Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" paskaidrojumi.

01. Valsts prezidenta kanceleja

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Valsts prezidenta darbību;

2) sekmēt Latvijas 20. gadsimta vēstures izpēti, īpašu uzmanību pievēršot divu totalitāro valstu – komunistiskās PSRS un nacionālsociālistiskās Vācijas – okupācijas analīzei, vērtējumam un šo valstu izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci Latvijā;

3) nostiprināt valsts valodas pozīcijas Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt ilgtspējīgas valsts valodas attīstības un pilnvērtīga lietojuma Eiropas Savienības institūcijās;

4) veidot akadēmisku diskusiju par Latvijas valsts un sabiedrības attīstību mūsdienu starptautisko procesu kontekstā, lai sekmētu ilgtermiņa valsts attīstību;

5) izstrādāt pašvaldību un valsts institūciju vienotu un kvalitatīvu heraldisko simboliku, sniegt priekšlikumus heraldiskās simbolikas sistēmas uzlabošanai.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 289 048		-616 360		- 73 362		- 689 722		2 599 326
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 289 048		- 616 360		-73 362		- 689 722		2 599 326
Izdevumi - kopā		3 289 048		-616 360		-73 362		-689 722		2 599 326
Atlīdzība		1 660 895		-249 134		-141 176		-390 310		1 270 585
Amata vietu skaits		92				-4		-4		88

03.00.00 Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt Latvijas 20. gadsimta vēstures izpēti, īpašu uzmanību pievēršot divu totalitāro valstu – komunistiskās PSRS un nacionālsociālistiskās Vācijas – okupācijas analīzei, vērtējumam un šo valstu izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci Latvijā;

2) veicināt pētījumu rezultātu izskaidrošanu Latvijas iedzīvotājiem un starptautiskajai sabiedrībai;

3) veicināt jaunu vēsturnieku iesaistīšanu 20. gadsimta vēstures problēmu pētniecībā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavots un izdots vēsturnieku komisijas rakstu krājums: 2008. gada pētījumu rezultāti un 2008. gada konferences materiāli – 1;

2) veikti redakcionālie sagatavošanas darbi komisijas krājumam par Salaspils nometni;

3) organizēta komisijas rakstu krājuma prezentācija, komisijas pētījumu izskaidrošana un popularizēšana skolotāju un muzeju darbinieku vidū – 1;

4) sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Valsts arhīvu un Gētes institūtu tiks organizēts Starptautisks seminārs „Okupācija, kolaborācija, pretošanās: vēsture un vēstures uztvere”– 1.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		86 551		-42 345		-6 831		-49 176		37 375
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		86 551		-42 345		-6 831		-49 176		37 375
Izdevumi - kopā		86 551		-42 345		-6 831		-49 176		37 375
Atlīdzība		44 176		-24 074		-2 010		-26 084		18 092
Amata vietu skaits		2								2

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -49 176 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -42 345 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -42 345 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-24 074 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” un likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”;

-18 271 lats – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Vēsturnieku komisijas konferenču organizēšanai, kā arī zinātnisko publikāciju, pētījumu un Vēsturnieku komisijas rakstu krājumu izdošanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -6 831 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -6 831 lats, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-2 010 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam””;

-4 821 lats – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Vēsturnieku komisijas konferenču organizēšanai, kā arī zinātnisko publikāciju, pētījumu un Vēsturnieku komisijas rakstu krājumu izdošanai.

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošinātas ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālās vizītes;

2) nodrošinātas ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju darba vizītes;

3) nodrošinātas vietējās nozīmes vizītes.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 918 990		-432 262		-96 599		-528 861		2 390 129
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 918 990		-432 262		-96 599		-528 861		2 390 129
Izdevumi - kopā		2 918 990		-432 262		-96 599		-528 861		2 390 129
Atlīdzība		1 474 033		-166 564		-130 748		-297 312		1 176 721
Amata vietu skaits		87				-4		-4		83

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -528 861 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -432 262 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -432 262 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-166 564 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai saskaņā ar saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” un likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”;

-265 698 lati – samazināti saimnieciskie un reprezentācijas izdevumi atbilstoši 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -96 599 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -96 599 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-130 748 lati – samazināti izdevumu atlīdzībai, samazinot darbinieku algas un samazinot 4 amata vietas.

2. Pārējās izmaiņas: 34 149 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

34 149 lati – veikta līdzekļu pārdale starp izdevumu ekonomisko kategoriju kodiem (samazināti izdevumi atlīdzībai un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai nodrošinātu Valsts prezidenta vizītes un darbību.

05.00.00 Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

Nostiprināt valsts valodas pozīcijas Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt ilgtspējīgu valsts valodas attīstību un pilnvērtīgu lietojumu Eiropas Savienības institūcijās.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) organizētas un nodrošinātas starptautiska mēroga konferences par valsts valodas aktuālām tēmām – 1;

2) nodrošināta semināru norise par tēmām: valodas politika, tulkošana, terminoloģija, izglītība un zinātne – 2;

3) organizēta starptautiskā sēde ar Baltu valodas komisiju;

4) izdoti rakstu krājumi un informatīvs buklets par valodas politiku – 2.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		77 904		-38 952		-6 644		-45 596		32 308
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		77 904		-38 952		-6 644		-45 596		32 308
Izdevumi - kopā		77 904		-38 952		-6 644		-45 596		32 308
Atlīdzība		17 670		-6 206		-1 146		-7 352		10 318
Amata vietu skaits		1								1

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -45 596 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -38 952 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -38 952 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-6 206 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” un likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.

-32 746 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Valodas komisijas zinātnisko konferenču organizēšanai, publikāciju veidošanai, dalībai ārvalstu konferencēs, kā arī specializētu televīzijas raidījumu sagatavošanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -6 644 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -6 644 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-1 146 lati – samazināti izdevumu atlīdzībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam””;

-5 498 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Valodas komisijas zinātnisko konferenču organizēšanai, publikāciju veidošanai, dalībai ārvalstu konferencēs, kā arī specializētu televīzijas raidījumu sagatavošanai.

06.00.00 Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veidot akadēmisku diskusiju par Latvijas valsts un sabiedrības attīstību mūsdienu starptautisko procesu kontekstā, lai sekmētu ilgtermiņa valsts attīstību;

2) vērtēt dominējošās tendences mūsdienu starptautiskajā sistēmā un to ietekmi uz Latvijas iekšpolitiku un ārpolitiku;

3) vērtēt Latvijas nacionālo interešu būtību un to īstenošanu starptautiskajos procesos;

4) veikt ārpolitikas un iekšpolitikas mijiedarbības analīzi;

5) vērtēt Latvijas demokrātijas procesus kā valsts ilgtermiņa attīstības pamatu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) organizētas prezentācijas, diskusijas, konferences par politikas, tautsaimniecības un izglītības aktualitātēm –15;

2) veikti pētījumi izveidoto darba grupu izvirzīto prioritāro mērķu sasniegšanai – 3;

3) uz veikto pētījumu pamata izdotās publikācijas un rakstu krājumi – 3;

4) nodrošinātas stratēģiskās analīzes komisijas un darba grupu sēdes –10.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		154 672		-77 336		-9 386		-86 722		67 950
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		154 672		-77 336		-9 386		-86 722		67 950
Izdevumi - kopā		154 672		-77 336		-9 386		-86 722		67 950
Atlīdzība		101 935		-41 122		-6 081		-47 203		54 732
Amata vietu skaits		1								1

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -86 722 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -77 336 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -77 336 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-41 122 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” un likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”;

-36 214 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Stratēģiskās analīzes konferenču, zinātnisko pētījumu un publikāciju nodrošināšanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -9 386 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -9 386 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-6 081 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam””;

-3 305 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Stratēģiskās analīzes konferenču, zinātnisko pētījumu un publikāciju nodrošināšanai.

07.00.00 Heraldikas komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

Sekmēt pašvaldību un valsts institūciju vienotas un kvalitatīvas heraldiskās simbolikas izstrādi, sniegtu priekšlikumus heraldiskās simbolikas sistēmas uzlabošanai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izvērtēti iesniegtie pašvaldību heraldisko simbolu attēli un izveidoti heraldiskie apraksti;

2) izvērtēti un apstiprināti iesniegtie valsts institūciju, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju dibināto apbalvojumu projekti;

3) sniegtas konsultācijas par heraldiskās simbolikas izmantošanas, lietošanas un aizsardzības jautājumiem, kā arī konsultācijas privātpersonām sakarā ar dzimtu ģerboņu izveides nosacījumiem un likumībām;

4) sakārtots no LR Kultūras ministrijas pārņemtais heraldikas komisijas arhīvs;

5) sagatavota datu bāze par pašreiz Latvijā apstiprinātajiem un reģistrētajiem valsts, pašvaldību, institūciju un dzimtas ģerboņiem;

6) sagatavotas un realizētas Valsts Heraldikas komisijas ikmēneša sēdes un darba grupu sanāksmes.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		50 931		-25 465		-3 902		-29 367		21 564
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		50 931		-25 465		-3 902		-29 367		21 564
Izdevumi - kopā		50 931		-25 465		-3 902		-29 367		21 564
Atlīdzība		23 081		-11 168		-1 191		-12 359		10 722
Amata vietu skaits		1								1

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -29 367 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -25 465 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -25 465 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-11 168 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai saskaņā ar likumu 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” un likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”;

-14 297 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Heraldikas komisijas grāmatas „Latvijas ģerboņi” tulkošanai angļu valodā, publikāciju izdošanai, kā arī semināru un apspriežu organizēšanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -3 902 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -3 902 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-1 191 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam””;

-2 711 lats – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Heraldikas komisijas darbības nodrošināšanai.

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Darbības galvenais mērķis:

Latvijas Valsts prezidenta ārpolitiskās darbības nodrošināšana.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

50 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

Izdevumi - kopā

50 000

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 50 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 50 000 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 50 000 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

50 000 latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Valsts prezidenta vizīšu un darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 13.janvāra rīkojumu Nr.13 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Valsts prezidenta kancelejai Valsts prezidenta vizīšu nodrošināšanai”.

02. Saeima

Darbības galvenie mērķi:

1) Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana;

2) dalība starptautiskajās organizācijās;

3) Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana;

4) NATO Parlamentārās Asamblejas sesijas Latvijā finansiāla nodrošināšana.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

15 511 618

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

259 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 252 618

Izdevumi - kopā

15 511 618

Atlīdzība

12 324 668

Amata vietu skaits

772

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) valsts tālāka demokrātiska attīstība;

2) tiesiskas valsts pārvaldes nodrošināšana ar likumdošanas palīdzību.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

14 748 304

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

259 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 489 304

Izdevumi - kopā

14 748 304

Atlīdzība

11 727 755

Amata vietu skaits

763

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenais mērķis:

sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās: Parlamentu savienībā, NATO parlamentārajā asamblejā, EDSO, Eiropas Padomes parlamentārajā asamblejā, Baltijas asamblejā un citās.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem, kopēju mērķu un sadarbības programmu izstrāde.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

116 401

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

116 401

Izdevumi - kopā

116 401

03.00.00 Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		161 357								161 357
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		161 357								161 357
Izdevumi - kopā		161 357								161 357
Atlīdzība		161 357								161 357
Amata vietu skaits		9								9

04.00.00 NATO Parlamentārās Asamblejas sesijas Latvijā finansiālā nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

uzsākt sagatavošanas darbus NATO Parlamentārās Asamblejas sesijas organizēšanai Latvijā 2010. gada maijā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

kopēju mērķu un sadarbības programmu izstrāde NATO – Krievijas parlamentārās komitejas sēdē un citās politisko grupu un komiteju sēdēs.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		485 556								485 556
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		485 556								485 556
Izdevumi - kopā		485 556								485 556
Atlīdzība		435 556								435 556

03. Ministru kabinets

Darbības galvenie mērķi:

1) panākt, lai valdības lēmumi būtu informatīvi nodrošināti, vispusīgi izvērtēti un saskaņoti, sabiedrībai zināmi un izskaidroti, kā arī pēctecīgi un tiktu pildīti;

2) atbilstoši savai kompetencei nodrošināt, lai valsts pārvalde būtu tiesiska, vienota, racionāli organizēta, virzīta uz attīstību, kā arī atklāta un virzīta uz klientu vajadzību apmierināšanu;

3) veicināt Latvijas valsts pārvaldē strādājošo (civildienesta ierēdņu un darbinieku) izveidi par godprātīgiem, profesionāliem un efektīviem pakalpojumu sniedzējiem visai Latvijas sabiedrībai;

4) nodrošināt valsts interešu pārstāvību starptautiskajos tiesību procesos;

5) īstenot Saeimas 2005. gada 5. maija Deklarācijas par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu mērķi;

6) Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju apmācību organizēšana un atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšana;

7) uzlabot uzņēmējdarbības vidi un mazināt administratīvos šķēršļus iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, palielinot publiskās pārvaldes sniegto pamatpakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Šajā izpratnē ar nevalstiskajām organizācijām tiek apzīmētas biedrības un nodibinājumi atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam;

8) nodrošināt kompetenču pieejas ieviešanu valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos, kā arī cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmu izstrādi un ieviešanu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		5 893 638		-890 960		826 345		-64 615		5 829 023
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		108 260								108 260
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		5 785 378		-890 960		826 407		-64 615		5 720763
Izdevumi - kopā		5 893 638		-890 960		826 407		-64 653		5 829 085
Atlīdzība		4 584 881		-687 732		-304 348		-992 080		3 592 801
Finansiālā bilance						-62		-62		-62
Naudas līdzekļi						62		62		62
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						62		62		62
Amata vietu skaits		218		-6		-17		-23		195

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

Darbības galvenie mērķi:

1) panākt, lai valdības lēmumi būtu informatīvi nodrošināti, vispusīgi izvērtēti un saskaņoti, sabiedrībai zināmi un izskaidroti, kā arī pēctecīgi un tiktu pildīti;

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Ministru kabinetā skatīto jautājumu skaits pamata darba kārtībā (procentos no kopējā jautājumu skaita) – 67;

2) likumos noteikto uzdevumu un Valsts kancelejas kontrolē esošo uzdevumu īpatsvars, kuru izpilde tiek kavēta ilgāk par gadu (procentos no kontrolē esošo uzdevumu skaita) – 10.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		4 512 430		-520 354		-514 162		-1 034 516		3 477 914
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		8 260								8 260
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4 504 170		-520 354		-514 162		-1 034 516		3 469 654
Izdevumi - kopā		4 512 430		-520 354		-514 100		-1 034 454		3 477 976
Atlīdzība		3 709 518		-333 617		-401 766		-735 383		2 974 135
Finansiālā bilance						-62		-62		-62
Naudas līdzekļi						62		62		62
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						62		62		62
Amata vietu skaits		195		-4		-16		-20		175

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 034 454 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -520 354 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -520 354 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-520 354 lati – samazināti izdevumi saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”, tai skaitā atlīdzībai par 333 617 latiem, samazinot 4 amata vietas, preču un pakalpojumu apmaksai (komandējumiem, ēku un telpu uzturēšanai, sakaru pakalpojumiem, biroja precēm un administratīvajiem izdevumiem) par 178 337 latiem un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai par 8 400 latu.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -514 100 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ : -459 173 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-459 173 lati – samazināti izdevumi, tai skaitā 337 590 latu atlīdzībai (226 685 lati atalgojumam un 110 905 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un citiem sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām), samazinot 16 amata vietas, kā arī 121 583 lati preču un pakalpojumu apmaksai (pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi, administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana, transportlīdzekļu uzturēšana un remonts, degvielas izdevumi, izdevumi periodiskas iegādei un citi).

