29. Veselības ministrija

Darbības galvenie mērķi:

Veselības ministrijas darbības mērķis ir izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības veselības nodrošināšanai veselā vidē, veicinot slimību profilaksi, tajā skaitā popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus izmaksu efektīvai, fiziski un finansiāli pieejamai kvalitatīvai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, tai skaitā:

1) nodrošināt Veselības ministrijas galveno funkciju, uzdevumu un uzsākto reformu realizēšanu, izveidot saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbības sistēmu;

2) īstenot izglītības valsts politiku dažādās veselības aprūpes nozarēs, nodrošināt veselības aprūpes sistēmu ar kvalificētu medicīnisko personālu un nodrošināt iespēju medicīniskajam personālam papildināt profesionālās iemaņas dažādu specialitāšu rezidentūras un tālākizglītības programmās;

3) veicināt sabiedrības izglītošanu un zināšanu attīstību par veselības aprūpes un vides veselības jautājumiem, nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par pakalpojumiem un šīs informācijas publisko pieejamību;

4) uzlabot un veicināt sabiedrībā veselīgu dzīves veidu, informējot sabiedrību par faktoriem, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu;

5) īstenot vides veselības un epidemioloģiskās drošības pasākumus, nodrošinot savlaicīgu slimību atklāšanu un ārstēšanu, infekcijas slimību izplatīšanās ierobežošanu, apkarošanu un izcelšanās iespēju novēršanu;

6) nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un izmaksu efektīviem veselības aprūpes pakalpojumiem;

7) nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu un medicīnas tehnoloģiju atbilstību standartiem un efektīvu tirgus uzraudzības procesu;

8) nodrošināt veselības aprūpes informācijas apkopošanu, veidot statistisko informāciju par stāvokli veselības aprūpē, noteikt specializēto uzskaites reģistru uzturēšanas un papildināšanas kārtību;

9) nodrošināt vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti, plānošanu un uzraudzību, nodrošinot sabiedrības veselības uzlabošanu, veicinot slimību profilaksi;

10) nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus ārzemju valsts pilsoņiem, Latvijas valsts iedzīvotājiem ārzemēs, nodrošināt noslēgto starptautisko līgumu izpildi un jaunu līgumu slēgšanu, nodrošināt dalību starptautiskajās organizācijās, lai uzlabotu iedzīvotāju veselību, darba un citus sociālos apstākļus;

11) nodrošināt valsts budžeta līdzekļu plānošanu programmā „Rezerves fonds”, lai apmaksātu ārstniecības pakalpojumus, ja neplānoti mainās pacientu skaits un izpildītu prasības, kuras noteiktas veselības aprūpes jomu regulējošos starptautiskajos līgumos un ES tiesību aktos par sociālās drošības shēmu piemērošanu personām, kas pārvietojas ES teritorijā, informēt sabiedrību par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	578 710 630	-44 838 550	-31 024 616	-75 863 166	502 847 464
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	12 094 080	-	372 392	372 392	12 466 472
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	99 132	-	-12 161	-12 161	86 971
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	566 517 418	-44 838 550	-31 384 847	-76 223 397	490 294 021
Izdevumi - kopā	578 710 630	-44 838 550	-29 252 278	-74 090 828	504 619 802
Atlīdzība	45 755 842	-6 863 376	1 561 309	-5 302 067	40 453 775
Finansiālā bilance	-	-	-1 772 338	-1 772 338	-1 772 338
Naudas līdzekļi	-	-	1 772 338	1 772 338	1 772 338
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 770 470	1 770 470	1 770 470
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 868	1 868	1 868
Amata vietu skaits	5461,5	-312	579	267	5728,5

01.00.00 Nozares vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju;

2) uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu;

3) sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību Eiropas Savienības un starptautiskajās organizācijās, kā arī efektīvu saikni ar sabiedrību;

4) nodrošināt vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti, plānošanu un uzraudzību, tai skaitā veikt ES fondu atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcijas, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta starpniekinstitūcijas funkcijas.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Nodrošināta sabiedrības līdzdalība pozīciju izstrādē par Eiropas Komisijas priekšlikumiem (%)	100
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Izstrādāti un apstiprināti politikas plānošanas dokumenti (skaits)	2
Uzraudzītas ES fondu aktivitātes (skaits)	6
Kontrolēti ES fondu projekti (skaits)	145
Uzraudzītas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes (skaits)	1
Sagatavotas pozīcijas par Eiropas Savienības tiesību aktiem (skaits)	13

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 990 350	-751 537	-420 863	-1 172 400	3 817 950
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 990 350	-751 537	420 863	-1 172 400	3 817 950
Izdevumi - kopā	4 990 350	-751 537	-420 863	-1 172 400	3 817 950
Atlīdzība	3 505 289	-525 794	-273 017	-798 811	2 706 478
Amata vietu skaits	183	-1	-2	-3	180

01.01.00 Veselības lietu pārvalde

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 255 504	-564 610	-257 352	-821 962	2 433 542
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 255 504	-564 610	-257 352	-821 962	2 433 542
Izdevumi - kopā	3 255 504	-564 610	-257 352	-821 962	2 433 542
Atlīdzība	2 259 118	-338 867	-109 506	-448 373	1 810 745
Amata vietu skaits	141,25	-1	-2	-3	138,25

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -821 962 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -564 610 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -564 610 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-564 610 latu – samazināti izdevumi Veselības ministrijai, tai skaitā: izdevumi atlīdzībai 338 867 lati (tai skaitā atalgojumam 82 889 lati), samazinot izdevumus piemaksām un pabalstiem un veselības apdrošināšanas polišu iegādei, un samazinot vienu amata vienību, izdevumi precēm un pakalpojumiem 225 743 lati, samazinot komandējumu un dienesta braucienu izdevumus (izņemot Eiropas Savienības institūciju apmaksātos komandējumus), administratīvos izdevumus un izdevumus kancelejas preču iegādei.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -257 352 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -257 352 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -257 352 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-285 693 lati – samazināti izdevumi, optimizējot Veselības ministrijas darbu, tai skaitā: izdevumi atlīdzībai 131 565 lati (tai skaitā atalgojumam 105 842 lati), samazinot darba samaksu ministrijā strādājošajiem un samazinot 5 amata vienības, izdevumi precēm un pakalpojumiem 135 448 lati, samazinot izdevumus sakaru pakalpojumiem, telpu uzturēšanai un minimizējot kancelejas preču un inventāra iegādi, izdevumi subsīdijām un dotācijām 1000 latu, samazinot Veselības ministrijas dalību konkursu par labāko pagastu apbalvošanā, kapitālie izdevumi 17 680 latu, samazinot izdevumus biroja tehnikas un datortehnikas iegādei. Izdevumi samazināti, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā ”Par valsts budžetu 2009. gadam” 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56. § „Par likumprojektu „Grozījumi likumā ”Par valsts budžetu 2009. gadam” 1.punktā noteikto.

28 341 lats – palielināti izdevumi saistībā ar funkciju pārņemšanu no reorganizējamām iestādēm, tai skaitā:

19 935 lati – izdevumu palielinājums, pārdalot no apakšprogrammas 02.04.00 „Rezidentu apmācība un tālākizglītība”, saistībā ar rezidentu sadales un ārstniecības personu tālākizglītības nodrošināšanas funkciju (pārņemot 3 amata vietas) un projektu vadības funkcijas (nepārņemot amata vietas un paredzot projektu īstenošanā piesaistīt ārštata darbiniekus) pārņemšanu no likvidējamā Medicīnas profesionālās izglītības centra ar 2009. gada 1.oktobri (izdevumi atlīdzībai 15 730 latu, tai skaitā atalgojumam 12 215 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 3689 lati, kapitālie izdevumi 516 lati);

8406 lati – izdevumu palielinājums, pārdalot no programmas 34.00.00 „Kvalitātes attīstības un ekonomiskais novērtējums”, saistībā ar ES projektu vadības funkciju (nepārņemot amata vietas un paredzot projektu īstenošanā piesaistīt ārštata darbiniekus) pārņemšanu no Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras ar 2009. gada 1.oktobri (izdevumi atlīdzībai 6329 lati, tai skaitā atalgojumam 5120 latu), izdevumi precēm un pakalpojumiem 1512 lati, kapitālie izdevumi 565 lati).

2. Pārējās izmaiņas:

2.2. Citas izmaiņas:

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 4 000 latu apmērā, atsakoties no dalības konkursu par labāko pagastu (sadaļā par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību) uzvarētāju apbalvošanā, un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu lietvedības sistēmas uzturēšanu atbilstoši līgumam ar IT Alise.

01.03.00 Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinēšanai

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		10 126	-1 519	2 013	494	10 620
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		10 126	-1 519	2 013	494	10 620
Izdevumi - kopā		10 126	-1 519	2 013	494	10 620
Atlīdzība		10 126	-1 519	2 013	494	10 620
Amata vietu skaits		0,75	-	-	-	0,75

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 494 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 519 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 519 lati

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-1 519 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 1 224 lati.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): 2 013 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -861 lats, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-861 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 694 lati, lai nodrošinātu Ministra kabineta 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā Ministra kabineta 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

2. Pārējās izmaiņas: 2 874 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

2 874 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajam projekta 2-VESM-TP/0 „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011. gadam” īstenošanai (izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 2316 lati).

01.04. 00 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013)

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra (līdz 2009. gada 1.oktobrim) un Veselības ministrija.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		1 724 720	-185 408	-165 524	-350 932	1 373 788
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-	-	-165 524	-350 932	1 373 788
Izdevumi - kopā		1 724 720	-185 408	-165 524	-350 932	1 373 788
Atlīdzība		1 236 045	-185 408	-165 524	-350 932	885 113
Amata vietu skaits		41	-	-	-	41

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -350 932 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -185 408 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -185 408 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-185 408 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 131 067 lati, samazinot darba samaksu 41 amata vietai, tai skaitā 14 amata vietām Veselības ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei un 27 amata vietām Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai kā ES fondu sadarbības iestādei.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -165 524 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -165 524 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -165 524 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-292 546 lati – izdevumu samazinājums otrajā pusgadā saistībā ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras kā ES fondu sadarbības iestādes likvidāciju no 2009. gada 1.oktobra, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 204 965 lati, tai skaitā 160 252 lati atalgojumam (finansējums 27 amata vienībām), 82 505 lati preču un pakalpojumu apmaksai, 5076 lati kapitālām iegādēm;

127 022 lati – līdzekļu pārdale apakšprogrammas ietvaros otrajā pusgadā Veselības ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei līdz ar ES struktūrfondu apguves uzraudzības sadarbības iestādes funkciju un 27 amata vietu pārņemšanu no likvidējamās Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras (ņemot vērā noteikto ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma samazinājumu atlīdzībai par 20%), tai skaitā: izdevumi atlīdzībai 39 441 lats, tai skaitā 31 316 lati atalgojumam, 82 505 lati preču un pakalpojumu apmaksai, 5076 lati kapitālām iegādēm.

