22. Kultūras ministrija

Darbības galvenie mērķi:

1) veidot labvēlīgus nosacījumus kultūras daudzveidībai, izcilībai un līdzsvarotai attīstībai, lai palielinātu tās ieguldījumu indivīda, sabiedrības un nacionālas valsts ilgtspējīgā attīstībā;

2) nodrošināt efektīvu politikas plānošanu, normatīvo aktu un politikas īstenošanas instrumentu izstrādi Kultūras ministrijas kompetences jomās, koordinēt politikas ieviešanu un uzraudzību, nodrošināt kultūras kā attīstību veicinoša resursa iekļaušanu Nacionālajā attīstības plānā un citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos;

3) nodrošināt labvēlīgus apstākļus un vidi profesionālās mākslas attīstībai un pieejamībai;

4) sagatavot akadēmiski un profesionāli augsti kvalificētus nozaru speciālistus atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, sekmēt kultūrizglītības pieejamību mūža garumā;

5) veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu, bagātināšanu, izpēti un pieejamību un nodrošināt tā izmantošanu tautsaimniecības un sabiedrības attīstībā;

6) nodrošināt kultūras nozaru līdzsvarotu attīstību, veicinot jaunradi un inovācijas, kā arī jaunu nacionālas nozīmes kultūras infrastruktūras objektu izveidi;

7) nodrošināt ES struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu piesaisti kultūras projektu īstenošanai, lai uzlabotu kultūras infrastruktūru, tās pieejamību un ekonomisko atdevi, veicinātu radošo industriju un cilvēkresursu attīstību;

8) sekmēt sabiedrības līdzdalību kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā;

9) nodrošināt Latvijas starptautisko saistību izpildi saskaņā ar Latvijā ratificētajām starptautiskajām konvencijām kultūras jomā un parakstītajiem nolīgumiem par Latvijas dalību starptautiskajās kultūras organizācijās un programmās.

18.00.00 Kultūrpārvaldība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt efektīvu un uz rezultātiem virzītu politikas plānošanu un ieviešanu Kultūras ministrijas kompetences jomās.

Sagaidāmais rezultāts:

1) efektīvāka kultūras nozarei piešķirto resursu izlietošana, saistot ieguldīto finansējumu ar nozares politikas rezultātiem;

2) sagatavotas nacionālās pozīcijas par ES politikas dokumentiem un tiesību aktiem;

3) nodrošināta Latvijas aktīva līdzdalība ES un starptautiskajās organizācijās,

4) nodrošināta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbība;

5) nodrošināta nevalstisko organizāciju līdzdalība valsts kultūrpolitikas īstenošanā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 760,1	14,0	258,6	244,6	3 004,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	-	-	30,0	30,0	30,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 760,1	14,0	228,6	214,6	2 974,7
Izdevumi - kopā	2 760,1	14,0	258,6	244,6	3 004,7

Resursi:

Palielinājums:

30,0 tūkst. latu pašu ieņēmumi no Eiropas Kopienas programmas „Kultūra 2000” kontaktpunkta darbības par programmām kultūras jomā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 244,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 14,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

14,0 tūkst. latu apmērā iegādāti jauni datori centrālā aparāta darbiniekiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 258,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 103,0 tūkst. latu telpu nomas maksas nodrošināšanai;

· 7,6 tūkst. latu atbalsts nevalstiskajām organizācijām.

Citas izmaiņas:

· 118,0 tūkst. latu 2007.gadā uzsāktajai administratīvās kapacitātes stiprināšanai;

· 30,0 tūkst. latu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai, kuri tiek segti no iestāžu pašu ieņēmumiem.

19.00.00 Profesionālā māksla

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt profesionālās mākslas produktu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēt to daudzveidību un izcilību, īpaši veicinot radošo industriju attīstību un konkurētspēju;

2) veidot labvēlīgu vidi radošā procesa daudzveidībai;

3) veicināt profesionālās mākslas pieejamību visā Latvijas teritorijā;

4) veicināt mākslinieku iesaisti starptautiskajos procesos;

5) veicināt mākslas ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā un valsts konkurētspējas nodrošināšanā;

6) atbalstīt nevalstiskos mākslas produktu ražotājus, kā arī bērnu un jauniešu mākslas produktu radīšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sabiedrībai pieejami daudzveidīgi un kvalitatīvi dažādu žanru mākslas produkti un pakalpojumi; produkti ir pieejami cilvēkiem ar dažādu ienākumu un izpratnes līmeni, kā arī reģionos dzīvojošajiem; nostiprināts kultūras produktu vietējais tirgus;

2) Latvijā ir attīstīts un konkurētspējīgs mākslas un radošo industriju tirgus;

3) pieaudzis starptautisko kopprojektu skaits, kuros piedalās Latvijas mākslinieki;

4) pieaudzis kultūras produktu un pakalpojumu eksports;

5) veicināta nacionālas nozīmes kultūras institūciju attīstība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	19 384,5	513,0	5 907,3	5 394,3	24 778,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 458,6	-	748,0	748,0	2 206,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	17 925,9	513,0	5 159,3	4 646,3	22 572,2
Izdevumi - kopā	19 384,5	513,0	5 907,3	5 394,3	24 778, 8

