 082		111 373		231 233
Amata vietu skaits		7				5		5		12

35.01.00 Tehniskās palīdzības finansējums

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam fondu (Ārējo robežu, Eiropas Bēgļu un Atgriešanās fonds) daudzgadu programmas un gada programmas vadošās iestādes pienākumu izpildi, nodrošinot fondu līdzekļu apguvi;

2) nodrošināt sabiedrības informēšanu par fondu (Ārējo robežu, Eiropas Bēgļu un Atgriešanās fonds) daudzgadu programmas un gada programmas īstenošanu, kā arī sazināties ar Eiropas Komisiju.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		137 980		-20 709				-20 709		117 271
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		137 980		-20 709				-20 709		117 271
Izdevumi - kopā		137 980		-20 709				-20 709		117 271
Atlīdzība		119 860		-20 709				-20 709		99 151
Amata vietu skaits		7								7

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -20709 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -20 709 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -20 709 lati, tai skaitā:

Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

-20 709 lati – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums projektam „Vadošās iestādes un deleģētas iestādes tehniskā palīdzība”.

35.02.00 Ārējo robežu fonds

Darbības galvenie mērķi:

1) ārējo robežu kontroles efektīvu organizēšanu, ietverot gan pārbaudes, gan uzraudzības pasākumus;

2) dalībvalstu veiktās personu plūsmu pārvaldības efektīvu īstenošanu pie ārējām robežām, lai nodrošinātu, no vienas puses, augsta līmeņa ārējo robežu drošību un, no otras puses, ārējo robežu raitu šķērsošanu saskaņā ar Šengenas acquis, tostarp godpilnu attieksmi un cieņu;

3) robežsargu veiktu Kopienas tiesību aktu noteikumu vienādu piemērošanu attiecībā uz ārējo robežu šķērsošanu, jo īpaši piemērojot Regulu (EK) Nr. 562/2006;

4) uzlabot dalībvalstu konsulāro un citu dienestu organizēto pasākumu pārvaldību trešās valstīs attiecībā uz trešo valstu valsts piederīgo plūsmu uz dalībvalstu teritoriju, kā arī uzlabot dalībvalstu sadarbību šajā jomā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						2 653 968		2 653 968		2 653 968
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem						2 653 968		2 653 968		2 653 968
Izdevumi - kopā						2 653 968		2 653 968		2 653 968
Atlīdzība						33 735		33 735		33 735
Amata vietu skaits						1		1		1

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 2 653 968 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 2 653 968 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 2 653 968 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas):

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:

2 653 968 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 3. marta rīkojumam Nr.151, tajā skaitā:

210 841 lats – projektam „Nacionālo vīzu informācijas sistēmu savienojuma ar centrālo VIS nodrošināšana” (izdevumi atlīdzībai 33 735 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 470 lati, kapitālie izdevumi 176 636 lati);

2 443 127 lati – projektam „Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona „Janapole” rekonstrukcijas I kārta (izdevumi precēm un pakalpojumiem 47 132 lati, kapitālie izdevumi 2 395 995 lati).

35.03.00 Eiropas Atgriešanās fonds

Darbības galvenie mērķi:

Eiropas Atgriešanās fonds izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23.maija Lēmumu Nr. 575/2007/EK laikposmam no 2008. gada 1.janvāra līdz 2013. gada 31.decembrim kā daļa no Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013. gadam, lai palīdzētu stiprināt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un solidaritātes principa piemērošanu starp dalībvalstīm.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						402 453		402 453		402 453
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem						402 453		402 453		402 453
Izdevumi - kopā						402 453		402 453		402 453
Atlīdzība						17 838		17 838		17 838

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 402 453 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 402 453 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 402 453 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas):

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:

18 976 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 18. marta rīkojumam Nr.181, projektam „Atgriešanās jomā kompetento valsts iestāžu darbinieku dalība FRONTEX un Eiropas savienības dalībvalstu rīkotajā izraidīšanas pasākumā un operācijā” (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

235 217 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 28. aprīļa rīkojumam Nr.262, tajā skaitā:

82 098 lati – projektam „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība” (izdevumi atlīdzībai 17 838 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 64 260 latu);

