18. Labklājības ministrija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

stabilizēt personas stāvokli (t.sk. materiālo) sociālā riska situācijā, minimizēt sociālā riska iestāšanās iespēju, veicinot godīgas darba tiesiskās attiecības, veselīgus un drošus darba apstākļus, dzimumu līdztiesību, tādējādi radot iespējas ikvienam indivīdam pašam nodrošināt pietiekamu dzīves kvalitāti konkrētā situācijā, un sekmējot nepārtrauktu visas sabiedrības labklājības pieaugumu.

Programmu un apakšprogrammu izmaiņas

Atbilstoši grozījumiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā un saistībā ar Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras reorganizāciju un pievienošanu Nodarbinātības valsts aģentūrai (Ministru kabineta 2007. gada 17. jūlija rīkojums Nr. 436 „Par Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras reorganizāciju”) no apakšprogrammas 07.09.00 „Karjeras konsultāciju sistēmas attīstība” pārdalīts finansējums apakšprogrammai 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”.

2008. gadā netiek plānots finansējums šādās apakšprogrammās, kuru īstenošana bija paredzēta 2007. gadā:

· 01.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai”;

· 05.25.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība”;

· 07.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība”.

2008. gadā programmai 21.00.00 „Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” mainīts nosaukums uz „Darba apstākļu uzlabošana” un tās ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 21.01.00 „Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība”.

01.00.00 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt personas stāvokļa stabilitāti sociālā riska situācijā, veidojot efektīvu rīcībpolitiku un tiesisko pamatu Labklājības ministrijas kompetencē esošajās jomās;

2) paaugstināt sabiedrības izpratnes līmeni par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām tiesībām;

3) papildināt nozares politikas finansējuma iespējas, piesaistot struktūrfondu finansējumu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) uzlabota darbu izpildes kvalitāte Labklājības ministrijā;

2) pieņemti Ministru kabineta lēmumi par minimālās mēneša darba algas apmēru nākošajā gadā;

3) noskaidrots sabiedrības viedoklis par Labklājības ministrijas komunikāciju;

4) plānoti un īstenoti pasākumi dzimumu līdztiesības veicināšanai;

5) realizēts sadarbības projekts par dzimumu līdztiesībām, tai skaitā vardarbības jautājumiem;

6) ieviesta Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programma.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	8 696,5	5 516,1	1 159,8	-4 356,3	4 340,2
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	45,7	45,7	-	-45,7	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 650,8	5 470,4	1 159,8	-4 310,6	4 340,2
Izdevumi - kopā	8 696,5	5 516,1	1 159,8	-4 356,3	4 340,2

01.01.00 Nozares vadība

Darbības galvenie mērķi:

izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sociālās aizsardzības sistēmas darbībai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta valsts pārvaldes funkciju virsvadība politikas veidošanā un īstenošanā, radot priekšnosacījumu citu programmu realizācijai, tādējādi veicinot visu citu programmu rezultātu sasniegšanu.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 533,3	353,0	429,2	76,2	3 609,5
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	45,7	45,7	-	-45,7	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 487,6	307,3	429,2	121,9	3 609,5
Izdevumi - kopā	3 533,3	353,0	429,2	76,2	3 609,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 76,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 353,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 30,3 tūkst. latu

30,3 tūkst. latu – izdevumi administratīvās kapacitātes stiprināšanai, tai skaitā Labklājības ministrijas mājas lapas reorganizācijai (kārtējie izdevumi 6,0 tūkst. latu) un licenču un programmatūras iegādei, datortehnikas regulārai atjaunošanai (kapitālie izdevumi 24,3 tūkst. latu).

Ilgtermiņa saistības: 322,7 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 45,7 tūkst. latu

45,7 tūkst. latu – programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai 2004” projekta „Arodveselības un darba drošības sistēma (tālāka attīstība)” īstenošanai.

Pārējās ilgtermiņa saistības: 277,0 tūkst. latu

· 266,7 tūkst. latu – iemaksas Starptautiskajā darba organizācijā;

· 10,3 tūkst. latu – kredīta procentu apmaksa 2007. gadā saistībā ar investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” īstenošanu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 429,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 272,4 tūkst. latu

· 5,7 tūkst. latu – kredīta procentu apmaksa 2008. gadā saistībā ar investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” īstenošanu, tai skaitā 0,7 tūkst. latu apmērā veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 07.03.00 „Aktīvie nodarbinātības pasākumi”;

· 266,7 tūkst. latu – iemaksas Starptautiskajā darba organizācijā.

Citas izmaiņas: 156,8 tūkst. latu

156,8 tūkst. latu – izdevumi atlīdzībai 138,0 tūkst. latu apmērā un izdevumi precēm un pakalpojumiem 18,8 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu darba tirgus pārskata izstrādi, tulkošanu Latvijas un ārvalstu sadarbības partneriem (ANO, Eiropas komisija, Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds) un ikgadējā novērtējuma izstrādi par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 07.03.00 „Aktīvie nodarbinātības pasākumi”.

01.04.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas „EQUAL” ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērķis ir mazināt diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās atstumtības riskam visvairāk pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē, veicinot jaunas politikas iniciatīvas šajās jomās;

2) Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL atbalsta jaunu pieeju izveidi un attīstību nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā, kā arī pieredzes apmaiņu starp partneriem dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Sagaidāmais rezultāts:

1) attīstīti jauni nodarbinātības veicināšanas un sociālo pakalpojumu, tai skaitā sociālās aprūpes un atbalsta, veidi;

2) ieviesta Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programma un sasniegti sekojoši EQUAL īstenošanas rezultāti 2008. gadā – iesniegti 2 ziņojumi Eiropas Komisijā un sagatavotas 2 izdevumu deklarācijas.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 100,2	2 100,2	159,7	-1 940,5	159,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 100,2	2 100,2	159,7	-1 940,5	159,7
Izdevumi - kopā	2 100,2	2 100,2	159,7	-1 940,5	159,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -1 940,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 100,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2 100,2 tūkst. latu

· 1 938,6 tūkst. latu – izdevumi Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL atklāto projektu konkursos apstiprināto projektu īstenošanai;

· 161,6 tūkst. latu – izdevumi Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL tehniskajai palīdzībai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 159,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 159,7 tūkst. latu

· 104,6 tūkst. latu – izdevumi Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL atklāto projektu konkursos apstiprināto projektu īstenošanai;

· 55,1 tūkst. latu – izdevumi Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL tehniskajai palīdzībai.

01.05.00 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) atbalstīt Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, līdzfinansējot tiešās vadības izmaksas, kas saistītas ar programmas īstenošanu;

2) atbalstīt Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, līdzfinansējot izmaksas, kas netieši saistītas ar programmas īstenošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Labklājības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu īstenošanas uzraudzība;

2) sniegts atbalsts Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlasē, uzraudzībā un izvērtēšanā iesaistītajām institūcijām;

3) segti izdevumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto attiecīgo institūciju ierēdņu vai citu darbinieku algām;

4) nodrošināta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	252,9	252,9	142,8	-110,1	142,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	252,9	252,9	142,8	-110,1	142,8
Izdevumi - kopā	252,9	252,9	142,8	-110,1	142,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -110,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 252,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 252,9 tūkst. latu

· 220,2 tūkst. latu – nacionālās programmas ,,Atbalsts programmas vadībai” projekta ,,Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai;

· 32,7 tūkst. latu – nacionālās programmas ,,Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta ,,Informācija un publicitāte” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 142,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 142,8 tūkst. latu

142,8 tūkst. latu – Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanas nodrošināšanai līdz 2008. gada 1. jūlijam saskaņā ar MK 2007. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 390 „Par finansējuma pārdali Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanai” (turpmāk – saskaņā ar MK 2007. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 390).

01.08.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas „EQUAL” finansējumu

Darbības galvenie mērķi:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā, pamatojoties uz apstiprinātajiem Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansējuma pieprasījumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

veikta atmaksa valsts pamatbudžetā, pamatojoties uz Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansējuma pieprasījumiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 203,2	2 203,2	428,1	-1 775,1	428,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 203,2	2 203,2	428,1	-1 775,1	428,1
Izdevumi - kopā	2 203,2	2 203,2	428,1	-1 775,1	428,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -1 775,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 203,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2 203,2 tūkst. latu

2 203,2 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansējuma atmaksa valsts pamatbudžetā par atklāto projektu konkursos apstiprinātajiem projektiem un tehnisko palīdzību.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 428,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 428,1 tūkst. latu

428,1 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansējuma atmaksa valsts pamatbudžetā par atklāto projektu konkursos apstiprinātajiem projektiem un tehnisko palīdzību.

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināts valsts atbalsts noteiktam personu lokam:

1) no valsts pamatbudžeta transferta veidā uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam, un pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu;

2) no valsts pamatbudžeta transferta veidā uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, piešķirot dotāciju atsevišķiem izmaksu veidiem, kas vispārīgā gadījumā neietilpst valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā, bet, ņemot vērā tādus aspektus kā Latvijas okupācija un neatkarības atgūšana, normatīvajos aktos noteiktas kā papildus garantijas dažām iedzīvotāju grupām – apgādnieka zaudējuma pensijas, vecuma pensijas daļa politiski represēto personu pensijām, kā arī par nopelniem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā – speciālās valsts pensijas Augstākās Padomes deputātiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	15 493,8	1 710,5	1 860,0	149,5	15 643,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	15 493,8	1 710,5	1 860,0	149,5	15 643,3
Izdevumi - kopā	15 493,8	1 710,5	1 860,0	149,5	15 643,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 149,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 710,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 1 710,5 tūkst. latu

· 1 547,3 tūkst. latu – izdevumi valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par sociāli apdrošinātām personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, saistībā ar jauna valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta – vecāku pabalsta ieviešanu un turpmāku valsts iemaksu veikšanu pensiju apdrošināšanai no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””;

· 163,2 tūkst. latu – izdevumi iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam par sociāli apdrošinātām personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, saistībā ar jauna valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta – vecāku pabalsta ieviešanu un turpmāku valsts iemaksu veikšanu apdrošināšanai bezdarba gadījumam no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 860,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 1 860,0 tūkst. latu

· 168,0 tūkst. latu – izdevumi valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem, un personām, kuras kopj bērnu invalīdu, saistībā ar plānotā kontingenta pieaugumu no 30,0 tūkst. personām līdz 31,4 tūkst. personām vidēji mēnesī;

· 94,5 tūkst. latu – izdevumi valsts iemaksām sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem, saistībā ar plānotā kontingenta pieaugumu no 29,3 tūkst. personām līdz 30,6 tūkst. personām vidēji mēnesī, kā arī plānoto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes palielināšanos no 1,76% līdz 2,20 procentiem;

· 252,5 tūkst. latu – valsts budžeta dotācija pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar saņēmēju skaita palielināšanos no 12,8 tūkst. personām līdz 13,0 tūkst. personām vidēji mēnesī un pensijas vidējā apmēra palielināšanos no 10,20 latiem līdz 10,50 latiem mēnesī;

· 202,0 tūkst. latu – dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar prognozēto pensiju saņēmēju skaita pieaugumu no 85 personām līdz 88 personām vidēji mēnesī un pensijas vidējā apmēra palielināšanos no 729,60 latiem līdz 896,00 latiem mēnesī;

· 1 143,0 tūkst. latu – valsts budžeta dotācija politiski represēto personu pensiju izmaksām saistībā ar prognozētā piemaksas pie pensijas vidējā apmēra palielināšanos no 37,50 latiem līdz 45,00 latiem mēnesī.

05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi

Darbības galvenie mērķi:

1) uzlabot personu ar funkcionāliem traucējumiem iespējas atgriezties sabiedrībā (izglītības iestādē, darba tirgū) izmantojot sociālos pakalpojumus;

2) nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras nespēj sevi patstāvīgi aprūpēt.

