21. Vides ministrija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot ilgtspējīgu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmuma pieņemšanā un informētību par vides stāvokli. Atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm un Eiropas Savienības Lisabonas stratēģijai nepieciešams nodrošināt valsts ekonomisko attīstību vienlaikus ar sociālās jomas attīstību un vides prasību nodrošināšanu.

Izmaiņas budžeta struktūrā:

· apakšprogramma 22.01.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti” ir likvidēta, jo ERAF 2004.-2006. gada programmēšanas perioda projekti pabeigti 2007. gadā;

· programmā 24.00.00 „Dabas aizsardzība” izveidota jauna apakšprogramma 24.07.00 „Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 378 „Par Latvijas Hidroekoloģijas institūta nodošanu vides ministra pārraudzībā”.

01.00.00 Nozaru vadība

Darbības galvenie mērķi:

sekmēt Latvijas vides un dabas aizsardzību un veicināt Latvijas iedzīvotāju veselību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību ES un starptautiskajās organizācijās, ES finansējuma piesaisti, kā arī efektīvu saikni ar sabiedrību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izstrādāti 2 politikas plānošanas dokumenti;

2) sagatavoti 45 normatīvo aktu projekti;

3) nodrošināta ministrijas padoto institūciju darbība, organizējot un koordinējot likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu;

4) sagatavotas 35 pozīcijas par Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem;

5) ratificēti starptautiskie līgumi atbilstoši likumiem;

6) sagatavots viens projekta pieteikums finansējuma saņemšanai no Eiropas Savienības fondiem 2007–2013. gada programmēšanas perioda;

7) izstrādātas ERAF atbalstāmo aktivitāšu 3 ieviešanas shēmas;

8) uzlabota pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai attīstībai Baltijas jūras Ziemeļu piekrastes reģionā;

9) īstenoti 50 sabiedrības informēšanas pasākumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 183,6	-50,1	208,7	158,6	3 342,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 183,6	-50,1	208,7	158,6	3 342,2
Izdevumi - kopā	3 183,6	50,1	208,7	158,6	3 342,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 158,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -50,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības

· 50,1 tūkst. latu – izdevumi starptautiskās sadarbības nodrošināšanai 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 208,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības

· 50,1 tūkst. latu – 2008. gadā starptautiskās sadarbības nodrošināšanai, tai skaitā:

1) sakarā ar pievienošanos Monreālas protokolam par ozona slāni noārdošam vielām 13,6 tūkst. latu;

2) sakarā ar pievienošanos ANO konvencijai par klimata pārmaiņām 5,2 tūkst. latu;

3) sakarā ar pievienošanos Ženēvas konvencijai „Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos” 0,8 tūkst. latu;

4) sakarā ar pievienošanos līgumam par sikspārņu aizsardzību Eiropā (Eirobat) 0,1 tūkst. latu;

5) sakarā ar pievienošanos Konvencijai par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību 1,8 tūkst. latu;

6) sakarā ar pievienošanos Vašingtonas konvencijai par tirdzniecību ar apdraudētām sugām (CITES) 2,8 tūkst. latu;

7) sakarā ar pievienošanos Riodežaneiro konvencijai par bioloģisko daudzveidību 2,0 tūkst. latu;

8) sakarā ar pievienošanos Ramsāres konvencijai par mitrainēm 0,5 tūkst. latu;

9) Wetlands International 1,6 tūkst. latu;

10) sakarā ar pievienošanos Bonnas konvencijai par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību 1,0 tūkst. latu;

11) sakarā ar pievienošanos ANO konvencijai cīņai pret tuksnešu paplašināšanos 1,4 tūkst. latu;

12) Apvienoto Nāciju Organizācijas vides programmas (UNEP) dabas fondam 6,1 tūkst. latu;

13) sakarā ar pievienošanos Bāzeles konvencijai par bīstamo atkritumu pārvietošanu 0,9 tūkst. latu;

14) maksājums Orhūsas konvencijai 1,1 tūkst. latu;

15) Baltijas jūras reģiona dienaskārtība 21.gs. 9,4 tūkst. latu;

16) Roterdamas konvencijai par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamajām ķīmiskām vielām un pesticīdiem 0,5 tūkst. latu;

17) Apvienoto Nāciju Organizācijas vides programmas Āfrikas-Eirāzijas ūdensputnu trasta fonds 0,8 tūkst. latu;

18) sakarā ar pievienošanos Stokholmas konvencijai „Par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem” 0,5 tūkst. latu.

Prioritārie pasākumi:

· 140,5 tūkst. latu – Orhūsas konvencijas Pušu sanāksmes nodrošināšanai (kārtējie izdevumi);

· 18,1 tūkst. latu – pabalstu un kompensāciju izmaksām atašejiem.

14.01.00 Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un citu finanšu instrumentu programmēšana

Darbības galvenie mērķi:

institucionālā stiprināšana līdzekļu piesaistes nodrošināšanai sekmīgai vides infrastruktūras investīciju projektu plānošanai, sagatavošanai un realizēšanai.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta vides infrastruktūras attīstību regulējošo normatīvo aktu projektu kvalitatīva izstrāde;

2) nodrošināta kvalitatīva Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošana un ieviešanas plānošana;

3) nodrošināta kvalitatīva Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu administratīvā, tehniskā un finanšu vadība;

4) nodrošināta informatīvo pasākumu un semināru norise;

5) izdoti ziņojumi un katalogs par vides investīcijām;

6) nodrošināta vides likumdošanas prasību ieviešana, uzlabota vides kvalitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	336,6	-	-	-	336,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	336,6	-	-	-	336,6
Izdevumi - kopā	336,6	-	-	-	336,6

14.02.00 Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām – atbilstošu ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību, tādejādi samazinot vides piesārņojumu, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu un koordinējot tā izlietojumu institūciju projektiem.

Sagaidāmais rezultāts:

institūcijās nodrošināta vides aizsardzības projektu realizācija, saņemot ārvalstu finanšu palīdzību no Eiropas Savienības programmām un fondiem, kā arī no citiem starptautiskiem fondiem, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības ministrijai atbilstošajās jomās, tai skaitā, ūdenssaimniecības sakārtošanā, atkritumu poligonu izveidē u.c.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 025,2	-3 025,2	2 922,5	-102,7	2 922,5
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	552,3	-552,3	2 578,2	2 025,9	2 578,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 472,9	-2 472,9	344,3	-2 128,6	344,3
Izdevumi - kopā	3 210,8	-3 210,8	2 922,5	-288,3	2 922,5
Finansiālā bilance	-185,6	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	185,6	×	×	×
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	185,6	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -288,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -3 210,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

· 737,9 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansēto projektu 2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” un 2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” izmaksas.

Kopīgais līdzfinansējums

· 2 472,9 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētajam projektam 2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” un projektam 2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” un horizontālās programmas Kopienas atbalsts kodoldrošības jomā projektam 2003/5812.03.01 „Agrās brīdināšanas sistēmas uzlabošana”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 922,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

· 2 578,2 tūkst. latu – atmaksai valsts pamatbudžetā par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda finansētajos tehniskās palīdzības projektos –2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” (2 135,2 tūkst. latu) un 2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” (443,0 tūkst. latu).

