16. Zemkopības ministrija

Darbības galvenie mērķi:

· līdzsvarota lauku attīstība, kas nodrošina lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozaru konkurētspēju;

· rūpēties par drošu pārtiku iedzīvotājiem, sekmēt laukos dzīvojošo cilvēku labklājību un nodrošināt priekšnoteikumus ilgtspējīgai Latvijas dabas resursu apsaimniekošanai.

20.00.00 Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt visu pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu profesionālu un konsekventu valsts uzraudzību un kontroli;

2) pasargāt valsts teritoriju no sevišķi bīstamu dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, lai veicinātu drošu un nekaitīgu izejvielu pieejamību pārtikas rūpniecībai, kā arī nodrošinātu Latvijas produkcijas eksporta iespējas;

3) nodrošināt tādus svarīgus lopkopības ekonomiskās efektivitātes un atbilstības faktorus kā dzīvnieku veselība un labturība;

4) nodrošināt laboratoriskos pakalpojumus pārtikas, dzīvnieku veselības, sabiedrības veterināro zāļu atliekvielu kontroles jomā;

5) nodrošināt preču un produktu veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma un kvalitātes kontroli.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veicināta Latvijas Republikas lauksaimniecības, pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes rūpniecības sociāli – ekonomiskā efektivitāte un konkurētspēja, tai skaitā eksporta – importa aktivitāte;

2) nodrošināta cilvēka veselībai nekaitīgas pārtikas aprite un sakārtota veterinārmedicīnas nozare.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	20 420,3	1431,4	2 712,0	1 280,6	21 700,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 735,9	-	501,0	501,0	4 237,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	535,2	535,2	8,4	-526,7	8,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	16 149,2	896,2	2 202,6	1 306,4	17 455,6
Izdevumi - kopā	20 411,0	1422,1	2 712,0	1 289,9	21 700,9
Finansiālā bilance	9,3	×	×	×	-
Aizņēmumi	-9,3	×	×	×	-

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

501,0 tūkst. latu – palielināti Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem:

· 450 tūkst. latu – sakarā ar paredzamo pārbaudāmo veterināro un fitosanitāro kravu skaita palielinājumu uz ārējās valsts robežas;

· 17,4 tūkst. latu – prognozēta ieņēmumu palielināšanās no apmācību un semināru organizēšanas;

· 33,6 tūkst. latu – saistībā ar Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra laboratorisko izmeklējumu apjoma pieaugumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 1 289,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1422,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 585,0 tūkst. latu

· 200,0 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi par 2007. gadā valsts budžetā piešķirto finansējumu PVD materiāli tehnisko resursu un kapacitātes stiprināšanai;

· 385,0 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi par 2007. gadā valsts budžetā piešķirto finansējumu dioksīnu valsts uzraudzības programmas izpildes nodrošināšanai.

Ilgtermiņa saistības: 780,2 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība 535,2 tūkst. latu

· 92,3 tūkst. latu – Pārējas programmas Transition Facility projekta „Pārtikas kontrole: dzērieni un specifiskā pārtika” (TF 2005) izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 356,5 tūkst. latu – Pārējas programmas Transition Facility projekta „Lietošanai pārtikā paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles pielāgošana” (TF 2005) izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 52,7 tūkst. latu – Pārējas programmas Transition Facility projekta „Veterinārās uzraudzības un dzīvnieku izsekojamības sistēmas stiprināšana” (TF 2005) izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 33,7 tūkst. latu – Pārējas programmas Transition Facility projekta „Produktīvo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmu izstrāde slimību likvidēšanai” (TF 2006) izmaksas. Projekts turpināsies 2008. gadā.

Kopīgais līdzfinansējums: 52,0 tūkst. latu

· 8,5 tūkst. latu – Pārējas programmas Transition Facility projektam „Pārtikas kontrole: dzērieni un specifiskā pārtika” (TF 2005). Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 36,1 tūkst. latu – Pārējas programmas Transition Facility projektam „Lietošanai pārtikā paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles pielāgošana” (TF 2005). Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 5,3 tūkst. latu – Pārējas programmas Transition Facility projektam „Veterinārās uzraudzības un dzīvnieku izsekojamības sistēmas stiprināšana” (TF 2005). Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 2,1 tūkst. latu – Pārējas programmas Transition Facility projektam „Produktīvo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmu izstrāde slimību likvidēšanai” (TF 2006). Projekts turpināsies 2008. gadā.

Pārējās ilgtermiņa saistības: 192,9 tūkst. latu, tai skaitā investīcijas 191,4 tūkst. latu

· 1,5 tūkst. latu – maksājums par Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas aizdevumu (procenti);

· 191,4 tūkst. latu – Valsts investīciju programmas projekta AG12 “Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši ES prasībām” izmaksas.

Citas izmaiņas: 57,0 tūkst. latu

· 37,0 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija;

· 20,0 tūkst. latu – finansējums pārdalīts uz Zemkopības ministrijas 28.00 programmu „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība” ES fondu administrēšanas nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 712,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 10,5 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 8,4 tūkst. latu – Pārējas programmas Transition Facility projekta „Produktīvo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmu izstrāde slimību likvidēšanai” (TF 2006) izmaksas.

Kopīgais līdzfinansējums:

· 2,1 tūkst. latu – Pārējas programmas Transition Facility projektam „Produktīvo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmu izstrāde slimību likvidēšanai” (TF 2006).

Prioritārie pasākumi: 333,4 tūkst. latu

· 83,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (tai skaitā atalgojumiem 67,4 tūkst. latu);

· 249,8 tūkst. latu – piena kvalitātes uzlabošanas programmas īstenošanai Pārtikas un veterinārajam dienestam, tai skaitā 9 jaunām štata vietām (82,1 tūkst. latu atlīdzībai, tai skaitā 59,4 tūkst. latu atalgojumam un 167,7 tūkst. latu precēm un pakalpojumiem).

Citas izmaiņas: 2 368,1 tūkst. latu

· 501,0 tūkst. latu – izdevumiem, kas saistīti ar sniedzamo maksas pakalpojumu izmaksām (50,0 tūkst. latu kapitālie izdevumi, 451,0 tūkst. latu atlīdzība), atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājumam Pārtikas un veterinārajam dienestam;

· 1 063,4 tūkst. latu – pārtikas apritē iesaistīto objektu valsts uzraudzības un kontroles pasākumu pilnveidošanai, tai skaitā 71,2 tūkst. latu produktu sertifikācijai eksportam uz Krieviju, 134,0 tūkst. latu piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu uzraudzībai, 185,0 tūkst. latu svaigpiena paraugu noņemšanas kontrolei, 254,0 tūkst. latu mājas apstākļos ražoto pārtikas produktu valsts uzraudzībai un kontrolei, 178,3 tūkst. latu pārtikas produktu mikrobioloģisko kritēriju noteikšanai, 175,0 tūkst. latu nelielu daudzumu vistu olu ieguves saimniecību kontrolei un citiem pasākumiem, 25,4 tūkst. latu dzīvnieku liemeņu kvalitātes un klasifikācijas prasībām un atbilstības novērtēšanai, 40,5 tūkst. latu pārtikas kvalitātes shēmu uzraudzībai un kontrolei. Finansējums nepieciešams biroju tehnikas iegādei, transportlīdzekļu nomai un degvielas iegādei, laboratorisko izmeklējumu veikšanai (precēm un pakalpojumiem 1 005,5 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 57,9 tūkst. latu);

· 125,0 tūkst. latu – Dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumiem, lai pasargātu valsts teritoriju no sevišķi bīstamu dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojuma, veicinātu drošas un nekaitīgas izejvielas pieejamību pārtikas rūpniecībai, kā arī nodrošinātu Latvijas produkcijas eksporta iespējas. Finansējums novirzīts papildus 5 autotransporta vienību nomai, datortehnikai un citai biroja tehnikai, kā arī iekārtām imūnķīmisko testu izpildei (izdevumi precēm un pakalpojumiem 118,0 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 7,0 tūkst. latu);

· 200,0 tūkst. latu – dzīvnieku lipīgo slimību profilaksei un apkarošanai, valsts veterinārās uzraudzības un kontroles ietvaros noņemto paraugu laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai atbilstoši Eiropas Savienības prasībām (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 478,7 tūkst. latu – nacionālās references laboratoriju funkciju veikšanai pārtikas aprites un dzīvnieku slimību jomā, kā arī valsts uzraudzības un kontroles funkciju nodrošināšanai robežkontroles punktos. Finansējums novirzīts standartu, laboratoriskās izmeklēšanas metodikas, speciālās literatūras, reaģentu un inventāra iegādei, samaksai par piedalīšanos starptautiskajos salīdzināšanas testos un laboratorisko iekārtu iegādei (izdevumi precēm un pakalpojumiem 328,7 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 150,0 tūkst. latu).