Izdevumi 165 524 latu apmērā samazināti, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

02.00.00 Izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt jauno speciālistu (studējošo) piesaisti veselības aprūpes sistēmai, to attīstību un iekļaušanu darba tirgū nepieciešamajā skaitā un specialitātēs;

2) nodrošināt kvalificētu veselības aprūpes speciālistu nepieciešamo skaitu atbilstoši ar Ministru kabineta 2006. gada 6.novembra rīkojumu Nr.870 apstiprinātajā programmā „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-2015. gadam” izvirzītajiem uzdevumiem;

3) attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu;

4) plānot, organizēt un uzraudzīt ārstu speciālistu (rezidentu) apmācības, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Nodrošināta konkurētspējīga augstākā medicīniskā izglītība (studiju programmu skaits)	48
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Ārsta grādu ieguvušie absolventi (skaits)	116
No valsts budžeta finansētie rezidenti (skaits)	487

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		20 715 144	-1 387 025	-1 776 971	-3 163 996	17 551 148
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		1 920	-	-	-	1 920
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		20 713 224	-1 387 025	-1 776 971	-3 163 996	17 549 228
Izdevumi - kopā		20 715 144	-1 387 025	-1 763 126	-3 150 151	17 564 993
Atlīdzība		233 023	-34 953	-40 906	-75 859	157 164
Finansiālā bilance		-	-	-13 845	-13 845	-13 845
Naudas līdzekļi		-	-	13 845	13 845	13 845
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-	-	13 845	13 845	13 845
Amata vietu skaits		1206,25	-53,25	-7	-60,25	1146

02.03.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		15 152 248	-1 335 452	-658 349	-1 993 801	13 158 447
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		15 152 248	-1 335 452	-658 349	-1 993 801	13 158 447
Izdevumi - kopā		15 152 248	-1 335 452	-658 349	-1 993 801	13 158 447
Atlīdzība		-	-	-	-	-
Amata vietu skaits*		1185,25	-49,25	10	-39,25	1146

* RSU atbilstoši atvasinātas publiskas personas statusam izdevumi atlīdzībām plānoti kā valsts budžeta dotācijas no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 993 801 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 335 452 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 335 452 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-1 335 452 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām saistībā ar 49,25 administratīvo un saimniecisko amata vietu samazināšanu Rīgas Stradiņa universitātē, saglabājot vienas studiju vietas bāzes izmaksas 1404,31 lata apmērā.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -658 349 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -658 349 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: 32 491 lats, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

32 491 lats – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, pārdalot no apakšprogrammas 06.01.00 „Bibliotēka”, saistībā ar valsts aģentūras „Latvijas Medicīnas bibliotēka” likvidēšanu un funkciju nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskajai bibliotēkai ar 2009. gada 1.oktobri, pārņemot 10 amata vietas.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-690 840 latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām saistībā ar valsts finansēto studiju vietu skaita samazināšanu no 2500 uz 2190 vietām, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

2. Pārējās izmaiņas:

2.2. Citas izmaiņas:

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, 13 158 447 latu apmērā samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām un palielinot izdevumus kodā 7400 „Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (izņemot pašvaldības)”, lai saistībā ar Rīgas Stradiņa universitātes juridiskā statusa maiņu ar 2009. gada 1.janvāri, kļūstot par atvasinātu publisku personu, nodrošinātu izdevumu plānošanu valsts budžetā saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

02.04.00 Rezidentu apmācība un tālākizglītība

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Medicīnas profesionālās izglītības centrs (līdz 2009. gada 1.oktobrim), Veselības ministrija, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra un Veselības inspekcija (ar 2009. gada 1.oktobri).

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		5 562 896	-51 573	-1 118 622	-1 170 195	4 392 701
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		1 920	-	-	-	1 920
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		5 560 976	-51 573	-1 118 622	-1 170 195	4 390 781
Izdevumi - kopā		5 562 896	-51 573	-1 104 777	-1 156 350	4 406 546
Atlīdzība		233 023	-34 953	-40 906	-75 859	157 164
Finansiālā bilance		-	-	-13 845	-13 845	-13 845
Naudas līdzekļi		-	-	13 845	13 845	13 845
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-	-	13 845	13 845	13 845
Amata vietu skaits		21	-4	-17	-21	-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 156 350 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -51 573 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -51 573 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-51 573 lati – samazināti izdevumi Medicīnas profesionālās izglītības centram, tai skaitā: izdevumi atlīdzībai 34 953 lati (tai skaitā atalgojumam 29 008 lati), optimizējot iestādes struktūrvienībām veicamās funkcijas un samazinot 4 amata vietas, izdevumi precēm un pakalpojumiem 16 620 latu, samazinot kancelejas preču iepirkumus, ierobežojot telefona sarunu un pasta pakalpojumu izdevumus, samazinot profesionālās literatūras iepirkumu, pārtraucot organizēt informatīvo pasākumu „Karjeras diena” rezidentiem un pēdējo kursu studentiem un pārtraucot izdot bezmaksas informatīvo materiālu par MPIC sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī samazinot sniegto konsultāciju apjomu tālākizglītības pasākumu realizētājiem.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -1 104 777 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam) -1 118 622 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -67 791 lats, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-67 791 lats – samazināti izdevumi saistībā ar Medicīnas profesionālās izglītības centra likvidāciju un atsevišķu funkciju nodošanu citām institūcijām ar 2009. gada 1.oktobri, tai skaitā:

-31 243 lati – izdevumu samazinājums saistībā ar Medicīnas profesionālās izglītības centra 9 amata vietu samazināšanu (izdevumi atlīdzībai 19 807 lati, tai skaitā atalgojumam 15 482 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 9972 lati, kapitālie izdevumi 1464 lati);

-36 548 lati – izdevumu samazinājums saistībā ar Medicīnas profesionālās izglītības centra veikto rezidentūras finansēšanas, rezidentu sadales, ārstniecības personu profesionālās tālākizglītības un atbilstības novērtēšanas funkciju nodošanu, tai skaitā:

-19 935 lati – izdevumu samazinājums, pārdalot apakšprogrammai 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde” (izdevumi atlīdzībai 15 730 latu, tai skaitā atalgojumam 12 215 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 3689 lati, kapitālie izdevumi 516 lati), nododot 3 amata vietas un finansējumu Veselības ministrijai;

-16 613 lati – izdevumu samazinājums, pārdalot programmai 34.00.00 „Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība” (izdevumi atlīdzībai 13 109 lati, tai skaitā atalgojumam 10 079 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 3074 lati un kapitālie izdevumi 430 latu), nododot 2 amata vietas un finansējumu 6 646 latu apmērā Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai (izdevumi atlīdzībai 5244 lati, tai skaitā atalgojumam 4072 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 1230 latu, kapitālie izdevumi 172 lati) un 3 amata vietas un finansējumu 7865 latu apmērā Veselības inspekcijai (izdevumi atlīdzībai 7865 lati, tai skaitā atalgojumam 6107 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 1844 lati, kapitālie izdevumi 258 lati).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-1 050 831 lats – izdevumi subsīdijām un dotācijām (6 mēnešu periodam), samazinot viena rezidenta apmācību izmaksas saistībā ar rezidentu un rezidentu apmācošo ārstniecības personu algu samazinājumu.

Izdevumi samazināti 1 118 622 latu apmērā, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

2. Pārējās izmaiņas 13 845 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

13 845 lati – palielināti Medicīnas profesionālās izglītības centra kārtējie izdevumi (6 845 lati telpu uzturēšanai, 5 890 latu datoru apkalpošanas pakalpojumiem, 1 110 latu komunālo pakalpojumu apmaksai), finansēšanai novirzot uz 2009. gada 1.janvāri neizmantoto 2008. gada Medicīnas profesionālās izglītības centra maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 7 740 latu apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam 6237 lati), lai nodrošinātu Medicīnas profesionālās izglītības centra maksājumu saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu CA-3326-08/15 civillietā Nr.C28124307 par kompensācijas izmaksu I.Titovai saistībā ar piespiedu darba kavējumu no 2007. gada 15.maija līdz 2008. gada 17.decembrim.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām un palielinot izdevumus kodā 7400 „Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (izņemot pašvaldības)” 420 534 latu apmērā saistībā ar Rīgas Stradiņa universitātes juridiskā statusa maiņu ar 2009. gada 1.janvāri, kļūstot par atvasinātu publisku personu, kas saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību uzskatāma par valsts budžeta finansētu institūciju, kura nav budžeta iestāde.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

13 845 lati – izdevumu finansēšanai novirzīts uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotais 2008. gada Medicīnas profesionālās izglītības centra maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums.

04.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt integrētas veselības aprūpes sistēmas turpmāku attīstību, optimizējot pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, tādējādi paaugstinot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, izmaksu efektivitāti un racionālu pieejamību pacientiem, tai skaitā:

1) uzlabot primārās veselības aprūpes sistēmu un pilnveidot primārās veselības aprūpes sistēmas pakalpojumu sniedzēju tīklu;

2) izveidot kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu un izmaksu efektīvu neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmu valstī;

3) izveidot augsti specializētu, kvalitatīvu, savstarpēji koordinētu un izmaksu efektīvu sekundārā un terciārā līmeņa veselības aprūpes sistēmu;

4) racionāli, iedzīvotājiem pieejami izvietot un noslogot medicīnas tehnoloģijas.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Finansiāli atbalstīto projektu skaits	4

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		11 167 200	-	7 770 047	7 770 047	18 937 247
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		11 267 200	-	7 770 047	7 770 047	18 937 247
Izdevumi - kopā		11 167 200	-	7 770 047	7 770 047	18 937 247

04.03.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		4 000 000	-	49 788	49 788	4 049 788
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4 000 000	-	49 788	49 788	4 049 788
Izdevumi - kopā		4 000 000	-	49 788	49 788	4 049 788

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 49 788 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): 49 788 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 49 788 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

49 638 lati – 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” projekta 3DP/3.1.5.2.0/08/IPIA/VSMTVA/00 „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” īstenošanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (izdevumi precēm un pakalpojumiem 20 300 latu, kapitālajiem izdevumiem 29 338 lati);

150 latu – 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/ IUMEPLS/006 „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” īstenošanai Veselības inspekcijai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

04.04.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra (līdz 2009. gada 1.oktobrim), Veselības ministrija (ar 2009. gada 1.oktobri).