Sagaidāmais rezultāts:

1) noteiktām iedzīvotāju grupām mazināts sociālās atstumtības risks;

2) sociālās aprūpes pakalpojumi institūcijās pieejami savlaicīgāk;

3) iedzīvotāji saņēmuši atbilstošus sociālās aprūpes pakalpojumus;

4) personām ar funkcionāliem traucējumiem uzlabotas iespējas atgriezties darba tirgū, mācību iestādēs, kā arī veicināta viņu sociālā reintegrācija;

5) sociālo darbu veic profesionāli sociālie darbinieki;

nostiprināta sadarbība starp skolu, sociālo dienestu un policiju darbā ar riska un nelabvēlīgajām ģimenēm.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	35 451,7	3 202,2	6 493,0	3 290,8	38 742,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	4 015,4	216,0	529,1	313,1	4 328,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	31 436,3	2 986,2	5 963,9	2 977,8	34 413,9
Izdevumi - kopā	35 451,7	3 202,2	6 493,0	3 290,8	38 742,5

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus redzes un dzirdes invalīdiem, veicinot sociālo iekļaušanos sabiedrībā;

2) nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no psihoaktīvām vielām atkarībā esošiem pieaugušajiem un bērniem;

3) nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijās un dzīvesvietās no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem un cilvēku tirdzniecības upuriem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) redzes un dzirdes invalīdi ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tai skaitā rehabilitētas 512 neredzīgas un 6 218 nedzirdīgas personas;

2) no psihoaktīvām vielām atkarīgie pieaugušie un bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tai skaitā rehabilitēti 64 bērni un 10 pieaugušie;

3) institūcijās un dzīvesvietās no prettiesiskām darbībām cietušie bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tai skaitā sociālajās rehabilitācijas institūcijās rehabilitēts 861 bērns un dzīvesvietā rehabilitēti 884 bērni.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Sociālo pakalpojumu pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 308,4	-	118,0	118,0	1 426,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 308,4	-	118,0	118,0	1 426,4
Izdevumi - kopā	1 308,4	-	118,0	118,0	1 426,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 118,0 tūkst. latu

Palielinājums izdevumos (4. aile): 118,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 118,0 tūkst. latu

118,0 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” (turpmāk – saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592), lai nodrošinātu minimālās darba algas palielināšanu iestādēs, ar kurām tiek slēgti līgumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt sociālo aprūpi institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem, neredzīgām personām, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

2) sniegt atbalstu pašvaldībām alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstībai.

Sagaidāmais rezultāts:

1) 5 647 personas saņēmušas kvalitatīvus valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus;

2) savlaicīgi pieejami sociālās aprūpes pakalpojumi sociālās aprūpes institūcijās, izveidojot 4 jaunus dienas aprūpes centrus.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina 33 valsts sociālās aprūpes institūcijas un Sociālo pakalpojumu pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	22 383,7	550,9	4 834,0	4 283,1	26 666,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 179,6	83,4	395,7	312,3	3 491,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	19 204,1	467,5	4 438,3	3 970,8	23 174,9
Izdevumi - kopā	22 383,7	550,9	4 834,0	4 283,1	26 666,8

Resursi:

Samazinājums: 83,4 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 83,4 tūkst. latu

83,4 tūkst. latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par dienas centru sniegtiem maksas pakalpojumiem, pārdalot apakšprogrammai 05.37.00 „Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”.

Palielinājums: 395,7 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 395,7 tūkst. latu

395,7 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums, ņemot vērā 2008. gadā plānoto pensiju indeksāciju un pensiju apjoma palielinājumu (MK 27.05.2003 noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 8. punkts).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 4 283,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 550,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 467,5 tūkst. latu

467,5 tūkst. latu – izdevumi precēm un pakalpojumiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (higiēnas prasību nodrošināšana un renovācijas darbu uzsākšana sociālās aprūpes centros).

Strukturālas izmaiņas: 83,4 tūkst. latu

83,4 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi par valsts aģentūras „Sociālais integrācijas centrs” dienas centra sniegtiem maksas pakalpojumiem (izdevumi atlīdzībai 75,7 tūkst. latu apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 60,2 tūkst. latu apmērā un izdevumi precēm un pakalpojumiem 7,7 tūkst. latu apmērā), pārdalot apakšprogrammai 05.37.00 „Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4 834,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 467,5 tūkst. latu

467,5 tūkst. latu – 2007. gadā uzsāktā prioritārā pasākuma „Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” turpināšanai 2008. gadā (higiēnas prasību nodrošināšana un renovācijas darbu uzsākšana sociālās aprūpes centros).

Prioritārie pasākumi: 3 970,8 tūkst. latu

· 637,7 tūkst. latu – sociālās aprūpes centra „Iļģi” ugunsgrēkā cietušā 1. un 2.stāva renovācijai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 605,8 tūkst. latu – ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 488,2 tūkst. latu apmērā) atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870;

· 682,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 555,6 tūkst. latu apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 447,7 tūkst. latu apmērā un izdevumi subsīdijām un dotācijām 127,0 tūkst. latu apmērā (izdevumi subsīdijām un dotācijām 127,0 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu minimālās mēneša darba algas palielināšanu iestādēs, ar kurām tiek slēgti līgumi par sociālo pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā dienas aprūpes centros – „Fēnikss”, „Konds KOPĀ”, „Gaismas stars”, „Mēness māja”, „Skuķīši”, „Saulespuķe”, „Višķi”, Olaines dienas aprūpes centrs, „Saules svece”, Daugavpils dienas aprūpes centrs, sociālās aprūpes iestādēs – SPC „Pīlādzis”, SIA „Subate”, SIA „Atsaucība”, SIA „Slokas slimnīca”, SAC „Gaiļezers”, Robežnieku pagasta „Skuķīši”, Vecpiebalgas psihoneiroloģiskā slimnīca u.c. kā arī grupu dzīvokļos);

· 2 044,8 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 1 647,8 tūkst. latu apmērā).

Citas izmaiņas: 395,7 tūkst. latu

395,7 tūkst. latu – izdevumu palielinājums, ņemot vērā plānoto pensiju indeksāciju un pensiju apmēra palielinājumu 2008. gadā (izdevumi atlīdzībai 62,0 tūkst. latu apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 50,0 tūkst. latu apmērā, izdevumi precēm un pakalpojumiem 260,8 tūkst. latu apmērā un kapitālie izdevumi 72,9 tūkst. latu apmērā).

05.04.00 Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt iedzīvotājiem profesionāli sniegtus un kvalitatīvus sociālos pakalpojumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) pieņemti lēmumi par valsts budžeta finansēto sociālo pakalpojumu piešķiršanu;

2) administrēti no valsts budžeta finansētie sociālās aprūpes pakalpojumi;

3) kontrolēta sociālo pakalpojumu kvalitāte un sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4) nodrošināta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra darbība;

5) organizēts valsts pasūtījums sociālo darbinieku izglītošanai;

6) sniegts valsts atbalsts profesionālā sociālā darba ar ģimenēm un bērniem attīstībai pašvaldībās.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Sociālo pakalpojumu pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 175,9	60,0	219,3	159,3	1 335,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3,3	-	-	-	3,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 172,6	60,0	219,3	159,3	1 331,9
Izdevumi - kopā	1 175,9	60,0	219,3	159,3	1 335,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 159,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 60,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 60,0 tūkst. latu

60,0 tūkst. latu – kārtējie izdevumi administratīvās kapacitātes stiprināšanai, tai skaitā projekta izstrādei, lai nodrošinātu Sociālo pakalpojumu pārvaldes pārvietošanu uz jaunām telpām Rīgā, Ventspils ielā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 219,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 19,3 tūkst. latu

19,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 15,6 tūkst. latu apmērā).

Citas izmaiņas: 200,0 tūkst. latu

200,0 tūkst. latu – valsts atbalsts profesionālā sociālā darba ar ģimenēm un bērniem attīstībai pašvaldībās, pārdalot izdevumus no apakšprogrammas 07.03.00 „Aktīvie nodarbinātības pasākumi”.

05.27.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

1) paplašināt iespējas sociālā darba speciālistiem iegūt profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai;

2) uzlabot invalīdu darbaspējas vecumā konkurētspēju darba tirgū.

Sagaidāmais rezultāts:

1) apmācīti 430 sociālā darba speciālisti;

2) 1 346 cilvēki ar invaliditāti ir saņēmuši profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus;

3) pieaug profesionālu sociālā darba speciālistu skaits;

4) invalīdi darbspējīgā vecumā spēj iekļauties darba tirgū.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Sociālo pakalpojumu pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 043,1	2 043,1	576,8	-1 466,3	576,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 043,1	2 043,1	576,8	-1 466,3	576,8
Izdevumi - kopā	2 043,1	2 043,1	576,8	-1 466,3	576,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -1 466,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 043,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2 043,1 tūkst. latu

2 043,1 tūkst. latu – grantu shēmu īstenošanai, tai skaitā:

· 358,9 tūkst. latu – grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācība” projektu īstenošanai, tai skaitā projekta „Sociālā darba speciālistu apmācības supervīzijā” īstenošanai 23,9 tūkst. latu apmērā un pašvaldību un uzņēmumu projektu īstenošanai 335,0 tūkst. latu apmērā;

· 1 521,9 tūkst. latu – grantu shēmas ,,Profesionālās rehabilitācijas programmu ieviešana un attīstība” projektu īstenošanai;

· 162,3 tūkst. latu – grantu shēmas „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana”, tajā skaitā projektiem:

53,7 tūkst. latu – projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pusceļa mājā sociālās aprūpes centrā „Kalupe”” īstenošanai;

19,7 tūkst. latu – projekta „Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas tehnoloģiju pieejamību invalīdiem” īstenošanai;

34,6 tūkst. latu – projekta „Čaklās rokas” īstenošanai;

30,0 tūkst. latu – projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un nodrošināšana valsts aģentūrā „Sociālais integrācijas centrs” paralēli profesionālajai rehabilitācijai” īstenošanai;

24,3 tūkst. latu – projekta „Apdrukas Servisa apjoma paplašināšana un pielāgošana valsts aģentūras „Sociālais integrācijas centrs” dienas centrā kā jauna iespēja cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atvērtā darba tirgus tuvināšana” īstenošanai;

Palielinājums izdevumos (4. aile): 576,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 576,8 tūkst. latu

558,7 tūkst. latu – grantu shēmu projektu īstenošanai, tai skaitā:

· 150,8 tūkst. latu – grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācība“ projektu īstenošanai;

· 391,4 tūkst. latu – grantu shēmas ,,Profesionālās rehabilitācijas programmu ieviešana un attīstība” projektu īstenošanai;

· 16,5 tūkst. latu – grantu shēmas „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” projekta „Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas tehnoloģiju pieejamību invalīdiem” īstenošanai;

18,1 tūkst. latu – atklāto projektu konkursa „Jauniešu ar speciālajām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā” projekta „Pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Profesionālās izglītības pedagogu, kuri strādā ar jauniešiem ar speciālajām vajadzībām, profesionālā pilnveide”” īstenošanai.

