01. Valsts prezidenta kanceleja

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Valsts prezidenta darbību;

2) sekmēt Latvijas 20. gadsimta vēstures izpēti, īpašu uzmanību pievēršot divu totalitāro valstu – komunistiskās PSRS un nacionālsociālistiskās Vācijas – okupācijas analīzei, vērtējumam un šo valstu izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci Latvijā;

3) nostiprināt valsts valodas pozīcijas Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt ilgtspējīgas valsts valodas attīstības un pilnvērtīga lietojuma Eiropas Savienības institūcijās;

4) veidot akadēmisku diskusiju par Latvijas valsts un sabiedrības attīstību mūsdienu starptautisko procesu kontekstā, lai sekmētu ilgtermiņa valsts attīstību;

5) izstrādāt pašvaldību un valsts institūciju vienotu un kvalitatīvu heraldisko simboliku, sniegt priekšlikumus heraldiskās simbolikas sistēmas uzlabošanai.

03.00.00 Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt Latvijas 20. gadsimta vēstures izpēti, īpašu uzmanību pievēršot divu totalitāro valstu – komunistiskās PSRS un nacionālsociālistiskās Vācijas – okupācijas analīzei, vērtējumam un šo valstu izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci Latvijā;

2) veicināt pētījumu rezultātu izskaidrošanu Latvijas iedzīvotājiem un starptautiskajai sabiedrībai;

3) veicināt jaunu vēsturnieku iesaistīšanu 20. gadsimta vēstures problēmu pētniecībā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) organizēta starptautiska konference par aktuāliem 20. gs. II puses vēstures jautājumiem – 1;

2) veikti pētījumi par neskaidrām vēstures problēmām – 20;

3) sagatavoti un izdoti vēsturnieku rakstu krājumi: 2008. gada pētījumu rezultāti, 2008. gada konferences materiāli un krājums par Salaspils nometni – 3;

4) organizēta komisijas kopsēde ar ārzemju locekļu piedalīšanos – 1;

5) organizētas grāmatu prezentācijas, komisijas pētījumu izskaidrošana un popularizēšana skolotājiem un muzeju darbiniekiem – 3;

6) jauno vēsturnieku iesaistīšana komisijas aktuālo tēmu pētniecībā, godalgojot ar prēmijām konkursu darbus Latvijas augstākajās mācību iestādēs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	88,4	-	-	-	88,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	88,4	-	-	-	88,4
Izdevumi - kopā	88,4	-	-	-	88,4

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošinātas ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālās vizītes;

2) nodrošinātas ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju darba vizītes;

3) nodrošinātas vietējās nozīmes vizītes.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 861,3	39,8	199,4	159,6	3 020,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 861,3	39,8	199,4	159,6	3 020,9
Izdevumi - kopā	2 861,3	39,8	199,4	159,6	3 020,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 159,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 39,8 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 24,8 tūkst. latu – sakaru pakalpojumu uzturēšanai;

· 15,0 tūkst. latu – jaunu automašīnu iegādei.

Palielinājums izdevumos (4. aile):199,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

199,4 tūkst. latu – 2008. gada budžeta grozījumos iestrādātais izdevumu samazinājums. Līdzekļi paredzēti, lai segtu nomas maksas palielinājumu par Valsts prezidenta Jūrmalas rezidenci un uz Rīgas pils rekonstrukcijas laiku nomājamām telpām Brīvības ielā 36.

05.00.00 Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

nostiprināt valsts valodas pozīcijas Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt ilgtspējīgu valsts valodas attīstību un pilnvērtīgu lietojumu Eiropas Savienības institūcijās.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) organizētas un nodrošinātas starptautiska mēroga konferences par valsts valodas aktuālām tēmām – 3;

2) nodrošināta semināru norise par tēmām: valodas politika, tulkošana, terminoloģija, izglītība un zinātne – 5;

3) Latvijas mācībspēkiem veltīts informatīvi izglītojošs pasākums „Latviešu valoda augstākajā izglītībā” – 1;

4) organizētas starptautiskās sēdes ar Baltu valodas komisiju;

5) izdoti rakstu krājumi un informatīvs buklets par valodas politiku – 3.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	77,9	-	-	-	77,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	77,9	-	-	-	77,9
Izdevumi - kopā	77,9	-	-	-	77,9

06.00.00 Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veidot akadēmisku diskusiju par Latvijas valsts un sabiedrības attīstību mūsdienu starptautisko procesu kontekstā, lai sekmētu ilgtermiņa valsts attīstību;

2) vērtēt dominējošās tendences mūsdienu starptautiskajā sistēmā un to ietekmi uz Latvijas iekšpolitiku un ārpolitiku;

1) vērtēt Latvijas nacionālo interešu būtību un to īstenošanu starptautiskajos procesos;

2) veikt ārpolitikas un iekšpolitikas mijiedarbības analīzi;

3) vērtēt Latvijas demokrātijas procesus kā valsts ilgtermiņa attīstības pamatu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) organizētas starptautiskas ekspertu konferences;

2) organizētas prezentācijas, diskusijas, konferences par politikas, tautsaimniecības un izglītības aktualitātēm;

1) veikti pētījumi izveidoto darba grupu izvirzīto prioritāro mērķu sasniegšanai – 6;

2) uz veikto pētījumu pamata izdotās publikācijas un rakstu krājumi – 5;

3) nodrošinātas stratēģiskās analīzes komisijas un darba grupu sēdes.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	160,9	-	-	-	160,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	160,9	-	-	-	160,9
Izdevumi - kopā	160,9	-	-	-	160,9

07.00.00 Heraldikas komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

sekmēt pašvaldību un valsts institūciju vienotas un kvalitatīvas heraldiskās simbolikas izstrādi, sniegtu priekšlikumus heraldiskās simbolikas sistēmas uzlabošanai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izvērtēti iesniegtie pašvaldību heraldisko simbolu attēli un izveidoti heraldiskie apraksti;

2) izvērtēti un apstiprināti iesniegtie valsts institūciju, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju dibināto apbalvojumu projekti;

3) sniegtas konsultācijas par heraldiskās simbolikas izmantošanas, lietošanas un aizsardzības jautājumiem, kā arī konsultācijas privātperonām sakarā ar dzimtu ģerboņu izveides nosacījumiem un likumībām;

4) turpināti pētījumi civilajā heraldikā, sagatavots izdevums „Valsts Heraldikas komisijas vēstis”;

5) izdota grāmata „Ģerboņi Latvijā”;

6) sakārtots no LR Kultūras ministrijas pārņemtais heraldikas komisijas arhīvs;

7) sagatavota datu bāze par pašreiz Latvijā apstiprinātajiem un reģistrētajiem valsts, pašvaldību, institūciju un dzimtas ģerboņiem;

8) sagatavotas un realizētas Valsts Heraldikas komisijas ikmēneša sēdes un darba grupu sanāksmes.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	75,2	24,3	-	-24,3	50,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	75,2	24,3	-	-24,3	50,9
Izdevumi - kopā	75,2	24,3	-	-24,3	50,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -24,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 24,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 23,0 tūkst. latu – izdevumi grāmatas „Latvijas heraldika” par 250 Latvijas pašvaldību ģerboņiem sagatavošanai;

· 1,3 tūkst. latu – izdevumu optimizācija.

02. Saeima

Darbības galvenie mērķi:

1) Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana;

2) dalība starptautiskajās organizācijās;

3) Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana;

4) NATO Parlamentārās Asamblejas sesijas Latvijā finansiāla nodrošināšana.

Saeimas budžetā izveidota jauna programma 04.00.00 „NATO Parlamentārās Asamblejas sesijas Latvijā finansiālā nodrošināšana”.

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) valsts tālāka demokrātiska attīstība;

2) tiesiskas valsts pārvaldes nodrošināšana ar likumdošanas palīdzību.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

pilnveidota likumdošanas bāze, kā arī nodrošināta tās atbilstība valsts un tautas interesēm.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	14 780,5	-	3 206,1	3 206,1	17 986,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	259,0	-	-	-	259,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	14 521,5	-	3 206,1	3 206,1	17 727,6
Izdevumi – kopā	14 928,1	147,6	3 206,1	3 058,5	17 986,6
Finansiālā bilance	147,6	×	×	×	0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	147,6	×	×	×	0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 3 058,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 147,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

147,6 tūkst. latu – izdevumiem, kas veikti 2008. gadā no iepriekšējā gada maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumiem uz 2008. gada 1.janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 206,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

3 206,1 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas Prezidija 2008. gada 19. jūnija lēmumu „Par Saeimas budžeta pieprasījumu 2009. gadam”.

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenais mērķis:

sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās: Parlamentu savienībā, NATO parlamentārajā asamblejā, EDSO, Eiropas Padomes parlamentārajā asamblejā, Baltijas asamblejā un citās.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem, kopēju mērķu un sadarbības programmu izstrāde.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sadarbības kvalitātes uzlabošana, konkrētu mērķprogrammu pieņemšana un īstenošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	105,9	105,9	116,4	10,5	116,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	105,9	105,9	116,4	10,5	116,4
Izdevumi – kopā	105,9	105,9	116,4	10,5	116,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 10,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 105,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

105,9 tūkst. latu – izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 116,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

116,4 tūkst. latu – izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starptautisko organizāciju sniegto informāciju par prognozēto dalības maksu apmēru.

03.00.00 Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	161,3	-	70,9	70,9	232,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	161,3	-	70,9	70,9	232,2
Izdevumi – kopā	161,3	-	70,9	70,9	232,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 70,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 70,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

70,9 tūkst. latu – palielināti izdevumi Eiropas Parlamenta deputātu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pārrēķinot algas pēc valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo prognozētā 2008. gada vidējās darba algas apmēra.

04.00.00 NATO Parlamentārās Asamblejas sesijas Latvijā finansiālā nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

uzsākt sagatavošanas darbus NATO Parlamentārās Asamblejas sesijas organizēšanai Latvijā 2010. gada maijā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

kopēju mērķu un sadarbības programmu izstrāde NATO – Krievijas parlamentārās komitejas sēdē un citās politisko grupu un komiteju sēdēs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināti sagatavošanas darbi NATO Parlamentārās Asamblejas sesijas Latvijā 2010. gadā organizēšanai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	485,6	485,6	485,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	485,6	485,6	485,6
Izdevumi – kopā	-	-	485,6	485,6	485,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 485,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 485,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

485,6 tūkst. latu – izdevumi NATO Parlamentārās Asamblejas sesijas 2010. gada pavasara sesijas Rīgā organizēšanas sagatavošanas darbiem, pamatojoties uz Saeimas 2005. gada 24. novembra lēmumu.

03. Ministru kabinets

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Ministru prezidenta un Ministru kabineta un tam padoto valsts pārvaldes institūciju efektīvu un koordinētu darbību;

2) īstenot valsts politiku informēšanā un komunikācijā ar sabiedrību par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un veicināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas saistīta ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā;

3) īstenot valsts politiku ierēdņu izglītības jomā, lai sagatavotu augsti profesionālus ierēdņus;

4) nodrošināt valsts interešu pārstāvības starptautiskajos tiesību procesos;

5) īstenot Saeimas 2005. gada 5. maija Deklarācijas par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu mērķi;

6) Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju apmācību organizēšana un atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšana.