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		2 917 200	-	7 688 607	7 688 607	10 605 807
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 917 200	-	7 688 607	7 688 607	10 605 807
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 917 200	-	7 688 607	7 688 607	10 605 807
Izdevumi - kopā		2 917 200	-	7 688 607	7 688 607	10 605 807

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 7 688 607 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): 7 688 607 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 7 688 607 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

571 800 latu – 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” 3.1.5.3.2.apakšaktivitātes „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība” ietvaros īstenotajiem projektiem, tai skaitā:

451 800 latu – projektam „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu uzlabošana SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", veicot infrastruktūras sakārtošanu un medicīnisko ierīču iegādi” avansa maksājumiem 432 000 latu un atmaksām finansējuma saņēmējam 19 800 latu (izdevumi subsīdijām un dotācijām) atbilstoši MK 2009. gada 25.februāra rīkojumam Nr.133;

120 000 latu – projektam „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", veicot infrastruktūras uzlabošanu” avansa maksājumiem (izdevumi subsīdijām un dotācijām);

7 116 807 lati – 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros īstenotajiem projektiem, tai skaitā:

433 715 lati – projektam 3DP/3.1.5.3.1/09/ IPIA/VSMTVA/001 „Pašvaldības SIA „Ventspils slimnīca” stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana” avansa maksājumiem (attiecināmās izmaksas: izdevumi subsīdijām un dotācijām);

1 456 200 latu – projektam 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/002 „VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti” avansa maksājumiem 485 400 latu un atmaksām finansējuma saņēmējam 970 800 latu (izdevumi subsīdijām un dotācijām);

3 050 927 lati – projektam 3DP/3.1.5.3.1/09/ IPIA/VSMTVA/003 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti” avansa maksājumiem 1 293 017 lati un atmaksām finansējuma saņēmējam 1 757 910 latu (izdevumi subsīdijām un dotācijām);

1 205 650 latu – projektam 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” avansa maksājumiem (attiecināmās izmaksas: izdevumi subsīdijām un dotācijām);

970 315 lati – projektam 3DP/3.1.5.3.1/09/ IPIA/VSMTVA/006 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”” avansa maksājumiem (attiecināmās izmaksas: izdevumi subsīdijām un dotācijām).

04.05.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra (līdz 2009. gada 1.oktobrim), Veselības ministrija (ar 2009. gada 1.oktobri).

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		4 250 000	-	31 652	31 652	4 281 652
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4 250 000	-	31 652	31 652	4 281 652
Izdevumi - kopā		4 250 000	-	31 652	31 652	4 281 652

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 31 652 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): 31 652 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 31 652 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

31 652 lati – atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF finansējumu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” projektam 3DP/3.1.5.2.0/08/IPIA/VSMTVA/001 „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” (izdevumi atmaksai par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem 6 716 lati un par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 24 936 lati).

06.00.00 Kultūra

Darbības galvenie mērķi:

1) informēt un izglītot sabiedrību par vēstures un medicīnas attīstības likumsakarībām, medicīnas zinātnisko un praktisko evolūciju pasaulē un Latvijā, veselīga dzīvesveida un preventīvās medicīnas nozīmi;

2) piedalīties veselības aprūpes politikas īstenošanā, sniedzot nepieciešamos bibliotēku un informatīvos pakalpojumus, nodrošināt nacionālā bibliotēku krājuma izveidošanu veselības, vides veselības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jomā;

3) nodrošināt zinātniski pētniecisko darbu medicīnas vēstures jomā;

4) nodrošināt zinātniski pētniecisko un kultūrvēsturisko vērtību pieejamību sabiedrībai, uzturot, attīstot un papildinot informatīvos krājumus.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Elektronisko resursu lietotāji (salīdzinot ar iepriekšējo gadu %)	2,6
Darbības rezultāti un tā rezultatīvais rādītāji:
Lasītāji (skaits)	10205
Rīkotās izstādes (skaits)	12

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi **	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		1 660 145	-219 293	-209 434	-428 727	1 231 418
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		45 100	-	1 763	1 763	46 863
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 615 045	-219 293	-211 197	-430 490	1 184 555
Izdevumi - kopā		1 660 145	-219 293	-198 169	-417 462	1 242 683
Atlīdzība		1 181 703	-177 255	-105 123	-282 378	899 325
Finansiālā bilance		-	-	-11 265	-11 265	-11 265
Naudas līdzekļi		-	-	11 265	11 265	11 265
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-	-	11 265	11 265	11 265
Amata vietu skaits		182,25	-14,25	-81	-95,25	87

06.01.00 Bibliotēka

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Latvijas Medicīnas bibliotēka” (līdz 2009. gada 1.oktobrim), Rīgas Stradiņa universitāte (ar 2009. gada 1.oktobri).

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		609 369	-101 525	-90 122	-191 647	417 722
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		5 100	-	1 763	1 763	6 863
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		604 269	-101 525	-91 885	-193 410	410 859
Izdevumi - kopā		609 369	-101 525	-78 857	-180 382	428 987
Atlīdzība		484 168	-72 625	-45 832	-118 457	365 711
Finansiālā bilance		-	-	-11 265	-11 265	-11 265
Naudas līdzekļi		-	-	11 265	11 265	11 265
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-	-	11 265	11 265	11 265
Amata vietu skaits		60	-1	-59	-59	-

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

1 763 lati – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi valsts aģentūrai „Latvijas Medicīnas bibliotēka” par programmu un mācību materiālu izstrādi Eiropas Sociālā fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” Medicīnas profesionālās izglītības centra īstenotā projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros saskaņā ar Līguma Nr.11-5/2.2.3 Pieņemšanas-nodošanas aktu Nr.2.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -180 382 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -101 525 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -101 525 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-101 525 lati – samazināti izdevumi valsts aģentūrai „Latvijas Medicīnas bibliotēka”, tai skaitā: izdevumi atlīdzībai 72 625 lati (izdevumi atalgojumam 42 848 lati), samazinot vienu amata vietu un neplānojot piemaksas, pabalstus un veselības apdrošināšanas polišu iegādi, izdevumi precēm un pakalpojumiem 28 900 latu, maksimāli samazinot iestādes uzturēšanas izdevumus, atsakoties no telpu nomas slimnīcā „Gaiļezers” saistībā ar nomas maksas paaugstinājumu un pārvietojot daļu bibliotēkas krājuma uz lētākām telpām.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -78 857 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam):-91 885 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -91 885 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-91 885 lati – samazināti izdevumi saistībā ar valsts aģentūras „Latvijas Medicīnas bibliotēka” likvidāciju ar 2009. gada 1.oktobri, pievienojot to Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskajai bibliotēkai, tai skaitā:

-59 394 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 41 154 lati (tai skaitā atalgojumam 33 165 lati), izdevumi precēm un pakalpojumiem 17 340 latu un kapitālie izdevumi 900 latu saistībā ar 49 amata vietu likvidēšanu;

-32 491 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai 15 695 lati (tai skaitā atalgojumam 12 648 lati), izdevumi precēm un pakalpojumiem 15 895 lati (10 amata vietu uzturēšanai 3155 lati un periodikas iegādei 12 740 latu), kapitālie izdevumi 901 lats (izdevumu samazinājums 3 mēnešu periodam), pārdalot izdevumus apakšprogrammai 02.03.00 „Augstākā izglītība”, saistībā ar 10 amata vietu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātei.

Izdevumi samazināti, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

2. Pārējās izmaiņas: 13 028 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

1 763 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 1 763 lati, autoratlīdzības izmaksai par Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros izstrādāto programmu un mācību materiāliem saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumu valsts aģentūrai „Latvijas Medicīnas bibliotēka”;

11 265 lati – palielināti izdevumi valsts aģentūrai „Latvijas Medicīnas bibliotēka” autoratlīdzības izmaksām (izdevumi atalgojumam 9 254 lati), tonera un A4 papīra iegādei kopēšanas vajadzībām (izdevumi precēm un pakalpojumiem 2011 lats), finansēšanai novirzot uz 2009. gada 1.janvāri neizmantoto 2008. gada valsts aģentūras „Latvijas Medicīnas bibliotēka” maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

11 265 lati – izdevumu finansēšanai novirzīts uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotais 2008. gada valsts aģentūras „Latvijas Medicīnas bibliotēka” maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums.

06.02.00 Muzejs

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs”.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		1 050 776	-117 768	-119 312	-237 080	813 696
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		40 000	-	-	-	40 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 010 776	-117 768	-119 312	-237 080	773 696
Izdevumi - kopā		1 050 776	-117 768	-119 312	-237 080	813 696
Atlīdzība		697 535	-104 630	-59 291	-163 921	533 614
Amata vietu skaits		122.25	-13.25	-22	-35.25	87

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -237 080 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -117 768 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -117 768 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-117 768 lati – samazināti valsts aģentūras „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs” izdevumi atlīdzībai 104 630 latu apmērā (tai skaitā atalgojumam 64 180 latu), samazinot muzeja sargu grupu par 13,25 amata vietām un neplānojot piemaksas strādājošajiem un veselības apdrošināšanas polišu iegādi, un izdevumi precēm un pakalpojumiem 13 138 latu apmērā, maksimāli samazinot muzeja ēku uzturēšanas izdevumus.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -119 312 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -119 312 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -119 312 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-119 312 lati – samazināti valsts aģentūras „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs” izdevumi, optimizējot muzeja un tā filiāļu struktūru, samazinot 22 amata vietas un plānoto izstāžu skaitu par 2 izstādēm, tai skaitā: izdevumi atlīdzībai 59 291 lats (tai skaitā atalgojumam 47 780 latu), izdevumi precēm un pakalpojumiem 7 883 lati, maksimāli samazinot administrēšanas izdevumus, izdevumus sakaru pakalpojumiem un telpu uzturēšanas materiālu iegādei, kapitālie izdevumi 52 138 lati, neveicot plānoto muzeja ēkas arhitektonisko izpēti un neizstrādājot projektu par telpu racionālu izmantošanu un paplašināšanu.

Izdevumi samazināti, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

2. Pārējās izmaiņas, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot kapitālos izdevumus un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 26 000 latu apmērā valsts aģentūrai „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs”, lai nodrošinātu muzeja ēku uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumus, tai skaitā: maksai par apkuri muzejam un tā filiālēm (6000 latu), maksai par elektrību (600 latu), maksai par komunālajiem pakalpojumiem (300 latu), muzeja un tā filiāļu ēku uzturēšanas izdevumiem (1000 latu), maksai par ūdeni un kanalizāciju (100 latu), apsardzes nodrošināšanai muzeja un tā filiāļu telpām (15 000 latu) saistībā ar sargu grupas amata vietu likvidāciju, personāla un apmeklētāju dzīvībai bīstamo koku apzāģēšanai muzeja teritorijā (3000 latu).

