13. Finanšu ministrija

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību veicinošas, finanšu un fiskālās politikas izstrādi un efektīvu ieviešanu.

30.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt saprātīgas fiskālās politikas izstrādi un īstenošanu, budžeta un ārvalstu piešķirto līdzekļu efektīvu plānošanu, izmantošanu un kontroli, tādējādi veicinot makroekonomiskās vides stabilitātes saglabāšanu un tautsaimniecības attīstību kopumā.

Šī mērķa sasniegšanai Finanšu ministrija izstrādā un kopīgi ar valsts pārvaldes iestādēm īsteno valsts politiku īstermiņa un ilgtermiņa finanšu, budžeta, nodokļu, valsts sektora darba samaksas un muitas jautājumos, koordinē ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu piesaisti un kontrolē to izmantošanu, kā arī koordinē Kopienas pašu resursu sistēmas darbību Latvijā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) stabila un sekmīgi funkcionējoša finanšu sistēma, stabila makroekonomiskā vide, kā arī ES prasībām atbilstošs finanšu sektora tiesiskais regulējums;

2) nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un citu finanšu instrumentu administrēšana vadošajā iestādē un budžeta vadības plānošanas un fiskālās politikas īstenošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	12 899,3	2 734,6	2 234,2	-500,4	12 398,9
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	899,5	899,5	762,1	-137,4	762,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 999,8	1 835,1	1 472,1	-363,0	11 636,8
Izdevumi - kopā	13 274,2	3 109,5	2 404,2	-705,3	12 568,9
Finansiālā bilance	- 374,9	×	×	×	-170,0
Naudas līdzekļi	374,9	×	×	×	170,0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	14,0	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	360,9	×	×	×	170,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -705,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 109,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi 351,0 tūkst. latu, tai skaitā:

· 50,0 tūkst. latu – samazināti sagatavošanās pasākumu izdevumi, saistībā ar Latvijas pievienošanos eirozonai (kārtējie izdevumi);

· 133,0 tūkst. latu – ministrijas informācijas sistēmu attīstības, uzturēšanas un iegāžu izdevumi (kārtējie izdevumi 98,0 tūkst. latu un 35,0 tūkst. latu kapitālie izdevumi);

· 78,4 tūkst. latu – 2007. gada kapitālie izdevumi vadošās iestādes kapacitātes palielināšanā saistībā ar veicamā darba apjoma un finansējuma pieaugumu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un citu finanšu instrumentu administrēšanas nodrošināšanā vadošajā iestādē (kapitālie izdevumi);

· 75,6 tūkst. latu – 2007. gada kapitālie izdevumi Finanšu ministrijas centrālā aparāta kapacitātes palielināšanai (kapitālie izdevumi);

· 14,0 tūkst. latu – samazināti 2007. gada izdevumi, kurus tika plānots segt no maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikuma uz 2007. gada sākumu (kārtējie izdevumi).

Ilgtermiņa saistības 2 758,5 tūkst. latu, tai skaitā:

Ārvalstu finanšu palīdzība 1 260,4 tūkst. latu (tai skaitā 360,9 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma uz 2007. gada sākumu), tai skaitā:

· 189,9 tūkst. latu – Pārejas programmas 2004. gada projekta 2004/006-245-06-02 „Eiropas Savienības finansēto pasākumu izvērtēšana” izmaksas (kārtējie izdevumi);

· 147,6 tūkst. latu – Pārejas programmas 2005. gada projekta 2005/017-495-05-02 „Eiropas Savienības finansēto pasākumu izvērtēšana” izmaksas (kārtējie izdevumi);

· 922,9 tūkst. latu – Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 2005/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā” izmaksas, tai skaitā 360,9 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma uz 2007. gada sākumu (kārtējie izdevumi).

Līdzfinansējums:

· 97,8 tūkst. latu – Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektam 2005/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā” (kārtējie izdevumi).