2. Pārējās izmaiņas: -54 927 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-71 594 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 70 961 lats, sakarā ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās un Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministra un parlamentāro sekretāru amatu likvidāciju;

16 605 lati – palielināti izdevumi, pārdalot no programmas 11.00.00 „Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos”, tai skaitā 7 418 lati atlīdzībai (6 644 lati atalgojumam un 774 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un 9 187 lati preču un pakalpojumu apmaksai, lai nodrošinātu samaksu par komunālajiem pakalpojumiem. Pārdale veikta, lai ierobežoto finanšu resursu apstākļos koncentrētu resursus vienā budžeta programmā, veicinot to efektīvu un lietderīgu izlietošanu;

62 lati – palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu kopēšanas pakalpojumus publiskās bibliotēkas lasītājiem.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

62 lati – novirzīti izdevumu segšanai.

03.00.00.Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

veicināt Latvijas valsts pārvaldē strādājošo (civildienesta ierēdņu un darbinieku) izveidi par godprātīgiem, profesionāliem un efektīviem pakalpojumu sniedzējiem visai Latvijas sabiedrībai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

ierēdņu profesionalitātes pieaugums – nosacīti apmācīto ierēdņu īpatsvars (%) no kopējā skaita – 32.

03.01.00 Ierēdņu apmācība

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		103 571		-29 441		-7 080		-36 521		67 050
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		20 000								20 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		83 571		-29 441		-7 080		-36 521		47 050
Izdevumi - kopā		103 571		-29 441		-7 080		-36 521		67 050
Atlīdzība		55 841		-8 375		-3 747		-12 122		43 719

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -36 521 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -29 441 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -29 441 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-29 441 lats – samazināti izdevumi saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”, tai skaitā samazināti izdevumi atlīdzībai par 8 375 latiem (6 750 latu atalgojumam un 1625 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un citiem sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām), proporcionāli samazinot apmācāmo ierēdņu un valsts pārvaldes darbinieku mācību gada plānu, kā arī 21 066 lati preču un pakalpojumu apmaksai (mācību materiāliem, telpu uzkopšanai, apsardzei, komandējumu un transporta izdevumiem).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -7 080 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -7 080 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-7 080 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai 3 747 lati (3 010 latu atalgojumam un 737 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un citiem sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām), proporcionāli samazinot apmācāmo ierēdņu un valsts pārvaldes darbinieku mācību gada plānu, 3 333 lati preču un pakalpojumu apmaksai (mācību materiāliem, telpu uzkopšanai, apsardzei, komandējumu un transporta izdevumiem).

03.02.00 Valsts administrācijas skola

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		342 739		-24 276		-26 869		-51 145		291 594
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		80 000								80 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		262 739		-24 276		-26 869		-51 145		211 594
Izdevumi - kopā		342 739		-24 276		-26 869		-51 145		291 594
Atlīdzība		268 510		-40 276		-20 823		-61 099		207 411
Amata vietu skaits		16		-2		-1		-3		13

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -51 145 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -24 276 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -24 276 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-40 276 lati – samazināti izdevumi saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”, tai skaitā atlīdzībai par 40 276 latiem (29 673 lati atalgojumam un 10 603 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un citiem sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām).

2. Pārējās izmaiņas:16 000 latu, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

16 000 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, veicot pārdali apakšprogrammas ietvaros starp izdevumu ekonomisko kategoriju kodiem, lai segtu komunālos izdevumus, nodrošinātu telpu uzturēšanu un uzkopšanu.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -26 869 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -26 869 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-25 380 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai par 20 823 latiem (4 780 latu atalgojumam un 16 043 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un citiem sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām), kā arī 4 557 lati preču un pakalpojumu apmaksai (mācību materiāliem, telpu uzkopšanai, apsardzei, komandējumu un transporta izdevumiem);

-1 489 lati – samazināti izdevumi iemaksām starptautiskajās institūcijās (Starptautiskā administrācijas skolu un institūtu asociācija un Eiropas publiskā mācību pakalpojumu pastāvīgā organizācija), ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam””.

11.00.00 Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos

Darbības galvenie mērķi:

radīt efektīvu sistēmu, lai nodrošinātu iespējamo strīdu rašanās situāciju tiesisku novēršanu (profilaksi), savlaicīgu reaģēšanu un, ja nepieciešams, arī kompetentu valsts interešu pārstāvību, ja ir iespējama tiesvedība un Latvijas Republika šajā procesā ir prasītājs vai atbildētājs.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		257 696		-237 970		-19 726		-257 696		0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		257 696		-237 970		-19 726		-257 696		0
Izdevumi - kopā		257 696		-237 970		-19 726		-257 696		0
Atlīdzība		242 384		-234 142		-8 242		-242 384		0

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): - 257 696 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): - 237 970 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: - 237 970 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-237 970 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai par 234 142 latiem (188 686 lati atalgojumam un 45 456 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), 3 828 lati preču un pakalpojumu apmaksai (komandējumiem, biroja precēm un citi administratīvie izdevumi saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -19 726 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -3 121 lats, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-3 121 lats – samazināti izdevumi 824 lati atlīdzībai un 2 297 lati preču un pakalpojumu apmaksai.

2. Pārējās izmaiņas: -16 605 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-16 605 lati – līdzekļi pārdalīti uz programmu 01.00.00 „Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika”, tai skaitā 7 418 lati atlīdzībai (6 644 lati atalgojumam) un 9 187 lati preču un pakalpojumu apmaksai.

15.00.00 PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) noteikt PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu un masu kapu vietas;

2) apkopot informāciju par PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma veiktajām represijām un masveida deportācijām;

3) aprēķināt Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nodarītos zaudējumus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) komisijas darba ietvaros veikto pētījumu skaits – 4;

2) komisijas sniegto ziņojumu Ministru kabinetam skaits – 1.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		114 620		-45 304		-9 181		-54 485		60 135
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		114 620		-45 304		-9 181		-54 485		60 135
Izdevumi - kopā		114 620		-45 304		-9 181		-54 485		60 135
Atlīdzība		84 530		-37 707		-4 683		-42 390		42 140

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -54 485 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -45 304 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -45 304 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-45 304 lati – samazināti izdevumi 37 707 lati atlīdzībai (30 387 lati atalgojumiem un 7 320 latu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), kā arī 7 597 lati preču un pakalpojumu apmaksai (komandējumiem, biroja precēm un citiem administratīvajiem izdevumiem) saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -9 181 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -9 181 lats, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-9 181 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai par 4 683 latiem (3 774 lati atalgojumam un 909 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) un par 4 498 latiem preču un pakalpojumu apmaksai (administratīvie izdevumi, sakaru pakalpojumi, izdevumi degvielai un biroja precēm).

17.00.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

1) atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšana;

2) Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju apmācību organizēšana.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Valsts kancelejas atbildībā esošās 1.5. prioritātes „Administratīvā kapacitāte” 1.5.1. pasākuma „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2. pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” efektīva vadība un uzraudzība;

2) īstenoti ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi atbilstoši Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā plānotajam;

3) Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana 2009. gadā īstenotajiem projektiem 1.5.1. pasākuma „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2. pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros atbilstoši konstatētajiem riskiem un nepieciešamībai tajos veikt finanšu kontroles un revīzijas, lai pārliecinātos par līdzekļu attiecināmību finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem;

4) apmācības, konferences un semināri ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām atbilstoši apzinātajām vajadzībām, kas sekmēs efektīvāku ES fondu vadību un uzraudzību.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		562 582		-33 615		-19 048		-52 663		509 919
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		562 582		-33 615		-19 048		-52 663		509 919
Izdevumi - kopā		562 582		-33 615		-19 048		-52 663		509 919
Atlīdzība		224 098		-33 615		-19 048		-52 663		171 435
Amata vietu skaits		7								7

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -52 663 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -33 615 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -33 615 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-33 615 lati – samazināti izdevumi par 7 280 latiem atalgojumam un 26 335 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un citiem sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām ES fondu līdzfinansētam tehniskās palīdzības projektam „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā” saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -19 048 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -19 048 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-19 048 lati – samazināti izdevumi Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektam „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā”, tai skaitā 10 000 latu atalgojumiem (materiālai stimulēšanai) un 9 048 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un citiem sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām.

18.00.00 Finansējums Eiropas Sociālā fonda projektiem 2007.-2013. gadam

18.01.00 Labāka regulējuma politika

Darbības galvenie mērķi:

1) samazināt administratīvo slogu (jeb administratīvos šķēršļus) gan uzņēmējiem, gan nevalstiskajām organizācijām, gan iedzīvotājiem kopumā, tādējādi uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un paaugstinot publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī veicinot to pieejamību;

2) attīstīt publiskās pārvaldes iestāžu darbinieku (tai skaitā arī pašvaldību līmeņa) izpratni par administratīvā sloga problemātiku, kā arī sekmēt pārvaldes darbinieku praktiskās zināšanas par to, kā samazināt administratīvo slogu un vienkāršot administratīvās procedūras;

3) par ceturto daļu samazināt identificēto administratīvo slogu;

4) paaugstināt publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu ekonomiskumu un samazināt administratīvo slogu uz sabiedrību.

5) attīstīt publiskās pārvaldes iestāžu darbinieku (tai skaitā arī pašvaldību līmeņa) zināšanas par publisko pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) īstenoti pasākumu plāni uzņēmējdarbības administratīvo šķēršļu mazināšanai – 4;

2) īstenoti pasākumi plāni administratīvo šķēršļu mazināšanai iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām – 4.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi **		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		0				377 196		377 196		377 196
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		0				377 196		377 196		377 196
Izdevumi - kopā		0				377 196		377 196		377 196
Atlīdzība		0				43 122		43 122		43 122

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 377 196 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 377 196 lati, tai skaitā:

Pārējās izmaiņas 377 196 lati, tai skaitā

2.1. Ilgtermiņa saistības:

377 196 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” jaunā plānošanas perioda 2007.-2013. gads Eiropas Sociālā fonda projektam „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” un projektam „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana”, tai skaitā 43 122 lati atlīdzībai, no tiem 34 751 lats atalgojumam un 8 371 lats darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī 334 074 lati preču un pakalpojumu apmaksai, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 3.marta rīkojumu Nr.151.

18.02.00 Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) paaugstināt valsts pārvaldē nodarbināto visu līmeņu vadītāju un personāla struktūrvienību darbinieku zināšanas un prasmes par cilvēkresursu vadības jautājumiem;

2) pilnveidot novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmu (NEVIS), lai pilnīgāk integrētu to cilvēkresursu novērtēšanas procesā;

3) ieviest vienotu cilvēkresursu vadības sistēmu valsts pārvaldē, lai nodrošinātu profesionālu, kompetentu un motivētu darbinieku piesaisti, tādējādi paaugstinot valsts pārvaldes administratīvo kapacitāti, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitāti;

4) izveidot un ieviest vienotu cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmu visā valsts pārvaldē, lai atvieglotu informācijas par valsts pārvaldē nodarbinātajiem apstrādi, sekmētu analītisko instrumentu pielietošanu un iegūtu precīzākus datus, ļaujot ekonomēt ieguldāmos resursus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) tādu valsts pārvaldes un no valsts budžeta finansēto institūciju īpatsvars, kas piedalās vienotās cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izveidē (%) – 7;

2) valsts pārvaldes iestāžu skaits, kas piedalās NEVIS pilnveidošanā (iestāde) – 3.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		0				934 376		934 376		934 376
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		0				934 376		934 376		934 376
Izdevumi - kopā		0				934 376		934 376		934 376

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 934 376 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 934 376 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 934 376 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

934 376 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” jaunā plānošanas perioda 2007.-2013. gads Eiropas Sociālā fonda projektam „Kompetenču pieejas ieviešana valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos” un projektam „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”, tai skaitā 923 576 lati preču un pakalpojumu apmaksai un 10 800 latu kapitālajiem izdevumiem, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 3.marta rīkojumu Nr.151.

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt Ministru kabineta iekārtas likuma 34. un 36.pantu izpildi sakarā ar Ministru kabineta maiņu (atkāpšanos) un 2009. gada 12.martā jaunās valdības izveidošanu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		0				110 839		110 839		110 839
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		0				110 839		110 839		110 839
Izdevumi - kopā		0				110 839		110 839		110 839
Atlīdzība		0				110 839		110 839		110 839

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 110 839 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 110 839 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 110 839 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

110 839 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, kompensāciju izmaksām Ministru kabineta locekļiem, parlamentārajiem sekretāriem, beidzot pildīt amata pienākumus, Ministru prezidenta biroja darbiniekiem atlaišanas pabalstiem un kompensācijām par neizmantotajām atvaļinājuma dienām (tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 25.maija rīkojumu Nr.300.

04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Darbības galvenie mērķi:

Vērsties pret korupciju ar likuma spēku un sabiedrības atbalstu, lai panāktu amatpersonām uzticētās varas godprātīgu izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 610 008		-595 550		-265 081		-860 631		2 749 377
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 610 008		-595 550		-265 081		-860 631		2 749 377
Izdevumi - kopā		3 610 008		-595 550		-265 081		-860 631		2 749 377
Atlīdzība		2 861 744		-429 262		-306 883		-736 145		2 125 599
Amata vietu skaits		154		-5		-2		-7		147

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Darbības galvenie mērķi:

1) pilnveidot iekšējās pretkorupcijas sistēmas un stiprināt ētiskumu valsts un pašvaldību iestādēs, nodrošinot lietderīgu un likumīgu rīcību ar valsts un pašvaldību mantu;

2) ierobežot valsts amatpersonu rīcību interešu konflikta situācijās, kā arī ierobežot valsts amatpersonu iespējas legalizēt nelikumīgi iegūtos ienākumus;

3) pilnveidot noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā apkarošanas iespējas;

4) uzlabot un realizēt politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansiālās darbības kontroli;

5) izglītot sabiedrību un amatpersonas, mazinot toleranci pret korupciju, vājo izpratni par korupcijas nepieļaujamību un tās negatīvajām sekām.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Rezultāts: Valsts amatpersonas savā darbībā rīkojas likumīgi un godprātīgi, un tām uzticēto varu un mantu izmanto tikai sabiedrības interesēs – vienlīdzīgā, lietderīgā un likumīgā veidā.

Rādītājs: Korupcijas pārvaldības rādītājs[1] (Mēra apjomu, kādā amatpersonām piešķirtā vara tiek izmantota personīgā labuma gūšanai. Rādītājs aptver gan maza apjoma kukuļošanu, gan arī plaša mēroga korupcijas un valsts nozagšanas indikatorus. Pasaules Bankas salīdzinošajā analīzē rādītājs tiek izteikts kā procentīles rangs kontekstā ar citām valstīm).

