57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.220 „Par Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta reorganizāciju” Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts līdz 2009. gada 31.maijam tiek reorganizēts, pievienojot to Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Darbības galvenais mērķis:

veidot labvēlīgus nosacījumus elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstībai.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 463 541		-420 197		-2 043 344		-2 463 541		0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 463 541		-420 197		-2 043 344		-2 463 541		0
Izdevumi - kopā		2 463 541		-420 197		-2 043 344		-2 463 541		0
Atlīdzība		1 512 347		-226 852		-1 285 495		-1 512 347		0
Amata vietu skaits		98		-11		-87		-98		0

01.00.00 E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija

Darbības galvenais mērķis:

veicināt publiskās informācijas un valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti efektīvi izmantojot IT sniegtās iespējas, lai nodrošinātu augstu dzīves kvalitāti iedzīvotājiem un sekmētu uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) iedzīvotāju īpatsvars, kuri regulāri izmanto e-pakalpojumus (% no visiem iedzīvotājiem) – 57;

2) iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (% no iedzīvotājiem, kas izmanto internetu regulāri) – 36;

3) komercsabiedrību īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību iestādēm (% no komercsabiedrībām, kas izmanto internetu) – 55;

4) e-pakalpojumu pieejamība 3. līdz 5. līmenī (skaits no 20 Eiropas Savienības ieteiktajiem e-pakalpojumiem) –14;

5) publisko elektronisko iepirkumu apjoma pieaugums pārskata gadā pret iepriekšējo gadu (% no veikto iepirkuma darījumu kopsummas) – 50.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 963 552		- 368 410		- 1 595 142		-1 963 552		0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 963 552		- 368 410		-1 595 142		- 1 963 552		0
Izdevumi - kopā		1 963 552		-368 410		-1 595 142		-1 963 552		0
Atlīdzība		1 167 103		-175 065		-992 038		-1 167 103		0
Amata vietu skaits		86		-15		-71		-86		0

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 963 552 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1. grozījumos (3. aile): -368 410 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -368 410 latu, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-368 410 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai 175 065 lati (tai skaitā atalgojumam 101 758 lati), precēm un pakalpojumiem 180 275 lati un kapitālām iegādēm 13 070 latu saskaņā ar 2008. gada 23. decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 595 142 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -1 595 142 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-1 595 142 lati – samazināti izdevumi (atlīdzībai 992 038 lati, tai skaitā atalgojumam 751 265 lati, precēm un pakalpojumiem 593 104 lati, kapitālajiem izdevumiem 10 000 latu) un atlikušais finansējums iekļauts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas budžetā un saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.220 „Par Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta reorganizāciju”.

04.00.00 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētie projekti un pasākumi (2007–2013)

Darbības galvenais mērķis:

piesaistīt un efektīvi pārvaldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu instrumentus informācijas sabiedrības un e-pārvaldes projektu ieviešanai un uzraudzīt Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” ieviešanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) iedzīvotāju īpatsvars, kuri regulāri izmanto e-pakalpojumus (% no visiem iedzīvotājiem) – 57;

2) e-pakalpojumu pieejamība 3. līdz 5. līmenī (skaits no 20 Eiropas Savienības ieteiktajiem e-pakalpojumiem) – 14.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		499 989		-51 787		-448 202		-499 989		0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		499 989		-51 787		-448 202		-499 989		0
Izdevumi - kopā		499 989		-51 787		-448 202		-499 989		0
Atlīdzība		345 244		-51 787		-293 457		-345 244		0
Amata vietu skaits		12		4		-16		-12		0

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -499 989 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1. grozījumos (3. aile): -51 787 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -51 787 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-51 787 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 15% (tai skaitā atalgojumam 28 000 latu) projektā „Atbalsts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam struktūrfondu vadībā” saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -448 202 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -448 202 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

-448 202 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 293 457 lati (tai skaitā atalgojumam 230 284 lati), precēm un pakalpojumiem 104 745 lati, kapitālajiem izdevumiem 50 000 latu un atlikušais finansējums iekļauts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas budžetā saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.220 „Par Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta reorganizāciju” projektam „Atbalsts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam struktūrfondu vadībā”.

58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Darbības galvenie mērķi:

izstrādāt priekšnosacījumus un uzraudzīt to īstenošanu, lai Latvija attīstītos kā ilgtspējīga, produktīva un pievilcīga dzīves telpa tās iedzīvotājiem, izmantojot katra reģiona īpašo attīstības potenciālu.

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas budžeta izslēgta apakšprogramma 25.04.00 „Mērķdotācija pašvaldību apvienošanas projektu sagatavošanai un dotācijas pašvaldībām Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”, jo atbilstoši Administratīvi teritoriālās reformas likumam vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.220 „Par Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta reorganizāciju” Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts līdz 2009. gada 31.maijam tiek reorganizēts, pievienojot to Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, līdz ar to ministrijas budžetā ir iekļauts sekretariāta budžetā 2009. gadā paredzētais finansējums.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		56 410 840		-10 437 085		37 887 718		27 450 633		83 861 473
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		94 170								94 170
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		1 458 048				1 598 723		1 598 723		3 056 771
Transferti		1 408 207				129 530		129 530		1 537 737
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		53 450 415		-10 437 085		36 159 465		25 722 380		79 172 795
Izdevumi - kopā		58 098 606		-10 437 085		37 011 741		26 574 656		84 673 262
Atlīdzība		5 929 362		-889 404		973 932		84 528		6 013 890
Finansiālā bilance		-1 687 766				875 977		875 977		-811 789
Naudas līdzekļi		1 687 766				-875 977		-875 977		811 789
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		1 687 766				-875 977		-875 977		811 789
Amata vietu skaits		252		-17		49		32		284

21.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta nozaru attīstības plānošanas dokumentu saskaņotība reģionālajā un nacionālajā līmenī 60% apmērā.

21.01.00 Latgales plānošanas reģions

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas plānojumu un attīstības programmu) izvērtēšanu, saskaņojot reģionālā un vietējā līmeņa attīstības prioritātes;

2) nodrošināt kvalitatīvu un saskaņotu Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas procesu, ņemot vērā pašvaldību, reģionu un nozaru attīstības prioritātes.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		412 066		-40 173		-24 133		-64 306		347 760
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		412 066		-40 173		-24 133		-64 306		347 760
Izdevumi - kopā		412 066		-40 173		-24 133		-64 306		347 760

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -64 306 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -40 173 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: - 40 173 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-40 173 lati – samazināti izdevumi atbilstoši 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -24 133 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -24 133 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-20 520 latu – samazināti iestādes administratīvie izdevumi, optimizējot izdevumus atlīdzībai, komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, kursiem un semināriem, biroja preču un inventāra iegādēm un kapitālajiem izdevumiem, kā arī attiecīgi paredzot plānošanas reģionu Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centru funkciju, kas finansētas no valsts dotācijām, veikšanu samazinātā apjomā;

-3 613 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai projektā „Eiropas Sociālā fonda/Eiropas reģionālā attīstības fonda/Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai”.

2. Pārējās izmaiņas: 347 760 latu, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

347 760 latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām un palielināti izdevumi valsts budžeta dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) atbilstoši grozījumiem budžeta izdevumu ekonomiskajā klasifikācijā, kas spēkā no 2009. gada 1.janvāra.