Kopīgais līdzfinansējums

· 344,3 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētā projekta 2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” pabeigšanai.

14.03.00 Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām – atbilstošu ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību, tādejādi samazinot vides piesārņojumu, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu un koordinējot tā izlietojumu pašvaldību projektiem.

Sagaidāmais rezultāts:

pašvaldībās nodrošināta kvalitatīva dzīves vide atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām – atbilstoša ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamība, tādejādi samazinot vides piesārņojumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	55 910,8	-55 910,8	28 072,8	-27 838,0	28 072,8
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	25 779,8	-25 779,8	14 700,2	-11 079,6	14 700,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	30 131,0	-30 131,0	13 372,6	-16 758,4	13 372,6
Izdevumi - kopā	59 609,4	-59 609,4	30 530,6	-29 078,8	30 530,6
Finansiālā bilance	-3 698,6	×	×	×	-2 457,8
Naudas līdzekļi	3 698,6	×	×	×	2 457,8
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	12,3	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	3 686,3	×	×	×	2 457,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -29 078,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -59 609,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 12,3 tūkst. latu – izdevumi, kas veikti Kohēzijas fonda finansētā projekta 2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros no nopelnītiem (uzkrātiem) procentiem no iepriekšējos gados ISPA programmas ieskaitītajiem avansa maksājumiem, kas veidoja ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumus uz 2007. gada sākumu.

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

· 29 466,1 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansēto projektu izmaksas, tajā skaitā 3 686,3 tūkst. latu no atlikumiem uz 2007. gada sākumu.

Kopīgais līdzfinansējums

· 30 131,0,tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētajiem projektiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 30 530,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

· 17 158,0 tūkst. latu – izdevumi Kohēzijas fonda finansēto projektu īstenošanai 2008. gadā, tajā skaitā 8 244,2 tūkst. latu atmaksai valsts pamatbudžetā par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem. Izdevumu segšanai 2 457,8 tūkst. latu apmērā paredzēts novirzīt Kohēzijas fonda līdzekļu atlikumus uz 2008. gada sākumu.

Kopīgais līdzfinansējums

· 13 372,6 tūkst. latu – iepriekšējos gados uzsāktajiem Kohēzijas fonda finansētiem projektiem – 2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” (izmaksas 11 704,8 tūkst. latu) un 2002/LV/16/P/PE/009 „Rēzeknes ūdenssaimniecības attīstība” (izmaksas 1 667,8 tūkst. latu) turpināšanai no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Saskaņā ar parakstītajiem Finanšu memorandiem un Eiropas Komisijas lēmumiem, atbilstoši noslēgto līgumu izpildes grafikiem un precizētām naudas plūsmu prognozēm, apakšprogrammas ietvaros tiks finansēti 8 projekti (3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektu izmaksas ir 1 957,3 tūkst. latu apmērā un 5 ūdenssaimniecības attīstības projektu izmaksas 28 573,3 tūkst. latu apmērā).

14.05.00 Kohēzijas fonda projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām – atbilstošu ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību valstī, piesārņoto vietu sanāciju, tādejādi samazinot vides piesārņojumu, piesaistot Kohēzijas fonda finansējumu un koordinējot tā izlietojumu.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta vides aizsardzības projektu realizācija, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības vides aizsardzības atbilstošajās jomās, tai skaitā, ūdenssaimniecības sakārtošanā, atkritumu poligonu izveidē u.c.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	52 173,4	-52 173,4	58 193,0	6 019,6	58 193,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	43 974,0	-43 974,0	48 800,3	4 826,3	48 800,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 199,4	-8 199,4	9 392,7	1 193,3	9 392,7
Izdevumi - kopā	51 295,8	-51 295,8	60 878,7	9 582,9	60 878,7
Finansiālā bilance	877,6	×	×	×	-2 685,7
Naudas līdzekļi	-877,6	×	×	×	2 685,7
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-877,6	×	×	×	2 685,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 9 582,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -51 295,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu palīdzība

· 43 096,4 tūkst. latu. – Kohēzijas fonda finansēto projektu izmaksas.

Kopīgais līdzfinansējums

· 8 199,4 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētajiem projektiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 60 878,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu palīdzība

· 51 486,0 tūkst. latu – iepriekšējos gados uzsākto Kohēzijas fonda finansēto projektu turpināšanai.

Kopīgais līdzfinansējums

· 9 392,7 tūkst. latu – iepriekšējos gados uzsākto Kohēzijas fonda finansēto projektu turpināšanai no budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Saskaņā ar parakstītajiem Finanšu memorandiem, atbilstoši noslēgtiem līgumiem un darbu grafikiem un precizētām naudas plūsmām apakšprogrammas ietvaros paredzēts finansēt 10 Kohēzijas fonda projektus, tai skaitā 3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektus (kopējas izmaksas 9 490,8 tūkst. latu), 7 ūdenssaimniecības attīstības projektus (kopējas izmaksas 48 231,9 tūkst. latu), bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projektu CCI 2005/LV/16/C/PE/002 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, I kārta” (kopējas izmaksas 1 837,6 tūkst. latu) un 2 tehniskās palīdzības projektus:

· CCI 2004/LV/16/C/PA/002 „Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektiem” ( kopējās izmaksas 507,0 tūkst. latu);

· CCI 2006/LV/16/C/PA/001 „Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības sektora projektu attīstībai Latvijā” (kopējās izmaksas 811,4 tūkst. latu).

14.06.00 LIFE programmas projekti

Darbības galvenie mērķi:

īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1655/2000 (2000. gada 17. jūlijs) par finanšu instrumentu videi (LIFE) Latvijā;

1) īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1682/2004 (2004. gada 15. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1655/2000 par finanšu instrumentu videi (LIFE)) Latvijā;

2) ieviest Eiropas Savienības direktīvu „Par savvaļas putnu aizsardzību” (79/409/EEC) Latvijā;

3) ieviest Eiropas Savienības direktīvu „Par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību„ (92/443/EEC) Latvijā;

4) izveidot NATURA 2000 Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklu;

5) veicināt ilgtspējīgu attīstību;

6) samazināt dažādu tautsaimniecības sektoru ietekmi uz vidi.

Sagaidāmais rezultāts:

1) īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1655/2000 (2000. gada 17. jūlijs) par Finanšu instrumentu videi (LIFE);

2) īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1682/2004 (2004. gada 15. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1655/2000 par finanšu instrumentu videi (LIFE);

3) pārņemta Eiropas Savienības direktīva „Par savvaļas putnu aizsardzību” (79/409/EEC);

4) pārņemta Eiropas Savienības direktīva „Par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību„ (92/443/EEC);

5) izstrādāti NATURA 2000 Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plāni;

6) realizēti LIFE vides projekti, kas demonstrē vides tehnoloģiju pielietošanu un tautsaimniecības ietekmes uz vidi samazināšanu;

7) īstenota 3500 ha Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu aizsardzība un apsaimniekošana;

8) veicināta vismaz 3Biotopu Direktīvas II pielikumā un 23 Putnu Direktīvas I pielikumā iekļauto sugu un vismaz 9 Biotopu Direktīvas I pielikumā iekļauto biotopu (tai skaitā prioritāro) labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana;

9) nodrošināts pamats 15 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un Natura2000 vietu ilgtspējīgai apsaimniekošanai un tūrismam tajās, veicināts pašvaldību atbalsts dabas un vides aizsardzībai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	150,0	-150,0	150,0	-	150,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	150,0	-150,0	150,0	-	150,0
Izdevumi - kopā	150,0	-150,0	150,0	-	150,0

Izdevumi:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -150,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Kopīgais līdzfinansējums

· 150,0 tūkst. latu – līdzfinansējums LIFE programmas projektiem 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 150,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Kopīgais līdzfinansējums

· 150,0 tūkst. latu – līdzfinansējums LIFE programmas projektu īstenošanai 2008. gadā.