Pārējās ilgtermiņa saistības:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētie projekti vienotā programmdokumenta 5. prioritātes „Tehniskā palīdzība” ietvaros 1 352,4 tūkst. latu, tai skaitā:

· 610,9 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.1. „Atbalsts programmas vadībai” projekta 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” izmaksas (kārtējie izdevumi, tai skaitā atlīdzība 524,4 tūkst. latu);

· 176,0 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.1. „Apmācības” izmaksas (kārtējie izdevumi);

· 150,0 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.2. „Informācija un publicitāte” izmaksas (kārtējie izdevumi 149 tūkst. latu un kapitālie izdevumi 1,0 tūkst. latu);

· 180,0 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.3. „Izvērtēšana un pētījumi” izmaksas (kārtējie izdevumi);

· 235,5 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.4. „Atbalsts datorizētās Vadības informācijas sistēmas izveidei” izmaksas (kārtējie izdevumi 145,5 tūkst. latu un kapitālie izdevumi 90,0 tūkst. latu);

47,9 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta „Tehniskās palīdzības fonda 2006 – 2011” projekta Nr. LV0007 izmaksas (kārtējie izdevumi, tai skaitā atlīdzība – 16,7 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 404,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības 1 947,2 tūkst. latu, tai skaitā:

Ārvalstu finanšu palīdzība 932,1 tūkst. latu (tai skaitā 170,0 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu), tai skaitā:

· 150,0 tūkst. latu – Pārejas programmas 2005. gada projekta 2005/017-495-05-02 „Eiropas Savienības finansēto pasākumu izvērtēšana” izmaksas (kārtējie izdevumi);

· 782,1 tūkst. latu – Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 2005/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā” izmaksas, tai skaitā 170,0 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu (kārtējie izdevumi).

Līdzfinansējums:

192,2 tūkst. latu – Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 2005/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā” izmaksas (kārtējie izdevumi).

Pārējās ilgtermiņa saistības:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētie projekti vienotā programmdokumenta 5. prioritātes „Tehniskā palīdzība” ietvaros 437,1 tūkst. latu, tai skaitā:

· 200,0 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.1. „Atbalsts programmas vadībai” projekts 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” (kārtējie izdevumi);

· 41,8 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekts 5.2.1. „Apmācības” (kārtējie izdevumi);

· 195,3 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekts 5.2.3. „Izvērtēšana un pētījumi” (kārtējie izdevumi);

262,2 tūkst. latu – Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanas nodrošināšanai līdz 2008. gada 1. jūlijam saskaņā ar MK 2007. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 390 (kārtējie izdevumi, tai skaitā atalgojums 200,5 tūkst. latu).

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts, tai skaitā:

· 30,6 tūkst. latu – Tehniskās palīdzības fonda 2006 – 2011 projekta Nr. LV0007 izmaksas (kārtējie izdevumi, tai skaitā atlīdzība – 22,9 tūkst. latu);

93,0 tūkst. latu – Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma 2004.–2006. gadam 5. prioritātes „Tehniskā palīdzība” 5.4. pasākuma „Citas ESF tehniskās palīdzības izmaksas” Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Eiropas Sociālā fonda 50. gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā veltītas ceļojošās izstādes organizēšana” projekta 5.4.2. „Eiropas Sociālā fonda 50. gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā veltītas ceļojošās izstādes organizēšana” īstenošanai (kārtējie izdevumi).

Prioritārie pasākumi 310,0 tūkst. latu, tai skaitā:

· 200,0 tūkst. latu – izdevumi Sertifikācijas iestādes apstiprināto izdevumu izlases pārbaudēm, ko veiks Revīzijas iestāde, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumu Nr. 529 „Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā” izpildi (kārtējie izdevumi 174 tūkst. latu, tai skaitā atalgojums 77,8 tūkst. latu un kapitālie izdevumi 26,0 tūkst. latu);

· 110,0 tūkst. latu – izdevumi Finanšu ministrijas ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai, lai nodrošinātu ugunsdrošības signalizācijas izveidi (kapitālie izdevumi);

Citas izmaiņas 147,0 tūkst. latu, tai skaitā:

· 82,0 tūkst. latu – izdevumi Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas uzturēšanai (kārtējie izdevumi);

· 15,0 tūkst. latu – izdevumi Microsoft programmatūras produktu licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai (kārtējie izdevumi);

· 50,0 tūkst. latu – izdevumi, lai nodrošinātu Latvijas valsts līdzdalību padomnieka amata izdevumu līdzfinansēšanai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) Norvēģijas, Somijas un Latvijas birojā (subsīdijas un dotācijas).