21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)

Darbības galvenie mērķi:

ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināts valsts atbalsts lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atbilstoši Eiropas Savienības kopējai lauksaimniecības politikai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	32 060,4	-	-	-	32 060,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	32 060,4	-	-	-	32 060,4
Izdevumi - kopā	32 060,4	-	-	-	32 060,4

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta un ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā;

2) nodrošināt pieejamā sabiedriskā finansējuma (valsts un Eiropas Savienības) administrēšanu un kontroli.

Sagaidāmais rezultāts:

1) administrēti valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumi laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai – Vienotā programmdokumenta Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļas un Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta (ZVFI) atbalsta pasākumi, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas zivsaimniecības fonda un Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda atbalsta pasākumi un valsts atbalsta (subsīdiju) pasākumi;

2) izstrādāti/aktualizēti valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumu administrēšanu regulējoši dokumenti, apmācīti darbinieki saistībā ar jauno fondu ietvaros atbalstītajiem pasākumiem un aktivitātēm;

3) papildinātas un aktualizētas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanas informācijas sistēmas;

4) nodrošināta meliorācijas sistēmu būvniecības un ekspluatācijas kontrole un valsts uzraudzība, hidrometrijas darbu kārtošana;

5) izsniegtas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, apliecinājumi, speciālās atļaujas (licences), tai skaitā meliorācijas sistēmu būvatļaujas. Sniegti atzinumi par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos;

6) reģistrēta traktortehnika – 95-98% no apritē esošās;

7) gūta pilnīga informācija par atsavinājumiem, aizliegumiem traktortehnikai un komercķīlām;

8) 53000 traktortehnikas vienībām veikta valsts tehniskā apskate;

9) novērsta iespēja Latvijā legalizēt traktortehniku, kura neatbilst Eiropas Savienības prasībām. Veikta kustībai pa autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas reģistrācija;

10) reģistrēti un apzīmēti lauksaimniecības dzīvnieki.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	19 558, 0	1 641,4	3 365,1	1 723,7	21 281,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 614,1	250,1	87,2	-162,9	1 451,2
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	150,9	150,9	103,0	-47,9	103,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	17 793,0	1 240,4	3 174,9	1 934,5	19 727,5
Izdevumi - kopā	19 558,0	1 641,4	3 365,1	1 723,7	21 281,7

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

250,1 tūkst. latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem:

· 21,5 tūkst. latu – Lauku atbalsta dienesta ieņēmumi par telpu iznomāšanu, jo sakarā ar štata vienību pieaugumu ir samazināta iznomājamā platība;

· 228,6 tūkst. latu – VA „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar traktortehnikas vadītāju skaita samazināšanos, kam ir jāmaina vadītāja apliecības un sakarā ar to, ka tirgū pieaug transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju skaits.

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

87,2 tūkst. latu – palielināti VA „Lauksaimniecības datu centrs” ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar jauno pakalpojumu veidu ieviešanu un esošo izcenojumu palielinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 1 723,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile):1 641,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 230,1 tūkst. latu

· 134,1 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi par 2007. gadā valsts budžetā piešķirto finansējumu Lauku atbalsta dienesta kapacitātes stiprināšanai;

· 88,7 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi par 2007. gadā valsts budžetā piešķirto finansējumu valsts aģentūrai „Lauksaimniecības datu centrs” kapacitātes stiprināšanai;

· 7,3 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi par 2007. gadā valsts budžetā piešķirto finansējumu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras kapacitātes stiprināšanai.

Ilgtermiņa saistības: 969,9 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 150,9 tūkst. latu

· 80,8 tūkst. latu – Pārejas programmas Transition Facility projekta „Veterinārās uzraudzības un dzīvnieku izsekojamības sistēmas stiprināšana” (TF2005) izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 70,1 tūkst. latu – Pārejas programmas Transition Facility projekta „Pielāgošanās Kopējās Lauksaimniecības politikas reformas prasībām un attiecīgās statistikas kvalitātes uzlabošana” (TF2005) izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2007. gadā.

Kopīgais līdzfinansējums: 18,5 tūkst. latu

· 6,7 tūkst. latu – Pārejas programmas Transition Facility projekta „Veterinārās uzraudzības un dzīvnieku izsekojamības sistēmas stiprināšana” (TF2005). Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 11,8 tūkst. latu – Pārejas programmas Transition Facility projektam „Pielāgošanās Kopējās Lauksaimniecības politikas reformas prasībām un attiecīgās statistikas kvalitātes uzlabošana” (TF2005). Projekts tiks pabeigts 2007. gadā.

Pārējās ilgtermiņa saistības: 800,5 tūkst. latu

· 81,7 tūkst. latu – 2007. gadā paredzētais finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektam „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”, Vienotā programmdokumenta 5.prioritātes pasākums 5.1.1. „Atbalsts programmas vadībai”;

· 18,8 tūkst. latu – 2007. gadā paredzētais finansējums Lauku atbalsta dienestam Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas Tehniskās palīdzības ietvaros;

· 700,0 tūkst. latu – LAD valsts investīciju programmas projekta „Eiropas Savienības atbalsta maksājumu lauksaimniecībai, laukiem un zivsaimniecībai administrēšanas informācijas sistēmas un lauku reģistra ĢIS pilnveidošana” īstenošanai un IAKS, ĢIS un citu informācijas sistēmu aktualizēšanai un papildināšanai (programmatūru licenču iegāde, ortofotogrāfijas karšu atjaunošana, satelītattēlu iegāde attālinātajai kontrolei).

Citas izmaiņas: 441,4 tūkst. latu

· 49,1 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija;

· 142,2 tūkst. latu – finansējums pārdalīts uz Zemkopības ministrijas 28.00.00 programmu „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība” ES fondu administrēšanas nodrošināšanai;

· 250,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi (81,0 tūkst. latu atlīdzība un 81,9 tūkst. latu preces un pakalpojumi) atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 365,1 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 565,4 tūkst. latu

· 10,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 Lauku atbalsta dienestam (tai skaitā atalgojumiem 8,2 tūkst. latu);

· 55,2 tūkst. latu – finansējums piena kvalitātes uzlabošanas programmas īstenošanai valsts aģentūrai „Lauksaimniecības datu centrs”. Finansējums paredzēts vienotas svaigpiena kvalitātes datu bāzes izveidei un uzturēšanai, tai skaitā 2 štata vietām (22,9 tūkst. latu atlīdzībai, tai skaitā 18,2 tūkst. latu atalgojumam un 32,3 tūkst. latu precēm un pakalpojumiem);

· 500,0 tūkst. latu – finansējums Lauku atbalsta dienesta administratīvās kapacitātes stiprināšanai saistībā ar papildus funkcijām jaunajā ES programmēšanas periodā 2007.–2013. gadam, tai skaitā 23 jaunām štata vietām. (425,0 tūkst. latu atlīdzībai, tajā skaitā 316,1 tūkst. latu atalgojumam, 70,0 tūkst. latu precēm un pakalpojumiem un 5,0 tūkst. latu kapitāliem izdevumiem).