05.35.00 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Darbības galvenie mērķi:

1)atbalstīt Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, līdzfinansējot tiešās vadības izmaksas, kas saistītas ar programmas īstenošanu;

2) atbalstīt Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, līdzfinansējot izmaksas, kas netieši saistītas ar programmas īstenošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta grantu shēmu projektu uzraudzība;

2) veiktas struktūrfondu finanšu kontroles;

3) pieprasīts struktūrfondu finansējums;

4) realizēti informēšanas un publicitātes pasākumi;

5) nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ieviešana atbilstoši grantu shēmu apsaimniekotāja kompetencei.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Sociālo pakalpojumu pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	109,7	109,7	46,3	-63,4	46,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	109,7	109,7	46,3	-63,4	46,3
Izdevumi - kopā	109,7	109,7	46,3	-63,4	46,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -63,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 109,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 109,7 tūkst. latu

92,7 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai;

17,0 tūkst. latu – nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 1,0 tūkst. latu – projekta „Informācija un publicitāte” īstenošanai;

· 16,0 tūkst. latu – projekta „Atbalsts datorizētās Vadības uzraudzības sistēmas izveidei” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 46,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 46,3 tūkst. latu

46,3 tūkst. latu – Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanas nodrošināšanai līdz 2008. gada 1. jūlijam saskaņā ar MK 2007. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 390.

05.37.00 Valsts aģentūras „Sociālais integrācijas centrs” administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

veicināt sociālo reintegrāciju cilvēkiem ar invaliditāti, nodrošinot iespējas apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība;

2) personām ar funkcionālajiem traucējumiem uzlabotas iespējas atgriezties darba tirgū, apgūt profesionālās izglītības programmas, kā arī veicināta viņu sociālā reintegrācija.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Sociālais integrācijas centrs”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 298,2	125,0	337,8	212,8	3 511,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	700,0	-	83,4	83,4	783,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 598,2	125,0	254,4	129,4	2 727,6
Izdevumi - kopā	3 298,2	125,0	337,8	212,8	3 511,0

Resursi:

Palielinājums: 83,4 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 83,4 tūkst. latu

83,4 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums par valsts aģentūras „Sociālais integrācijas centrs” dienas centra sniegtiem maksas pakalpojumiem, pārdalot no apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpes valsts sociālās aprūpes institūcijās” un apvienojot visu dienas centru ieņēmumus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem apakšprogrammā 05.37.00 „Valsts aģentūras „Sociālais integrācijas centrs” administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 212,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 125,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 125,0 tūkst. latu

· 73,2 tūkst. latu – izdevumi profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai un tā pieejamības nodrošināšanai, īstenojot jaunas profesionālās rehabilitācijas programmas un apmācību metodes – projektu darbs, modulārās apmācības, e‑studijas (izdevumi atlīdzībai 39,4 tūkst. latu apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 31,7 tūkst. latu apmērā, un kapitālie izdevumi 33,8 tūkst. latu apmērā);

· 51,8 tūkst. latu – izdevumi administratīvās kapacitātes stiprināšanai, tai skaitā infrastruktūras uzlabošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 41,3 tūkst. latu apmērā) un IT sistēmas pilnveidošanai (kapitālie izdevumi 10,5 tūkst. latu apmērā).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 337,8 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas: 83,4 tūkst. latu

83,4 tūkst. latu – palielināti izdevumi saistībā ar dienas centru sniegtiem maksas pakalpojumiem, pārdalot no apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpes valsts sociālās aprūpes institūcijās” (izdevumi atlīdzībai 75,7 tūkst. latu apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 60,2 tūkst. latu apmērā, un izdevumi precēm un pakalpojumiem 7,7 tūkst. latu apmērā).

Prioritārie pasākumi: 143,0 tūkst. latu

· 71,7 tūkst. latu – ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 57,8 tūkst. latu apmērā);

· 71,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 57,9 tūkst. latu apmērā).

Citas izmaiņas: 111,4 tūkst. latu

· 101,4 tūkst. latu – no 2007. gada 1.septembra uzsāktā pedagogu darba samaksas palielinājuma par 50 latiem nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 81,7 tūkst. latu apmērā);

· 10,0 tūkst. latu – vieglo automobiļu pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti, izdevumus pārdalot no apakšprogrammas 05.61.00 „Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana” (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

05.38.00 Valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

organizēt tehnisko palīglīdzekļu pieejamību personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, nodrošinot savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” pakalpojumu pieejamība;

2) pieaudzis sabiedrības informētības līmenis par valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centra” sniegtajiem pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Tehnisko palīglīdzekļu centrs”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	537,3	-	98,8	98,8	636,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	-	-	50,0	50,0	50,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	537,3	-	48,8	48,8	586,1
Izdevumi - kopā	537,3	-	98,8	98,8	636,1

Resursi:

Palielinājums: 50,0 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 50,0 tūkst. latu

50,0 tūkst. latu – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu, pārdalot no apakšprogrammas 05.61.00 „Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana”.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 98,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 98,8 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas: 50,0 tūkst. latu

50,0 tūkst. latu – izdevumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pārdalot no apakšprogrammas 05.61.00 „Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana”, lai nodrošinātu tehnisko palīglīdzekļu remontu, apkopi un rezerves daļu iepirkšanu (izdevumi atlīdzībai 15,6 tūkst. latu apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 12,6 tūkst. latu apmērā, un izdevumi precēm un pakalpojumiem 34,4 tūkst. latu apmērā).

Prioritārie pasākumi: 48,8 tūkst. latu

· 11,3 tūkst. latu – ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870 (izdevumi atalgojumiem 9,1 tūkst. latu apmērā);

· 37,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (izdevumi atalgojumiem 30,2 tūkst. latu apmērā).

05.61.00 Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt tehnisko palīglīdzekļu pieejamību personām ar ilgstošiem, nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem un anatomiskiem defektiem, nodrošinot savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus, apzinot iedzīvotāju pieaugošo nepieciešamību pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem un izsniedzot tos par valsts budžeta līdzekļiem.

Sagaidāmais rezultāts:

personas ar ilgstošiem, nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem un anatomiskiem defektiem ir nodrošinātas ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, veicinot sociālās atstumtības riska grupā esošu iedzīvotāju sociālo reintegrāciju. Nodrošināta pakalpojumu reģionālā pieejamība un personu individuālo vajadzību un resursu novērtējums.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Tehnisko palīglīdzekļu centrs”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 253,1	60,0	-	-60,0	2 193,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	50,0	50,0	-	-50,0	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 203,1	10,0	-	-10,0	2 193,1
Izdevumi - kopā	2 253,1	60,0	-	-60,0	2 193,1

Resursi:

Samazinājums: 50,0 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 50,0 tūkst. latu

50,0 tūkst. latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, pārdalot apakšprogrammai 05.38.00 „Valsts aģentūras „Tehnisko pakalpojumu centrs” darbības nodrošināšana”.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 60,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 60,0 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas: 50,0 tūkst. latu

50,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar aģentūras sniegtiem maksas pakalpojumiem, pārdalot apakšprogrammai 05.38.00 „Valsts aģentūras „Tehnisko pakalpojumu centrs” darbības nodrošināšana”.

Citas izmaiņas: 10,0 tūkst. latu

10,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, pārdalot apakšprogrammai 05.37.00 Valsts aģentūras „Sociālais integrācijas centrs” administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”, lai nodrošinātu vieglo automašīnu pielāgošanu cilvēkiem ar invaliditāti.

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt kvalitatīvu, caurskatāmu un pieejamu invaliditātes ekspertīzi;

2) izvērtēt un noteikt personas fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpi;

3) noteikt personas invaliditātes cēloni un personas darbspēju zaudējumu procentos;

4) izvērtēt personas iespējas integrēties sabiedrībā;

5) konsultēt personas invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas jautājumos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) palielināts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas veikto medicīnisko ekspertīžu sēžu skaits;

2) palielināts izbraukumsēžu skaits, jaunas izbraukumsēžu vietas reģionos, reģionālajās nodaļās;

3) uzlabota vides un darba vides pieejamība klientiem, kā arī palielināts klientiem pieejamo telpu skaits;

4) palielināts personu skaits, kuri lietos Informācijas komunikācijas tehnoloģiju sistēmu.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 179,5	90,9	262,0	171,1	2 350,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 179,5	90,9	262,0	171,1	2 350,6
Izdevumi - kopā	2 179,5	90,9	262,0	171,1	2 350,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 171,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 90,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 90,9 tūkst. latu

90,9 tūkst. latu – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas administratīvās kapacitātes stiprināšanai, tai skaitā Valmieras VDEĀK pārstrukturizācijai, telpu paplašināšanai un inventāram, kā arī Daugavpils specializētai VDEĀK jaunu telpu remontam un iekārtošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 65,9 tūkst. latu apmērā) un datortehnikas monitoru iegādei 18 struktūrvienībām un Valsts komisijai (kapitālie izdevumi 25,0 tūkst. latu apmērā).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 262,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 196,1 tūkst. latu

· 158,5 tūkst. latu – ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 127,7 tūkst. latu apmērā);

· 37,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 30,3 tūkst. latu apmērā).

Citas izmaiņas: 65,9 tūkst. latu

· 56,7 tūkst. latu – 2007. gadā uzsāktā prioritārā pasākuma „Administratīvās kapacitātes stiprināšanai” turpināšanai 2008. gadā, nodrošinot izveidotās Invaliditātes informatīvās sistēmas uzturēšanu un datu atjaunošanu, nepārtrauktības un datu aktualizācijas nodrošināšanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 9,2 tūkst. latu – 2007. gadā uzsāktā prioritārā pasākuma „Administratīvās kapacitātes stiprināšanai” turpināšanai 2008. gadā, lai nodrošinātu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju telpu izveides pabeigšanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

07.00.00 Darba tirgus attīstība

Darbības galvenie mērķi:

mazināt bezdarba līmeni, nodrošinot savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) bezdarbnieki un darba meklētāji saņēmuši aktīvos nodarbinātības pakalpojumus;

2) bezdarbnieki un darba meklētāji piedalījušies aktīvajos nodarbinātības pasākumos;

3) personas saņēmušas bezmaksas grupu vai individuālās konsultācijas karjeras izvēles jautājumos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	26 019,6	17 119,2	8 955,8	-8 163,4	17 856,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	7,4	2,0	2,0	-	7,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	26 012,2	17 117,2	8 953,8	-8 163,4	17 848,8
Izdevumi - kopā	26 019,6	17 119,2	8 955,8	-8 163,4	17 856,2

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

efektīvi īstenot valsts politiku bezdarba samazināšanas, bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā, nodrošinot savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) bezdarbnieki un darba meklētāji saņēmuši aktīvos nodarbinātības pakalpojumus;

2) palielinājies sabiedrības informētības līmenis un klientu apmierinātība par Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem;

3) pieaugusi darba devēju uzticība Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra un tās filiāles.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 488,4	62,4	1 320,2	1 257,8	6 746,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	5,4	-	2,0	2,0	7,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 483,0	62,4	1 318,2	1 255,8	6 738,8
Izdevumi - kopā	5 488,4	62,4	1 320,2	1 257,8	6 746,2

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 2,0 tūkst. latu

2,0 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums, ņemot vērā prognozēto palielinājumu no ieņēmumiem par darba izsaukumu izskatīšanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1 257,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 62,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 60,7 tūkst. latu

60,7 tūkst. latu – kapitālie izdevumi Nodarbinātības valsts aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšanai.

Ilgtermiņa saistības: 1,7 tūkst. latu

1,7 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajā organizācijā WAPES (World Association of Public Employment Services).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 320,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1,7 tūkst. latu

1,7 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajā organizācijā WAPES (World Association of Public Employment Services).

Strukturālas izmaiņas: 676,6 tūkst. latu

676,6 tūkst. latu – izdevumu palielinājums saistībā ar Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras reorganizāciju un pievienošanu Nodarbinātības valsts aģentūrai (Ministru kabineta 2007. gada 17. jūlija rīkojums Nr. 436), pārdalot izdevumus no apakšprogrammas 07.09.00 „Karjeras konsultāciju sistēmas attīstība” (izdevumi atlīdzībai 304,3 tūkst. latu apmērā, izdevumi precēm un pakalpojumiem 369,3 tūkst. latu apmērā un kapitālie izdevumi 3,0 tūkst. latu apmērā).

