14. Iekšlietu ministrija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt:

1) noziedzības apkarošanu;

2) sabiedriskās kārtības, personu un sabiedrības drošības aizsardzību;

3) izlūkošanu un pretizlūkošanu organizētās un ekonomiskās noziedzības apkarošanai;

4) personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzību;

5) Latvijas Republikas valsts robežas apsardzību;

6) ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbus un civilo aizsardzību;

7) iedzīvotāju uzskaiti un dokumentēšanu;

8) migrācijas procesu vadību;

9) materiālo rezervju uzturēšanu un atjaunošanu;

10) ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās informācijas un sakaru sistēmas attīstību.

01.00.00 Iekšlietu politikas plānošana

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt iekšlietu politiku;

2) organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu;

3) veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs un to rezultātā sagatavoti normatīvo aktu projekti – 145;

2) dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs, semināros un to rezultātā nodrošināta Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu līdzdalība Eiropas Savienības projektos un labākās prakses apgūšana un ieviešana Iekšlietu sistēmā (apspriežu un projektu skaits) – 68;

3) Iekšlietu ministrijas sistēmas politikas plānošanas dokumentu izstrāde un aktualizācija, informatīvi – analītiskā rakstura dokumentu par noziedzības stāvokli, operatīvo darbu, plānu (programmu) izpildes gaitu sagatavošana, veicinot Iekšlietu ministrijas iestāžu un citu institūciju saskaņotu un mērķtiecīgu darbību tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanā valstī – 73.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavoti likumprojekti, Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, koncepciju un citu tiesību aktu projekti – 300;

2) sniegti atzinumi par tiesību aktu projektiem – 1450;

3) sagatavotas preses konferences un preses relīzes – 210;

4) plānoti auditi, dienesta izmeklēšanas un pēcpārbaudes – 118;

5) dalība vecāko amatpersonu un Eiropas integrācijas padomes sēdēs (sēžu skaits) –32;

6) organizētas vizītes – 46;

7) starptautisko tehniskās palīdzības projektu sagatavošana un koordinēšana (projektu skaits) – 50;

8) tikšanās ar citu starptautisko organizāciju pārstāvjiem un dalība to organizētajos pasākumos (tikšanos skaits) – 24;

9) dalība darba grupās, padomēs, komisijās un sanāksmēs (t.sk. starpinstitūciju) – 78;

10) izskatīti iedzīvotāju iesniegumi – 1000;

11) sagatavoti lēmumi par termiņuzturēšanas un pastāvīgās uzturēšanās atļaujām – 60;

12) apstrādāti saņemtie dokumenti – 10 000;

13) sagatavoti nosūtamie dokumenti – 6800.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

3 415,0

207,2

33,7

-173,5

3 241,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 415,0

207,2

33,7

-173,5

3 241,5

Izdevumi - kopā

3 415,0

207,2

33,7

-173,5

3 241,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -173,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 207,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

11,0 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektam „Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011. gadam” (LV0007).

Strukturālas izmaiņas:

·        85,6 tūkst. latu – valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanai (9 amata vietas) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.45 31.§ 16.punkts);

·        110,6 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi, t.sk. precēm un pakalpojumiem 31,6 tūkst. latu un atlīdzībai 79,0 tūkst. latu, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 33,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

·        29,3 tūkst. latu – izdevumi 2008. gadā uzsākto pasākumu turpināšanai 2009. ga­dā, tai skaitā iekšlietu nozares padomnieka darbības uzturēšanas izdevumu segšanai, portāla „Cilvēku tirdzniecība” uzturēšanai, kā arī veselības apdrošinā­šanas polišu iegādes izdevumu nodrošināšanai (izdevumu iekšējā pārdale);

·        4,4 tūkst. latu – licenču nomas izdevumu segšanai (izdevumu iekšējā pārdale).

02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

4 522,2

698,4

939,6

241,2

4 763,4

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

201,8

-

23,2

23,2

225,0

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

116,0

116,0

365,7

249,7

365,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 204,4

582,4

550,7

-31,7

4 172,7

Izdevumi - kopā

4 522,2

698,4

939,6

241,2

4 763,4

 

02.01.00 Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un elektronisko sakaru tīklu sistēmām valsts iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanai;

2) nodrošināt minēto sakaru sistēmu attīstību, apkalpošanu un uzturēšanu lietošanas kārtībā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Iekšlietu ministrijas digitālā operatīvo radiosakaru tīkla ar integrēto datu pārraidi pieejamība iekšlietu dienestiem (% no valsts teritorijas) – 38;

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodrošinājums ar abonentu radiosakaru līdzekļiem (% no nepieciešamā daudzuma) – 87, t.sk. digitālajiem (% no nepieciešamā daudzuma) – 22;

3) administratīvās kapacitātes nodrošinājums (% no nepieciešamās kapacitātes) – 87.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas tehniskās apkopes (gab.) – 30;

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodrošinājums ar operatīvajiem radiosakaru līdzekļiem (gab.) – 6064, t.sk. digitālajiem (gab.) – 1514;

3) nodrošināts radiosakaru līdzekļu remontu skaits (gab.) – 500.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

1 375,2

62,6

36,0

-26,6

1 348,6

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1,8

-

3,2

3,2

5,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 373,4

62,6

32,8

-29,8

1 343,6

Izdevumi - kopā

1 375,2

62,6

36,0

-26,6

1 348,6

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

3,2 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums sakarā ar papildu noslēgtajiem līgumiem par sakaru pakalpojumu sniegšanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -26,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 62,6 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

8,1 tūkst. latu – valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanai (3 amata vietas) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.45 31.§ 16.punkts).

Citas izmaiņas:

54,5 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (preces un pakalpojumi) atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 36,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

·        32,8 tūkst. latu – sakaru tīklu pakalpojumu izdevumu segšanai Iekšlietu ministrijas administratīvajā korpusā Čiekurkalna 1. līnija 1, Rīgā (izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums”);

·        3,2 tūkst. latu – palielināti izdevumi sakarā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājumu, lai nodrošinātu ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanu.

02.02.00 Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība

Darbības galvenie mērķi:

veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta iespēja operatīvi saņemt Sodu reģistra informāciju tiešsaistē, samazinās iesaistīto iestāžu darba slodze datu apstrādei, iekļaušanai reģistrā, ir vienkāršota datu saņemšanas procedūra, ar lielāku efektivitāti tiek izpildītas 21.11.2005. pieņemtā ES Padomes lēmuma 2005/876/TI prasības par tādas informācijas apmaiņu, ko iegūst no Sodāmības reģistra, ir uzlabota datu kvalitāte informācijas izsniegšanas ātruma pieaugums, salīdzinājumā ar bāzes gadu (reizes) – 1;

2) nodrošināta labāka datu kvalitāte sistēmās/apakšsistēmās, analītiskā darba veikšana (piem., nodrošināta sistēmu pilnveidošana un jaunu sistēmu attīstība, tādējādi informācijas lietotājiem (t.sk. plaša sabiedrība) ir pieejami nepieciešamie dati, nodrošināta efektīva informācijas sistēmu izmantošana un aktualizācija tiešsaistē, attīstīta zināšanu un pieredzes pēctecība:

– tiešsaistes režīmā veikto informācijas pieprasījumu īpatsvars (%) – 90;

– tiešsaistes režīmā veiktās datu ievades (lietotāju darba vietās) īpatsvars (% no manuālajā režīmā ievadītās informācijas) – 63;

– Iekšlietu ministrijas Informācijas centra informācijas sistēmu autorizēto tiešsaistes lietotāju skaita izmaiņas (% pret bāzes gadu) – 45;

3) nodrošināta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vienota datu pārraides tīkla droša darbība (atbilstoši EU RESTREINT akreditācijas prasībām): šifrēto datu pārraidi izmantojošo pieslēguma punkti (Iekšlietu ministrijas ietvaros) (skaits) – 9;