Citas izmaiņas: 2 799,7 tūkst. latu

· 103,0 tūkst. latu – izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem no EK par standarta maksājumu Latvijas valstij par katru pienācīgi izpildīto saimniecības darbības pārskatu. Līdzekļi paredzēti zemnieku saimniecībām un citiem konsultantiem par datu iegūšanu un sagatavošanu;

· 87,2 tūkst. latu – Lauksaimniecības datu centra izdevumiem, kas saistīti ar sniedzamo maksas pakalpojumu izmaksām (87,2 tūkst. latu atlīdzībai, t.sk. 69,9 tūkst. latu atalgojumam) atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājumam;

· 38,8 tūkst. latu – Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanas nodrošināšanai līdz 2008. gada 1. jūlijam saskaņā ar MK 2007. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 390;

· 1 150,0 tūkst. latu – Lauku atbalsta dienestam vienotu maksājumu ieviešanai un jauno fondu (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Eiropas lauksaimniecības garantiju fonds)administrēšanai (692,5 tūkst. latu LAD valsts investīciju programmas projektam „Eiropas Savienības atbalsta maksājumu lauksaimniecībai, laukiem un zivsaimniecībai administrēšanas informācijas sistēmas un lauku reģistra ĢIS pilnveidošana”, 457,6 tūkst. latu – datorprogrammu un licenču uzturēšanai);

· 778,8 tūkst. latu – Lauksaimniecības datu centram vienota lauku saimniecību reģistra izveidošanai, kas ļautu izmantot un salīdzināt viena klienta datus, kas uzkrāti dažādu iestāžu izveidotajās elektroniskajās datu bāzēs, nodrošinot aktuālās informācijas pieejamību kontrolējošām iestādēm un ikvienam interesentam, lai nodrošinātu ES izvirzīto prasību izpildi un pieejamā atbalsta (finansiālo resursu) saņemšanu. Finansējums paredzēts programmatūru izstrādei un uzturēšanai, biroju tehnikas iegādei, servera tehnikas uzturēšanai un pieaicināto ekspertu izdevumiem (izdevumi precēm un pakalpojumiem 169,0 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 609,8 tūkst. latu);

· 141,9 tūkst. latu – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai mūsdienu prasībām atbilstošu traktoru vadītāju un instruktoru apliecību tehnisko un tehnoloģisko izpildījumu nodrošināšanai. Finansējums paredzēts iekārtu un inventāru remontam, telpu nomai biroja tehnikas un programmatūru iegādei un uzturēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 82,4 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 59,6 tūkst. latu);

· 500,0 tūkst. latu – Lauku atbalsta dienestam meža attīstības fonda pasākumu administrēšanai (atlīdzībai, tai skaitā 402,9 tūkst. latu atalgojumiem) no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” maksājuma valsts pamatbudžeta ieņēmumos par valsts kapitāla izmantošanu.

21.06.00 Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt nepieciešamo biodegvielas ražošanas apjomu, lai sekmētu ES nosacījumus par bioloģiskas izcelsmes degvielas izmantošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) palielināts biodegvielas piedāvājumu tirgū, līdz ar to nodrošinot 2003. gada 8. maija Direktīvas 2003/30/EK prasību izpildi;

2) sekmēta nodarbinātība tautsaimniecībā;

3) veicināta videi draudzīgas atjaunojamās enerģijas izmantošana;

4) biodegvielas ražošanas procesā iegūti vērtīgi blakus produkti, kurus var izmantot lauksaimniecībā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 719,9	-	3 719,9	3 719,9	7 439,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 719,9	0	3 719,9	3 719,9	7 439,8
Izdevumi - kopā	3719,9	0	3 719,9	3 719,9	7 439,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 3 719,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 719,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

3 719,9 tūkst. latu – biodegvielas ražošanas un realizācijas veicināšanai valstī (subsīdijas un dotācijas).

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

22.02.00 Augstākā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informāciju tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās;

2) nodrošināt tālākizglītošanas iespēju, kā arī informācijas pieejamību un konsultēšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) vispusīgu, uz akadēmiskām zināšanām balstītu, augsta līmeņa un starptautiski salīdzināmu studiju piedāvājuma iespējas (apmēram 9300 studējošajiem);

2) studiju uzsākšanas iespēju piedāvājums 2008. gadā pamatstudijās un maģistrantūrā par valsts budžeta līdzekļiem 1005 studējošajiem, doktorantūrā – 110 studējošajiem;

3) 56 absolventi doktorantūrā 2008. gadā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	15 218,4	1 747,9	2 514,4	766,5	15 984,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	4 184,2	-	350,0	350,0	4 534,2
Transferti	-	-	6,0	6,0	6,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 034,1	1 747,9	2 158,4	410,5	11 444,6
Izdevumi - kopā	15 218,4	1 747,9	2 514,4	766,5	15 984,9

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

350,0 tūkst. latu – palielināti Latvijas Lauksaimniecības universitātes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

· 115,0 tūkst. latu – palielinājums no telpu nomas un dienesta viesnīcu īres ieņēmumu;

· 235,0 tūkst. latu – plānotais mācību maksas ieņēmumu pieaugums, sakarā ar studējošo skaita pieaugumu un studiju maksas pieaugumu studijas uzsākošajiem.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 766,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 747,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 747,9 tūkst. latu

Pārējās ilgtermiņa saistības: 1747,9 tūkst. latu

· 44,3 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektam „Koksnes virsmas īpašību un saderības ar citiem materiāliem novērtēšanas sistēma”;

· 55,7 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektam „Inovatīva spēkratu dinamisko parametru reģistrācijas un analīzes sistēma”;

· 317,9 tūkst. latu – finansējums Eiropas Sociālā fonda Nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem” projektam „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē”;

· 978,9 tūkst. latu – finansējums Vienotā programmdokumenta Eiropas Sociālā fonda atklāto konkursu projektiem;

· 351,1 tūkst. latu – finansējums Valsts investīciju projektam AG05-01 „Latvijas Lauksamniecības universitāte: Jelgavas pils rekonstrukcija, katlu māju un siltumtrašu rekonstrukcija, Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikas telpu rekonstrukcija un modernizācija” (Jelgavas pils Dienvidu korpusa pagalma fasādes rekonstrukcija, Ziemeļu korpusa pagalma fasādes rekonstrukcijas pabeigšana, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Ziemeļu korpusa auditoriju un laboratoriju rekonstrukcija un Ekonomikas fakultātes ēkas logu nomaiņa).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 514,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības: 307,2 tūkst. latu

· 18,4 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektam „Koksnes virsmas īpašību un saderības ar citiem materiāliem novērtēšanas sistēma”. Projekts tiks pabeigts 2008. gadā;

· 27,5 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektam „Inovatīva spēkratu dinamisko parametru reģistrācijas un analīzes sistēma”. Projekts tiks pabeigts 2008. gadā;

· 79,5 tūkst. latu – finansējums Eiropas Sociālā fonda Nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem” projektam „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē”. Projekts tiks pabeigts 2008. gadā;

· 181,8 tūkst. latu – finansējums Vienotā programmdokumenta Eiropas Sociālā fonda atklāto konkursu projektiem. Projekti tiks pabeigti 2008. gadā.