Prioritārie pasākumi: 639,9 tūkst. latu

· 495,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 260,3 tūkst. latu apmērā);

· 144,8 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 116,7 tūkst. latu apmērā).

Citas izmaiņas: 2,0 tūkst. latu

2,0 tūkst. latu – izdevumu palielinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielināšanos.

07.03.00 Aktīvie nodarbinātības pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju integrēšanos darba tirgū, īstenojot aktīvos nodarbinātības pasākumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) bezdarbnieki un darba meklētāji piedalījušies aktīvajos nodarbinātības pasākumos;

2) reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā samazināts ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars;

3) veicināta atsevišķu iedzīvotāju grupu sociālā iekļaušanās;

4) darba tirgū iesaistījušies ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji darbspējas vecumā.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 832,0	357,5	3 965,2	3 607,7	7 439,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 832,0	357,5	3 965,2	3 607,7	7 439,7
Izdevumi - kopā	3 832,0	357,5	3 965,2	3 607,7	7 439,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 3 607,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 357,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 357,5 tūkst. latu

· 157,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, pārdalot apakšprogrammai 01.01.00 „Nozares vadība”, lai Labklājības ministrija nodrošinātu darba tirgu pārskata izstrādi un tulkošanu Latvijas un ārvalstu sadarbības partneriem (ANO, Eiropas komisija, Pasaules banka, Starptautiskais valūtas fonds) un ikgadējā novērtējuma par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem izstrādi. Aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšana tiks nodrošināta no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets”;

· 200,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, pārdalot apakšprogrammai 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole”, lai nodrošinātu valsts atbalstu profesionālā sociālā darba ar ģimenēm un bērniem attīstībai pašvaldībās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 965,2 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 3 965,2 tūkst. latu

3 965,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (izdevumi subsīdijām un dotācijām atbilstoši MK 17.06.2003 noteikumiem Nr. 309 „Aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība un aktīvo nodarbinātības pasākumu realizētāju izvēles principi”, lai nodrošinātu izdevumus atalgojumiem subsidētās darba vietās nodarbinātajiem bezdarbniekiem).

07.05.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt darba tirgū pieprasītu darbinieku sagatavošanu bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un sekmēt bezdarbnieku iekārtošanos darbā;

2) veicināt sociālās atstumtības riska grupu, tai skaitā jauniešu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū;

3) stiprināt par darba tirgus attīstības un dzimumu līdztiesības jautājumiem atbildīgo institūciju kapacitāti;

4) sekmēt kvalitatīvas darba tirgus informācijas un darba tirgus pieprasījumam atbilstošu nodarbinātību veicinošu pakalpojumu nodrošināšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) bezdarbnieki un darba meklētāji saņēmuši aktīvos nodarbinātības pakalpojumus;

2) uzlabotas nodarbinātības politiku realizējošo institūciju administratīvās spējas;

3) veikti darba tirgus pētījumi.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 995,5	2 995,5	274,6	-2 720,9	274,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 995,5	2 995,5	274,6	-2 720,9	274,6
Izdevumi - kopā	2 995,5	2 995,5	274,6	-2 720,9	274,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -2 720,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 995,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2 995,5 tūkst. latu

66,4 tūkst. latu – nacionālā programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai“ īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 21,7 tūkst. latu – projekta „Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība“ īstenošanai;

· 23,7 tūkst. latu – projekta „Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai“ īstenošanai;

· 21,0 tūkst. latu – projekta „Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, iekļaujot informācijas un komunikāciju atbalstu invalīdiem“ īstenošanai;

195,9 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai“ īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 4,4 tūkst. latu – projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšana un sadarbības partnerību veicināšana“ īstenošanai;

· 40,0 tūkst. latu – projekta „Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras profesionālās orientācijas sistēmas pilnveidošana“ īstenošanai;

· 136,1 tūkst. latu – projekta „Darba drošības un darba tiesisko attiecību uzraudzības pilnveidošana“ īstenošanai;

· 9,4 tūkst. latu – projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kapacitātes stiprināšana“ īstenošanai;

· 6,0 tūkst. latu – projekta „Latvijas Pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana“ īstenošanai;

0,8 tūkst. latu – nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi“ projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi“ īstenošanai;

2 732,4 tūkst. latu – atklāto projektu konkursos apstiprināto projektu īstenošanai, tai skaitā:

· 152,6 tūkst. latu – atklātā projektu konkursa „Atbalsts darba tirgus pētījumiem” projektu īstenošanai;

· 1 849,7 tūkst. latu – atklātā projektu konkursa „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem ” projektu īstenošanai;

· 730,1 tūkst. latu – atklātā projektu konkursa „Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām” projektu īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 274,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 274,6 tūkst. latu

274,6 tūkst. latu – atklāto projektu konkursos apstiprināto projektu īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 43,1 tūkst. latu – atklātā projektu konkursa „Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām” projektu īstenošanai, nodrošinot subsidēto darba vietu izveidi bezdarbniekiem, kas ieguvuši profesionālo izglītību vai apguvuši profesionālās iemaņas darba vietā, un bezdarbniekiem bez profesionālās izglītības un apgūtām profesionālām iemaņām darba vietā;

· 231,5 tūkst. latu – atklātā projektu konkursa „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” projektu īstenošanai, veicinot jauniešu – bezdarbnieku vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuri ieguvuši augstāko, vidējo profesionālo, arodizglītību, kā arī vidējo izglītību ar papildus profesiju apliecinošu dokumentu, bet ir bez darba pieredzes vai arī viņu darba stāžs ir mazāks par gadu, konkurētspēju darba tirgū, lai nodrošinātu jauniešu – bezdarbnieku iespējas gūt reālu darba pieredzi.

07.07.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu

Darbības galvenie mērķi:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

Sagaidāmais rezultāts:

veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda atklāto projekta konkursu, grantu shēmu un nacionālo programmu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	12 686,5	12 686,5	3 226,7	-9 459,8	3 226,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 686,5	12 686,5	3 226,7	-9 459,8	3 226,7
Izdevumi - kopā	12 686,5	12 686,5	3 226,7	-9 459,8	3 226,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -9 459,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 12 686,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 12 686,5 tūkst. latu

12 686,5 tūkst. latu – atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 226,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 3 226,7 tūkst. latu

3 226,7 tūkst. latu – atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu, tai skaitā:

· 241,2 tūkst. latu – atklātā projektu konkursa „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem“ ietvaros īstenotajiem projektiem;

· 40,0 tūkst. latu – atklātā projektu konkursa „Subsidēto darba vietu nodrošināšana“ ietvaros īstenotajiem projektiem;

· 1 002,7 tūkst. latu – Sabiedrības integrācijas fonda administrēto grantu shēmu „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana“, „Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām”, „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” un „Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros īstenotajiem projektiem;

· 121,0 tūkst. latu – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētās grantu shēmas „Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai” ietvaros īstenotajiem projektiem;

· 410,0 tūkst. latu – Sociālās palīdzības fonda administrēto grantu shēmu „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana” un „Sociālā darba speciālistu apmācības” ietvaros īstenotajiem projektiem;

· 527,6 tūkst. latu – nacionālās programmas „Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot uz nozari orientētas apmācības” ietvaros īstenotajiem projektiem;

· 884,2 tūkst. latu – nacionālās programmas „Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros īstenotajiem projektiem.

07.08.00 Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) atbalstīt Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, līdzfinansējot tiešās vadības izmaksas, kas saistītas ar programmas īstenošanu;

2) atbalstīt Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, līdzfinansējot izmaksas, kas netieši saistītas ar programmas īstenošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ieviešana atbilstoši otrā līmeņa starpniekinstitūcijas kompetencei;

2) izsludināti atklātie projektu konkursi;

3) veikta atklāto projektu konkursiem iesniegto projektu administratīvā vērtēšana;

4) noslēgti līgumi par apstiprināto projektu realizāciju;

5) nodrošināta atklāto projektu konkursu, grantu shēmu un nacionālo programmu projektu uzraudzība;

6) veiktas struktūrfondu finanšu kontroles un auditi;

7) pieprasīts struktūrfondu finansējums;

8) realizēti informēšanas un publicitātes pasākumi.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	335,0	335,0	169,0	-166,0	169,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	335,0	335,0	169,0	-166,0	169,0
Izdevumi - kopā	335,0	335,0	169,0	-166,0	169,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -166,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 335,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 335,0 tūkst. latu

297,1 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai;

37,9 tūkst. latu – nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 21,7 tūkst. latu – projekta „Informācija un publicitāte” īstenošanai;

· 16,2 tūkst. latu – projekta „Atbalsts datorizētās Vadības uzraudzības sistēmas izveidei” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 169,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 169,0 tūkst. latu

169,0 tūkst. latu – Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanas nodrošināšanai līdz 2008. gada 1. jūlijam saskaņā ar MK 2007. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 390.

20.00.00 Valsts sociālie pabalsti

Darbības galvenie mērķi:

veicināt ģimeņu ar bērniem, invalīdu, vecu ļaužu, apgādniekus zaudējušu bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanos, sniedzot papildu finansiālu atbalstu.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināts valsts atbalsts atsevišķām normatīvajos aktos noteiktajām iedzīvotāju grupām – ģimenēm ar bērniem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem, ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, kā arī personām invaliditātes, vecuma un apgādnieka zaudējuma gadījumā, ja tām nav tiesību saņemt izmaksas no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžetā.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	104 527,7	31 482,2	28 854,4	-2 627,8	101 899,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	104 527,7	31 482,2	28 854,4	-2 627,8	101 899,9
Izdevumi - kopā	104 527,7	31 482,2	28 854,4	-2 627,8	101 899,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 28 854,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 31 482,2 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 31 482,2 tūkst. latu

· 30 753,7 tūkst. latu – bērna kopšanas pabalsta nodarbinātām personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, izmaksām saistībā ar jauna valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta – vecāku pabalsta ieviešanu un izmaksāšanu no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ar 2008.gada 1.janvāri atbilstoši likumprojektam „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”” un likumprojektam „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””;

· 589,1 tūkst. latu – ģimenes valsts pabalstu izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 395,2 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 390,0 tūkst. personām vidēji mēnesī;

· 60,6 tūkst. latu – piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām, ņemot vērā prognozēto piemaksas saņēmēju skaita samazināšanos no 8,4 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 8,3 tūkst. personām vidēji mēnesī;

· 77,7 tūkst. latu – pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu un atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta (no 5,0 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 4,9 tūkst. personām vidēji mēnesī) un atlīdzības (no 5,9 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 5,8 tūkst. personām vidēji mēnesī) saņēmēju skaita samazināšanos;

· 1,1 tūkst. latu – valsts speciālā pabalsta Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos (no 7 personām vidēji mēnesī līdz 6 personām vidēji mēnesī).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 28 854,4 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 9 806,6 tūkst. latu

· 926,6 tūkst. latu – bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēra paaugstināšanai no Ls 50 uz Ls 150 mēnesī ar 2008. gada 1. janvāri;

· 8 880,0 tūkst. latu – invalīda kopšanas pabalsta izmaksām (100 latu apmērā mēnesī) ar 2008. gada 1. janvāri.