07.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

palielināt darbaspēka pielāgošanās spēju un sekmēt stabilu nodarbinātību, veicinot nodarbināto veselību darba vietā, kā arī stiprinot tās ārstniecības iestādes, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus nodarbinātajiem.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Eiropas Sociālā fonda atbalstītie projekti (skaits)	1

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		4 658 994	-11 255	36 235	24 980	4 683 974
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4 658 994	-11 255	36 235	24 980	4 683 974
Izdevumi - kopā		4 658 994	-11 255	36 235	24 980	4 683 974
Atlīdzība		75 034	-11 255	-6 378	-17 633	57 401
Amata vietu skaits		7	-	-7	-7	-

07.03.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Medicīnas profesionālās izglītības centrs (līdz 2009. gada 1.oktobrim), Veselības ministrija (ar 2009. gada 1.oktobri).

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		3 819 982	-11 255	36 235	24 980	3 844 962
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 819 982	-11 255	36 235	24 980	3 844 962
Izdevumi - kopā		3 819 982	-11 255	36 235	24 980	3 844 962
Atlīdzība		75 034	-11 255	-6 378	-17 633	57 401
Amata vietu skaits		7	-	-7	-7	-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 24 980 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -11 255 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -11 255 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-11 255 lati – samazināti izdevumi Medicīnas profesionālās izglītības centram 2007.-2013. gada plānošanas perioda 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanai, samazinot septiņiem projekta administrēšanas daļas darbiniekiem atlīdzību vidēji par 8%, nesamazinot projekta administrēšanas un aktivitāšu īstenošanas koordinēšanas funkcijas (izdevumi atlīdzībai 11 255 lati, tai skaitā atalgojumam 9 069 lati).

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): 36 235 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -6 378 lati, tai skaitā:

1.2. Ilgtermiņa saistības:

-6 378 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 5 140 latu, Medicīnas profesionālās izglītības centram 2007.-2013. gada plānošanas perioda 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanai saistībā ar Medicīnas profesionālās izglītības centra likvidāciju, Veselības ministrijai ar 2009. gada 1.oktobri pilnībā pārņemot projekta administrēšanu, tiks likvidētas 7 amata vietas.

Izdevumi samazināti, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

2. Pārējās izmaiņas: 42 613 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

42 613 lati – ESF 2007.-2013. gada plānošanas perioda 1.darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.3. aktivitātes „Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana” 1.5.1.3.1.apakšaktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” projektu īstenošanai, tai skaitā:

24 675 lati – projekta 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/002 „Procesu vadības ieviešana Veselības ministrijā” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

17 938 lati – projekta 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/025 „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Katastrofu medicīnas centrā” īstenošanai; (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

07.04.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		839 012	-	-	-	839 012
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		839 012	-	-	-	839 012
Izdevumi - kopā		839 012	-	-	-	839 012

Atmaksas valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu līdz 2009. gada 1.oktobrim veiks Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra un saistībā ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras likvidēšanu no 2009. gada 1.oktobra veiks Veselības ministrija.

08.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana

Programmas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

Darbības galvenie mērķi:

sabiedrības veselības uzlabošana, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un veicinot slimību profilaksi, pilnveidojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un pieejamību, kā arī sekmējot sabiedrības informētību un iesaistīšanos veselības veicināšanas pasākumos.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Finansiāli atbalstīti projekti (skaits)	4

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		154 985	-	5 157	5 157	160 142
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		154 985	-	5 157	5 157	160 142
Izdevumi - kopā		154 985	-	5 157	5 157	160 142

Izdevumu izmaiņas:

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): 5 157 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 5 157 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

5 157 lati – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0065 „Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām” īstenošanai (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

Programmas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, 27 754 latu apmērā samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām un palielinot izdevumus kodā 7400 „Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (izņemot pašvaldības)” Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0042 „Vides modelēšanas centra izveide Rīgas Stradiņa universitātē” ietvaros, lai saistībā ar Rīgas Stradiņa universitātes juridiskā statusa maiņu ar 2009. gada 1.janvāri, kļūstot par atvasinātu publisku personu, nodrošinātu izdevumu plānošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

32.00.00 Sabiedrības veselības veicināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vides veselības un epidemioloģiskās uzraudzības īstenošanu valstī, ar uzraudzības un kontroles mehānismiem novērst kaitējumu sabiedrībai un vides veselībai epidemioloģiskās drošības jomā;

2) nodrošināt politikas veidotājus, profesionāļus un sabiedrību ar kvalitatīvu, uz pierādījumiem balstītu informāciju lēmumu pieņemšanai sabiedrības veselības jomā, veikt infekcijas un neinfekcijas slimību, kā arī veselību ietekmējošo vides faktoru uzraudzību;

3) noteikt efektīvākās metodoloģijas un sabiedrības veselības prakses standartus un veicināt to ieviešanu;

4) uzraudzīt, pētīt un izvērtēt iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības riska faktorus.

5) veicināt sabiedrībā sapratni par veselīgu dzīvesveidu, samazināt saslimstību ar sirds un asinsvadu slimībām;

6) sistemātiski pētīt un izvērtēt iedzīvotāju veselību ietekmējošos paradumus, izglītot dažādas sabiedrības grupas par faktoriem, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvie rādītāji:
Latvijā jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (kam līdz 2010. gadam jātuvinās vismaz 95% no ES dalībvalstu vidējiem rādītājiem), %	90,1
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Mirstība no sirds un asinsvadu slimībām (uz 100 000 iedzīvotājiem)	707,1
Mirstība ar onkoloģiskām slimībām (uz 100 000 iedzīvotājiem)	250,3

Programmas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		8 112 130	-1 303 411	-636 856	-1 940 267	6 171 863
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		645 051	-	46 583	46 583	691 634
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		7 467 079	-1 303 411	-683 439	-1 986 850	5 480 229
Izdevumi - kopā		8 112 130	-1 303 411	-636 244	-1 939 655	6 172 475
Atlīdzība		5 951 732	-892 760	-616 940	-1 509 700	4 442 032
Finansiālā bilance		-	-	-612	-612	-612
Naudas līdzekļi		-	-	612	612	612
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-	-	612	612	612
Amata vietu skaits		545.5	-44	-75	-119	426.5

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

46 583 lati – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra”, tai skaitā 7368 lati par sniegtajiem pakalpojumiem valsts aģentūrai „Latvijas vides, ģeoloģijas un mikrobioloģijas aģentūra” atbilstoši 2009. gada 13.februāra līgumam Nr.SVA/2009/S-5, 39 215 lati - ieņēmumi no telpu nomas.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 939 655 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 303 411 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 303 411 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-1 303 411 lats – valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra” samazināti izdevumi atlīdzībai 892 760 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumam 669 580 latu, un izdevumi precēm un pakalpojumiem 410 651 lata apmērā, samazinot izdevumus ārvalstu komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, apsardzei, kancelejas un saimniecības preču iegādei, saistībā ar valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” struktūras reorganizāciju, 10 reģionālo filiāļu vietā saglabājot piecas filiāles un likvidējot 44 amata vietas.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -636 244 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -683 439 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -683 439 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas: -671 439 lati, tai skaitā:

-756 088 lati – valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra” samazināti izdevumi atlīdzībai 464 645 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumam 354 855 lati, samazinot 105 amata vietas reģionālajās filiālēs, izdevumi precēm un pakalpojumiem 283 893 latu apmērā, minimizējot izdevumus telpu apsaimniekošanai, kancelejas preču un degvielas iegādei, un kapitālie izdevumi 7 550 latu apmērā, samazinot par 20% plānoto datortehnikas iegādes apjomu, saistībā ar struktūras un veicamo funkciju optimizēšanu un „vienas pieturas aģentūras” izveidi valsts aģentūrā „Sabiedrības veselības aģentūra”;

84 649 lati – palielināti izdevumi saistībā ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras reorganizāciju, valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra” ar 2009. gada 1.oktobri pārņemot sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistiskās informācijas uzturēšanas funkcijas, tai skaitā:

42 027 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai 31 643 lati, tai skaitā atalgojumam 25 598 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 7560 latu un kapitālie izdevumi 2824 lati, pārdalot līdzekļus un 15 amata vietas no programmas 34.00.00 „Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība”;

42 622 lati - palielināti izdevumi atlīdzībai 30 431 lats, tai skaitā atalgojumam 24 458 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 10 571 lats un kapitālie izdevumi 1620 latu, pārdalot līdzekļus un 15 amata vietas no programmas 35.00.00 „Uzskaite”.

1.1.2. Nozaru politikas izmaiņas:

-12 000 latu – valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra” samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, sašaurinot plānoto dzeramā ūdens auditmonitoringu mazajās ūdens ņemšanas sistēmās (līdz 10 000 lietotāji).

Izdevumi samazināti 683 439 latu apmērā, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

2. Pārējās izmaiņas: 47 195 lati, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

46 583 lati – izdevumu palielinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumu valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra”, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 7368 lati, tai skaitā atalgojumam 5938 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 39 215 lati (telpu uzturēšanai);

612 lati – valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” izdevumi precēm un pakalpojumiem, finansēšanai novirzot uz 2009. gada 1.janvāri neizmantoto 2008. gada valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu.

Programmas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu maksājumus saistībā ar Sabiedrības veselības aģentūras struktūras optimizāciju, tai skaitā:

· izdevumu atlīdzībai ietvaros samazināti izdevumi atalgojumam 67 357 latu apmērā un palielināti izdevumi atlaišanas pabalstu izmaksām,

· samazināti izdevumi atlīdzībai 221 737 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam, un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem,

· samazināti kapitālie izdevumi 5656 latu apmērā un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

612 lati – izdevumu finansēšanai novirzīts uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotais 2008. gada valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums.