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

Darbības galvenie mērķi:

1) panākt, lai valdības lēmumi būtu informatīvi nodrošināti, vispusīgi izvērtēti un saskaņoti, sabiedrībai zināmi un izskaidroti, kā arī pēctecīgi un tiktu pildīti;

2) atbilstoši savai kompetencei nodrošināt, lai valsts pārvalde būtu tiesiska, vienota, racionāli organizēta, virzīta uz attīstību, kā arī atklāta un virzīta uz klientu vajadzību apmierināšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Ministru kabinetā skatīto jautājumu skaits pamata darba kārtībā (procentos no kopējā jautājumu skaita) – 67;

2) likumos noteikto uzdevumu un Valsts kancelejas kontrolē esošo uzdevumu īpatsvars, kuru izpilde tiek kavēta ilgāk par gadu (procentos no kontrolē esošo uzdevumu skaita) – 10.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) saņemtie dokumenti – 24 000, no tiem ministriju iesniegtie jaunie tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projekti – 3 500;

2) nosūtītie dokumenti – 13 000, no tiem Valsts kancelejas atzinumi par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem – 1 500;

3) Ministru kabineta sēdēm izskatīšanai sagatavotie jautājumi – 2 500;

4) Ministru kabineta sēdēs apstiprinātie un Saeimai nosūtītie likumprojekti – 200;

5) sagatavoti paziņojumi presei – 500.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 198,3	160,2	358,4	198,2	4 396,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	7,9	-	-	-	7,9
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	10,6	10,6	-	-10,6	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 179,8	149,6	358.4	208,8	4 388,6
Izdevumi - kopā	4 200,4	162,3	358,4	196,1	4 396,5
Finansiālā bilance	-2,1	×	×	×	0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	2,1	×	×	×	0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 196,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 162,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

10,6 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība Twinning Light 2005 projekta „Eiropas Savienības iniciatīvas Beteter regulation noteikto instrumentu pielietošanas veicināšana rīcībpolitiku izstrādē ministrijās” īstenošanai.

Citas izmaiņas:

· 2,1 tūkst. latu – izdevumi, kas segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2008. gada 1. janvāri;

· 149,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi, tai skaitā 105,0 tūkst. latu preču un pakalpojumu apmaksai (ēku un telpu uzturēšanai, komandējumu un dienesta braucienu izdevumiem, citiem administratīvajiem izdevumiem) un 44,6 tūkst. latu – kapitālie izdevumi (datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas, kā arī datorprogrammas iegādei), atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr. 62 1.§.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 358,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 140,6 tūkst. latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 16. septembra sēdes protokollēmuma Nr. 66 „Likumprojekts „Grozījumi Valsts civildienesta likumā”” 13.§ pārdalīts finansējums no Valsts civildienesta pārvaldes pārņemto funkciju nodrošināšanai;

· 217,8 tūkst. latu – palielināti izdevumi Ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru atlīdzībai, lai daļēji nodrošinātu Ministru kabineta iekārtas likuma, kas stājies spēkā 2008. gada 1. jūlijā, pārejas noteikumu normu izpildi.

03.00.00 Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

veicināt Latvijas valsts pārvaldē strādājošo (civildienesta ierēdņu un darbinieku) izveidi par godprātīgiem, profesionāliem un efektīviem pakalpojumu sniedzējiem visai Latvijas sabiedrībai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

ierēdņu profesionalitātes pieaugums – nosacīti apmācīto ierēdņu īpatsvars (% no kopējā ierēdņu skaita) – 42.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) piedāvāto mācību kursu skaits – 60;

2) vidējais nosacītais apmācīto valsts pārvaldes darbinieku skaits, no tiem:

– civildienesta ierēdņi 3800;

– darbinieki 660;

3) vidējais aritmētiskais lektoru snieguma novērtējums – 8,1;

4) mācību kursu novērtējuma rādītāju vidējais vērtējums (balle 10 baļļu sistēmā) – 8,1;

5) starptautiskie sadarbības projekti, kuros Valsts administrācijas skola piedalās kā viens no sadarbības partneriem – 3;

6) starptautiskie sadarbības projekti, kuros Valsts administrācijas skola piedalās kā vadošais projekta partneris – 1.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	538,2	119,7	31,7	-76,0	462,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	70,0	-	30,0	30,0	100,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	468,2	119,7	1,7	-106,0	362,2
Izdevumi - kopā	550,2	119,7	31,7	-88,0	462,2
Finansiālā bilance	12,0	×	×	×	0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	12,0	×	×	×	0

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

30,0 tūkst. latu – palielināti maksas ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem, apmācot valsts pārvaldes institūcijās strādājošos ārpus valsts mācību pasūtījumā noteiktā, iznomājot telpas un organizatoriski nodrošinot citu valsts pārvaldes institūciju rīkotās apmācības, kā sadarbības partnerim organizējot 5.Starptautisko vasaras skolu, organizējot konsultācijas starptautisku projektu ietvaros, kā arī piedāvājot apmācību privātpersonām valsts pārvaldes jomā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -88,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 119,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1,3 tūkst. latu – samazināti izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās.

Citas izmaiņas:

· 12,0 tūkst. latu – izdevumiem, kas segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2008. gada 1. janvāri;

· 106,4 tūkst. latu – samazināti izdevumi, tai skaitā 41,7 tūkst. latu atlīdzībai pasniedzējiem (proporcionāli samazinot apmācāmo ierēdņu mācību gada plānu), 24,7 tūkst. latu pārējiem kārtējiem izdevumiem (mācību materiāliem, telpu uzkopšanai, apsardzei, komandējuma un transporta izdevumiem) un 40,0 tūkst. latu kapitālajiem izdevumiem (datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas, kā arī datorprogrammas iegādei), atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr. 62 1.§.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 31,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1,7 tūkst. latu – izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās.

Citas izmaiņas:

30,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu un segti no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

10.00.00 Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā

Darbības galvenie mērķi:

veicināt Latvijas sabiedrībā uz zināšanām balstītu diskusiju par Eiropas Savienības attīstības jautājumiem un dažādiem ar Latvijas dalību šajā organizācijā saistītiem aspektiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sabiedrības informētības līmeņa pieaugums par informācijas meklēšanas iespējām par Eiropas Savienības jautājumiem (iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā iedzīvotāju skaita, kuri labi zina, kur atrast informāciju par Eiropas Savienības jautājumiem-17);

2) interneta lietotāju apmierinātība ar informācijas kvalitāti valsts pārvaldes iestāžu tīmekļa vietnēs par ES jautājumiem (lietotāju īpatsvars % no aptaujāto lietotāju skaita, kuri ir apmierināti ar informācijas kvalitāti -63).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) aģentūras bibliotēkas apkalpoto lietotāju skaits – 2 700;

2) aģentūras sniegto uzziņu skaits – 2 000;

3) Eiropas Savienības informācijas punktu apkalpoto lietotāju skaits – 22 000;

4) Eiropas Savienības informācijas punktu sniegto uzziņu skaits – 15 000;

5) aģentūras mājas lapas (www.esia.gov.lv) apmeklējumu skaits – 100 000;

6) sabiedriskās domas pētījumu par Latvijas dalību Eiropas Savienībā skaits – 12;

7) aģentūras un citu institūciju kopīgi īstenoto projektu skaits – 8;

8) izdoto publikāciju (bukleti, faktu lapas, plakāti, mācību palīgmateriāli) par Eiropas Savienību un Latvijas dalību tajā skaits – 25.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	314,2	17,8	-	-17,8	296,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0,4	-	-	-	0,4
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	2,0	2,0	-	-2,0	0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	311,8	15,8	-	-15,8	296,0
Izdevumi - kopā	314,3	17,9	-	-17,8	296,4
Finansiālā bilance	-0,1	×	×	×	0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0,1	×	×	×	0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -17,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 17,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

2,0 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība Ziemeļu Ministru padomes Ierēdņu apmaiņas programmas atbalsts projektam „Jaunie mediji un Web 2.0 izmantošana valdības Eiropas Savienības jautājumu komunikācijā” īstenošanai.

Citas izmaiņas:

· 0,1 tūkst. latu – izdevumi, kas segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2008. gada 1.janvāri;

· 15,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi, tai skaitā 0,8 tūkst. latu atlīdzībai sakarā ar strādājošo skaita samazināšanu 2008.-2009. gadā par 5% jeb par 0,5 slodzi, 14,3 tūkst. latu pakalpojumu un preču apmaksai (komandējumu un dienesta braucienu izdevumiem, kā arī administratīvajiem izdevumiem) un 0,7 tūkst. latu kapitālajiem izdevumiem (datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei, kā arī bibliotēku fondu papildināšanai), atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr. 62 1.§.

11.00.00 Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos

Darbības galvenais mērķis:

radīt efektīvu sistēmu, lai nodrošinātu iespējamo strīdu rašanās situāciju tiesisku novēršanu (profilaksi), savlaicīgu reaģēšanu un, ja nepieciešams, arī kompetentu valsts interešu pārstāvību, ja ir iespējama tiesvedība un Latvijas Republika šajā procesā ir prasītājs vai atbildētājs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	301,9	31,0	-	-31,0	270,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	301,9	31,0	-	-31,0	270,9
Izdevumi - kopā	301,9	31,0	-	-31,0	270,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 31,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 31,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

31,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi, tai skaitā 7,7 tūkst. latu atlīdzībai, 20,1 tūkst. latu pakalpojumu un preču apmaksai (komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, administratīvie izdevumi, biroja preces un inventārs) un 3,2 tūkst. latu kapitālajiem izdevumiem (datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādēm), atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr.62 1.§.

15.00.00 PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) noteikt PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu un masu kapu vietas;

2) apkopot informāciju par PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma veiktajām represijām un masveida deportācijām;

3) aprēķināt Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nodarītos zaudējumus.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) komisijas darba ietvaros veikto pētījumu skaits – 7;

2) komisijas sniegto ziņojumu Ministru kabinetam skaits – 1;

3) komisijas organizēto konferenču skaits – 1.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	188,2	68,2	-	-68,2	120,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	188,2	68,2	-	-68,2	120,0
Izdevumi - kopā	188,2	68,2	-	-68,2	120,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -68,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 68,2 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

68,2 tūkst. latu – samazināti izdevumi, tai skaitā 23,3 tūkst. latu atlīdzībai, 17,9 tūkst. latu pakalpojumu un preču apmaksai (komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, administratīvie izdevumi, biroja preču un inventāra iegādei) un 27,0 tūkst. latu kapitālajiem izdevumiem (datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādēm), atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr. 62 1.§.

17.00.00 Tehniskā palīdzība ES fondu apgūšanai (2007-2013)

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Valsts kancelejas atbildībā esošās 1.5. prioritātes „Administratīvā kapacitāte” 1.5.1. pasākuma „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2. pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” efektīva vadība un uzraudzība;

2) īstenoti Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi atbilstoši Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā plānotajam;

3) Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana 2009. gadā īstenotajiem projektiem 1.5.1. pasākuma „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2. pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros atbilstoši konstatētajiem riskiem un nepieciešamībai tajos veikt finanšu kontroles un revīzijas, lai pārliecinātos par līdzekļu attiecināmību finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem;

4) apmācības, konferences un semināri ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām atbilstoši apzinātajām vajadzībām, kas sekmēs efektīvāku ES fondu vadību un uzraudzību.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	272,8	272,8	627,8	355,0	627,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	272,8	272,8	627,8	355,0	627,8
Izdevumi - kopā	272,8	272,8	627,8	355,0	627,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 355,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 272,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

272,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektam „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā”, tai skaitā 129,0 tūkst. latu atalgojumiem un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un citiem sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, 128,8 tūkst. latu preču un pakalpojumu apmaksai un 15,0 tūkst. latu kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības informācijas sistēmas izstrādei un ieviešanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 627,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

627,8 tūkst. latu – palielināti izdevumi Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektam „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā, tai skaitā 278,9 tūkst. latu atalgojumiem un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un citiem sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, 348,9 tūkst. latu preču un pakalpojumu apmaksai (apmācību organizēšanai par specifiskiem Eiropas Savienības struktūrfondu vadības jautājumiem, kā arī projekta publicitātes nodrošināšanai, kā arī Valsts kancelejas pārraudzības iestāžu, kuras administrē Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšanai).