Prioritārie pasākumi: 279,5 tūkst. latu

· 279,5 tūkst. latu – Latvijas Lauksaimniecības universitātei minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (tai skaitā atalgojumiem 225,2 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 1 927,7 tūkst. latu

· 350,0 tūkst. latu – Latvijas Lauksaimniecības universitātei izdevumiem, kas saistīti ar sniedzamo maksas pakalpojumu izmaksām (87,0 tūkst. latu atlīdzība, 203,0 tūkst. latu preces un pakalpojumi un 60,0 tūkst. latu kapitālie izdevumi), atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājuma apjomam;

· 6,0 tūkst. latu – valsts budžeta dotācijas transferts no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktorantūras studiju vietai sociālo cilvēkrīcības zinātņu jomā, lai nodrošinātu Vidzemes augstskolai akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu;

· 1 434,7 tūkst. latu – no 2007. gada 1. septembra uzsāktā pedagogu darba samaksas palielinājuma par 50 latiem nodrošināšanai visam gadam saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 545;

· 37,0 tūkst. latu – mācību procesa materiāli tehniskā bāzes uzlabošanai Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā rezultātā nodrošinot būtisku piedāvāto studiju kvalitātes paaugstināšanos un augstskolas absolventiem labākas konkurences iespējas kopējā ES darba tirgū. Finansējums nepieciešams ķimikāliju un medikamentu iegādei, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksai, tipogrāfijas pakalpojumu apmaksai un dažādu iekārtu iegādei (izdevumi precēm un pakalpojumiem 100 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 37 tūkst. latu).

22.03.00 Kultūra

Darbības galvenie mērķi:

veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu veidošana;

2) muzeju krājumam nodrošināta standartiem atbilstoša aprūpe un pārraudzība;

3) muzeju krājuma potenciāls izmantots pasākumu, nodarbību organizēšanā un izglītojošo pakalpojumu sniegšanā;

4) apzinātas esošās auditorijas vēlmes un piesaistīta jauna auditorija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	221,6	-	17,6	17,6	239,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3,7	-	-	-	3,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	217,9	-	17,6	17,6	235,5
Izdevumi - kopā	221,6	-	17,6	17,6	239,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 17,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 17,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 17,6 tūkst. latu

· 2,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 Latvijas Lauksaimniecības muzejam (tai skaitā atalgojumiem 1,9 tūkst. latu);

· 15,2 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs (valsts aģentūrai „Latvijas Lauksaimniecības muzejs”) nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojumiem 12,3 tūkst. latu).

22.04.00 Zinātne

Darbības galvenie mērķi:

veicināt zinātniskās darbības kvalitātes paaugstināšanu un intelektuālā potenciāla atjaunošanu, tādējādi sniedzot ieguldījumu Zemkopības ministrijas kompetences nozaru attīstībā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta zinātniskās darbības kvalitātes paaugstināšana un intelektuālā potenciāla atjaunošana;

2) veikts ieguldījums Zemkopības ministrijas kompetences nozaru attīstības veicināšanā;

3) izveidota moderna informācijas uzturēšanas sistēma, kas nodrošinās kompleksu informācijas apkopošanu un analīzi par Latvijas Kokaugu ģenētiskajiem resursiem un tālāku tās izmantošanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	85,4	73,7	48,1	-25,6	59,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	85,4	73,7	48,1	-25,6	59,8
Izdevumi – kopā	85,4	73,7	48,1	-25,6	59,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -25,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 73,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 73,7 tūkst. latu

73,7 tūkst. latu – V/A „Latvijas valsts augļkopības institūts” 2007. gadā paredzētais finansējums Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektam „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 48,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 48,1 tūkst. latu

· 44,6 tūkst. latu – 2008. gadā paredzētais finansējums Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektam „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde”;

· 3,5 tūkst. latu – 2008. gadā paredzētais finansējums Eiropas Sociālā fonda projektam „Jauniešu – bezdarbnieku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas augļkopībā un ar to saistīto nozaru darba tirgū”kdarbnieku .

22.05.00 Dotācija SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku konsultatīvai un informācijas apmaiņas sistēmai un tālākizglītībai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt jebkuram lauku iedzīvotājam iespēju saņemt palīdzību ES jautājumu jomā, palīdzēt veiksmīgi apgūt ES strukturālos fondus un radīt priekšnoteikumus ilgtspējīgai lauku uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot pieeju izglītībai un apmācībām visa mūža garumā un pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, informēt lauku iedzīvotājus par Latvijas un ES likumdošanas aktiem, ES strukturālajiem fondiem, Latvijas un ārvalstu finanšu atbalsta iespējām, kā arī nodrošināt mācību metodisko darbu ZM profesionālās izglītības iestādēs.

Sagaidāmais rezultāts:

1) jebkuram lauku iedzīvotājam dota iespēja saņemt palīdzību ES jautājumu jomā;

2) veiksmīgi apgūti ES strukturālie fondi;

3) paaugstināta lauksaimnieku konkurētspēja;

4) nodrošinātas apmācības, lai lauksaimnieki spētu saņemt ES atbalsta maksājumus;

5) lauku uzņēmēji piedalās dažādos izglītības pasākumos;

6) sniegtas bezmaksas konsultācijas;

7) sagatavoti zemniekiem paredzēti informatīvie materiāli un mācību literatūra;

8) izstrādāti videi draudzīgi lauksaimniecības projekti;

9) izdota mācību literatūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 585,2	-	100,0	100,0	2 685,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 585,2	-	100,0	100,0	2 685,2
Izdevumi - kopā	2 585,2	-	100,0	100,0	2 685,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 100,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 100,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

100,0 tūkst. latu – lauku iedzīvotāju informētībai un tālākizglītībai, uzlabojot Lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas darbību.

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) kontrolēt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu meža apsaimniekošanas procesā;

2) veicināt meža īpašnieku zināšanu un iemaņu veidošanos par labas meža apsaimniekošanas principiem;

3) organizēt meža ugunsdrošības uzraudzību un ugunsgrēku ierobežošanu;

4) nodrošināt objektīvu informāciju par mežu un mežā notiekošo;

5) atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta saimnieciskās darbības pieteikumu pārbaude un apliecinājumu izsniegšana ne mazāk kā 60 000 gab., pārbaudīti un sagatavoti rezultāti, lai informētu sabiedrību par saimniecisko darbību, kas saistīta ar koku ciršanu, izsniegti meža reproduktīvā materiāla ieguves apliecinājumi, kā arī veikta meža reproduktīvā materiāla ražošanas un tirdzniecības uzraudzība un kontrole, izsniegtas 400 meža zemju transformācijas atļaujas;

2) veikta atjaunoto un atjaunošanas termiņu sasniegušo mežaudžu inventarizācija
50 000 ha platībā;

3) saimniecisko darbību vietas apsekotas 70 000 ha platībā (2007. gada līmenī);

4) turpināta digitālās kartes veidošana par privātajiem mežiem, kartes aktualizēšana saskaņā ar veiktajām inventarizācijām;

5) turpināts darbs pie Meža valsts reģistra interneta (web) programmatūras izstrādes un Meža digitālās kartes centrālās datu bāzes izveides, kā arī turpināts darbs pie satelītattēlu datu analīzes pielietojuma uzraudzības funkciju veikšanā;

6) sniegtas konsultācijas meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem par meža apsaimniekošanas jautājumiem, ES Struktūrfondu finansējuma piesaisti un izlietošanas iespējām;

7) nodrošināta zinātniskās izpētes mežu pārvaldīšana un nodrošināta zinātnisko pētījumu nepārtrauktība, meža sēklu kvalitātes kontrole un realizēts atbalsts izglītībai un zinātnei, nodrošinot ilglaicīgo zinātniskās izpētes objektu uzturēšanu;

8) turpināts darbs pie Valsts meža dienesta e-pakalpojumu ieviešanas: iesniegumu pieņemšana, izziņu izsniegšana un informācijas apmaiņa ar citām valsts pārvaldes iestādēm.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	19 866,5	710,0	3 119,8	2 409,8	22 276,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 278,0	-	743,3	743,3	2 021,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	18 588,5	710,0	2 376,5	1 666,5	20 225,0
Izdevumi - kopā	20 791,5	1 635,0	3 119,8	1 484,8	22 276,3
Finansiālā bilance	-925,0	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	925,0	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	925,0	×	×	×	-