19.02.00 Latvijas Nacionālā opera

Darbības galvenie mērķi:

1) mākslas veidu daudzveidības un izcilību sekmēšana;

2) panākt stabilu vidi operas izaugsmei, kas ļautu nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu repertuāru un Latvijas Nacionālās operas (LNO) pieejamību dažādām skatītāju grupām;

3) mākslinieku iesaiste starptautiskajos projektos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināts kvalitatīvs un daudzveidīgs repertuārs dažādām skatītāju grupām;

2) pieaudzis izrāžu un apmeklētāju skaits; īstenota bērnu un jauniešu izglītības programma;

3) nodrošināta Latvijas operas un baleta mākslas reprezentācija ārvalstīs, palielināts viesizrāžu skaits, veicināts augsts starptautisko mediju novērtējums.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 654,5	-	1 902,7	1 902,7	7 557,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 449,6	-	747,6	747,6	2 197,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 204,9	-	1 155,1	1 155,1	5 360,0
Izdevumi - kopā	5 654,5	-	1 902,7	1 902,7	7 557,2

Resursi:

Palielinājums:

747,6 tūkst. latu par biļešu realizāciju un telpu nomu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 1 902,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 902,7 tūkst. latu:

Strukturālas izmaiņas:

513,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no Kultūras ministrijas apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” Latvijas Nacionālās operas orķestrim no 2007. gada 1. maija uzsāktā darba samaksas paaugstinājuma nodrošināšanai pilnam gadam.

Prioritārie pasākumi:

· 527,2 tūkst. latu darba samaksas paaugstināšanai par 10% valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, t.sk. atalgojums – 424,8 tūkst. latu;

· 10,7 tūkst. latu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā atalgojumi – 8,6 tūkst. latu.

Citas izmaiņas:

· 747,6 tūkst. latu kārtējo un kapitālo izdevumu nodrošināšanai, kuri tiek segti no Latvijas Nacionālās operas pašu ieņēmumiem;

· 104,2 tūkst. latu apmērā 2007. gada maijā uzsāktā Latvijas Nacionālās operas nodarbināto darba samaksas paaugstinājuma nodrošināšanai.

19.03.00 Filmu nozare

Darbības galvenie mērķi:

1) attīstīt nacionālo filmu mākslu, veicināt Latvijas filmu ražošanu un izplatīšanu, kāpināt to konkurētspēju starptautiskā mērogā;

2) nodrošināt Latvijas filmu pieejamību iespējami lielākam skatītāju skaitam Latvijā;

3) veicināt Latvijas līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;

4) popularizēt Latvijas filmu mākslu starptautiskos filmu festivālos un tirgos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sabiedrībai ir pieejami daudzveidīgi un kvalitatīvi kino mākslas produkti un pakalpojumi; pieaudzis kino apmeklējums;

2) Latvijā ir attīstīts un konkurētspējīgs mākslas un radošo industriju tirgus;

3) pieaudzis starptautisko kopražojumu skaits, kuros piedalās Latvijas filmas; Latvijas filmu panākumi starptautiskos kino festivālos un pasākumos;

4) pieaudzis Latvijas filmu eksports.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 569,2	-	1 674,4	1 674,4	3 243,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	9,0	-	0,5	0,5	9,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 560,2	-	1 673,9	1 673,9	3 234,1
Izdevumi - kopā	1 569,2	-	1 674,4	1 674,4	3 243,6

Resursi:

Palielinājums:

0,5 tūkst. latu apmērā no Valsts aģentūras „Nacionālais kino centrs” pasākumu biļešu ieņēmumiem un no ieņēmumiem par telpu īri.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 1 674,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 674,4 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 1 645,9 tūkst. latu filmu veidošanai un izplatīšanai;

· 28,0 tūkst. latu darba samaksas paaugstināšanai par 10% valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā atalgojums – 22,5 tūkst. latu.

Citas izmaiņas:

0,5 tūkst. latu kārtējo izdevumu nodrošināšanai, kuri tiek segti no pašu ieņēmumiem.

19.07.00 Mākslas un literatūra

Darbības galvenie mērķi:

1) radīt apstākļus dinamiska, mūsdienīga, radoši un tematiski daudzveidīga mākslas procesa attīstībai Latvijā;

2) veicināt profesionālās mākslas pieejamību visā Latvijas teritorijā;

3) kāpināt Latvijas profesionālās mākslas starptautisko apriti;

4) atbalstīt radošo industriju attīstību un veicināt mākslas ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā;

5) atbalstīt nevalstiskos mākslas produktu ražotājus; veicināt interesi par mākslu un literatūru un tās izpratni bērnu un jauniešu auditorijā;.