04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Darbības galvenie mērķi:

korupcijas novēršana un apkarošana.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) koordinēta un kontrolēta Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmā 2009.–2013. gadam iekļauto pasākumu izpilde;

2) regulāri veikta likumdošanas analīze un izstrādātas nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, lai novērstu iespējamo korupciju, kā arī sniegti atzinumi par interešu konfliktu situācijām;

3) izstrādāta sabiedrisko attiecību stratēģija un uzsākta tās ieviešana.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izskatīti iesniegumi un sūdzības, veiktas pārbaudes;

2) valsts amatpersonas sauktas pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā;

3) realizēta pirmstiesas izmeklēšana koruptīvos noziedzīgos nodarījumos, lai sauktu pie kriminālatbildības amatpersonas;

4) nodrošināta politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansiālās darbības kontrole;

5) regulāri sagatavoti informatīvi materiāli sabiedrības izglītošanas jomā;

6) organizēti sabiedrības izglītošanas pasākumi (semināri, diskusijas, lekcijas).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 550,1	113,1	73,0	- 40,1	3 510,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 550,1	113,1	73,0	- 40,1	3 510,0
Izdevumi - kopā	3 550,1	113,1	73,0	- 40,1	3 510,0
Finansiālā bilance		×	×	×

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -40,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 113,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

5,0 tūkst. latu – kapitālie izdevumi Revīzijas nodaļas jauno darba vietu aprīkošanai.

Ilgtermiņa saistības:

3,9 tūkst. latu – dalības maksa starptautiskajā organizācijā GRECO atbilstoši iesniegtajam rēķinam.

Citas izmaiņas:

104,2 tūkst. latu – samazināti izdevumi atlīdzībai, ievērojot 2008.gada 4.septembrī MK sēdē nolemto (protokols Nr.62 1.§), jo plānots likvidēt 13 amatu vietas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 73 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

6,3 tūkst. latu – nodrošināta dalības maksa starptautiskajā organizācijā GRECO.

Citas izmaiņas:

57,1 tūkst. latu – piemaksām par izdienu saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 30. jūlija noteikumiem Nr. 334 „Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un darbinieku atalgojumu, sociālajām garantijām un ar mācībām un kvalifikācijas celšanu saistīto izdevumu segšanu”;

5,7 tūkst. latu – telpu nomai saskaņā ar noslēgto līgumu;

3,9 tūkst. latu – atjaunoti ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam” samazinātie izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai segtu biroja uzturēšanas izdevumus.

02.00.00 Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana, lai atklātu koruptīvus noziedzīgus nodarījumus.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta tādu operatīvo darbības pasākumu veikšana, kuru realizēšanai nepieciešami lieli skaidrās naudas līdzekļi, palielinās atklāto koruptīvo noziedzīgo nodarījumu skaits.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	100,0	-	-	-	100,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	100,0	-	-	-	100,0
Izdevumi - kopā	100,0	-	-	-	100,0
Finansiālā bilance		×	×	×

05. Tiesībsarga birojs

Darbības galvenie mērķi:

veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenotu tiesiski, lietderīgi un saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.

01.00.00 Tiesībsarga birojs

Darbības galvenie mērķi:

1) aizsargāt privātpersonu tiesības un likumiskās intereses;

2) novērst diskrimināciju un uzraudzīt vienlīdzības principa ievērošanu;

3) veidot cilvēktiesībās informētu sabiedrību;

4) vecināt sociāli atbildīgas valsts un labas pārvaldības principa ievērošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta privātpersonu tiesību un likumisko interešu aizsardzība;

2) sekmēta vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošana un jebkāda veida diskriminācijas novēršana;

3) izvērtēta un veicināta labas pārvaldības principa ievērošana valsts pārvaldē;

4) jautājumos, kas saistīti ar cilvēktiesību un labas pārvaldības principa ievērošanu, atklāti trūkumi tiesību aktos un to piemērošanā, kā arī veicināta šo trūkumu novēršana;

5) sekmēta sabiedrības informētība un izpratne par cilvēktiesībām, par šo tiesību aizsardzības mehānismiem un par Tiesībsarga darbu u.c. likumā ietvertajiem uzdevumiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izskatīti 2600 iesniegumi (sūdzības, priekšlikumi);

2) sagatavotas 600 atbildes e-pastā uz Tiesībsarga kompetencē esošajiem jautājumiem;

3) pēc Tiesībsarga iniciatīvas ierosinātas 40 pārbaudes lietas;

4) uz iesnieguma pamata ierosinātas 250 pārbaudes lietas;

5) sniegtas 850 mutvārdu konsultācijas;

6) sniegti 75 atzinumi valsts institūcijām par tiesību aktu projektiem;

7) sniegti 20 atzinumi Satversmes tiesai;

8) organizētas 50 pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās (slēgta un daļēji slēgta tipa iestādēs, bāriņtiesās, izglītības iestādēs, u.tml.);

9) organizēti 25 izglītojoši semināri, diskusijas un citu pasākumi;

10) Tiesībsarga biroja darbinieki līdzdarbojās 180 darba grupās, komisijās;

11) citu institūciju organizētajos pasākumos lasītas 10 lekcijas par Tiesībsarga kompetencē esošajiem jautājumiem;

12) sagatavotas 1000 publikācijas (TV, radio, prese, internets);

13) sagatavotas 60 preses relīzes;

14) sagatavoti 150 komentāri (intervijas pēc mēdiju pieprasījuma);

15) Informācijas un dokumentācijas centrā 250 apmeklētājiem sniegta un sagatavota informācija par Tiesībsarga kompetencē esošajiem jautājumiem;

16) izdoti 3 informatīvie materiāli.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 303,0	7,0	6,6	0,4	1 302,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 303,0	7,0	6,6	0,4	1 302,6
Izdevumi - kopā	1 303,0	7,0	6,6	0,4	1 302,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 0,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 7,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 1,5 tūkst. latu – biedru naudas iemaksām starptautiskajās organizācijās.

Citas izmaiņas:

· 5,5 tūkst. latu – kapitālo izdevumu samazinājums saistībā ar Tiesībsarga biroja jauno darba vietu iekārtošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1,5 tūkst. latu – biedru naudas iemaksām starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

· 0,4 tūkst. latu – dalības maksa Eiropas Bērnu ombuda tīkla institūcijā (ENOC);

· 0,7 tūkst. latu – dalības maksa Eiropas vienlīdzības nodrošināšanas institūciju sadarbības tīklā (EQUINET);

· 0,4 tūkst. latu – dalības maksa Starptautiskajā Ombuda tīklā (IOI).

Citas izmaiņas:

· 5,1 tūkst. latu – atjaunoti izdevumi precēm un pakalpojumiem (Tiesībsarga biroja Intranet lapas izstrādei), kas tika samazināti atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 12. jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam””” 6.1.apakšpunktam.

07. Informācijas analīzes dienests

01.00.00 Informācijas analīzes dienests

Darbības galvenie mērķi:

1) analizēt un prognozēt valsts apdraudējumu;

2) sadarboties ar citām valsts pārvaldes institūcijām (īpaši valsts drošības iestādēm), pašvaldībām un to iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām;

3) sniegt priekšlikumus un atzinumus par normatīvo aktu izstrādi nacionālās drošības jautājumos.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) informētas valsts pārvaldes institūciju atbildīgās amatpersonas par valsts drošības apdraudējumiem;

2) pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegto informāciju izstrādāta Valsts apdraudējuma analīze;

3) izstrādāti ieteikumi Nacionālās drošības padomei par valsts drošības iestāžu darbības virzieniem un prioritātēm;

4) sniegti priekšlikumi par iespējamo valsts apdraudējumu novēršanu valsts augstākajām amatpersonām un par draudu novēršanu atbildīgajiem valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem;

5) nodrošināta analītiskās informācijas apmaiņa ar NATO drošības un izlūkošanas struktūrām.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	565,8	28,6	-	-28,6	537,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	565,8	28,6	-	-28,6	537,2
Izdevumi - kopā	565,8	28,6	-	-28,6	537,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -28,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 28,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

28,6 tūkst. latu – izdevumu samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr. 62 1.§.

10. Aizsardzības ministrija

Darbības galvenie mērķi:

1) valsts aizsardzības pamatuzdevums ir valsts suverenitātes, teritoriālās nedalāmības un pilsoņu drošības garantēšana;

2) Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) vienības tiek gatavotas ne tikai nacionālā un kolektīvās aizsardzības uzdevumu izpildē, bet arī līdzdalībai starptautiskajās operācijās;

3) Latvijas aizsardzības nodrošināšanas pamatā ir vairāki stratēģiskie pamatprincipi: kolektīvā aizsardzība; profesionāli militāri sagatavoti bruņotie spēki; Nacionālo bruņoto spēku un sabiedrības sadarbība; starptautiskā militārā sadarbība.

Aizsardzības ministrijas prioritārie pasākumi norādīti atbilstoši Aizsardzības ministrijas noteiktajām prioritātēm.

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Militārās izlūkošanas drošības dienesta darbību, atbilstoši normatīvajos aktos noteikto valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizāciju, starptautiskajos un starpvalstu līgumos (vienošanās) paredzēto saistību izpildi, attīstīt noteikto uzdevumu, funkciju un saistību izpildei nepieciešamos resursus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Ņemot vērā Militārās izlūkošanas drošības dienesta kā valsts drošības iestādes darbības specifiku, kvantitatīvi izteiktu politikas rezultātu plānošana pa gadiem nav iespējama.

1) valsts drošības aizsardzības interesēs tiks nodrošināta pilnvērtīgāka un apjomīgāka izlūkošanas un pretizlūkošanas informācijas iegūšana, apstrāde un izmantošana, atbilstoši Latvijas puses uzņemtajām saistībām;

2) nodrošināta pilnvērtīga iekļaušanās attiecīgo NATO un ES institūciju darbā, atbilstoši noteiktajiem drošības standartiem nodrošināta klasificētās informācijas aizsardzība un NATO/ES noteikto drošības standartu ievērošana.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

šī informācija ir klasificēta.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 589,0	-	790,0	790,0	6 379,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1,0	-	-	-	1,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 588,0	-	790,0	790,0	6 378,0
Izdevumi - kopā	5 589,0	-	790,0	790,0	6 379,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 790,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 790,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

Valsts drošības aizsardzība:

790,0 tūkst. latu – Valsts drošības aizsardzība (informācija klasificēta).

22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki

Darbības galvenie mērķi:

sadarbībā ar pārējām NATO valstīm aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

NBS noteikto uzdevumu izpilde: 95%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits): 55;

2) nokomplektēts NBS profesionālā dienesta personāls (% no plānotā skaita): 100%;

3) NBS dalība starptautiskajās operācijās (kopējais karavīru skaits): 221;

4) veikta kaujas spēju NATO sertifikācija (vienību skaits): 1.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazi- nājums (-)	Palieli- nājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	180 326,2	32 466,9	57 890,1	25 423,2	205 749,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	64,8	14,2	1,9	-12,3	52,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	180 261,4	32 452,7	57 888,2	25 435,5	205 696,9
Izdevumi - kopā	180 326,2	32 466,9	57 890,1	25 423,2	205 749,4

22.01.00 Nacionālo bruņoto spēku vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas, integrējot NBS vienības NATO kolektīvajā aizsardzības sistēmā, izmantojot iedalītos resursus;

2) īstenot nepārtrauktu vadību un kontroli;

3) turpināt dalību starptautiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs;

4) attīstīt valstu divpusējo un daudzpusējo sadarbību;

5) veikt reprezentatīvās funkcijas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) militāro pārstāvju ārvalstīs skaits: 61;

2) Goda sardzes rotas pasākumu skaits: 150;

3) koordinēta starptautiskā sadarbība (valstu skaits): 43.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 990,5	164,1	41,0	-123,1	2 867,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 990,5	164,1	41,0	-123,1	2 867,4
Izdevumi - kopā	2 990,5	164,1	41,0	-123,1	2 867,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -123,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 164,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 41,0 tūkst. latu – Valsts kartogrāfijas sistēmas izveidei.

Vienreizēji pasākumi:

· 123,1 tūkst. latu – izdevumi samazināti, optimizējot plānotās preču un pakalpojumu iegādes (NBS Apvienotā štāba un Štāba bataljona kārtējie uzturēšanas izdevumi).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 41,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 41,0 tūkst. latu – Valsts kartogrāfijas sistēmas izveides turpināšanai.