14.07.00 Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

attīstīt un stiprināt Latvijas Republikas administratīvās spējas attiecībā uz Eiropas Kopienas tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu, kā arī attiecībā uz speciālistu pieredzes apmaiņu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas projektu īstenošana un likumdošanas prasību ieviešana, uzlabota vides kvalitāte;

2) nodrošināta bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projektu īstenošana un likumdošanas prasību ieviešana, uzlabota vides kvalitāte;.

3) nodrošināta augstā līmeņa kodoldrošība;

4) nodrošināta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana;

5) nodrošināta ūdens kvalitātes uzraudzības datu ticamība un kvalitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 218,3	-1 218,3	836,2	-382,1	836,2
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	923,0	-923,0	628,7	-294,3	628,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	295,3	-295,3	207,5	-87,8	207,5
Izdevumi - kopā	1 218,3	-1 218,3	836,2	-382,1	836,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -382,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -1 218,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu palīdzība

· 923,0 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības programmas projektu izmaksas.

Kopīgais līdzfinansējums

· 295,3 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības programmas projektam 2004/006-245-04-01 „Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un reaktora demontāža” un projektam 2004/006-245-04-02 „Datu paziņošana par acidifikāciju, eitrofikāciju un kopējo piesārņojumu” no budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 836,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu palīdzība

· 628,7 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības programmas iepriekšējos gados uzsākto projektu pabeigšanai – 2005/017-495-02-01 „Ūdens kvalitāte” (527,5 tūkst. latu), 2006/018-118-03-01 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas aģentūras kapacitātes celšana” (9,8 tūkst. latu), 2006/018-118-05-01 „Vadlīnijas atļauju nosacījumu izvirzīšanai un kontrolei elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas jomā” (91,4 tūkst. latu).

Kopīgais līdzfinansējums

· 207,5 tūkst. latu – iepriekšējos gados uzsāktā Pārejas perioda palīdzības programmas projekta 2005/017-495-02-01 „Ūdens kvalitāte” pabeigšanai no budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

14.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta sekmīga un kvalitatīva Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējās sadarbības finanšu instrumenta piešķirto līdzekļu apguve

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	29,2	29,2	29,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	29,2	29,2	29,2
Izdevumi - kopā	-	-	29,2	29,2	29,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 29,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 29,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 29,2 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011. gadam” īstenošanai 2008. gadā (kārtējie izdevumi 29,2 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumi 23,6 tūkst. latu).

21.00.00 Vides aizsardzības fonds

Programmai „Vides aizsardzības fonds” 2008. gadam paredzētā dotācija no vispārējiem budžeta ieņēmumiem saglabāta 2007. gada līmenī, tas ir 9 343,2 tūkst. latu apmērā. Programmas ietvaros veiktas finansējuma pārdales starp apakšprogrammām.

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda padomes lēmumus;

2) nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta kvalitatīva informācija Latvijas vides aizsardzības fonda padomei kompetentu lēmumu pieņemšanai par projektiem;

2) nodrošināti projektu īstenošanas uzraudzības pasākumi;

3) nodrošināts fonda līdzekļu izlietojuma pilnīgs atklātums;

4) nodrošināta budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” izdevumu īstermiņa un ilgtermiņa plānošana saistībā ar makroekonomiskās attīstības pamatnostādnēm un vides aizsardzības politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	295,3	-	120,0	120,0	415,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	295,3	-	120,0	120,0	415,3
Izdevumi - kopā	295,3	-	120,0	120,0	415,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 120,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 120,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 120,0 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darbības nodrošināšanai, tajā skaitā 81,1 tūkst. latu darba samaksas sistēmas pakāpeniskai ieviešanai atbilstoši 2005. gada 20. decembra MK noteikumiem Nr. 995, tai skaitā 54,1 tūkst. latu atalgojumam, 27,0 tūkst. latu sociālā rakstura pabalstiem, 39,0 tūkst. latu preču iegādei un pakalpojumu apmaksai, kas nepieciešami vides projektu datu bāzes aktualizēšanai un projektu pieteikumu izvērtēšanai. Līdzekļi izdevumu segšanai 30,0 tūkst. latu apmērā pārdalīti no apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti”, 90,0 tūkst. latu apmērā no apakšprogrammas 21.13.00 „Nozares vides projekti”.

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides prasības visās tautsaimniecības nozarēs;

2) nodrošināt iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm;

3) nodrošināt pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināts mērķtiecīgs un lietderīgs finansējums projektiem, kuriem Latvijas vides aizsardzības fonda padome atbilstoši vides politikas prioritātēm ir piešķīrusi finansējumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 906,7	-30,0	-	-30,0	3 876,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 906,7	-30,0	-	-30,0	3 876,7
Izdevumi - kopā	3 906,7	-30,0	-	-30,0	3 876,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -30,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -30,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 30,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi subsīdijām komersantiem vides aizsardzības projektu īstenošanai un līdzekļi pārdalīti apakšprogrammai 21.01.00 „Fonda darbības nodrošinājums” administratīvās kapacitātes palielināšanai.

21.05.00 Zivju aizsardzības pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ūdeņu bioloģisko (zivju) resursu aizsardzību Baltijas jūras un Rīgas jūras līča teritoriālajos ūdeņos, Latvijas upēs un ezeros.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta ūdeņu bioloģisko (zivju) resursu skaita un daudzveidības saglabāšana, maksimāli samazinot nelikumīgu zivju iegūšanu zivju lieguma laikā un ar neatļautiem paņēmieniem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	179,5	-	-	-	179,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	179,5	-	-	-	179,5
Izdevumi - kopā	179,5	-	-	-	179,5

21.06.00 Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”,
„Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību un lauku tūrismu;

2) popularizēt vides aizsardzības prasību ievērošanu un vidi saudzējošu saimniekošanu;

3) sekmēt vides jautājumu un labo piemēru kvalitatīvu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos;

4) iepakojuma ilgtspējīgu izmantošanu;

5) atbalstīt un paust atbalstu tām pašvaldībām, kuras atbalsta valsts politiku vides sakārtošanā, realizējot vides infrastruktūras attīstības un/vai dabas aizsardzības projektus, sekmējot sabiedrības informētību un izpratni par ilgtspējīgas attīstības nepieciešamību un tās komplekso raksturu, kurā cieši vienojas sabiedrības vides, ekonomiskās un sociālās intereses.