4) nodrošināta Integrētās informācijas sistēmas uzturēšana, programmproduktu tehniskā apkalpošana un lietotāju licenču ikgadēja atjaunināšana; nodrošināta pārziņā esošo informācijas sistēmu datu sniegšana autorizētajiem lietotājiem: dīkstāves samazināšanās (ieskaitot plānotās) ( % no darba laika) – 1;

5) personāla apmācība un kvalifikācijas celšana (kursu, semināru u.c. apmācības pasākumu apmeklēšana) (skaits 1 darbiniekam gadā) – 1,2.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Sodu reģistra darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveide un programmatūras izstrāde (%) – 100;

2) noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu manuālajā kartotēkā esošās informācijas datorizācija (% no ievadāmās informācijas apjoma) – 100;

3) no Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas par kurām tiek iekasēta valsts nodeva – 7300;

4) serveru un saistīto perifērijas iekārtu uzstādīšana (skaits) – 5;

5) darbstaciju un saistīto perifērijas iekārtu uzstādīšana (skaits) – 40;

6) ārējo informācijas sistēmu sasaiste (sistēmu skaits) – 2;

7) projektu sagatavošana IT jomā (sagatavoto projektu pieteikumu skaits) – 2;

8) uzsāktie projektu IT jomā (skaits) – 1;

9) valsts un pašvaldību iestādēm un citām juridiskām personām sniegtā informācija (pieprasījumu un izziņu skaits) – 4 500 000;

10) Iekšlietu ministrijas optiskā tīkla ātrdarbības uzlabošana, nomainot tīkla iekārtas (skaits) – 10;

11) esošo Iekšlietu ministrijas Integrētās informācijas sistēmas apakšsistēmu migrācija un ieviešana ekspluatācijā (apakšsistēmu skaits);

12) amata vietu skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 171, t.sk. amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm – 41.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

3 147,0

635,8

903,6

267,8

3 414,8

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

200,0

-

20,0

20,0

220,0

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

116,0

116,0

365,7

249,7

365,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 831,0

519,8

517,9

-1,9

2 829,1

Izdevumi - kopā

3 147,0

635,8

903,6

267,8

3 414,8

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

20,0 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājums sakarā ar noslēgto līgumu skaita palielinājumu ar juridiskajām personām par maksas pakalpojumu izmantošanu 2009. gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 267,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 635,8 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

izdevumi, kas tika paredzēti saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam””:

283,2 tūkst. latu – Šengenas otrās paaudzes informācijas sistēmas SIS II ieviešanas nodrošināšanai.

Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

116,0 tūkst. latu – projektam „Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem” (JLS/2007/JPEN/059-CR).

Strukturālas izmaiņas:

45,5 tūkst. latu – valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanai (9 amata vietas) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.45 31.§ 16.punkts).

Citas izmaiņas:

·        187,7 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (preces un pakalpojumi) atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

·        3,4 tūkst. latu – licenču nomas izdevumu segšanai (izdevumu iekšējā pārdale).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 903,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

365,7 tūkst. latu – projektam „Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem” (JLS/2007/JPEN/059-CR).

Līdzfinansējums:

167,9 tūkst. latu – projektam „Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem” (JLS/2007/JPEN/059-CR).

Citas izmaiņas:

·        350,0 tūkst. latu – Šengenas otrās paaudzes informācijas sistēmas SIS II ieviešanai un uzturēšanai (izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” (centralizēto kapitālieguldījumu programmas izdevumi));

·        20,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi sakarā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājumu, lai nodrošinātu ar informācijas sistēmu saistīto uzturēšanas izdevumu segšanu (kas saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu).

06.00.00 Valsts policijas darbība

Darbības galvenie mērķi:

1) aizsargāt un garantēt personu un sabiedrības drošību;

2) novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;

3) meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus vai bezvēsts pazudušas;

4) savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un kriminālsodus;

5) likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību aizsardzībā un ar likuma noteikto pienākumu realizācijā;

6) veikt izziņu saskaņā ar kriminālprocesuālā likuma normām;

7) visu Valsts policijas struktūrvienību nostiprināšana un attīstība, t. sk., arī materiāli tehniskajā jomā;

8) veikt ekspertīzes un izpētes, pielietojot kriminālistiskos līdzekļus un metodes lietisko pierādījumu izpētē un krimināllietās;

9) veikt maksājumus ārstniecības iestādēm par alkohola, narkotiku un psihotropo vielu ekspertīzēm;

10) nodrošināt dažādu objektu (fizisku un juridisku personu) apsardzi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;

11) veikt Kārtības policijai uzlikto funkciju izpildi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta sabiedriskā kārtība, garantēta personu un sabiedrības drošība (reģistrēti noziedzīgi nodarījumi uz 1000 iedz.) – 38;

2) nostiprināta starptautiskā sadarbība ar ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm (%) – 25;

3) prognoze ceļu satiksmes drošībai (bojā gājušo skaits salīdzinoši ar 2007.g.) – +20;

4) nodrošināta kriminālprocesu efektīva izmeklēšana un paaugstināta sabiedrības tiesiskā apziņa (%) – 25;

5) nodrošinātas cilvēktiesības, novēršot cilvēka cieņu pazemojošus apstākļus (%) – 25;

6) paaugstināts policijas darbinieku izglītības līmenis un profesionālā sagatavotība (%) – 46;

7) samazinās no dienesta atvaļināto darbinieku skaits (%) – 5,0.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Valsts policijas darbinieku atalgojums ir konkurētspējīgs starp valsts pārvaldē nodarbinātajiem (% mēneša amatalgas pieaugums) – 13;

2) palielinās kriminālvajāšanai nosūtīto kriminālprocesu skaits – -500;

3) pieaug ar narkotiskām vielām saistīto noziegumu atklāšana (reģistrēto noziedzīgu nodarījumu skaits) – -60;

4) uzlabojas ceļu policijas nodrošinājums ar nepieciešamo ekipējumu, sakaru un tehniskajiem līdzekļiem (%) – 45;

5) attīstās nepilngadīgo lietu inspektoru dienests (%) – 40;

6) uzlabojas kriminālistikas speciālistu tehniskais nodrošinājums, kas paaugstina kriminālprocesu izmeklēšanas kvalitāti (izpildīto ekspertīžu %) – 90;

7) nodrošināta apsardze Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārzemēs (objektu skaits) – 5;

8) nodrošināta Valsts policijas dalība starptautiskajās misijās (skaits) – 7;

9) uzlabojas Valsts policijas nodrošinājums ar transportlīdzekļiem (%) – 40;

10) uzlabojas Valsts policijas darbinieku nodrošināšana ar formas tērpiem – 70;

11) uzlabojas Valsts policijas nodrošinājums ar datortehniku un sakaru līdzekļiem (%) – 45;

12) uzlabojas Valsts policijas tehniskais nodrošinājums ūdens satiksmes nodrošināšanai iekšējos ūdeņos (%) – 25;

13) nodrošināta liecinieku un viņu ģimenes locekļu aizsardzība (%) – 60;

14) uzlabojas Valsts policijas objektu sakārtošana atbilstoši normatīvajiem aktiem un ES prasībām, t.sk., ĪAV sakārtošana (skaits) – 8;

15) samazināti administratīvie pārkāpumi sabiedriskās vietās (administratīvo pārkāpumu skaits %) – +15.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

108 803,5

2 590,0

1 189,8

-1 400,2

107 403,3

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

9 700,0

-

-

-

9 700,0

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

513,0

513,0

-

-513,0

-

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

98 590,5

2 077,0

1 189,8

-887,2

97 703,3

Izdevumi - kopā

108 803,5

2 590,0

1 189,8

-1 400,2

107 403,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -1 400,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 590,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        75,1 tūkst. latu – XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku nodrošināšanai;

·        105,6 tūkst. latu – izdevumi, kas saistīti ar izglītības iegūšanu un mācību maksas kompensācijām 2008. gadā Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

izdevumi, kas tika paredzēti saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam””:

·        87,5 tūkst. latu – Ventspils PRPP administratīvā korpusa telpu īres izdevumi un grāmatvedības programmas „Apvārsnis” uzturēšanas izdevumu segšanai;

·        200,0 tūkst. latu – degvielas izdevumu segšanai;

·        281,9 tūkst. latu – parādsaistību segšanai par alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes ekspertīžu veikšanu 2008. gadā.