22.02.00 Vispārējās vienības

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts augstāko amatpersonu, to uzaicināto viesu un objektu apsardzi (aizsardzību).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Saeimas un Valsts prezidenta objektu apsardze (skaits): 16;

2) nodrošināta augstu amatpersonu un Valsts prezidenta ģimenes locekļu apsardze (skaits): 4;

3) Militārās policijas nodrošināto eskortu skaits: 369;

4) Militārās policijas apsargājamo objektu skaits: 6.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 326,4	-	327,4	327,4	3 653,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 326,4	-	327,4	327,4	3 653,8
Izdevumi - kopā	3 326,4	-	327,4	327,4	3 653,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 327,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 327,4 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

· 327,4 tūkst. latu – Militārās policijas izdevumu segšanai, izdevumu pārdale strukturālās reorganizācijas rezultātā no budžeta apakšprogrammas 22.05.00 „Sauszemes spēki”.

22.03.00 Gaisa spēki

Darbības galvenie mērķi:

1) Latvijas gaisa telpas uzraudzība, kontrole un aizsardzība;

2) Gaisa spēku vienību integrācija NATO kolektīvās aizsardzības sistēmā;

3) kvalitatīvu meklēšanas un glābšanas funkciju nodrošināšana.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) personālsastāva apmācība atbilstoši NATO prasībām (profesionālā dienesta karavīru skaits): 25;

2) NBS bāzes „Lielvārde” izveide (izveides statuss procentos no kopējās projekta summas): 15%;

3) helikoptera Mi-8MTV-1 gatavība glābšanas un meklēšanas lidojumam, Lielvārde (L) min.: 15 L.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	8 107,5	3 655,2	9 033,6	5 378,4	13 485,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 107,5	3 655,2	9 033,6	5 378,4	13 485,9
Izdevumi - kopā	8 107,5	3 655,2	9 033,6	5 378,4	13 485,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 5 378,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 655,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 3 655,2 tūkst. latu – NBS ilgtermiņa līgumu izpildei 2008. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 9 033,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 8 499,0 tūkst. latu – NBS ilgtermiņa līgumu izpildes nodrošināšanai.

Prioritārie pasākumi:

NATO Spēku attīstības mērķu izpilde:

534,6 tūkst. latu – gaisa telpas novērošanas spēju nodrošināšanas uzturēšanas izdevumi (gaisa telpas patrulēšana operāciju atbalsta nodrošināšanai).

22.04.00 Jūras spēki

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un aizsargāt tās iedzīvotājus no agresijas;

2) integrēt Jūras spēku vienības NATO kolektīvās aizsardzības sistēmā;

3) nodrošināt kvalitatīvu Krasta apsardzes funkciju veikšanu Latvijas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavotais dalībai NATO un ES augstas gatavības spēkos pretmīnu cīņas kuģu skaits: 1;

2) nodrošināto pretmīnu cīņas kuģu skaits dalībai Baltijas valstu pretmīnu eskadrā (BALTRON): 2;

3) nodrošināt kuģu dalību NATO Partnerattiecību mieram programmas ietvaros notiekošajās mācībās, ES mācībās un operācijās (mācību un operāciju skaits): 8;

4) organizēt LR jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos starptautiskās mīnu meklēšanas un iznīcināšanas operācijas (operāciju skaits): 1;

5) pabeigt Jūras spēku kuģu bāzēšanās vietas Daugavgrīvā (Rīga) pilnā apmērā (% no kopējām projekta izmaksām): 50%;

6) pabeigt Jūras spēku bāzes izveidi Liepājā (% no kopējām projekta izmaksām): 55%;

7) pielāgot kuģi A-90 VARONIS naftas savākšanas funkciju veikšanai (% no kopējām projekta izmaksām): 100%;

8) iegādāto jauno Krasta apsardzes kuģu skaits (būvniecība): 1.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	20 828,6	15 884,7	14 130,2	-1 754,5	19 074,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	20 828,6	15 884,7	14 130,2	-1 754,5	19 074,1
Izdevumi - kopā	20 828,6	15 884,7	14 130,2	-1 754,5	19 074,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -1 754,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 15 884,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 4 000,0 tūkst. latu – Jūras novērošanas sistēmai;

· 5 622,4 tūkst. latu – Jūras spēku pretmīnu kuģu iegādei;

· 6 262,3 tūkst. latu – Jūras spēku patruļkuģu būvei.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 14 130,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 2 036,6 tūkst. latu – Jūras novērošanas sistēmai;

· 5 622,4 tūkst. latu – Jūras spēku pretmīnu kuģu iegādei;

· 5 181,1 tūkst. latu – Jūras spēku patruļkuģu būvei.

Prioritārie pasākumi:

NATO Spēku attīstības mērķu izpilde:

· 1 290,1 tūkst. latu – materiāltehnisko līdzekļu iegādei militāro spēju nodrošināšanai, IMANTA klases kuģu uzturēšanas izdevumi dalībai starptautiskajās mācībās.

22.05.00 Sauszemes spēki

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Sauszemes spēku vienību kaujas spēju attīstību ar valsts aizsardzību saistīto uzdevumu veikšanai;

2) nodrošināt vienību dalību starptautiskajās operācijās;

3) nodrošināt vienību profesionalizāciju un modernizāciju, kā arī attīstību atbilstoši NATO spēku attīstības mērķu prasībām.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sauszemes spēku Bruņutehnikas iegādes projekta īstenošana (% no kopējām projekta izmaksām): 33%.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 136,9	327,4	382,7	55,3	2 192,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0,4	-	-	-	0,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 136,5	327,4	382,7	55,3	2 191,8
Izdevumi - kopā	2 136,9	327,4	382,7	55,3	2 192,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 55,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 327,4 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

· 327,4 tūkst. latu – izdevumu pārdale strukturālās reorganizācijas rezultātā, Militārās policijas uzturēšanas izdevumi iekļauti budžeta apakšprogrammā 22.02.00 „Vispārējās vienības”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 382,7 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

NBS vienību dalība starptautiskajās operācijās:

· 382,7 tūkst. latu – dalības nodrošināšanai starptautiskajās operācijās.

22.06.00 Nacionālā aizsardzības akadēmija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt NBS ar profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu valsts aizsardzībai atbilstoši pieprasījumam;

2) organizēt un veikt lietišķos pētījumus valsts drošības un aizsardzības politikas jomā;

3) nodrošināt vienreizēju bezprocentu aizdevumu izmaksu virsniekiem, uzsākot militāro dienestu pēc virsnieku kursa apgūšanas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, pamatojoties uz Militārā dienesta likuma 53.pantu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) kvalifikācijas kursus apguvušo skaits: 113;

2) virsnieku pamatapmācības kursu kadetu skaits: 157;

3) virsnieku pakāpi ieguvušo skaits: 68;

4) virsnieku tālākizglītības kursu apguvušo skaits: 249;

5) Starptautisko Jūras spēku jaunākā štāba virsnieku kursu beigušo skaits: 16.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	568,1	-	110,5	110,5	678,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3,0	-	0,8	0,8	3,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	565,1	-	109,7	109,7	674,8
Izdevumi - kopā	568,1	-	110,5	110,5	678,6

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

0,8 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums saskaņā ar ieņēmumu no telpu īres palielināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 110,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 110,5 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

· 79,3 tūkst. latu – Starptautisko Jūras spēku jaunākā štāba virsnieku kursa izdevumi pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība”.

Prioritārie pasākumi:

NBS vienību dalība starptautiskajās operācijās:

· 30,4 tūkst. latu – apmācībai dalībai starptautiskajās operācijās.

Citas izmaiņas:

0,8 tūkst. latu – vienību uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai, atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu apjoma pieaugumam.

22.08.00 Nodrošinājuma pavēlniecība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt NBS spēku veidus, pavēlniecības un atsevišķās vienības ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem un visu veidu pakalpojumiem un racionāli izmantot piešķirtos resursus, lai uzturētu NBS kaujas spējas uzdevumu veikšanai Latvijā un operācijās ārpus valsts teritorijas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) plānoto iepirkumu skaits, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu: 950;

2) valsts nozīmes datu pārraides tīkla pieslēgumu punktu skaits: 4;

3) sakaru sistēmas attīstība (% no kopējās projekta summas): 85%.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	45 743,9	11 749,4	23 887,4	12 138,0	57 881,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	55,4	14,2	-	-14,2	41,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	45 688,5	11 735,2	23 887,4	12 152,2	57 840,7
Izdevumi - kopā	45 743,9	11 749,4	23 887,4	12 138,0	57 881,9

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

· 14,2 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums, samazinoties ieņēmumiem par telpu īri (t.sk. 5,7 tūkst. latu ar 2009. gadu tiek plānoti budžeta programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 12 138,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 11 749,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 4 831,0 tūkst. latu – NBS ilgtermiņa līgumu izpildei;

· 5 014,0 tūkst. latu – NBS sakaru sistēmas attīstībai.

Strukturālas izmaiņas:

· 722,4 tūkst. latu – izdevumi pārdalīti budžeta programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, jo objektu uzturēšanas funkcijas nodotas Aizsardzības īpašumu valsts aģentūrai;

· 1 167,8 tūkst. latu – izdevumi pārdalīti budžeta apakšprogrammai 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” zemessargu atlīdzībai apsardzes funkciju veikšanai.

Citas izmaiņas:

14,2 tūkst. latu – samazināti izdevumi Nodrošinājuma pavēlniecības uzturēšanai, atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu apjoma samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 23 887,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 4 388,9 tūkst. latu – NBS ilgtermiņa līgumu izpildei;

· 4 730,0 tūkst. latu – NBS sakaru sistēmas attīstībai.

Strukturālās izmaiņas:

· 7 297,3 tūkst. latu – bruņutehnikas iegādes projekta realizācijai, izdevumi pārdalīti no budžeta programmas 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, optimizējot finansējumu būvniecībai, t.sk. samazinot bruņutehnikas infrastruktūras izveidi.

Prioritārie pasākumi:

NBS modernizācija:

· 7 471,2 tūkst. latu – NBS bruņutehnikas iegādei.

22.09.00 Mācību vadības pavēlniecība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt NBS personālsastāva individuālo un kolektīvo apmācību, kā arī sasniegt NATO noteiktās spējas, ieviešot tās NBS apmācību procesā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstrādāto militāro doktrīnu skaits: 4;

2) izstrādāto NBS reglamentu, mācību programmu un apmācību standartu skaits: 50;

3) rekrutētā NBS personāla skaits: 680;

4) individuālo apmācību apguvušo NBS personāla skaits: 6 243.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 607,8	79,3	69,2	-10,1	1 597,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3,1	-	-	-	3,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 604,7	79,3	69,2	-10,1	1 594,6
Izdevumi - kopā	1 607,8	79,3	69,2	-10,1	1 597,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -10,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 79,3 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

· 79,3 tūkst. latu – Starptautisko Jūras spēku jaunākā štāba virsnieku kursa izdevumi pārdalīti budžeta apakšprogrammai 22.06.00 „Nacionālā aizsardzības akadēmija ”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 69,2 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

NBS vienību dalība starptautiskajās operācijās:

· 69,2 tūkst. latu – apmācība dalībai starptautiskajās operācijās.

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

Darbības galvenie mērķi:

1) personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas un uzturdevas vērtības kompensācijas militārpersonām);

2) ārvalstu komandējumu izdevumu aprēķināšana un izmaksas NBS personālam.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	93 192,1	487,5	9 711,1	9 223,6	102 415,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	93 192,1	487,5	9 711,1	9 223,6	102 415,7
Izdevumi - kopā	93 192,1	487,5	9 711,1	9 223,6	102 415,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 9 223,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 487,5 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

· 187,6 tūkst. latu – izdevumi pārdalīti funkciju pārdales rezultātā budžeta programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” komunālās saimniecības personāla atalgošanai.