Citas izmaiņas: 19 047,2 tūkst. latu

· 10 837,0 tūkst. latu – bērna kopšanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai;

· 65,6 tūkst. latu – bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu (no 700 personām vidēji mēnesī līdz 750 personām vidēji mēnesī);

· 4 894,1 tūkst. latu – ģimenes valsts pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra palielināšanos;

· 424,2 tūkst. latu – piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra palielināšanos;

· 1 280,8 tūkst. latu – bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra un saņēmēju skaita pieaugumu (no 1,9 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 2,0 tūkst. personām vidēji mēnesī);

· 911,3 tūkst. latu – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu (no 14,5 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 14,8 tūkst. personām vidēji mēnesī);

· 22,3 tūkst. latu – kaitējuma atlīdzības ČAES avāriju seku likvidētājiem izmaksām, ņemot vērā prognozēto atlīdzības saņēmēju skaita pieaugumu (no 430 personām vidēji mēnesī līdz 440 personām vidēji mēnesī);

· 358,4 tūkst. latu – pabalsta un atlīdzības aizbildnim izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra palielināšanos;

· 254,1 tūkst. latu – pārējo pabalstu izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu un prognozēto vidējo pabalsta apmēra palielināšanos (tai skaitā valsts speciālā pabalsta Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem izmaksai).

21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 699,7	15,2	184,1	168,9	2 868,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 699,7	15,2	184,1	168,9	2 868,6
Izdevumi - kopā	2 699,7	15,2	184,1	168,9	2 868,6

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) attīstīt tiesiski sakārtotu, drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi uzņēmumos, tādejādi samazinot nereģistrēto nodarbinātību un veicinot uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanos, Valsts darba inspekcijai uzraugot un kontrolējot darba tirgu;

2) veicināt darba apstākļu uzlabošanos, sekmējot darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības likumdošanas ieviešanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veiktas preventīvas pārbaudes uzņēmumos par darba jomas tiesību aktu ieviešanu;

2) sabiedrībai sniegta informācija par darba apstākļiem;

3) veikt darba vietās notikušas nelaimes gadījumu izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju, kā arī piedalīties arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā;

4) veikt kontroli darba vietās esošo darba aprīkojumu, personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu, kā arī procesu ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

5) nodrošināt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta darbību Latvijā.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts darba inspekcija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 699,7	15,2	184,1	168,9	2 868,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 699,7	15,2	184,1	168,9	2 868,6
Izdevumi - kopā	2 699,7	15,2	184,1	168,9	2 868,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 168,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 15,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 14,9 tūkst. latu

14,9 tūkst. latu – darbinieku apmācībai, kvalifikācijas celšanai un informatīvo kampaņu organizēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 4,3 tūkst. latu apmērā) un darba vietu labiekārtošanai un materiāli tehniskā stāvokļa uzlabošanai (kapitālie izdevumi 10,6 tūkst. latu apmērā).

Ilgtermiņa saistības: 0,3 tūkst. latu

0,3 tūkst. latu – iemaksām Starptautiskajā darba inspekciju asociācijā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 184,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 0,3 tūkst. latu

0,3 tūkst. latu – iemaksām Starptautiskajā darba inspekciju asociācijā.

Prioritārie pasākumi: 183,8 tūkst. latu

183,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 148,1 tūkst. latu apmērā).

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets

04.00.00 Sociālā apdrošināšana

Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai tās apgādībā esošo personu risku zaudēt darba ienākumu saistībā ar sociāli apdrošinātās personas slimību, invaliditāti, maternitāti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, kā arī papildu izdevumiem saistībā ar sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi.

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt:

1) ienākumu kompensāciju vecuma un apgādnieka zaudējuma gadījumā, apbedīšanas izdevumu kompensāciju pensionāra nāves gadījumā un izdienas pensijas pārejas posmā;

2) ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā, nodrošināt papildu izdevumu segšanu saistībā ar bezdarbnieka nāvi, materiāli atbalstīt bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas celšanas laikā, nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū;

3) ienākumu kompensāciju saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;

4) ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;

5) īstenot valsts pārvaldes funkciju sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu administrēšanas jomā.

Programmas mērķu sasniegšana tiek nodrošināta no četriem speciālajiem budžetiem: valsts pensiju speciālā budžeta, nodarbinātības speciālā budžeta, darba negadījumu speciālā budžeta un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta. Atsevišķā apakšprogrammā plānoti sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta rīkotāja – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – izdevumi.

Programma „Sociālā apdrošināšana“ veidota kā konsolidēts budžets, izslēdzot speciālo budžetu savstarpējos pārskaitījumus.

Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 2008. gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme ir 33,09 procenti, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 9 procentus – darba ņēmējs.

Ar 2001. gada 1. jūliju ir stājies spēkā Valsts fondēto pensiju likums, kas nosaka otrā pensijas sistēmas līmeņa darbības principus, dalībnieku loku, shēmas administrēšanas, līdzekļu veidošanas, pārvaldīšanas un ieguldīšanas principus. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas fondēto pensiju shēmā ir daļa no iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā līdz 2010. gada 1. janvārim tiek apstiprināta gadskārtējā valsts budžeta likumā un atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam 2008. gadā to plānots noteikt 8 procentu apmērā no iemaksu objekta, kas noteikts likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā 2008. gadā plānotas 243 700,0 tūkst. latu apmērā.

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu tiek sadalītas pa speciālajiem budžetiem proporcionāli katra budžeta ieņēmumu īpatsvaram. 2008. gadā ir plānots šāds speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars:

· valsts pensiju speciālais budžets – 71,74%;

· nodarbinātības speciālais budžets – 5,20%;

· darba negadījumu speciālais budžets – 0,72%;

· invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets – 22,34%.

Pārējie ieņēmumi pa speciālajiem budžetiem tiek sadalīti analogi, izņemot gadījumus, kad ieņēmumu veidam ir noteikts konkrēts speciālais budžets, kurā tas tiek ieskaitīts.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	1 080 166,7	183 172,2	490 471,7	307 299,4	1 387 466,1
Nodokļu ieņēmumi	1 055 400,0	181 299,7	483 899,7	302 600,0	1 358 000,0
Nenodokļu ieņēmumi	8 100,3	162,0	4 657,7	4 495,7	12 596,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	129,1	-	-	-	129,1
Transferti	16 537,2	1 710,5	1 914,3	203,8	16 741,0
Izdevumi - kopā	914 224,2	44 317,3	263 955,8	219 638,5	1 133 862,7
Finansiālā bilance	165 942,5	×	×	×	253 603,4
Aizņēmumi	-11 379,4	×	×	×	-776,9
Naudas līdzekļi	-154 563,1	×	×	×	-252 826,5
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-154 563,1	×	×	×	-252 826,5

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

Valsts pensiju speciālā budžeta galvenais mērķis ir nodrošināt no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu pensiju izmaksu vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma gadījumā, pensiju indeksāciju, kā arī apbedīšanas pabalsta izmaksu pensionāra nāves gadījumā un izdienas pensiju izmaksu, piemaksu pie vecuma pensijas izmaksu, vienreizējo pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksu.

Atbilstoši īstenotajai pensiju sistēmas reformai, kuras mērķis ir izveidot sociālekonomiskajai un demogrāfiskajai situācijai atbilstošu pensiju sistēmu un veicināt katra strādājošā ieinteresētību un atbildību par savu materiālo nodrošinājumu vecumdienās, Latvijā darbojas pensiju sistēmas trīs līmeņi:

· pirmais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 1996. gada, ietver paaudžu solidaritātes shēmu – pensionāriem pensijas tiek izmaksātas no iemaksām, ko veic pašlaik strādājošie. Lai paaudžu solidaritātes shēma varētu sekmīgi darboties, strādājošo veiktajām iemaksām jābūt pietiekamām pensiju izmaksām esošajiem pensionāriem. Latvijā jau ilgāku laiku pieaug vecu cilvēku īpatsvars, tāpēc, lai nebūtu jāpalielina iemaksu apjoms darba devējiem un strādājošajiem, ir ieviests arī otrais un trešais pensiju sistēmas līmenis. Šī līmeņa darbību regulē likums „Par valsts pensijām” u.c. normatīvie akti;

· otrais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 2001. gada 1. jūlija, ietver valsts fondēto pensiju shēmu – valsts organizētu iemaksu veikšanas, iemaksāto līdzekļu administrēšanas un pensiju izmaksas pasākumu kopumu, kas, nepalielinot kopējo iemaksu apmēru vecuma pensijām, dod iespēju iegūt pensiju kapitālu, daļu no iemaksām vecuma pensijām ieguldot vērtspapīros, termiņnoguldījumos bankās un citos aktīvos. Valsts fondētā pensija ir valsts vecuma pensijas daļa, kuru veido uzkrātais fondētās pensijas kapitāls. Šī līmeņa darbību regulē Valsts fondēto pensiju likums u.c. normatīvie akti;

· trešais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 1998. gada 1. jūlija, ietver privātos pensiju fondus – papildu pirmajam un otrajam pensiju sistēmas līmenim, persona individuāli vai ar darba devēja starpniecību var daļu savu ienākumu brīvprātīgi ieguldīt kādā no privātajiem pensiju fondiem. Šī līmeņa darbību regulē likums „Par privātajiem pensiju fondiem” u.c. normatīvie akti.

Sagaidāmais rezultāts:

no valsts pensiju speciālā budžeta 2008. gadā plānots nodrošināt:

1) no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu vecuma pensiju izmaksas (vidēji mēnesī 472,1 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs 139,02 latu mēnesī), tai skaitā piemaksu pie vecuma pensijas izmaksas;

2) no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas (vidēji mēnesī 24,1 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs 88,67 latu mēnesī);

3) vienreizēju pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksas (vidēji mēnesī 700 personām, pabalsta vidējais apmērs 280,00 latu);

4) 2,4 tūkst. apbedīšanas pabalstu pensionāra nāves gadījumā izmaksas vidēji mēnesī, (pabalsta vidējais apmērs 254,68 lati, kas tiek noteikts indivīda divu mēnešu pensijas apmērā);

5) no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu izdienas pensiju izmaksas (vidēji mēnesī 7,1 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs 148,46 latu mēnesī);

6) Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas (vidēji mēnesī 88 personām, pensijas vidējais apmērs 896,00 latu mēnesī);

7) kaitējuma atlīdzību Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem izmaksu (vidēji mēnesī 75 personām, kaitējuma atlīdzības vidējais apmērs 100,00 latu mēnesī).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	822 919,8	185 002,6	342 903,1	157 900,5	980 820,3
Nodokļu ieņēmumi	762 267,5	180 954,7	324 049,6	143 094,9	905 362,4
Nenodokļu ieņēmumi	6 602,4	40,0	3 418,0	3 378,0	9 980,4
Transferti	54 049,9	4 007,9	15 435,5	11 427,6	65 477,5
Izdevumi - kopā	717 797,2	30 942,1	163 230,8	132 288,7	850 085,9
Finansiālā bilance	105 122,6	×	×	×	130 734,4
Naudas līdzekļi	-105 122,6	×	×	×	-130 734,4
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-105 122,6	×	×	×	-130 734,4

Ieņēmumi:

Samazinājums: 185 002,6 tūkst. latu

Nodokļu ieņēmumi: 180 954,7 tūkst. latu

180 954,7 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Ieņēmumu samazinājums 31 854,7 tūkst. latu apmērā saistīts ar ieņēmumu īpatsvara samazinājumu no 74,51% 2007. gadā līdz 71,74% 2008. gadā un fondēto pensiju shēmas līdzekļu apjoma palielinājuma ietekmi 149 100,0 tūkst. latu apmērā.

Nenodokļu ieņēmumi: 40,0 tūkst. latu

40,0 tūkst. latu – dividendes no valsts pensiju speciālajam budžetam nodotajām kapitāla daļām. Ieņēmumu samazinājums plānots, pamatojoties uz prognozēm par komercsabiedrību finansiāli – saimnieciskās darbības rezultātiem.

Transferti: 4007,9 tūkst. latu, tai skaitā

Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: 1 547,3 tūkst. latu

1 547,3 tūkst. latu – valsts iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par sociāli apdrošinātām personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, jo ar 2008. gada 1. janvāri iemaksas tiks veiktas no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””.