6) veicināt latviešu literatūras attīstību, tās izcilāko darbu tulkošanu un popularizēšanu pasaulē.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta profesionālās mākslas pieejamība pilsētu un lauku iedzīvotājiem; sabiedrībai ir pieejami daudzveidīgi un kvalitatīvi dažādu žanru mākslas produkti un pakalpojumi;

2) palielināts latviešu mūzikas un oriģināldramaturģijas, kā arī bērniem un jauniešiem adresētu iestudējumu skaits;

3) attīstīts un konkurētspējīgs mākslas un radošo industriju tirgus;

4) pieaudzis starptautisko kopprojektu skaits, kuros piedalās Latvijas mākslinieki;

5) pieaudzis kultūras produktu un pakalpojumu eksports;

6) veicināta nacionālas nozīmes kultūras institūciju attīstība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	12 160,8	513,0	2 330,2	1 817,2	13 978,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 160,8	513,0	2 330,2	1 817,2	13 978,0
Izdevumi - kopā	12 160,8	513,0	2 330,2	1 817,2	13 978,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 1 817,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 513,0 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

513,0 tūkst. latu veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 19.02.00 „Latvijas Nacionālās opera”, lai nodrošinātu no 2007. gada 1. maija uzsākto Latvijas Nacionālās operas orķestrī nodarbināto darba samaksas paaugstinājumu pilnam gadam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 330,2 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

44,3 tūkst. latu apmērā no apakšprogrammas 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” veikta līdzekļu pārdale vizuālās mākslas pasākumiem.

Prioritārie pasākumi:

· 1 039,4 tūkst. latu darba samaksas paaugstināšanai par 10% valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā, atalgojums – 837,6 tūkst. latu;

· 823,8 tūkst. latu autortiesību likuma normu nodrošināšanai;

· 25,8 tūkst. latu nevalstisko mākslas un literatūras organizāciju finansējuma nodrošināšanai;

· 70,3 tūkst. latu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā, atalgojumi – 56,6 tūkst. latu.

Citas izmaiņas:

· 250,2 tūkst. latu apmērā no 2007. gada 1.maijā uzsāktā darba samaksas palielinājuma koncertorganizāciju darbiniekiem nodrošināšanai pilnam gadam;

· 76,4 tūkst. latu apmērā izdienas pensiju nodrošināšanai profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem.

20.00.00 Kultūrizglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt sabiedrības vajadzībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas profesionāļu konkurētspēju, gan kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā;

2) veidot mūsdienīgu, uz sabiedrības attīstības un darba tirgus vajadzībām vērstu un kultūrpolitikas prasībām atbilstošu profesionālo kultūrizglītību;

3) sagatavot izglītotus un konkurētspējīgus speciālistus kultūras un kultūrizglītības nozarēs;

4) nodrošināt vienotu, pēctecīgu un nepārtrauktu kultūrizglītības sistēmu.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta vienota profesionālās un profesionālās ievirzes kultūrizglītības politikas īstenošana Latvijas kultūrizglītības sistēmā – 3 mākslas augstskolās, 1 kultūras koledžā, 14 mūzikas, mākslas un horeogrāfijas vidusskolās, 152 profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolās, no kurām 143 skolas atrodas pašvaldību padotībā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	26 349,4	50,0	7 180,5	7 130,5	33 479,9
Transferti	-	-	111,7	111,7	111,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 015,6	-	22,3	22,3	1 037,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	25 333,8	50,0	7 046,5	6 996,5	32 330,3
Izdevumi - kopā	26 349,4	50,0	7 180,5	7 130,5	33 479,9

Resursi:

Palielinājums:

22,3 tūkst. latu par zinātnes projektu īstenošanu Latvijas Mākslas akadēmijā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 7 130,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 50,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

50,0 tūkst. latu apmērā nodrošināta J. Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pārvietošana uz jaunām telpām un nodrošināts mācību process tajās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 7 180,5 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

· 111,7 tūkst. latu transferta pārskaitījums no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta zinātnisko institūtu bāzes finansējumam;

· 25,0 tūkst. latu veikta līdzekļu pārdale no programmas 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” projekta „Par mūzikas un mākslas skolu audzēkņu sasniegumiem starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs” nodrošināšanai.

Prioritārie pasākumi:

· 1 196,9 tūkst. latu augstskolu darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”, lai īstenotu esošo izglītības programmu un satura modernizāciju, jaunu programmu izstrādi saistībā ar radošo industriju attīstību;

· 432,6 tūkst. latu apmērā no 2007. gada 1. septembra uzsāktajai vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai par individuālo darbu ar izglītojamiem divu stundu apmērā uz vienu darba likmi un vienu darba likmi par izglītojamo darbu labošanu valodu, matemātikas, dabaszinību cikla un vēstures mācību priekšmetu pedagogiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi””;

· 310,7 tūkst. latu darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra Nr. 995, tai skaitā atalgojums – 250,6 tūkst. latu;

· 225,2 tūkst. latu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā, atalgojumiem – 181,5 tūkst. latu.

Citas izmaiņas:

· 22,3 tūkst. latu izdevumi mācību procesa nodrošināšanai sakarā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu pieaugumu;

· 4 856,1 tūkst. latu no 2007. gada 1. septembra uzsāktā pedagogu darba samaksas palielinājuma par 50 latiem nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 545, tajā skaitā augstākās izglītības iestāžu un koledžas pedagogiem 1 145,2 tūkst. latu, profesionālās izglītības iestādēs vidējās profesionālās un profesionālās ievirzes programmu pedagogiem – 752,2 tūkst. latu, pašvaldību mūzikas un mākslas skolu pedagogiem – 2 958,7 tūkst. latu.