Citas izmaiņas:

· 299,9 tūkst. latu – izdevumi samazināti, optimizējot izdevumus ārvalstu komandējumu segšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 9 711,1 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

1 167,8 tūkst. latu – izdevumu pārdale zemessargu atlīdzībai apsardzes funkciju veikšanai no budžeta apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”.

Prioritārie pasākumi:

Pāreja uz profesionāliem bruņotajiem spēkiem:

· 4 815,3 tūkst. latu – profesionālā dienesta attīstības nodrošināšanai (uzturdevas kompensācijas nodrošināšanai naudā, kas palielināta no 2008. gada 1.jūnija, saskaņā ar Militārā dienesta likuma 49.pantu).

NBS vienību dalība starptautiskajās operācijās:

3 723,9 tūkst. latu – dalības nodrošināšanai starptautiskajās operācijās, tai skaitā:

· 395,4 tūkst. latu – speciālajām piemaksām par tādu uzdevumu izpildi, kas saistīti ar paaugstinātu risku karavīru veselībai (dzīvībai);

· 1 860,1 tūkst. latu – piemaksām par dalību starptautiskajās operācijās;

· 1 468,4 tūkst. latu – sagatavošanās dalībai starptautiskajās operācijās 2010. gadam (pirmsmisiju apmācība).

4,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791.

22.11.00 Zemessardze

Darbības galvenie mērķi:

1) iesaistīt Latvijas Republikas pilsoņus valsts aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;

2) nodrošināt savu struktūrvienību kaujas un mobilizācijas gatavību;

veikt zemessargu tiesisko un militāro sagatavošanu Zemessardzes uzdevumu izpildei;

3) piedalīties valsts tiesiskās kārtības nodrošināšanā, likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību realizācijā un ar likumu noteikto pienākumu pildīšanā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavoto un atbilstoši ekipēto zemessargu skaits: 700;

2) objektu apsardze (objektu skaits): 28;

3) sagatavoto un atbilstoši ekipēto Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotas karavīru skaits: 84.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 824,5	119,3	197,0	77,7	1 902,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2,9	-	1,1	1,1	4,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 821,6	119,3	195,9	76,6	1 898,2
Izdevumi - kopā	1 824,5	119,3	197,0	77,7	1 902,2

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

· 1,1 tūkst. latu – pašu ieņēmumu palielinājums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par objektu apsardzi.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 77,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 119,3 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

· 119,3 tūkst. latu – izdevumi pārdalīti budžeta programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” Aizsardzības īpašumu valsts aģentūrai NBS objektu uzturēšanas funkciju nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 197,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

NBS vienību dalība starptautiskajās operācijās:

· 195,9 tūkst. latu –dalības nodrošināšanai starptautiskajās operācijās.

Citas izmaiņas:

1,1 tūkst. latu – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu vienību uzturēšanas izdevumus dalībai starptautiskajās operācijās, atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu apjoma pieaugumam.

28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija

Darbības galvenie mērķi:

valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomās.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ģeotelpiskās informācijas produktu un pakalpojumu izstrāde (%): 100%;

2) ģeotelpiskās informācijas produktu piegāde valsts un pašvaldību iestādēm (%): 100%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Valsts ģeodēziskā tīkla (ieskaitot globālās pozicionēšanas (GPS) bāzes staciju tīklus) ierīkošana un uzturēšana:

1.1. Valsts Ģeodēzisko punktu koordinātu katalogu izdošana – Ģeodēziskā pamattīkla uzturēšanas rezultātu apkopojums (katalogu skaits): 1;

1.2. Valsts Ģeodēziskā tīkla datu bāzes izveidošana un uzturēšana (jaunu un aktualizētu ierakstu skaits datu bāzē): 4 850;

1.3. GPS patstāvīgo staciju tīkla izveide un uzturēšana (staciju skaits): 19;

2) valsts topogrāfiskā kartēšana:

2.1. Kartēšanas produkti (produktu skaits): 14;

2.2. Aeronavigācijas karšu militārām vajadzībām sagatavošana (kartes lapas): 3;

2.3. Valsts teritorijas augstas precizitātes augstuma modeļa izveide:

2.1.1. Zemes virsmas lāzerskenēšana (km²): 600;

2.1.2. Digitālā augstuma modeļa izveide (km²): 600;

2.4. Vietvārdu datu bāzes izveidošana un uzturēšana (datu bāzu skaits): 1;

3) ģeotelpiskās pamatinformācijas infrastruktūras izveidošana un uzturēšana (infrastruktūras veidošana un uzturēšana):

3.1. Sagatavoti ģeotelpiskie pamatdati un metadati elektroniskā formā iekļaušanai vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (ģeotelpisko datu kopu skaits): 2;

3.2. Ģeotelpisko datu produktu pieejamība Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) pamatdatu izplatīšanas sistēmā (informācijas produktu skaits): 2;

4) valsts interešu pārstāvēšana starptautiskajos projektos, semināros, ekspertu forumos un konferencēs atbilstoši kompetencei (starptautisko ģeoinformācijas projektu realizācijas, skaits): 5;

5) vietējo ģeodēzisko tīklu sakārtošana:

5.1. Vietējā ģeodēziskā tīkla izpēte (pašvaldību skaits): 2.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 785,1	-	273,3	273,3	5 058,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	650,0	-	-	-	650,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 135,1	-	273,3	273,3	4 408,4
Izdevumi - kopā	4 787,4	2,3	273,3	271,0	5 058,4
Finansiālā bilance	-2,3	-	-	-	-
Naudas līdzekļi	2,3	-	-	-	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	2,3	-	-	-	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 271,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

2,3 tūkst. latu – tipogrāfijas materiālu iegādes izdevumi, kas segti no pašu ieņēmumu līdzekļu atlikuma uz 2008. gada 1.janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 273,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

273,0 tūkst. latu – Ģeotelpiskās informācijas aģentūras attīstība, tai skaitā:

· 96,6 tūkst. latu –ES direktīvas (INSPIRE) ieviešanas nodrošināšanai;

· 98,4 tūkst. latu – kartogrāfijas produktu ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšanai, izmantojot jaunākās tehnoloģijas;

· 78,0 tūkst. latu informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, tai skaitā:

22,7 tūkst. latu – valsts informācijas sistēmas LATPOS 19 GPS bāzes staciju pastāvīgai darbības nodrošināšanai reālā laika režīmā;

55,3 tūkst. latu – kartogrāfisko darbu veikšanai Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pamatuzdevumu ietvaros;

0,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791.

30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt Latvijas aizsardzības sistēmas attīstību;

2) nodrošināt efektīvas politikas izstrādi ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību;

3) nodrošināt NBS kaujas gatavību un atbilstību NATO militārajiem standartiem, vadīt un organizēt NBS mobilizāciju valsts apdraudējuma gadījumā;

4) nodrošināt sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību NATO un starptautiskajās organizācijās, tai skaitā aizsardzības sistēmas interešu pārstāvību ārvalstīs;

5) vairot Latvijas kā NATO dalībvalsts ieguldījumu kolektīvās aizsardzības sistēmā un kopējās Eiropas drošības un aizsardzības politikas attīstībā, ievērojot vispārpieņemtās starptautiskās sadarbības un diplomātijas normas;

6) veicināt efektīvu saikni ar sabiedrību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Latvijas interešu aizstāvēšana aizsardzības jomā NATO struktūrvienībās: 100%;

2) nodrošināta valsts aizsardzības politikas realizācija: 100%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstrādāto nozīmīgāko plānošanas dokumentu skaits (NATO aizsardzības plānošanas dokuments, NBS vidēja termiņa attīstības plāns): 2;

2) sagatavoto pozīciju skaits par NATO plānošanas dokumentiem un EDAP iniciatīvām: 16;

3) sagatavotie normatīvie akti (skaits): 45;

4) veikto auditu skaits ministrijā un tai padotajās institūcijās: 11;

5) veikto auditu skaits NBS: 17;

6) revīziju veikšana padotībā esošajās iestādēs par valsts budžeta līdzekļu izlietošanu un valsts īpašuma uzskaiti (skaits): 15;

7) sabiedrības informēšanas nolūkos plānoto (veikto) pasākumu skaits: 51;

8) dalības starptautiskajās organizācijās nodrošināšana (dalības iemaksu skaits organizācijās): 20;

9) zinātniskie projekti aizsardzības jomā (īpatsvars pret aizsardzībai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, %): 0.10%;

10) augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L) / ārzemēs (Ā): 40 (L)/ 45 (Ā).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	17 160,3	3 655,2	5 266,3	1 611,1	18 771,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	8,5	-	0,2	0,2	8,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	17 151,8	3 655,2	5 266,1	1 610,9	18 762,7
Izdevumi - kopā	17 160,3	3 655,2	5 266,3	1 611,1	18 771,4

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

· 0,2 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums saskaņā ar ieņēmumu palielinājumu par telpu un inventāra īri.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 1 611,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 655,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 3 655,2 tūkst. latu – dalības maksas un citu maksājumu starptautiskajās organizācijās nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 266,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 4 613,6 tūkst. latu – dalības maksas un citu maksājumu starptautiskajās organizācijās nodrošināšanai.

Prioritārie pasākumi:

Pāreja uz profesionāliem bruņotiem spēkiem:

35,7 tūkst. latu – profesionālā dienesta attīstības nodrošināšanai (uzturdevas kompensācijas nodrošināšanai naudā, kas palielināta no 2008. gada 1.jūnija, saskaņā ar Militārā dienesta likuma 49.pantu).

Valsts aizsardzības politikas realizācija:

508,5 tūkst. latu – Informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, tai skaitā:

· 140,5 tūkst. latu – nekustamo īpašumu apsaimniekošanas programma, informācijas sistēmas darbības nodrošināšanas projektu realizācija;

· 368,0 tūkst. latu – vienotas aizsardzības nozares (t.sk. NBS) grāmatvedības programmas ieviešanai ar mērķi pielietot vienotus grāmatvedības standartus visā nozarē.

108,3 tūkst. latu – Latvijas starptautisko interešu nodrošināšanai: Aizsardzības ministrijas ekspertu dalības nodrošināšanai NATO un ES aģentūrās, komitejās un darba grupās, saskaņā ar MK 2008. gada 18. jūlija rīkojumu Nr. 421 „Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Aizsardzības politikas un plānošanas nodaļas spēku plānošanas direktorāta konsultatīvajā grupā”, kā arī MK 2008. gada 28. aprīļa noteikumiem Nr. 304 „Noteikumi par kārtību, kādā nacionālos ekspertus norīko darbā Eiropas Savienības institūcijās”.

Citas izmaiņas:

0,2 tūkst. latu – palielināti datortehnikas uzturēšanas izdevumi, atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu apjoma pieaugumam.

31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Militārā dienesta likumā un Militārpersonu izdienas pensiju likumā paredzētās karavīru sociālās garantijas, kā arī nodrošināt ikmēneša pabalstu izmaksas Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un 1991. gada barikāžu laikā bojā gājušo tuviniekiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

karavīru sociālo garantiju (pensijas, pabalsti un obligātā apdrošināšana) nodrošināšana: 100%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēju skaits: 1930;

2) karavīru valsts obligātās apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju skaits: 150;

3) medicīnisko pakalpojumu saņēmēju skaits: 430.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 565,0	-	725,0	725,0	4 290,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 565,0	-	725,0	725,0	4 290,0
Izdevumi - kopā	3 565,0	-	725,0	725,0	4 290,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 725,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 725,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 725,0 tūkst. latu – profesionālā militārā dienesta sociālo garantiju nodrošināšanai, militārpersonu izdienas pensiju palielinājums, lai nodrošinātu pensiju izmaksu atbilstoši „Militārpersonu izdienas pensiju likumam”, palielinoties saņēmēju skaitam un pensijas apmēram (indeksācija), „Militārā dienesta likuma” 51. panta trešās daļas, 52. panta, 59. panta otrās, trešās un ceturtās daļas izpildei.