Ilgtermiņa saistības:

Pārejas programma (Transition Facility) 2006:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

407,6 tūkst. latu – projektam „Valsts policijas kapacitātes stiprināšana, ieviešot Nacionālo kriminālās izlūkošanas modeli” (LV/2006/IB/JH/01).

Līdzfinansējums:

40,8 tūkst. latu – projektam „Valsts policijas kapacitātes stiprināšana, ieviešot Nacionālo kriminālās izlūkošanas modeli” (LV/2006/IB/JH/01).

Pārejas programma (Transition Facility) 2005:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

105,4 tūkst. latu – projektam „Starptautiskās policijas sadarbības stiprināšana Valsts policijā” (2005/017-495-05/01/0007).

Līdzfinansējums:

7,4 tūkst. latu – projektam „Starptautiskās policijas sadarbības stiprināšana Valsts policijā” (2005/017-495-05/01/0007).

Eiropas Sociālais fonds:

10,4 tūkst. latu – projektam „Valsts policijas Policijas skolas pedagogu kompetenču paaugstināšana IT sekmīgai izmantošanai” (VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0031/0132).

Strukturālas izmaiņas:

468,6 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (atlīdzība) atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Citas izmaiņas:

·        799,6 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (preces un pakalpojumi) 558,3 tūkst. latu un kapitālie izdevumi 241,3 tūkst. latu atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

·        0,1 tūkst. latu – izdevumu pārdale licenču nomas izdevumu segšanai (izdevumu iekšējā pārdale).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 189,8 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

·        114,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791;

·        281,9 tūkst. latu – alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes ekspertīžu veikšanai atbilstoši 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.68 44.§ 9.punkts); (finansēšanas avots – ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Ceļu policija);

·        593,8 tūkst. latu – Valsts policijas objektu remontu nodrošināšanai atbilstoši 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.68 44.§ 9.punkts); (finansēšanas avots – ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Ceļu policija – 546,1 tūkst. latu un ieņēmumi no nodevas par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem – 47,7 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

200,0 tūkst. latu – remontu nodrošināšanai Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās (izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums”).

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, maksimāli īsā laikā ierodoties notikuma vietā;

2) nodrošināt valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu;

3) nodrošināt civilās aizsardzības sistēmas darbību;

4) veikt apmācību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā un ugunsdrošības propagandu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) vidējais ierašanās laiks notikuma vietā (minūtes) – 11;

2) personāla mainība iestādē (% gadā) – 7,5.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ugunsdzēsības depo un posteņi – 94;

2) pārbaudīti objekti, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību – 23 000;

3) apmācība un kvalifikācijas celšana ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā (apmācīto personu skaits) – 700;

4) ugunsdrošības aģitācija un propaganda (publikāciju skaits masu saziņas līdzekļos) – 3500;

5) izvērtēti paaugstināta riska objektu drošības pārskati un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas civilās aizsardzības, avāriju gatavības, ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomās (objektu skaits) – 71;

6) muzeja apmeklētāji (pārdoto biļešu skaits) – 11 500;

7) Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā:

– nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 67;

– kadetu amata vietu skaits – 75;

– uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 25;

– absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 25;

– atskaitīto audzēkņu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 1;

– vidējais amata vietu un pedagoģisko likmju skaits gadā – 87, t. sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu amata vietas – 16;

– no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu amata vietu – 4.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

31 386,0

1 395,6

4 477,9

3 082,3

34 468,3

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

115,2

1,7

-

-1,7

113,5

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

32,7

32,7

69,3

36,6

69,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

31 238,1

1 361,2

4 408,6

3 047,4

34 285,5

Izdevumi - kopā

31 386,0

1 395,6

4 477,9

3 082,3

34 468,3

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

1,7 tūkst. latu – pašu ieņēmumu samazinājums sakarā ar nekustamā īpašuma pārvaldītāja maiņu Liepājā (resursu un izdevumu iekšējā pārdale budžeta apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums”).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 3 082,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 395,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

21,1 tūkst. latu – XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku nodrošināšanai;

izdevumi, kas tika paredzēti saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam””:

63,6 tūkst. latu – izdevumu samazinājums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta līzingā iegādāto transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanas izdevumu segšanai 2008. gadā saskaņā ar apdrošināšanas līgumā paredzētajiem dalītajiem maksājumiem (pirmā iemaksa).

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTERREG”:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

·        3,4 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetā INTERREG IIIA Dienvidu prioritātes projektam „Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos”;

·        9,3 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetā INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programma EUROBALTIC Civilās aizsardzības projektam II;

·        20,0 tūkst. latu – projektam „Reģionālā potenciāla stiprināšana brīdināšanas un reaģēšanas jomā ķīmiskajās avārijās ar pārrobežu sekām Baltkrievijas – Latvijas – Lietuvas reģionā”.

Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistības pamatlīdzekļu iegādei:

975,0 tūkst. latu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu iegādes izdevumu segšanai.

Strukturālas izmaiņas:

·        29,3 tūkst. latu – valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanai (5 amata vietas) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.45 31.§ 16.punkts);

·        224,3 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (atlīdzība) 204,3 tūkst. latu un kapitālie izdevumi 20,0 tūkst. latu atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Citas izmaiņas:

·        42,9 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumu pārdale budžeta apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” sakarā ar nekustamā īpašuma pārvaldītāja maiņu Liepājā;

·        5,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale licenču nomas izdevumu segšanai (izdevumu iekšējā pārdale);

·        1,7 tūkst. latu – izdevumu samazinājums sakarā ar resursu un izdevumu iekšējo pārdali budžeta apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4 477,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTERREG”:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

69,3 tūkst. latu – projektam „Reģionālā potenciāla stiprināšana brīdināšanas un reaģēšanas jomā ķīmiskajās avārijās ar pārrobežu sekām Baltkrievijas – Latvijas – Lietuvas reģionā” (2007/140-834).

Nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistības pamatlīdzekļu iegādei:

3 900,2 tūkst. latu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu iegādes izdevumu segšanai.

Prioritārie pasākumi:

·        55,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791;

·        273,4 tūkst. latu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta līzingā iegādāto transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanas izdevumu segšanai atbilstoši 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.68 44.§ 9.punkts); (finansēšanas avots – ieņēmumi no nodevas par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem – 109,4 tūkst. latu un nodevas par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra – 164,0 tūkst. latu);

·        180,0 tūkst. latu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta objektu remontu nodrošināšanai atbilstoši 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta sēdē pieņem­tajam lēmumam (prot. Nr.68 44.§ 9.punkts); (finansēšanas avots – ieņēmumi no nodevas par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem – 180,0 tūkst. latu).