21.00.00 Kultūras mantojums

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai;

2) veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu, bagātināšanu, izpēti un pieejamību, nodrošināt tā izmantošanu tautsaimniecības un sabiedrības attīstībā;

3) sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību visā Latvijas teritorijā, nodrošinot tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem valsts iedzīvotājiem;

4) pastiprināti iesaistīt un izglītot kultūras procesos bērnus un jauniešus;

5) attīstīt un uzturēt zināšanu sabiedrības vajadzībām atbilstošu un pieejamu kultūras informācijas sistēmu;

6) īstenot kultūras pieminekļu glābšanas programmu;

7) nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma, tai skaitā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas, to saglabāšanu un pārmantojamību;

8) nodrošināt E-pārvaldes mērķu sasniegšanu un digitālo dokumentu pieejamību, bibliotēku un arhīvu sistēmas modernizāciju;

9) apzināt un uzlabot reģionālās kultūras dzīves situāciju;

10) sniegt atbalstu nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību institūcijām, amatieru kolektīviem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) kultūras mantojums tiek aktīvi apzināts, papildināts, pētīts un dokumentēts, efektīvi pārvaldīts, saglabāts un aizsargāts;

2) daudzveidīgi un kvalitatīvi kultūras produkti un pakalpojumi nodrošina kultūras mantojuma pieejamību dažādām sabiedrības interešu grupām un profesionāļiem;

3) sabiedrībai pieejamas vienotas kultūras informācijas sistēmas, pieaug digitāli pieejamā kultūras mantojuma daļa;

4) kultūras mantojuma resursi tiek efektīvi izmantoti mūžizglītības procesā, sabiedrības integrācijā, tautsaimniecības attīstībā un radošajā darbībā;

5) saglabāts sabiedrības iesaistes līmenis amatiermākslas aktivitātēs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	23 399,9	239,5	6 020,4	5 780,9	29 180,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 416,0	-	360,4	360,4	2 776,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	20 983,9	239,5	5 660,0	5 420,5	26 404,4
Izdevumi - kopā	23 399,9	239,5	6 020,4	5 780,9	29 180,8

Resursi:

Palielinājums:

· 250,0 tūkst. latu no XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku pasākumu biļešu ieņēmumiem;

· 110,4 tūkst. latu no biļešu realizācijas palielinājuma muzejos un bibliotēku un arhīvu pašu ieņēmumiem.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 5 780,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 239,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 209,5 tūkst. latu apmērā nodrošināta arhīvu programmas „Raduraksti” īstenošana;

· 30,0 tūkst. latu apmērā nodrošināta Turaidas muzejrezervāta un Siguldas pilsētas 800 gadu jubileja.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6 020,4 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

1,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” Daugavas muzeja finansēšanai.

Prioritārie pasākumi:

· 1 718,2 tūkst. latu darba samaksas paaugstināšanai par 10% valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā, atalgojums – 1 351,5 tūkst. latu;

· 3 450,0 tūkst. latu XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 31. augusta rīkojumam Nr. 510 „Par XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku budžetu”;

· 80,0 tūkst. latu muzeju un arhīvu sistēmas pilnveidošanai;

· 231,7 tūkst. latu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā, atalgojumiem – 186,7 tūkst. latu;

· 169,1 tūkst. latu telpu nomai Turaidas muzejrezervātam saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 17. maija rīkojumu Nr. 288 „Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Krimuldas pagastā „Turaidas muzejrezervāts” un Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju”;

· 10,0 tūkst. latu nevalstisko muzeju darbības finansējumam.

Citas izmaiņas:

· 110,4 tūkst. latu uzturēšanas un kapitālo izdevumu nodrošināšanai, kuri tiek segti no pašu ieņēmumiem;

· 250,0 tūkst. latu kārtējo izdevumu segšanai no maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem, atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 31. augusta rīkojumam Nr. 510 „Par XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku budžetu”.

22.00.00 Kultūras projekti un investīcijas

Darbības galvenie mērķi:

1) atbalstīt radošus projektus, inovācijas un sabiedrības iniciatīvas kultūras jomā, attīstīt nacionālas nozīmes kultūras infrastruktūru, plānot un īstenot Latvijas starptautiskās sadarbības saistības kultūrā;

2) nodrošināt radošās daudzveidības un kultūras nozaru līdzsvarotu attīstību, atbalstot kultūras projektu īstenošanu;

3) veicināt nozīmīgu kultūras pasākumu norisi Latvijā un Latvijas kultūras reprezentāciju ārvalstīs;

4) realizēt noslēgtās starpvalstu sadarbības programmas kultūras jomā;

5) veicināt kvalitatīvas kultūrvides veidošanos, modernizējot un attīstot mūsdienīgu kultūras infrastruktūru;

6) atbilstoši Valsts Kultūrkapitāla fonda likumam un kultūrpolitikas vadlīnijām organizēt Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu un mērķprogrammu konkursus un finansēt projektus un pasākumu;

7) nodrošināt līdzekļus starptautiskās un starpvalstu sadarbības projektu īstenošanai, veicināt kultūrapmaiņu;