Sagaidāmais rezultāts:

noskaidroti un godināti konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” labākie dalībnieki, kuri devuši lielāko ieguldījumu vides aizsardzībā un tās popularizēšanā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	95,7	-	7,0	7,0	102,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	95,7	-	7,0	7,0	102,7
Izdevumi - kopā	95,7	-	7,0	7,0	102,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 7,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (3. aile): 7,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 7,0 tūkst. latu – kārtējie izdevumi konkursa „Gada balva „Ābols”” un konkursa „Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājumam sakarā ar 3 papildus nomināciju komersantiem ieviešanu 2008. gadā, kā arī konkursu dalībnieku svinīga pasākuma organizēšanai sakarā ar konkursu „Gada balva „Ābols”” un „Labākais vides žurnālistikā” 5 gadu pastāvēšanu.

21.09.00 Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošanas veicināšanu, koordināciju, ieviešanu un popularizēšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināts finansējums Stratēģiskās plānošanas atbalsta pasākumiem un projektu pēc ieviešanas monitoringa efektīva piesaistei;

2) nodrošināta sabiedrības informēšanas pasākumu, semināru norise, kā arī informatīvo un prezentācijas materiālu nodrošināšana ES līdzfinansēto projektu sabiedrības informēšanas prasību izpildei;

3) veikti Ieviešanas institūcijas ārējie sistēmas (darbības) auditi un finanšu auditi;

4) nodrošinātas apmācību programmas kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī pašvaldību kapacitātes celšanai;

5) nodrošinātas kvalitātes vadības sistēmas VIDM un pašvaldībās;

6) sagatavota papildus dokumentācija inženiertehnisko pasākumu nodrošināšanai saskaņā ar finansētāju prasībām, realizācijā esošo investīciju projektu ietvaros;

7) veiktas papildus izpētes, lai nodrošinātu nākamā plānošanas perioda finansēšanas izlietojuma pamatojumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2006. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2007. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 415,0	-	-	-	1 415,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 415,0	-	-	-	1 415,0
Izdevumi - kopā	1 415,0	-	-	-	1 415,0

21.10.00 Upju baseinu apsaimniekošana

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt integrētas ūdeņu apsaimniekošanas sistēmas izveidi Latvijā, pamatojoties uz Eiropas Savienības Ūdens Struktūrdirektīvas (ŪSD) un Eiropas Komisijas izstrādātās ŪSD ieviešanas kopējās stratēģijas, kā arī Ūdens apsaimniekošanas likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un nostādnēm;

2) veikt upju baseinu apgabalu teritorijās vides un ūdens resursu lietošanas ekonomiskā stāvokļa novērtējumu;

3) identificēt upju baseinu galvenos piesārņojuma avotus;

4) izstrādāt upju baseinu apsaimniekošanas plānus un pasākumu programmas.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izstrādāti četri ūdens baseinu apsaimniekošanas plānu projekti;

2) sagatavoti pārskati par antropogēnās ietekmes novērtējumu katrā baseinu apgabalā;

3) sagatavoti pārskati par ūdensobjektu novērtējumu katrā baseinu apgabalā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	370,0	-	-	-	370,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	370,0	-	-	-	370,0
Izdevumi - kopā	370,0	-	-	-	370,0

21.11.00 Vides izglītības fonda programma

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt vides apziņas veidošanos sabiedrībā un konkrētu izmaiņu īstenošanu rīcības un attieksmes modeļos pret vidi un izglītības palīdzību;

2) nodrošināt Latvijas līdzdalību globālajā Vides izglītības fonda (Foundatien for Environmental Education – FEE) vides izglītības un ekosertivikācijas programmās.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Latvijas pilnvērtīga līdzdalība globālajā Vides izglītības aktivitātēs FEE programmu ietvaros;

2) paaugstināts sabiedrības vides apziņas līmenis;

3) popularizēta videi draudzīga tūrisma FEE ekosertifikācijas programmās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	30,0	-	-	-	30,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	30,0	-	-	-	30,0
Izdevumi - kopā	30,0	-	-	-	30,0

21.13.00 Nozares vides projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt projektu finansēšanu Vides ministrijas un tās institūciju starptautisko saistību realizācijai vides aizsardzības jomā, piedalīšanos starptautisko konvenciju un līgumu izpildē, Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildē;

2) īstenot Nacionālā vides politikas plāna un citus prioritāros projektus un pasākumus vides aizsardzībā.

Sagaidāmie rezultāti:

1) izstrādāti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni, sugu aizsardzības plāni, izpētītas NATURA 2000 teritorijas un izglītoti zemes īpašnieki un pašvaldību darbinieki par aizsardzības režīmu dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jomā;

2) veicināta Salaspils kodolreaktora likvidācija, uzlabota ilgtermiņa drošība radioaktīvo atkritumu glabātavā „Radons”;

3) nodrošināta esošās vides monitoringa sistēmas darbība atbilstoši Latvijas tiesību aktiem un starptautiskajām saistībām;

4) nodrošinātas Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju prasības zvejas kontroles jomā, nodrošināti jūras vides kontroles lidojumi;

5) nodrošināta līdzdalība Eiropas Savienības vides politikas un normatīvo aktu izstrādē;

6) īstenoti projekti bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošanai;

7) izveidota jauna Ģeoloģijas – paleontoloģijas ekspozīcija Latvijas Dabas muzejā, nodrošināta vides gidu darbība Latvijā, pašvaldību amatpersonu un komersantu izglītošana vides aizsardzības jomā, organizēti semināri un konferences;

8) izstrādātas vadlīnijas stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu izvērtēšanā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 868,1	-297,0	-	-297,0	2 571,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 868,1	-297,0	-	-297,0	2 571,1
Izdevumi - kopā	2 868,1	-297,0	-	-297,0	2 571,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -297,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -297,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības fondu un programmu projektus)

· 210,0 tūkst. latu – investīciju projekta „Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra koncesijas līguma nosacījumu sagatavošana” (100,0 tūkst. latu) un investīciju projekta „Radioaktīvo atkritumu novietnes specializētā transporta novietnes rekonstrukcijas projekta realizācija” (110,0 tūkst. latu) izmaksas 2007. gadā. Līdzekļi 2008. gadam 10,0 tūkst. latu apmērā pārdalīti apakšprogrammai 21.01.00 „Fondu darbības nodrošinājums”, 200,0 tūkst. latu apmērā apakšprogrammai 21.16.00 „Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija”.

Citas izmaiņas:

· 87,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi projektu īstenošanai, pārdalot līdzekļus 80,0 tūkst. latu apmērā apakšprogrammai 21.01.00 „Fonda darbības nodrošinājums” un 7,0 tūkst. latu apmērā apakšprogrammai 21.06.00 „Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums”.

21.15.00 Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt atbalsta pasākumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta sekmīga un kvalitatīva Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējās sadarbības finanšu instrumenta piešķirto līdzekļu apguve un atskaitīšanās finansētājam par izpildi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	85,0	-	-	-	85,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	85,0	-	-	-	85,0
Izdevumi - kopā	85,0	-	-	-	85,0

21.16.00 Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācijas

Darbības galvenie mērķi:

segt zaudējumus zemes īpašniekiem un pastāvīgiem lietotājiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku un putnu nodarītiem būtiskiem postījumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) mainīta daļas sabiedrības negatīvā attieksme pret savvaļas sugām, kas nodara zaudējumus komercdarbībai;

2) samazināta sociālā spriedze, kas saistīta ar to, ka zivju audzētājiem un biškopjiem liegta kompensācija par nodarītajiem zaudējumiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	98,0	-	200,0	200,0	298,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	98,0	-	200,0	200,0	298,0
Izdevumi - kopā	98,0	-	200,0	200,0	298,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 200,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 200,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 200,0 tūkst. latu – subsīdijas komersantiem (kompensācijas par aizsargājamo un migrējošo dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem) saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu.