21.02.00 Vidzemes plānošanas reģions

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas plānojumu un attīstības programmu) izvērtēšanu, saskaņojot reģionālā un vietējā līmeņa attīstības prioritātes;

2) nodrošināt kvalitatīvu un saskaņotu Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas procesu, ņemot vērā pašvaldību, reģionu un nozaru attīstības prioritātes.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		438 170		-42 564		-23 981		-66 545		371 625
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		438 170		-42 564		-23 981		-66 545		371 625
Izdevumi - kopā		438 170		-42 564		-23 981		-66 545		371 625

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -66 545 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -42 564 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: - 42 564 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-42 564 lati – izdevumu samazinājums atbilstoši 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -23 981 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -23 981 lats, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-22 203 lati – samazināti iestādes administratīvie izdevumi, optimizējot izdevumus atlīdzībai, komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, kursiem un semināriem, biroja preču un inventāra iegādēm un kapitālajiem izdevumiem, kā arī attiecīgi paredzot plānošanas reģionu Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centru funkciju, kas finansētas no valsts dotācijām, veikšanu samazinātā apjomā;

-1 778 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai projektā „Eiropas Sociālā fonda/Eiropas reģionālā attīstības fonda/Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai”.

2. Pārējās izmaiņas: 371 625 lati, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

371 625 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām un palielināti izdevumi valsts budžeta dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) atbilstoši grozījumiem budžeta izdevumu ekonomiskajā klasifikācijā, kas spēkā no 2009. gada 1.janvāra.

21.03.00 Kurzemes plānošanas reģions

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas plānojumu un attīstības programmu) izvērtēšanu, saskaņojot reģionālā un vietējā līmeņa attīstības prioritātes;

2) nodrošināt kvalitatīvu un saskaņotu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas procesu, ņemot vērā pašvaldību, reģionu un nozaru attīstības prioritātes.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		409 817		-40 173		-23 272		-63 445		346 372
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		409 817		-40 173		-23 272		-63 445		346 372
Izdevumi - kopā		409 817		-40 173		-23 272		-63 445		346 372

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -63 445 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -40 173 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -40 173 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-40 173 lati – izdevumu samazinājums atbilstoši 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -23 272 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -23 272 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-18 653 lati – samazināti iestādes administratīvie izdevumi, optimizējot izdevumus atlīdzībai, komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, kursiem un semināriem, biroja preču un inventāra iegādēm un kapitālajiem izdevumiem, kā arī attiecīgi paredzot plānošanas reģionu Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centru funkciju, kas finansētas no valsts dotācijām, veikšanu samazinātā apjomā;

-4 619 lati – samazināti izdevumu atlīdzībai projektā „Eiropas Sociālā fonda/Eiropas reģionālā attīstības fonda/Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai”.

2. Pārējās izmaiņas: 346 372 lati, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

346 372 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām un palielināti izdevumi valsts budžeta dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) atbilstoši grozījumiem budžeta izdevumu ekonomiskajā klasifikācijā, kas spēkā no 2009. gada 1.janvāra.

21.04.00 Rīgas plānošanas reģions

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas plānojumu un attīstības programmu) izvērtēšanu, saskaņojot reģionālā un vietējā līmeņa attīstības prioritātes;

2) nodrošināt kvalitatīvu un saskaņotu Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas procesu, ņemot vērā pašvaldību, reģionu un nozaru attīstības prioritātes.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		446 952		-45 564		-25 794		-71 358		375 594
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		446 952		-45 564		-25 794		-71 358		375 594
Izdevumi - kopā		446 952		-45 564		-25 794		-71 358		375 594

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -71 358 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -45 564 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: - 45 564 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-45 564 lati – izdevumu samazinājums atbilstoši 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -25 794 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -25 794 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-19 504 lati – samazināti iestādes administratīvie izdevumi, optimizējot izdevumus atlīdzībai, komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, kursiem un semināriem, biroja preču un inventāra iegādēm un kapitālajiem izdevumiem, kā arī attiecīgi paredzot plānošanas reģionu Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centru funkciju, kas finansētas no valsts dotācijām, veikšanu samazinātā apjomā;

-6 290 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai projektā „Eiropas Sociālā fonda/Eiropas reģionālā attīstības fonda/Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai”.

2. Pārējās izmaiņas: 375 594 lati, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

375 594 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām un palielināti izdevumi valsts budžeta dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) atbilstoši grozījumiem budžeta izdevumu ekonomiskajā klasifikācijā, kas spēkā no 2009. gada 1.janvāra.

21.05.00 Zemgales plānošanas reģions

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas plānojumu un attīstības programmu) izvērtēšanu, saskaņojot reģionālā un vietējā līmeņa attīstības prioritātes;

2) nodrošināt kvalitatīvu un saskaņotu Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas procesu, ņemot vērā pašvaldību, reģionu un nozaru attīstības prioritātes.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		409 817		-40 173		- 25 407		-65 580		344 237
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		409 817		-40 173		- 25 407		-65 580		344 237
Izdevumi - kopā		409 817		-40 173		- 25 407		-65 580		344 237

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -65 580 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -40 173 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -40 173 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-40 173 lati – samazināti izdevumi atbilstoši 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -25 407 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -25 407 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-21 055 lati – samazināti iestādes administratīvie izdevumi, optimizējot izdevumus atlīdzībai, komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, kursiem un semināriem, biroja preču un inventāra iegādēm un kapitālajiem izdevumiem, kā arī attiecīgi paredzot plānošanas reģionu Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centru funkciju, kas finansētas no valsts dotācijām, veikšanu samazinātā apjomā;

-4 352 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai projektā „Eiropas Sociālā fonda/Eiropas reģionālā attīstības fonda/Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai”.

2. Pārējās izmaiņas: 344 237 lati, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

344 237 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām un palielināti izdevumi valsts budžeta dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) atbilstoši grozījumiem budžeta izdevumu ekonomiskajā klasifikācijā, kas spēkā no 2009. gada 1.janvāra.

22.01.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt nacionālo un ES atbalsta instrumentu ieviešanu;

2) nodrošināt nepieciešamo pētniecisko darbību, kvalitatīvus pakalpojumus.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu programmas, skaits – 8;

2) nodrošināta sekretariāta „Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” (VASAB) uzņemošās institūcijas funkcija, skaits – 1;

3) nodrošināta Starptautisko programmu Informācijas punktu darbība, skaits – 2;

4) sagatavots pārskats par reģionālo attīstību Latvijā, skaits – 1;

5) organizēti semināri par reģionālās attīstības un finansējuma saņemšanas jautājumiem, skaits – 25;

6) reģionālās attīstības programmu un finansēto projektu datu bāzes uzturēšana, skaits – 1;

7) veikta pirmā līmeņa finanšu kontrole Eiropas teritoriālās sadarbības programmas projektiem, kontrolēto projektu skaits – 360.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 784 912		-290 794		-208 417		-499 211		2 285 701
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		118 071								118 071
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 666 841		-290 794		-208 417		-499 211		2 167630
Izdevumi - kopā		2 784 912		-290 794		-181 857		-472 651		2 312 261
Atlīdzība		1 703 214		-290 794		-132 828		-423 622		1 279 592
Finansiālā bilance						-26 560		-26 560		-26 560
Naudas līdzekļi						26 560		26 560		26 560
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						26 560		26 560		26 560
Amata vietu skaits		52		-6		-3		-9		43

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -472 651 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -290 794 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -290 794 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-127 023 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 15% (tai skaitā 88 858 lati atalgojumam) Eiropas Savienības fondu jaunā plānošanas perioda (2007.-2013.) projektā „Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai” atbilstoši 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

1.3. Citas izmaiņas:

-163 771 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai (tai skaitā 126 986 lati atalgojumam), samazinot 6 amata vietas, saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” un likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -181 857 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -201 557 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -201 557 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-12 147 lati – samazināti izdevumi, optimizējot Valsts reģionālās attīstības aģentūras struktūru, centralizējot un nododot audita funkciju Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, ar 2009. gada 1.jūniju likvidēta auditora amata vieta (9 425 lati atlīdzībai, tai skaitā 7 595 lati atalgojumam, 2 722 lati precēm un pakalpojumiem).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-149 386 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 83 379 latiem (tai skaitā 67 192 lati atalgojumam, pārskatot darbinieku slodzes un algas, kā arī samazinot 2 amata vietas), samazināti izdevumi komandējumiem, degvielai un citiem administratīvajiem izdevumiem (54 175 lati), kā arī samazināti izdevumi kapitālajiem izdevumiem par 11 832 latiem;

-40 024 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (tai skaitā 32 254 lati atalgojumam) projektā „Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai” atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam””.