153 119 latu – projektam „Atgriešanās un reintegrācijas sistēmas sagatavošana Latvijā” (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

129 206 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" projektam „Svešvalodu apmācība robežsargiem” (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

6 805 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" projektam „Semināri par atgriešanās pasākumu tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem” (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

12 249 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" projektam „Pieredzes apmaiņa par paraugpraksi atgriešanās pārvaldības jomā” (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

35.04.00 Eiropas Bēgļu fonds

Darbības galvenie mērķi:

Eiropas Bēgļu fonds III ir izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23.maija Lēmumu Nr. 573/2007/EK laikposmam no 2008. gada 1.janvāra līdz 2013. gada 31.decembrim kā daļa no Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013. gadam, lai palīdzētu stiprināt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un solidaritātes principa piemērošanu starp dalībvalstīm.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						361 674		361 674		361 674
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem						361 674		361 674		361 674
Izdevumi - kopā						361 674		361 674		361 674
Atlīdzība						80 509		80 509		80 509
Amata vietu skaits						4		4		4

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 361 674 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 361 674 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 361 674 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas):

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:

196 035 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 18. marta rīkojumam Nr.181, tajā skaitā:

156 805 lati – projektam „Uzņemšanas funkciju optimizācijas izpēte un Vienotās Migrāciju informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas uzlabošana” (izdevumi atlīdzībai 54 802 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 100 794 lati, kapitālie izdevumi 1 209 lati);

39 230 latu – projektam „Patvēruma procedūras kvalitātes uzlabošana” (izdevumi atlīdzībai 25 707 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 12 938 lati, kapitālie izdevumi 585 lati);

165 639 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 28. aprīļa rīkojumam Nr.262, tajā skaitā:

23 603 lati – projektam „Jauno sabiedrības locekļu integrācija, II posms” (izdevumi subsīdijām un dotācijām);

62 126 lati – projektam „Bēgļu un patvēruma meklētāju interaktīvā elektroniskā latviešu apguves mācību kursa papildinājums izglītības pieejamības veicināšanai” (izdevumi subsīdijām un dotācijām);

63 597 lati – projektam „NVO atbalsta sistēma patvēruma meklētājiem un bēgļiem” (izdevumi subsīdijām un dotācijām);

16 313 lati – projektam „Juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem – priekšnosacījums patvēruma procedūru kvalitātes paaugstināšanai Latvijā” (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

36.00.00 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam fondu finansējumu atmaksas

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Tehniskās palīdzības, Ārējo robežu, Eiropas Atgriešanās un Eiropas Bēgļu III fonda finansējuma atmaksu valsts budžetā veikšanu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 512 833				6 691		6 691		1 519 524
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		1 512 833				6 691		6 691		1 519 524
Izdevumi - kopā		1 512 833				-718 609		-718 609		794 224
Finansiālā bilance						725 300		725 300		725 300
Naudas līdzekļi						-725 300		-725 300		-725 300
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						-725 300		-725 300		-725 300

36.01.00 Tehniskās palīdzības fonda finansējuma atmaksas

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		152 319								152 319
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		152 319								152 319
Izdevumi - kopā		152 319				-83 989		-83 989		68 330
Finansiālā bilance						83 989		83 989		83 989
Naudas līdzekļi						-83 989		-83 989		-83 989
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						-83 989		-83 989		-83 989

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -83 989 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -83 989 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -83 989 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

-83 989 lati – samazināti uzturēšanas izdevumi atmaksām valsts budžetam par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam finansēto Tehniskās palīdzības projektu atbilstoši projekta īstenošanas laika grafika izmaiņām.

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

1 350 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi uzturēšanas izdevumu atmaksai valsts budžetam, attiecīgi palielinot izdevumus atmaksām valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem).

36.02.00 Ārējo robežu fonda finansējuma atmaksas

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 050 549				1 858		1 858		1 052 407
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		1 050 549				1 858		1 858		1 052 407
Izdevumi - kopā		1 050 549				-493 849		-493 849		556 700
Finansiālā bilance						495 707		495 707		495 707
Naudas līdzekļi						-495 707		-495 707		-495 707
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						-495 707		-495 707		-495 707

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

1 850 latu – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Ārējo robežu fonda finansētajiem projektiem.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -493 849 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -493 849 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -493 849 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

-493 849 lati – samazināti uzturēšanas izdevumi atmaksām valsts budžetam par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Ārējo robežu fonda finansētajiem projektiem atbilstoši projektu īstenošanas laika grafika izmaiņām.