33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) izveidot un nodrošināt kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu un izmaksu efektīvu veselības aprūpi, īstenojot veselības aprūpes pasākumu kompleksu un uzlabojot profilaktisko apskašu programmas izpildi, t.sk., īstenojot organizētā vēža skrīninga programmu;

2) nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības, ambulatorās, stacionārās un terciārās palīdzības veselības aprūpes pakalpojumus;

3) uzlabot neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;

4) nodrošināt ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu pieejamību slimniekiem ar smagām un hroniskām slimībām ambulatorajā aprūpē, samazināt nepieciešamību pēc stacionārās palīdzības.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvie rādītāji:
Latvijas Zāļu reģistrā iekļauto zāļu atbilstība noteiktām zāļu efektivitātes, drošības un kvalitātes prasībām (%)	100
Kompensējamo medikamentu plānotais naudas līdzekļu apjoms (uz vienu iedzīvotāju gadā, Ls)	29,24
Visos reģistrētajos infekcijas slimību perēkļos veikta epidemioloģiskā izmeklēšana un nodrošināta savlaicīga un labākai epidemioloģiskajai praksei atbilstoša rīcība infekcijas slimību izplatības ierobežošanai (%)	100
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā (dienu skaits)	9,3
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji::
Veiktas ekspertīzes zāļu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)	650
Zāļu nosaukumi kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)	1095
Epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā pretepidēmijas pasākumu organizēšanas nolūkā veikti infekcijas slimību perēkļu (objektu) apmeklējumi (skaits)	24 700
Vidējais primārās veselības aprūpes ārstu epizožu skaits uz 100 reģistrētajiem pacientiem	230
Saņemtos neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumus nodrošina vienotais NMP dienests (dienesta nodrošinātie izsaukumi, %)	50

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		503 580 168	-38 909 336	-34 148 006	-73 057 342	430 522 826
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		2 432 455	-	324 046	324 046	2 756 501
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		501 147 713	-38 909 336	-34 472 052	-73 381 388	427 766 325
Izdevumi - kopā		503 580 168	-38 909 336	-33 182 247	-72 091 583	431 488 585
Atlīdzība		21 675 623	-3 251 343	3 146 829	-104 514	21 571 109
Finansiālā bilance		-	-	-965 759	-965 759	-965 759
Finansēšana		-	-	965 759	965 759	965 759
Naudas līdzekļi		-	-	965 759	965 759	965 759
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-	-	965 759	965 759	965 759
Amata vietu skaits		2 281	-107	906	799	3080

33.01.00Ārstniecība

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Valsts asinsdonoru centrs, Katastrofu medicīnas centrs un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		406 409 172	-36 749 263	-31 972 406	-68 721 669	337 687 503
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		1 075 000	-	175 030	175 030	1 250 030
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		405 334 172	-36 749 263	-32 147 436	-68 896 699	336 437 473
Izdevumi - kopā		406 409 172	-36 749 263	-31 098 384	-67 847 647	338 561 525
Atlīdzība		7 583 351	-1 137 501	4 291 497	3 153 996	10 737 347
Naudas līdzekļi		-	-	874 022	874 022	874 022
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-	-	874 022	874 022	874 022
Amata vietu skaits		781	-40	906	866	1647

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

175 030 latu – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo maksa par ātrās palīdzības izsaukšanu, slimnieku pārvadāšanu, nepamatotiem izsaukumiem, rezidentu apmācību plānojama Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam saistībā ar Rīgas ātrās medicīniskās palīdzības stacijas funkciju izpildes nodošanu saskaņā ar Rīgas Domes 2009. gada 3.marta lēmumu Nr.RD-09-5760-lp.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -67 847 647 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -36 749 263 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -36 749 263 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-36 749 263 lati – samazināti izdevumi neatliekamās medicīniskās palīdzības, ambulatorās, stacionārās un terciārās palīdzības veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, tai skaitā:

-641 019 lati – samazināti Katastrofu medicīnas centra izdevumi atlīdzībai 541 810 latu, tai skaitā atalgojumam 426 845 lati, samazinot 22 amata vietas, izdevumi precēm un pakalpojumiem 99 209 lati, samazinot administratīvos izdevumus, izdevumus transporta līdzekļu remontam, sakaru pakalpojumiem un saimniecības precēm;

-595 691 lats – samazināti Valsts asinsdonoru centra izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 469 168 lati, samazinot 18 amata vietas;

-35 512 553 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, samazinot finansējumu ārstniecības iestādēm par pakalpojumu apmaksu atbilstoši Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras līgumiem ar pakalpojumu sniedzējiem.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -31 098 384 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): ‑32 156 124 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -31 525 329 lati

1.1.2. Nozaru politikas izmaiņas:

-31 525 329 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, veicot izmaiņas veselības aprūpes nozares politikas īstenošanā, tai skaitā:

-354 939 lati – samazināti izdevumi otrā posma rehabilitācijas pakalpojumiem, izņemot bērniem un pacientiem ar spināliem traucējumiem, turpmāk otrā posma rehabilitācijas pakalpojumi tiks nodrošināti tikai ambulatori;

-1 083 475 lati – samazināti izdevumi plānveida lielo locītavu endoprotezēšanai (izņemot protezēšanu steidzamības kārtā atbilstoši medicīniskajām indikācijām), nosakot pacientu līdzmaksājumu 50% apmērā;

-1 926 578 lati – samazināti izdevumi izmeklējumiem vizuālajā diagnostikā (datortomogrāfija, kodolmagnētiskā rezonanse, doplerogrāfija, koronarogrāfija, osteodensitometrija, rentgenoloģija, ultrasonogrāfija), nosakot pacientu līdzmaksājumu 15% apmērā;

-89 532 lati – samazināti izdevumi pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumiem, izslēdzot no veselības aprūpes pakalpojumu minimuma;

-910 816 lati – samazināti izdevumi saistībā ar valsts apmaksāto speciālistu konsultāciju apjoma sekundārajā ambulatorajā aprūpē samazinājumu par 15 procentiem;

-437 240 latu – samazināti izdevumi ķīmijterapijas pakalpojumu sniegšanai, nodrošinot minētos pakalpojumu sniegšanu turpmāk dienas stacionāros 80% apmērā;

-869 740 latu – izdevumu samazinājums, samazinot valsts apmaksāto laboratorijas izmeklējumu tarifu un izslēdzot atsevišķus pakalpojumus no veselības aprūpes pakalpojumu minimuma;

-142 943 lati – izdevumu samazinājums, samazinot staru terapijas pakalpojuma sniegšanu stacionāros (samazinās gultasdienu izmaksas), nodrošinot minētos pakalpojumus Rīgā, Liepājā un Daugavpilī 80% gadījumos ambulatori;

-1 638 325 lati – samazināti izdevumi, samazinot kardioloģijas pakalpojumu apjomu;

-12 099 706 lati – izdevumu samazinājums, samazinot vidēji par 20% veselības aprūpes pakalpojumu tarifa elementa D (darba samaksa) un S (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) apmēru;

-3 840 472 lati – izdevumu samazinājums, samazinot veselības aprūpes pakalpojumu tarifa elementa A (administratīvie izdevumi) apmēru;

-8 131 563 lati – izdevumu samazinājums, samazinot veselības aprūpes pakalpojumu apjomu stacionārajās ārstniecības iestādēs.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības: -630 795 lati:

-630 795 lati – samazināti izdevumi ārstniecības iestādēm, tai skaitā:

-302 237 lati – samazināti Katastrofu medicīnas centra izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 234 765 lati,

-328 558 lati – samazināti Valsts asinsdonoru centra izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 256 245 lati.

Izdevumi samazināti 32 156 124 latu apmērā, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

2. Pārējās izmaiņas: 1 057 740 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

8 688 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu organizatoriski metodiskos pasākumus mutes veselības saglabāšanas un pieejamības izvērtēšanai VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, pārdalot līdzekļus no programmā 35.00.00 „Uzskaite” paredzētā finansējuma Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras administrētajiem reģistriem;

175 030 latu – izdevumu palielinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (izdevumi atlīdzībai 119 432 lati, tai skaitā atalgojumam 96 246 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 53 466 lati, kapitālie izdevumi 2132 lati);

874 022 lati – izdevumu palielinājums Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai samaksai par ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu un neatliekamās palīdzības pakalpojumu sniegšanu (izdevumi subsīdijām un dotācijām 817 449 lati), Valsts asinsdonoru centram medikamentu un reaģentu iegādei asins un asins komponentu sagatavošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 55 198 lati) un Katastrofu medicīnas centram autotransporta remontam (izdevumi precēm un pakalpojumiem 1375 lati), finansēšanai novirzot uz 2009. gada 1.janvāri neizmantoto 2008. gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, 910 379 latu apmērā samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām un palielinot izdevumus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbības nodrošināšanai, jo saistībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izveidi ar 2009. gada 1.februāri atbilstoši 2009. gada 29.janvāra MK rīkojumam Nr.75 „Par tiešās pārvaldes iestādes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests” izveidošanu” izdevumi plānojami kā valsts budžeta iestādei (izdevumi atlīdzībai 4 amata vietām 35 858 lati, tai skaitā atalgojumam 28 897 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 23 316 lati un kapitālie izdevumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta autotransporta iegādei 851 205 lati).

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, 7 486 210 latu apmērā samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām un palielinot izdevumus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbības nodrošināšanai saistībā ar Rīgas ātrās medicīniskās palīdzības stacijas funkciju pārņemšanu atbilstoši Rīgas Domes 2009. gada 3.marta lēmumam Nr.RD-09-5760-lp „Par Rīgas ātrās medicīniskās palīdzības stacijas funkciju izpildes nodošanu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam” un MK 2009. gada 29.janvāra rīkojumam Nr.75 „Par tiešās pārvaldes iestādes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests” izveidošanu” (izdevumi atlīdzībai 902 amata vietām 4 767 002 lati, tai skaitā atalgojumam 3 706 510 latu, izdevumi precēm un pakalpojumiem 2 571 619 lati un kapitālie izdevumi 147 589 lati).

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, izdevumu atlīdzībai ietvaros samazinot izdevumus atalgojumam 30 845 latu apmērā un palielinot izdevumus Valsts asinsdonoru centram atlaišanas pabalstu izmaksām saistībā ar 18 amata vietu samazināšanu 2009. gada pirmajā ceturksnī.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, 60 000 latu apmērā samazinot kapitālos izdevumus un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem Valsts asinsdonoru centram medikamentu iegādei.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

874 022 lati – izdevumu finansēšanai novirzīts uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotais 2008. gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums, tai skaitā Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai 817 449 lati, Katastrofu medicīnas centram 1375 lati, Valsts asinsdonoru centram 55 198 lati.

33.02.00 Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Latvijas infektoloģijas centrs”, Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra (līdz reorganizācijai) un Sporta medicīnas valsts aģentūra (līdz reorganizācijai).