2. Pārējās izmaiņas: 19 700 latu, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

-6 860 latu – samazināti kapitālie izdevumi un pārdalīti uz apakšprogrammas 25.05.00 „Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” kapitālajiem izdevumiem;

26 560 latu – palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri kārtējo izdevumu (preces un pakalpojumi) segšanai, lai nodrošinātu VASAB ministru konferences sagatavošanu;

7 000 latu – samazināti izdevumi atalgojumam un pārdalīti apakšprogrammas ietvaros, palielinot izdevumus darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksām).

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

26 560 latu – novirzīti izdevumu segšanai.

22.02.00 Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība

Darbības galvenais mērķis:

samazināt nelabvēlīgās atšķirības starp valsts teritorijām un nodrošināt līdzsvarotu valsts attīstību.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ieviesti un uzraudzīti projekti valsts atbalsta programmas ietvaros, skaits – 124;

2) ieviesti un uzraudzīti projekti Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” ietvaros, skaits – 170.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		429 669		-389 669				-389 669		40 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		429 669		-389 669				-389 669		40 000
Izdevumi - kopā		429 669		-389 669				-389 669		40000
Amata vietu skaits		1								1

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -389 669 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -389 669 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: - 389 669 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-389 669 lati – samazināti izdevumi uzņēmējdarbības attīstības projektu finansēšanai (nacionālie projekti) 2009. gadā, jo strauji paaugstinoties bankas kredīta procentu likmēm 2008. gadā, pieteicēji nacionāliem projektiem priekšlaicīgi nodzēsa kredītsaistības, līdz ar to faktiski izmaksājamās summas pieteicējiem ir mazākas nekā sākotnēji tika plānots.

23.00.00 Teritoriālā sadarbība

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

apgūtas Eiropas Kopienas iniciatīvu atbalsta programmas – 100%.

23.01.00 Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG

Darbības galvenais mērķis:

ieviest un uzraudzīt INTERREG programmu ar mērķi stiprināt ekonomisko un sociālo izlīdzināšanos, atbalstot un veicinot līdzsvarotu reģionālo attīstību un sadarbību gan abpus valstu robežām, gan arī visas Eiropas mērogā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		23 587		-48		-11 362		-11 410		12 177
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		22 787				-11 366		-11 366		11 421
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		800		-48		4		-44		756
Izdevumi - kopā		23 587		-48		12 486		12 438		36 025
Atlīdzība		320		-48		-272		-320		0
Finansiālā bilance						-23 848		-23 848		-23 848
Naudas līdzekļi						23 848		23 848		23 848
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						23 848		23 848		23 848

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

-22 772 lati – pēc audita rezultātiem samazināts ārvalstu finanšu palīdzības finansējums Baltijas jūras reģiona INTERREG III B projektam „East-West Window” (The External element TACIS);

11 406 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam no INTERREG maksājuma iestādes par 2008. gadā INTERREG III B realizēto projektu „Rail Baltica”.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 12 438 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -48 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -48 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-48 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 15% (tai skaitā 39 lati atalgojumam) Baltijas jūras reģiona INTERREG III B projekta „East-West Window” (The External element TACIS) ietvaros.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 12 486 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 12 486 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

-22 772 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 272 lati, tai skaitā atalgojumam 219 lati, precēm un pakalpojumiem 3 598 lati un starptautiskai sadarbībai 18 902 lati Baltijas jūras reģiona INTERREG III B projektam „East-West Window” (The External element TACIS);

11 406 lati – palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetam no INTERREG maksājuma iestādes par 2008. gadā INTERREG III B realizēto projektu „Rail Baltica”;

4 lati – palielināti izdevumi, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 23.02.00 „Eiropas teritoriālā sadarbība” preču un pakalpojumu apmaksai Baltijas jūras reģiona INTERREG III B projekta „East-West Window” (The External element TACIS) ietvaros, lai nodrošinātu PVN likmes paaugstināšanas segšanu atbilstoši 2008. gadā noslēgtam līgumam par projekta audita veikšanu;

23 848 lati – palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri Baltijas jūras reģiona INTERREG III B projektam „East-West Window” (The External element TACIS) (precēm un pakalpojumiem 3 598 lati, starptautiskai sadarbībai 10 762 lati, subsīdijām un dotācijām 9 488 lati).

104 lati – samazināti izdevumi starptautiskai sadarbībai un palielināti precēm un pakalpojumiem, veicot valsts budžeta līdzfinansējuma izdevumu pārdali starp izdevumu ekonomisko kategoriju kodiem Baltijas jūras reģiona INTERREG III B projekta „East-West Window” (The External element TACIS) ietvaros, lai nodrošinātu PVN likmes paaugstināšanas segšanu atbilstoši 2008. gadā noslēgtam līgumam par projekta audita veikšanu.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

23 848 lati – novirzīti izdevumu segšanai Baltijas jūras reģiona INTERREG III B projektam „East-West Window” (The External element TACIS) .

23.02.00 Eiropas teritoriālā sadarbība

Darbības galvenais mērķis:

ieviest un uzraudzīt Teritoriālās sadarbības programmas ar mērķi veicināt līdzsvarotu, harmonizētu un ilgtspējīgu attīstību visā ES teritorijā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavotas un ieviestas teritoriālās sadarbības programmas, skaits – 8;

2) organizētas Nacionālās komitejas sanāksmes, skaits – 5;

3) nodrošināta dalība (organizētas)Uzraudzības komiteju sanāksmes, skaits – 12;

4) ieviesti un uzraudzīti Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekti, skaits – 25;

5) nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gada Apvienotā tehniskā sekretariāta uzņemošās institūcijas funkcija, skaits – 1.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 886 591		-27 322		1 773 466		1 746 144		4 632 735
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		94 170								94 170
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		1 317 190				1497 640		1497 640		2 814 830
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 475 231		-27 322		275 826		248 504		1 723 735
Izdevumi - kopā		4 574 357		-27 322		776 168		748 846		5 323 203
Atlīdzība		417 561		-27 322		246 381		219 059		636 620
Finansiālā bilance		-1 687 766				997 298		997 298		-690 468
Naudas līdzekļi		1 687 766				-997 298		-997 298		690 468
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		1 687 766				-997 298		-997 298		690 468
Amata vietu skaits		9								9

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 497 640 latu:

16 691 lats – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam par Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IV C projektu „Uzņēmumu tīklojums austrumu ārējās pierobežas reģionos” (8 571 lats) un Baltijas Jūras reģiona transnacionāla sadarbības programmas projektu „Inovācijas pārvaldības stiprināšanas starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus galvaspilsētām” (8 120 latu), saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 1.aprīļa rīkojumu Nr. 213;

582 519 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas – Krievijas programmai, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 7.maija rīkojumu Nr.276;

898 430 latu – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība (avansa maksājuma daļa 2009. gadā 4 procentu apmērā) 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas programmai.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 748 846 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -27 322 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -27 322 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-27 322 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai Mērķa 3 „Eiropas Teritoriālā sadarbība” īstenošanas nodrošināšanai (tai skaitā atalgojumam 12 125 lati) saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 776 168 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -15 482 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-15 482 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 12 476 lati, Mērķa 3 „Eiropas Teritoriālā sadarbība” īstenošanas nodrošināšanai.