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

743,3 tūkst. latu – palielināti Valsts meža dienesta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem:

· 614,2 tūkst. latu – par Meža pētīšanas stacijas (VMD struktūrvienība) sniegtajiem pakalpojumiem, sakarā ar pastāvīgu koksnes cenu pieaugumu, kā arī ar to, ka zinātnisko izpētes mežu vecuma struktūra un 2005. gada 5. oktobra MK rīkojumā Nr. 655 „Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2006. – 2010. gadam” noteiktais maksimālais ciršanas apjoms ļauj palielināt zinātniskās izpētes mežos realizējamo koksnes resursu apjomu;

· 129,1 tūkst. latu – par Meža likumā noteiktajām mežsaimnieciskajām darbībām, sakarā ar pieaugušo privāto meža īpašnieku aktivitātēm ES Struktūrfondu finansējuma apguvē.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 1 484,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 635,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

400,0 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi (nekustamo īpašumu kapitālajiem remontiem) – 2007. gadā valsts budžetā piešķirtais finansējums efektīvai un racionālai valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un uzturēšanai.

Ilgtermiņa saistības: 1 205,0 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

925,0 tūkst. latu – izdevumu, kas segti no ES Solidaritātes fonda atlikuma uz 2007. gada sākumu.

Pārējās ilgtermiņa saistības:

280,0 tūkst. latu – Valsts investīciju programmas projekta „Meža resursu ģeogrāfiskā informācijas sistēma ĢIS” izmaksas.

Citas izmaiņas:

30,0 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 119,8 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 1 132,0 tūkst. latu

· 427,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 Valsts meža dienestam (tai skaitā atalgojumiem 344,7 tūkst. latu);

· 704,3 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (Valsts meža dienestam, tai skaitā atalgojumiem 567,6 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 1 987,8 tūkst. latu

· 743,3 tūkst. latu – Valsts meža dienesta izdevumi, kas saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu (40 tūkst. latu atlīdzība, 103,3 tūkst. latu preces un pakalpojumi un 600 tūkst. latu kapitālie izdevumi) atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājumam;

· 494,5 tūkst. latu – mežu ugunsgrēku atklāšanas funkcijas nodrošināšanai un valsts nekustamā īpašuma sakārtošanai. Finansējums paredzēts inventāra iegādei ugunsdzēsību mašīnu aprīkošanai, kas palīdz piekļūt un lokalizēt ugunsgrēkus, kā arī iestāžu uzturēšanas izdevumiem un degvielas iegādei (izdevumi precēm un pakalpojumiem 79,4 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 450 tūkst. latu);

· 750,0 tūkst. latu – Valsts meža dienestam meža resursu uzraudzībai un kontrolei, tai skaitā 410,0 tūkst. latu kārtējiem izdevumiem (autotransporta nomai un degvielas iegādei, kvalifikācijas paaugstināšanai VMD darbiniekiem mežsaimnieciskajos jautājumos) un 340,0 tūkst. latu kapitāliem izdevumiem (mērinstrumentu iegādei un valsts nekustamā īpašuma kapitālam remontam) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” maksājuma valsts pamatbudžeta ieņēmumos par valsts kapitāla izmantošanu.

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

Darbības galvenie mērķi:

1) meža attīstības fonda mērķis ir meža nozares atbalsta un attīstības programmu finansēšana meža zinātniskajai izpētei, meža īpašnieku izglītošanai un apmācībai;

2) medību saimniecības attīstības fonda mērķis ir nodrošināt medījamo dzīvnieku monitoringam un populācijai papildu aizsardzības pasākumus, zinātnisko izpēti, kā arī līdzdalību starptautiskajās medību organizācijās un mednieku izglītošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) atbalstīti pētījumi un attīstības projekti mežsaimniecības meža produktu attīstības un to pielietojamības jomā;

2) pieaugusi Latvijas meža nozares konkurētspēja un atpazīstamība, kā arī sabiedrības izpratne par mežu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 118,1	112,5	1 760,9	1 648,4	3 776,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 118,1	112,5	1 760,9	1 648,4	3 776,5
Izdevumi - kopā	2 118,1	112,5	1 760,9	1 648,4	3 776,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 1 648,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 112,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

112,5 tūkst. latu – samazināts finansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (Eiropas Komisijas 2007. gadā saņemtie līdzekļi par Latvijas valsts programmas Forest Focus īstenošanu tiek iemaksāti valsts pamatbudžetā) izglītības un apmācības projektu īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 760,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 1 760,9 tūkst. latu

· 10,9 tūkst. latu – meža nozares atbalsta un attīstības programmu finansēšanai, meža zinātniskajai izpētei, meža īpašnieku izglītošanai un apmācībai (no Eiropas Komisijas saņemtiem līdzekļiem, kas tiek iemaksāti valsts pamatbudžetā par Latvijas valsts programmas Forest Focus īstenošanu);

· 1 750,0 tūkst. latu – Meža attīstība fondam meža nozares atbalsta un attīstības veicināšanai (no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” maksājuma valsts pamatbudžeta ieņēmumos par valsts kapitāla izmantošanu).

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Latvijas zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu tautsaimniecībā, vienlaikus saglabājot zivju resursu bioloģisko daudzveidību un veicot zivju resursu atražošanas pasākumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izsniegtas un pagarinātas uzņēmējdarbības licences zvejniecībā;

2) izsniegtas un pagarinātas pirmās pirkšanas zivju pircēju reģistrācijas apliecības;

3) Latvijas pārstāvēšana NAFO, NEAFC un ICES, kā arī EK noslēgto zvejniecības līgumu ietvaros, garantējot ikgadējās nozvejas kvotas;

4) izstrādāti normatīvie akti un politikas dokumenti zivsaimniecības jomā;

5) publiskajās ūdenstilpēs izlaisti zivju mazuļi un kāpuri atbilstoši Zivju resursu atražošanas valsts programmā noteiktajam.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 891,4	170,9	300,2	129,3	3 020,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	174,3	7,1	-	-7,1	167,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 717,1	163,8	300,2	136,4	2 853,5
Izdevumi - kopā	2 916,4	195,9	300,2	104,3	3 020,7
Finansiālā bilance	-25,0	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	25,0	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	25,0	×	×	×	-

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

7,1 tūkst. latu – samazināti V/A „Latvijas valsts zivju resursu aģentūra” ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, sakarā ar līgumu par zinātniskajiem pētījumiem darbības izbeigšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 104,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 195,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

133,0 tūkst. latu – samazināts finansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanai (no 2007. gadā saņemtiem līdzekļiem no Eiropas Komisijas, kas tiek iemaksāti valsts pamatbudžetā).

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

25,0 tūkst. latu – izdevumu, kas segti no ES Solidaritātes fonda atlikuma uz 2007. gada sākumu.

Citas izmaiņas: 37,9 tūkst. latu

· 7,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam Latvijas valsts zivju resursu aģentūrai;

· 30,8 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 300,2 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 39,7 tūkst. latu

· 39,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (V/S „Latvijas Zivju resursu aģentūra”, tai skaitā atalgojumiem 32,0 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 260,5 tūkst. latu

· 145,5 tūkst. latu – finansējums Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanai (no Eiropas Komisijas saņemtiem līdzekļiem, kas tiek iemaksāti valsts pamatbudžetā);

· 100,0 tūkst. latu – finansējums, lai nodrošinātu Latvijas ekspertu dalību EK un darba grupu datu vākšanas sanāksmēs, jo Latvijai nav specializēta zivsaimniecības pētnieciskā kuģa, datu vākšanas programmas un datu bāze zivsaimniecības nozarē pilnveidošanai, lai īstenotu kopējo zivsaimniecības politiku un izpildītu ES dalībvalsts saistības saistībā ar zveju Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī. Finansējums paredzēts komandējumu apmaksai, datu bāzes pilnveidošanai un uzturēšanai, kā arī datortehnikas un programmatūras iegādei (komandējumu izdevumi 10,0 tūkst. latu, izdevumi precēm un pakalpojumiem 45,0 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 45 tūkst. latu);

· 15,0 tūkst. latu – valsts investīciju projektam AGz-12 „Zivsaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība”, lai pilnveidotu Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (ZIKIS), Finansējums paredzēts datoru, serveru un citu iekārtu iegādei (kapitālie izdevumi).