2007. gadā LV rādītājs bija 66 procentīles (t.i. 66% valstu, kas tiek iekļautas šajā Pasaules Bankas pētījumā, ir sliktāka situācija). Attiecīgi mērķis ir nonākt augstāk. Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2009.–2013. gadam tiek plānots, ka rādītājs 2009. gadā būs 69 un 2013. gadā – 72.

2) Pieaug noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas efektivitāte, tādējādi nostiprinās iedzīvotāju un valsts amatpersonu pārliecība par soda neizbēgamību.

Rādītājs: Tiesiskas valsts (rule of law) rādītājs[2] (Mēra apjomu, kādā indivīdiem ir pārliecība un tieksme pakļauties sabiedrības normām/likumdošanai, t.sk. saistībā ar tiesībsargājošo institūciju un tiesu darbību).

2007. gadā LV rādītājs bija 66 procentīles. Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2009.–2013. gadam tiek plānots, ka 2009. gadā rādītājs būs 70 un 2013. gadā – 75.

3) Sabiedrībā kopumā pieaug pārliecība par korupcijas izplatības samazināšanos valstī

Rādītājs: Korupcijas uztveres indekss.

2007. gadā LV rādītājs bija 4,8, 2009. gadā – 5. Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2009.–2013. gadam tiek plānots, ka 2010. gadā rādītājs būs 5,2 un 2013. gadā – 5,4.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 510 008		-540 550		-265 081		-805 631		2 704 377
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 510 008		-540 550		-265 081		-805 361		2 704 377
Izdevumi - kopā		3 510 008		-540 550		-265 081		-805 631		2 704 377
Atlīdzība		2 861 744		-429 262		-306 883		-736 145		2 125 599
Amata vietu skaits		154		-5		-2		-7		147

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -805 631 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -540 550 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -540 550 latu, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-55 693 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (5 amata vietu likvidācija).

1.3. Citas izmaiņas:

-373 569 lati – samazināti izdevumi piemaksām par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos, prēmijām un naudas balvām;

-111 288 lati – samazināti izdevumi, atsakoties no atsevišķiem pakalpojumu veidiem, t.sk. komandējumu skaita samazinājums, darbinieku kvalifikācijas celšana, saimniecisko izdevumu samazinājums, sakaru pakalpojumu izdevumu samazinājums u.c., kā arī kapitālo izdevumu samazinājums.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -265 081 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30. aprīļa sēdes protokola Nr.28, 3.§): -265 081 lats, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -206 883 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-206 883 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (Biroja struktūras reorganizācija, samazinot Biroja nodaļu skaitu no 18 nodaļām uz 10 nodaļām, attiecīgi samazinot nodaļu vadītāju un nodaļu vadītāju vietnieku skaitu, tiks likvidētas 2 amata vietas, netiks izmaksāti atvaļinājumu pabalsti).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-56 019 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, jo ar telpu iznomātājiem tika panākta vienošanās par telpu nomas maksas samazinājumu.

-2 179 lati – samazināti izdevumi dalības maksai starptautiskajā organizācijā GRECO, jo atbilstoši GRECO atsūtītājam rēķinam Latvijas dalības maksa GRECO 2009. gadā ir mazāka nekā tika paredzēts.

1.3. Citas izmaiņas:

100 000 latu – pārdalīti no izdevumiem atlīdzībai uz precēm un pakalpojumiem operatīvo pasākumu nodrošināšanai – operatīvās tehnikas uzturēšanai un apkopei, iekšzemes komandējumu izdevumu segšanai, tulkojumu nodrošināšanai krimināllietu ietvaros u.c. maksājumiem biroja darbības nodrošināšanai.

02.00.00 Operatīvās darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana, lai atklātu koruptīvus noziedzīgus nodarījumus.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		100 000		-55 000		0		-55 000		45 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		100 000		-55 000		0		-55 000		45 000
Izdevumi - kopā		100 000		-55 000		0		-55 000		45 000
Atlīdzība		0		0		0		0		0
Amata vietu skaits		-		-		-		-		-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -55 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -55 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -55 000 latu, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-55 000 latu – samazināti izdevumi operatīvās darbības pasākumu nodrošināšanas finansējuma samazinājums saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

05. Tiesībsarga birojs

Darbības galvenie mērķi:

veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenotu tiesiski, lietderīgi un saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējais plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējais plāns	1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā	2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 302 577	-227 623	-107 495	-335 118	-967 459
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 302 577	-227 623	-107 494	-335 118	-967 459
Izdevumi - kopā	1 302 577	-227 623	-107 495	-335 118	- 967 459
Atlīdzība	968 768	-145 315	-57 115	-202 430	-766 338
Amata vietu skaits	51	-0,5	-3,5	-4	47

01.00.00 Tiesībsarga birojs

Darbības galvenie mērķi:

1) aizsargāt privātpersonu tiesības un likumiskās intereses;

2) novērst diskrimināciju un uzraudzīt vienlīdzības principa ievērošanu;

3) veidot cilvēktiesībās informētu sabiedrību;

4) vecināt sociāli atbildīgas valsts un labas pārvaldības principa ievērošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta privātpersonu tiesību un likumisko interešu aizsardzība;

2) sekmēta vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošana un jebkāda veida diskriminācijas novēršana;

3) izvērtēta un veicināta labas pārvaldības principa ievērošana valsts pārvaldē;

4) jautājumos, kas saistīti ar cilvēktiesību un labas pārvaldības principa ievērošanu, atklāti trūkumi tiesību aktos un to piemērošanā, kā arī veicināta šo trūkumu novēršana;

5) sekmēta sabiedrības informētība un izpratne par cilvēktiesībām, par šo tiesību aizsardzības mehānismiem un par Tiesībsarga darbu u.c. likumā ietvertajiem uzdevumiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izskatīti 2 600 iesniegumi (sūdzības, priekšlikumi);

2) sagatavotas 500 atbildes e-pastā uz Tiesībsarga kompetencē esošajiem jautājumiem;

3) pēc Tiesībsarga iniciatīvas ierosinātas 40 pārbaudes lietas;

4) uz iesnieguma pamata ierosinātas 250 pārbaudes lietas;

5) sniegtas 850 mutvārdu konsultācijas;

6) sniegti 75 atzinumi valsts institūcijām par tiesību aktu projektiem;

7) sniegti 20 atzinumi Satversmes tiesai;

8) organizētas 14 pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās (slēgta un daļēji slēgta tipa iestādēs, bāriņtiesās, izglītības iestādēs, u.tml.);

9) organizēti 25 izglītojoši semināri, diskusijas un citu pasākumi;

10) Tiesībsarga biroja darbinieki līdzdarbojās 180 darba grupās, komisijās;

11) citu institūciju organizētajos pasākumos lasītas 10 lekcijas par Tiesībsarga kompetencē esošajiem jautājumiem;

12) sagatavotas 1 200 publikācijas (TV, radio, prese, internets);

13) sagatavotas 60 preses relīzes;

14) sagatavoti 400 komentāri (intervijas pēc mēdiju pieprasījuma).

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējais plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējais plāns	1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā	2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 302 577	-227 623	-107 495	-335 118	-967 459
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 302 577	-227 623	-107 494	-335 118	-967 459
Izdevumi - kopā	1 302 577	-227 623	-107 495	-335 118	- 967 459
Atlīdzība	-968 768	-145 315	-57 115	-202 430	-766 338
Amata vietu skaits	51	-0,5	-3,5	-4	47

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -335 118 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1 grozījumos (3. aile): -227 623 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -227 623 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālas izmaiņas:

-16 722 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, likvidējot Tiesībsarga biroja Informācijas un dokumentācijas centra 0,5 amata vietu, tai skaitā izdevumi atalgojumam – 13 476 lati un izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 3 246 lati.

1.2. Citas izmaiņas:

-128 593 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atvaļinājuma pabalstu izmaksām – 88 538 lati, izdevumi atalgojumam Tiesībsarga biroja darbiniekiem – 32 279 lati un izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 7 776 lati atbilstoši likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā” noteiktajam.

-82 308 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, tai skaitā ārzemju komandējumiem – 17 500 latu, informatīvo materiālu izdošanai – 9 450 latu, ēkas apsardzei (darba laikā apsardzes funkcijas veicot Tiesībsarga biroja darbinieku spēkiem) – 8 540 latu, informācijas iegādei – 5 940 latu un Tiesībsarga biroja administratīvajiem un uzturēšanas izdevumiem (semināri, kursi, specializētā literatūra, datortehnikas rezerves daļas) – 40 878 lati.

Izmaiņas 2 grozījumos (4. aile): -107 495 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8. maija sēdē nolemtajam (protokols Nr.30 3.§ 2.punkts): -107 495 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -82 345 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-82 345 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā:

-23 123 lati – samazināti izdevumi atalgojumam – 18 634 lati un izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 4 489 lati, likvidējot Tiesībsarga biroja 3,5 amata vietas (divi Sabiedrisko attiecību speciālisti, Tiesībsarga vietnieka amats un grāmatveža amats);

-59 222 lati – samazināti izdevumi atalgojumam – 46 259 lati un izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 12 963 lati, Tiesībsarga birojam pārejot uz nepilnu darba laiku.

1.2. Pārējie samazinājumi, -25 150 latu, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-148 lati – samazināti plānotie izdevumi starptautiskajai sadarbībai (gadskārtējā biedru naudas iemaksa Eiropas vienlīdzības nodrošināšanas institūciju sadarbības tīklā – EQUINET);

-24 182 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, tai skaitā pārbaudes braucieniem valsts un pašvaldību institūcijās – 2 200 latu, sakaru pakalpojumiem – 3 400 latu, elektroenerģijai – 1 240 latu, apkurei – 1 650 latu, Tiesībsarga biroja administratīvajiem un uzturēšanas izdevumiem (gada konferences rīkošana, telekomunikācijas sistēmas rekonstrukcija) – 12 612 lati, transportlīdzekļu remontdarbiem – 2 500 latu un kancelejas precēm (mapes, arhīva kastes) – 580 latu;

-820 latu – samazināti kapitālie izdevumi, neveicot servera uzlabošanu (neiegādājoties otru procesoru servera resursu stabilitātes nodrošināšanai un papildus atmiņas moduli servera darbības paātrināšanai).

2. Pārējās izmaiņas:

2.1. Citas izmaiņas:

6 204 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus atalgojumam un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai – darba devēja sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām, lai nodrošinātu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksas;

1 750 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem – inventāra iegādei (krēsli, galdi, lampas) un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai – darba devēja sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām, lai nodrošinātu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksas;

4 500 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem – kancelejas precēm (samazināts papīra un toneru iegādes apjoms) un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai – darba devēja sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām, lai nodrošinātu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksas;

13 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem – saimniecības preču iegādei (telpu tīrīšanas un kopšanas līdzekļi, elektriskās spuldzītes, krāsas) un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai – darba devēja sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām, lai nodrošinātu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksas;

628 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem – telpu uzturēšanas pakalpojumiem (atkritumu izvešana, komunālo maksājumu izdevumi) un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai – darba devēja sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām, lai nodrošinātu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksas;

5 352 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem – telpu uzturēšanas pakalpojumiem (atkritumu izvešana, komunālo maksājumu izdevumi) un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai – darba devēja sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu izmaksas sabiedrisko attiecību speciālistiem un grāmatvedim.

07. Informācijas analīzes dienests

Darbības galvenie mērķi:

1) analizēt un prognozēt valsts apdraudējumu;

2) sadarboties ar citām valsts pārvaldes institūcijām (īpaši valsts drošības iestādēm), pašvaldībām un to iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām;

3) sniegt priekšlikumus un atzinumus par normatīvo aktu izstrādi nacionālās drošības jautājumos.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

521 089

-130 272

-130 173

- 260 445

260 644

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

521 089

-130 272

-130 173

- 260 445

260 644

Izdevumi - kopā

521 089

-130 272

-130 173

- 260 445

260 644

01.00.00 Informācijas analīzes dienests

Darbības galvenie mērķi:

1) analizēt un prognozēt valsts apdraudējumu;

3) sniegt priekšlikumus un atzinumus par normatīvo aktu izstrādi nacionālās drošības jautājumos.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstrādāta Valsts apdraudējuma analīze;

2) sniegti priekšlikumi par iespējamo valsts apdraudējumu novēršanu valsts augstākajām amatpersonām un par draudu novēršanu atbildīgajiem valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem;

3) izvērtēta no valsts drošības iestādēm saņemtā informācija un sniegta Nacionālās drošības padomes locekļiem;

4) sagatavoti priekšlikumi un ieteikumi Saeimas Nacionālās drošības komisijai, Valsts prezidentam un Ministru prezidentam;

5) sniegti Nacionālās drošības padomes locekļiem ieteikumi par valsts drošības iestāžu virzieniem un prioritātēm.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

521 089

-130 272

-130 173

- 260 445

260 644

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

521 089

-130 272

-130 173

- 260 445

260 644

Izdevumi - kopā

521 089

-130 272

-130 173

- 260 445

260 644

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -260 445 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -130 272 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -130 272 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-130 272 lati – samazināti izdevumi saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -130 173 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -130 173 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-130 173 lati – samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam””, paredzot Informācijas analīzes dienesta likvidāciju ar 2009. gada 1.jūniju saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 23.marta sēdes protokola Nr.20 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam””.

10. Aizsardzības ministrija

Darbības galvenie mērķi:

1)valsts aizsardzības pamatuzdevums ir valsts suverenitātes, teritoriālās nedalāmības un pilsoņu drošības garantēšana;

2) Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) vienības tiek gatavotas ne tikai nacionālā un kolektīvās aizsardzības uzdevumu izpildē, bet arī līdzdalībai starptautiskajās operācijās;

3) Latvijas aizsardzības nodrošināšanas pamatā ir vairāki stratēģiskie pamatprincipi: kolektīvā aizsardzība, profesionāli militāri sagatavoti bruņotie spēki, Nacionālo bruņoto spēku un sabiedrības sadarbība, starptautiskā militārā sadarbība.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā		2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		269 778 306		-43 878 784		-30 723 331		-74 602 115		195 176 191
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		1 372 419		-		-8 221		-8 221		1 364 198
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		10 740 937		-		-		-		10 740 937
Transferti		18 742		-		18 741		18 741		37 483
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		257 646 208		-43 878 784		-30 733 851		-74 612 635		183 033 573
Izdevumi - kopā		269 778 306		-43 878 784		-29 180 703		-73 059 487		196 718 819
Atlīdzība		116 718 478		-17 507 772		-9 826 682		-27 334 454		89 384 024
Finansiālā bilance		-		-		-		-		-1 542 628
Naudas līdzekļi		-		-		1 542 628		1 542 628		1 542 628
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		1 288 843		1 288 843		1 288 843
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		253 785		253 785		253 785
Amata vietu skaits		8 069		-252		-426		-678		7 391

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Militārās izlūkošanas drošības dienesta darbību, atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikto valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizāciju, starptautiskajos un starpvalstu līgumos (vienošanās) paredzēto saistību izpildi, attīstīt noteikto uzdevumu, funkciju un saistību izpildei nepieciešamos resursus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Ņemot vērā Militārās izlūkošanas drošības dienesta kā valsts drošības iestādes darbības specifiku, kvantitatīvi izteiktu politikas rezultātu plānošana pa gadiem nav iespējama.