2. Pārējās izmaiņas: 791 650 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

16 691 lats – palielināti izdevumi atmaksām valsts pamatbudžetam par Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IV C projektu „Uzņēmumu tīklojums austrumu ārējās pierobežas reģionos” (8 571 lats) un Baltijas Jūras reģiona transnacionāla sadarbības programmas projektu „Inovācijas pārvaldības stiprināšanas starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus galvaspilsētām” (8 120 latu), saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 1.aprīļa rīkojumu Nr. 213;

582 519 lati – palielināti izdevumi 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas – Krievijas programmai (atlīdzībai 200 914 lati, tai skaitā atalgojumam 151 576 lati, precēm un pakalpojumiem 137 487 lati, starptautiskajai sadarbībai 201 950 latu un pamatkapitāla veidošanai 42 168 lati), saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 7.maija rīkojumu Nr.276;

186 735 lati – palielināti izdevumi 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Zemgales plānošanas reģiona Latvijas – Lietuvas programmas projektam „Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Z-Lietuvā” (17 538 lati) un projektam „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” (20 107 lati); Latgales plānošanas reģiona Latvijas – Lietuvas programmas projektam „Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma veidošana Latgales reģionā un Utenas apriņķī” (113 889 lati); Vidzemes plānošanas reģiona Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IV C projektam „Uzņēmumu tīklojums austrumu ārējās pierobežas reģionos” (10 083 lati), Valsts reģionālās attīstības aģentūras Baltijas Jūras reģiona transnacionāla sadarbības programmas projektam „Inovācijas pārvaldības stiprināšanas starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus galvaspilsētām” (25 118 lati, tai skaitā atlīdzībai 9 263 lati (atalgojumam 7 465 lati), precēm un pakalpojumiem 15 855 lati), saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 28.aprīļa rīkojumu Nr.262;

43 059 lati – palielināti izdevumi Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Zemgales plānošanas reģiona projekta „Jaunie tilti – Pilsētu un lauku mijiedarbības uzlabota vadība dzīves kvalitātes stiprināšanai” īstenošanai (subsīdijas un dotācijas) saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 22.maija rīkojumu Nr.298;

61 518 lati – palielināti izdevumi 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pasākumam „Datu bāžu izveide Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem Vadošās, Sertifikācijas un Revīzijas iestāžu darbības nodrošināšanai Mērķa 3 „Eiropas Teritoriālā sadarbība” programmā” preču un pakalpojumu apmaksai, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 22.maija rīkojumu Nr.298;

-4 lati – samazināti izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai un pārdalīti apakšprogrammai 23.01.00 „Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG” Baltijas jūras reģiona INTERREG III B projektam „East-West Window” (The External element TACIS);

-98 868 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām sakarā ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri summas precizēšanu (samazināšanu);

51 686 lati – veikta izdevumu pārdale apakšprogrammas ietvaros starp izdevumu ekonomisko kategoriju kodiem (samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām un palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 41 652 lati). Saskaņā ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2009. gada 13.janvārī dalībvalstu apstiprināto Programmas Tehniskās palīdzības budžetu 2009. gadam, paredzēta papildu ārštata darbinieku piesaiste Latvijas – Lietuvas programmas Vadošās, Sertifikācijas un Revīzijas iestāžu funkciju nodrošināšanai, apzinoties pieaugošo darba apjomu programmas ieviešanā;

151 148 lati – veikta izdevumu pārdale apakšprogrammas ietvaros starp izdevumu ekonomisko kategoriju kodiem (samazināti izdevumi starptautiskai sadarbībai un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai nodrošinātu Latvijas valsts dalības maksas ieskaitīšanu Pārrobežu sadarbības programmas „Latvija –Igaunija – Krievija” Apvienotās vadošās iestādes, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas personā, funkciju nodrošināšanai;

204 676 lati – veikta izdevumu pārdale apakšprogrammas ietvaros starp izdevumu ekonomisko kategoriju kodiem no subsīdijām un dotācijām uz valsts budžeta dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)”;

3 163 lati – veikta izdevumu pārdale Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, lai nodrošinātu Programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta darbību 2009. gadā (samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai).

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

98 868 lati – precizēta un samazināta ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri summa.

24.02.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums

Darbības galvenie mērķi:

Veicināt līdzsvarotu Latvijas reģionu attīstību:

1) nodrošinot iespēju teritoriju attīstības projektiem piesaistīt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” un prioritātes „Pārrobežu sadarbība” līdzfinansējumu;

2) uzlabojot visu administratīvo līmeņu – nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa – publisko institūciju, augstākās izglītības iestāžu, profesionālo asociāciju un nevalstisko organizāciju kapacitāti reģionu attīstības, labas pārvaldības principu ieviešanā un pārrobežu sadarbības jomā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) atbalstīti un ieviesti pārrobežu sadarbības programmas projekti, skaits – 8;

2) atbalstīti un ieviesti individuālie projekti, skaits – 10;

3) atbalstīti un ieviesti grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” projekti, skaits – 26.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 106 857		-10 486		444 740		434 910		2 541 767
Transferti		1 408 207				129 530		129 530		1537 737
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		698 650		-10 486		315 866		305 380		1 004 030
Izdevumi - kopā		2 106 857		-10 486		498 177		487 691		2 594 548
Atlīdzība		69 906		-10 486		-861		-11 347		58 559
Finansiālā bilance						-52 781		-52 781		-52 781
Naudas līdzekļi						52 781		52 781		52 781
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						52 781		52 781		52 781

Resursu izmaiņas:

Transferti:

129 530 latu – transferts no ārvalstu finanšu palīdzības no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 38.05.00 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums” grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” projektu finansēšanai.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 487 691 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -10 486 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -10 486 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-10 486 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 15 % (tai skaitā atalgojumam 8 356 lati) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmai „Īstermiņa ekspertu fonds” (3 219 lati); programmai „Pārrobežu sadarbība” (5 676 lati), projektam „Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011. gadam” (1 519 lati).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 498 177 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -861 lats, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-861 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai projektā „Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011. gadam” (tai skaitā atalgojumam 694 lati).

2. Pārējās izmaiņas: 499 038 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

129 530 latu – palielināti izdevumi Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmai „Īstermiņa eksperta fonds” (subsīdijām un dotācijām 5 386 lati, valsts budžeta dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansējamām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 124 144 lati);

176 418 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politisku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, tajā skaitā 23 116 lati Valsts reģionālās attīstības aģentūras grantu shēmas „Īstermiņa eksperta fonds” apakšprojektu īstenošanai, 101 875 lati Kurzemes plānošanas reģiona projektam „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā”, 34 416 lati Zemgales plānošanas reģiona projektam „Ilgtspējīga dabas resursu pārvaldīšana Zemgales reģionā” un 17 011 lats Zemgales plānošanas reģiona projektam „Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgales reģionā”;

140 309 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politisku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” apakšprojektam „Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās”;

52 781 lats – palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri Norvēģijas, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” projektu saistību izpildei, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 13.februāra rīkojumu Nr.99;

395 134 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām un palielināti izdevumi valsts budžeta dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) atbilstoši grozījumiem budžeta izdevumu ekonomiskajā klasifikācijā, kas spēkā no 2009. gada 1.janvāra.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

52 781 lats – novirzīti izdevumu segšanai.

25.00.00 Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

izveidotas attīstīties spējīgas pašvaldības, saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem par administratīvi teritoriālo iedalījumu – 43% no Ministru kabineta noteikumos noteiktā novadu skaita.