25.02.00 Zivju fonds

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt efektīvu valsts funkciju realizāciju zinātniskos pētījumos zivsaimniecībā, zivju resursu atražošanas un zivju aizsardzības pasākumos, kā arī vienlaikus veicināt vispārēju zivsaimniecības nozares attīstību Latvijā un īpaši no zivsaimniecības atkarīgajos reģionos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) atbalstīti reģionālās zivsaimniecības attīstības projekti;

2) atbalstīti starpvalstu sadarbības programmas un projekti zivsaimniecības jomā;

3) nodrošināta Latvijas līdzdalība starpvalstu sadarbībā zivju resursu atražošanā, aizsardzībā un zinātniskajos pētījumos zivsaimniecības jomā;

4) nodrošināta zivju resursiem nodarīto zaudējumu kompensācijas projektu izstrāde un īstenošana;

5) finansēti zivju resursu atražošanas projekti;

6) atbalstīti informēšanas un izglītošanas projekti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	375,0	-	-	-	375,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	375,0	-	-	-	375,0
Izdevumi - kopā	375,0	-	-	-	375,0

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

Darbības galvenie mērķi:

veicināt zemes resursu ilgtspējības saglabāšanu, nodrošinot meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju, uzturēšanu un pārvaldi lauku apvidu un pilsētu zemēs.

Sagaidāmais rezultāts:

1) darbinātas 35 polderu sūkņu stacijas;

2) uzturētas polderu būves;

3) uzturētas 390 km aizsargdambju;

5) kārtots meliorācijas kadastrs;

6) novērots ūdensteču un ūdenstilpju stāvokļis un režīms 88 hidrometriskajos posteņos, apstrādati un analizeti iegūtie dati.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 243,6	8,3	1 270,4	1 262,1	3 505,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	200,7	-	99,7	99,7	300,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 042,9	8,3	1 170,7	1 162,5	3 205,3
Izdevumi - kopā	2 243,6	8,3	1 270,4	1262,1	3 505,7

Resursi:

Palielinājums: 99,7 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

99,7 tūkst. latu – Lauku atbalsta dienesta ieņēmumi par Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatāciju atbilstoši MK 1998. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 310 „Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība”.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 1 262,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 8,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

8,3 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 270,4 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

99,0 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (Lauku atbalsta dienestam, tai skaitā atalgojumiem 79,8 tūkst. latu).nrmācībai,

Citas izmaiņas: 1 171,4 tūkst. latu

· 99,7 tūkst. latu – LAD izdevumi (preces un pakalpojumi), kas saistīti ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatāciju, atbilstoši pašu ieņēmumu palielinājumam;

· 71,7 tūkst. latu – Elektroniskās meliorācijas kadastru datu bāzes pilnveidošanas pabeigšanai un uzturēšanai. Finansējums paredzēts esošās datu bāzes sakārtošanai, kas veiks konvertēto meliorācijas kartes slāņu atbilstības pārbaudi un jaunas datu bāzes izveidošanai, kas veiktu mežu meliorācijas sistēmu uzņemšanu meliorācijas kadastrā (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 1 000,0 tūkst. latu – Valsts meliorāciju sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (t.sk., polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošanai un/vai uzlabošanai. Finansējums nepieciešams valsts ūdensnoteku 6 000 km garumā kopšanai, kā arī dambju 415 km garumā un polderu aizsargdambja remontam (izdevumi preccēm un pakalpojumiem).

27.00.00 Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, uzlabotu lauksaimniecības produktu kvalitāti, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, kā arī lai palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju.

Sagaidāmais rezultāts:

1) ar kvalitatīvu augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu lietošanu aizsargāti un audzēti kultūraugi;

2) Valsts pasargāta no kaitīgo organismu uzliesmojumiem un tiek sekmēta augu un augu produktu konkurētspēja starptautiskajā tirgū;

3) patērētājs nodrošināts ar kvalitatīvu sēklu pavairošanai un tiek ievērotas selekcionāru tiesības;

4) var izsekot dzīvnieku pārvietošanu un garantēt kvalitatīvas un drošas dzīvnieku produkcijas iepirkumu;

5) nodrošināta zināmas izcelsmes un kvalitatīvu dzīvnieku izvēle atražošanai, kas ļauj paaugstināt dzīvnieku produktivitāti un uzlabot saimniecību ekonomisko situāciju;

6) nodrošināta ticama informācija, kas ir svarīga piešķirot kvotas lopkopības produkcijas iepirkumiem;

7) nodrošinātas ES regulās noteiktās funkcijas piena kvotu administrēšanas kontrolē.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 884,4	958,1	1 296,2	338,1	5 222,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	351,7	-	86,4	86,4	438,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 532,7	958,1	1 209,8	251,7	4 784,4
Izdevumi - kopā	4 884,4	958,1	1 296,2	338,1	5 222,5

Resursi:

Palielinājums: 86,4 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

86,4 tūkst. latu – palielināti Valsts augu aizsardzības dienesta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem:

· 75,9 tūkst. latu – no sertifikātu izsniegšanas, pavairojamā materiāla fitosanitārām pārbaudēm un atbilstības novērtēšanu augu pasu vai etiķešu izsniegšanā;

· 10,5 tūkst. latu – par augu šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudēm.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 338,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 958,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 86,2 tūkst. latu

· 72,6 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi par 2007. gadā valsts budžetā piešķirto finansējumu valsts uzraudzības nodrošināšanai pār latvāņu izplatību;

· 13,6 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi par 2007. gadā valsts budžetā piešķirto finansējumu darbīgo vielu novērtēšanai un to iekļaušanai Eiropas Kopienas darbīgo vielu sarakstā.

Ilgtermiņa saistības: 823,6 tūkst. latu

Pārējās ilgtermiņa saistības:

823,6 tūkst. latu – valsts investīciju projekta “Valsts augu aizsardzības dienesta ēku kompleksa un laboratoriju remonts un rekonstrukcija Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38” izmaksas.

Citas izmaiņas: 48,3 tūkst. latu

· 17,2 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija;

· 31,1 tūkst. latu – finansējums pārdalīts uz Zemkopības ministrijas 28.00.00 programmu „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība” ES fondu administrēšanas nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 296,2 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 3,8 tūkst. latu

· 3,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (Valsts augu aizsardzības dienestam, tai skaitā atalgojumiem 3,1 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 1 292,4 tūkst. latu

· 86,4 tūkst. latu – Valsts augu aizsardzības dienesta izdevumi, kas saistīti ar sniegto pakalpojumu izmaksām (49,6 tūkst. latu atlīdzībai, tai skaitā 40,0 tūkst. latu atalgojumam un 36,8 tūkst. latu precēm un pakalpojumiem) atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumu palielinājumam;