8) nodrošināt jaunu nacionālas nozīmes kultūras infrastruktūras objektu attīstību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta efektīva Valsts Kultūrkapitāla fonda darbība un nodrošināts finansējuma pieaugums jaunu kultūrpolitikas iniciatīvu īstenošanai;

2) nodrošināta valstiski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošana, veicināta starpvalstu sadarbība un Latvijas reprezentācija pasaulē;

3) uzlabota kultūrvide un kultūras pieejamība, attīstot jaunus nozīmīgus kultūras infrastruktūras objektus.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	34 343,9	16 041,7	3 573,6	-12 468,1	21 875,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	34 343,9	16 041,7	3 573,6	-12 468,1	21 875,8
Izdevumi - kopā	34 343,9	16 041,7	3 573,6	-12 468,1	21 875,8

22.01.00 Valsts Kultūrkapitāla fonds

Darbības galvenais mērķis:

1) veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī, saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām;

2) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus kultūras projektu īstenošanai un mūža stipendijām izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā;

3) veicināt starptautisko sakaru attīstību, Latvijas kultūras un mākslas popularizēšanu pasaulē;

4) sekmēt tradicionālās kultūras attīstību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) noorganizēti 4 Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras un mākslas projektu konkursi;

2) noorganizēti Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu konkursi;

3) noorganizēta Valsts Kultūrkapitāla fonda mūža stipendiju piešķiršana izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem;

4) organizēti izglītojošie semināri Latvijas reģionos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	6 919,4	-	692,0	692,0	7 611,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 919,4	-	692,0	692,0	7 611,4
Izdevumi - kopā	6 919,4	-	692,0	692,0	7 611,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 692,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 692,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

692,0 tūkst. latu Valsts Kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursu finansējuma pieaugums 10% apmērā atbilstoši Valsts Kultūrkapitāla fonda likumā paredzētajam.

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

Darbības galvenais mērķi:

1) atbalstīt kultūrpolitiski nozīmīgus pasākumus un norises;

2) nodrošināt Latvijas pārstāvniecību un līdzdalību starptautiskajās organizācijās un nozīmīgos kultūras un kultūrpolitikas pasākumos;

3) nodrošināt Latvijas starptautisko saistību izpildi saskaņā ar Latvijā ratificētajām starptautiskajām konvencijām kultūras jomā un parakstītajiem nolīgumiem par Latvijas dalību starptautiskajās kultūras organizācijās un programmās;

4) izteikt valstisku atzinību radošiem kolektīviem un personībām par izciliem sasniegumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Latvijas pārstāvniecība un līdzdalība starptautiskajās organizācijās un nozīmīgos kultūras un kultūrpolitikas pasākumos, veicināts pozitīvs Latvijas tēls;

2) nodrošināta Latvijas starptautisko saistību izpilde saskaņā ar Latvijā ratificētajām starptautiskajām konvencijām kultūras jomā un parakstītajiem nolīgumiem par Latvijas dalību starptautiskajās kultūras organizācijās un programmās;

3) sabiedrībai pieejama informācija par kultūras procesiem valstī.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	745,5	94,6	74,6	-20,0	725,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	745,5	94,6	74,6	-20,0	725,5
Izdevumi - kopā	745,5	94,6	74,6	-20,0	725,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -20 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 94,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Vienreizēji pasākumi:

24,3 tūkst. latu apmērā nodrošināts festivāls „Francijas pavasaris“ Latvijā 2007. gadā.

Strukturālas izmaiņas:

70,3 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz programmu 21.00.00 „Kultūrizglītība” Valsts Kultūrizglītības centram Kultūras ministrijas balvas par mūzikas un mākslas skolu audzēkņu sasniegumiem starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs nodrošināšanai 25,0 tūkst. latu; uz apakšprogrammu 19.07.00 „Mākslas un literatūra” vizuālās mākslas atbalstam 44,3 tūkst. latu; uz programmu 21.00.00 „Kultūras mantojums” Daugavas muzejam 1,0 tūkst. latu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 74,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

74,6 tūkst. latu Latvijas un Vācijas kultūras sadarbības īstenošanai, starptautisko saistību nodrošināšanai kultūras jomā.

22.03.00 Kultūras infrastruktūras attīstība

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt un vadīt nacionālas nozīmes kultūras objektu būvniecības procesu, veikt iepirkuma procedūras, piesaistīt finanšu līdzekļus, sadarbojoties ar privātajiem investoriem publiskās un privātās partnerības modeļa ietvaros;

Sagaidāmais rezultāts:

1) veicināta kvalitatīvas kultūrvides veidošana un kultūras pieejamība;

2) kultūras nozarei piesaistīti investīciju finanšu līdzekļi, kas tiek efektīvi pārvaldīti;

3) ar valsts aģentūras „Jaunie „Trīs brāļi”” darbību nodrošināta Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunbūves celtniecības projekta īstenošana, un piedalīšanās citu no valsts budžeta finansēto valsts nozīmes kultūras projektu īstenošanā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	11 523,3	7 761,5	53,0	-7 708,5	3 814,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 523,3	7 761,5	53,0	-7 708,5	3 814,8
Izdevumi - kopā	11 523,3	7 761,5	53,0	-7 708,5	3 814,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -7 708,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 7 761,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 3 800,0 tūkst. latu apmērā nodrošināta Mežaparka estrādes rekonstrukcija;