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		24 675 473	-2 104 058	-987 011	-3 091 069	21 584 404
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		1 297 455	-	149 016	149 016	1 446 471
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		23 378 018	-2 104 058	-1 136 027	-3 240 085	20 137 933
Izdevumi - kopā		24 675 473	-2 104 058	-895 274	-2 999 332	21 676 141
Atlīdzība		13 990 616	-2 098 593	-1 136 027	-3 234 620	10 755 996
Finansiālā bilance		-	-	-91 737	-91 737	-91 737
Naudas līdzekļi		-	-	91 737	91 737	91 737
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-	-	91 737	91 737	91 737
Amata vietu skaits		1 491	-67	-	-67	1424

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

149 016 lati – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi valsts aģentūrai „Latvijas infektoloģijas centrs” saistībā ar pakalpojumu cenu pieaugumu.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -2 999 332 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -2 104 058 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -2 104 058 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-2 104 058 lati – samazināti izdevumi budžeta iestādēm, tai skaitā:

-1 259 159 lati – Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 946 216 lati, samazinot 59 amata vietas;

-704 190 latu – valsts aģentūrai „Latvijas infektoloģijas centrs” samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 437 062 lati, samazinot normatīvajos aktos paredzētās piemaksas par kaitīgu darbu;

-140 709 lati – Sporta medicīnas valsts aģentūrai samazināti izdevumi atlīdzībai 135 244 lati, tai skaitā atalgojumam 108 989 lati, samazinot 8 amata vietas, izdevumi precēm un pakalpojumiem 5465 lati, samazinot administratīvos izdevumus un izdevumus saimniecības preču iegādei.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -895 274 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam):-1 136 027 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālas izmaiņas: -790 162 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālas/administratīvas izmaiņas:

-750 162 lati – samazināti izdevumi saistībā ar iestāžu reorganizāciju, tai skaitā:

-713 523 lati – samazināti Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 571 056 lati, saistībā ar Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras reorganizāciju;

-36 639 lati – samazināti Sporta medicīnas valsts aģentūrai izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 27 213 lati, saistībā ar Sporta medicīnas valsts aģentūras reorganizāciju.

1.1.2. Nozaru politikas izmaiņas:

-40 000 latu – samazināti Sporta medicīnas valsts aģentūrai izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 32 235 lati, samazinot no valsts budžeta apmaksāto dopinga kontroļu skaitu 2009. gadā par 100 kontrolēm, nodrošinot bezmaksas kontroles galvenokārt tikai starptautisko sacensību dalībniekiem.

1.2.Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības: -345 865 lati

-345 865 lati – samazināti valsts aģentūrai „Latvijas infektoloģijas centrs” izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 324 802 lati, 2009. gada otrajā pusgadā samazinot visiem strādājošiem darba samaksu par 20 procentiem.

Izdevumi samazināti 1 136 027 latu apmērā, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

2. Pārējās izmaiņas: 240 753 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

149 016 lati – kapitālo izdevumu palielinājums ēkas remontdarbu pabeigšanai valsts aģentūrai „Latvijas infektoloģijas centrs” saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumu;

91 737 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai 91 493 latu apmērā medikamentu un medicīnas preču iegādei un ēdināšanas izdevumiem un palielināti izdevumi kapitālajām iegādēm valsts aģentūrai „Latvijas infektoloģijas centrs” 244 latu apmērā, izdevumu finansēšanai novirzot uz 2009. gada 1.janvāri neizmantoto 2008. gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot kapitālos izdevumus 100 000 latu apmērā un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai, lai nodrošinātu medikamentu un medicīnas preču iegādi.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot kapitālos izdevumus 13 500 latu apmērā un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem Sporta medicīnas valsts aģentūrai, lai nodrošinātu reaģentu iegādi laboratorisko izmeklējumu veikšanai.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

91 737 lati – izdevumu finansēšanai novirzīts uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotais 2008. gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums, tai skaitā Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai 91 493 lati un valsts aģentūrai „Latvijas infektoloģijas centrs” 244 lati.

33.03.00 Medikamentu apmaksāšana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		66 418 363	5 000	-	5 000	66 423 363
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		30 000	-	-	-	30 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		66 388 363	5 000	-	5 000	66 393 363
Izdevumi - kopā		66 418 363	5 000	-	5 000	66 423 363

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 5 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): 5 000 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 5 000 latu, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

5 000 latu – palielināti izdevumi kompensējamo medikamentu apmaksai, līdzekļus pārdalot no programmas 34.00.00 „Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība” saistībā ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras izdevumu subsīdijām un dotācijām samazināšanu administrētajam finansējumam Latvijas ārstu biedrībai par Centrālās medicīnas ētikas komitejas uzturēšanu.

33.04.00 Centralizēta medikamentu iegāde

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		5 315 808	-	-1 057 162	-1 057 162	4 258 646
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		30 000	-	-	-	30 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		5 285 808	-	-1 057 162	-1 057 162	4 228 646
Izdevumi - kopā		5 315 808	-	-1 057 162	-1 057 162	4 258 646

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 057 162 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -1 057 162 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam):-1 057 162 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-1 057 162 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām centralizēto medikamentu iegādei stacionārajām ārstniecības iestādēm, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

33.06.00 Prioritāro veselības aprūpes pasākumu nodrošināšana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		50 000	-	-10 000	-10 000	40 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		50 000	-	-10 000	-10 000	40 000
Izdevumi - kopā		50 000	-	-10 000	-10 000	40 000

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -10 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -10 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -10 000 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-10 000 latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām bērnu bezmaksas briļļu iegādei atbilstoši medicīniskām indikācijām, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		140 000	-	-28 000	-28 000	112 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		140 000	-	-28 000	-28 000	112 000
Izdevumi - kopā		140 000	-	-28 000	-28 000	112 000

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -28 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -28 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -28 000 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-28 000 latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Iedzīvotāju genoma datu bāzes uzturēšanai un aktualizēšanai, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		126 634	-	-25 327	-25 327	101 307
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		126 634	-	-25 327	-25 327	101 307
Izdevumi - kopā		126 634	-	-25 327	-25 327	101 307

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -25 327 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -25 327 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -25 327 lati,

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-25 327 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām ārpusskolas pedagogu darbam ar ilgstoši slimajiem bērniem VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

33.10.00 E-veselības pamatnostādņu ieviešana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra un Medicīnas profesionālās izglītības centrs (līdz 2009. gada 1.oktobrim), valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra” (ar 2009. gada 1.oktobri).

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		444 718	-61 015	-68 100	-129 115	315 603
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		444 718	-61 015	-68 100	-129 115	315 603
Izdevumi - kopā		444 718	-61 015	-68 100	-129 115	315 603
Atlīdzība		101 656	-15 249	-8 641	-23 890	77 766
Amata vietu skaits		9	-	-	-	9

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -129 115 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -61 015 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -61 015 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-61 015 lati – samazināti izdevumi budžeta iestādēm, tai skaitā:

-34 462 lati – samazināti Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai izdevumi atlīdzībai 10 260 latu, tai skaitā atalgojumam 8268 lati, samazinot darba samaksu e-veselības ieviešanas programmas izpildē iesaistītajiem 6 darbiniekiem un neparedzot slēgt līgumus ar ārštata ekspertiem par mācību materiālu izstrādi, izdevumi precēm un pakalpojumiem 24 202 lati;

-20 750 latu – samazināti Medicīnas profesionālās izglītības centram izdevumi atlīdzībai 4 989 lati, tai skaitā atalgojumam 4095 lati, samazinot darba samaksu e-veselības ieviešanas programmas izpildē iesaistītajiem 3 darbiniekiem un neparedzot slēgt līgumus ar ārštata ekspertiem par mācību materiālu izstrādi, izdevumi precēm un pakalpojumiem 15 761 lats;

-5803 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Veselības ministrijai, samazinot E-veselības programmas ieviešanas administratīvos izdevumus un par 30% samazinot vispārējās un specifiskās IT prasmēs apmācāmo skaitu (papildu apmācības IT prasmēs turpmāk tiks īstenotas ESF projekta aktivitāšu ietvaros).

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -68 100 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -68 100 latu, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -68 100 latu, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/administratīvās izmaiņas:

-143 521 lats – izdevumu samazinājums 2009. gada otrajā pusgadā, optimizējot E-veselības programmas administrēšanu, tai skaitā:

-28 100 latu – izdevumi samazināti saistībā ar Medicīnas profesionālās izglītības centra likvidāciju no 2009. gada 1.oktobra, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 9188 lati, tai skaitā atalgojumam 7168 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 18 912 lati;

-111 939 lati – izdevumi samazināti saistībā ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras likvidāciju ar 2009. gada 1.oktobri, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 18 896 lati, tai skaitā atalgojumam 15 227 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 29 043 lati, kapitālie izdevumi 64 000 latu apmērā datortehnikas un programmatūras iegādei;

-3 482 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Veselības ministrijai E-veselības programmas ietvaros;

75 421 lats – izdevumi, valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra” ar 2009. gada 1.oktobri pārņemot E-veselības programmas funkcijas un amata vietas, tai skaitā no Medicīnas profesionālās izglītības centra pārņemot 3 amata vietas un finansējumu 15 817 latu apmērā (izdevumi atlīdzībai 6361 lats, tai skaitā atalgojumam 4962 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 9456 lati) un no likvidējamās Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras pārņemot 6 amata vietas un finansējumu 59 604 latu apmērā (izdevumi atlīdzībai 13 082 lati, tai skaitā atalgojumam 10 542 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 14 522 lati, kapitālie izdevumi 32 000 latu datortehnikas un programmatūras iegādei).

Izdevumi samazināti, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

34.00.00 Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt kvalitatīvus un drošus veselības aprūpes pakalpojumus, veikt pakalpojumu sniedzēju atbilstības novērtēšanu;

2) nodrošināt kvalitatīvu, efektīvu un drošu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem;

3) reģistrēt, novērtēt un izanalizēt visus gadījumus, kas saistīti ar medicīnisko ierīču nepareizu darbību, izveidot un uzturēt attiecīgu datu bāzi;

4) kontrolēt ārstniecības iestāžu un izvērtēt farmaceitisko uzņēmumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām;

5) izvērtēt iesniegumus un sūdzības par medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes jautājumiem;

6) nodrošināt starptautisko līgumu slēgšanu ar Eiropas Savienības valstīm un Eiropas Savienības zonas dalībvalstīm par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un samaksu;

7) organizēt un veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes vardarbīgas nāves un aizdomās uz vardarbību gadījumos, tai skaitā slimnīcā mirušām personām;

8) sniegt specializētu tiesu medicīnisko palīdzību vardarbībā cietušām personām, analizējot un pārraugot ārstniecības procesu, veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes krimināllietās saistībā ar aizdomām par ārstniecības personu kļūdām.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
No valsts veselības budžeta līdzekļiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz tikai tās ārstniecības iestādes, kuras atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (%)	100
Darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Veiktas kontroles inspekcijas ārstniecības iestādēs (skaits)	300
Veiktas kontroles inspekcijas farmaceitiskās darbības uzņēmumos (skaits)	360
Izsniegtas speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai (skaits):
aptiekām	450
zāļu vai veterināro zāļu lieltirgotavām	40
zāļu vai veterināro zāļu ražošanas uzņēmumiem un zāļu vai veterināro zāļu lieltirgotavām – zāļu vai veterināro zāļu ražošanai vai importēšanai	10

Programmas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Veselības inspekcija, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra (līdz 2009. gada 1.oktobrim), Zāļu valsts aģentūra un Zāļu cenu valsts aģentūra (līdz reorganizācijai).