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

51 596 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi uzturēšanas izdevumu atmaksai valsts budžetam, attiecīgi palielinot izdevumus atmaksām valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem).

36.03.00 Eiropas Atgriešanās fonda finansējuma atmaksas

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		160 411				710		710		161 121
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		160 411				710		710		161 121
Izdevumi - kopā		160 411				-80 911		-80 911		79 500
Finansiālā bilance						81 621		81 621		81 621
Naudas līdzekļi						-81 621		-81 621		-81 621
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						-81 621		-81 621		-81 621

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

710 latu – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Eiropas Atgriešanās fonda finansētajiem projektiem.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -80 911 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -80 911 lats, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -80 911 lats, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

-80 911 lats – samazināti uzturēšanas izdevumi atmaksām valsts budžetam par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Eiropas Atgriešanās fonda finansētajiem projektiem atbilstoši projektu īstenošanas laika grafika izmaiņām.

36.04.00 Eiropas Bēgļu fonda III finansējuma atmaksas

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		149 554				4 123		4 123		153 677
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		149 554				4 123		4 123		153 677
Izdevumi - kopā		149 554				-59 860		-59 860		89 694
Finansiālā bilance		149 554				63 983		63 983		63 983
Naudas līdzekļi						-63 983		-63 983		-63 983
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						-63 983		-63 983		-63 983

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

4 123 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Eiropas Bēgļu fonda III finansētajiem projektiem.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -59 860 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -59 860 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -59 860 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

-59 860 latu – samazināti uzturēšanas izdevumi atmaksām valsts budžetam par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Eiropas Bēgļu fonda III finansētajiem projektiem atbilstoši projektu īstenošanas laika grafika izmaiņām.

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

1 794 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi uzturēšanas izdevumu atmaksai valsts budžetam, attiecīgi palielinot izdevumus atmaksām valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem).

37.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

1) efektīvi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti;

2) veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem;

3) attīstīt un pilnveidot informācijas sistēmas, kas domātas visām vai vairākām publiskās pārvaldes institūcijām, nodrošinot šo informācijas sistēmu saskaņotību un integrāciju, un attīstīt pakalpojumus, kuros piedalās vairākas publiskās pārvaldes institūcijas un tiek izmantotas vairākas informācijas sistēmas.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						239 000		239 000		239 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem						239 000		239 000		239 000
Izdevumi - kopā						239 000		239 000		239 000
Atlīdzība						5 000		5 000		5 000

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 239 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 239 000 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 239 000 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – kopā (2007.-2013. gada plānošanas periods):

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:

138 000 latu – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 28.aprīļa rīkojumam Nr.262, projektam Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/001 „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide” (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

101 000 latu – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" projektam „Vienotais notikumu reģistrs” (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

38.00.00. Fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības un sociālo aprūpi. Šī mērķa sasniegšanai aģentūrai ir noteiktas šādas funkcijas:

1) nodrošināt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību atbilstību dienesta pienākumu izpildei;

2) veicināt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm spējas īstenot valsts nacionālās drošības un iekšlietu politikas pasākumus;

3) sniegt pakalpojumus un nodrošināt sociālās garantijas, kas noteiktas sociālo jomu regulējošajos normatīvajos aktos;

4) veicināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fizisko sagatavotību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) obligātajās veselības pārbaudēs izmeklēto amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm īpatsvars no vidējā dienējošo skaita atskaites periodā (68,5%);

2) amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras no dienesta atvaļinātas veselības stāvokļa dēļ, īpatsvara samazinājums (10% pret kopējo atvaļināto skaitu);

3) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm īpatsvars, kuras sekmīgi nokārtojušas fiziskās sagatavotības prasības (75%).