25.01.00 Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai

Darbības galvenie mērķi:

1) sniegt atbalstu novadu infrastruktūras attīstībai saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu;

2) veicināt lielu novadu pašvaldību izveidi;

3) veicināt pilsētvides sakārtošanu un ilgtspējīgu pilsētu attīstību esošo un potenciālo novadu nozīmes attīstības centros;

4) sniegt atbalstu pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai reģionālās, novadu un vietējas nozīmes attīstības centros.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

izmaksāta valsts budžeta dotācija novadu infrastruktūras attīstībai, novadu teritoriālo vienību skaits – 19.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		11 280 653		-8 126 953				-8 126 953		3 153 700
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		11 280 653		-8 126 953				-8 126 953		3 153 700
Izdevumi - kopā		11 280 653		-8 126 953				-8 126 953		3 153 700

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -8 126 953 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -8 126 953 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -8 126 953 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-8 126 953 lati – samazināti izdevumi vienreizējai dotācijai pašvaldībām novadu infrastruktūras projektiem Administratīvi teritoriālās reformas nodrošināšanai – novadu veidošanai (dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem) saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

25.02.00 Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem

Darbības galvenais mērķis:

sniegt valsts atbalstu pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

izmaksātas mērķdotācijas pašvaldību investīciju projektiem, skaits 128 un uzraudzīti projekti, skaits – 156.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		27 384 905				-10 610 000		-10 610 000		16 774 905
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		27 384 905				-10 610 000		-10 610 000		16 774 905
Izdevumi - kopā		27 384 905				-10 610 000		-10 610 000		16 774 905

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -10 610 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -10 000 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -10 000 000 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-10 000 000 latu – samazināti izdevumi pašvaldību investīciju projektiem sakarā ar to, ka pašvaldībām ir ierobežoti resursi projektu līdzfinansējumam.

2. Pārējās izmaiņas: 610 000 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

-610 000 latu – samazināti izdevumi un finansējums pārdalīts 62.resora programmai 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” Cesvaines skolas būvniecības darbu apmaksai.

25.05.00 Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt pašvaldības ar informāciju un komunikāciju tehnoloģijām, ieviešot e-pakalpojumus un veidojot e–pārvaldi pašvaldībās;

2) attīstīt pašvaldību informāciju tehnoloģiju kompetenču centru un uzziņu centru darbību.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta elektroniskās informācijas apmaiņa starp pašvaldībām un valsts datu bāzēm, datu bāzu skaits – 3;

2) nodrošināts pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta pieslēgums un iedzīvotājiem bezmaksas datoru izmantošana, pieslēgums % no kopējā skaita – 100;

3) pašvaldību kompetenču centru informācijas tehnoloģijas darbības nodrošināšana un metodiskā vadība -10.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 409 065		-578 451		3 438		-575 013		834 052
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 409 065		-578 451		3 438		-575 013		834 052
Izdevumi - kopā		1 409 065		-578 451		3 438		-575 013		834 052
Atlīdzība		40 258		-6 039		-3 422		-9 461		30 797
Amata vietu skaits		9								9

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -575 013 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -578 451 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: - 578 451 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-489 510 latu – samazināti izdevumi mērķdotācijai pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai (valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām) saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”;

-88 941 lats – samazināti izdevumi pašvaldību vienotās informācijas sistēmas informāciju tehnoloģiju kompetences centru uzturēšanai (valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 50 000 latu, preces un pakalpojumi 32 902 lati, atlīdzībai 6 039 lati, tai skaitā atalgojumam 3 689 lati) saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 3 438 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -3 422 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-3 422 lati –– samazināti izdevumi pašvaldību vienotās informācijas sistēmas informāciju tehnoloģiju kompetences centru uzturēšanai (atlīdzībai 3 422 lati, tai skaitā atalgojumam 2 758 lati).

2. Pārējās izmaiņas: 6 860 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

6 860 latu – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 22.01.00 „Valsts reģionālās attīstības aģentūra” kapitālieguldījumiem pašvaldību vienotās informācijas sistēmas programmatūras papildinājumu iestrādes nodrošināšanai (pamatkapitāla veidošana).

25.06.00 Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt ilgtspējīgu zemes izmantošanas politiku pašvaldībās, atbalstot teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādi;

2) atbalstīt pašvaldību rīcībspēju organizēt teritorijas attīstību dinamiskas ekonomiskās attīstības apstākļos.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

izmaksātas mērķdotācijas pašvaldību teritorijas plānojumu vai to grozījumu izstrādei, maksājumu skaits – 100.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		600 000		-250 000				-250 000		350 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		600 000		-250 000				-250 000		350 000
Izdevumi - kopā		600 000		-250 000				-250 000		350 000
Amata vietu skaits		1								1

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -250 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -250 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -250 000 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-250 000 latu – samazināti izdevumi mērķdotācijām pašvaldību teritorijas plānojumu vai to grozījumu izstrādei saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

25.07.00 Dotācija Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecībai Briselē

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Latvijas pašvaldību interešu ievērošanu Eiropas Savienības likumdošanas izstrādes procesā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		100 000				-58 333		-58 333		41 667
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		100 000				-58 333		-58 333		41 667
Izdevumi - kopā		100 000				-58 333		-58 333		41 667

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -58 333 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -58 333 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -58 333 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-58 333 lati – samazināti izdevumi dotācijai Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecībai Briselē.

26.01.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007-2013.g. finansējums

Darbības galvenie mērķi:

1) attīstīt pirmsskolas iestāžu infrastruktūru:

2) pilsētvides atjaunošana, pilsētas konkurētspējas celšana vai pilsētas kopienas attīstība, kas vērsta uz kvalitātes prasībām atbilstošas infrastruktūras (satiksmes, sociālajā, kultūras, tūrisma u.c. jomās) izveidi atbilstoši pieprasījumam, sekmējot ar šīs infrastruktūras izmantošanu pieejamību un sasniedzamību saistītos sabiedriskos pakalpojumus, un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām;

3) veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, palielinot iedzīvotāju iespējas iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstot informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi elektronisko pakalpojumu attīstībai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) jaunuzceltās un renovētās pirmsskolas izglītības iestādes – 24;

2) izveidots vienots PVIS un ar to saistīto servisu lietotāju reģistrs – 1.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		0				45 290 114		45 290 114		45 290 114
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		0				45 290 114		45 290 114		45 290 114
Izdevumi - kopā		0				45 290 114		45 290 114		45 290 114
Atlīdzība		0				143 403		143 403		143 403
Amata vietu skaits		0				0		0		16

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 45 290 114 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 45 290 114 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 45 290 114 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

45 290 114 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana”, tai skaitā:

16 687 090 latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007. – 2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.4.3.aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros” 27 projektu finansēšanai (valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu), saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 3.marta rīkojumu Nr.151;

23 907 380 latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007. – 2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai attīstībai” 19 projektu finansēšanai (valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu), saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 3.marta rīkojumu Nr.151;

320 325 lati – Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007. – 2013. gada plānošanas perioda projekta „Pašvaldības vienotās informācijas sistēmas funkciju paplašināšana saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, divi e – pakalpojumi iedzīvotājiem, pakalpojumu centru darbinieku darba vietu programmatūras izmēģinājuma projekts „Sasaiste ar būvniecības informācijas sistēmu, sociālo pārvalžu moduļu attīstība, dzimtsarakstu funkcijas izpildes elektronizācijas pilnveidošana”” īstenošanai (atlīdzībai 18 415 lati, tai skaitā atalgojumam 14 840 latu, preču un pakalpojumu apmaksai 301 910 latu) saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 22.maija rīkojumu Nr.298;