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	18 116 335	-2 150 084	-1 329 879	-3 479 963	14 636 372
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	5 509 608	-	-	-	5 509 608
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 606 727	-2 150 084	-1 329 879	-3 479 963	9 126 764
Izdevumi - kopā	18 116 335	-2 150 084	-562 054	-2 712 138	15 404 197
Atlīdzība	12 707 326	-1 906 099	-481 486	-2 387 585	10 319 741
Finansiālā bilance	-	-	-767 825	-767 825	-767 825
Naudas līdzekļi	-	-	767 825	767 825	767 825
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	767 825	767 825	767 825
Amata vietu skaits	1086,5	-92,5	-188	-280,5	806

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -2 712 138 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -2 150 084 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -2 145 084 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-2 145 084 lati – samazināti izdevumi budžeta iestādēm, samazinot darba samaksu vidēji par 15% un likvidējot budžeta iestādēs 92,5 amata vietas, tai skaitā:

-1 417 411 lats – izdevumu samazinājums darba samaksai, tai skaitā:

-555 866 lati – Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 326 974 lati, likvidējot 20 amata vietas;

-73 385 lati – Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 52 575 lati;

-387 084 lati – Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 253 680 latu, likvidējot 15,5 amata vietas;

-363 850 latu – Veselības inspekcijai samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 329 587 lati, likvidējot 57 amata vietas;

-37 226 lati – Zāļu cenu valsts aģentūrai samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 34 083 lati;

-587 673 lati – izdevumi precēm un pakalpojumiem, samazinot plānotos iepirkumus un iestāžu uzturēšanas izdevumus vidēji par 25% (Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai 422 565 lati, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai 26 932 lati, Veselības inspekcijai 138 176 lati);

-140 000 latu – kapitālie izdevumi Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai, samazinot datortehnikas un programmatūras iegādi.

Programmas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Zāļu valsts aģentūrai (izdevumi 100% apmērā no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem) 434 100 latu apmērā, samazinot izdevumus atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam par 345 000 latu) un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, un Zāļu cenu valsts aģentūrai 54 588 latu apmērā, samazinot izdevumus atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam par 54 588 latiem) un palielinot izdevumus pakalpojumu apmaksai.

2. Pārējās izmaiņa: -5 000 latu, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

-5 000 latu – samazināti Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai izdevumi subsīdijām un dotācijām – finansējums Latvijas ārstu biedrībai par Centrālās medicīnas ētikas komitejas uzturēšanu, pārdalot līdzekļus apakšprogrammai 33.03.00 „Medikamentu apmaksāšana” (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -562 054 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -1 329 879 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -1 110 531 lats, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-1 110 531 lats – izdevumu samazinājums, optimizējot valsts pārvaldes iestāžu struktūru, tai skaitā:

-132 795 lati – izdevumu samazinājums saistībā ar Veselības statistikas medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras likvidāciju, tai skaitā: 22 414 latu apmērā iekšēja līdzekļu pārdale programmas ietvaros saistībā ar funkciju un 8 amata vietu nodošanu Veselības inspekcijai (izdevumi atlīdzībai 16 876 lati, tai skaitā atalgojumam 13 652 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 4 032 lati, kapitālie izdevumi 1 506 lati), 59 948 latu apmērā izdevumu samazinājums saistībā ar iestādes likvidāciju no 2009. gada 1.oktobra un līdzekļu ekonomija saistībā ar izdevumu atlīdzībai samazināšanu par 20% un pārējo izdevumu samazināšanu par 40% 2009. gada otrajā pusgadā (izdevumi atlīdzībai 36 155 lati, tai skaitā atalgojumam 29 594 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 22 675 lati, kapitālie izdevumi 1506 lati), 42 027 lati saistībā ar funkciju un 15 amata vietu nodošanu valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības valsts aģentūra”, līdzekļus pārdalot uz programmu 32.00.00 (izdevumi atlīdzībai 31 643 lati, tai skaitā atalgojumam 25 598 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 7 560 latu, kapitālie izdevumi 2 824 lati), 8 406 lati saistībā ar funkcijas un 3 ārštata darbinieku nodošanu Veselības ministrijai, līdzekļus pārdalot uz programmu 01.01.00 (izdevumi atlīdzībai 6 329 lati, tai skaitā atalgojumam 5 120 latu, izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 512 lati, kapitālie izdevumi 565 lati);

-694 540 latu – samazinājums saistībā ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras reorganizāciju un struktūras optimizāciju, tai skaitā paredzot teritoriālo nodaļu skaita samazināšanu, apvienošanu un izvietošanu vienā adresē pēc „vienas pieturas aģentūras principa”, tai skaitā 14 206 latu apmērā saistībā ar funkciju un 4 amata vietu nodošanu Zāļu cenu valsts aģentūrai iekšēja līdzekļu pārdale programmas 34.00.00 ietvaros (izdevumi atlīdzībai 9 074 lati, tai skaitā atalgojumam 6 979 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 5 053 lati, kapitālie izdevumi 79 lati), izdevumu palielinājums 6 646 lati saistībā ar funkciju un 2 amata vietu pārņemšanu no Medicīnas profesionālās izglītības centra, līdzekļus pārdalot no apakšprogrammas 02.04.00 (izdevumi atlīdzībai 5 244 lati, tai skaitā atalgojumam 4 072 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 230 latu, kapitālie izdevumi 172 lati), izdevumu samazinājums 686 980 latu saistībā ar iestādes reorganizāciju no 2009. gada 1.oktobra un līdzekļu ekonomiju saistībā ar izdevumu atlīdzībai samazināšanu par 20% un pārējo izdevumu samazināšanu par 40% 2009. gada otrajā pusgadā (izdevumi atlīdzībai 309 741 lats, tai skaitā atalgojumam 238 001 lats, izdevumi precēm un pakalpojumiem 371 839 lati, kapitālie izdevumi 5 400 latu);

-268 990 latu – izdevumu samazinājums saistībā ar Veselības inspekcijas reorganizāciju un struktūras optimizāciju, tai skaitā paredzot teritoriālo nodaļu skaita samazināšanu, apvienošanu un izvietošanu vienā adresē pēc „vienas pieturas aģentūras principa”, tai skaitā izdevumu samazinājums 301 371 lats saistībā ar iestādes reorganizāciju no 2009. gada 1.oktobra un līdzekļu ekonomiju saistībā ar izdevumiem atlīdzībai samazināšanu par 20% un pārējo izdevumi samazināšanu par 40% 2009. gada otrajā pusgadā (izdevumi atlīdzībai 206 182 lati, tai skaitā atalgojumam 154 627 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 82 906 lati, kapitālie izdevumi 12 283 lati), izdevumu palielinājums 9967 lati saistībā ar funkciju un 3 amata vietu pārņemšanu no Medicīnas profesionālās izglītības centra, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 02.04.00) (izdevumi atlīdzībai 7 865 lati, tai skaitā atalgojumam 6 107 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 844 lati, kapitālie izdevumi 258 lati), izdevumu palielinājums 22 414 lati saistībā ar funkciju un 8 amata vietu pārņemšanu no Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras, līdzekļus pārdalot programmas 34.00.00 ietvaros (izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 13 652 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 4 032 lati, kapitālie izdevumi 1 506 lati).

-14 206 lati – izdevumu samazinājums saistībā ar Zāļu cenu valsts aģentūras reorganizāciju, tai skaitā izdevumu samazinājums 28 412 lati saistībā ar iestādes reorganizāciju no 2009. gada 1.oktobra un līdzekļu ekonomiju saistībā ar izdevumu atlīdzībai samazināšanu par 20% un pārējo izdevumu samazināšanu par 40% 2009. gada otrajā pusgadā (izdevumi atlīdzībai 6 346 lati, tai skaitā atalgojumam 3 758 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 22 066 lati), izdevumu palielinājums 14 206 lati saistībā ar funkciju un 4 amata vietu pārņemšanu no Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras, līdzekļus pārdalot programmas 34.00.00 ietvaros (izdevumi atlīdzībai 9 074 lati, tai skaitā atalgojumam 6 979 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 5 053 lati, kapitālie izdevumi 79 lati).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības: -219 348 lati, tai skaitā:

-219 348 lati – samazināti Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 175 882 lati.

Izdevumi samazināti 1 329 879 latu apmērā, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

2. Pārējās izmaiņas 767 825 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

767 825 lati – izdevumu finansēšanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie 2008. gada iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, tai skaitā:

183 207 lati – Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai, lai nodrošinātu pakalpojumu apmaksu saistībā ar VIS uzturēšanu atbilstoši 2007. gada 29.augusta līguma Nr.VIS-474/2007 ar SIA ''Lattelecom Technology'' nosacījumiem (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

161 435 lati – Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai pamatfunkciju nodrošināšanai līdz 2009. gada 1.oktobrim (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

1334 lati – Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram komunālo maksājumu nodrošināšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

403 530 latu – Zāļu valsts aģentūrai pamatfunkciju nodrošināšanai (izdevumi atlīdzībai 302 830 latu, tai skaitā atalgojumam 243 000 latu, izdevumi precēm un pakalpojumiem 70 700 latu un kapitālie izdevumi 30 000 latu datortehnikas iegādei);

18 319 lati – Zāļu cenu valsts aģentūrai izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 18 319 lati.

Programmas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot kapitālos izdevumus 9 693 latu apmērā, jo Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras teritoriālo nodaļu pārstrukturizācijas un darba vietu skaita samazināšanas rezultātā tiks samazināts mēbeļu, iekārtu un datortehnikas iegādes apjoms, un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem iekārtu pārvietošanas nodrošināšanai.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

767 825 lati – izdevumu finansēšanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie 2008. gada iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, tai skaitā Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai 183 207 lati, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai 161 435 lati, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram 1334 lati, Zāļu valsts aģentūrai 403 530 latu, Zāļu cenu valsts aģentūrai 18 319 lati.