32.00.00 Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu aizsardzības jautājumos:

· valsts aģentūras „Tēvijas sargs” darbības mērķis ir informēt sabiedrību un veicināt tās atbalstu Latvijas aizsardzības politikai;.

· valsts aģentūras „Latvijas Kara muzejs” darbības mērķis ir stiprināt nacionālo identitāti, saglabāt vēsturisko atmiņu un popularizēt valstiskās tradīcijas. Muzejs veic nacionālā kultūras mantojuma materiālo un nemateriālo vēstures liecību vākšanu, saglabāšanu, pētniecību un popularizēšanu;

· Jaunsardzes centra darbības mērķis ir izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, kā arī veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu;

· nevalstisko organizāciju piesaiste sabiedrības informēšanā aizsardzības jomā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sabiedrības informētības līmeņa pieaugums valsts aizsardzības jomā (% – saskaņā ar AM darbības stratēģiju): 3%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavoti, nodrukāti, izplatīti žurnāla „Tēvijas sargs” numuri (skaits): 12;

2) izveidoto vai koordinēto dokumentālo vai videofilmu skaits/ TV raidījumu skaits: 7/48;

3) pastāvīgās ekspozīcijas Latvijas Kara muzejā: 1;

4) jaunas izstādes Latvijas Kara muzejā: 2;

5) Latvijas Kara muzeja apmeklējumi (cilv. skaits): 100 000;

6) Latvijas Kara muzeja starptautiskie projekti: 2;

7) specializētas nodarbības skolēniem: 120;

8) apmācāmo jaunsargu skaits: 6830;

9) apmācību vietu skaits/ bāzes skolu skaits kur darbojas jaunsargu grupas: 200/70;

10) saņēmuši apliecības par Jaunsardzes programmas apgūšanu/ turpina mācības un darbību bruņoto spēku struktūrās (cilv.skaits): 350/70.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 694,8	64,3	378,0	313,7	5 008,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	80,6	64,3	-	-64,3	16,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 614,2	-	378,0	378,0	4 992,2
Izdevumi - kopā	4 715,8	85,3	378,0	292,7	5 008,5
Finansiālā bilance	-21,0	-	-	-	-
Naudas līdzekļi	21,0	-	-	-	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	21,0	-	-	-	-

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

· 64,3 tūkst. latu – vienreizēja iemaksa pašu ieņēmumos, apdrošināšanas prēmija.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 292,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 85,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 21,0 tūkst. latu – pastāvīgās ekspozīcijas uzlabošanai, kas segta no pašu ieņēmumu līdzekļu atlikuma uz 2008. gada 1. janvāri;

· 64,3 tūkst. latu – O. Kalpaka muzeja ēkas atjaunošanas izdevumi, kas segti no saņemtās apdrošināšanas prēmijas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 378,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

Pāreja uz profesionāliem bruņotajiem spēkiem:

23,0 tūkst. latu – profesionālā dienesta attīstības nodrošināšanai (uzturdevas kompensācijas nodrošināšanai naudā, kas palielināta no 2008. gada 1.jūnija, saskaņā ar Militārā dienesta likuma 49.pantu).

Valsts aizsardzības politikas realizācija:

· 175,0 tūkst. latu – sabiedrības informētības nodrošināšanai aizsardzības jomā – pētnieciskās darbības nodrošināšanai valsts drošības un aizsardzības jomā, saskaņā ar starptautisko NATO aģentūru sadarbības nosacījumiem;

· 85,3 tūkst. latu – vēsturiskā mantojuma saglabāšanas nodrošināšanai, muzeja krājumu saglabāšanai un restaurācijas darbnīcas projekta izstrādei.

94,4 tūkst. latu – Jauniešu patriotiskās audzināšanas veicināšanas un Jaunsardzes centra attīstība, tai skaitā:

· 24,0 tūkst. latu – Jaunsardzes jauniešu pūtēju orķestra darbības nodrošināšanai, kas izveidots 2008. gada sākumā (pedagogu darba samaksa);

· 15,0 tūkst. latu – materiāltehnisko palīglīdzekļu iegādei Jaunsargu mācību programmas nodrošināšanai;

· 55,4 tūkst. latu – nevalstisko organizāciju aktivitātes paaugstināšanai jautājumos par aizsardzības attīstību un Latvijas līdzdalību NATO, kā arī jaunatnes patriotiskās audzināšanas veicināšanas programmas realizācijai.

0,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791.

33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt NBS vienību dienesta un sadzīves apstākļu uzlabošanu, kā arī infrastruktūras izveidi apmācību procesa nodrošināšanai;

2) pārvaldīt Aizsardzības ministrijas valdījumā nodoto valsts nekustamo īpašumu un apsaimniekošanas koncepcijas ietvaros turpināt pāreju uz ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma centralizētu apsaimniekošanu;

3) risināt vides aizsardzības problēmas un veicināt izpratni par vides aizsardzību bruņotajos spēkos, militāro struktūru sadarbību ar iedzīvotājiem, vietējām pašvaldībām un masu saziņas līdzekļiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

NBS struktūrvienību bilancē un lietošanā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un uzturēšanas funkciju pārņemšana (pārņemto objektu skaits): 114.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nekustamo īpašumu pārņemšana gada laikā (skaits): 15;

2) piesārņojumu izpēte, likvidācija un monitorings (pasākumu skaits): 139;

3) vides izglītības un sabiedrības līdzdalību veicinošu pasākumu īstenošana (skaits): 4;

4) iepirkuma procedūras (skaits): 302;

5) zemes vienību kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (zemes vienību un zemes vienību daļu skaits Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā): 133;

6) būvju kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (būvju skaits NĪVKR): 1 190;

7) nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (īpašumu skaits NĪVKR): 140.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	48 930,2	16 144,6	16 445,1	300,5	49 230,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	511,5	-	132,4	132,4	643,9
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	2 580,0	2 580,0	10 740,9	8 160,9	10 740,9
Transferti	18,7	18,7	18,7	0	18,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	45 820,0	13 545,9	5 553,1	-7 992,8	37 827,2
Izdevumi - kopā	51 074,3	18 288,7	16 445,1	-1 843,6	49 230,7
Finansiālā bilance	-2 144,1	-	-	-	-
Naudas līdzekļi	2 144,1	-	-	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1 264,3	-	-	-	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	879,8	-	-	-	-

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

· 132,4 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums sakarā ar maksas pakalpojumu apjoma palielināšanos par dzīvojamo telpu īri (t.sk. 5,7 tūkst. latu, kas saskaņā ar NBS infrastruktūras objektu apsaimniekošanas funkciju pārņemšanu 2008. gadā tika plānoti apakšprogrammā 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -1 843,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 18 288,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 1 700,0 tūkst. latu – Lielvārdes bāzes attīstībai;

· 1 500,0 tūkst. latu – Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru nodrošināšanai ar dzīvojamo platību;

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 2 580,0 tūkst. latu – NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projekta „NBS bāzes „Lielvārde” attīstības projekts” īstenošanai 2008. gadā.

Transferts:

· 18,7 tūkst. latu – izdevumi Eiropas Komisijas LIFE programmas projektam, kas 2008. gadā veikti no saņemtajiem transferta ieņēmumiem no Vides ministrijas.

Strukturālās izmaiņas:

7 297,3 tūkst. latu – izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” saskaņā ar infrastruktūras objektu izveides funkcijas nodošanu sakarā ar Bruņutehnikas iegādes projekta realizāciju.

Citas izmaiņas:

· 1 264,3 tūkst. latu – rekonstrukcijas izdevumi, kas segti no pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2008. gada 1.janvāri;

· 879,8 tūkst. latu – LR NBS Gaisa spēku aviācijas bāzes rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma uz 2008. gada 1.janvāri;

· 3 048,6 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, veicot būvniecības plānu optimizāciju un iepriekš uzņemto saistību pārskatīšanu, ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus 2008. un 2009. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 16 445,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 2 000,0 tūkst. latu – Lielvārdes bāzes attīstībai;

· 1 500,0 tūkst. latu – Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru nodrošināšanai ar dzīvojamo platību;

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 10 645,5 tūkst. latu – NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projekta „NBS bāzes „Lielvārde” attīstības projekts” turpināšanai;

· 95,4 tūkst. latu – Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta turpināšanai.

Transferts:

· 18,7 tūkst. latu – izdevumi Eiropas Komisijas LIFE programmas projektam, kas tiks īstenots no transferta ieņēmumiem no Vides ministrijas.

Strukturālas izmaiņas:

· 1 029,3 tūkst. latu – izdevumu pārdale no apakšprogrammām 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” 722,4 tūkst. latu, 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” 187,6 tūkst. latu un 22.11.00 „Zemessardze” 119,3 tūkst. latu, saskaņā ar NBS infrastruktūras objektu apsaimniekošanas funkciju pārņemšanu, (2009. gadā tiks pārņemti no NBS apsaimniekošanā 15 objekti).

Prioritārie pasākumi:

· 1 000,0 tūkst. latu – Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla atjaunošanai saskaņā ar trīspusējo līgumu starp Aizsardzības ministriju, Kultūras ministriju un Rīgas domi;

· 23,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791.

Citas izmaiņas:

· 132,4 tūkst. latu – NBS infrastruktūras objektu apsaimniekošanas izdevumu palielinājums, kas segts no ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājuma.

11. Ārlietu ministrija

Darbības galvenie mērķi:

Kopā ES un NATO sabiedrībām strauji mainīgos starptautiskās politikas, globalizācijas, klimata izmaiņu apstākļos nodrošināt Latvijas sabiedrības labvēlīgai attīstībai piemērotu starptautisko un reģionālo vidi.

ĀM pildīs savu uzdevumu, īstenojot šādus stratēģiskos mērķus. Tās struktūrvienības formulēs savus ikgadējos darbības uzdevumus, par pamatu ņemot šādus piecus mērķus:

1) Starptautiskajā sabiedrībā sekmīga Latvija

ĀM gādās par to, lai Latvija varētu iedarbīgi un samērīgi ietekmēt starptautiskos lēmumus, kas skar Latvijas valsts, Latvijas tautas drošību un labklājību, ES un BJR attīstību;

2) Drošību veicinoša starptautiskā sabiedrība

ĀM paaugstinās starptautiskās sabiedrības spējas novērst konfliktus un pārvarēt krīzes. ĀM stiprinās starptautisko un reģionālo institūciju spējas un veicinās to sadarbību. ĀM sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un citām struktūrām strādās, lai novērstu jaunu apdraudējumu rašanos;

3) Taisnīgāka pasaule

ĀM sekmēs demokrātiju, labu pārvaldību, cilvēktiesību ievērošanu, līdztiesību, tiesiskumu, efektīvu tirgus ekonomiku un ilgtspējīgu attīstību. Pasaulē, kur ir raksturīga aizvien lielāka valstu savstarpējā atkarība, ĀM centīsies sekmēt cilvēku drošību un mazināt nabadzību;

4) Konkurētspējīga Latvija

Lai veicinātu Latvijas konkurētspēju un labklājību, ĀM sadarbībā ar citām ministrijām, valsts iestādēm, privāto sektoru un nevalstiskajām organizācijām, centīsies panākt atvērtus un uz skaidriem tiesiskiem pamatiem un noteikumiem balstītus globālā tirgus nosacījumus. ĀM, izmantojot Latvijas pārstāvniecību tīklu, piedalās Latvijas ārējās ekonomiskās politikas uzdevumu realizēšanā;

5) Atvērta un uz pakalpojumiem orientēta Ārlietu ministrija

ĀM palielinās un padziļinās savu sadarbību ar pilsonisko sabiedrību un ekonomikas sektoru, nodrošinot labāku caurskatāmību un veidojot jauna veida partnerattiecības. ĀM atvieglos Latvijas iedzīvotājiem iespēju veikt uzņēmējdarbību ārvalstīs. ĀM sniegs ātru, efektīvu un kompetentu palīdzību ārvalstīs nelaimē nokļuvušiem Latvijas iedzīvotājiem.