09.00.00 Drošības policijas darbība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt valsts konstitucionālās iekārtas, valstiskās neatkarības, valsts ekonomiskā, zinātniskā, tehniskā un militārā potenciāla, valsts noslēpuma un vitāli svarīgu valsts interešu aizsardzību un drošības nodrošināšanu pret spiegošanu, diversijām, kaitniecību, terora aktiem un cita veida apdraudējumiem;

2) veikt īpašus pasākumus šo apdraudējumu novēršanai, izbeigšanai vai to izraisīto seku likvidēšanai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pilnveidota pretizlūkošanas darbību efektivitāte, novēršot ārvalstu specdienestu, organizāciju, personu prettiesiskas aktivitātes, kas vērstas pret Latvijas valsts nacionālajām interesēm;

2) nodrošināta efektīva valsts noslēpuma objektu, NATO, ES un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzība Drošības policijā, valsts un pašvaldības institūcijās – tiesību aktos noteiktās kompetences ietvaros;

3) pilnveidota nacionālās pretterorisma sistēmas gatavība operatīvi un efektīvi novērst terorisma apdraudējumus;

4) pilnveidota sadarbība (t. sk. informācijas apmaiņa) ar kompetentajām institūcijām pretterorisma u.c. noziedzības apkarošanas jomām;

5) pilnveidota operatīvo darbību efektivitāte savlaicīgi iegūstot informāciju par potenciāliem valsts drošību un valsts varu apdraudošiem noziedzīgiem nodarījumiem, īstenojot nepieciešamos pasākumus to neitralizācijai;

6) uzlabots Drošības policijas personāla kvalifikācijas līmenis, kā arī darba apstākļi un materiāli tehniskais nodrošinājums.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.7.4. un 2.7.12. punktiem, pretizlūkošanas un operatīvās darbības plāni, organizācija, metodika un taktika, kā arī sadarbība ar ārvalstu speciālajiem dienestiem, tiesībsargājošām iestādēm un organizācijām ir klasificējama kā valsts noslēpums.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

7 018,9

72,7

4,3

-68,4

6 950,5

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

40,0

2 ,7

-

-2 ,7

37,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 978,9

70,0

4,3

-65,7

6 913,2

Izdevumi - kopā

7 018,9

72,7

4,3

-68,4

6 950,5

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

2,7 tūkst. latu – pašu ieņēmumu samazinājums sakarā ar to, ka samazinājies noslēgto līgumu skaits.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -68,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 72,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

10,0 tūkst. latu – XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku nodrošināšanai.

Citas izmaiņas:

·        5,6 tūkst. latu – izdevumi, kas saistīti ar mācību maksas kompensācijām 2008. gadā Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

·        54,4 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (preces un pakalpojumi) atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

·        2,7 tūkst. latu – izdevumu samazinājums sakarā ar pašu ieņēmumu samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

4,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791.

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

Darbības galvenie mērķi:

1) izveidot valsts robežas apsardzības sistēmu atbilstoši Eiropas Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām izpildot Šengenas līguma nosacījumus: paātrināt robežkontroles procedūras un pastiprināt robežapsardzību uz Eiropas Savienības ārējās robežas (Latvijas – Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežas un Jūras robežas);

2) uzlabot ārzemnieku uzturēšanās un nodarbinātības nosacījumu ievērošanas kontroli valsts teritorijā – palielinot imigrācijas dienesta personāla skaitu uz iekšējo robežu personāla rēķina;

3) uzlabot radiācijas kontroli un robežkontroles punktu drošību ar videonovērošanas palīdzību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) robežpārbaude:

·        optimizēt robežkontroles punktu teritorijas novērošanā un apsardzībā iesaistītā personāla noslogojumu, paaugstināt robežpārkāpumu atklāšanas iespējas, robežu šķērsojošo personu, mehānisko transportlīdzekļu un personām piederošu lietu pārbaudes efektivitāti un samazināt robežšķērsošanas pārbaudes procedūru veikšanai nepieciešamo laiku:

– panākt, ka trešās valsts pilsoņa pases pārbaudi veic ne ilgāk kā 3 minūtes (% no pārbaudāmo personu skaita) – 96;

– panākt, ka ES valstu pilsoņa pases pārbaudi veic ne ilgāk kā 1,5 minūtes (% no pārbaudāmo personu skaita) – 96;

2) robežuzraudzība:

·        palielināt robežsargu blīvumu uz Latvijas – Baltkrievijas un Latvijas – Krievijas sauszemes robežām līdz 2 cilv./1km (blīvums nodrošināts par %) – 100;

·        turpināt infrastruktūras modernizāciju (% no objektu kopskaita) – 85;

·        uzlabot robežas vizuālo un tehnisko novērošanu (% no novērojamo objektu kopskaita) – 65;

3) radiācijas kontrole un videonovērošana robežkontroles punktos:

·        uzlabot robežkontroles punktu drošību uz Eiropas Savienības ārējā robežas, veicot teritorijas videonovērošanu 24 st. diennaktī (% kopējā novērojamo objektu skaita) – 65;

·        panākt, ka radiācijas kontrole ar gamma starojuma un neitronu plūsmas detektoriem uz Eiropas Savienības ārējām robežām tiek veikta visām transporta vienībām (% no robežkontrolei pakļautā transporta skaita) – 98;

4) imigrācijas kontrole:

·        palielināt imigrācijas dienesta personāla skaitu līdz 600 cilvēkiem uz iekšējo robežu personāla rēķina (% no plānotā personāla skaita) – 81;

·        panākt, ka Imigrācijas dienests gada laikā veic līdz 30 000 pārbaužu, kontrolējot ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta, izceļošanas nosacījumu ievērošanu valsts teritorijā (% no plānotā pārbaužu skaita) – 71;

5) Valsts robežsardzes koledža:

·        paaugstināt profesionālās izglītības līmeni (% no pēdējā semestrī studējošo skaita) – 0,47;

6) Valsts robežsardzes aviācijas izmantošana:

·        panākt, ka minimālais nolidojuma stundu skaits gadā vienam pilotam ir 300 stundas (% no plānotā nolidojuma stundu skaita) – 31.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) robežpārbaudes nodrošināšana:

·        lidostu robežkontroles punktos (objektu skaits) – 4;

·        ostu robežkontroles punktos (objektu skaits) – 9;

·        robežkontroles punktos vietējai robežsatiksmei (objektu skaits) – 7;

·        autoceļu robežkontroles punktos (objektu skaits) – 6;

·        dzelzceļu robežkontroles punktos (objektu skaits) – 3;

2) robežuzraudzība:

·        robežuzraudzības nodaļu darbība (objektu skaits) – 17;

3) robežu šķērsojošo transportlīdzekļu robežkontrole:

·        vilcienu robežkontrole (pārbaužu skaits) – 22 865;

·        lidmašīnu robežkontrole (pārbaužu skaits) – 40 000;

·        peldošo transportlīdzekļu robežkontrole (pārbaužu skaits) – 18 000;

4) radiācijas kontrole uz valsts robežas:

·        stacionārās iekārtas (komplekti) – 24;

·        pārnēsājamās iekārtas (gabali) – 70;

5) dienesta suņi (skaits) – 194;

6) imigrācijas kontrole:

·        veiktas pārbaudes imigrācijas kontroles lietās (pārbaužu skaits) – 21 300;

·        nodrošināta rajonu un pilsētu imigrācijas struktūrvienību darbība (objektu skaits) – 42;

·        nodrošināta ārzemnieku izmitināšanas centra darbība (objektu skaits) – 1;

·        piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (personu skaits) – 180;

·        palielināts Imigrācijas dienesta personāla skaits (cilvēku skaits) – 496;

7) Valsts robežsardzes koledža:

·        nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 170;

·        uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 180;

·        absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 165;

·        speciālajos kvalifikācijas kursos uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 300;

·        vidējais amata vietu un pedagoģisko likmju skaits gadā – 24, t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu amata vienības – 24;

·        no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais amata vietu un pedagoģisko likmju skaits gadā –24, t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu amata vienības – 24;

·        nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu amata vietu – 7;

·        no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu amata vietu – 7;

·        atskaitīto audzēkņu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 4;

·        izglītojamo nodrošināšana ar dienesta viesnīcu (vietu skaits) – 200;

8) Valsts robežsardzes aviācijas nodrošināšana:

·        palielināt robežapsardzībā, cilvēku meklēšanā un glābšanā iesaistīto Valsts robežsardzes helikopteru skaitu līdz 5 helikopteriem (helikopteru skaits) – 3;

·        panākt, ka minimālais nolidojuma stundu skaitu vienam pilotam ir 300 st. gadā – 92.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

33 814,0

1 952,1

65,8

-1 886,3

31 927,7

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

205,2

2,2

-

-2,2

203,0

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

17,0

17,0

-

-17,0

-

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

33 591,8

1 932,9

65,8

-1 867,1

31 724,7

Izdevumi - kopā

33 814,0

1 952,1

65,8

-1 886,3

31 927,7

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

2,2 tūkst. latu – pašu ieņēmumu samazinājums sakarā ar plānoto maksas pakalpojumu un pašu ieņēmumu samazinājumu par viesnīcas pakalpojumiem un ieņēmumiem par telpu nomu un īri.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -1 886,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 952,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

izdevumi, kas tika paredzēti saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam””:

82,5 tūkst. latu – izdevumi Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes administratīvās ēkas siltumtrases remontam, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes renovācijai, kā arī Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes administratīvās ēkas jumta un siltumapgādes sistēmas renovācijai un informatīvo norāžu iegādes izdevumu segšanai.