35.00.00 Uzskaite

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt veselības aprūpes informācijas un statistisko datu iegūšanu, apstrādi un analīzi;

2) veidot, papildināt un uzturēt valsts Ārstu prakšu, Ārstniecības iestāžu, Valsts arodslimību, Černobiļas AES avārijas rezultātā radiācijas ietekmei pakļauto personu reģistru, Iedzīvotāju genoma valsts reģistru, uzturēt ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrus un citus ārstniecības nozares valsts reģistrus.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Nodrošināta Veselības statistikas informācijas pieejamība Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras mājas lapā, Eiropas Savienības sabiedrības veselības portālā, Pasaules Veselības organizācijas datu bāzē (%)	100
Darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Sagatavoti statistiskie kopsavilkumi un analīzes (skaits)	51

Programmas izpildi nodrošina Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra (līdz 2009. gada 1.oktobrim) un Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		1 335 744	-101 489	-264 463	-365 952	969 792
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		3 800	-	-	-	3 800
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 331 944	-101 489	-264 463	-365 952	965 992
Izdevumi - kopā		1 335 744	-101 489	-253 300	-354 789	980 955
Atlīdzība		391 977	-58 797	-63 369	-122 166	269 811
Finansiālā bilance		-	-	-11 163	-11 163	-11 163
Naudas līdzekļi		-	-	11 163	11 163	11 163
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-	-	11 163	11 163	11 163
Amata vietu skaits		37	-	-37	-37	-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -354 789 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -101 489 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -101 489 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-101 489 lati – samazināti izdevumi darba samaksai Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras darbiniekiem (37 amata vietas), kas strādā ar reģistriem, neplānojot piemaksas un veselības apdrošināšanas polišu iegādi (izdevumi atlīdzībai 58 797 lati, tai skaitā atalgojumam 46 923 lati), un izdevumi precēm un pakalpojumiem 42 692 lati, samazinot plānotos iepirkumus un reģistru administrēšanas izdevumus par 25 procentiem.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -253 300 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam):-255 775 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālas reformas: -255 775 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/administratīvās izmaiņas:

-255 775 lati – izdevumu samazinājums, optimizējot valsts pārvaldes iestāžu struktūru, tai skaitā:

105 631 lats – samazināti izdevumi Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai saistībā ar likvidāciju ar 2009. gada.1.oktobri, tai skaitā 63 009 lati, likvidējot 22 amata vietas (izdevumi atlīdzībai 32 938 lati, tai skaitā atalgojumam 26 811 lats, izdevumi precēm un pakalpojumiem 26 071 lats, kapitālie izdevumi 4000 latu) un 42 622 lati, nododot 15 amata vietas un veselības statistikas funkcijas valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra”, pārdalot izdevumus programmai 32.00.00 „Sabiedrības veselības veicināšana” (izdevumi atlīdzībai 30 431 lats, tai skaitā atalgojumam 24 458 lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem 10 571 lats, kapitālie izdevumi 1620 latu);

150 144 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai reģistru administrēšanai.

Izdevumi samazināti, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

2. Pārējās izmaiņas: 2 475 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-8 688 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras administrēto reģistru nodrošināšanai, pārdalot apakšprogrammai 33.01.00 „Ārstniecība” organizatoriski metodisko pasākumu nodrošināšanai VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” mutes veselības saglabāšanas un pieejamības izvērtēšanā;

11 163 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai, lai nodrošinātu informācijas uzturēšanu Ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistrā, izdevumu finansēšanai novirzot uz 2009. gada 1.janvāri neizmantoto 2008. gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

11 163 lati – izdevumu finansēšanai novirzīts uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotais 2008. gada Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums.

36.00.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

1) ar ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības programmu un projektu starpniecību uzlabot informācijas pieejamību un zināšanu līmeni sabiedrības veselības jomā ES līmenī, stiprināt valsts pārvaldes kapacitāti dalībai dažādās ES politikas jomās, attīstīt un veicināt sadarbības pasākumus ar citām ES dalībvalstīm un starptautiskajām organizācijām;

2) piesaistot ārvalstu finanšu palīdzības resursus, sniegt maksimāli iespējamo finansiālo atbalstu veselības nozares politikas plānošanas dokumentu ieviešanai un definēto politisko un stratēģisko mērķu sasniegšanai. Vienotas politikas vadlīnijas ārvalstu finanšu palīdzības īstenošanai veselības nozarē nepastāv, jo šie finanšu resursi kā iespējamais finanšu avots tiek minēts visos veselības nozares politikas plānošanas dokumentos.

Sagaidāmais rezultāts:

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Finansiāli atbalstīto projektu skaits	2

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	149 300	-5 120	9 848	4 728	154 028
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	99 132	-	-12 161	-12 161	86 971
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	50 168	-5 120	22 009	16 889	67 057
Izdevumi - kopā	149 300	-5 120	11 716	6 596	155 896
Atlīdzība	34 135	-5 120	1699	-3421	30 714
Finansiālā bilance	-	-	-1 868	-1 868	-1 868
Naudas līdzekļi	-	-	1 868	1 868	1 868
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 868	1 868	1 868
Amata vietu skaits	3	-	-	-	3

36.02.00 Pārejas perioda palīdzības projektu īstenošana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	26 004	-	-	-	26 004
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	26 004	-	-	-	26 004
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	0				0
Izdevumi - kopā	26 004	-	-		26 004

36.03.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	71 146	-5 120	-3 385	-8 505	62 641
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	35 573	-	-	-	35 573
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	35 573	-5 120	-3 385	-8 505	27 068
Izdevumi - kopā	71 146	-5 120	-1 517	-6 637	64 509
Atlīdzība	34 135	-5 120	1 699	-3 421	30 714
Finansiālā bilance	-	-	-1 868	-1 868	-1 868
Naudas līdzekļi	-	-	1 868	1 868	1 868
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 868	1 868	1 868
Amata vietu skaits	3	-	-	-	3

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -8 505 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -5 120 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -5 120 latu, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-5 120 latu – samazināti valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra” izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 4 126 lati, Eiropas Kopienas programmas projekta „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošanai.

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -1 517 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -3 385 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-3 385 lati – samazināti valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra” izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 2 728 lati, Eiropas Kopienas programmas projektam „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts”.

Izdevumi samazināti, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

2. Pārējās izmaiņas: 1 868 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

1 868 lati – izdevumu palielinājums Eiropas Kopienas programmas projekta „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošanai, finansēšanai novirzot uz 2009. gada 1.janvāri neizmantoto 2008. gada valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, 5084 latu apmērā samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un palielinot izdevumus atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 4097 lati, lai nodrošinātu eksperta atalgojumu Eiropas Kopienas programmas projekta „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” ietvaros.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

1 868 lati – izdevumu finansēšanai novirzīts uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotais 2008. gada valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikums.

36.04.00 Citu Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra” un Rīgas Stradiņa universitāte.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	52 150	-	13 233	13 233	65 383
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	37 555	-	-12 161	-12 161	25 394
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	14 595	-	25 394	25 394	39 989
Izdevumi - kopā	52 150	-	13 233	13 233	65 383

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

-12 161 lats – ārvalstu finanšu palīdzības samazinājums valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” īstenotajam Eiropas Kopienas programmas projektam „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotāju (INL) un pārejas grupām” atbilstoši projekta izpildes nosacījumiem.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 12 233 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): 13 233 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 13 233 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

25 394 lats – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Eiropas Kopienas programmas projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotāju (INL) un pārejas grupām”;

-12 161 lats – izdevumu precēm un pakalpojumiem samazinājums saistībā ar ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļu samazinājumu valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” īstenotajam Eiropas Kopienas programmas projektam „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotāju (INL) un pārejas grupām”.

Apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām un palielinot izdevumus kodā 7400 „Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (izņemot pašvaldības)” 14 595 latu apmērā, lai saistībā ar Rīgas Stradiņa universitātes juridiskā statusa maiņu ar 2009. gada 1.janvāri, kļūstot par atvasinātu publisku personu, nodrošinātu izdevumus Eiropas Kopienas programmas projektam „Desmit D naktī” saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

37.00.00 Starptautisko saistību un līgumu izpildes nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) piedalīties starptautisko organizāciju projektos un veicināt starptautisko sadarbību veselības aprūpes jomā;

2) nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem saskaņā ar vienošanās protokolu starp Veselības ministriju un Krievijas Federācijas Aizsardzības ministriju.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Nodrošināta Latvijas interešu pārstāvība starptautiskajās organizācijās (%)	100
Darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Noslēgti starptautiski līgumi veselības aprūpes jomā (skaits)	1

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 539 693	-	-6 500	-6 500	3 533 193
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 456 146	-	-	-	3 456 146
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	83 547	-	-6 500	-6 500	77 047
Izdevumi - kopā	3 539 693	-	-6 500	-6 500	3 533 193

37.03.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 456 146	-	-	-	3 456 146
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 456 146	-	-	-	3 456 146
Izdevumi - kopā	3 456 146	-	-	-	3 456 146

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	83 547	-	-6 500	-6 500	77 047
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	83 547	-	-6 500	-6 500	77 047
Izdevumi - kopā	83 547	-	-6 500	-6 500	77 047

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -6 500 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -6 500 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -6 500 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

-6 500 latu – samazināti izdevumi maksājumiem starptautiskajās organizācijās saistībā ar iemaksu apjoma procenta pārrēķiniem dalībvalstīm un valūtas kursa svārstībām (galvenokārt maksājumiem Pasaules Veselības organizācijā, kas tiek veikti USD), kā rezultātā veidojas līdzekļu ekonomija.

38.00.00 Rezerves fonds

Darbības galvenais mērķis:

Valsts budžeta līdzekļu rezervēšana Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība“ noteikto uzdevumu izpildei.

Sagaidāmais rezultāts:

Veikta valsts budžeta līdzekļu rezervēšana Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība“ paredzētajiem gadījumiem.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	530 442	-	-106 088	-106 088	424 354
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	530 442	-	-106 088	-106 088	424 354
Izdevumi - kopā	530 442	-	-106 087	-106 087	424 355
Finansiālā bilance	-	-	-1	-1	-1
Naudas līdzekļi	-	-	1	1	1
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1	1	1

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -106 087 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): -106 087 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -106 088 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-106 088 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu MK 2009. gada 8.maija sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā noteikto izdevumu samazinājumu, ņemot vērā MK 2009. gada 12.maija sēdes protokola Nr.31 56.§ 1.punktā noteikto.

2. Pārējās izmaiņas: 1 lats, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

1 lats – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, izdevumu finansēšanai novirzot uz 2009. gada 1.janvāri neizmantoto 2008. gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

1 lats – izdevumu finansēšanai novirzīts uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotais 2008. gada Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums.

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Programmas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	53 157	53 157	53 157
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	53 157	53 157	53 157
Izdevumi - kopā	-	-	53 157	53 157	53 157

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 53 157 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2.grozījumos (4. aile): 53 157 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 53 157 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

2948 lati – izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu cietušo ārstēšanas izdevumu segšanu veselības aprūpes iestādēm saistībā ar 2009. gada 13.janvāra masu nekārtībām Vecrīgā atbilstoši FM 2009. gada 24.marta rīkojumam Nr.199;

50 209 lati – izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu zāļu Sprycel (Dasatinib) iegādes izdevumu kompensāciju pacientei Irinai Salovai saskaņā ar Administratīvās rajona tiesas lēmumu lietā Nr.A42755708(A4840-09/18) par pagaidu noregulējuma piemērošanu atbilstoši FM 2009. gada 13.maija rīkojumam Nr.287.