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 2 460,6 tūkst. latu

· 190,8 tūkst. latu – nodarbinātības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no nodarbinātības speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bezdarbnieku pabalstu. Iemaksu samazinājums 2008. gadā saistīts ar prognozēto bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos;

· 1 790,3 tūkst. latu – nodarbinātības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos, jo bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums tiks noteikts atkarībā no bezdarbnieka apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsts tiks izmaksāts atkarībā no bezdarba ilguma atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””;

· 479,5 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no darba negadījumu speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu.

Palielinājums: 342 903,1 tūkst. latu

Nodokļu ieņēmumi: 324 049,6 tūkst. latu

324 049,6 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo pieaugumu.

Nenodokļu ieņēmumi: 3 418,0 tūkst. latu

· 2,0 tūkst. latu – ieņēmumi no regresa prasībām saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 24. panta trešo daļu, ņemot vērā 2007. gada izpildes tendences;

· 2 500,0 tūkst. latu – ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas. Ieņēmumu palielinājums no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas plānots, pamatojoties uz prognozēm par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu vērtību;

· 116,0 tūkst. latu – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram, ņemot vērā kapitalizācijas rezultātā atgūto līdzekļu kopsummas palielināšanos līdz 162 967 latiem;

· 800,0 tūkst. latu – pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi. 2008. gadā plānoti ieņēmumi no valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļu konta atlikumiem, kas tiks uzrādīti atbilstoši faktiski saņemtajam līdzekļu apmēram.

Transferti: 15 435,5 tūkst. latu, tai skaitā

Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: 1 817,7 tūkst. latu

· 220,2 tūkst. latu – valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai valsts pensiju apdrošināšanai. Ieņēmumu palielinājums valsts iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai plānots, ņemot vērā personu, par kurām veicamas iemaksas no valsts pamatbudžeta valsts pensiju apdrošināšanai, skaita plānoto pieaugumu;

· 252,5 tūkst. latu – valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksām, ņemot vērā prognozēto kontingenta un pensijas vidējā apmēra palielinājumu;

· 202,0 tūkst. latu – valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām, ņemot vērā prognozēto Augstākās Padomes deputātu pensiju saņēmēju skaita un pensijas vidējā apmēra palielinājumu līdz 896,00 latiem;

· 1 143,0 tūkst. latu – dotācija politiski represēto personu pensiju atvieglojumiem, ņemot vērā prognozēto pensijas vidējā apmēra palielinājumu.

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 13 617,8 tūkst. latu

· 3 664,3 tūkst. latu – nodarbinātības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar prognozēto bezdarbnieka pabalsta vidējā apmēra palielināšanos;

· 52,5 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar prognozēto slimības pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēju skaita palielināšanos;

· 8 353,7 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar prognozēto maternitātes un slimības pabalstu saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielināšanos;

· 1 547,3 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” saistībā ar to, ka iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par sociāli apdrošinātām personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz viena gada vecumam un saņem jauno sociālo pabalstu – vecāku pabalstu tiks veiktas no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā: 132 288,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 30 942,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 22 326,9 tūkst. latu

· 21 555,9 tūkst. latu – vecuma pensiju izmaksām saistībā ar strādājošiem pensionāriem ieturētās vecuma pensijas daļas atmaksāšanu 2007. gadā;

· 771,0 tūkst. latu – izdevumi Iekšlietu ministrijas uzskaitē esošo pensionāru izdienas pensiju izmaksām saistībā ar strādājošiem pensionāriem ieturētās vecuma pensijas daļas atmaksāšanu 2007. gadā.

Citas izmaiņas: 8 615,2 tūkst. latu

· 6 414,1 tūkst. latu – vecuma pensiju izmaksām saistībā ar vecuma pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 476,0 tūkst. personām 2007. gadā līdz 472,1 tūkst. personām 2008. gadā;

· 1 527,6 tūkst. latu – pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 25,5 tūkst. personām 2007. gadā līdz 24,1 tūkst. personām 2008. gadā;

· 12,4 tūkst. latu – pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu pensiju saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 35 personām 2007. gadā līdz 30 personām 2008. gadā;

· 462,3 tūkst. latu – izdienas pensiju izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita samazināšanos vidēji mēnesī no 7,5 tūkst. personām 2007. gadā līdz 7,1 tūkst. personām 2008. gadā;

· 189,6 tūkst. latu – izdienas pensiju izmaksām saistībā ar grozījumiem likumā „Par valsts pensijām”, kas paredz izslēgt iespēju personai vienlaicīgi saņemt divus pakalpojumus: izdienas pensiju un bezdarbnieka pabalstu;

· 9,2 tūkst. latu – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita samazināšanos vidēji mēnesī no 2375 personām 2007. gadā līdz 2372 personām 2008. gadā.

Palielinājums izdevumos: 163 230,8 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 16 425,2 tūkst. latu

16 425,2 tūkst. latu – vecuma pensiju izmaksām saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijas apmēra palielināšanu par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, no 0,19 latiem līdz 0,40 latiem, sākot ar 2008. gada 1. jūliju atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumiem Nr.651 „Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr.891 „Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma pensijas”.

Citas izmaiņas: 146 805,6 tūkst. latu

Sociālie pabalsti: 145 389,2 tūkst. latu

· 138 010,4 tūkst. latu – vecuma pensiju izmaksām saistībā ar vecuma pensijas prognozēto vidējā apmēra pieaugumu par 23,13 latiem (no 115,89 latiem līdz 139,02 latiem vidēji mēnesī) un pensiju indeksāciju, kuru atbilstoši likumam „Par valsts pensijām” plānots veikt divreiz gadā. Vecuma pensijas vidējā apmēra pieaugums 2008. gada aprīļa pensiju indeksācijas rezultātā prognozēts 3,55 latu apmērā un oktobra pensiju indeksācijas rezultātā 12,35 latu apmērā. 2008. gadā vecuma pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī plānots 472,1 tūkst. personu, kas ir par 3,8 tūkst. personām mazāk nekā 2007. gadā;

· 3 811,7 tūkst. latu – pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā prognozēto vidējā apmēra pieaugumu par 12,46 latiem (no 76,21 latiem līdz 88,67 latiem vidēji mēnesī) un pensiju indeksāciju. Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā vidējā apmēra pieaugums 2008. gada aprīļa pensiju indeksācijas rezultātā prognozēts 2,44 latu apmērā un oktobra pensiju indeksācijas rezultātā 8,49 latu apmērā;

· 202,0 tūkst. latu – Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar Augstākās Padomes deputātu pensiju prognozēto saņēmēju skaita pieaugumu par 3 personām un Augstākās Padomes deputātu pensijas vidējā apmēra pieaugumu par 166,40 latiem. Augstākās Padomes deputātu pensijas saņēmēju skaits vidēji mēnesī prognozēts 88 personas un pensijas vidējais apmērs mēnesī plānots 896,0 latu apmērā;

· 19,1 tūkst. latu – pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem prognozēto vidējā apmēra pieaugumu par 45,51 latu (no 161,46 latiem līdz 206,97 latiem vidēji mēnesī) un pensiju indeksāciju. Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem vidējā apmēra pieaugums 2008. gada aprīļa pensiju indeksācijas rezultātā prognozēts 5,70 latu apmērā un oktobra pensiju indeksācijas rezultātā 19,80 latu apmērā;

· 1 745,5 tūkst. latu – izdienas pensiju izmaksām saistībā ar izdienas pensijas prognozēto vidējā apmēra pieaugumu par 19,03 latiem (no 129,43 latiem līdz 148,46 latiem vidēji mēnesī) un pensiju indeksāciju. Izdienas pensijas vidējā apmēra pieaugums 2008. gada aprīļa pensiju indeksācijas rezultātā prognozēts 4,09 latu apmērā un oktobra pensiju indeksācijas rezultātā 14,20 latu apmērā;

· 1 387,6 tūkst. latu – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar apbedīšanas pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 48,69 (no 205,99 latiem līdz 254,68 latiem vidēji mēnesī). Prognozēts, ka 2008. gada aprīļa indeksācijas rezultātā pabalsta vidējais apmērs palielināsies par 6,75 latiem, bet oktobra indeksācijas rezultātā par 26,0 latiem;

· 40,0 tūkst. latu – kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām prognozēto saņēmēju skaita pieaugumu par 15 personām un atlīdzības prognozēto vidējā apmēra pieaugumu par 30,56 latiem;

· 123,3 tūkst. latu – vienreizējo pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 10 personām un pabalsta prognozēto vidējā apmēra pieaugumu;

· 49,6 tūkst. latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā kopējās atmaksājamās summas prognozēto palielinājumu par 100,0 tūkst. latu un 2007. gada budžeta izpildes tendences.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 1 416,4 tūkst. latu

1 416,4 tūkst. latu – valsts budžeta transferti no valsts pensiju speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu.

Finansēšana

2008. gadā valsts pensiju speciālajā budžetā tiek plānots naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 130 734,4 tūkst. latu apmērā.

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā, nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksu bezdarbnieka nāves gadījumā, materiāli atbalstīt bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū.

Sagaidāmais rezultāts:

no nodarbinātības speciālā budžeta 2008. gadā plānots nodrošināt:

1) bezdarbnieka pabalstu izmaksu vidēji mēnesī 34,5 tūkst. personām, vidēji 132,50 latu apmērā atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma;

2) apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksu trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā vidēji mēnesī 15 personām;

3) iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta;

4) bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	61 350,4	243,2	24 699,8	24 456,6	85 807,0
Nodokļu ieņēmumi	59 339,5	-	23 948,4	23 948,4	83 287,9
Nenodokļu ieņēmumi	506,5	80,0	8,5	-71,5	435,0
Transferti	1 504,4	163,2	742,9	579,7	2 084,1
Izdevumi - kopā	50 533,8	11 887,4	23 431,5	11 544,1	62 077,9
Finansiālā bilance	10 816,6	×	×	×	23 729,1
Naudas līdzekļi	-10 816,6	×	×	×	-23 729,1
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-10 816,6	×	×	×	-23 729,1

Ieņēmumi:

Samazinājums: 243,2 tūkst. latu

Nenodokļu ieņēmumi: 80,0 tūkst. latu

80,0 tūkst. latu – pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi. 2008. gadā netiek plānoti ieņēmumi no nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu konta atlikumiem, kas tiks uzrādīti atbilstoši faktiski saņemtajam līdzekļu apmēram.

Transferti: 163,2 tūkst. latu

Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: 163,2 tūkst. latu

163,2 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam par sociāli apdrošinātām personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, tiks veiktas no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””.

Palielinājums: 24 699,8 tūkst. latu

Nodokļu ieņēmumi: 23 948,4 tūkst. latu

23 948,4 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Ieņēmumu palielinājums plānots saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo pieaugumu, piemērojot nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielināšanos no 5,16% 2007. gadā līdz 5,20% 2008. gadā.

Nenodokļu ieņēmumi: 8,5 tūkst. latu

8,5 tūkst. latu – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram ņemot vērā kapitalizācijas rezultātā atgūto līdzekļu kopsummas palielināšanos līdz 162 967 latiem.

Transferti: 742,9 tūkst. latu, tai skaitā

Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: 96,6 tūkst. latu

96,6 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar personu skaita, kas kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, prognozēto pieaugumu.