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

31.01.00 Budžeta izpilde

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt uz ekonomisku valsts budžeta finanšu resursu apsaimniekošanu orientētu budžeta izpildes organizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī Valsts kases klientiem sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu atbilstoši finanšu vadības labākajai starptautiskajai praksei un pielietojot modernas tehnoloģijas;

2) nodrošināt ES politiku instrumentu maksājumu iestādes funkciju izpildi;

3) nodrošināt sākotnējo informāciju statistikas vajadzībām atbilstoši ES normatīvo aktu un iekšzemes lietotāju prasībām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) savlaicīgi apkopota informācija par pašvaldību un valsts budžeta izpildi un likumā noteiktajā termiņā sagatavoti oficiālie mēneša pārskati par konsolidētā kopbudžeta izpildi, ceturkšņa pārskati par budžeta izpildi un saimnieciskā gada pārskats par budžeta izpildi;

2) eKases maksājumu īpatsvars kopējā apstrādāto maksājumu skaitā sasniedz 50%;

3) nodrošināta struktūrfondu maksājumu pieprasījumu apstrāde normatīvajos aktos noteikto 20 dienu laikā;

4) Eiropas Komisijai deklarēto ES politiku instrumentu izdevumu apmaksa atbilstoši maksājumu iestādes aprēķinam.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	6 530,6	800,0	582,3	-217,7	6 312,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 118,5	-	324,7	324,7	1 443,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 412,1	800,0	257,6	-542,4	4 869,7
Izdevumi - kopā	6 530,6	800,0	582,3	-217,7	6 312,9

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

324,7 tūkst. latu – palielināti ieņēmumi no valsts izsniegto aizdevumu un valsts galvojumu apkalpošanas.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -217,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 800,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

795,0 tūkst. latu – Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas (SAP) izveide un tehniskais nodrošinājums (kārtējie izdevumi).

Citas izmaiņas:

5,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums optimizējot Valsts kases budžeta bāzes izdevumus (kārtējie izdevumi).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 582,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi 171,1 tūkst. latu, tai skaitā:

· 2,1 tūkst. latu – Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā atalgojums 1,7 tūkst. latu;

· 169,0 tūkst. latu – izdevumi budžeta pārskatu sistēmas izstrādei un jaunas elektronisko norēķinu informācijas sistēmas eKase ieviešanai (kapitālie izdevumi);

Citas izmaiņas 411,2 tūkst. latu, tai skaitā:

· 86,5 tūkst. latu – Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas (SAP) uzturēšanai (kārtējie izdevumi);

· 324,7 tūkst. latu – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu datortehnikas un serveru atjaunošanu un dokumentu vadības sistēmas izstrādi, atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu apjoma pieaugumam (kapitālie izdevumi).

31.02.00 Valsts parāda vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt aizņēmuma līgumu saistību nosacījumu izpildi un valsts emitēto parādzīmju procentu un obligāciju fiksētā ienākuma maksājumu savlaicīgu veikšanu, kā arī ar valsts parāda vadību un budžeta kontu apkalpošanu saistīto izdevumu veikšanu;

2) nodrošināt valsts parāda un aktīvu vadības mērķu sasniegšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta apstiprināto valsts parāda portfeļa vadības rādītāju ievērošana;

2) nodrošināti valsts parāda apkalpošanas izdevumi, nepārsniedzot gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju;

3) valsts parāda vadība nodrošināta, nepārsniedzot gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto valsts parāda maksimālo apjomu uz gada beigām;

4) nodrošināti valsts budžeta ieņēmumi no uz laiku brīvo valsts budžeta līdzekļu efektīvas ieguldīšanas.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	62 570,0	68 070,0	85 171,0	17 101,0	79 671,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	62 570,0	68 070,0	85 171,0	17 101,0	79 671,0
Izdevumi - kopā	62 570,0	68 070,0	85 171,0	17 101,0	79 671,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 17 101,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 68 070,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības 68 070,0 tūkst. latu, tai skaitā:

· 60 717,9 tūkst. latu – procentu izdevumiem, tai skaitā. 19 701,9 tūkst. latu – valsts iekšējā parāda apkalpošanai valsts emitēto īstermiņa parādzīmju procentu maksājumiem un valsts emitēto obligāciju fiksētā ienākuma (kuponu) maksājumiem, samaksai par overdraftu un kredītlīniju izmantošanu īstermiņa finanšu vadībai, kā arī procentu maksājumiem iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta; 26 486,0 tūkst. latu – valsts ārējā parāda apkalpošanai, valsts emitēto eiroobligāciju fiksētā ienākuma (kuponu) maksājumiem, procentu maksājumiem ārvalstu un starptautiskām finanšu institūcijām saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta; 14 530,0 tūkst. latu – procentu maksājumiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par valsts speciālā budžeta līdzekļu izvietošanu termiņnoguldījumos Valsts kasē un kontu atlikumiem saskaņā ar noslēgtām vienošanām;