· 1 664,1 tūkst. latu apmērā nodrošināti 2007. gada plānotie līdzekļi no valsts budžeta ieņēmumiem no maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un likuma „Par Latvijas Banku“ 18.1. pantā paredzētajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā, atbilstoši Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā paredzētajam;

· 1 400,0 tūkst. latu apmērā nodrošināta Reģionālās nozīmes moderna teātra nama „Jūras vārti“ Ventspilī rekonstrukcija;

· 600,0 tūkst. latu apmērā nodrošināta Ziemeļkurzemes reģionālās koncertzāles Ventspilī celtniecība;

· 250,0 tūkst. latu apmērā nodrošināta programmas „Mantojums 2018“ īstenošana, tajā skaitā Jaunā Rīgas teātra un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja plānoto pasākumu nodrošināšanai;

· 47,4 tūkst. latu apmērā veiktas kapitālās iegādes aģentūrai „Jaunie „Trīs brāļi““.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 53,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

53,0 tūkst. latu darba samaksas paaugstināšanai par 10% valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā atalgojums – 39,8 tūkst. latu.

22.04.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana

Darbības galvenais mērķis:

nacionālas nozīmes valsts kultūras objekta – Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana, nodrošinot ar finansējumu būvniecības projektu izstrādi, būvniecību līdz nodošanai ekspluatācijā, nekustamo īpašumu jautājumu risināšanu un materiāltehnisko apgādi līdz bibliotēkas darbības uzsākšanai.

Sagaidāmais rezultāts:

1) paredzētajos termiņos uzbūvēta Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka, kas tiek veikta efektīvi un mērķtiecīgi organizējot projekta īstenošanu;

2) nodrošināta projekta vadība no pirmsprojekta stadijas līdz būvniecības projekta pabeigšanai un objekta darbības uzsākšanai;

3) veiktas iepirkuma procedūras, piesaistot atbilstošos ekspertus, inženierus un būvniekus atsevišķiem projekta īstenošanas posmiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	9 605,1	2 635,1	-	-2 635,1	6 970, 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 605,1	2 635,1	-	-2 635,1	6 970, 0
Izdevumi - kopā	9 605,1	2 635,1	-	-2 635,1	6 970, 0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -2 635,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 635,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus):

2 635,1 tūkst. latu apmērā nodrošināta Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana, atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma saistībās paredzētajam.

22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

Darbības galvenais mērķis:

izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piegādē no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem.

Sagaidāmais rezultāts:

sekmēta zināšanu sabiedrības veidošanās Latvijā, ieviešot vienotu informācijas sistēmu, kas nodrošina iedzīvotājiem universālus informācijas pakalpojumus.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 550,5	5 550,5	2 754,1	-2 796,4	2 754,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 550,5	5 550,5	2 754,1	-2 796,4	2 754,1
Izdevumi - kopā	5 550,5	5 550,5	2 754,1	-2 796,4	2 754,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -2 796,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 5 550,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus):

5 550,5 tūkst. latu apmērā 2007. gadā nodrošināta Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projekta īstenošana.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 754,1 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 1 527,4 tūkst. latu Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas/Gaismas tīkla līdzfinansējums Bila un Melindas Geitsu fonda Latvijā īstenotajam publisko bibliotēku projektam;

· 1 226,7 tūkst. latu Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotajam Nacionālās digitālās bibliotēkas projektam.

23.00.00 Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt ES un ārvalstu finansējuma piesaisti kultūras projektu īstenošanai un to efektīvai ieviešanai;

2) koordinēt ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības ieviešanu kultūras jomā;

3) nodrošināt ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības plānošanas un projektu izstrādes koordināciju un sniegt atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā;

4) organizēt un koordinēt ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktivitāšu vadību atbilstoši kultūras nozares politikai;

5) nodrošināt kultūras nozares projektu īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu;

6) organizēt, koordinēt un īstenot informācijas un publicitātes pasākumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta kultūras nozares projektu izstrāde un īstenošana ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības ietvaros;

2) sagatavoti kvalitatīvi projekti ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības piesaistei.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 538,5	1 295,3	531,6	-763,7	774,8
Transferti	22,6	22,6	-	-22,6	0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 515,9	1 272,7	531,6	-741,1	774,8
Izdevumi - kopā	1 538,5	1 295,3	531,6	-763,7	774,8

23.01.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

1) nodrošināt savlaicīgu, pārskatāmu un caurspīdīgu finansējuma uzskaiti ERAF līdzfinansētiem ministrijas padotībā esošo iestāžu projektiem;

2) nodrošināt ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības plānošanas un izstrādes koordināciju un sniegt atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta finanšu plānošana projektiem, kuri atbalstīti ERAF ietvaros;

2) nodrošināta kultūras nozaru projektu ieviešana kultūras institūcijās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 380,3	1 247,0	522,4	-724,6	655,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 380,3	1 247,0	522,4	-724,6	655,7
Izdevumi - kopā	1 380,3	1 247,0	522,4	-724,6	655,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -724,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (4. aile): 1247,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

1 247,0 tūkst. latu apmērā 2007. gadā nodrošināta Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu īstenošana atbilstoši plānotajām aktivitātēm.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 522,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds(ERAF):

522,4 tūkst. latu nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” V/a „Kultūras informācijas sistēmas” projektam „Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma”.