Ilgtermiņa saistības:

Pārejas programma (Transition Facility) 2005:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

17,0 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos projektam „Robežsargu apmācības sistēmas Latvijas Republikā stiprināšana un tās ilgtspējas veicināšana ar mērķi nodrošināt efektīvu robežkontroli un robežuzraudzību uz ES ārējām robežām un imigrācijas kontroli valsts iekšienē” (TF2005 LV/2005/JH-01TL).

Strukturālas izmaiņas:

·        135,3 tūkst. latu – valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanai (25 amata vietas) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.45 31.§ 16.punkts);

·        1 346,5 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi, t.sk. precēm un pakalpojumiem 125,0 tūkst. latu un atlīdzībai 1 221,5 tūkst. latu, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Citas izmaiņas:

·        0,6 tūkst. latu – mācību maksas kompensāciju izmaksām 2008. gadā Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

·        43,0 tūkst. latu – Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) pasākumu nodrošināšanai 2008. gadā (izdevumu iekšējā pārdale);

·        73,2 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (preces un pakalpojumi) atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

·        251,8 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (atlīdzība) atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

·        2,2 tūkst. latu – izdevumu samazinājums sakarā ar pašu ieņēmumu samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 65,8 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

65,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791.

11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas

Darbības galvenie mērķi:

efektīvas, Latvijas nacionālajām interesēm un Eiropas Savienības standartiem atbilstošas vienotās migrācijas un patvēruma politikas īstenošana, kas mazinātu terorisma draudus, nelegālo imigrantu iekļūšanu un uzturēšanos Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs, Iedzīvotāju reģistra infrastruktūras pilnveidošana un informācijas sistēmas modernizācija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošo informācijas sistēmu drošība un precizitāte, Eiropas Savienības prasībām un starptautiskiem standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izdošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

12 705,4

6 309,6

2 796,1

-3 513,5

9 191,9

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

221,2

-

15,8

15,8

237,0

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

496,5

496,5

243,9

-252,6

243,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 987,7

5 813,1

2 536,4

-3 276,7

8 711,0

Izdevumi - kopā

12 705,4

6 309,6

2 796,1

-3 513,5

9 191,9

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

izsniedzamo pasu atbilstība Eiropas Padomes regulas prasībām (mērvienība īpatsvars %) – 100.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izsniedzamās Latvijas Republikas pilsoņa pases – 276 000;

2) izsniedzamās Latvijas Republikas nepilsoņa pases – 84 000;

3) izsniedzamās vīzas – 250;

4) apstiprinātie ielūgumi – 67 000;

5) izsniedzamās uzturēšanās atļaujas (termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās) atļaujas – 22 000;

6) Naturalizācijas pārvaldei sniegtie atzinumi – 3 000;

7) izskatāmās atgriešanās atļaujas (paredzamais skaits) – 2 500;

8) izskatāmās tiesiskā statusa noteikšanas lietas (paredzamais skaits) – 2 500;

9) izskatāmie pieteikumi par izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs (paredzamais skaits) – 400;

10) izskatāmās repatriācijas lietas (paredzamais skaits) – 450;

11) izskatāmie pieteikumi par pabalstu izmaksu Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem (paredzamais skaits) – 17;

12) repatrianta pabalsta saņēmēji (plānotais skaits) – 220;

13) izceļošanas pabalsti Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem (plānotais skaits) – 17;

14) Iedzīvotāju reģistra nodrošinātās tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas – 650;

15) Iedzīvotāju reģistra uzturēto informācijas sistēmu lietotāji – 23 000;

16) Iedzīvotāju reģistrā iekļautās aktualizētās ziņas – 1 100 000;

17) rakstiski sniegta informācija no Iedzīvotāju reģistra – 14 000;

18) elektroniski sniegta informācija no Iedzīvotāju reģistra – 120 000;

19) deklarētas dzīvesvietas elektroniski un pa pastu – 3000;

20) pārsūtītas vēstules personām, par kurām pieprasītājam nav tiesiska pamata saņemt informāciju no Iedzīvotāju reģistra – 500;

21) sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli – 14 000;

22) izsniegtas darba atļaujas – 8000;

23) izskatāmie ES dalībvalstu pieprasījumi par patvēruma meklētājiem – 100;

24) sagatavotie pieprasījumi juridiskās palīdzības sniegšanai patvēruma meklētājiem – 300;

25) izskatāmie patvēruma meklētāju pieteikumi (paredzamais skaits) – 300;

26) bēgļu pabalsta saņēmēji (plānotais skaits) – 60;

27) vidējais patvēruma meklētāju skaits gadā – 150.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

12 310,6

5 914,8

2 564,1

-3 350,7

8 959,9

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

221,2

-

15,8

15,8

237,0

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

143,8

143,8

11,9

-131,9

11,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 945,6

5 771,0

2 536,4

-3 234,6

8 711,0

Izdevumi - kopā

12 310,6

5 914,8

2 564,1

-3 350,7

8 959,9

 

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

15,8 tūkst. latu – pašu ieņēmumu palielinājums par telpu izīrēšanu Patvērumu meklētāju centrā „Mucenieki” no 2009. gada 1.janvāra.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -3 350,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 5 914,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārejas programma (Transition Facility) 2006:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

100,2 tūkst. latu – projektam „Administratīvās rīcībspējas uzlabošana vīzu izsniegšanas, imigrācijas un Šengenas informācijas sistēmas (SIS-II) ieviešanas jomā” (2006/018-118-01-02/0001).

Līdzfinansējums:

12,3 tūkst. latu – projektam „Administratīvās rīcībspējas uzlabošana vīzu izsniegšanas, imigrācijas un Šengenas informācijas sistēmas (SIS-II) ieviešanas jomā” (2006/018-118-01-02/0001).

Ārvalstu finanšu palīdzība:

43,6 tūkst. latu – projektam „Imigrācijas reģistra dokumentu aprites, apstrādes un drošas uzglabāšanas uzlabošana” (2006/018-118-01-03/0001).

Līdzfinansējums:

9,4 tūkst. latu – projektam „Imigrācijas reģistra dokumentu aprites, apstrādes un drošas uzglabāšanas uzlabošana”(2006/018-118-01-03/0001).

Citas ilgtermiņa saistības:

5 509,4 tūkst. latu – ES prasībām atbilstošu pasu ieviešanai.

Strukturālas izmaiņas:

40,5 tūkst. latu – valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanai (17 amata vietas) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.45 31.§ 16.punkts).

Citas izmaiņas:

·        141,9 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi, t.sk. precēm un pakalpojumiem 103,9 tūkst. latu un kapitālajiem izdevumiem 38,0 tūkst. latu, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

·        0,2 tūkst. latu – izdevumu pārdale licenču nomas izdevumu segšanai (izdevumu iekšējā pārdale);

·        57,3 tūkst. latu – Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) pasākumu nodrošināšanai 2008. gadā (izdevumu iekšējā pārdale).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 564,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārejas programma (Transition Facility) 2006:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

11,9 tūkst. latu – projektam „Imigrācijas reģistra dokumentu aprites, apstrādes un drošas uzglabāšanas uzlabošana” (2006/018-118-01-03/0001).