· 1 852,1 tūkst. latu – izdevumi, kas saistīti ar valsts parāda un aktīvu vadību;

· 5 500,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums procentu izdevumiem valsts iekšējā parāda apkalpošanai optimizējot nepieciešamo līdzekļu bāzes apjomu, kas paredzēts 2008. gada ilgtermiņa saistībās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 85 171,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības 84 885,0 tūkst. latu, tai skaitā:

· 82 845,0 tūkst. latu – procentu izdevumiem, tai skaitā 24 320,0 tūkst. latu – valsts iekšējā parāda apkalpošanai valsts emitēto īstermiņa parādzīmju procentu maksājumiem un valsts emitēto obligāciju fiksētā ienākuma (kuponu) maksājumiem, samaksai par overdraftu un kredītlīniju izmantošanu īstermiņa finanšu vadībai, kā arī procentu maksājumiem iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta; 47 850,0 tūkst. latu – valsts ārējā parāda apkalpošanai, valsts emitēto eiroobligāciju fiksētā ienākuma (kuponu) maksājumiem, procentu maksājumiem ārvalstu un starptautiskām finanšu institūcijām saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta; 10 675,0 tūkst. latu – procentu maksājumiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par valsts speciālā budžeta līdzekļu izvietošanu termiņnoguldījumos Valsts kasē un kontu atlikumiem saskaņā ar noslēgtām vienošanām;

· 2 040,0 tūkst. latu – valsts parāda un aktīvu vadības kārtējiem izdevumiem, tai skaitā maksājumiem par finanšu tirgus informācijas sistēmu izmantošanu, reitinga aģentūru pakalpojumiem, izdevumiem par valsts parāda un aktīvu nodrošināšanai nepieciešamo publikāciju veikšanu, literatūras iegādei, mācībām, juridiskajiem pakalpojumiem un konsultācijām, kā arī maksājumiem kredītiestādēm par kontu un kredītkaršu apkalpošanu, starpbanku komisijas maksām, maksājumiem budžeta izpildītājiem par pašvaldību budžeta, ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar noslēgtām vienošanām, kā arī maksājumiem budžeta finansētajām institūcijām par saimnieciskās darbības rezultātā iegūto naudas līdzekļu ieguldīšanu, kuri nav plānoti valsts budžetā un kuri atrodas Valsts kases kontos, saskaņā ar noslēgtajām vienošanām, komisijas maksai par eiroobligāciju emisijas apkalpošanu, maksai par valsts vērtspapīru reģistrāciju, glabāšanu, vērtspapīru notikumu apkalpošanu depozitārijā un iekļaušanu biržas oficiālajā sarakstā, komisijas maksai par vērtspapīru iegādi, valūtas kursu starpības segšanai par Valsts kases klientu ārvalstu valūtas iegādi, komisijas maksai par atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu, kā arī ar slikto kredītu piedziņu saistītiem izdevumiem.

Prioritārie pasākumi 286,0 tūkst. latu, tai skaitā:

· 250,0 tūkst. latu – izdevumi, lai nodrošinātu iespējas izmantot maksājumu kartes, iekasējot valsts budžeta maksājumus un maksu par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (kārtējie izdevumi);

· 36,0 tūkst. latu – izdevumi, lai nodrošinātu dalību Eiropas vienotās autorizētās reālā laika bruto norēķinu sistēmā TARGET2 un sekmīgu valsts budžeta izpildes uzskaiti eiro (kārtējie izdevumi).

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

Darbības galvenie mērķi:

1) organizēt ES fondu projektu iepirkumu izlases pirmspārbaudes, lai nodrošinātu sekmīgu ES fondu līdzekļu apguvi;

2) attīstīt metodiskās palīdzības sniegšanu elektronisko iepirkumu sistēmas lietotājiem, veicināt elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanu iepirkumu veikšanai;

3) pilnveidot metodisko un informatīvo palīdzību pasūtītājiem vides un sociālo prasību ieviešanā publiskajā iepirkumā;

4) nodrošināt metodisko ieteikumu izstrādāšanu valsts un privātās partnerības līgumu slēgšanai, piemērojot publiskā iepirkuma procedūras;

5) izstrādāt priekšlikumus grozījumiem iepirkumu procesu reglamentējošos normatīvajos aktos, ievērojot aktuālās izmaiņas ES un nacionālajos tiesību aktos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) publicētas internetā pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veidlapas;