1) valsts drošības aizsardzības interesēs tiks nodrošināta pilnvērtīgāka un apjomīgāka izlūkošanas un pretizlūkošanas informācijas iegūšana, apstrāde un izmantošana, atbilstoši Latvijas puses uzņemtajām saistībām;

2) nodrošināta pilnvērtīga iekļaušanās attiecīgo NATO un ES institūciju darbā, atbilstoši noteiktajiem drošības standartiem nodrošināta klasificētās informācijas aizsardzība un NATO/ES noteikto drošības standartu ievērošana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		6 187 630		-222 755		-596 388		-819 143		5 368 487
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		1 000		-		-		-		1 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		6 186 630		-222 755		-596 388		-819 143		5 367 487
Izdevumi - kopā		6 187 630		-222 755		-596 388		-819 143		5 368 487

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -819 143 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -222 755 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -222 755 lati, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-222 755 lati – precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums (informācija klasificēta).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -596 388 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam:-596 388 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -596 388 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-596 388 lati – precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums (informācija klasificēta).

12.00.00 Kara muzejs

Darbības galvenie mērķi:

Valsts aģentūras „Latvijas Kara muzejs” darbības mērķis ir stiprināt nacionālo identitāti, saglabāt vēsturisko piemiņu un popularizēt valstiskās tradīcijas. Muzejs veic nacionālā kultūras mantojuma materiālo un nemateriālo vēstures liecību vākšanu, saglabāšanu, pētniecību un popularizēšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sabiedrības informētības līmeņa pieaugums valsts aizsardzības jomā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		412 706		412 706		412 706
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		-		-		6 000		6 000		6 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		406 706		406 706		406 706
Izdevumi - kopā		-		-		412 706		412 706		412 706
Atlīdzība		-		-		307 799		307 799		307 799
Amata vietu skaits		-		-		75		75		75

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

6 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 32.00.00 „Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam, Patriotisma un valstiskās apziņas veidošanas funkcijas veikšanai (ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem).

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 412 706 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 412 706 lati, tai skaitā:

1. Pārējās izmaiņas: 412 706 lati, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām:

412 706 lati – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 32.00.00 „Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam, (izdevumi atlīdzībai 307 799 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 102 807 lati, kapitālajiem izdevumiem 2 100 latu), tai skaitā 6 000 latu izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem.

22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki

Darbības galvenie mērķi:

1) valsts aizsardzības pamatuzdevums ir valsts suverenitātes, teritoriālās nedalāmības un pilsoņu drošības garantēšana;

2) Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) vienības tiek gatavotas ne tikai nacionālā un kolektīvās aizsardzības uzdevumu izpildei, bet arī līdzdalībai starptautiskajās operācijās;

3) Latvijas aizsardzības nodrošināšanas pamatā ir vairāki stratēģiskie pamatprincipi: kolektīvā aizsardzība; profesionāli militāri sagatavoti bruņotie spēki; Nacionālo bruņoto spēku un sabiedrības sadarbība; starptautiskā militārā sadarbība;

4) sadarbībā ar pārējām NATO valstīm aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		190 053 271		-33 316 474		-23 482 526		-56 799 000		133 254 271
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		52 596		-		-8 221		-8 221		44 375
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		190 000 675		-33 316 474		-23 474 305		-56 790 779		133 209 896
Izdevumi - kopā		190 053 271		-33 316 474		-23 478 029		-56 794 503		133 258 768
Atlīdzība		97 707 669		-14 604 953		-7 858 275		-22 463 228		75 244 441
Finansiālā bilance		-		-		-4 497		-4 497		-4 497
Naudas līdzekļi		-		-		4 497		4 497		4 497
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						4 497		4 497		4 497
Amata vietu skaits		6 665		-222		-293		-515		6 150

22.01.00 Nacionālo bruņoto spēku vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas, integrējot NBS vienības NATO kolektīvajā aizsardzības sistēmā, izmantojot iedalītos resursus;

2) īstenot nepārtrauktu vadību un kontroli;

3) turpināt dalību starptautiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs;

4) attīstīt valstu divpusējo un daudzpusējo sadarbību;

5) veikt reprezentatīvās funkcijas.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

2 867 369

-264 497

-1 693 198

-1 957 695

909 674

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 867 369

-264 497

-1 693 198

-1 957 695

909 674

Izdevumi - kopā

2 867 369

-264 497

-1 693 198

-1 957 695

909 674

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 957 695 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -264 497 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -264 497 lati, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-240 207 lati – precēm un pakalpojumiem plānoto izdevumu samazinājums (IT izdevumiem un sakaru pakalpojumiem, administratīvajiem un reprezentācijas izdevumiem, starptautiskās sadarbības pasākumiem un ārvalstu vizīšu nodrošināšanai);

-24 290 latu – kapitālo izdevumu samazinājums (izdevumi tehniskā nodrošinājuma iegādēm ārvalstīs).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 693 198 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam: -656 408 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -650 658 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-640 558 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (NBS militārā personāla dalība NATO štābos, starptautiskās sadarbības pasākumiem un Valsts ārpolitikas realizācija drošības politikas un aizsardzības jomā funkcijas nodrošināšanai, t.sk., militāro pārstāvju grupas (MPG) uzturēšanai);

-10 100 latu – kapitālo izdevumu samazinājums biroju mēbeļu un telpu iekārtu iegādei;

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-3 000 latu – kapitālo izdevumu samazinājums projektam „Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide”;

-2 750 latu – izdevumu samazinājums Valsts kartogrāfijas sistēmas militārajai kartēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

2. Pārējās izmaiņas: -1 036 790 latu, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

-8 647 lati – izdevumu samazinājums plānotajiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem uz Labklājības ministrijas valsts sociālas apdrošināšanas speciālo budžetu;

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām:

-1 028 143 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” (izdevumi precēm un pakalpojumiem) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam.

22.02.00 Vispārējās vienības

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts augstāko amatpersonu, to uzaicināto viesu un objektu apsardzi (aizsardzību) (Militārā policija).

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

2 318 751

-253 652

-1 633 205

-1 886 857

431 894

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 318 751

-253 652

-1 633 205

-1 886 857

431 894

Izdevumi - kopā

2 318 751

-253 652

-1 633 205

-1 886 857

431 894

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 886 857 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -253 652 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -253 652 lati, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-232 617 lati – izdevumu samazinājums subsīdijām un dotācijām (līdzfinansējums Sporta organizācijām);

-21 035 lati – kapitālo izdevumu samazinājums biroja mēbeļu un video aparatūras iegādēm.

2. Pārējās izmaiņas:

2.1. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām:

631 891 lats – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (izdevumi palielināti precēm un pakalpojumiem un attiecīgi samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām) ( informācija klasificēta).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 633 205 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam: -836 606 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas,-237 370 latu, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-233 370 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (valsts augstāko amatpersonu drošības nodrošināšanas izdevumu optimizācijai, Militārās policijas pamatfunkciju apjoma samazināšanai);

-4 000 latu – kapitālo izdevumu samazinājums (drošības režīma nodrošināšanai).

1.2. Pārējie samazinājumi:

-599 236 lati – izdevumu samazinājums subsīdijām un dotācijām (finansējums sporta veidu atbalstam) saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 31.marta rīkojumu Nr.219 „Par Ministru kabineta 2009. gada 20.februāra rīkojuma Nr.125 „Par valsts budžeta programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” līdzekļu izlietojumu sporta veidu atbalstam”.

2. Pārējās izmaiņas: -796 599 lati, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām:

-796 599 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” (izdevumi precēm un pakalpojumiem) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam.

22.03.00 Gaisa spēki

Darbības galvenie mērķi:

1) Latvijas gaisa telpas uzraudzība, kontrole un aizsardzība;

2) Gaisa spēku vienību integrācija NATO kolektīvās aizsardzības sistēmā;

3) kvalitatīvu meklēšanas un glābšanas funkciju nodrošināšana.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

13 485 926

-8 487 025

-2 757 174

-11 244 199

2 241 727

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 485 926

- 8 487 025

-2 757 174

-11 244 199

2 241 727

Izdevumi - kopā

13 485 926

-8 487 025

-2 757 174

-11 244 199

2 241 727

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -11 244 199 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -8 487 025 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums : -8 487 025 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-7 955 312 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem NBS Gaisa spēku ilgtermiņa līgumu izpildei.

1.2. Citas izmaiņas:

-531 713 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, administratīviem izdevumiem, transportlīdzekļu uzturēšanai, Gaisa spēku speciālistu apmācībai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -2 757 174 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam:-622 535 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -622 535 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-440 543 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (transportēšanai ar lidmašīnām un helikopteriem, administratīviem un speciālistu sagatavošanas izdevumiem, kas saistīti ar valsts gaisa telpas kontroles un aizsardzības nodrošināšanu, Gaisa spēku pretgaisa aizsardzības mācībam).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-181 992 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem Gaisa spēku meklēšanas un glābšanas spēju pilnveidošanai, kā arī medicīniskās evakuācijas nodrošināšanai ar helikopteriem.

2. Pārējās izmaiņas: -2 134 639 lati, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām:

-2 113 319 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” (izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam, tai skaitā ilgtermiņa saistības NBS ilgtermiņa līgumu izpildei 109 700 latu;

-21 320 latu – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” (izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai nodrošinātu Gaisa spēku speciālistu apmācību ārvalstīs.

22.04.00 Jūras spēki

Darbības galvenie mērķi:

1)nodrošināt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un aizsargāt tās iedzīvotājus no agresijas;

2) integrēt Jūras spēku vienības NATO kolektīvās aizsardzības sistēmā;

3) nodrošināt kvalitatīvu Krasta apsardzes funkciju veikšanu Latvijas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

19 074 145

-5 582 530

-10 564 072

-16 146 602

2 927 543

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 074 145

-5 582 530

-10 564 072

-16 146 602

2 927 543

Izdevumi – kopā

19 074 145

-5 582 530

-10 564 072

-16 146 602

2 927 543

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -16 146 602 lati.

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -5 582 530 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums -5 582 530 latu, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-4 443 343 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem projektam „Jūras spēku patruļkuģu būve”, samazinājums saskaņā ar AS „Rīgas kuģu būvētava” finanšu plūsmas izmaiņām;

-759 782 lati – kapitālo izdevumu samazinājums projektam „Jūras novērošanas sistēma”.

1.2. Citas izmaiņas:

-368 405 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, administratīviem izdevumiem, degvielas iegādei, IT un sakaru pakalpojumiem;

-11 000 latu – kapitālo izdevumu samazinājums (sakaru, biroja tehnikas un mēbeļu iegādei).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -10 564 072 lati, tai skaitā:

1 .Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam:-2 431 873 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -1 904 895 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-45 100 latu – kapitālo izdevumu samazinājums, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (elektronisko navigācijas karšu programmnodrošinājums kuģiem, iekārtas, datortehnikas, sakaru līdzekļiem);

-1 674 375 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (Jūras spēku pretmīnu kuģu remontdarbiem, naftas tralēšanas sistēmai).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-185 420 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, (Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta aprīkojuma iegādei, naftas produktu piesārņojuma likvidācijai).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-526 917 lati - izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem projektam „Jūras spēku patruļkuģu būve”;

-61 lats - kapitālo izdevumu samazinājums projektam „Jūras novērošanas sistēma”.

2. Pārējās izmaiņas: -8 132 199 lati, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām:

-7 805 879 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” (izdevumi precēm un pakalpojumiem, tai skaitā Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde 5 622 432 lati) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam;

-326 320 latu – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” (kapitāliem izdevumiem, tai skaitā Jūras spēku patruļkuģu būve 210 840 latu) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

64 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai un attiecīgi samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai nodrošinātu meklēšanas un glābšanas jūrā un mašīnas iegādei.

22.05.00 Sauszemes spēki

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Sauszemes spēku vienību kaujas spēju attīstību ar valsts aizsardzību saistīto uzdevumu veikšanai;

2) nodrošināt vienību dalību starptautiskajās operācijās;

3) nodrošināt vienību profesionalizāciju un modernizāciju, kā arī attīstību atbilstoši NATO spēku attīstības mērķu prasībām.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 192 156		-442 499		-1 284 962		-1 727 461		464 695
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		415		-		-208		-208		207
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 191 741		-422 499		-1 284 754		-1 727 253		464 488
Izdevumi – kopā		2 192 156		-422 499		-1 284 962		-1 727 461		464 695

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-208 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 727 461 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -442 499 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -442 499 lati, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-396 559 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, transportlīdzekļu uzturēšanai, degvielas iegādei, materiāliem un inventāram, karavīru apmācības nodrošināšanai un militāro apmācību organizēšanai;

-45 940 latu – kapitālo izdevumu samazinājums autotransporta remonta iekārtu iegādei.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 284 962 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam: -469 816 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās izmaiņas: -469 816 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-389 316 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem ,veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (Sauszemes spēku funkciju apjoma samazināšanai, drošības režīma nodrošināšanai Ādažu bāzē, mācību materiāliem un inventāram, medicīnas iekārtām un aprīkojuma iegādei, Sauszemes spēku speciālā transporta pārbūvei, kontroles iekārtu uzstādīšanai autotransportam);

-3 200 latu – kapitālo izdevumu samazinājums, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (kazarmu aprīkojumam un mēbeļu iegādei).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-77 300 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (Starptautiskā sadarbība NATO un ES ietvaros, t.sk., karavīru sagatavošana dalībai starptautiskajās operācijās).

2. Pārējās izmaiņas: -815 146 lati, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām:

-730 146 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” (izdevumi precēm un pakalpojumiem 723 846 lati un kapitāliem izdevumiem 6 300 latu) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam, tai skaitā 208 lati izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem;

-85 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” (izdevumi precēm un pakalpojumiem – divu mobilo komandpunktu un to aprīkojumu iegādei Sauszemes spēku 1.kājinieku bataljonam un 2.kājinieku bataljonam).

22.06.00 Nacionālā aizsardzības akadēmija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt NBS ar profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu valsts aizsardzībai atbilstoši pieprasījumam;

2) organizēt un veikt lietišķos pētījumus valsts drošības un aizsardzības politikas jomā;

3) nodrošināt vienreizēju bezprocentu aizdevumu izmaksu virsniekiem uzsākot militāro dienestu pēc virsnieku kursa apgūšanas NAA pamatojoties uz Militārā dienesta likuma 53.pantu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		678 558		-71 700		-346 667		-418 367		260 191
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		3 783		-		-3 783		-3 783		-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		674 775		-71 700		-342 884		-414 584		260 191
Izdevumi – kopā		678 558		-71 700		-342 170		-413 870		264 688
Atlīdzība		12 972		-		-12 972		-12 972		-
Finansiālā bilance		-		-		-4 497		-4 497		-4 497
Naudas līdzekļi		-		-		4 497		4 497		4 497
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		4 497		4 497		4 497

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-3 783 lati – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums, 2008. gada beigās pārtraucot līgumu par telpu nomu.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -413 870 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -71 700 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums:-71 700 latu, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-59 700 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem administratīviem izdevumiem, mācību materiālu un inventāra iegādei;

-12 000 latu – kapitālo izdevumu samazinājums mācību telpu aprīkojuma iegādei.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -342 170 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam:-129 531 lats, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -129 531 lats, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-87 531 lats – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, veicot mācību procesa optimizāciju Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformas ietvaros;

-26 000 latu – izdevumu samazinājums sociālajiem pabalstiem (bezprocentu aizdevums virsniekiem, kas apguvuši Nacionālās aizsardzības akadēmijas virsnieka pamatkursu), veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu;

-16 000 latu – kapitālo izdevumu samazinājums, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (mēbeļu un inventāra iegādei, mācību telpu labiekārtošanai).