23.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) kultūras un izglītības projektu nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt savlaicīgu, pārskatāmu un caurspīdīgu finansējuma uzskaiti ESF līdzfinansētiem ministrijas padotībā esošo iestāžu projektiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta finanšu plānošana projektiem, kuri atbalstīti ESF ietvaros;

2) nodrošināta kultūras nozaru projektu ieviešana kultūras institūcijās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	25,7	25,7	-	-25,7	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	25,7	25,7	-	-25,7	-
Izdevumi - kopā	25,7	25,7	-	-25,7	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -25,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (4. aile): 25,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Sociālais fonds (ESF):

25,7 tūkst. latu apmērā 2007. gadā nodrošināta Eiropas Sociālā fonda (ESF) kultūras un izglītības projektu īstenošana atbilstoši plānotajām aktivitātēm.

23.03.00 Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt savlaicīgu, pārskatāmu un caurspīdīgu finansējuma uzskaiti Norvēģijas/EEZ finanšu instrumentu līdzfinansētiem ministrijas padotībā esošo iestāžu projektiem, kā arī veicināt ES un ārvalstu finansējuma piesaisti kultūras projektu īstenošanai un to efektīvai ieviešanai.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta finanšu plānošana projektiem, kuri atbalstīti Norvēģijas/EEZ finanšu instrumentu ietvaros;

2) nodrošināta ES programmas „Kultūra 2007” ietvaros atbalstīto projektu līdzfinansējuma daļēja segšana atbilstoši apakšprogrammas nolikuma nosacījumiem;

3) nodrošināta kultūras nozaru projektu ieviešana kultūras institūcijās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	132,5	22,6	9,2	-13,4	119,1
Transferti	22,6	22,6	-	-22,6	0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	109,9	-	9,2	9,2	119,1
Izdevumi - kopā	132,5	22,6	9,2	-13,4	119,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -13,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 22,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti:

22,6 tūkst. latu nodrošināts Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā ietvaros paredzētais projekts „Dizaina studiju attīstība Latvijā”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 9,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti:

9,2 tūkst. latu Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta „Tehniskās palīdzības fonds 2006. – 2011. gadam” tehniskās palīdzības nodrošināšanai.

24. Valsts kontrole

Darbības galvenie mērķi:

1) noskaidrot, vai valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļu ieņēmumi un izdevumi, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju līdzekļu, kuri iekļauti valsts budžetā vai pašvaldību budžetos, izlietošana, kā arī rīcība ar valsts un pašvaldību mantu vai tās daļu ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva;

2) sniegt rekomendācijas atklāto trūkumu novēršanai, pamatojoties uz revīzijās izdarītajiem secinājumiem, un sekmēt finanšu kontroles sistēmas attīstību valstī,
normatīvo aktu ievērošanu un to pilnveidošanu, mazināt kļūdu un pārkāpumu risku,
kā arī sekmēt iekšējā audita attīstību un iekšējo revīzijas dienestu atbildības palielināšanos;

3) sniegt patiesu informāciju un pārliecību Latvijas sabiedrībai, Saeimai, valdībai un Eiropas Savienības institūcijām par valsts un pašvaldību finanšu resursiem un valstij piešķirtajiem Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju līdzekļiem un valsts administrācijas darbu.

Sagaidāmais rezultāts:

pārliecība par efektīvu valsts un pašvaldību resursu kontroles sistēmu, un tiesisku, pareizu un ekonomisku valsts pārvaldes un pašvaldību rīcību ar valsts un pašvaldību finanšu resursiem un mantu.

01.00.00 Valsts kontrole

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 817,8	974,3	1 040,3	66,0	4 883,8
Ārvalstu finanšu palīdzība	431,5	431,5	214,0	-217,5	214,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 386,3	542,8	826,3	283,5	4 669,8
Izdevumi - kopā	4 817,8	974,3	1 040,3	66,0	4 883,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2006. gadu kopā (5. aile): 66,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 974,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 385,1 tūkst. latu – Valsts kontroles biroja telpu iekārtošanai un pārvākšanās izdevumu segšanai;

· 157,0 tūkst. latu – informācijas tehnoloģiju ieviešanai revīziju procesā– programmatūras licenču iegādei un serveru, serveru programmatūras iegādei.

Ilgtermiņa saistības:

· 305,0 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība Pārejas perioda palīdzības projekta „Eiropas Savienības un valsts budžeta finanšu aizsardzība” aktivitāšu īstenošanai 2007. gadā;

· 126,5 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība Pārejas perioda palīdzības projekta „Informācijas tehnoloģiju paņēmienu izmantošana revīzijā” aktivitāšu īstenošanai 2007. gadā;

· 0,7 tūkst. latu – finansējums iemaksām starptautiskajās organizācijās (INTOSAI un EUROSAI) 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 040,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 214,0 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība Pārejas perioda palīdzības projekta „Eiropas Savienības un valsts budžeta finanšu aizsardzība” pabeigšanai 2008. gadā.