22.02.00. Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTERREG” finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Eiropas Kopienu iniciatīvas „INTERREG” programmas līdzekļu piesaisti vides infrastruktūras un sabiedrības vides pārvaldības projektu īstenošanai prioritārajās NATURA 2000 teritorijās;

2) uzlabot sadarbību ilgtspējīgai attīstībai Latvijas-Igaunijas piekrastes reģionā ar mērķi radīt vienotu telpu pierobežas reģiona ekonomiskai un sociālai izaugsmei;

3) veicināt sadarbību starp piekrastes un tuvējo iekšzemes NATURA 2000 teritoriju iedzīvotājiem ilgtspējīgas vides pārvaldības nodrošināšanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veicināta videi draudzīga tūrisma attīstība, palielināta vietējo iedzīvotāju uz ilgtspējīgu vides apsaimniekošanu balstīta ekonomiskā aktivitāte;

2) paaugstināts iedzīvotāju un teritorijas apmeklētāju vides apziņas un izglītības līmenis;

3) nodrošināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana prioritārajās Natura 2000 teritorijās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	216,1	-216,1	88,6	-127,5	88,6
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	54,8	-54,8	88,6	33,8	88,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	161,3	-161,3	-	-161,3	-
Izdevumi - kopā	216,1	-216,1	88,6	-127,5	88,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -127,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (4. aile): -216,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 216,1 tūkst. latu – INTERREG programmas projekta 072 „Piekrastes ilgtspējība kā izaicinājums”, projekta NI-015 „Ziemeļlivonijas piekrastes reģiona iniciatīva pārrobežas sociālekonomiskajai attīstībai” un projekta NIII-041 „Pārrobežu aizsargājamo teritoriju saskaņotas apsaimniekošanas monitoringa veicināšana Ziemeļlivonijas teritorijā kā atbalsts vietējai attīstībai” izmaksas 2007. gadā, tai skaitā atmaksas pamatbudžetā par veiktajiem Latvijas Republikas izdevumiem 54,8 tūkst. latu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 88,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 88,6 tūkst. latu – atmaksa valsts pamatbudžetā par Latvijas Republikas veiktajiem uzturēšanas izdevumiem INTERREG programmas līdzfinansētajos projektos – projektā 072 „Piekrastes ilgtspējība kā izaicinājums” (5,5 tūkst. latu) un projektā NIII-041 „Pārrobežu aizsargājamo teritoriju saskaņotas apsaimniekošanas monitoringa veicināšana Ziemeļlivonijas teritorijā kā atbalsts vietējai attīstībai” (83,1 tūkst. latu).

23.01.00 Valsts vides dienests

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jomā;

2) veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu visā Latvijas teritorijā;

3) saglabāt bioloģisko daudzveidību visā Latvijas teritorijā;

4) nodrošināt iedzīvotāju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā;

5) nodrošināt sabiedrības informēšanu par vides jautājumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izsniegtas/pagarinātas/grozītas 15 atļaujas A kategorijas piesārņojošajai darbībai;

2) izsniegtas/pagarinātas/grozītas 600 atļaujas B kategorijas piesārņojošajai darbībai;

3) izsniegti/pagarināti/grozīti 900 C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumi;

4) izsniegtas/pagarinātas/grozītas 100 ūdens resursu lietošanas atļaujas;

5) izsniegtas/pagarinātas/grozītas 85 siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas;

6) izsniegti 4200 tehniskie noteikumi;

7) veikti 850 sākotnējie ietekmes uz vidi izvērtējumi;

8) veiktas 6800 pārbaudes vides aizsardzībā;

9) veiktas 4700 pārbaudes dabas aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā;

10) pārbaudīti 5210 statistiskie pārskati;

11) veiktas 19140 pārbaudes par zvejas (tai skaitā amatierzvejas), makšķerēšanas noteikumu ievērošanu un jūras vides stāvokli (piesārņošanu, kuģu atkritumu apsaimniekošanu);

12) izsniegtas 1900 zvejas licences un 12000 zvejas žurnāli;

13) izsniegti 8 tehniskie noteikumi ostu akvatoriju tīrīšanai un padziļināšanai;

14) izsniegtas 7 atļaujas izņemtās grunts novietošanai grunts novietnē jūrā;

15) nodrošināta sabiedrības regulāra informēšana par Valsts vides dienesta darbību un vides aktualitātēm plašsaziņas līdzekļos un interneta mājas lapā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 808,9	-127,5	602,5	475,0	4 283,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	207,4	-127,5	16,0	-111,5	95,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 601,5		586,5	586,5	4 188,0
Izdevumi - kopā	3 808,9	-127,5	602,5	475,0	4 283,9

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

· 127,5 tūkst. latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par sākotnējās ietekmes uz vidi izvērtējumu, jo atbilstoši grozījumiem likumā „Par ietekmes uz vidi sākotnējo novērtējumu”, kas pieņemti 2007. gada 7. jūnijā, maksa par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu noteikta kā valsts nodeva.

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

· 16,0 tūkst. latu – palielināti pašu ieņēmumi Vides valsts dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldei par starptautiskās sabiedriskās organizācijas „Baltijas vides forums” pasūtījuma izpildi Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētā projekta LIFE05NAT/LV/000100 ”Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austruma daļā” ietvaros.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 475,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -127,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 127,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi sākotnējām ietekmes uz vidi izvērtējumam no maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 602,5 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 194,1 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādē (Valsts vides dienestā nodarbinātajiem) saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā 156,4 tūkst. latu atalgojumam;

· 24,0 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā 19,3 tūkst. latu atalgojumam;

· 44,3,0 tūkst. latu –Valsts vides dienesta vides inspektoru apdrošināšanai;

· 196,6 tūkst. latu – izdevumi Ziemeļrietumatlantijas Zvejniecības organizācijas zvejas kontroles pasākumu NAFO zvejas zonā nodrošināšanai (182,0 tūkst. latu iemaksai Ziemeļrietumatlantijas Zvejniecības organizācijā un 14,6 tūkst. latu kontroles pasākumu nodrošināšanai), kas ir noteiktas Eiropas Padomes regulā Nr. 1956/88, ar ko pieņem noteikumus Ziemeļrietumatlantijas Zvejniecības organizācijas (Northwest Atlantic Fisheries Organization – NAFO) pieņemtās kopējās starptautisko pārbaužu programmas piemērošanai, Nr. 2115/2005, ar ko izveido Grenlandes paltusa resursu atjaunošanas plānu Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas darbības jomā un Nr. 2868/88, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Ziemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības organizācijas pieņemtās kopējās starptautisko pārbaužu shēmas piemērošanai, dalībvalstīm, kuru kuģi zvejo NAFO zonā.