Citas ilgtermiņa saistības:

2 535,5 tūkst. latu – ES prasībām atbilstošu pasu ieviešanai.

Prioritārie pasākumi:

0,9 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791.

Citas izmaiņas:

15,8 tūkst. latu – palielināti izdevumi sakarā ar pašu ieņēmumu palielinājumu, lai nodrošinātu Patvēruma meklētāju centra „Mucenieki” uzturēšanas izdevumu sadārdzinājuma segšanu sakarā ar telpu izīrēšanu (t.sk. komunālo pakalpojumu un apsardzes izdevumi).

11.03.00 Eiropas Bēgļu fonds

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

394,8

394,8

232,0

-162,8

232,0

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

352,7

352,7

232,0

-120,7

232,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42,1

42,1

-

-42,1

-

Izdevumi - kopā

394,8

394,8

232,0

-162,8

232,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -162,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 394,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

Eiropas Bēgļu fonda 2005.–2007. gada programma

352,7 tūkst. latu – projektam „Pakalpojumu sniegšanas iespēju pilnveidošana patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu”.

Līdzfinansējums:

42,1 tūkst. latu – projektam „Pakalpojumu sniegšanas iespēju pilnveidošana patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 232,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

232,0 tūkst. latu – Eiropas Bēgļu fonda 2005.–2007. gada programmas īstenošanai (gala maksājumu veikšanai un norēķiniem ar Eiropas Bēgļu fondu).

13.00.00 Veselības un sociālā aprūpe

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus Iekšlietu ministrijas sistēmas un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

2) sniegt organizatorisku un metodisku atbalstu Iekšlietu ministrijai, īstenojot valsts drošības politiku iekšlietu jomā un saglabājot darbinieku spējas pildīt dienesta pienākumus.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

7 195,3

16,5

1 478,9

1 462,4

8 657,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 195,3

16,5

1 478,9

1 462,4

8 657,7

Izdevumi - kopā

7 195,3

16,5

1 478,9

1 462,4

8 657,7

13.01.00 Veselības un sociālās aprūpes administrēšana

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) štata vietu skaits 18;

2) darba vides uzraudzība:

– pārbaudītas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un struktūrvienības – 80;

– darba devējam izsniegtās rekomendācijas – 200;

– darba aizsardzības un darba higiēnas jomā sniegtās konsultācijas – 170.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

227,5

3,0

-

-3,0

224,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

227,5

3,0

-

-3,0

224,5

Izdevumi - kopā

227,5

3,0

-

-3,0

224,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -3,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

izdevumi, kas tika paredzēti saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam””;

3,0 tūkst. latu – bērna piedzimšanas pabalsta izmaksas nodrošināšanai valsts civildienesta ierēdnim.

13.02.00 Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izdienas pensiju saņēmēju skaits kopā – 3122, t.sk. plānotais izdienas pensiju saņēmēju skaita pieaugums – 233;

2) izdienas pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) – 190;

3) vidējais apbedīšanas pabalsts (Ls) – 380;

4) vienreizējās kompensācijas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi par nelaimes gadījumā, pildot dienesta pienākumus, gūtiem veselības traucējumiem:

– saņēmēju skaits kopā – 200;

– vidējais apmērs (Ls) – 356.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

5 967,6

-

1 478,9

1 478,9

7 446,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 967,6

-

1 478,9

1 478,9

7 446,5

Izdevumi - kopā

5 967,6

-

1 478,9

1 478,9

7 446,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 1 478,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 478,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

1 478,9 tūkst. latu – izdienas pensiju un apbedīšanas pabalstu izmaksai (izdevumu iekšējā pārdale).

13.03.00 Veselības aprūpe

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) obligātajās veselības pārbaudēs izmeklēto amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm īpatsvars no vidējā dienējošo skaita atskaites periodā (%) – 68,5;

2) pret vakcīnregulējamām infekcijām (ērču encefalīts, B hepatīts) vakcinēto amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm īpatsvars no vidējā dienējošo skaita atskaites periodā (%) – 7;

3) amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras no dienesta atvaļinātas veselības stāvokļa dēļ, īpatsvara samazinājums (%) pret kopējo atvaļināto skaitu – 10.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veiktās veselības stāvokļa pārbaudes, t.sk.:

– paplašinātā apjomā – 3240;

– obligātās periodiskās – 12 780;

2) stacionārā ārstēto amatpersonu skaits – 1350;

3) stacionāro gultasdienu skaits – 7850;

4) profesionālās rehabilitācijas iestādē ārstēto amatpersonu skaits – 696;

5) kardioloģijas centrā izmeklēto amatpersonu skaits – 150;

6) kompensācijas par veselības aprūpei izlietotajiem līdzekļiem vidējais apmērs (Ls) – 40.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

1 000,2

13,5

-

-13,5

986,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 000,2

13,5

-

-13,5

986,7

Izdevumi - kopā

1 000,2

13,5

-

-13,5

986,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -13,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 13,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

13,5 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (preces un pakalpojumi) 13,5 tūkst. latu, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

14.00.00 Augstākā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes ar kvalificētiem un profesionāli izglītotiem darbiniekiem atbilstoši sarežģītajai darba specifikai iekšlietu iestādēs;

2) nodrošināt Iekšlietu ministrijas galvenajiem darbības mērķiem atbilstošu pētījumu veikšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:*

1) pēc valsts pasūtījuma noteikta skaita Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu speciālistu sagatavošana (nodrošināšana ar kvalificētiem un profesionāli izglītotiem darbiniekiem) atbilstoši sarežģītajai darba specifikai iekšlietu iestādēs – 150;

2) nodrošināta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana atbilstoši modernajām prasībām un zinātniskajiem sasniegumiem sabiedrības drošības un tiesību aizsardzības jomā – 868;

3) Iekšlietu ministrijas un valsts institūciju galvenajiem darbības mērķiem, kā arī Latvijas Policijas akadēmijas darbības nodrošināšanai atbilstošu pētījumu veikšana – 75.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) no valsts budžeta līdzekļiem (dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem) finansējamais studiju vietu skaits gadā – 583, t.sk.:

– pilna laika studijas – 400;

– nepilna laika studijas – 183;

2) no valsts budžeta līdzekļiem (dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem) finansējamais gadā plānotais uzņemamo studējošo skaits – 117, t.sk.:

– pilna laika studijas – 103;

– nepilna laika studijas – 14;

3) no valsts budžeta līdzekļiem (dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem) finansētais sagatavojamo speciālistu skaits (izlaidums) gadā – 203;

4) tālākizglītības (kvalifikācijas paaugstināšanas) kursos saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu pasūtījumu (kopā – 123 796 latu apmērā) darbinieki cēluši profesionālo kvalifikāciju, apguvuši jaunāko savas specialitātes teorijā un praksē, kā arī pilnveidojuši profesionālo meistarību administratīvās un kriminālās justīcijas un valsts pārvaldes jomā – 868;

5) īstenoti Valsts policijas pasūtītie pētījumi (kopā – 25 000 latu apmērā), ņemot vērā Latvijas Policijas akadēmijas zinātnisko pētījumu vērtēšanas komisijas atzinumu par Valsts policijas ieteiktajām pētījumu tēmām, kuru veikšanai būtu nepieciešams piešķirt finansējumu un kuru rezultāti būtu praktiski izmantojami Valsts policijas darbā un studējošo apmācībā – 7;

6) veikti zinātniskie pētījumi sabiedrības drošības un tiesībaizsardzības jomās, tiesību un citās zinātņu nozarēs, kuri nepieciešami valsts institūciju un Latvijas Policijas akadēmijas darbības nodrošināšanai – 68.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

4 205,0

295,7

211,1

-84,6

4 120,4

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 357,7

-

-

-

1 357,7

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

18,2

18,2

18,2

-

18,2

Transferti

42,1

42,1

-

-42,1

-

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 787,0

235,4

192,9

-42,5

2 744,5

Izdevumi - kopā

4 205,0

295,7

211,1

-84,6

4 120,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -84,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 295,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

izdevumi, kas tika paredzēti saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam””:

42,1 tūkst. latu – finansējums ministriju padotībā esošajām augstskolām un koledžām zinātniskās darbības attīstībai un zinātnes infrastruktūrai.

Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Ārvalstu finanšu palīdzība

18,2 tūkst. latu – Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektam „Nacionālās izpētes programmas un darbības plāna par drošību nozīmīgos pasākumos Eiropas Savienībā (EU-SECII) koordinācija”.

Citas izmaiņas:

·        233,9 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (preces un pakalpojumi) 233,9 tūkst. latu, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

·        1,5 tūkst. latu – nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu pārdale budžeta apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 211,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Ārvalstu finanšu palīdzība

18,2 tūkst. latu – Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektam „Nacionālās izpētes programmas un darbības plāna par drošību nozīmīgos pasākumos Eiropas Savienībā (EU-SECII) koordinācija”.

Prioritārie pasākumi:

5,9 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

Citas izmaiņas:

·        75,2 tūkst. latu – studiju vietas bāzes izmaksu palielinājumam (izdevumu iekšējā pārdale);

·        111,8 tūkst. latu – valsts pasūtījuma palielinājuma nodrošināšanai (izdevumu iekšējā pārdale).

19.00.00 Fiziskās sagatavotības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

sekmēt Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku fizisko sagatavotību atbilstoši dienesta pienākumu izpildei iekšlietu sistēmā, attīstīt iekšlietu ministrijas sporta bāzu darbību, organizēt efektīvu darbu ar talantīgiem sportistiem, nodrošinot viņu piedalīšanos dažāda līmeņa sacensībās un sasniedzot augstus sportiskos rezultātus, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, veicināt dažādu sporta veidu attīstību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

279,1

27,5

1,2

-26,3

252,8

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

80,0

-

-

-

80,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

199,1

27,5

1,2

-26,3

172,8

Izdevumi - kopā

279,1

27,5

1,2

-26,3

252,8

19.01.00 Fiziskās sagatavotības administrēšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

91,9

13,1

-

-13,1

78,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

91,9

13,1

-

-13,1

78,8

Izdevumi - kopā

91,9

13,1

-

-13,1

78,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -13,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 13,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

0,4 tūkst. latu – licenču nomas izdevumu segšanai (izdevumu iekšējā pārdale).

Strukturālas izmaiņas:

12,7 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (atlīdzība) 12,7 tūkst. latu, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

19.02.00 Fiziskās sagatavotības pasākumi

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm īpatsvars, kuras sekmīgi nokārtojušas fiziskās sagatavotības prasības (%) – 60.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sporta sacensību organizēšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (sacensību skaits) – 17;

2) fiziskās sagatavotības prasību izpildes kontrole Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (pārbaužu skaits) – 15;

3) no Rīgas Galvenās policijas pārvaldes lietošanā nodoto valsts aģentūras „Iekšlietu ministrijas sporta centrs” sporta zāļu apsaimniekošana (noslogojums %) – 95;

4) sniegto publisko maksas pakalpojumu skaits – 9.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

187,2

14,4

1,2

-13,2

174,0

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

80,0

-

-

-

80,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

107,2

14,4

1,2

-13,2

94,0

Izdevumi - kopā

187,2

14,4

1,2

-13,2

174,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -13,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 14,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

izdevumi, kas tika paredzēti saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam””:

5,0 tūkst. latu – Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas darbinieku spartakiādes sacensību organizēšanai 2008. gadā.

Strukturālas izmaiņas:

·        4,3 tūkst. latu – valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanai (1 amata vieta) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.45 31.§ 16.punkts);

·        5,1 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (atlīdzība) 5,1 tūkst. latu, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Citas izmaiņas:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1,2 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

1,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

29.00.00 Valsts materiālās rezerves

Darbības galvenie mērķi:

1) veikt valsts materiālo rezervju veidošanu, glabāšanu un atjaunināšanu, uzraudzību, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofās;

2) pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu nodrošināt un veikt ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu, Valsts aģentūras „Materiālās rezerves” darba procesu organizējot atbilstoši normatīvajiem aktiem;

3) pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu nodrošināt un veikt administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentu glabāšanu, realizāciju un iznīcināšanu, kā arī realizētās vai iznīcinātās mantas atlīdzināšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

6 978,9

2 221,3

604,7

-1616,6

5 362,3

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

3 385,3

-

600,0

600,0

3 985,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 593,6

2 221,3

4,7

-2 216,6

1 377,0

Izdevumi - kopā

6 978,9

2 221,3

604,7

-1 616,6

5 362,3

29.01.00 Valsts materiālo rezervju administrēšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

514,9

93,9

4,7

-89,2

425,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

514,9

93,9

4,7

-89,2

425,7

Izdevumi - kopā

514,9

93,9

4,7

-89,2

425,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -89,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 93,9 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

·        19,0 tūkst. latu – valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanai (4 amata vietas) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.45 31.§ 16.punkts);

·        74,9 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi, t.sk. atlīdzībai 72,9 tūkst. latu un kapitālajiem izdevumiem 2,0 tūkst. latu, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

4,7 tūkst. latu – licenču nomas izdevumu segšanai (izdevumu iekšējā pārdale).

29.02.00 Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta valsts materiālo rezervju veidošana (iepirkumu skaits) – 5;

2) valsts materiālo rezervju pārbaudes pie valsts materiālo rezervju atbildīgajiem glabātājiem – 30.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

2 832,2

647,0

-

-647,0

2 185,2

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 185,2

-

-

-

2 185,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

647,0

647,0

-

-647,0

-

Izdevumi - kopā

2 832,2

647,0

-

-647,0

2 185,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -647, 0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 647, 0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

647,0 tūkst. latu – izdevumi valsts materiālo rezervju veidošanai.

29.03.00 Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) lietisko pierādījumu vai arestētās mantas pieņemšana glabāšanā un uzglabāšana, realizācija un iznīcināšana atbilstoši procesa virzītāja lēmumiem krimināllietās (lēmumu skaits) – 610;

2) izņemtās mantas un dokumentu pieņemšana glabāšanā un uzglabāšana, realizācija vai iznīcināšana atbilstoši atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmumiem administratīva pārkāpuma lietas (lēmumu skaits) – 720;

3) par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu pieņemšanu glabāšanā un uzglabāšanu līdz naudas soda izpildei (transportlīdzekļu skaits) – 16 400.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

3 631,7

1 480,4

600,0

-880,4

2 751,3

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 200,0

-

600,0

600,0

1 800,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 431,7

1 480,4

-

-1 480,4

951,3

Izdevumi - kopā

3 631,7

1 480,4

600,0

-880,4

2 751,3

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

600,0 tūkst. latu – pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar plānoto ieņēmumu pieaugumu 2009. gadā par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu novietošanu glabāšanai un glabāšanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -880,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 480,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

1 100,0 tūkst. latu – izdevumu par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu novietošanu glabāšanā, glabāšanu, realizāciju un iznīcināšanu nodrošināšanai.

Citas izmaiņas:

380,4 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (preces un pakalpojumi) 380,4 tūkst. latu, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 600,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

600,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi sakarā ar plānoto ieņēmumu palielinājumu, lai nodrošinātu izdevumu par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu novietošanu glabāšanai un to glabāšanu saistīto izdevumu segšanu.