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 646,3 tūkst. latu

· 8,4 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar slimības pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu prognozēto vidējā apmēra pieaugumu un saņēmēju skaita pieaugumu;

· 474,7 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar maternitātes un slimības pabalstu prognozēto vidējā apmēra pieaugumu un saņēmēju skaita pieaugumu;

· 163,2 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam par sociāli apdrošinātām personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, jo ar 2008. gada 1. janvāri tiks veiktas iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā: 11 544,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 11 887,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 11 887,4 tūkst. latu

Sociālie pabalsti: 9 906,3 tūkst. latu

· 8 952,3 tūkst. latu – bezdarbnieka pabalstu izmaksām saistībā ar bezdarbnieka pabalsta izmaksas termiņa izmaiņām sākot ar 2008. gada 1.janvāri atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””;

· 954,0 tūkst. latu – bezdarbnieka pabalstu izmaksām saistībā ar bezdarbnieka pabalsta prognozēto saņēmēju skaita samazināšanos vidēji mēnesī no 35,1 tūkst. personām 2007. gadā līdz 28,9 tūkst. personām 2008. gadā.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 1 981,1 tūkst. latu

1 981,1 tūkst. latu – nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos un atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums tiek noteikts atkarībā no bezdarbnieka apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsts tiek izmaksāta atkarībā no bezdarba ilguma, samazinot bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaitu.

Palielinājums izdevumos: 23 431,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 23 431,5 tūkst. latu

Subsīdijas un dotācijas: 1 300,2 tūkst. latu

1 300,2 tūkst. latu – izdevumi aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai saistībā ar aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku un darba meklētāju skaita prognozēto palielināšanos, kā arī ar jaunu aktīvo nodarbinātības pasākumu – pilotprojekta „Kompleksā atbalstītā darba programma”, pilotprojekta „Darbaspēka mobilitātes atbalsta programma” un pasākumu komercdarbības vai pašnodarbinātības īstenošanu 2008. gadā.

Sociālie pabalsti: 18 327,7 tūkst. latu

· 18 322,2 tūkst. latu – bezdarbnieka pabalstu izmaksām saistībā ar bezdarbnieka pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 43,50 latiem (no 89,00 latiem līdz 132,50 latiem vidēji mēnesī);

· 5,5 tūkst. latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā 2007. gada budžeta izpildes tendences, budžeta īpatsvara palielinājumu no 5,16% 2007. gadā līdz 5,20% 2008. gadā un kopējās atmaksājamās summas prognozēto pieaugumu par 100,0 tūkst. latu.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 3 803,6 tūkst. latu

· 3 664,3 tūkst. latu – nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar bezdarbnieka pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu;

· 139,3 tūkst. latu – valsts budžeta transferti no nodarbinātības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu.

Finansēšana

2008. gadā nodarbinātības speciālajā budžetā tiek plānots naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 23 729,1 tūkst. latu apmērā.

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai: slimības pabalstu, atlīdzības par darbspēju zaudējumu, apbedīšanas pabalsta, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu u.c. vienreizējo pabalstu izmaksu, veicinot indivīdu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda. No darba negadījuma speciālā budžeta tiek veiktas arī iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā.

Sagaidāmais rezultāts:

no darba negadījumu speciālā budžeta 2008. gadā plānots nodrošināt:

1) slimības pabalstu izmaksas (175 personām vidēji mēnesī, pabalsta vidējais apmērs 767,25 latu, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas);

2) atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas vidēji mēnesī 5,1 tūkst. personām, vienam saņēmējam vidēji mēnesī 90,35 latu apmērā;

3) atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas vidēji mēnesī 110 personām, vienam saņēmējam vidēji mēnesī 96,99 latu apmērā;

4) apbedīšanas pabalstu izmaksas divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā;

5) atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;

6) vienreizēju pabalstu atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas;

7) iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā par nestrādājošiem invalīdiem un slimības pabalsta saņēmējiem;

8) iemaksas nodarbinātības speciālajā budžetā Ministru kabineta noteiktajā apmērā no slimības pabalsta.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	8 635,1	345,0	3 291,4	2 946,4	11 581,6
Nodokļu ieņēmumi	8 624,9	345,0	3 252,2	2 907,2	11 532,1
Nenodokļu ieņēmumi	10,2	-	39,2	39,2	49,4
Izdevumi - kopā	7 167,3	479,5	1 685,3	1 205,8	8 373,1
Finansiālā bilance	1 467,8	×	×	×	3 208,4
Naudas līdzekļi	-1 467,8	×	×	×	-3 208,4
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-1 467,8	×	×	×	-3 208,4

Ieņēmumi:

Samazinājums: 345,0 tūkst. latu

Nodokļu ieņēmumi: 345,0 tūkst. latu

345,0 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām saistībā ar ieņēmumu īpatsvara samazinājumu no 0,75% 2007. gadā līdz 0,72% 2008. gadā.

Palielinājums: 3 291,4 tūkst. latu

Nodokļu ieņēmumi: 3 252,2 tūkst. latu

3 252,2 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Ieņēmumu palielinājums plānots saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo pieaugumu, piemērojot darba negadījumu speciālā budžeta ieņēmumu plānoto īpatsvaru.

Nenodokļu ieņēmumi: 39,2 tūkst. latu

· 1,2 tūkst. latu – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram ņemot vērā kapitalizācijas rezultātā atgūto līdzekļu kopsummas palielinājumu 162 967 latu apmērā;

· 38,0 tūkst. latu – pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi. 2008. gadā netiek plānoti ieņēmumi no darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļu konta atlikumiem, kas tiks uzrādīti atbilstoši faktiski saņemtajam līdzekļu apmēram.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā: 1 205,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 479,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 479,5 tūkst. latu

479,5 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita plānoto samazināšanos.

Palielinājums izdevumos: 1 685,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 1 685,3 tūkst. latu

Sociālie pabalsti: 1 610,6 tūkst. latu

· 485,1 tūkst. latu – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar slimības pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 215,25 latiem (no 552,00 latiem līdz 767,25 latiem vidēji mēnesī) un slimības pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 5 personām (no 170 personām līdz 175 personām vidēji mēnesī);

· 1 029,7 tūkst. latu – atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 450 personām (no 4600 personām līdz 5050 personām vidēji mēnesī) un atlīdzības par darbspēju zaudējumu vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 9,82 latiem (no 80,53 latiem līdz 90,35 latiem vidēji mēnesī);

· 89,9 tūkst. latu – atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 75 personām (no 35 personām līdz 110 personām vidēji mēnesī) un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu vidējā apmēra pieaugumu par 6,13 latiem vidēji mēnesī (no 90,86 latiem līdz 96,99 latiem vidēji mēnesī);

· 1,1 tūkst. latu – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar apbedīšanas pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 2 personām (no 1 personas līdz 3 personām vidēji mēnesī);

· 4,3 tūkst. latu – pārējo pabalstu un kompensāciju izmaksām saistībā ar prognozēto izdevumu palielinājumu ārstniecības un rehabilitācijas izdevumu segšanai personām, kuru slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;

· 0,5 tūkst. latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā 2007. gada budžeta izpildes tendences un kopējās atmaksājamās summas prognozēto palielinājumu par 100,0 tūkst. latu.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 74,7 tūkst. latu

· 52,5 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai. Izdevumu palielinājums saistīts ar slimības pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu;

· 8,4 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Izdevumu palielinājums saistīts ar slimības pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu;

· 13,8 tūkst. latu – valsts budžeta transferts no darba negadījumu speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu.

Finansēšana

2008. gadā darba negadījumu speciālajā budžetā tiek plānots naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 3 208,4 tūkst. latu apmērā.

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma gadījumā: slimības pabalsta izmaksu, invaliditātes pensiju izmaksu un indeksāciju, apbedīšanas pabalsta, maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta izmaksu, kā arī iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā.

Sagaidāmais rezultāts:

No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta 2008. gadā plānots nodrošināt:

1) invaliditātes pensiju izmaksas vidēji mēnesī 65,8 tūkst. personām, invaliditātes pensijas vidējais apmērs mēnesī 98,27 lati, nosakot to atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma;

2) pensiju pēc speciāliem lēmumiem izmaksas vidēji mēnesī 2,0 tūkst. personām, pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem vidējais apmērs mēnesī 168,11 lati atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma;

3) maternitātes pabalstu izmaksas vidēji mēnesī 1,6 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1 629,10 latu apmērā (100% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas);

4) paternitātes pabalstu izmaksas vidēji mēnesī 0,7 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 161,60 latu apmērā (80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas);

5) slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas vidēji mēnesī 12,2 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 436,05 latu apmērā (80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas);

6) kaitējuma atlīdzību izmaksas personām, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms;

7) apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas nāves gadījumā izmaksas vidēji mēnesī 0,3 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 767,18 latu apmērā (mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskāršā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā);

8) vienreizēju pabalstu izmaksas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam (mirušā laulātā divu pensiju apmērā);

9) vecāku pabalstu izmaksas vidēji mēnesī 12,9 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 233,84 latu apmērā (70% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas);

10) iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no slimības vai maternitātes pabalsta un par nestrādājošiem invalīdiem 20% apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 50 procentiem;

11) iemaksas nodarbinātības speciālajā budžetā Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības pabalsta.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	225 594,0	42,0	133 196,7	133 154,7	358 748,7
Nodokļu ieņēmumi	225 168,0	-	132 649,5	132 649,5	357 817,5
Nenodokļu ieņēmumi	425,9	42,0	547,2	505,2	931,1
Izdevumi - kopā	178 008,7	1 911,8	87 497,1	85 585,3	263 594,0
Finansiālā bilance	47 585,3	×	×	×	95 154,7
Aizņēmumi	-10 429,2	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	-37 156,0	×	×	×	-95 154,7
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-37 156,0	×	×	×	-95 154,7

Ieņēmumi:

Samazinājums: 42,0 tūkst. latu

Nenodokļu ieņēmumi: 42,0 tūkst. latu

42,0 tūkst. latu – ieņēmumi no regresa prasībām, ņemot vērā 2007. gada budžeta izpildes tendences.

Palielinājums: 133 196,7 tūkst. latu

Nodokļu ieņēmumi: 132 649,5 tūkst. latu

132 649,5 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai. Ieņēmumu palielinājums plānots saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo pieaugumu un budžeta ieņēmumu īpatsvara palielinājumu no 19,58% 2007. gadā līdz 22,34% 2008. gadā.

Nenodokļu ieņēmumi: 547,2 tūkst. latu

· 37,2 tūkst. latu – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram;

· 510,0 tūkst. latu – pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi. 2008. gadā netiek plānoti ieņēmumi no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta līdzekļu konta atlikumiem, kas tiks uzrādīti atbilstoši faktiski saņemtajam līdzekļu apmēram.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā: 85 585,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 1 911,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 472,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistību izdevumu samazinājums, ņemot vērā valsts budžeta veidošanas pamatprincipu – aprēķinot 2008. gada speciālā budžeta kontrolskaitļus, izdevumi tiek samazināti par tādiem 2007. gadā plānotiem izdevumiem, kuru apjoms katru gadu mainās atkarībā no plānotajām saistībām, tai skaitā, procentu maksājumi.

472,4 tūkst. latu – kredītu procentu nomaksa Valsts kasei par aizņēmumu no pamatbudžeta iepriekšējo gadu finansiālā deficīta finansēšanai.

Citas izmaiņas: 1 439,4 tūkst. latu

Sociālie pabalsti: 1 439,4 tūkst. latu

· 1 146,9 tūkst. latu – invaliditātes pensiju izmaksām saistībā ar invaliditātes pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1050 personām (no 66 815 personām līdz 65 765 personām vidēji mēnesī);

· 292,5 tūkst. latu – pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 145 personām (no 2190 personām līdz 2045 personām vidēji mēnesī).