· 1 098,0 tūkst. latu – Valsts augu aizsardzības dienesta datu vākšanas sistēmas ieviešanai un uzturēšanai, kas sevī ietver normatīvo aktu prasību papildināšanu un ieviešanu praksē, lai radītu uzņēmējiem pieejamas dažādus augu aizsardzības metodes un augu audzēšanas tehnoloģijas, Nacionālās fitosanitārās laboratorijas un Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas iekārtu nomaiņai, lai nodrošinātu nepieciešamo analīžu apjomu un kvalitāti atbilstoši ES prasībām. Finansējums paredzēts ķīmisko preparātu iegādei un citiem pakalpojumiem, laboratoriju iekārtām, datortehnikas, programmatūras, datu bāzes, licenču, jaunu moduļu un citu preču iegādei, kā arī investīcijām Nacionālās fitosanitārās laboratorijas izbūvei (izdevumi precēm un pakalpojumiem 490,0 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 608,0 tūkst. latu no kuriem investīcijas ir 480 tūkst. latu);

· 75,0 tūkst. latu – finansējums Ciltsdarba valsts inspekcijai, lai varētu nodrošināt atbilstošu dzīvnieku izcelsmes kontroli un sertificēta vaislas materiāla izmantošanas uzraudzību un kontrolēt personas, kuras nodarbojas ar dzīvnieku apsēklošanu atbilstošu darbību, savlaicīgi konstatējot nesertificētas spermas ievešanu valstī un izmantošanu dzīvnieku apsēklošanā. Finansējums paredzēts datorprogrammas izveidošanai, uzturēšanai un papildināšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 33,0 tūkst. latu – Ciltsdarba valsts inspekcijai, lai nodrošinātu piena pircēju kontroli pār precīzu piena kvotas administrēšanu, paplašinātu piena kvalitātes kontroli, iegūstot objektīvus rezultātus, tādējādi uzlabojot piegādātā piena kvalitāti, operatīvas vispusīgas informācijas sniegšanu PVD par piegādei realizētā piena kvalitāti, Finansējums nepieciešams piena paraugu analīzēm un degvielas iegādei (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

28.00.00 Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Zemkopības ministrijā profesionāls, lojāls, uz ministrijas attīstību un efektīvu darbības rezultātu sasniegšanu orientēts personāls;

2) veicināt nevalstisko organizāciju iesaistīšana politikas veidošanas procesā;

3) uzlabot valsts institūciju uzraudzība un valsts aktīvu pārvaldība, nodrošinot valsts nekustamā īpašuma tiesību aizsardzību un efektīvas apsaimniekošanas uzraudzību;

4) harmonizēt Zemkopības ministrijas un nozares institūciju IT sistēmu pārvaldība un resursu racionāla izmantošana, garantējot intelektuālā īpašuma aizsardzību un efektīvus, pieejamus, lietotāja vajadzības apmierinošus pakalpojumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izstrādāti politikas plānošanas dokumenti;

2) izstrādāti tiesību aktu projekti un sagatavoti atzinumi par citu valsts institūciju sagatavotajiem dokumentu projektiem;

3) nodrošināta auditu veikšana ministrijā un padotības iestādēs;

4) nodrošināta kontroļu veikšana pārziņā esošajās iestādēs par valsts budžeta līdzekļu izlietošanu un valsts īpašuma uzskaiti;

5) organizēti sabiedrības informēšanas pasākumi, nodrošināta sadarbība ar lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozares interešu grupām;

6) nodrošinātas šādas aktivitātes:

– sagatavots nacionālā un lauksaimniecības sektora progresa ziņojums;

– pārstāvētas Latvijas intereses un pozīcijas sarunās ar ES Briselē;

– tulkoti ES normatīvie dokumenti;

– pasūtīti ZM vajadzībām nepieciešamie pētījumi;

– nodrošināta dalība Starptautisko tirdzniecības līgumu darbības uzraudzības apvienotajās komitejās;

– nodrošināta dalība PTO lauksaimniecības politikas reformu sarunu raunda sesijās;

– nodrošināta divpusējo tirdzniecības sarunu vešana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	9 934,3	1 942,7	1 913,7	-29,0	9 905,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2,6	1,0	-	-1,0	1,6
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	229,4	229,4	-	-229,4	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 702,3	1 712,3	1 913,7	201,4	9 903,7
Izdevumi - kopā	9 934,3	1 942,7	1 913,7	-29,0	9 905,3

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

1,0 tūkst. latu – samazināti Zemkopības ministrijas centrālā aparāta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo tika izbeigti 7 iepriekš noslēgtie zemes nomas līgumi.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -29,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 942,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 226,5 tūkst. latu

· 217,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi par 2007. gadā valsts budžetā piešķirto finansējumu ZM un tās padotības iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas koncepcijas izstrādei;

· 9,5 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi par 2007. gadā valsts budžetā piešķirto finansējumu ZM administratīvai kapacitātei.

Ilgtermiņa saistības: 1 693,6 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 229,4 tūkst. latu

· 90,6 tūkst. latu – Pārejas programmas Transition Facility projekta „Pielāgošanās Kopējās lauksaimniecības politikas reformas prasībām un attiecīgās statistikas kvalitātes uzlabošana” (2005 Twining Light) izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 14,8 tūkst. latu – Pārejas programmas Transition projekta „Kopējās lauksaimniecības politikas reformas izvērtēšana un ieviešanas stratēģijas sagatavošana” (2005 Twining Light) izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 53,7 tūkst. latu – Pārejas programmas Transition projekta „ZM administratīvās kapacitātes stiprināšana nacionālās pārtikas politikas attīstībai” (2005 Twining Light) izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 70,3 tūkst. latu – Pārejas programmas Transition projekta „Latvijas kompetento iestāžu kapacitātes stiprināšana higiēnas prasību piemērošanā specifiskajos pārtikas aprites posmos” (2005 Twining Light) izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2007. gadā.

Kopīgais līdzfinansējums: 321,7 tūkst. latu

· 32,4 tūkst. latu – Pārejas programmas Transition projektam „Pielāgošanās Kopējās lauksaimniecības politikas reformas prasībām un attiecīgās statistikas kvalitātes uzlabošana” (2005 Twining Light). Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 4,5 tūkst. latu – Pārejas programmas Transition projektam „ZM administratīvās kapacitātes stiprināšana nacionālās pārtikas politikas attīstībai” (2005 Twining Light). Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 7,0 tūkst. latu – Pārejas programmas Transition projektam „Latvijas kompetento iestāžu kapacitātes stiprināšana higiēnas prasību piemērošanā specifiskajos pārtikas aprites posmos” (2005 Twining Light). Projekts tiks pabeigts 2007. gadā;

· 120,9 tūkst. latu – Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektam ”Atbalsts projekta atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”;

· 156,9 tūkst. latu – finansējums Zemkopības ministrijas centrālajam aparātam Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas Tehniskās palīdzības ietvaros.

Pārējās ilgtermiņa saistības: 1 142,5 tūkst. latu

· 900,0 tūkst. latu – Zemkopības ministrijas valdījumā esošās administratīvās ēkas „Augstceltne“ Rīgā, Republikas laukumā 2 renovācijas darbiem – ārsienu un logu bloku termiskās pretestības uzlabošana, siltumizolācijas un ventilācijas sistēmas nomaiņa;

· 242,5 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Citas izmaiņas: 22,6 tūkst. latu

· 21,6 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija;

· 1,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam Zemkopības ministrijas centrālajam aparātam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 913,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

242,5 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

2,1 tūkst. latu – Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC);

3,3 tūkst. latu – Sēklu kontroles asociācija (ISTA);

14,0 tūkst. latu – Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO);

12,0 tūkst. latu – Epizootrijas birojs (OIE);

144,4 tūkst. latu – Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO);

38,0 tūkst. latu – Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES);

2,0 tūkst. latu – Organizācijas ekonomiskai sadarbībai (OECD);

15,5 tūkst. latu – Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH);

2,2 tūkst. latu – Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP);

1,7 tūkst. latu – Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI);

4,8 tūkst. latu – Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV);

0,5 tūkst. latu – Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS);

2,0 tūkst. latu – Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BSRAC).