2. Pārējās izmaiņas: -212 639 lati, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

-3 783 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem telpu nomai, samazinoties plānotajiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

4 497 lati – izdevumi precēm un pakalpojumiem no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (PVN samaksai līgumiem ar civilajām augstskolām).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām:

-186 342 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00„Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” (izdevumi atlīdzībai 11 961 lats un izdevumi precēm un pakalpojumiem 174 381 lats) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam;

-1 011 lats – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” (izdevumi atlīdzībai – studējošo kredītu dzēšanai);

-26 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” (izdevumi precēm un pakalpojumiem – materiāli tehnisko līdzekļu iegādei).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

4 497 lati –maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

22.08.00 Nodrošinājuma pavēlniecība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt NBS spēku veidus, pavēlniecības un atsevišķās vienības ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem un visu veidu pakalpojumiem un racionāli izmantot piešķirtos resursus, lai uzturētu NBS kaujas spējas uzdevumu veikšanai Latvijā un operācijās ārpus valsts teritorijas.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		47 843 676		-5 361 584		-30 244 237		-35 605 821		12 237 855
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		41 268		-		-24 739		-24 739		16 529
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		47 802 408		-5 361 584		-30 219 498		-35 581 082		12 221 326
Izdevumi – kopā		47 843 676		-5 361 584		-30 244 237		-35 605 821		12 237 855
Atlīdzība		3 000 000		-3 000 000		-		-3 000 000		-

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-1 268 lati – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums, jo netiek nodrošināta sakaru torņa iznomāšana;

-23 471 lats – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00„Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -35 605 821 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -5 361 584 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -5 361 584 lati, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-2 361 584 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, centralizētā materiāltehnisko līdzekļu iegādei, iekārtu un inventāra remontam, transportlīdzekļu uzturēšanai un degvielas iegādei;

-3 000 000 latu – izdevumu samazinājums atlīdzībai, tai skaitā formas tērpu kompensācijai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -30 244 237 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam: -9 385 949 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -8 480 949 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-7 968 309 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (munīcijas, speciālo līdzekļu un ieroču iegādei, poligona uzturēšanai, transportlīdzekļu un speciālās tehnikas uzturēšanai, nomai un remontam, degvielas iegādei un personāla apmācībai, izdevumiem, kas rodas karavīram, izmantojot sabiedrisko transportu pildot dienesta pienākumus, plānotās jauniegādes NBS spēju attīstībai, lauku virtuvju iegādei, ieroču, munīcijas iegādei, formas tērpu iegādei, Sauszemes spēku attīstības projektiem);

-49 295 lati – kapitālo izdevumu samazinājums, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (ambulances un noliktavas aprīkojums, rezerves personāla uzskaites moduļa iegāde).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-401 220 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem Starptautiskās sadarbības NATO un ES ietvaros, pārtraucot līdzdalību NATO un ES operācijas Balkānos, apturot darbu pie drošo sakaru nodrošinājuma attīstības un savietojamības NATO ietvaros ,karavīru sagatavošanai starptautiskajām operācijām;

-62 125 lati – kapitālo izdevumu samazinājums ugunsdzēšanas un glābšanas darbu veikšanai, nepieciešamā aprīkojuma iegādei.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-396 282 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem projektam „NBS sakaru sistēmas attīstība”;

-508 718 lati – kapitālo izdevumu samazinājums projektam „NBS sakaru sistēmas attīstība.

2. Pārējās izmaiņas: -20 858 288 lati, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

-1 268 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, samazinoties plānotajiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām un apakšprogrammām:

-20 177 101 lats – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” (izdevumi precēm un pakalpojumiem) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

5 102 394 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” (izdevumi precēm un pakalpojumiem projektam „NBS sakaru sistēmas attīstība” 2 558 603 lati un „NBS ilgtermiņa līgumu izpilde” izpildei 2 543 791 lats), tai skaitā 23 471 lats izdevumi no maksas pakalpojumiem;

-790 919 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” (kapitālie izdevumi – NBS sakaru sistēmas attīstībai 326 136 lati ) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam;

111 000 latu – līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.05.00 „Sauszemes spēki” (izdevumi precēm un pakalpojumiem 85 000 latu apmērā) un no apakšprogrammas 22.06.00 „Nacionālā aizsardzības akadēmija” (izdevumi precēm un pakalpojumiem 26 000 latu apmērā) noslēgto līgumu saistību izpildei.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

5 500 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (palielināti kapitālie izdevumi un attiecīgi samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai nodrošinātu 1.Reģionālā nodrošinājuma centra medicīnas aprūpes daļas labiekārtošanu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 20.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”.

22.09.00 Mācību vadības pavēlniecība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt NBS personālsastāva individuālo un kolektīvo apmācību Instruktoru skolā, Valodu skolā, Sakaru skolā, Jūras spēku mācību centrā, Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas skolā, Kājnieku skolā, kā arī sasniegt NATO noteiktās spējas, ieviešot tās NBS apmācību procesā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 577 662		-198 821		-935 491		-1 134 312		443 350
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		3 120		-		- 1 560		-1 560		1 560
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 574 542		-198 821		-933 931		-1 132 752		441 790
Izdevumi – kopā		1 577 662		-198 821		-935 491		-1 134 312		443 350

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-1 560 latu – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 134 312 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -198 821 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -198 821 lats, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-161 956 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (sakaru pakalpojumiem, materiāliem un inventāram mācību procesa nodrošināšanai);

-36 865 lati – kapitālo izdevumu samazinājums (darba instrumentu un aprīkojuma iegāde mācību procesa nodrošināšanai).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -935 491 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam: -329 562 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -329 562 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-300 347 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (materiālu un inventāra iegādei mācību procesa nodrošināšanai, skolu infrastruktūras kārtējo remontdarbu veikšanai un remontmateriālu iegādei);

-27 000 latu – kapitālo izdevumu samazinājums, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (mēbeļu un aprīkojuma iegādei Jūras spēku Mācību centra dienesta viesnīcai).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-2 215 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, Starptautiskās sadarbības NATO un ES ietvaros (atbalsts PfP valstīm starptautisko sadarbības pasākumu īstenošanai).

2. Pārējās izmaiņas: -605 929 lati, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām un apakšprogrammām:

-605 929 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” (izdevumi precēm un pakalpojumiem) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam.

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

Darbības galvenie mērķi:

1) personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas un uzturdevas vērtības kompensācijas militārpersonām);

2) ārvalstu komandējumu izdevumu aprēķināšana un izmaksas NBS personālam.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

98 112 790

-12 504 953

-8 385 944

-20 890 897

77 221 893

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

98 112 790

-12 504 953

-8 385 944

-20 890 897

77 221 893

Izdevumi – kopā

98 112 790

-12 504 953

-8 385 944

-20 890 897

77 221 893

Atlīdzība

94 694 697

-11 604 953

-7 857 264

-19 462 217

75 232 480

Amata vietu skaits

6 665

-222

-293

-515

6 150

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -20 890 897 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -12 504 953 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -12 504 953 lati, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-11 604 953 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem” un atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā” (NBS karavīru skaita samazinājums no 5600 līdz 5440, no 2009. gada 1.janvāra piemaksas par prombūtnē esoša karavīra, militārā vai civilā darbinieka pienākumu pildīšanu vai vakanta amata pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata pienākumiem izmaksa apturēta. Civilo darbinieku skaita samazinājums no 472 līdz 372, zemessargu apsargu skaita samazinājums no 593 līdz 551, atvaļinājumu pabalstu pārtraukšana, mācību maksas kompensēšanas civilajās augstskolās un optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensēšanas apturēšanai, pabalstu par bērna piedzimšanu samazināšana līdz divām mēnešalgām);

-900 000 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem ārvalstu komandējumu nodrošināšanai, individuālai militārai apmācībai ārvalstīs, Latvijas dalībai NATO darba grupās.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -8 385 944 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts nolemtajam): -8 408 275 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -8 408 275 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-7 721 708 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu, (karavīru skaita samazināšana līdz 5290, civilo darbinieku skaita un speciālo piemaksu samazināšana, pabalstu samazinājums par 15 procentiem. Ar 2009. gada 1.jūliju atvaļināšanas pabalsts karavīram samazināts līdz vienam atalgojumam un līdz minimumam samazināts pabalsts dienesta interesēs mainot dzīves vietu. Civilo darbinieku mēnešalgas un piemaksu samazinājums par 20 procentiem, Zemessargu apsargu atlīdzības samazinājums par 20 procentiem, pabalstu samazinājums, uzturdevas kompensācijas samazinājums Ls 7 līdz Ls 4 dienā, militāro pārstāvju grupas skaita samazināšana par 5 pārstāvjiem);

-395 000 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, veicot Valsts ārpolitikas realizāciju drošības politikas un aizsardzības jomā (izdevumi ārvalstu komandējumiem, dalībai NATO komitejās un darba grupās).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-136 567 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai, starptautiskās sadarbības NATO un ES ietvaros (pārtraukta misija KFOR, ALTHEA un Palīdzība sabiedrībai un sociālo funkciju nodrošināšanai, samazināts orķestru dalībnieku skaits);

-155 000 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, starptautiskās sadarbības NATO un ES ietvaros,(misiju skaita samazināšana un KFOR, ALTHEA pārtraukšana, izdevumi komandējumiem).

2. Pārējās izmaiņas: 22 331 lats, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām un apakšprogrammām:

21 320 latu – līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.03.00 „Gaisa spēki” (izdevumi precēm un pakalpojumiem), Gaisa spēku speciālistu lidojumu drošībai un apmācībai ārvalstīs;

1 011 lats – līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.06.00 „Nacionālā aizsardzības akadēmija” (izdevumi atlīdzībai), darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām.

22.11.00 Zemessardze

Darbības galvenie mērķi:

1) iesaistīt Latvijas Republikas pilsoņus valsts aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;

2) nodrošināt savu struktūrvienību kaujas un mobilizācijas gatavību;

3) veikt zemessargu tiesisko un militāro sagatavošanu Zemessardzes uzdevumu izpildei;

4) piedalīties valsts tiesiskās kārtības nodrošināšanā, likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību realizācijā un ar likumu noteikto pienākumu pildīšanā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 902 238		-149 213		-1 006 277		-1 155 490		746 748
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		4 010		0		-3 590		-3 590		420
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 898 228		-149 213		-1 002 687		-1 151 900		746 328
Izdevumi – kopā		1 902 238		-149 213		-1 006 277		-1 155 490		746 748

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-3 170 latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums, jo Zemessardzes 2.novadā netika noslēgts telpu nomas līgums;

-420 latu – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00„Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” (izdevumi precēm un pakalpojumiem) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 155 490 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -149 213 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -149 213 lati, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-119 543 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem degvielas iegādei, IT un sakaru pakalpojumiem, administratīviem izdevumiem, mācību izdevumiem, Zemessardzes ēdināšanas izdevumiem;

-29 670 latu – kapitālo izdevumu samazinājums datortehnikas iegādei, auto remontam.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 006 277 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam: -195 103 lati, tai skaitā:

1.1.Strukturālās reformas, -195 103 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-69 991 lats – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (samazināti izdevumi, kas saistīti ar karavīru rekrutēšanu, zemessargu apmācību un dienesta uzdevumu izpildi);

-18 970 latu –kapitālo izdevumu samazinājums, veicot Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformu (ultraīsviļņu radiomasta uzstādīšana).

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-103 112 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, Starptautiskās sadarbības NATO un ES ietvaros, (karavīru sagatavošana dalībai Starptautiskajās operācijas, Palīdzība sabiedrībai un sociālo funkciju nodrošināšanai, zemessargu iesaistei glābšanas un krīžu likvidēšanas darbos sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas struktūrām, Zemessardzes palīdzībai dabas katastrofu seku likvidēšanai, ugunsdzēšanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai);

-3 030 latu – kapitālo izdevumu samazinājums, Palīdzība sabiedrībai un sociālo funkciju nodrošināšanai (aprīkojuma iegāde zemessargu dalībai glābšanas un krīžu likvidēšanas darbu veikšanai).

2. Pārējās izmaiņas: - 811 174 lati, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

-3 170 latu – samazināti izdevumi sociāliem pabalstiem, samazinoties plānotajiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumiem.;

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām un apakšprogrammām:

-808 004 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” (izdevumi precēm un pakalpojumiem 680 472 lati un izdevumi sociāliem pabalstiem 127 532 lati) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam;

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

80 375 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (izdevumi palielināti precēm un pakalpojumiem un attiecīgi samazināti izdevumi sociāliem pabalstiem), jo pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 20.novembra noteikumiem Nr.959 „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”” izdevumi uzturdevas kompensācijai zemessargiem par dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu ir klasificējama kārtējos izdevumos.

22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt valsts sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas neaizskaramību;

2) piedalīties starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;

3) nodrošināt personālsastāva un militārā dienesta rezervju apmācību;

4) piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		35 368 701		35 368 701		35 368 701
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		-		-		25 659		25 659		25 659
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		35 343 042		35 343 042		35 343 042
Izdevumi – kopā		-		-		35 368 701		35 368 701		35 368 701
Atlīdzība		-		-		11 961		11 961		11 961

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

25 659 lati – līdzekļu pārdale no apakšprogrammām 22.05.00 „Sauszemes spēki”, 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”, 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība”, 22.11.00 „Zemessardze” (izdevumi precēm un pakalpojumiem) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 35 368 701 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 35 368 701 lats, tai skaitā:

1. Pārējās izmaiņas: 35 368 701 lats, tai skaitā:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/apakšprogrammām:

34 105 669 lati – līdzekļu pārdale no apakšprogrammām 22.01.00 „Nacionālie bruņoto spēku vadība”, 22.02.00 „Vispārējās vienības”, 22.03.00 „Gaisa spēki”, 22.04.00 „Jūras spēki”, 22.05.00 „Sauszemes spēki, 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”, 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība”, 22.11.00 „Zemessardze” (izdevumi precēm un pakalpojumiem) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

8 181 035 lati – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.04.00 „Jūras spēki” un 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” (izdevumi precēm un pakalpojumiem – projektam „Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde” 5 622 432 lati un projektam „NBS sakaru sistēmas attīstība” 2 558 603 lati);

2 653 491 lats – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.03.00 „Gaisa spēki” un 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” (izdevumi precēm un pakalpojumiem – NBS ilgtermiņa līgumi 109 700 latu un NBS ilgtermiņa līgumi 2 543 791 lats);

11 961 lats – līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.06.00 „Nacionālā aizsardzības akadēmija”, (izdevumi atlīdzībai) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam, studējošo kredīta dzēšanai, lai nodrošinātu 2009. gada noslēgtās līgumsaistības;

1 123 539 lati – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.05.00 „Sauszemes spēki” un 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” (kapitāliem izdevumiem , tai skaitā projektam „Jūras spēku patruļkuģu būve” 210 840 un projektam „NBS sakaru sistēmas attīstība” 326 136 lati) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam;

127 532 lati – iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.11.00 „Zemessardze” (izdevumi sociāliem pabalstiem) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

127 532 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (izdevumi palielināti precēm un pakalpojumiem un attiecīgi samazināti izdevumi sociāliem pabalstiem), jo pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 20.novembra noteikumiem Nr.959 „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”” izdevumi uzturdevas kompensācijai zemessargiem par dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu ir klasificējama kārtējos izdevumos.