Citas izmaiņas:

· 127,5 tūkst. latu – kārtējie izdevumi sākotnējām ietekmes uz vidi izvērtējumam no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 16,0 tūkst. latu – Vides valsts dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes kārtējie izdevumi, kas saistīti ar starptautiskās sabiedriskās organizācijas „Baltijas vides forums” pasūtījuma izpildi Eiropas komisijas LIFE programmas finansētā projekta LIFE05NAT/LV/000100 ”Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austruma daļā” ietvaros.

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vides un dabas aizsardzības mērķu realizāciju un vides politikas sekmīgu īstenošanu Latvijā;

2) mērķtiecīgi plānot un sekmīgi nodrošināt preventīvo vides aizsardzības līdzekļu – ietekmes uz vidi novērtējuma, rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas, piesārņojošo darbību nosacījumu uzraudzības un vides pārvaldības sistēmu realizāciju Latvijā;

3) nodrošināt vides aizsardzības sistēmas kvalitatīvu un normatīvajiem aktiem atbilstošu darbību Latvijā, sekmīgi realizējot Vides ministrijas institūciju pieņemto lēmumu apelācijas iestādes pienākumus;

4) realizēt atklātu un efektīvu biroja darbību, nodrošinot sabiedrībai vides informācijas pieejamību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta ietekmes uz vidi novērtējumu veikšana 15 nozīmīgiem tautsaimniecības objektiem;

2) veikta 720 sākotnējo izvērtējumu analīze;

3) izvērtētas 20 uzņēmumu rūpniecisko avāriju riska samazināšanas dokumentācijas;

4) nodrošināta 50 plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu veikšana;

5) nodrošināta piesārņojuma integrētās novēršanas un kontroles sistēmas darbība;

6) nodrošināta vides sistēmas institūciju apelācijas sistēmas darbība un vides aizsardzības sistēmas interešu pārstāvība administratīvajās tiesās;

7) nodrošināta aktuālas vides informācijas sniegšana sabiedrībai par biroja kompetencē esošajiem jautājumiem, kā arī veikta citu birojam normatīvajos aktos paredzēto funkciju realizācija vides aizsardzības interešu un tautsaimniecības attīstības ilgtspējīgai nodrošināšanai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	357,1	-	6,6	6,6	363,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21,0	-	-	-	21,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	336,1	-	6,6	6,6	342,7
Izdevumi - kopā	357,1	-	6,6	6,6	363,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 6,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 0,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā 0,5 tūkst. latu atalgojumiem.

Citas izmaiņas:

· 6,0 tūkst. latu – no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras pārņemto funkciju nodrošināšanai, kas saistītas ar ekoetiķetes (ekomarķējuma) piešķiršanas programmas koordināciju un pārējām saskaņā ar grozījumiem Vides aizsardzības likumā (pieņemti Saeimā š.g. 21. jūnijā) ar 2008. gada 1. janvāri Vides pārraudzības valsts birojam deleģētajām funkcijām (likuma 38. panta otrā daļa). Finansējums jaunu funkciju nodrošināšanai pārdalīts no programmas 26.00.00 „Vides informatīvais nodrošinājums”.

24.01.00 Dabas aizsardzības institūcijas

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt dabas daudzveidību, saglabājot un atjaunojot savvaļas sugu un biotopu labvēlīgās aizsardzības statusu Latvijā;

2) izpildīt Eiropas Savienības likumdošanas un starptautisko konvenciju prasības;

3) veicināt sabiedrības informēšanu par dabas daudzveidību;

4) koordinēt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, Eiropas nozīmes teritoriju (NATURA 2000, EMERALD tīklu izveidošanu, starptautiskās nozīmes mitrāju un citu starptautiskās nozīmes aizsargājamo teritoriju noteikšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izstrādāti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plāni;

2) apstiprināti sugas aizsardzības plāni;

3) apsaimniekotas biotopu platības;

4) izstrādāti īpaši aizsargājamo teritoriju īpašie dabas aizsardzības noteikumi;

5) izskatītas CITES atļaujas;

6) noslēgti trīspusējie līgumi par ĪADT izmantošanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 490,2	-400,0	762,5	362,5	2 852,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	531,8	-	140,2	140,2	672,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 958,4	-400,0	622,3	222,3	2 180,7
Izdevumi - kopā	2 490,2	-400,0	762,5	362,5	2 852,7

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

· 140,2 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums par cirsmu pārdošanu izsolēs Gaujas nacionālajā parkā sakarā ar koksnes cenas palielinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 362,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -400,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 400,0 tūkst. latu – kārtējie izdevumi dabas rezervātu un nacionālo parku zemju reģistrācijai Zemesgrāmatā 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 762,5 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 76,3 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs – Slīteres nacionālā parka administrācijā, Teiču dabas rezervāta administrācijā, Ķemeru nacionālā parka administrācijā, Gaujas nacionālā parka administrācijā nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā 61,5 tūkst. latu atalgojumiem;

· 6,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā 4,9 tūkst. latu atalgojumiem;

· 14,6 tūkst. latu – dabas aizsardzības institūciju vides inspektoru apdrošināšanai;

· 500,0 tūkst. latu – kompensāciju mehānisma par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās realizācijai.

Citas izmaiņas:

· 140,2 tūkst. latu – kārtējie izdevumi meža platību apsaimniekošanai no saņemtiem ieņēmumiem par cirsmu pārdošanu;

· 25,3 tūkst. latu – izdevumi Rāznas nacionālā parka darbības nodrošināšanai pilnam gadam (16,0 tūkst. latu atlīdzībai, tai skaitā 12,7 atalgojumiem, 9,3 tūkst. latu precēm un pakalpojumiem). 2007. gada budžetā finansējums Rāznas nacionālā parka darbības nodrošināšanai tika piešķirts 9 mēnešiem.

24.05.00 Valsts aģentūras „Nacionālais Botāniskais dārzs” darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti dabiskajās atradnēs;

2) papildināt un uzturēt Latvijas vietējās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas, tai skaitā skujkoku vietējās izcelsmes mutanto formu genofonda dublējošās kolekcijas;

3) attīstīt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekciju veidošanu un uzturēšanu Nacionālajā botāniskajā dārzā;

4) organizēt ekspedīcijas Nacionālā botāniskā dārzā kolekciju papildināšanai ar citu reģionu savvaļas izcelsmes augu materiālu;

5) nodrošināt piemērotus agrotehniskos apstākļus augu genofonda kolekciju uzturēšanai, turpinot novecojušās un avārijas stāvoklī esošās infrastruktūras atjaunošanu;

6) intensificēt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas aktualitāti, nodrošināti uzturēšanas apstākļi augu kolekcijām;

7) paplašināt kolekciju un ekspozīciju pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta zinātnieku intelektuālā potenciāla izmantošana Latvijas un citu reģionu augu valsts izpētes un genofonda saglabāšanas jautājumu risināšanā;

2) nodrošināta apdraudēto Latvijas savvaļas augu sugu genofonda dublēšana kolekcijās;

3) nodrošināta Latvijas izcelsmes kultūraugu genofonda kolekciju papildināšana un uzturēšana;