92 495 lati – Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007. – 2013. gada plānošanas perioda projekta „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmas (RAUNIS) izstrāde un ieviešana–1.kārta” īstenošanai (preces un pakalpojumi 32 476 lati, kapitālie izdevumi 60 019 lati);

226 304 lati – Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007. – 2013. gada plānošanas perioda projekta „Pašvaldību teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas – 1.kārta” īstenošanai (atlīdzībai 13 438 lati, tai skaitā atalgojumam 10 829 lati, preču un pakalpojumu apmaksai 212 866 lati);

948 323 lati – Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007. – 2013. gada plānošanas perioda projekta „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība” īstenošanai (atlīdzība 24 293 lati, tai skaitā atalgojums 19 435 lati, preces un pakalpojumi 172 487 lati un kapitālie izdevumi 751 543 lati); saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 28.aprīļa rīkojumu Nr.262, kas pārņemts pievienojot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu;

1 342 343 lati – projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” īstenošanai (atlīdzība 25 216 lati, tai skaitā atalgojums 19 142 lati, preces un pakalpojumi 492 744 lati un kapitālie izdevumi 824 383 lati) saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 28.aprīļa rīkojumu Nr.262, kas pārņemts pievienojot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu;

946 996 lati – projekta „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu” īstenošanai (atlīdzība 33 500 latu, tai skaitā atalgojums 26 800 latu, preces un pakalpojumi 296 835 lati un kapitālie izdevumi 616 661 lats) saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 22.maija rīkojumu Nr.298, kas pārņemts pievienojot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu;

818 858 lati – projekta „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” īstenošanai (atlīdzība 28 541 lats, tai skaitā atalgojums 28 832 lati, preces un pakalpojumi 488 473 lati un kapitālie izdevumi 301 844 lati) saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 22.maija rīkojumu Nr.298, kas pārņemts pievienojot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu.

26.02.00 Eiropas Sociālā fonda 2007.-2013. gada finansējums

Darbības galvenie mērķi:

1) pilnveidot Aģentūras kvalitātes vadības sistēmu vienotai, stratēģiskai un efektīvai deleģēto funkciju izpildei;

2) nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un veicināt Aģentūras klientu apmierinātības paaugstināšanu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

izveidota kvalitātes vadības sistēma.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	0		67 110	67 110	67 110
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	0		67 110	67 110	67 110
Izdevumi - kopā	0		67 110	67 110	67 110

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 67 110 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 67 110 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 67 110 latu, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

67 110 latu – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana”, tai skaitā:

17 110 latu – projekta „Valsts reģionālās attīstības aģentūras kvalitātes vadības sistēmas pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labas pārvaldības principiem” īstenošanai (preces un pakalpojumi);

25 000 latu – projekta „Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes Sociālas aprūpes pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši ISO 9001:2000 standartiem” īstenošanai (valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības);

25 000 latu – projekta „Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Vidzemes plānošanas reģionā” īstenošanai (valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības).

27.00.00 Politiku veidošana un vadība

Darbības galvenais mērķis:

1) nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu ministrijas darbības stratēģijas plānošanu un īstenošanu;

2) veicināt publiskās informācijas un valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti efektīvi izmantojot IT sniegtās iespējas, lai nodrošinātu augstu dzīves kvalitāti iedzīvotājiem un sekmētu uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību;

3) piesaistīt un efektīvi pārvaldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu instrumentus informācijas sabiedrības un e-pārvaldes projektu ieviešanai un uzraudzīt Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” ieviešanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta politikas izstrāde RAPLM kompetences jomās, kas veicina stratēģijas kopīgo mērķu un rādītāju sasniegšanu;

2) veikta politikas plānošana un pildītas atbalsta funkcijas citām RAPLM budžeta programmām;

3) iedzīvotāju īpatsvars, kuri regulāri izmanto e-pakalpojumus (% no visiem iedzīvotājiem) – 57;

4) iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (% no iedzīvotājiem, kas izmanto internetu regulāri) – 26 ;

5) komercsabiedrību īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību iestādēm (% no komercsabiedrībām, kas izmanto internetu) – 55;

6) e-pakalpojumu pieejamība 3. līdz 5. līmenī (skaits no 20 Eiropas Savienības ieteiktajiem e-pakalpojumiem) –11;

7) publisko elektronisko iepirkumu apjoma pieaugums pārskata gadā pret iepriekšējo gadu (% no veikto iepirkuma darījumu kopsummas) – 50;

8) iedzīvotāju īpatsvars, kuri regulāri izmanto e-pakalpojumus (% no visiem iedzīvotājiem) – 57;

9) e-pakalpojumu pieejamība 3. līdz 5. līmenī (skaits no 20 Eiropas Savienības ieteiktajiem e-pakalpojumiem) – 11.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		5 287 779		-554 715		1 215 501		660 786		5 948 565
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos						112 449		112 449		112 449
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		5 287 779		-554 715		1 103 052		548 337		5 836 116
Izdevumi - kopā		5 287 779		-554 715		1 233 633		678 918		5 966 697
Atlīdzība		3 698 103		-554 715		721 531		166 816		3 864 919
Finansiālā bilance						-18 132		-18 132		-18 132
Naudas līdzekļi						18 132		18 132		18 132
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						18 132		18 132		18 132
Amata vietu skaits		148		-11		52		41		189

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

112 449 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos Eiropas Kopienas Safer Internet plus programmas projekta „Net-Safe Latvia” īstenošanai, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 13.februāra rīkojumu Nr. 99.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 678 918 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -554 715 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -554 715 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-49 516 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam 22 621 lats) tehniskās palīdzības projekta „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un horizontālo prioritāšu mērķu sasniegšanas vadības funkciju nodrošināšana” ietvaros saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

1.3. Citas izmaiņas:

-505 199 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam 405 159 lati), tai skaitā samazinot centrālajā aparātā 11 amata vietas, saskaņā ar 2008. gada 23.decembrī izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 1 233 633 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§: -674 507 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -674 507 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-397 278 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 286 280 latiem, tai skaitā atalgojums 230 704 lati, precēm un pakalpojumiem par 99 177 latiem, kapitālām iegādēm par 11 821 lats; atlīdzībai samazināti 20% un samazinātas 5 amata vietas, optimizēti ministrijas centrālā aparāta administratīvos izdevumi – telpu nomai, komandējumiem, dienesta automašīnu un sakaru pakalpojumu izdevumus, kursu un semināru izdevumus, biroja preču un inventāra izdevumus, pamatkapitāla veidošanas izdevumus;

-219 824 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 99 204 (samazinātas 11 amata vietas), tai skaitā atalgojums 79 945 lati, precēm un pakalpojumiem 113 397 lati, kapitālām iegādēm 7223 lati, pievienojot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Optimizēti un samazināti izdevumi atlīdzībai par 20%, iestādes administratīvie izdevumi – telpu nomai, komandējumiem, samazinot to skaitu, dienesta automašīnu un sakaru pakalpojumu izdevumus, kursu un semināru skaitu, izdevumus biroja precēm un inventāra iegādei, kapitālām iegādēm.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-28 059 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam 22 611 lats) projektā „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un horizontālo prioritāšu mērķu sasniegšanas vadības funkciju nodrošināšana”;

-29 346 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam 23 649 lati) projektā „Atbalsts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam struktūrfondu vadībā”, kas pārņemts pievienojot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu;.