Palielinājums izdevumos: 87 497,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 87 497,1 tūkst. latu

Sociālie pabalsti: 75 966,5 tūkst. latu

· 36 181,6 tūkst. latu – vecāku pabalstu izmaksām atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, kas paredz ar 2008. gada 1. janvāri ieviest jaunu pabalstu – vecāku pabalstu, kas tiks piešķirts un izmaksāts apdrošinātām personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam. Vecāku pabalsta vidējais apmērs prognozēts 233,84 latu apmērā un vecāku pabalsta saņēmēju skaits prognozēts 12,9 tūkst. personas vidēji mēnesī;

· 10 066,7 tūkst. latu – invaliditātes pensiju izmaksām saistībā ar invaliditātes pensijas vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 12,68 latiem (no 85,59 latiem līdz 98,27 latiem vidēji mēnesī) un pensiju indeksāciju. Invaliditātes pensijas vidējā apmēra pieaugums 2008. gada aprīļa pensiju indeksācijas rezultātā prognozēts 2,75 latu apmērā un oktobra pensiju indeksācijas rezultātā 9,54 latu apmērā;

· 725,4 tūkst. latu – pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 27,61 latu (no 140,50 latiem līdz 168,11 latiem vidēji mēnesī) un pensiju indeksāciju. Pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem vidējā apmēra pieaugums saistībā ar 2008. gada aprīļa pensiju indeksāciju prognozēts 4,63 latu apmērā un oktobra pensiju indeksācijas rezultātā 16,08 latu apmērā;

· 19 166,5 tūkst. latu – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar slimības pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 128,93 latiem (no 307,12 latiem līdz 436,05 latiem vidēji mēnesī) un slimības pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 100 personām (no 12 050 personām līdz 12 150 personām vidēji mēnesī);

· 8 340,9 tūkst. latu – maternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar maternitātes pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 403,70 latiem (no 1225,40 latiem līdz 1629,10 latiem) un maternitātes pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 50 personām (no 1520 personām līdz 1570 personām vidēji mēnesī);

· 711,4 tūkst. latu – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 10 personām (no 240 personām līdz 250 personām vidēji mēnesī) un vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 215,06 latiem (no 552,12 latiem vidēji mēnesī līdz 767,18 latiem vidēji mēnesī);

· 22,4 tūkst. latu – kaitējuma atlīdzību Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar kaitējuma atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 41 personu (no 799 personām līdz 840 personām vidēji mēnesī) un atlīdzības vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 0,8 latiem (no 29,20 latiem līdz 30,00 latiem vidēji mēnesī);

· 451,1 tūkst. latu – paternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 50 personām (no 650 personām līdz 700 personām vidēji mēnesī) un paternitātes pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 45,40 latiem (no 116,20 latiem līdz 161,60 latiem);

· 76,1 tūkst. latu – darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksām saistībā ar darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības apmēra prognozēto pieaugumu par 4,15 latiem (no 49,40 latiem līdz 53,55 latiem vidēji mēnesī) un darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 10 personām (no 1400 personām līdz 1410 personām vidēji mēnesī);

· 180,0 tūkst. latu – vienreizējo pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām saistībā ar vienreizējā pabalsta apmēra prognozēto pieaugumu par 150,00 latiem (no 250,00 latiem līdz 400,00 latiem vidēji mēnesī);

· 44,4 tūkst. latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā 2007. gada budžeta izpildes tendences.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 11 530,6 tūkst. latu

· 8 353,7 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Izdevumu palielinājums saistīts ar maternitātes pabalsta un slimības pabalsta saņēmēju skaita un apmēra prognozēto pieaugumu;

· 1 547,3 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par sociāli apdrošinātām personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, jo ar 2008. gada 1. janvāri tiks veiktas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””;

· 474,7 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Izdevumu palielinājums saistīts ar maternitātes pabalsta un slimības pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu;

· 163,2 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam par sociāli apdrošinātām personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, jo ar 2008. gada 1. janvāri tiks veiktas iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””;

· 991,7 tūkst. latu – valsts budžeta transferti no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu.

Finansēšana

2008. gadā invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā tiek plānots naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 95 154,7 tūkst. latu apmērā.

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

īstenot valsts sociālās drošības politiku, sniedzot Latvijas un citu Eiropas Savienības iedzīvotājiem savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus, racionāli un atklāti pārvaldot valsts budžeta līdzekļus.

Sagaidāmais rezultāts:

pakalpojumu sniegšana visām personām, kurām ir tiesības un kuras tos pieprasa, ievērojot normatīvajos aktos noteikto.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Aģentūras darbību finansē no speciālajiem budžetiem likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	16 909,3	-	3 205,9	3 205,9	20 115,2
Nenodokļu ieņēmumi	555,3	-	644,7	644,7	1 200,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	129,1	-	-	-	129,1
Transferti	16 224,9	-	2 561,2	2 561,2	18 786,1
Izdevumi - kopā	15 959,2	1 557,1	4 936,2	3 379,1	19 338,3
Finansiālā bilance	950,1	×	×	×	776,9
Aizņēmumi	-950,1	×	×	×	-776,9

Ieņēmumi:

Palielinājums: 3 205,9 tūkst. latu

Nenodokļu ieņēmumi: 644,7 tūkst. latu

644,7 tūkst. latu – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu. Ieņēmumu palielinājums plānots saistībā ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pieaugumu. Ieņēmumus veido plānotie atskaitījumi no valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku iemaksām saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumiem Nr. 272 „Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību”.

Transferti: 2 561,2 tūkst. latu

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 2 561,2 tūkst. latu

· 1 416,4 tūkst. latu – no valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

· 139,3 tūkst. latu – no nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, tai skaitā 3,2 tūkst. lati novirzīti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvajiem izdevumiem likuma „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” ieviešanai;

· 13,8 tūkst. latu – no darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

· 991,7 tūkst. latu – no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā: 3 379,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 1 557,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 80,0 tūkst. latu

80,0 tūkst. latu – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvie izdevumi, tajā skaitā izdevumu samazinājums nemateriālo ieguldījumu iegādēm (datorprogrammu licenču iegāde), pārējo pamatlīdzekļu iegādēm (printeri, Informācijas tehnoloģiju (IT) vides aparatūra, serveri un darba stacijas, kondicionēšanas iekārtas, mēbeles, sadzīves un biroja tehnika).

Ilgtermiņa saistības: 977,1 tūkst. latu

· 865,0 tūkst. latu – izdevumi investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” īstenošanai 2007. gadā, tajā skaitā atlīdzība 300,0 tūkst. latu (t.sk. atalgojumi 242,0 tūkst. latu) un kapitālie izdevumi 565,0 tūkst. latu;

· 112,1 tūkst. latu – procentu izdevumi 2007. gadā saistībā ar investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” īstenošanu.

Citas izmaiņas: 500,0 tūkst. latu

500,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzturēšanai, t.sk. izdevumu samazinājums 15,0 tūkst. latu ārzemju komandējumiem, 85,0 tūkst. latu pasta izdevumiem, 5,0 tūkst. latu transporta pakalpojumiem, 13,0 tūkst. latu datortehnikas uzturēšanai saistībā ar Mainfram tehnikas demontāžu 2007. gadā, 12,0 tūkst. latu transportlīdzekļu nomai, 320,0 tūkst. latu pensiju un pabalstu piegādes izdevumiem saistībā ar e-kases ieviešanu, 25,0 tūkst. latu drukāto paziņojumu sagatavošanai sociāli apdrošinātām personām, 10,0 tūkst. latu biroja precēm un inventāram, 15,0 tūkst. latu degvielas iegādei.

Palielinājums izdevumos: 4 936,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 929,8 tūkst. latu

· 865,0 tūkst. latu – izdevumi investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” īstenošanai 2008. gadā, t.sk. atlīdzība 300,0 tūkst. latu (t.sk. atalgojums 242,0 tūkst. latu) un kapitālie izdevumi 565,0 tūkst. latu. Valsts investīciju projekta mērķis ir izveidot uz klientu orientētu sociālās apdrošināšanas sistēmu, paaugstinot sistēmas efektivitāti. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota informācijas sistēma, kas klientiem nodrošinās iespēju ātri realizēt savas tiesības. Saņemt pakalpojumu jebkurā sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē, kur to pieprasa, iespēju būt drošiem, ka informācija par viņu šajā sistēmā ir aizsargāta un tiek saglabāta, iespēju savlaicīgi prognozēt un novērtēt savas nākotnes izredzes atkarībā no iespējamām situācijām;

· 64,8 tūkst. latu – procentu izdevumi 2008. gadā saistībā ar investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” īstenošanu.

Prioritārie pasākumi: 2 778,6 tūkst. latu

· 2 200,0 tūkst. latu – Informācijas sistēmas (IS) tālākai attīstībai 2008. gadā, tajā skaitā: Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) izstrādei 1 035,0 tūkst. latu (kapitāliem izdevumiem 735,0 tūkst. latu un atlīdzībai 300,0 tūkst. latu, t.sk. atalgojums 242,0 tūkst. latu), datu noliktavas izveidei 300,0 tūkst. latu (precēm un pakalpojumiem 200,0 tūkst. latu un atlīdzībai 100,0 tūkst. latu, t.sk. atalgojums 80,3 tūkst. latu), pārējās IS attīstībai 265,0 tūkst. latu (precēm un pakalpojumiem 200,0 tūkst. latu un atlīdzībai 65,0 tūkst. latu, t.sk. atalgojums 52,2 tūkst. latu), Informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūras attīstībai 600,0 tūkst. latu (kapitāliem izdevumiem (aparatūra) 490,0 tūkst. latu, licencēm 100,0 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem (IT ieviešanas darbi) 10,0 tūkst. latu);

· 532,2 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 345,6 tūkst. latu apmērā);

· 46,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 37,4 tūkst. latu apmērā).

Citas izmaiņas: 1 227,8 tūkst. latu

· 344,6 tūkst. latu – izdevumi valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai. Izdevumu palielinājums saistībā ar dalībnieku iemaksu likmes palielinājumu no 4% līdz 8%, dalībnieku skaita pieaugumu un līdz ar to iemaksu apjoma palielinājumu fondēto pensiju shēmā no 0,47% 2007. gadā līdz 0,55% 2008. gadā (izdevumi atlīdzībai 124,0 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 220,6 tūkst. latu – paziņojumu nosūtīšana 81,6 tūkst. latu, konsultantu pakalpojumi 5,5 tūkst. latu, poligrāfijas pakalpojumi 1,1 tūkst. latu, drukāto paziņojumu sagatavošana klientiem 41,9 tūkst. latu, shēmas dalībnieku konta operatoru apkalpošana 90,5 tūkst. latu);

· 300,0 tūkst. latu – kapitālie izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras teritoriālo nodaļu telpu rekonstrukcijai (darba telpu un klientu apkalpošanas telpu kapitālajiem remontiem 600 m²), novirzot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ieņēmumu par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu;

· 80,0 tūkst. latu – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izdevumi pamatkapitāla veidošanai, tajā skaitā tehniskais nodrošinājums informācijas sistēmu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai 51,1 tūkst. latu apmērā, kā arī pamatlīdzekļu atjaunošana funkcionālās vides uzturēšanai 28,9 tūkst. latu apmērā;

· 500,0 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem saistībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības atbalsta procesu optimizāciju, centralizējot administratīvi saimnieciskos procesus – iepirkumus, darbībai nepieciešamo resursu sagādi un uzturēšanu, ēku un telpu apsaimniekošanu;

· 3,2 tūkst. latu – vienreizēji Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvie izdevumi (t.sk. atalgojums 2,6 tūkst. latu) likumprojektā „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” paredzēto pasākumu ieviešanai saistībā ar bezdarbnieku pabalstu administrēšanu.

Finansēšana

2008. gadā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā tiek plānota aizņēmuma atmaksa 776,9 tūkst. latu apmērā atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Pasaules Banku par investīciju projektu „Labklājības sistēmas reforma”.