28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt valsts ģeodēzijas, kartogrāfijas un valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošanas, infrastruktūras izveidošanas un uzturēšanas funkciju izpildi valsts aizsardzības, drošības, teritoriālās plānošanas, transporta, navigācijas, zemkopības, vides aizsardzības u.c. tautsaimniecību nozaru vajadzībām miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumos;

2) radīt stabilu normatīvo aktu un standartu, tehnoloģisko procesu un informācijas izplatīšanas sistēmu, lai nodrošinātu lietotājus ar tiem nepieciešamo ģeotelpisko informāciju, atbilstoši to vajadzībām.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) aģentūra, sniedzot ģeotelpiskās informācijas produktus un pakalpojumus lielākā apjomā, augstākā kvalitātē, rada iespēju labāk plānot un efektīvāk realizēt Valsts aizsardzības politiku;

2) tiek radīti universāli ģeotelpiskās informācijas produkti, kuri atbilst plaša lietotāja loka vajadzībām, līdz ar to tiek nodrošinātas iespējas to plašai un efektīvai pielietošanai valsts pārvaldē un tautsaimniecībā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		5 123 518		-706 539		-622 539		-1 329 078		3 794 440
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		650 000		-		-				650 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4 473 518		-706 539		-622 539		-1 329 078		3 144 440
Izdevumi – kopā		5 123 518		-706 539		-574 643		-1 281 182		3 842 336
Atlīdzība		3 070 221		-458 924		-213 234		-672 158		2 398 063
Finansiālā bilance		-		-		-		-		-47 896
Naudas līdzekļi		-		-		47 896		47 896		47 896
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		47 896		47 896		47 896
Amata vietu skaits		326		- 8		- 55		- 63		263

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 281 182 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -706 539 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums -706 539 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālas izmaiņas:

-458 924 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojumam Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem” un 2008. gada 12.decembra likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.

1.2. Citas izmaiņas:

-53 345 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (licenču uzturēšanas izdevumiem, autotransporta nomai, degvielas un poligrāfijas izejmateriālu iegādei, pievienotās vērtības nodoklim);

-194 270 latu – kapitālo izdevumu samazinājums (ĢIS programmatūru un citu licenču iegādei, ģeodēzisko darbu veikšanai nepieciešamo instrumentu iegādei, datortehnikas atjaunošanai).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -574 643 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam: -622 539 lati, tai skaitā:

1.1. Pārējie samazinājumi: -622 539 lati:

-261 130 latu – izdevumu samazinājums atlīdzībai, valsts kartogrāfijas sistēmas uzturēšanai un militārai kartēšanai atbilstoši 2008. gada 12 decembra likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”, sakarā ar aģentūrā veiktajām strukturālajām izmaiņām (samazināts amatu (darbinieku) skaits, atsevišķiem amatiem noteikts nepilns darba laiks, mēnešalgas samazinājums);

-281 121 lats – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem valsts kartogrāfijas sistēmas uzturēšanai un militārai kartēšanai (materiālu iegādei, kartogrāfisko (ESRI) programmatūru licenču uzturēšanai, ģeodēzisko un kartogrāfisko instrumentu apkopes un remonta izdevumiem, aerofotogrāfēšana un ortofoto izgatavošana, apturēta darbība starptautiskajos projektos un ES direktīvu prasību ieviešana);

-80 288 lati – kapitālo izdevumu samazinājums valsts kartogrāfijas sistēmas uzturēšanai un militārai kartēšanai (kartogrāfisko un ģeodēzisko darbu veikšanai nepieciešamo instrumentu iegādei, darba staciju un serveru jaudas palielināšanai, monitoru nomaiņai, ploteru iegādei).

2. Pārējās izmaiņas: 47 896 lati, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

47 896 lati – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumi atlīdzībai –atlaišanas pabalstu, tai skaitā nodokļu, izmaksām sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

10 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (izdevumi palielināti precēm un pakalpojumiem un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi), jo netiek veikta jaunas datortehnikas iegāde un plānotie līdzekļi novirzīti pievienotās vērtības nodokļa samaksai.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

47 896 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt Latvijas aizsardzības sistēmas attīstību;

2) nodrošināt efektīvas politikas izstrādi ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību;

3) nodrošināt NBS kaujas gatavību un atbilstību NATO militārajiem standartiem, vadīt un organizēt NBS mobilizāciju valsts apdraudējuma gadījumā;

4) nodrošināt sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību NATO un starptautiskajās organizācijās, tai skaitā aizsardzības sistēmas interešu pārstāvību ārvalstīs;

5) vairot Latvijas kā NATO dalībvalsts ieguldījumu kolektīvās aizsardzības sistēmā un kopējās Eiropas drošības un aizsardzības politikas attīstībā, ievērojot vispārpieņemtās starptautiskās sadarbības un diplomātijas normas;

6) veicināt efektīvu saikni ar sabiedrību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Latvijas interešu aizstāvēšana aizsardzības jomā NATO struktūrvienībās: 100%;

2) nodrošināta valsts aizsardzības politikas realizācija: 100%.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		17 808 146		-3 163 638		-1 570 028		-4 733 666		-13 074 480
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		8 670		-		-		-		8 670
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		17 799 476		-3 163 638		-1 570 028		-4 733 666		13 065 810
Izdevumi – kopā		17 808 146		-3 163 638		-1 561 394		-4 725 032		13 083 114
Atlīdzība		7 588 922		-1 255 707		-637 655		-1 893 362		5 695 560
Finansiālā bilance		-		-		-		-		-8 634
Naudas līdzekļi		-		-		8 634		8 634		8 634
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		8 634		8 634		8 634
Amata vietu skaits		302		-10		-26		-36		266

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -4 725 032 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -3 163 638 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -3 163 638 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-371 952 lati – izdevumu samazinājums starptautiskajai sadarbībai (līdzdalības maksājumam NATO mītnes celtniecībai).

1.2. Citas izmaiņas:

-1 255 707 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai, atbilstoši 2008. gada 12.decembra likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā” un Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojumam Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”;

-899 379 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (zinātnisko pētījumu realizēšanai, administratīvajiem izdevumiem, ekspertu dalības nodrošināšanai ES un NATO aģentūrās, samazinot Latvijas pārstāvniecību starptautiskos drošības politikas procesos);

-15 000 latu – izdevumu samazinājums subsīdijām un dotācijām ((LATO) žurnālistu vizītēm no kaimiņreģiona un Gruzijas vidusskolu projektam);

-10 000 latu – izdevumu samazinājums starptautiskajai sadarbībai (dalības maksai starptautiskajos projektos);

-611 600 latu – kapitālo izdevumu samazinājums (drošības sistēmas pilnveidošanai, informāciju sistēmas darbības nodrošināšanai, datu centra ierīkošanai, IT tehnisko resursu programmnodrošinājumam, ārvalstīs rezidējošo atašeju un pārstāvju biroja telpu aprīkojumam).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 561 394 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam: -1 570 028 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -1 570 028 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas 1 251 028 lati, tai skaitā:

-637 655 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai atbilstoši 2008. gada 12.decembra likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā (pārtraukta 6 atašeju un pārstāvju starptautiskajās organizācijās darbība un 5 militāro pārstāvju ārvalstīs darbība, strādājošo skaita samazinājums);

-544 219 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, (samazināts finansējums IT un sakaru uzturēšanai, administratīvajiem izdevumiem, komandējumu izdevumiem (saskaņā ar AM 2009. gada 22.aprīļa pavēli Nr.76), ēkas uzturēšanai, sadarbībai zinātnes jomā, AM drošības sistēmas uzturēšanai, kvalifikācijas celšanas pasākumiem, ārvalstīs rezidējošo aizsardzības atašeju un pārstāvju darbības nodrošināšanai, starptautiskai sadarbībai, aizsardzības politikas plānošanai, nodrošinājumam;

-33 803 lati – izdevumu samazinājums subsīdijām un dotācijām NATO un ES dokumentu un normatīvo aktu tulkošanas nodrošināšanai;

-35 351 lats – kapitālo izdevumu samazinājums IT un sakaru tehnisko resursu un telpu drošības sistēmas aprīkojuma iegādēm.

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas: -319 000 latu, tai skaitā:

-319 000 latu – izdevumu samazinājums starptautiskai sadarbībai, apturētas iemaksas NATO AGS un NATO Trasta fondos.

2. Pārējās izmaiņas: 8 634 lati, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

8 634 lati – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (kapitālie izdevumi – vienotas grāmatvedības sistēmas izveidei).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

125 989 lati – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (palielināti kapitālie izdevumi un attiecīgi samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem) vienotas grāmatvedības sistēmas izveidei;

17 500 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (palielināti uzturēšanas izdevumu transferti (Labklājības ministrijai – 8600 latu bērnu rehabilitācijai, Ārlietu ministrijai – 8900 latu ar personu transportēšanu saistīto izdevumu segšanai un attiecīgi samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem), saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 12.marta rīkojumu Nr.196 „Par konfliktā Gazas joslā cietušo bērnu rehabilitāciju”.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

8 634 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Militārā dienesta likumā un Militārpersonu izdienas pensiju likumā paredzētās karavīru sociālās garantijas, kā arī nodrošināt ikmēneša pabalstu izmaksas Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un 1991. gada barikāžu laikā bojā gājušo tuviniekiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

karavīru sociālo garantiju (pensijas, pabalsti un obligātā apdrošināšana) nodrošināšana: 100%.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		4 290 000		-		-		-		4 290 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4 290 000		-		-		-		4 290 000
Izdevumi – kopā		4 290 000		-		-		-		4 290 000

32.00.00 Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu aizsardzības jautājumos:

1) valsts aģentūras „Tēvijas sargs” darbības mērķis ir informēt sabiedrību un veicināt tās atbalstu Latvijas aizsardzības politikai;

2) valsts aģentūras „Latvijas Kara muzejs” darbības mērķis ir stiprināt nacionālo identitāti, saglabāt vēsturisko atmiņu un popularizēt valstiskās tradīcijas. Muzejs veic nacionālā kultūras mantojuma materiālo un nemateriālo vēstures liecību vākšanu, saglabāšanu, pētniecību un popularizēšanu;

3) Jaunsardzes centra darbības mērķis ir izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, kā arī veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu;

4) nevalstisko organizāciju piesaiste sabiedrības informēšanā aizsardzības jomā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sabiedrības informētības līmeņa pieaugums valsts aizsardzības jomā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		4 637 513		-705 727		-1 743 403		-2 449 130		2 188 383
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		16 250		-		-6 000		-6 000		10 250
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4 621 263		-705 727		-1 737 403		-2 443 130		2 178 133
Izdevumi – kopā		4 637 513		-705 727		-1 637 631		-2 343 358		2 294 155
Atlīdzība		2 888 360		-368 692		-1 068 394		-1 437 086		1 451 274
Finansiālā bilance		-		-		-		-		-105 772
Naudas līdzekļi		-		-		105 772		105 772		105 772
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		105 772		105 772		105 772
Amata vietu skaits		216		-12		-177		-189		27

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-6 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 12.00.00 „Kara muzejs” atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam Patriotisma un valstiskās apziņas veidošanas funkcijas veikšanai (ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem).

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -2 343 358 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -705 727 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -705 727 lati, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-368 692 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai, atbilstoši 2008. gada 12.decembra likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā” un atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojumam Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”;

-272 059 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (restauratoru darbnīcas projektam un muzeja ēkas telpu remontam, jaunsargu formas tērpu šūšanai, grāmatu iegādei un administratīvajiem izdevumiem, jaunsargu spēlei „Jaunie Rīgas sargi”, līdzdalībai sabiedrisko attiecību projektos un v/a „Tēvijas sargs” administratīviem izdevumiem);

-49 976 lati – izdevumu samazinājums subsīdijām un dotācijām (dotācijas nevalstiskajām organizācijām);

-15 000 latu – kapitālo izdevumu samazinājums (v/a „Latvijas Kara muzejs” vitrīnas „Latvieši ārvalstu armijā” atjaunošanai).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 637 631 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam: -606 013 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -606 013 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-207 141 lats – izdevumu samazinājums atlīdzībai, samazināti izdevumi atbilstoši 2008. gada 12.decembra likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”, (likvidētas 7 amata vietas v/a „Latvijas Kara muzejs”, 6 amata vietas Jaunsardzes centrā);

-387 662 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, (muzeja uzturēšanas izdevumiem, Jaunsardzes centra administrācijas un sabiedrisko attiecību izdevumiem, materiāltehnisko līdzekļu un jaunsargu pasākumu izmaksām, v/a „Tēvijas sargs” komandējumu izdevumiem, sabiedriskās domas pētījumiem par drošību un aizsardzību, raidījumiem reģionālajās televīzijās, līdzdalībai sabiedriskos attiecību projektos);

-8 856 lati – izdevumu samazinājums subsīdijām un dotācijām nevalstiskajām organizācijām;

-2 354 lati – kapitālo izdevumu samazinājums, Patriotisma un valstiskās apziņas veidošanai, (datortehnikas iegādei Jaunsardzes centram, eksponātu iegādei v/a „Latvijas Kara muzejam)”.