2. Pārējās izmaiņas 1 908 140 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

112 449 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” Eiropas Kopienas Safer Internet plus programmas projekta „Net-Safe Latvia” īstenošanai (atlīdzībai 4 560 latu, tai skaitā atalgojumam 3 675 lati, precēm un pakalpojumiem 77 817 lati, uzturēšanas izdevumu transfertiem 27 472 lati, kapitālajiem izdevumiem 2 600 latu), saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 13.februāra rīkojumu Nr.99, kas pārņemts pievienojot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu;

50 867 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” Eiropas Kopienas Safer Internet plus programmas projekta „Net-Safe Latvia” īstenošanai (atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 37 992 lati), saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 3.marta rīkojumu Nr. 151, kas pārņemts pievienojot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu;

-196 765 lati – samazināti izdevumi projektam „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un horizontālo prioritāšu mērķu sasniegšanas vadības funkciju nodrošināšana” sakarā ar projekta darba grafika izmaņām (atlīdzība 17 288 lati, tais skaitā atalgojums 5 687 lati, preces un pakalpojumi 124 541 lats, kapitālie izdevumi 54 936 lati);

4 180 latu – veikta līdzekļu pārdale starp izdevumu ekonomisko kategoriju kodiem (samazināti no ārvalstu finanšu palīdzības segtie izdevumi atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam 3 295 lati) un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem) sakarā ar to, ka Eiropas Kopienas Safer Internet plus programmas projekta „Net-Safe Latvia” ietvaros ieviestas papildu aktivitātes finansēšanai;

59 935 lati – veikta līdzekļu pārdale starp izdevumu ekonomisko kategoriju kodiem projektā „Atbalsts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam struktūrfondu vadībā” (samazināti izdevumi atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam 48 300 latu) un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem), jo ekspertu pakalpojumus sniegs juridiskās un pašnodarbinātas personas, kurām samaksa par paveikto darbu ir jāveic no koda „Preces un pakalpojumi”.

2.2. Citas izmaiņas:

1 595 142 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai 992 038 lati, tai skaitā atalgojums 751 265 lati, precēm un pakalpojumiem 593 104 lati, kapitālām iegādēm 10 000 latu);, pievienojot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, pārņemta 41 amata vieta;

448 202 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai 293 457 lati, tais skaitā atalgojums 230 284 lati, precēm un pakalpojumiem 104 745 lati, kapitālām iegādēm 50 000 latu, pievienojot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un pārņemot projekta „Atbalsts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam struktūrfondu vadībā” īstenošanu ar 16 amata vietām;

18 132 lati – palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri atmaksām valsts pamatbudžetam par 2008. gadā no valsts budžeta finansētā Eiropas Komisijas Safer Internet plus programmas projekta „Hotline Latvia” īstenošanu;

-119 887 lati – budžeta ietaupījums, pievienojot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu (samazinātas 19 amata vietas, tai skaitā 6 ministra birojā un 13, kas saistītas ar vispārējā atbalsta funkciju veikšanu, kas turpmāk tiks nodrošinātas, izmantojot ministrijas kapacitāti, kā arī samazināti izdevumi komandējumiem (atlīdzībai 95 099 lati, tai skaitā ministra biroja darbinieku atlīdzībai 41 058 lati, precēm un pakalpojumiem 24 788 lati).

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

18 132 lati – novirzīti atmaksām valsts pamatbudžetam par 2008. gadā no valsts budžeta finansētā Eiropas Komisijas Safer Internet plus programmas projekta „Hotline Latvia” īstenošanu.

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		0		0		103 392		103 392		103 392
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		0		0		103 392		103 392		103 392
Izdevumi - kopā		0		0		103 392		103 392		103 392

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 103 392 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 103 392 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 103 392 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

39 775 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, uzturēšanas izdevumu transfertiem, pārskaitīšanai Preiļu rajona Līvānu novada domei, lai novērstu zaudējumus, kas radušies 2008. gada 14.jūlija vētras laikā, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 6.marta rīkojumu Nr.155;

41 495 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, uzturēšanas izdevumu transfertiem, pārskaitīšanai Valmieras rajona Zilākalna pagasta padomei, lai nodrošinātu pašvaldības vērtēto ieņēmumu koriģēšanas rezultātā nepieciešamo dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 10.marta rīkojumu Nr.162;

22 122 lati – palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, uzturēšanas izdevumu transfertiem, pārskaitīšanai pašvaldībām, lai kompensētu izdevumus, kas radušies 2008. gadā, veicot mirušu cilvēku apbedīšanu, kuru personības nav noskaidrotas, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2009. gada 31.marta rīkojumu Nr.210.

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

Darbības galvenie mērķi:

1) mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem;

2) mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

3) mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

4) mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

5) mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

6) mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		370 728 044		-47 000 000		-25 725 165		-72 725 165		298 002 879
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		370 728 044		-47 000 000		-25 725 165		-72 725 165		298 002 879
Izdevumi - kopā		370 728 044		-47 000 000		-25 725 165		-72 725 165		298 002 879

01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

Darbības galvenie mērķi:

saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 62. panta otro daļu un Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumiem Nr.652 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība“ nodrošināt pašvaldību speciālo pirmsskolas iestāžu, internātskolu un sanatorijas tipa internātskolu, speciālo internātskolu bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem pedagogu un pārējā personāla darba samaksu un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī šo iestāžu uzturēšanas izdevumus, lai radītu iespējas un apstākļus izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību, vienlaikus nodrošinot izglītojamā pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, sagatavotību darbam un dzīvei.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		64 935 246		-1 109 170		-3 016 020		-4 125 190		60 810 056
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		64 935 246		-1 109 170		-3 016 020		-4 125 190		60 810 056
Izdevumi - kopā		64 935 246		-1 109 170		-3 016 020		-4 125 190		60 810 056

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -4 125 190 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 109 170 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 109 170 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-1 109 170 latu – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām samazinājums veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 22.decembra noteikumiem Nr.1107 „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (turpmāk – Ministru kabineta 2008. gada 22.decembra noteikumi Nr.1107), kas paredz, ka tiek samazināts fonds piemaksām par darba kvalitāti pedagogiem no 10 procentiem uz „līdz 7 procentiem” un izglītības iestāžu vadītājiem no „līdz 20 procentiem” uz „līdz 10 procentiem” no mēneša algas.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -3 016 020 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -3 030 000 latu, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -3 030 000 latu, tai skaitā:

1.1.2. Nozaru politikas izmaiņas:

-3 030 000 latu – finansējuma samazinājuma apmērs pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām noteikts, paredzot izmaiņas Ministru kabineta 2004. gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” – palielinot vienu pedagoga darba likmi no 21 uz 27 kontaktstundām nedēļā un samazinot kvalitātes piemaksas.

2.Pārējās izmaiņas: 13 980 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

30 000 latu – veikta līdzekļu pārdale no programmas 05.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

-16 020 latu – veikta līdzekļu pārdale uz programmu 10.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.

02.00.00 Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, lai radītu visu sociālo, profesionālo u.c. sabiedrības grupu integrācijas veicināšanu, jaunatnes audzināšanu un iesaistīšanu kultūras procesā, kas veicinās tautas mākslas procesa nodrošināšanu, tautas mākslas kolektīvu kvalitātes līmeņa uzturēšanu un kultūrvides veidošanu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		982 792		-		-98 279		-98 279		884 513
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		982 792		-		-98 279		-98 279		884 513
Izdevumi - kopā		982 792		-		-98 279		-98 279		884 513

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -98 279 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -98 279 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -98 279 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -98 279 lati, tai skaitā:

1.1.2. Nozaru politikas izmaiņas:

-98 279 lati – pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek samazinātas par 20%, aprēķinot no sešiem mēnešiem plānotā vidējā finansējuma.