4) nodrošināti uzturēšanas apstākļi augu kolekcijām;

5) nodrošināta informācijas pieejamība sabiedrībai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	679,0	-60,7	176,2	115,5	794,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	123,1	-	-	-	123,1
Transferti	-	-	72,6	72,6	72,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	555,9	-60,7	103,6	42,9	598,8
Izdevumi - kopā	679,0	-60,7	176,2	115,5	794,5

Resursi:

Palielinājums:

Transferti

· 72,6 tūkst. latu – dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta zinātniskas institūcijas bāzes finansējumam.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 115,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -60,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 60,7 tūkst. latu – kārtējie izdevumi telpaugu kolekciju siltumnīcu ēku remontam un atjaunošanai un apūdeņošanas un siltumapgādes sistēmu remontam 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 176,2 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 70,0 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādē (valsts aģentūrā „Nacionālais Botāniskais dārzs” nodarbinātajiem) saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā 56,5 tūkst. latu atalgojumam;

· 4,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā 3,7 tūkst. latu atalgojumam;

· 72,6 tūkst. latu – kārtējie izdevumi zinātniskās darbības nodrošināšanai, tai skaitā 40,9 tūkst. latu atalgojumam, 21,9 tūkst. latu precēm un pakalpojumiem;

· 29,0 tūkst. latu – renovācijas rezultātā paplašināto siltumnīcu telpu ekspluatācijai (kārtējie izdevumi).

24.06.00 Valsts aģentūras „Latvijas Dabas muzejs” darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) izmantojot muzeja līdzekļus, sekmēt dažādu mērķauditoriju interesi par dabu, aktualitātēm vides aizsardzībā un celt vides apziņas līmeni sabiedrībā;

2) nodrošināt muzeja kā Latvijas lielākās publiski pieejamās dabas zinātnisko kolekciju krātuves kvalitatīvu darbību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sekmēta krājuma pieejamība sabiedrībai;

2) saglabāts muzeja kā intelektuāli augstvērtīgas iestādes statuss;

3) izveidotas divas izstādes ar ārzemju partneriem (Vācijā, Krievijā).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	538,1	-	61,4	61,4	599,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	112,2	-	10,0	10,0	122,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	425,9	-	51,4	51,4	477,3
Izdevumi - kopā	538,1	-	61,4	61,4	599,5

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

· 10,0 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums par gidu sniegtajiem pakalpojumiem, par atļaujām fotografēt muzejā un par eksponātu iznomāšanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 61,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 61,4 tūkst. latu

· 47,8 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā 38,5 tūkst. latu atalgojumam;

· 3,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā 2,9 tūkst. latu atalgojumam.

Citas izmaiņas:

· 10,0 tūkst. latu – izdevumu palielinājums sakarā ar gidu sniegto pakalpojumu, telpu nomas, eksponātu iznomāšanas, atļauju fotografēt muzejā skaita pieaugumu.

24.07.00 Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt akadēmiskos un lietišķos pētījumus Baltijas jūrā un Rīgas līcī jūras monitoringa jomā;

2) nodrošināt jūras un saldūdeņu bioloģisko un ķīmisko analīžu veikšanu;

3) nodrošināt ūdens ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības pētījumus un vides faktoru analizēšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veikts jūras vides integrālais monitorings;

2) novērtēts jūras, piekrastes zonas un ostu akvatoriju vides stāvoklis;

3) izstrādātas rekomendācijas vides stāvokļa uzlabošanai, tai skaitā, zinātniski pamatoti ieteikumi klimata maiņu seku mazināšanai Latvijas iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras piekrastē.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	148,2	148,2	148,2
Transferti	-	-	148,2	148,2	148,2
Izdevumi - kopā	-	-	148,2	148,2	148,2

Resursi:

Palielinājums:

Transferti

· 148,2 tūkst. latu – dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta zinātniskas institūcijas bāzes finansējumam.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 148,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 148,2 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 148,2 tūkst. latu – subsīdijas Latvijas Hidroekoloģijas institūtam zinātniskās darbības nodrošināšanai.

25.01.00 Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valstī maksimāli drošu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu no to rašanās līdz galīgajai iznīcināšanai vai apglabāšanai, kā arī nodrošināt avārijas gadījumos radušos, bezsaimnieka vēsturiski radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju un rekultivāciju un to atgriešanu normālā tautsaimniecības apritē.

Sagaidāmais rezultāts:

1) turpināta apkārtējai videi bīstama kodolobjekta uzturēšana un sagatavošana demontāžai (infrastruktūras sakārtošana, radioaktīvo atkritumu pārstrāde, radioaktīvo konteineru iegāde un transportēšana, atbrīvošana no valsts uzraudzības, tehniskā uzraudzība u.c.);

2) nodrošināta cilvēku veselībai un videi droša bīstamo atkritumu novietņu „Gardene“ un „Kņava“ apsaimniekošana;

3) nodrošināta Olainē izveidotā bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa uzturēšana;

4) nodrošināta Baldones radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons“ militarizētā apsardze;

5)turpināta radioaktīvo un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras pilnveidošana;

6) nodrošināta bezsaimnieku un vietēja mēroga avāriju gadījumā radušos bīstamo atkritumu savākšana un avārijas seku likvidācija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	823,0	-115,5	393,1	277,6	1 100,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	50,0	-	10,0	10,0	60,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	773,0	-115,5	383,1	267,6	1 040,6
Izdevumi - kopā	823,0	-115,5	393,1	277,6	1 100,6

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

· 10,0 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums par individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudi 7,0 tūkst. latu apmērā un 3,0 tūkst. latu par telpu nomu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 277,6 tūkt. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 115,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 100,0 tūkst. latu – kārtējie izdevumi nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveides projekta ietvaros pasākuma „Radiācijas drošība” nodrošināšanai 2007. gadā.

Ilgtermiņa saistības:

Kopīgais līdzfinansējums

· 15,5 tūkst. latu – izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai Pārejas perioda palīdzības programmas „Līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” (Transition Facility) TF2006 projekta 2006/018-118-03-01 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas aģentūras kapacitātes celšana” ietvaros 2007. gadā no budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Izdevumi projekta izmaksu segšanai no ārvalstu palīdzības līdzekļiem 154,6 tūkst. latu apmērā tika plānoti apakšprogrammā 14.07.00 „Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti”.

Palielinājums izdevumos (4. aile):,393,1 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 31,0 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādē (Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūrā nodarbinātajiem) saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā 25,0 tūkst. latu atalgojumam;

· 5,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā 4,6 tūkst. latu atalgojumam;

· 200,0 tūkst. latu – Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontāžai, tai skaitā 120,4 tūkst. latu uzturēšanas izdevumiem (44,8 tūkst. latu reaktora celtņa, ēkas un ceļa modernizācijai – remontam un jaunu ierīču sagādei, 36,6 tūkst. latu reaktora demontāžas darbu veikšanai, 22,4 tūkst. latu reaktora likvidēšanas un demontāžas darbu vadībai un uzraudzībai, 16,5 tūkst. latu – radioaktīvo atkritumu pārvaldībai), 79,6 tūkst. latu pamatkapitāla veidošanai (47,2 tūkst. latu reaktora demontāžas iekārtu un mehānismu iegādei, 23,6 tūkst. latu radioaktīvo atkritumu konteineru iegādei un 8,8 tūkst. latu citu iekārtu iegādei un uzstādīšanai);

· 46,4 tūkst. latu – Radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” apsardzes nodrošināšanai;

· 100,0 tūkst. latu – bīstamo atkritumu apsaimniekošanai Zebrenes poligonā, tai skaitā 88,0 tūkst. latu bezsaimnieka bīstamo atkritumu infrastruktūras uzturēšanai, 12,0 tūkst. latu Zebrenes poligona biroja aprīkošanai (datoru, biroja tehnikas un mēbeles iegādei).