2. Pārējās izmaiņas: -1 031 618 lati, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

-866 578 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai atbilstoši 2008. gada 12.decembra likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”;

-268 712 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (uzturēšanās izdevumiem, likvidēta v/a „Tēvijas Sargs”, līdz 2010. gada janvārim v/a „Tēvijas Sargs” funkcijas tiks nodotas Aizsardzības ministrijai, v/a „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai” un Jaunsardzes centram);

-2 100 latu – kapitālo izdevumu samazinājums (netiks veikta eksponātu iegāde);

105 772 lati – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumi atlīdzībai 5 325 lati – Kara muzejam darbinieku atlaišanas pabalstiem, izdevumi precēm un pakalpojumiem 36 091 lats – v/a „Latvijas Kara muzejs” restauratoru darbnīcas ierīkošanai un izdevumu palielinājums kapitāliem izdevumiem 64 356 lati – O.Kalpaka muzeja „Airītes” atjaunošanai).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām:

-412 706 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 12.00.00 „Kara muzejs” atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam Patriotisma un valstiskās apziņas veidošanas funkcijas veikšanai (izdevumi atlīdzībai – 307 799 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem – 102 807 lati, kapitāliem izdevumiem – 2 100 latu);

-724 684 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 34.00.00 „Jaunsardzes centrs” atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam (izdevumi atlīdzībai – 558 779 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem – 165 905 lati).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

105 772 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

Darbības galvenie mērķi:

1) Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;

2) valsts militārās aizsardzības objektu celtniecības organizēšana;

3) vides aizsardzības pasākumu veikšana valsts militārās aizsardzības objektos;

4) iepirkuma procedūru veikšana Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku vajadzību īstenošanai;

5) publisko pakalpojumu sniegšana valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām saistībā ar viesnīcas un sporta kompleksa izmantošanu;

6) nodrošina to saistību izpildi, kuras izriet no Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes 2005. gada 21.novembrī pieņemtā brīvprātīgā starpvaldību režīma militāro iepirkumu jautājumos.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

NBS struktūrvienību bilancē un lietošanā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un uzturēšanas funkciju pārņemšana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		41 678 228		-5 763 651		-3 958 873		- 9 722 524		31 955 704
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		643 903		-		-		-		643 903
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		10 740 937		-		-		-		10 740 937
Transferti		18 742		-		18 741		18 741		37 483
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		30 274 646		-5 763 651		-3 977 614		-9 741 265		20 533 381
Izdevumi – kopā		41 678 228		-5 763 651		-2 583 044		-8 346 695		33 331 533
Atlīdzība		5 463 306		-819 496		-915 702		-1 735 198		3 728 108
Finansiālā bilance		-		-		-		-		-1 375 829
Naudas līdzekļi		-		-		1 375 829		1 375 829		1 375 829
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		1 122 044		1 122 044		1 122 044
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		253 785		253 785		253 785
Amata vietu skaits		560		-		-35		-35		525

Resursu izmaiņas:

Transferti:

18 741 lats – saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006. gada 17. oktobra dotācijas līgumu Nr.LIFE 06NAT/LV/000110 „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” un 2007. gada 7.maija Vides ministrijas līgumu Nr. Pa/2007-98 „Par LIFE projekta līdzfinansēšanas un izpildes kārtību”.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -8 346 695 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -5 763 651 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -5 763 651 lats, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-819 496 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai, atbilstoši 2008. gada 12.decembra likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā” un Ministru kabineta 2008. gada 29.decembra rīkojumam Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”;

-680 694 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem (komandējumu izdevumiem, sakaru pakalpojumiem, transportlīdzekļu nomai un komunālajiem pakalpojumiem);

-557 375 lati – izdevumu samazinājums subsīdijām un dotācijām (samazinājums sporta atbalstam);

-3 083 143 lati – izdevumu samazinājums pamatkapitāla veidošanai (būvniecības plāna optimizācijai un iepriekš uzņemto saistību pārskatīšanai);

-622 943 lati – izdevumu samazinājums valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem (valsts un pašvaldību sporta būvju līdzfinansējumam).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -2 583 044 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija sēdē (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts) nolemtajam: -3 977 614 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -3 977 614 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-915 702 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformas ietvaros atbilstoši 2008. gada 12.decembra likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā” (likvidētas 35 amata vietas, reorganizācija Aģentūras organizatoriskajā struktūrā, samazināta atsevišķu tehnisko darbinieku darba slodze, darbinieku un ierēdņu amatalgas);

-3 061 912 lati – kapitālo izdevumu samazinājums Nacionālo bruņoto spēku struktūras reformas ietvaros (NBS infrastruktūras būvniecības apjoma samazināšanai, vienību pārdislokācijai, daļa maksājumu apturēti un novirzīti turpmākiem gadiem).

2. Pārējās izmaiņas: 1 394 570 latu, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

1 122 044 lati – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu līdzekļu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (izdevumu palielinājums precēm un pakalpojumiem – nekustamo īpašumu objektu komunālo maksājumu un pārējo uzturēšanas izdevumu segšanai);

253 785 lati – izdevumu palielinājums kapitālajiem izdevumiem, no ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri (LR NBS Gaisa spēku aviācijas bāzes rekonstrukcijas skiču projektam un 1., 2. un 3, kārtas tehniskā projekta apmaksai, kas ir NATO un Latvijas kopfinansēts projekts);

18 741 lats – izdevumu palielinājums precēm un pakalpojumiem, virsāju un purvu biotopu atjaunošanai, saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006. gada 17. oktobra dotācijas līgumu Nr.LIFE 06NAT/LV/000110 „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži” (transferta pārskaitījums no Vides ministrijas).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

3 700 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (palielināti kapitālo izdevumu transferti, uz pašvaldības pamatbudžetu un attiecīgi samazinātas subsīdijas un dotācijas), lai nodrošinātu Siguldas novada Mores kauju piemiņas parka iekārtošanu.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

1 122 044 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

253 785 lati – ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

34.00.00 Jaunsardzes centrs

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt jauniešu patriotisko audzināšanu, pilsonisko apziņu un izglītošanu valsts aizsardzības jomā;

2) savlaicīgi ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu;

3) paplašināt motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sabiedrības informētības līmeņa pieaugums valsts aizsardzības jomā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		724 684		724 684		724 684
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		724 684		724 684		724 684
Izdevumi – kopā		-		-		724 684		724 684		724 684
Atlīdzība		-		-		558 779		558 779		558 779
Amata vietu skaits		-		-		85		85		85

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 724 684 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 724 684 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 724 684 lati, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp programmām/ apakšprogrammām:

724 704 lati – iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 32.00.00 „Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” (izdevumi atlīdzībai 558 799 lati un izdevumi precēm un pakalpojumiem 165 905 lati) atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31.marta sēdē (prot. Nr.22 56.§ 4.1.2. apakšpunkts) nolemtajam.

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi **		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		113 036		113 036		113 036
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		113 036		113 036		113 036
Izdevumi - kopā		-		-		113 036		113 036		113 036

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 113 036 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 113 036 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 113 036 lati, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

113 036 lati – līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Finanšu ministrijas 2009. gada 20. marta rīkojumam Nr.190, saistībā ar 2009. gada 13. janvārī notikušajām nekārtībām Vecrīgā (izdevumi precēm un pakalpojumiem 21 036 lati, kapitālie izdevumi 92 000 latu).

11. Ārlietu ministrija

Darbības galvenie mērķi:

Kopā ar ES un NATO sabiedrībām strauji mainīgos starptautiskās politikas, globalizācijas, klimata izmaiņu apstākļos nodrošināt Latvijas sabiedrības labvēlīgai attīstībai piemērotu starptautisko un reģionālo vidi.

Ārlietu ministrija pildīs savu uzdevumu, īstenojot šādus stratēģiskos mērķus. Tās struktūrvienības formulēs savus ikgadējos darbības uzdevumus, par pamatu ņemot šādus piecus mērķus:

1) starptautiskajā sabiedrībā sekmīga Latvija.

Ārlietu ministrija gādās par to, lai Latvija varētu iedarbīgi un samērīgi ietekmēt starptautiskos lēmumus, kas skar Latvijas valsts, Latvijas tautas drošību un labklājību, ES un BJR attīstību;

2) drošību veicinoša starptautiskā sabiedrība.

Ārlietu ministrija paaugstinās starptautiskās sabiedrības spējas novērst konfliktus un pārvarēt krīzes. Stiprinās starptautisko un reģionālo institūciju spējas un veicinās to sadarbību. Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un citām struktūrām strādās, lai novērstu jaunu apdraudējumu rašanos;

3) taisnīgāka pasaule.

Ārlietu ministrija sekmēs demokrātiju, labu pārvaldību, cilvēktiesību ievērošanu, līdztiesību, tiesiskumu, efektīvu tirgus ekonomiku un ilgtspējīgu attīstību;

4) konkurētspējīga Latvija.

Lai veicinātu Latvijas konkurētspēju un labklājību, Ārlietu ministrija sadarbībā ar citām ministrijām, valsts iestādēm, privāto sektoru un nevalstiskajām organizācijām, centīsies panākt atvērtus un uz skaidriem tiesiskiem pamatiem un noteikumiem balstītus globālā tirgus nosacījumus. Izmantojot Latvijas pārstāvniecību tīklu, piedalās Latvijas ārējās ekonomiskās politikas uzdevumu realizēšanā;

5) atvērta un uz pakalpojumiem orientēta Ārlietu ministrija.

Palielinās un padziļinās savu sadarbību ar pilsonisko sabiedrību un ekonomikas sektoru, nodrošinot labāku caurskatāmību un veidojot jauna veida partnerattiecības. Atvieglos Latvijas iedzīvotājiem iespēju veikt uzņēmējdarbību ārvalstīs, kā arī sniegs ātru, efektīvu un kompetentu palīdzību ārvalstīs nelaimē nokļuvušiem Latvijas iedzīvotājiem.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		39 108 458		-6 838 587		-2 158 424		-8 997 011		30 111 447
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		477 500				-9 150		-9 150		468 350
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		800 000								800 000
Transferti						8 900		8 900		8 900
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		37 830 958		-6 838 587		-2 158 174		-8 996 761		28 834 197
Izdevumi - kopā		39 108 458		-6 838 587		-2 158 424		-8 997 011		30 111 447
Atlīdzība		19 690 714		-2 953 607		-1 516 945		-4 470 552		15 220 162
Amata vietu skaits		702				-108		-108		594

01.01.00 Centrālais aparāts

Darbības galvenie mērķi:

Nacionālās drošības stiprināšana:

1) izmantojot dalību NATO, ES un citās starptautiskajās organizācijās, veicināt Latvijai labvēlīgas starptautiskās drošības vides attīstību;

2) nodrošināt divpusējo kontaktu veidošanu un stiprināšanu drošības jomā gan ar NATO, gan NATO partnervalstīm, tādējādi veicinot Latvijas interešu apzināšanos šādu valstu lēmumu pieņēmēju aprindās;

3) nodrošināt Latvijas civilo ekspertu dalību starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās;

4) mazināt masu iznīcināšanas ieroču izplatību pasaulē;

5) nodrošināt stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroli atbilstoši Latvijas nacionālajām un starptautiskajām interesēm, starptautisko eksporta kontroles režīmu prasībām;

6) formulēt Latvijas un kolektīvās intereses NATO – Krievijas padomes formātā, kā arī veicināt, atbalstīt praktiskus kopējos projektus;

7) nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Latvijas sabiedrības informēšanu par NATO un drošības politikas jautājumiem.

Ekonomisko interešu īstenošana:

1) Latvijas konkurētspējas palielināšana un ārējās tirdzniecības bilances uzlabošana, paplašinot esošos un apgūstot jaunus eksporta tirgus, veicinot ārvalstu investīciju pieaugumu Latvijā;

2) Latvijas kā uzņēmējdarbībai pievilcīgas valsts veicināšana, t.sk. jautājumos, kuri saistīti ar uzņēmējdarbības vidi;

3) Latvijas ekonomisko interešu īstenošana un ievērošana ES attiecībās ar trešajām valstīm;

4) enerģētikas apgādes drošības un enerģētikas attīstība, t.sk. energoresursu piegāžu ceļu un avotu diversifikācija Baltijas jūras telpā un Eiropā;

5) efektīvi funkcionējoša PTO daudzpusējā tirdzniecības sistēma un Latvijas interesēm atbilstošs PTO daudzpusējo tirdzniecības liberalizācijas sarunu (DDA) raunda iznākums;

6) Latvijas ekonomiskajām interesēm atbilstoši Latvijai prioritāro PTO kandidātvalstu uzņemšanas PTO nosacījumi;

7) Latvijas pilntiesīga dalība Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijā (OECD);

8) investīciju līgumtiesiskās bāze paplašināšana.

Eiropas Savienība:

veicināt ES lomu pasaulē, nodrošinot tās politisko ietekmi un ekonomisko konkurētspēju, kā arī padarīt Latviju par līdzvērtīgu sadarbības partneri citu ES dalībvalstu vidū. Veidojot Latvijas kā konstruktīvas un uzticamas sadarbības partneres tēlu, Latvijai jāspēj pilnībā izmantot iespējas, ko sniedz tās dalība ES.

Reģionālā politika:

1) veicināt BJR globālo konkurētspēju, reģiona dinamisku un līdzsvarotu attīstību ES tālākas integrācijas kontekstā;

2) nodrošināt efektīvu Latvijas ārpolitisko un reģionālo interešu pārstāvību BJR institūcijās un sadarbības formātos;

3) aktivizēt diskusiju par BJR institūciju savstarpēji koordinētiem darbības uzdevumiem, lai izvairītos no funkciju pārklāšanās un ES kompetences jautājumu risināšanas.

Attiecības ar trešajām valstīm:

1) nodrošināt Latvijas politisko, ekonomisko, sociālo, kultūras interešu īstenošanu divpusējās attiecībās ar ASV, Kanādu, Krieviju, Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīm, Latīņamerikas, Āzijas, Tuvo Austrumu, Āfrikas un Okeānijas valstīm, kā arī realizēt Latvijas intereses ES politikā ar minētajām valstīm un reģioniem;

2) veicināt ilgtermiņa stabilitātes veidošanos, demokrātijas stiprināšanu, tālāku ekonomisko un sociālo attīstību ES kaimiņvalstīs un tuvējos reģionos;

3) pamatmērķis ar Krieviju – izveidot konstruktīvu starpvalstu attiecību klimatu, nodrošinot politisko kontaktu regularitāti un ekonomiskās sadarbības stabilitāti;

4) pamatmērķis ar Austrumeiropas reģionu – nodrošināt augstu divpusējās sadarbības intensitāti, veicināt ekonomiskās sadarbības potenciāla izmantošanu, kā arī nodrošināt ES EKP sekmīgu realizāciju ar reģiona valstīm;

5) pamatmērķis ar Centrālāzijas valstīm – saglabāt politiskā dialoga regularitāti, veicināt ekonomiskās sadarbības potenciāla izmantošanu, īpašu uzmanību pievēršot tranzīta sektoram;

6) pamatmērķis ar ASV – nodrošināt pastāvīgu stratēģiskās partnerības dialogu;

7) padziļināt divpusējās attiecības ar valstīm ar lielu vai pieaugošu reģionālu un globālu nozīmi;

8) panākt ieceļošanas atvieglojumus Latvijas pilsoņiem trešajās valstīs;

9) turpināt diplomātisko attiecību dibināšanu, goda konsulu tīkla paplašināšanu, uzturēt kontaktus ar tautiešu kopienām ārvalstīs.

MK pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās:

1) pārstāvēt Latvijas valdības intereses starptautiskajās individuālo sūdzību izskatīšanas procedūrās (gan sagatavojot aizstāvību sūdzību izskatīšanas laikā, gan nolēmumu izpildē);

2) pārstāvēt Latvijas valdības intereses starptautisko cilvēktiesību līgumu uzraudzības procedūrās;

3) veicināt efektīvu starptautisko līgumu prasību īstenošanu Latvijā;

4) piedalīties jaunu starptautisko standartu izstrādē.

Starptautiskās organizācijas un humanitārie jautājumi:

1) nodrošināt Latvijas politiku un interešu pārstāvniecību un aizsardzību starptautiskajās organizācijās;

2) nostiprināt Latvijas pozīcijas Latvijas ārpolitikas mērķiem atbilstošās starptautiskās politikas jomās;

3) sekmēt Latvijas politikas atbilstību starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem un veicināt starptautisku cilvēktiesību īstenošanu un attīstību globālā mērogā.

Konsulārā politika:

konsulārā dienesta galvenais mērķis ir kvalitatīvu konsulāro pakalpojumu sniegšana.