01.00.00 Ārlietu pārvalde

01.01.00 Centrālais aparāts

Darbības galvenie mērķi:

Nacionālās drošības stiprināšana:

1) izmantojot dalību NATO, ES un citās starptautiskajās organizācijās, veicināt Latvijai labvēlīgas starptautiskās drošības vides attīstību;

2) nodrošināt divpusējo kontaktu veidošanu un stiprināšanu drošības jomā gan ar NATO, gan NATO partnervalstīm, tādējādi veicinot Latvijas interešu apzināšanos šādu valstu lēmumu pieņēmēju aprindās;

3) nodrošināt Latvijas civilo ekspertu dalību starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās;

4) mazināt masu iznīcināšanas ieroču izplatību pasaulē;

5) nodrošināt stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroli atbilstoši Latvijas nacionālajām un starptautiskajām interesēm, starptautisko eksporta kontroles režīmu prasībām;

6) formulēt Latvijas un kolektīvās intereses NATO – Krievijas padomes formātā, kā arī veicināt, atbalstīt praktiskus kopējos projektus;

7) nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Latvijas sabiedrības informēšanu par NATO un drošības politikas jautājumiem.

Ekonomisko interešu īstenošana:

1) Latvijas konkurētspējas palielināšana un ārējās tirdzniecības bilances uzlabošana, paplašinot esošos un apgūstot jaunus eksporta tirgus, veicinot ārvalstu investīciju pieaugumu Latvijā;

2) Latvijas kā uzņēmējdarbībai pievilcīgas valsts veicināšana, t.sk. jautājumos, kuri saistīti ar uzņēmējdarbības vidi;

3) Latvijas ekonomisko interešu īstenošana un ievērošana ES attiecībās ar trešajām valstīm;

4) enerģētikas apgādes drošības un enerģētikas attīstība, t.sk. energoresursu piegāžu ceļu un avotu diversifikācija Baltijas jūras telpā un Eiropā;

5) efektīvi funkcionējoša PTO daudzpusējā tirdzniecības sistēma un Latvijas interesēm atbilstošs PTO daudzpusējo tirdzniecības liberalizācijas sarunu (DDA) raunda iznākums;

6) Latvijas ekonomiskajām interesēm atbilstoši Latvijai prioritāro PTO kandidātvalstu uzņemšanas PTO nosacījumi;

7) Latvijas pilntiesīga dalība Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijā (OECD);

8) Investīciju līgumtiesiskās bāze paplašināšana.

Eiropas Savienība:

Veicināt ES lomu pasaulē, nodrošinot tās politisko ietekmi un ekonomisko konkurētspēju, kā arī padarīt Latviju par līdzvērtīgu sadarbības partneri citu ES dalībvalstu vidū. Veidojot Latvijas kā konstruktīvas un uzticamas sadarbības partneres tēlu, Latvijai jāspēj pilnībā izmantot iespējas, ko sniedz tās dalība ES.

Reģionālā politika:

1) veicināt BJR globālo konkurētspēju, reģiona dinamisku un līdzsvarotu attīstību ES tālākas integrācijas kontekstā;

2) nodrošināt efektīvu Latvijas ārpolitisko un reģionālo interešu pārstāvību BJR institūcijās un sadarbības formātos;

3) aktivizēt diskusiju par BJR institūciju savstarpēji koordinētiem darbības uzdevumiem, lai izvairītos no funkciju pārklāšanās un ES kompetences jautājumu risināšanas.

Attiecības ar trešajām valstīm:

1) nodrošināt Latvijas politisko, ekonomisko, sociālo, kultūras interešu īstenošanu divpusējās attiecībās ar ASV, Kanādu, Krieviju, Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīm, Latīņamerikas, Āzijas, Tuvo Austrumu, Āfrikas un Okeānijas valstīm, kā arī realizēt Latvijas intereses ES politikā ar minētajām valstīm un reģioniem;

2) veicināt ilgtermiņa stabilitātes veidošanos, demokrātijas stiprināšanu, tālāku ekonomisko un sociālo attīstību ES kaimiņvalstīs un tuvējos reģionos;

3) pamatmērķis ar Krieviju – izveidot konstruktīvu starpvalstu attiecību klimatu, nodrošinot politisko kontaktu regularitāti un ekonomiskās sadarbības stabilitāti;

4) pamatmērķis ar Austrumeiropas reģionu – nodrošināt augstu divpusējās sadarbības intensitāti, veicināt ekonomiskās sadarbības potenciāla izmantošanu, kā arī nodrošināt ES EKP sekmīgu realizāciju ar reģiona valstīm;

5) pamatmērķis ar Centrālāzijas valstīm – saglabāt politiskā dialoga regularitāti, veicināt ekonomiskās sadarbības potenciāla izmantošanu, īpašu uzmanību pievēršot tranzīta sektoram;

6) pamatmērķis ar ASV – nodrošināt pastāvīgu stratēģiskās partnerības dialogu;

7) padziļināt divpusējās attiecības ar valstīm ar lielu vai pieaugošu reģionālu un globālu nozīmi;

8) panākt ieceļošanas atvieglojumus Latvijas pilsoņiem trešajās valstīs;

9) turpināt diplomātisko attiecību dibināšanu, pārstāvniecību atvēršanu, Goda konsulu tīkla paplašināšanu, uzturēt kontaktus ar tautiešu kopienām ārvalstīs.

MK pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās:

1) pārstāvēt Latvijas valdības intereses starptautiskajās individuālo sūdzību izskatīšanas procedūrās (gan sagatavojot aizstāvību sūdzību izskatīšanas laikā, gan nolēmumu izpildē);

2) pārstāvēt Latvijas valdības intereses starptautisko cilvēktiesību līgumu uzraudzības procedūrās;

3) veicināt efektīvu starptautisko līgumu prasību īstenošanu Latvijā

4) piedalīties jaunu starptautisko standartu izstrādē.

Starptautiskās organizācijas un humanitārie jautājumi:

1) nodrošināt Latvijas politiku un interešu pārstāvniecību un aizsardzību starptautiskajās organizācijās;

2) nostiprināt Latvijas pozīcijas Latvijas ārpolitikas mērķiem atbilstošās starptautiskās politikas jomās;

3) sekmēt Latvijas politikas atbilstību starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem un veicināt starptautisku cilvēktiesību īstenošanu un attīstību globālā mērogā.

Konsulārā politika:

konsulārā dienesta galvenais mērķis ir kvalitatīvu konsulāro pakalpojumu sniegšana.

Informācija un sabiedriskās attiecības:

1) izpratnes veicināšana par ĀM darbību un īstenoto politiku Latvijas sabiedrībā un medijos, kā arī ārvalstu auditorijās;

2) pozitīva ĀM tēla veidošana.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sabiedrības atbalsts Latvijas dalībai NATO un drošības politikas jautājumos – 66,1%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) civilo ekspertu dalība starptautiskajās civilajās misijās (ekspertu skaits) – 2;

2) Latvijas Republikas saistību izpilde EDAP ietvaros (misiju skaits) – 7;

3) Drošības politikas konsultācijas – 7;

4) dalība ES Padomes konvencionālo ieroču (COARM) un dubultās pielietojamības preču (Dual Use Goods) darba grupās – 8;

5) semināru un apmācību organizēšana par stratēģisko preču apriti – 1;

6) sabiedrības informēšanas, sabiedriskās domas un publiskās diplomātijas pasākumi – 5

7) nodrošināta regulāra diskusija par aktuālajiem ES jautājumiem visos jautājuma izskatīšanas un izlemšanas posmos nacionālā līmenī (vecāko amatpersonu sanāksmes ES jautājumos/diskusija MK) – 50/4;

8) koordinēts Latvijas viedoklis dažādos ES lēmumu pieņemšanas posmos (Latvijas nacionālās pozīcijas uz ministru sanāksmēm/instrukcijas uz vēstnieku sanāksmēm) – 500;

9) sagatavotas VLĀAP un Eiropadomes sanāksmes, koordinējot pozīciju izstrādāšanu, kā arī apstiprināšanu MK, saskaņošanu ar Saeimas Eiropas lietu komisiju; ES dalībvalstu vēstniecību Rīgā un pārstāvniecību ES dalībvalstīs informēšana (ministru sanāksmju, ārkārtas sanāksmju skaits) – 11;

10) vismaz reizi gadā organizētas konsultācijas ar katru ES dalībvalsti, izmantojot divpusējos un daudzpusējos sadarbības formātus un dažāda līmeņa vizītes – 19;

11) vismaz reizi divos gados ieplānotas, organizētas un sagatavotas konsultācijas ar katru ES kandidātvalsti un potenciālo kandidātvalsti, izmantojot divpusējos un daudzpusējos sadarbības formātus un dažāda līmeņa vizītes – 4;

12) organizētas debates ar nevalstisko sektoru par aktuālajiem ES jautājumiem (semināru, diskusiju, konferenču utml. skaits) – 2;

13) pilnveidota ES koordinācijas tiesiskā bāze, lai pielāgotu to aktuālajām ES lēmumu pieņemšanas procedūrām, Latvijas un citu dalībvalstu pieredzei, piedaloties ES institūciju darbā – 1;

14) Investīciju aizsardzības un veicināšanas līgumu noslēgšana ar Latvijai prioritārajām valstīm – 2;

15) nodrošināts regulārs divpusējais dialogs ar BJR valstīm – 1;

16) sagatavotas BMP Premjerministru padomes un Sadarbības padomes regulārās sanāksmes – 2;

17) Baltijas valstu un Vācijas konsultācijas – 3;

18) informatīvie ziņojumi, kuros definēti Latvijas prioritārie ES politiku dokumenti/tiesību akti – 2.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	13 998,3	3 180,6	1 845,3	-1 335,3	12 663,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	146,1	-	-	-	146,1
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	800,0	-	-	-	800,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	13 052,2	3 180,6	1 845,3	-1335,3	11 716,9
Izdevumi - kopā	13 998,3	3 180,6	1 845,3	-1 335,3	12 663,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -1 335,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 180,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 330,0 tūkst. latu – piešķirtais finansējums samaksai par veiktajiem darbiem projektā „IP datu pārraides tīkla risinājumu izveide, uzstādīšana un darbības nodrošināšana Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās”;

· 11,0 tūkst. latu – piešķirtais finansējums „Konsulārā reģistra” izveidošanai tiešsaistes režīmā;

· 380,0 tūkst. latu – piešķirtais finansējums Latvijas prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomē un Baltijas jūras dalībvalstu premjeru samita organizēšanai.

Ilgtermiņa saistības:

1 591,5 tūkst. latu – finansējums Ārlietu ministrijas telpu nomai Kr.Valdemāra ielā 3, Rīga.

Citas izmaiņas:

868,1 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, ievērojot MK sēdē 2008. gada 4.septembrī nolemto (protokols Nr.62 1.§), atlīdzībai – 212,7 tūkst. lati, izdevumi precēm un pakalpojumiem – 626,4 tūkst. lati, kapitālām iegādēm – 29,0 tūkst. lati.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 845,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1 591,5 tūkst. latu – finansējums Ārlietu ministrijas telpu nomai Kr.Valdemāra ielā 3, Rīga.