Citas izmaiņas: 1 671,2 tūkst. latu

· 625,4 tūkst. latu – Sertificējošās institūcijas funkciju nodrošināšanai. Finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu ārējo auditoru pakalpojumu piesaisti, kas sagatavos atzinumu par maksājumu iestādes gada izdevumu deklarāciju ES, audita normatīvās bāzes izvērtēšanai, kā arī biroja tehnikas, datortehnikas un programmatūras iegādei (izdevumi precēm un pakalpojumiem 475,3 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 150,1 tūkst. latu);

· 228,0 tūkst. latu – kvalitatīvai Zemkopības ministrijas telpu uzturēšanai, apsaimniekošanai un atjaunošanai. Finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu samaksu par Zemkopības ministrijas aizņemtajām telpām (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 550,0 tūkst. latu – finansējums Zemkopības ministrijas valdījumā esošās administratīvās ēkas "Augstceltne", Rīgā, Republikas laukumā 2 renovācijas darbu turpināšanai un drošas darba vides nodrošināšanai (kapitāliem izdevumiem);

· 20,0 tūkst. latu – ES prasībām atbilstošus nacionālos specializētās būvniecības standartu izstrādei (izdevumi precēm un pakalpojumiem), sekmējot drošu un videi nekaitīgu specializēto būvniecību;

· 193,3 tūkst. latu – ministrijas darbības nodrošināšanai saskaņā ar ES un valsts likumdošanu, Uzraudzības komitejas darba koordinēšanai un publicitātes pasākumu īstenošanas nodrošināšanai (izdevumu precēm un pakalpojumiem);

· 10,2 tūkst. latu – finansējums, kas tika paredzēts saņemto aizdevumu atmaksai 2008. gadam, bet tiks nomaksāts jau 2007. gadā. Līdzekļi tiek novirzīti Zemkopības ministrijas centrālā aparāta kārtējo izdevumu segšanai (10,2 tūkst. latu precēm un pakalpojumiem);

· 44,3 tūkst. latu – Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanas nodrošināšanai līdz 2008. gada 1. jūlijam saskaņā ar MK 2007. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 390.

29.00.00 Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai

29.03.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta izdevumu, kas veikti no Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas, sertificēšana un valsts budžeta līdzekļu atmaksāšana valsts pamatbudžetā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 570,2	2 570,2	254,5	-2 315,7	254,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 570,2	2 570,2	254,5	-2 315,7	254,5
Izdevumi - kopā	2 570,2	2 570,2	254,5	-2 315,7	254,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -2 315,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile):

2 570,2 tūkst. latu – 2007. gada Lauku atbalsta dienesta plānotais finansējums atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansējumu Nacionālo programmu, meliorācijas un mežsaimniecības projektu ietvaros.

Palielinājums izdevumos (4. aile):

254,5 tūkst. latu – 2008. gada Lauku atbalsta dienesta plānotais finansējums atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansējumu Nacionālo programmu, meliorācijas un mežsaimniecības projektu ietvaros.

29.05.00 Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt 2004. – 2006. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības un Garantiju daļas un Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta, kā arī nākamā Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda 2007. – 2013. gadam Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) ieviests vienotais platības maksājums (turpmāk – VPM), efektīvāk izmantoti ES līdzekļi lauksaimniecībai, nodrošinot lauksaimniecības nozares strukturētu attīstību;

2) VPM dod iespēju pretendēt uz ES atbalstu aptuveni 80 000 lauksaimniekiem, kā rezultātā tiek paaugstināts labklājības līmenis laukos, sekmējot sociālās spriedzes samazināšanos;

3) VPM ir pozitīva ietekme uz vidi, jo tas tiek piešķirts par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas atbilst labiem lauksaimniecības stāvokļa nosacījumiem;

4) nodrošināta lauksaimniecības nozaru strukturēta attīstība, saglabājot un attīstot noteiktās prioritārās nozares;

5) stabilizējas saimniecību skaits laukaugu sektorā, kas saņem atbalstu;

6) stabilizējas saimniecību skaits, kas ražo piena preču produkciju;

7) palielinājušies bruto ienākumi no viena realizētā kaušanai paredzētā liellopa;

8) ieviešot papildus valsts tiešos maksājumus, efektīvāk izmantots ES līdzfinansējums (Lauku attīstības plāna tiešmaksājumiem novirzītā daļa), novirzot atbalstu tieši Latvijai jūtīgiem lauksaimniecības sektoriem, tādējādi nodrošinot lauksaimniecības nozares strukturētu attīstību;

9) papildus valsts tiešie maksājumi dod iespēju lauksaimniecības produktu ražotājiem pretendēt uz atbalstu, paaugstinot Latvijas ražojošo lauksaimnieku konkurētspēju ES vienotajā tirgū;

10) palielinājies lauksaimniecības produktu eksports, jo nodrošinot eksporta kompensāciju izmaksāšanas sistēmas funkcionēšanu, uzņēmējiem būs pieejamas eksporta kompensācijas konkurētspējas palielināšanai trešajos tirgos vai palielināsies eksports atsevišķu ES piešķirto tirdzniecības atvieglojumu ietvaros, ja Latvijas kompetentā institūcija PVD varēs izsniegt nepieciešamos atbilstības sertifikātus;

11) veikti lauksaimniecības produktu intervences pasākumi valstī, regulējot pieprasījuma – piedāvājuma attiecību, lai nodrošinātu minimālu produktu cenas līmeni valsts iekšējā tirgū atbilstoši normatīvajiem aktiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	156 168,5	154 008,5	118 454,0	-35 554,5	120 614,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 160,0	-	-	-	2 160,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	154 008,5	154 008,5	118 454,0	-35 554,5	118 454,0
Izdevumi - kopā	156 168,5	154 008,5	118 454,0	-35 554,5	120 614,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -35 554,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 154 008,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 133 815,3 tūkst. latu – Vienotā platības maksājuma un papildus valsts tiešo maksājumu finansēšanai, kā arī Lauku attīstības plānā paredzēto pasākumu, eksporta kompensāciju finansēšanai un intervences pasākumu nodrošināšanai;

· 13 241,6 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansēto atklāto konkursu projektiem;

· 759,0 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas Nacionālo programmu projektiem, tai skaitā:

184,3 tūkst. latu – Nacionālās programmas „Prasmju iegūšana” projektam „Prasmju iegūšanas nodrošināšana”;

574,7 tūkst. latu – Nacionālās programmas „Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci” projektam „Profesionālās apmācības”;

· 462,8 tūkst. latu – Vienotā programmdokumenta 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” Nacionālās programmas „Atbalsts ELVGF programmu vadībai Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā” un „Citas ELVGF tehniskās palīdzības izmaksas” projektiem;

· 5 729,8 tūkst. latu – Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta finansēto atklāto konkursu projektiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 118 454,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 108 093,9 tūkst. latu – Vienotā platības maksājuma un papildus valsts tiešo maksājumu finansēšanai, cukura restrukturizācijas atbalsta maksājuma veikšanai, kā arī Lauku attīstības plānā paredzēto pasākumu un eksporta kompensāciju finansēšanai, tai skaitā:

47 009,3 tūkst. latu – Vienotā platības maksājuma un papildus valsts tiešo maksājumu finansēšanai un eksporta kompensāciju finansēšanai;

13 648,1 tūkst. latu – Cukura restrukturizācijas atbalsta maksājums;

47 436,5 tūkst. latu – Lauku attīstības plānā paredzēto pasākumu finansēšanai;

· 5 481,0 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansēto atklāto konkursu projektiem;

· 319,3 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas Nacionālās programmas „Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci” projektam „Profesionālās apmācības”;

· 25,7 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas Nacionālās programmas „Prasmju iegūšana” projektam „Profesionālās apmācības”;

· 20,0 tūkst. latu – Vienotā programmdokumenta 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” Nacionālās programmas „Atbalsts ELVGF programmu vadībai Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā” projektam;

· 4 514,1 tūkst. latu – Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta finansēto atklāto konkursu projektiem.