Informācija un sabiedriskās attiecības:

1) izpratnes veicināšana par Ārlietu ministrijas darbību un īstenoto politiku Latvijas sabiedrībā un medijos, kā arī ārvalstu auditorijās;

2) pozitīva Ārlietu ministrijas tēla veidošana.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sabiedrības atbalsts Latvijas dalībai NATO un drošības politikas jautājumos – 66,1%.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		11 122 162		-1 306 666		-617 563		-1 924 229		9 197 933
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		146 100								146 100
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		800 000								800 000
Transferti						8 900		8 900		8 900
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		10 176 062		-1 306 666		-626 463		-1 933 129		8 242 933
Izdevumi - kopā		11 122 162		-1 306 666		-617 563		-1 924 229		9 197 933
Atlīdzība		6 201 759		-423 052		-126 516		-549 568		5 652 191
Amata vietu skaits		385				-21		-21		364

Resursu izmaiņas:

Transferti:

8 900 latu – transferts no Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta programmas 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija”, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 12.marta rīkojumu Nr.196 „Par konfliktā Gazas joslā cietušo bērnu rehabilitāciju”.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 924 229 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 306 666 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 306 666 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-141 720 latu – samazināti izdevumi par Ārlietu ministrijas telpu nomu Kr.Valdemāra ielā 3, Rīgā, panākot vienošanos ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par telpas nomas maksas samazināšanu 2009. gadā.

1.3. Citas izmaiņas:

-423 052 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā, 44 381 lats atalgojumam, 378 67s lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” un likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”;

-741 894 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, tajā skaitā 150 000 latu ārvalstu vēstniecību diplomātiskā autotransporta stāvvietu nomai; 185 250 latu telpu nomai un uzturēšanai, atsakoties no telpu izmantošanas; 322 108 lati saskaņā ar vienošanos ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par telpas nomas maksas nepaaugstināšanu; 84 536 lati sakaru pakalpojumiem, komandējumiem, iestādes administratīvajiem un pārējiem ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītiem izdevumiem (Latvijas pārstāvēšanai ES darba grupās), saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -617 563 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ noteiktajam samazinājumam): -617 563 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -148 116 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās / administratīvās izmaiņas:

-96 676 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (21 amata vietas samazinājums Centrālajā aparātā), tajā skaitā, 91 112 lati atalgojumam, 5 564 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām;

-51 440 latu – samazināti izdevumi civilā eksperta misijas Afganistānā nodrošināšanai, sakarā ar misijas noslēgšanos, tajā skaitā, 29 840 latu atlīdzībai (26 620 latu atalgojumam, 3 220 latu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām), 21 600 latu precēm un pakalpojumiem.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-59 224 lati – izdevumu samazinājums izdienas pensijām, jo 2009. gadā izdienas pensijas ir pieprasījis mazāks cilvēku skaits nekā plānots, kā arī samazinājies vidējais izpeļņas aprēķinos izmantotais darba samaksas apmērs;

-69 623 lati – samazināti izdevumi kapitālajām iegādēm;

-349 500 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, tajā skaitā 5 202 lati Microsoft licenču nomai, 313 460 latu pārstāvības, sabiedrisko attiecību un pārējo ar iestādes pārstāvību, darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītiem pakalpojumiem, 23 834 lati sakaru pakalpojumiem, 7 004 lati transportlīdzekļu līzingam;

2.2. Citas izmaiņas:

8 900 latu – palielināti izdevumi no saņemtā transferta no Aizsardzības ministrijas, lai segtu izdevumus par personu transportēšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 12.marta rīkojumu Nr.196 „Par konfliktā Gazas joslā cietušo bērnu rehabilitāciju”.

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Latvijas diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs ar to funkciju veikšanai piemērotu un drošības prasībām atbilstošu administratīvo sistēmu.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

25 214 847

-4 570 603

-2 262 964

-6 833 567

18 381 280

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

321 400

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

Transferti

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 893 447

-4 570 603

-2 262 964

-6 833 567

18 059 880

Izdevumi - kopā

25 214 847

-4 570 603

-2 262 964

-6 833 567

18 381 280

Atlīdzība

13 200 774

-2 381 077

-1 518 575

-3 899 652

9 301 122

Amata vietu skaits

305

-79

226

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -6 833 567 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -4 570 603 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -4 570 603 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-2 381 077 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (1 833 549 lati atalgojumam, algas pabalstiem par dienestu ārvalstīs, pabalstiem par dzīvesbiedra uzturēšanos ārvalstīs un pabalstiem par bērna uzturēšanos ārvalstīs, 547 528 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām), saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” un likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”;

-1 989 535 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”, tajā skaitā, 566 592 lati publiskās diplomātijas projektiem, pārstāvības izdevumiem divpusējo un daudzpusējo attiecību stiprināšanai un citiem ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītiem pakalpojumiem, 239 000 latu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieku komandējumiem un dienesta braucieniem (reģionālajām konsulārajām mācībām vīzu jautājumos, vīzu izsniegšanas nodrošināšanai trešajās valstīs, kurās nav Latvijas republikas pārstāvniecības), 287 940 latu diplomātiskā pasta un pārējiem sakaru pakalpojumiem, kā arī citiem ar diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs uzturēšanu saistītiem izdevumiem;

-199 991 lats – samazināti izdevumi kapitālajām iegādēm, saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -2 262 964, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ noteiktajam samazinājumam): -2 262 964 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -1 834 794 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās / administratīvās izmaiņas:

-1 834 794 lati – samazināti izdevumi par 1 518 575 latiem atlīdzībai, 316 219 latiem ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijai, ārvalstīs strādājošo darbinieku bērnu skolas izdevumu kompensācijai; kā arī uz līguma pamata pieaicināto speciālistu pakalpojumu apmaksai; Paredzēta diplomātiskā dienesta reorganizācija – 79 amata vietu likvidēšana pārstāvniecībās, konsulāro un finanšu atbalsta funkciju pārcelšana uz centrālo aparātu, diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieku rotāciju pārtraukšana 2009. gadā, diplomātu stažēšanās starptautiskajās organizācijās un citu valstu ārlietu dienestos pārtraukšana, konsulārā dienesta stažieru programmas Krievijas Federācijā un Baltkrievijā atcelšana.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-300 329 lati – samazināti izdevumi kapitālajām iegādēm;

-31 280 latu – samazināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, atbilstoši personu skaitam, kuru laulātais pilda diplomātisko dienestu ārvalstī.

-96 561 lats – samazināti izdevumi Microsoft licenču nomai.

01.06.00 Konsulārais nodrošinājums

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) vīzu izsniegšanas nodrošināšana trešajās valstīs, kurās Latvijai nav pārstāvniecības pēc pievienošanās Šengenas līgumam (ārvalstu pārstāvniecību skaits, kurās Latvija tiks pārstāvēta) – 7;

2) ES vienotās formas vīzu ielīmju izgatavošanas nodrošināšana (vīzu ielīmju skaits) – 150 000.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		726 378		-3 058		241 774		238 716		965 094
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		726 378		-3 058		241 774		238 716		965 094
Izdevumi - kopā		726 378		-3 058		241 774		238 716		965 094
Atlīdzība		20 381		-3 058				-3 058		17 323

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 238 716 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -3 058 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -3 058 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-3 058 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projekta „Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vīzu nodaļu informācijas tehnoloģiju stiprināšana, uzlabojot SIS II ieviešanu” ietvaros, saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” un likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 241 774 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 241 774 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

152 449 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu „Konsulāro amatpersonu reģionālo apmācību nodrošināšana par Eiropas Savienības vienoto vīzu izsniegšanas politiku atbilstoši Eiropas Robežu kodeksa, Kopīgās konsulārās instrukcijas un Rekomendāciju kataloga prasībām” un „Konsulārās amatpersonas rokasgrāmatas aktualizācija, izveidojot to elektroniskā formā un padarot pieejamu on-line režīmā” īstenošanai;

89 325 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta projekta „Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vīzu nodaļu informācijas tehnoloģiju stiprināšana, uzlabojot SIS II ieviešanu” īstenošanai.

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenie mērķis:

nodrošināt nepārtrauktu Latvijas valsts interešu aizsardzību starptautiskajās organizācijās un klātbūtni starptautiskajos procesos, veicot regulārus un savlaicīgus maksājumus dalības organizācijās, izvairoties no iemaksu kavējumu un soda naudu veidošanos, kā rezultātā tiktu mazināta valsts dalības starptautiskajās organizācijās efektivitāte, ciestu valsts prestižs vai galējā gadījumā – tiktu zaudētas balsstiesības organizācijās.

latos

Finansiālie rādītāji

2009. gada sākotnējs plāns

Izmaiņas

2009. gada plāna projekts ar grozījumiem

1.grozījumi

2.grozījumu projekts

Kopā

Resursi izdevumu segšanai

1 100 000

-224 000

876 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 100 000

-224 000

876 000

Izdevumi - kopā

1 100 000

-224 000

876 000

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -224 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -224 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -224 000 latu, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-224 000 latu – samazināti izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās saskaņā ar „Grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam””, precizējot iemaksu apmērus, tajā skaitā:

· ANO Augstā Cilvēktiesību komisāra birojs – 20 000 latu;

· ANO Augstā Bēgļu komisāra birojs – 20 000 latu;

· Āzijas Eiropas fonds ASEF – 20 000 latu;

· Annas Lundas Vidussjūras sadarbības fonds EUROMED – 10 000 latu;

· Demokrātijas fonds UNDEF – 5 000 latu;

· ANO Iedzīvotāju fonds UNFPA – 1 000 latu;

· UN LOFTA – 10 000 latu;

· CNTF – 10 000 latu;

· UN CERF – 15 000 latu;

· UNICEF (Baltkrievijas projekts) – 10 000 latu;

· PTO fonds DDAGTF – 10 000 latu;

· UNESCO speciālais budžets – 5 000 latu;

· Global fund to fight AIDS – 10 000 latu;

· ASV – Baltijas valstu sadarbības fonds – 10 000 latu;

· EP Cilvēktiesību komisāra birojs – 5 000 latu;

· ANO (UNDP) – 15 000 latu;

· NATO – Afganistānas fonds – 14 000 latu;

· ISAF – 14 000 latu;

· IMO (SMO) – 10 000 latu;

· Aliance of Civilizations Trust Fund – 5 000 latu;

· Sarkanais krusts (ISRC) – 5 000 latu.

06.00.00 Latvijas institūts

Darbības galvenie mērķis:

Latvijas pozitīvas starptautiskās atpazīstamības veicināšana, veidojot konkurētspējīgu valsts identitāti.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

koordinācijas mehānismu izmantošanas skaits (starpinstitūciju darba grupas, padomju tikšanās, sadarbības plāni) – 2.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		245 071		-44 260		-75 961		-120 221		124 850
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		10 000				-9 150		-9 150		850
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		235 071		-44 260		-66 811		-111 071		124 000
Izdevumi - kopā		245 071		-44 260		-75 961		-120 221		124 850
Amata vietu skaits		12				-8		-8		4

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-9 150 latu – samazināti pašu ieņēmumi, precizējot ieņēmumu prognozes, pamatojoties uz 2008. gada maksas pakalpojumu ieņēmumu plāna izpildi.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -120 211 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -44 260 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -44 260 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-21 420 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai tajā skaitā 16 677 lati atalgojumam, 4 743 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” un likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”;

-22 840 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, tajā skaitā, iestādes administratīvajiem izdevumiem, kā arī ar iestādes darbību un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītiem pakalpojumiem (jurista pakalpojumi, informācijas tehnoloģijas iekārtu uzturēšana), drukāto informatīvo materiālu sagatavošanai saskaņā ar „Grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam””.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -75 961 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ noteiktajam samazinājumam): -66 811 lats, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-66 811 lats – samazināti izdevumi par 26 887 latiem atlīdzībai (25 328 lati atalgojumam, 1 559 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām), par 39 014 latiem precēm un pakalpojumiem, tajā skaitā – 2 150 latu komandējuma izdevumiem, 23 995 lati telpu nomai, 910 latu izdevumiem kapitālajām iegādēm, veicot V/A ”Latvijas institūts” darbības optimizāciju.

1.3. Citas izmaiņas:

-9 150 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam.

07.00.00 Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība

Darbības galvenie mērķi:

1) plānot un īstenot palīdzības programmas un veidot atbilstošus palīdzības sniegšanas mehānismus;

2) veicināt sabiedrības atbalstu attīstības sadarbības mērķiem un politikai;

3) nodrošināt starptautisko saistību izpildi attīstības sadarbības jomā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

atbilstoši starptautiskajām saistībām Latvijai jāpalielina finansējumu oficiālajai attīstības palīdzībai (OAP) līdz 0,17% no NKP 2010.g. Saskaņā ar LR MK koncepciju 2009. gadā būtu jāsasniedz 0,09% no NKP, kas pašreizējā ekonomiskajā situācija nav izpildāms.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		700 000		-690 000		-1 000		-691 000		9 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		700 000		-690 000		-1 000		-691 000		9 000
Izdevumi - kopā		700 000		-690 000		-1 000		-691 000		9 000
Atlīdzība		125 000		-125 000				-125 000		0

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -691 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -690 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -690 000 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-690 000 latu – samazināti izdevumi attīstības sadarbības projektu īstenošanai, Latvijas reformu pieredzes nodošanai NVS valstīm, tajā skaitā 125 000 latu atlīdzībai (100 734 lati atalgojumam, 24 266 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām), 565 000 latu precēm un pakalpojumiem, saskaņā ar „Grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam””.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ noteiktajam samazinājumam): -1 000 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-1 000 latu – samazināti izdevumi attīstības sadarbības projektu „Latvijas reformu pieredzes nodošanai NVS valstīm” īstenošanai.

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi **		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						557 290		557 290		557 290
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem						557 290		557 290		557 290
Izdevumi - kopā						557 290		557 290		557 290
Atlīdzība						155 033		155 033		155 033

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 557 290 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 557 290 latu, tai skaitā

2. Pārējās izmaiņas: 557 290 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

24 601 lats – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai izpildītu Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumus (Ministru kabineta 2007. gada 18.decembra sēdes protokola Nr.70 105.§; 2008. gada 2.septembra sēdes protokola Nr.61 71.§; 2009. gada 6.janvāra sēdes protokola Nr.1 56. § un 57.§; 2009. gada 24.februāra sēdes protokola Nr.14 73.§ un 2009. gada 14.aprīļa sēdes protokola Nr.24 47.§ lēmumu);

45 646 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu Latvijas eksperta dalību Eiropas Savienības Tiesiskuma varas misijā Kosovā, EULEX Kosovo”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 13.janvāra rīkojumu Nr.12;

150 000 latu – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu Latvijas Republikas vēstniecības iekārtošanai Krievijas Federācijā, Maskavā, nepieciešamo finansējumu pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3.februāra rīkojumu Nr.78;

337 043 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, tajā skaitā 80 202 lati Latvijas Republikas vēstniecības darbības nodrošināšanai Ķīnas Tautas Republikā; 256 841 lats Latvijas Republikas vēstniecības darbības nodrošināšanai Japānā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 9.marta rīkojumu Nr.166.

[1] Korupcijas pārvaldības (control of corruption) rādītājs ir viens no sešiem Pasaules Bankas starptautiskā salīdzinošā indikatora GRICS parametriem.

[2] Likuma varas rādītājs (rule of law) ir viens no sešiem Pasaules Bankas starptautiskā salīdzinošā indikatora GRICS parametriem.