· 0,8 tūkst. latu – finansējums iemaksām starptautiskajās organizācijās (INTOSAI un EUROSAI) 2008. gadam.

Prioritārie pasākumi:

42,6 tūkst. latu – 2007. gadā revīzijas procesa un atbalsta funkciju automatizēšanas nodrošināšanai iegādāto informācijas tehnoloģiju risinājumu uzturēšanas izdevumiem.

Citas izmaiņas:

· 291,5 tūkst. latu – telpu nomas maksas nodrošināšanai Valsts kontroles biroja vajadzībām 2008. gadā;

· 491,4 tūkst. latu – atalgojuma (ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) pieaugumam saskaņā ar Valsts kontrolē noteikto darbinieku darba samaksas sistēmu un atbilstoši darbinieku kvalifikācijas pakāpēm, kas tika noteiktas ar 2007. gada 1. septembri un 2007. gadā izveidoto jaunu štata vietu darbības nodrošināšanai (finansējums pilnam gadam), kā arī vienreizēja pabalsta izmaksai piecām Saeimas ieceltām Valsts kontroles amatpersonām, sakarā ar pilnvaru termiņa beigām.

28. Augstākā tiesa

Darbības galvenie mērķi:

taisnīga tiesas spriešana un tiesas darbība sabiedrības interesēs, ievērojot labas pārvaldības principu.

01.00.00 Tiesa

Darbības galvenie mērķi:

1) profesionāla un taisnīga tiesas spriešana;

2) vienveidīgas tiesu prakses veicināšana valstī;

3) sabiedrības izpratnes par tiesu varu veicināšana;

4) labas pārvaldības principu nostiprināšana iestādes vadībā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) stipra un neatkarīga tiesu vara;

2) tiesas lietu izskatīšana saprātīgos termiņos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 750,2	188,8	227,4	38,6	3 788,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0,2	-	1,3	1,3	1,5
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	21,1	21,1	-	-21,1	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 728,9	167,7	226,1	58,4	3 787,3
Izdevumi - kopā	3 750,2	188,8	227,4	38,6	3 788,8

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

1,3 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums sakarā ar Augstākās tiesas sniegto maksas pakalpojumu apjomu palielinājumu 2008. gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 38,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 188,8 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 16,5 tūkst. latu – darba aizsardzības pasākumu veikšanai. Prioritātes ietvaros 2007. gadā tika renovēta ugunsapsardzības sistēma Augstākajā tiesā, kā arī atbilstoši funkciju nepieciešamajam apjomam daļēji veikta apsardzes sistēmas uzstādīšana, tika izstrādāti pasākumi darba aizsardzības uzlabošanai Augstākajā tiesā;

· 20,0 tūkst. latu – Latvijas sabiedrības informēšanai un izpratnes veidošanai par Augstākās tiesas darbību;

· 15,0 tūkst. latu – Augstākās tiesas funkciju nodrošināšanai krimināltiesību jomā, finansējums tehniskajam nodrošinājumam, lai veiktu Kriminālprocesa likumā ietverto procesuālo darbību;

· 50,0 tūkst. latu – esošo Augstākās tiesas telpu remontam, Augstākās tiesas darbam nepieciešamo mēbeļu iegādei. Prioritātes ietvaros pakāpeniski tiek veikti nepieciešamie remontdarbi Augstākās tiesas telpām, kā arī iegādātas nepieciešamās mēbeles;

· 50,0 tūkst. latu – IT modernizācijai un IT jaunievedumu ieviešanai, datortehnikas, drukas tehnikas, skeneru un atbilstoša programmnodrošinājuma iegādei, lai nodrošinātu Augstākas tiesas funkciju veikšanu.

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

21,1 tūkst. latu – Twinning Light projektam LV/2005/OT-01TL „Administratīvās kapacitātes stiprināšana, izveidojot efektīvu Augstākās tiesas dokumentu pārvaldības un personālvadības sistēmu”.

Līdzfinansējums:

7,5 tūkst. latu – Twinning Light projektam LV/2005/OT-01TL „Administratīvās kapacitātes stiprināšana, izveidojot efektīvu Augstākās tiesas dokumentu pārvaldības un personālvadības sistēmu”.

Citas izmaiņas:

8,7 tūkst. latu – iemaksas starptautiskās organizācijās „Network of the prezidents of the Supreme judicial courts of the European Union” un „Association of the councils of state and supreme administrative juridictions of the European Union I. n. p. a.”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 227,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1,5 tūkst. latu – iemaksas starptautiskās organizācijās „Network of the prezidents of the Supreme judicial courts of the European Union” un „Association of the councils of state and supreme administrative juridictions of the European Union I. n. p. a.”.

Prioritārie pasākumi:

· 119,4 tūkst. latu – 3 tiesnešu amata vietu izveidei, darba samaksas nodrošināšanai saskaņā ar likumu „Par tiesu varu”;

· 105,2 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai Augstākās tiesas darbiniekiem, pamatojoties uz 2004. gada 23. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 960 „Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi”.

Citas izmaiņas:

1,3 tūkst. latu – izdevumu palielinājums sakarā ar plānoto maksas pakalpojumu palielinājumu.