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						8 556 462		8 556 462		8 556 462
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi						120 000		120 000		120 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem						8 436 462		8 436 462		8 436 462
Izdevumi - kopā						8 557 483		8 557 483		8 557 483
Atlīdzība						307 893		307 893		307 893
Finansiālā bilance						-1021		-1021		-1021
Naudas līdzekļi						1021		1021		1021
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						1021		1021		1021
Amata vietu skaits						35		35		35

38.01.00. Fiziskās sagatavotības, veselības un sociālās aprūpes administrēšana

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						233 002		233 002		233 002
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem						233 002		233 002		233 002
Izdevumi - kopā						233 002		233 002		233 002
Atlīdzība						188 720		188 720		188 720
Amata vietu skaits						20		20		20

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 233 002 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 233 002 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 233 002 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

165 377 lati – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 13.01.00. „Veselības un sociālās aprūpes administrēšana” (izdevumi atlīdzībai 125 630 latu, izdevumi precēm un pakalpojumiem 36 097 lati, kapitālie izdevumi 3 650 latu) sakarā ar apakšprogrammas likvidāciju, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 27.novembra rīkojumu Nr.737 „Par valsts aģentūras ”Iekšlietu ministrijas sporta centrs” reorganizāciju” no 2009. gada 1.janvāra jāreorganizē valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, pievienojot to Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai;

67 625 lati – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 19.01.00. „Fiziskās sagatavotības administrēšana” (izdevumi atlīdzībai 63 090 latu, izdevumi precēm un pakalpojumiem 4 535 lati) sakarā ar apakšprogrammas likvidāciju, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 27.novembra rīkojumu Nr.737 „Par valsts aģentūras ”Iekšlietu ministrijas sporta centrs” reorganizāciju” no 2009. gada 1.janvāra jāreorganizē valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, pievienojot to Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai.

38.02.00. Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						7 446 491		7 446 491		7 446 491
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem						7 446 491		7 446 491		7 446 491
Izdevumi - kopā						7 446 491		7 446 491		7 446 491

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 7 446 491 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 7 446 491 lats, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 7 446 491 lats, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

7 446 491 lats – iekšējā līdzekļu pārdale (izdevumi sociāliem pabalstiem) no budžeta apakšprogrammas 13.02.00. „Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas” sakarā ar apakšprogrammas likvidāciju, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 27.novembra rīkojumu Nr.737 „Par valsts aģentūras ”Iekšlietu ministrijas sporta centrs” reorganizāciju” no 2009. gada 1.janvāra jāreorganizē valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, pievienojot to Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai.

38.03.00. Veselības aprūpe

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						682 226		682 226		682 226
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem						682 226		682 226		682 226
Izdevumi - kopā						682 226		682 226		682 226
Atlīdzība						49 934		49 934		49 934

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 682 226 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 682 226 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 682 226 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

682 226 lati - iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 13.02.00. „Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas” (izdevumi atlīdzībai 49 934 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 632 292 lati) sakarā ar apakšprogrammas likvidāciju, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 27.novembra rīkojumu Nr.737 „Par valsts aģentūras ”Iekšlietu ministrijas sporta centrs” reorganizāciju” no 2009. gada 1.janvāra jāreorganizē valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, pievienojot to Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai.

38.04.00. Fiziskās sagatavotības pasākumi

atos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						194 734		194 734		194 734
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi						120 000		120 000		120 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem						74 743		74 743		74 743
Izdevumi - kopā						195 764		195 764		195 764
Atlīdzība						69 239		69 239		69 239
Finansiālā bilance						-1021		-1021		-1021
Naudas līdzekļi						1021		1021		1021
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						1021		1021		1021
Amata vietu skaits						15		15		15

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

80 000 latu – resursu iekšējā pārdale sakarā ar budžeta apakšprogrammas 19.02.00. „Fiziskās sagatavotības pasākumi” likvidāciju, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 27.novembra rīkojumu Nr.737 „Par valsts aģentūras ”Iekšlietu ministrijas sporta centrs” reorganizāciju” no 2009. gada 1.janvāra jāreorganizē valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, pievienojot to Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai;

40 000 latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumu palielinājums, jo strauji palielinājies pieprasījums apsardzes darbinieku sagatavošanas kursam „Apsardzes darbs”, kvalifikācijas pārbaudījumam par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci un apmācības kursam „Ieroču un munīcijas aprites kārtība un prasme rīkoties ar ieroci”.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 195 764 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 195 764 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 195 764 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