Citas izmaiņas:

· 88,8 tūkst. latu – lai nodrošinātu izdienas pensiju izmaksu diplomātiem, saskaņā ar Diplomātu izdienas pensijas likumu;

· 165,0 tūkst. latu – izdevumi, lai realizētu 2008. gadā budžeta grozījumos veiktā finansējuma samazinājuma dēļ neizpildīto pasākumu veikšanu (t.sk. ĀM mājas lapas pārveidei, ĀM darbinieku dalība stažēšanās programmās Eiropas Savienības institūcijās, Latvijas Žurnālistu dalība ārlietu ministra oficiālajās darba vizītēs, komandējumi un citi administratīvie izdevumi);

01.04.00. Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Darbības galvenie mērķis:

nodrošināt Latvijas diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs ar to funkciju veikšanai piemērotu un drošības prasībām atbilstošu administratīvo sistēmu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	24 565,9	288,0	936,9	648,9	25 214,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	325,6	4,2	-	-4,2	321,4
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	-	-	-	-	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	24 240,3	283,8	936,9	653,1	24 893,4
Izdevumi - kopā	24 743,6	465,7	936,9	471,2	25 214,8
Finansiālā bilance	-177,7	×	×	×	-
Aizņēmumi	-	×	×	×	-
Aizdevumi	-	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	177,7	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	177,7	×	×	×	-

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

4,2 tūkst. latu – samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par konsulāro pakalpojumu sniegšanu diplomātiskajās pārstāvniecībās atbilstoši prognozētajam pieprasījumam pēc pakalpojumiem.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 471,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 465,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 200,0 tūkst. latu – piešķirtais finansējums reprezentācijas izdevumiem divpusējo un daudzpusējo attiecību stiprināšanai (preces un pakalpojumi);

· 66,4 tūkst. latu – samazināti izdevumi sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām (pabalsti bērna piedzimšanas un tuvinieku nāves gadījumā) un tiem atbilstošas valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām.

Ilgtermiņa saistības:

17,4 tūkst. latu – ēkas piebūves LR vēstniecībai Dānijā izmaksas.

Citas izmaiņas:

· 4,2 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumam;

· 177,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas segti no maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumiem uz 2008. gada 1.janvāri (sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 29,4 tūkst. latu, preces un pakalpojumi – 148,3 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 936,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 17,4 tūkst. latu – ēkas piebūves LR vēstniecībai Dānijā izmaksas;

· 420,0 tūkst. latu – telpu nomas maksas, tajā skaitā uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar Latvijas Republikas vēstniecības Amerikas Savienotajās Valstīs vajadzībām, saskaņā ar 2007. gada 4. jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 334;

· 465,3 tūkst. latu – nomas maksa par LR pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas (Beļģijas Karaliste, Brisele, Avenue des Arts 23) telpām, tajā skaitā uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu segšanai, saskaņā ar 2008. gada 24. septembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 572.

Citas izmaiņas:

34,2 tūkst. latu – atjaunoti ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” samazinātie izdevumi un novirzīti uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts speciālo budžetu, atbilstoši personu skaitam, kuru laulātais pilda diplomātisko dienestu ārvalstīs 31,4 tūkst. latu, kā arī telpu īres un komunālo pakalpojumu pieaugošo izdevumu segšanai 2,8 tūkst. latu.

01.06.00 Konsulārais nodrošinājums

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) vīzu izsniegšanas nodrošināšana trešajās valstīs, kurās Latvijai nav pārstāvniecības pēc pievienošanās Šengenas līgumam (ārvalstu pārstāvniecību skaits, kurās Latvija tiks pārstāvēta) – 7;

2) ES vienotās formas vīzu ielīmju izgatavošanas nodrošināšana (vīzu ielīmju skaits) – 150 000.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta konsulāro amatpersonu pirmsrotācijas apmācība(amatpersonu skaits)– 40

2) noorganizētas konsulārās konsultācijas – 6;

3) izstrādāti ikceturkšņa metodiskie norādījumi – 4;

4) saņemto un nosūtīto konsulāro dokumentu skaits – 26 000;

5) brīdinājumu ceļotajiem izplatīšana (brīdinājumu skaits) – 65;

6) konsulārie semināri un preses konferences par konsulārajiem jautājumiem – 3;

7) konsulāro amatpersonu nodrošināšana ar ātru piekļuvi nepieciešamajai informācijai kvalitatīvu konsulāro pakalpojumu sniegšanai, izveidojot elektronisko „Konsulāro rokasgrāmatu” (lietotāju skaits) – 80;

8) Latvijas iedzīvotāju, kas uzturas ārvalstīs reģistrācija Konsulārajā reģistrā (reģistrēto personu skaits) – 12 500;

9) preses paziņojumi latviešu un angļu valodās – 700 + 700;

10) sabiedrisko attiecību pasākumi dažādām auditorijām – 12.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	240,2	240,2	726,3	486,1	726,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	240,2	240,2	726,3	486,1	726,3
Izdevumi - kopā	240,2	240,2	726,3	486,1	726,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 486,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 240,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 97,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi Latvijas Republikas vīzu ielīmju iegādei;

· 143,2 tūkst. latu – Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vīzu nodaļu informācijas tehnoloģiju stiprināšana, uzlabojot SIS II ieviešanu” izmaksas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 726,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 97,0 tūkst. latu – Latvijas Republikas vīzu ielīmju iegādei, atbilstoši 2009. gadā plānotajiem maksājumiem un parakstītajam līgumam ar Somijas firmu „SETEC OY”;

· 629,3 tūkst. latu – Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vīzu nodaļu informācijas tehnoloģiju stiprināšana, uzlabojot SIS II ieviešanu” izmaksas (atlīdzībai – 20,4 tūkst. latu; precēm un pakalpojumiem – 84,3 tūkst. latu; kapitāliem izdevumiem – 524,6 tūkst. latu).

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt nepārtrauktu Latvijas valsts interešu aizsardzību starptautiskajās organizācijās un klātbūtni starptautiskajos procesos, veicot regulārus un savlaicīgus maksājumus dalības organizācijās, izvairoties no iemaksu kavējumu un soda naudu veidošanos, kā rezultātā tiktu mazināta valsts dalības starptautiskajās organizācijās efektivitāte, ciestu valsts prestižs vai galējā gadījumā – tiktu zaudētas balsstiesības organizācijās;

2) attīstīt un nostiprināt Latvijas starptautisko atpazīstamību un reputāciju, aktīvi iesaistoties dažādās starptautiska vai reģionāla mēroga organizācijās, iniciatīvās, projektos, nodrošinot tam arī finansu resursus;

3) īstenot Latvijai īpašās intereses, veicot brīvprātīgos maksājumus attiecīgās organizācijās vai to iniciatīvās, tādejādi sekmējot Latvijas pozicionēšanos tai būtiskos jautājumos.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

regulāri maksājumi organizācijās un fondos (maksājumu skaits) – 42.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	936,8	936,8	1 100,0	163,2	1 100,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	936,8	936,8	1 100,0	163,2	1 100,0
Izdevumi - kopā	936,8	936,8	1 100,0	163,2	1 100,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 163,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 936,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

936,8 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 100,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1 100,0 tūkst. latu – atbilstoši maksājumu apjomiem starptautiskajās organizācijās 2009. gadā, tai skaitā:

· ANO – 217,3 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms samazinājies par 20,4 tūkst. latu);

· Vasenāra vienošanās (Wassenaar Arrangement) – 1,5 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 0,3 tūkst. latu);

· UNESCO – 35,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 5,0 tūkst. latu);

· UNESCO WHF – Pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzības fonds- 0,3 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms samazinājies par 0,4 tūkst. latu);

· Pasaules Tirdzniecības Organizācija WTO – 50,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu iemaksu apjoms nav mainījies);

· Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija – 10,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms samazinājies par 0,5 tūkst. latu);

· Baltijas jūras valstu padome – 35,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 9,0 tūkst. latu);

· Hāgas Privāttiesību konference – 4,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu iemaksu apjoms nav mainījies);

· Eiropas Padomes pamatbudžetā – 237,5 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 17,0 tūkst. latu);

· Eiropas Padomes jaunatnes fonds – 3,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 0,5 tūkst. latu);

· EDSO – 92,5 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 17,3 tūkst. latu);

· Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisija CTBTO – 11,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 2,0 tūkst. latu);

· Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas CIME – 2,9 tūkts. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms samazinājies par 2,1 tūkst. latu);

· NATO civilais budžets – 99,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms samazinājies par 91,6 tūkst. latu);

· NATO Pensijas fonds – 20,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 3,5 tūkst. latu);

· Starptautiskajai sadarbībai darba grupā Holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā – 22,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 1,0 tūkst. latu);

· ANO Augstā Cilvēktiesību komisāra birojs – 20,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 5,0 tūkst. latu);

· ANO Augstā Bēgļu komisāra birojs (ikgadējā iemaksa) – 20,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 5,0 tūkst. latu);

· Āzijas Eiropas fonds – 20,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 4,0 tūkst. latu);

· Annas Lindas Vidusjūras sadarbības fonds – 10,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2008. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 4,4 tūkst. latu;

· Reģionālās sadarbības organizācija (RCC) – 35,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· Demokrātijas fonds UNDEF – 5,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· ANO Iedzīvotāju fonds UNFPA – 1,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· UN LOFTA – 10,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· CNTF – 10,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· UN CERF – 15,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· UNICEF (Baltkrievijas projekts) – 10,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· PTO fonds DDAGTF – 10,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· UNESCO speciālais budžets – 5,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· Global fund to fight AIDS – 10,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· ASV – Baltijas valstu sadarbības fonds – 10,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· EP Cilvēktiesību komisāra birojs – 5,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· ANO (UNDP) – 15,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· NATO – Afganistānas fonds – 14,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· ISAF – 14,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· IMO (SMO) – 10,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· Aliance of Civilizations Trust Fund – 5,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta);

· Sarkanais krusts (ISRC) – 5,0 tūkst. latu (2008. gadā šāda iemaksa netika veikta).

06.00.00 Latvijas institūts

Darbības galvenie mērķis:

Latvijas pozitīvas starptautiskās atpazīstamības veicināšana, veidojot konkurētspējīgu valsts identitāti.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) koordinācijas mehānismu izmantošanas skaita pieaugums (starpinstitūciju darba grupas, padomju tikšanās, sadarbības plāni) – 2;

2) pozitīvu publikāciju īpatsvara pieaugums ārvalstu medijos mērķvalstīs – par 2%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ārvalstu žurnālistu vizītes uz Latviju (organizēto un koordinēto vizīšu skaits gadā) – 20;

2) ārvalstu žurnālistu kontakttīkls (skaita pieaugums gadā) – 45;

3) sagatavotas publikācijas vai informācija ārvalstu medijiem (skaits gadā) – 15;

4) informatīvo materiālu par Latviju svešvalodās nodrošināšana (drukāto eksemplāru skaits gadā, tūkstoši) – 27;

5) informatīvo materiālu izplatīšana (eksemplāru skaits gadā, tūkstoši) – 50.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	245,1	-	-	-	245,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	10,0	-	-	-	10,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	235,1	-	-	-	235,1
Izdevumi - kopā	245,1	-	-	-	245,1

07.00.00 Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība

Darbības galvenie mērķi:

1) plānot un īstenot palīdzības programmas un veidot atbilstošus palīdzības sniegšanas mehānismus;

2) veicināt sabiedrības atbalstu attīstības sadarbības mērķiem un politikai;

3) nodrošināt starptautisko saistību izpildi attīstības sadarbības jomā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) saskaņā ar starptautiskajām saistībām Latvija palielina finansējumu oficiālajai attīstības palīdzībai (OAP), (OAP/NKP) – 0,065%;

2) Latvijas sabiedrība ir informēta par attīstības sadarbību – 51%;

3) pieaug NVO, komersantu un publisko personu skaits, kuras piedalās projektos – 15%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) īstenoti projekti projektu konkursu (grantu) ietvaros – 10;

2) īstenoti projekti pēc tiešā saņēmējvalsts pieprasījuma/atbalsts pēckonfliktu rekonstrukcijai – 7;

3) īstenoti kopēji projekti un programmas ar citiem donoriem – 2;

4) projekti, kas tiek īstenoti no izdalītajiem līdzekļiem LR pārstāvniecībām – 6;

5) īstenoti komunikācijas projekti – 7.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	580,0	-	120,0	120,0	700,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	580,0	-	120,0	120,0	700,0
Izdevumi - kopā	580,0	-	120,0	120,0	700,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 120,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 120,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

120,0 tūkst. latu – attīstības sadarbības projektu īstenošanai turpinot 2008. gadā iesākto, Latvijas reformu pieredzes nodošanai NVS valstīm, par prioritārām izvirzot Gruziju, Moldovu, Ukrainu, Baltkrieviju un Afganistānu.