32.00.00 Materiāltehniskā apgāde

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā (pārraudzībā) esošo iestāžu darbību īpašuma pārvaldīšanā, apsaimniekošanā un būvniecībā, kā arī veiktu iepirkuma procedūras iestāžu vajadzībām.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

uzbūvētu un renovēto vai rekonstruēto Iekšlietu ministrijas objektu īpatsvars (% no visu Iekšlietu ministrijas objektu skaita) – 5,3.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Zemesgrāmatā ierakstīti nekustamie īpašumi – 4;

2) apsaimniekoti nekustamie īpašumi – 21;

3) izstrādāti būvniecības tehniskie uzdevumi – 6;

4) sagatavoti Ministru kabineta informatīvo ziņojumu projekti – 4;

5) organizētas iepirkuma procedūras – 60.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

16 415,1

13 787,2

13 997,7

210,5

16 625,6

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

354,0

-

1,7

1,7

355,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 061,1

13 787,2

13 996,0

208,8

16 269,9

Izdevumi - kopā

16 415,1

13 787,2

13 997,7

210,5

16 625,6

32.01.00 Īpašuma lietu administrēšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

835,8

183,3

-

-183,3

652,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

835,8

183,3

-

-183,3

652,5

Izdevumi - kopā

835,8

183,3

-

-183,3

652,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -183,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 183,3 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

·        16,2 tūkst. latu – valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanai (1 amata vieta) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.45 31.§ 16.punkts);

·        167,1 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi, t.sk. precēm un pakalpojumiem 10,0 tūkst. latu un atlīdzībai 157,1 tūkst. latu, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

32.02.00 Būvniecība un centralizētais iepirkums

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

15 579,3

13 603,9

13 997,7

393,8

15 973,1

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

354,0

-

1,7

1,7

355,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 225,3

13 603,9

13 996,0

392,1

15 617,4

Izdevumi - kopā

15 579,3

13 603,9

13 997,7

393,8

15 973,1

 

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

1,7 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājums sakarā ar plānoto ieņēmumu pieaugumu sakarā ar nekustamā īpašuma pārvaldītāja maiņu Liepājā (resursu un izdevumu iekšējā pārdale no budžeta programmas 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 393,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 13 603,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citas ilgtermiņa saistības:

·        4 220,3 tūkst. latu – transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai;

·        8 223,2 tūkst. latu – telpu Gaujas ielā 15 aprīkojuma iegādes, nomas maksas, komunālo maksājumu un pārcelšanās izdevumu nodrošināšanai.

Strukturālas izmaiņas:

44,8 tūkst. latu – valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanai (15 amata vietas) saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.45 31.§ 16.punkts).

Citas izmaiņas:

·        532,8 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi, t.sk. precēm un pakalpojumiem 232,0 tūkst. latu un kapitālajiem izdevumiem 300,9 tūkst. latu, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

·        200,0 tūkst. latu – remontu nodrošināšanai Valsts policijas objektos (izdevumu pārdale budžeta programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība”);

·        32,8 tūkst. latu – sakaru tīklu pakalpojumu izdevumu segšanai Iekšlietu ministrijas administratīvajā korpusā Čiekurkalna 1. līnija 1, Rīgā (izdevumu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana”);

·        350,0 tūkst. latu – centralizēto kapitālieguldījumu programmas izdevumu segšanai (izdevumu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība”).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 13 997,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citas ilgtermiņa saistības:

·        6 503,8 tūkst. latu – telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 (līdz 2008. gadam – Gaujas ielā 15) nomas maksas izdevumu segšanai;

·        4 220,3 tūkst. latu – transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai;

·        871,4 tūkst. latu – ēkas Rīgā Gaujas ielā 17 nomas izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra rīkojumu Nr.570 (prot.Nr.66 6.§).

Prioritārie pasākumi:

·        8,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791;

·        240,0 tūkst. latu – pārvietojamā izolatora iegādes izdevumu segšanai atbilstoši 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta sēdē pieņemtajam lēmumam (prot. Nr.68 44.§ 9.punkts); (finansēšanas avots – ieņēmumi no nodevas par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem – 90,0 tūkst. latu un naudas sodiem, ko uzliek Valsts robežsardze – 150,0 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

·        1 768,2 tūkst. latu – telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 komunālo maksājumu segšanai;

·        339,6 tūkst. latu – ēkas Rīgā Gaujas ielā 17 uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra rīkojumu Nr.570 (prot.Nr.66 6.§);

·        1,5 tūkst. latu – nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu pārdale no budžeta programmas 14.00.00 „Augstākā izglītība”;

·        42,9 tūkst. latu – nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”;

·        1,7 tūkst. latu – palielināti izdevumi sakarā ar resursu un izdevumu iekšējo pārdali no programmas 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”.

33.00.00 Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt normatīvajos aktos paredzētā pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā izmaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

prognozēti dzimstības pieauguma rādītāji amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (pret 2008. gadu, %) – -18 %.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izmaksāto bērna piedzimšanas pabalstu skaits – 665;

2) vidējais pabalsta apmērs (Ls) – 2346.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

1 901,4

307,3

250,0

-57,3

1 844,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 901,4

307,3

250,0

-57,3

1 844,1

Izdevumi - kopā

1 901,4

307,3

250,0

-57,3

1 844,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -57,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 307,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

307,3 tūkst. latu – izdevumu samazinājums pabalsta bērnu piedzimšanas gadījumā izmaksām Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 250,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

250,0 tūkst. latu – izdevumi pabalsta bērnu piedzimšanas gadījumā izmaksām Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 2009. gadā nodrošināšanai (izdevumu iekšējā pārdale).

34.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanu (prioritātē „Šengena”).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

281,9

281,9

823,8

541,9

823,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

281,9

281,9

823,8

541,9

823,8

Izdevumi - kopā

281,9

281,9

823,8

541,9

823,8

 

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 541,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 281,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti:

·        47,6 tūkst. latu – projektam „Latvijas Republikas Soda reģistra uzskaites pilnveidošana” (Nr.LV0035);

·        102,0 tūkst. latu – projektam „Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloģisko un informatīvo resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešana, izmantojot ITIL standartu” (Nr.LV0036);

·        126,0 tūkst. latu – projektam „Šengenas informācijas sistēmas funkcionālās darbības optimizācija” (Nr.LV0037);

·        6,3 tūkst. latu – projektam „Valsts policijas koledžas reģionālo klašu aprīkošana” (Nr.LV0038).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 823,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti:

·        10,1 tūkst. latu – projektam „Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011. gadam” (LV0007);

·        376,8 tūkst. latu – projektam „Latvijas Republikas Soda reģistra uzskaites pilnveidošana” (Nr.LV0035);

·        155,9 tūkst. latu – projektam „Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloģisko un informatīvo resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešana, izmantojot ITIL standartu” (Nr.LV0036);

·        80,7 tūkst. latu – projektam „Šengenas informācijas sistēmas funkcionālās darbības optimizācija” (Nr.LV0037);

·        200,3 tūkst. latu – projektam „Valsts policijas koledžas reģionālo klašu aprīkošana” (Nr.LV0038).

35.00.00 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013. gadam

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu atbalstītās Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam ietvaros izveidoto fondu finanšu līdzekļu apguvi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

63,2

63,2

138,0

74,8

138,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63,2

63,2

138,0

74,8

138,0

Izdevumi - kopā

63,2

63,2

138,0

74,8

138,0

 

35.01.00 Tehniskās palīdzības finansējums

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam fondu (Ārējo robežu, Eiropas Bēgļu un Atgriešanās fonds) daudzgadu programmas un gada programmas vadošās iestādes pienākumu izpildi, nodrošinot fondu līdzekļu apguvi;

2) nodrošināt sabiedrības informēšanu par fondu (Ārējo robežu, Eiropas Bēgļu un Atgriešanās fonds) daudzgadu programmas un gada programmas īstenošanu, kā arī sazināties ar Eiropas Komisiju.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2008. gada plāns

Izmaiņas

2009. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

1

2

3

4

5

6

Resursi izdevumu segšanai

63,2

63,2

138,0

74,8

138,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63,2

63,2

138,0

74,8

138,0

Izdevumi - kopā

63,2

63,2

138,0

74,8

138,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 74,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 63,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

63,2 tūkst. latu – projektam „Vadošās iestādes un deleģētas iestādes tehniskā palīdzība”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 138,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

138,0 tūkst. latu – projektam „Vadošās iestādes un deleģētas iestādes tehniskā palīdzība”.