40 000 latu – palielināti izdevumi saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājumu (izdevumi atlīdzībai 10 483 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 29 517 lati);

1 021 lats – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumi Iekšlietu sistēmas darbinieku sporta sacensību organizēšanai).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

150 722 lati – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 19.02.00. „Fiziskās sagatavotības pasākumi” (izdevumi atlīdzībai 54 735 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 84 506, izdevumi subsīdijām un dotācijām 8 481 lats, kapitālie izdevumi 3 000 latu) sakarā ar apakšprogrammas likvidāciju, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 27.novembra rīkojumu Nr.737 „Par valsts aģentūras ”Iekšlietu ministrijas sporta centrs” reorganizāciju” no 2009. gada 1.janvāra jāreorganizē valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, pievienojot to Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai;

4 021 lats – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 09.00.00. „Drošības policijas darbība”, lai nodrošinātu uzturēšanas izdevumu segšanu (2 amata vietu palielināšana un izdevumu atlīdzībai pārdale).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

1 021 lats – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1. janvāri.

39.00.00 Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības projektu īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

veicināt divpusējo sadarbību starp Latvijas un Lietuvas pierobežas glābšanas dienestiem, nodrošināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						312 197		312 197		312 197
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem						312 197		312 197		312 197
Izdevumi - kopā						312 197		312 197		312 197
Atlīdzība						11 962		11 962		11 962

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 312 197 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 312 197 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 312 197 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

3.mērķis "Eiropas teritoriālā sadarbība"

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:

312 197 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", tajā skaitā:

28 984 lati – projekta „Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos, II kārta” (LLI-033) īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 1 434 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 11 124 lati, kapitālie izdevumi 16 426 lati);

7 661 lats – projekta „Vienota ugunsdzēsības un glābšanas pakalpojumu reaģēšanas sistēma uz robežas” (LLI-008) īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 2 811 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 4 850 latu;

275 552 lati – projekta „Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības turpināšana iedzīvotāju un vides aizsardzības jomā” (LLI-005) īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 7 717 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 4 283 lati, kapitālie izdevumi 263 552 lati).

99.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izlietojums

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						638 632		638 632		638 632
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem						638 632		638 632		638 632
Izdevumi - kopā						638 632		638 632		638 632
Atlīdzība						309 111		309 111		309 111

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 638 632 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 638 632 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 638 632 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

305 759 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 18. februāra rīkojumam Nr.110, lai nodrošinātu izdevumu segšanu, kas saistīti ar Iekšlietu ministrijas dalības starptautiskajās misijās un operācijās nodrošināšanu (izdevumi atlīdzībai 185 109 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 120 650 lati);

69 920 latu – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 18. marta rīkojumam Nr.185, lai nodrošinātu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Valsts policijas dalību masu nekārtību un to radīto seku novēršanā Vecrīgā 2009. gada 13. janvārī (izdevumi atlīdzībai 55 374 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 13 033 lati, kapitālie izdevumi 1 513 latu);

170 000 latu – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 31 marta rīkojumam Nr.212, lai nodrošinātu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljonu „Alfa” ar nepieciešamo aprīkojumu un tehnisko nodrošinājumu (izdevumi precēm un pakalpojumiem 156 300 lati, kapitālie izdevumi 13 700 lati), tajā skaitā iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (1 527 lati samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, attiecīgi palielinot kapitālos izdevumus);

45 894 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 20. aprīļa rīkojumam Nr.244, lai nodrošinātu izdevumu segšanu, kas saistīti ar Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas savienības likuma varas misijā Kosovā (EULEX Kosovo) (izdevumi atlīdzībai 29 416 latu, izdevumi precēm un pakalpojumiem 16 478 lati) (Valsts policijai 22 947 lati un Valsts robežsardzei 22 947 lati);

47 059 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 5. maija rīkojumam Nr.274, lai segtu ar masu nekārtību novēršanu saistītos izdevumus laikaposmā no 2009. gada 14. janvāra līdz 21. janvārim (atlīdzība 39 212 latu, preces un pakalpojumi 7 847 lati).