05.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Darbības galvenie mērķi:

saskaņā ar Izglītības likuma 60. panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 62. panta trešo daļu nodrošināt pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksu un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuru uzdevums ir piedalīties izglītības programmas īstenošanā attiecīgajā pašvaldības izglītības iestādē.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		262 602 459		-22 442 529		-22 527 418		-44 969 947		217 632 512
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		262 602 459		-22 442 529		-22 527 418		-44 969 947		217 632 512
Izdevumi - kopā		262 602 459		-22 442 529		-22 527 418		-44 969 947		217 632 512

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -44 969 947 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -22 442 529 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -22 442 529 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-22 442 529 lati – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām samazinājums veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 22.decembra noteikumiem Nr.1107.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -22 527 418 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -22 411 418 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -22 411 418 lati, tai skaitā:

1.1.2. Nozaru politikas izmaiņas:

-22 411 418 lati – finansējuma samazinājuma apmērs pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām noteikts, paredzot izmaiņas Ministru kabineta 2004. gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” – palielinot vienu pedagoga darba likmi no 21 uz 27 kontaktstundām nedēļā un samazinot kvalitātes piemaksas.

2.Pārējās izmaiņas: -116 000 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-30 000 latu – veikta līdzekļu pārdale uz programmu 01.00.00 „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”;

-86 000 latu – veikta līdzekļu pārdale uz programmu 10.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.

10.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Darbības galvenie mērķi:

saskaņā ar Izglītības likuma 60. panta trešo daļu nodrošināt finansējumu pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogiem darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksas, kuru uzdevums ir piedalīties piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā attiecīgajā pašvaldības izglītības iestādē.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		17 882 603		-600 697		102 020		-498 677		17 383 926
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		17 882 603		-600 697		102 020		-498 677		17 383 926
Izdevumi - kopā		17 882 603		-600 697		102 020		-498 677		17 383 926

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -498 677 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -600 697 lati, tai skaitā:

2. Samazinājums: -600 697 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-600 697 lati – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām samazinājums veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 22.decembra noteikumiem Nr.1107.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 102 020 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 102 020 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

86 000 latu – veikta līdzekļu pārdale no programmas 05.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

16 020 latu – veikta līdzekļu pārdale no programmas 01.00.00 „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”.

12.00.00 Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

Darbības galvenie mērķi:

veicināt pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstību.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 477 340		-		-185 468		-185 468		1 291 872
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 477 340		-		-185 468		-185 468		1 291 872
Izdevumi - kopā		1 477 340		-		-185 468		-185 468		1 291 872

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -185 468 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): - 185 468 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -795 468 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -795 468 lati, tai skaitā:

1.1.2. Nozaru politikas izmaiņas:

-795 468 lati – mērķdotācijas pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstību veicinošu pasākumu īstenošanai tiek samazinātas, ņemot vērā, ka pie paredzamās novadu izveidošanas un skolu optimizācijas plāna dažām pašvaldībām programmā ietvertie pasākumi nebūs prioritāri, kā arī savlaicīgi nevarēs nodrošināt iepirkuma procedūru atbilstoši likumdošanai (Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.paragrāfa 2.punkts).

2. Pārējās izmaiņas: 610 000 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

610 000 latu – veikta līdzekļu pārdale no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammas 25.02.00 „Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” uz 62.resora programmu 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” Cesvaines skolas būvniecības darbu apmaksai.

14.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Darbības galvenie mērķi:

saskaņā ar Valdības deklarāciju nodrošināt darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nepieciešamo finansējumu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuru uzdevums ir piedalīties pirmsskolas bērnu (izņemot piecgadīgo un sešgadīgo) izglītošanā attiecīgajā pašvaldības izglītības iestādē.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		22 847 604		-22 847 604		-		-22 847 604		-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		22 847 604		-22 847 604		-		-22 847 604		-
Izdevumi - kopā		22 847 604		-22 847 604		-		-22 847 604		-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -22 847 604 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -22 847 604 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -22 847 604 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-22 847 604 – saskaņā ar Izglītības likumu pašvaldībām jānodrošina pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, līdz ar to samazināts finansējums pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

64. Dotācijas pašvaldībām

Darbības galvenie mērķi:

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		7 152 897		-		-		-		7 152 897
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		7 152 897		-		-		-		7 152 897
Izdevumi - kopā		7 152 897		-		-		-		7 152 897

01.00.00 Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam

Darbības galvenie mērķi:

programmai plānotie finanšu līdzekļi ir finansējums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds īsteno gan ieņēmumu kapacitātes, gan izdevumu nepieciešamības izlīdzināšanu. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam paredzēta, lai nodrošinātu pašvaldībām izmaksājamo dotāciju no fonda apmēru, kuru veido pašvaldību iemaksas fondā un valsts budžeta dotācija.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veikta pašvaldību finanšu daļēja izlīdzināšana, lai veicinātu pašvaldību iniciatīvu un patstāvību savu finanšu resursu veidošanā. Finanšu izlīdzināšana nodrošinās finansiāli vājākas pašvaldības ar finanšu resursiem, lai tām radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		7 152 897		-		-		-		7 152 897
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		7 152 897		-		-		-		7 152 897
Izdevumi - kopā		7 152 897		-		-		-		7 152 897

Izdevumi:

2009. gada plāna projekta ar grozījumiem izdevumi programmai ir plānoti 2009. gada sākotnējā plāna izdevumu līmenī.

74. Apropriācijas rezerve

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt valsts finanšu politikas īstenošanas nepārtrauktību;

2) mazināt negatīvo efektu nelietderīgai un neplānotai budžeta līdzekļu izlietošanai gadījumos, ja objektīvu iemeslu dēļ netiek veikti kārtējā gadā ieplānotie iepirkumi vai realizēti investīciju projekti.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikta apropriācijas rezerve, ko ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības izmanto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikti apropriācijas rezerves izmantošanas galvenie noteikumi;

3) apropriācijas rezerves apjomu vidējam termiņam apstiprina Ministru kabinets vienlaikus ar vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru;

4) Ministru kabinets apropriācijas rezerves ietvaros piešķir ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm un pašvaldībām apropriācijas, bet ne lielākā apjomā par to neizlietoto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem iepriekšējā gada beigās;

5) Ministru kabinets apstiprina kārtējā gada apropriācijas rezerves sadalījumu ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm un pašvaldībām pa programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		4 223 500		1 534 224		-5 757 724		-4 223 500		0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4 223 500		1 534 224		-5 757 724		-4 223 500		0
Izdevumi - kopā		4 223 500		1 534 224		-5 757 724		-4 223 500		0

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -4 223 500 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): 1 534 224 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 1 534 224 lati, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

1 534 224 lati – palielināts apropriācijas rezerves apjoms, lai nodrošinātu valsts finanšu politikas īstenošanas nepārtrauktību.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -5 757 724 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -5 757 724 lati, tai skaitā:

1.1.. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -5 572 649 lati.

1.2. Citas izmaiņas: -185 075 lati, tai skaitā:

Līdzekļu pārdale starp ministrijām, izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām: -185 075 lati, tai skaitā:

-129 195 lati – saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22.aprīļa rīkojumu Nr.247 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali no programmas „Apropriācijas rezerve”” līdzekļi pārdalīti Finanšu ministrijas apakšprogrammai 31.01.00 „Budžeta izpilde”, lai palielinātu kapitālos izdevumus Valsts un pašvaldību budžeta plānošanas, sagatavošanas un izpildes kontroles, valsts parāda uzskaites un vadības sistēmas (SAP sistēmas) paplašināšanai;

-55 880 latu – Tieslietu ministrijas apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” izdevumu palielinājumam precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi – pabeigtu 2008. gadā uzsākto Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vienotas dokumentu pārvaldības izveidi.