Citas izmaiņas:

· 10,0 tūkst. latu – kārtējie izdevumi, kas saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu.

25.02.00 Radiācijas drošības centrs

Darbības galvenie mērķi:

1) veikt radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli valstī;

2) izsniegt speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;

3) nodrošināt Latvijas starptautisko saistību izpildi radiācijas drošības un kodoldrošības jomā;

4) koordinēt neautorizētās radioaktīvo materiālu pārvietošanas apkarošanu;

5) nodrošināt gatavību radiācijas avārijām un operatīvu šādu avāriju izziņošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) visi (2008. gadā sagaidāmais skaits ir 850) jonizējošā starojuma avotu lietotāji ir licencēti;

2) visi jonizējošā starojuma avotu lietotāji uzraudzīti atbilstoši riska līmenim – 2008. gadā plānots veikt 460 inspektoru reidus;

3) nodrošināta individuālā dozimetrija visiem darbiniekiem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem (2008. gadā sagaidāmais skaits ir 3000).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	380,7	-103,6	121,4	17,8	398,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	70,0	-	-	-	70,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	310,7	-103,6	121,4	17,8	328,5
Izdevumi - kopā	380,7	-103,6	121,4	17,8	398,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 17,8 tūkt. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -103,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības

· 103,6 tūkst. latu – izdevumi starptautiskajai sadarbībai – iemaksas Starptautiskajā atomenerģijas aģentūrā 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 121,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības

· 103,6 tūkst. latu – izdevumi starptautiskajai sadarbībai – iemaksai Starptautiskajā atomenerģijas aģentūrā 2008. gadā.

Prioritārie pasākumi:

· 17,8 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādē (Radiācijas drošības centrā nodarbinātajiem) saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā 14,3 tūkst. latu atalgojumam.

26.00.00 Vides informatīvais nodrošinājums

Darbības galvenie mērķi:

1) savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt ar meteoroloģisko un hidroloģisko informāciju tās cilvēku darbības sfēras, kas ir tieši atkarīgas no laika un klimatiskajiem apstākļiem – aviāciju, enerģētiku un siltumapgādi, ostu darbību, transportu, zemkopību, mežsaimniecību un citas nozares, kā arī tās valsts institūcijas, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību – Nacionālie bruņotie spēki, Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tiesību sargājošās institūcijas;

2) veicināt ilgtspējīgu attīstību un vides kvalitātes uzlabošanos, sniedzot sabiedrībai un Latvijas valsts pārvaldes iestādēm, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām savlaicīgu, mērķorientētu un patiesu informāciju par:

– vides kvalitāti, dabas resursiem, tai skaitā zemes dzīļu, to izmaiņām un prognozēm, tai skaitā meteoroloģiskajām;

– vides aizsardzības pasākumiem, to lietderību un efektivitāti;

– priekšlikumus efektīvu vides politikas pasākumu identificēšanai Latvijā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izsūtītas 120 000 meteoroloģiskās prognozes;

2) nodrošināta 6 gaisa monitoringa staciju darbība;

3) sastādīta derīgo izrakteņu krājumu bilance;

4) izsniegtas 120 derīgo izrakteņu atradņu pases;

5) izsniegtas 600 zemes dzīļu izmantošanas licences;

6) ķīmisko vielu reģistrā apkopoti 80 ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas un importa gada pārskati;

7) organizētas nacionālās starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas un prasmes pārbaudes, apkopoti rezultāti, veikta to statistiskā apstrāde un pārskatu sagatavošana;

8) veikts vides monitorings un informācija apstrādāta atbilstoši apstiprinātajai Vides monitoringa programmai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 746,6	-435,3	599,3	164,0	3 910,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 036,7	-50,8	-	-50,8	985,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 709,9	-384,5	599,3	214,8	2 924,7
Izdevumi - kopā	3 746,6	-435,3	599,3	164,0	3 910,6

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

· 50,8 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums, jo atbilstoši grozījumiem likumā „Par zemes dzīlēm”, kas pieņemti 2006. gada 5. oktobrī, un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” maksa par zemes dzīļu izmantošanas licenci un derīgo izrakteņu pasi ir noteikta kā valsts nodeva.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 164,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -435,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 219,6 tūkst. latu – izdevumi kapitālām iegādēm pasākuma „Vides nacionālā monitoringa programmas ieviešana atbilstoši ES un starptautiskajām prasībām” izpildes nodrošināšanai.

Ilgtermiņa saistības:

Kopīgais līdzfinansējums

· 1,4 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības programmas (Transition Facility) projekta 2005/017-495-02-01 „Ūdens kvalitāte” izmaksas 2007. gadā. Izdevumi projekta izmaksu segšanai no ārvalstu palīdzības līdzekļiem un no budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem tika plānoti apakšprogrammā 14.07.00 „Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti”.

Pārējās ilgtermiņa saistības:

· 157,5 tūkst. latu – izdevumi starptautiskajai sadarbībai 2007. gadā.

Citas izmaiņas:

· 50,8 tūkst. latu – kārtējie izdevumi zemes dzīļu izmantošanas licenču un derīgo izrakteņu pašu izsniegšanai no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem;

· 6,0 tūkst. latu – sakarā ar ekoetiķetes (ekomarķējuma) piešķiršanas programmas koordinācijas un pārējo ar grozījumiem Vides aizsardzības likumā (pieņemti Saeimā 2007. gada 21. jūnijā) ar 2008. gada 1. janvāri Vides pārraudzības valsts birojam funkciju nodošanu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 599,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības

· 157,5 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajās organizācijās 2008. gadā:

1) sakarā ar pievienošanos Helsinku konvencijai 60,4 tūkst. latu;

2) Vispasaules meteoroloģijas organizācijai (WMO) 5,7 tūkst. latu;

3) maksājums Eiropas meteoroloģisko satelītu aģentūrai (EUMETSAT) 91,4 tūkst. latu.

Prioritārie pasākumi:

· 237,0 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādē (valsts aģentūrā „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” nodarbinātajiem) saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā 191,0 tūkst. latu atalgojumiem;

· 72,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā 58,2 tūkst. latu atalgojumiem.

Citas izmaiņas:

· 81,8 tūkst. latu – kārtējie izdevumi iekārtu un aparatūras ekspluatācijai sakarā ar Vides nacionālā monitoringa programmas ieviešanu;

· 50,8 tūkst. latu – kārtējie izdevumi, kas saistīti ar zemes dzīļu izmantošanas licenču un derīgo izrakteņu pašu izsniegšanu, no budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.