2) izskatīti iesniegumi (sūdzības) par pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju organizētajām iepirkuma procedūrām;

3) organizēti semināri un konsultācijas pasūtītāja darbiniekiem par iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;

4) apkopoti pārskati par pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem;

5) veiktas iepirkumu pārbaudes un novērsti iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi ES fondu finansējuma saņēmēju iepirkumos;

6) uzlabota informācijas sistēmas darbība un veikta darbinieku apmācība jaunu pārbaudes paņēmienu izmantošanai;

7) nodrošināta sadarbība ar Elektronisko iepirkumu valsts aģentūru, organizēti semināri, izstrādāti metodiskie ieteikumi par elektronisko iepirkumu sistēmas lietošanu, kā arī veikti elektroniskās iepirkumu sistēmas popularizēšanas pasākumi;

8) regulāri atjaunota informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapas sadaļā „Zaļais iepirkums”, organizēti semināri par „Zaļo iepirkumu” un sociālo prasību ietveršanu iepirkuma procedūru dokumentācijā;

9) sniegtas konsultācijas privātajam un publiskajam sektoram par publiskās privātās partnerības modeļiem atbilstoši iepirkumu likumdošanai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada plāns
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1022,3	150,5	54,0	-96,5	925,8
Ārvalstu finanšu palīdzība	70,0	70,0	-	-70,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	952,3	80,5	54,0	-26,5	925,8
Izdevumi – kopā	1022,3	150,5	54,0	-96,5	925,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -96,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 150,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Vienreizēji pasākumi: 80,5 tūkst. latu

80,5 tūkst. latu – vienreizēji izdevumi datu salīdzināšanas un kontroles mehānisma pilnveidošanai Iepirkumu uzraudzības birojā (kārtējie izdevumi 30,5 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 50,0 tūkst. latu).

Ilgtermiņa saistības: 70,0 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 70,0 tūkst. latu

70,0 tūkst. latu – Pārejas programmas 2004. gada projekta 2004/006-245-01-01 (Twinning līgums Nr. LV/2004/EC/01) „Publisko iepirkumu sistēmas stiprināšana“ izmaksas (kārtējie izdevumi).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 54,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 54,0 tūkst. latu

· 54,0 tūkst. latu – lai nodrošinātu publiskā iepirkuma modernizāciju atbilstoši Eiropas Savienības jaunākajām tendencēm un praksei, paaugstinot iepirkumu uzraudzības sistēmas efektivitāti (kārtējie izdevumi).

33.00.00 Valsts nodokļu administrēšana

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt efektīvu un stabili funkcionējošu nodokļu administrēšanu. Tas tiks sasniegts, nodrošinot likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā nodokļu maksātāju reģistrāciju un uzskaiti, nodokļu maksājumu uzskaiti un Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, uzraugot ar akcīzes nodokli apliekamo preču apriti, kā arī iekasējot nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības (turpmāk – ES) budžetam.

Sagaidāmais rezultāts:

1) iekasēti ieņēmumi par 22,3% vairāk kā 2007. gadā;

2) veikta ar nodokļiem apliekamo objektu un nodokļu maksātāju reģistrācija un uzskaite likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā, tai skaitā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas;

3) nodrošināts, lai vismaz 30 tūkstoši nodokļu maksātāju iesniegtu deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinus izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) pakalpojumus;

4) paplašināts EDS iesniedzamo dokumentu apjoms un nodrošināta programmatūras iespējami ērtāka izmantošana;

5) nodrošināta nodokļu maksātāju, kas vēršas VID, rakstiska, mutiska, telefoniska, elektroniska konsultēšana nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos un organizēti 1700 izglītošanas pasākumi (semināri, diskusijas, lekcijas u.c.);

6) veikta nodokļu (nodevu) aprēķinu un maksājumu pareizības un nomaksas kontrole 2100 nodokļu auditos. Nodrošināta plānoto nodokļu auditu rezultativitāte 95%;

7) veiktas 32 000 tematiskās pārbaudes, kurās kontrolēta atsevišķu nodokļu un nodevu, kā arī uzņēmējdarbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošana;

8) veiktas 100% pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksu pieprasījumu pārbaudes un 30 dienu laikā no nodokļu maksātāja pieprasījuma saņemšanas veikta atmaksa vai pieņemts lēmums par nodokļu auditu veikšanu;

9) visās VID teritoriālajās iestādēs ieviesta Tematisko pārbaužu atbalsta informācijas sistēma, kas paaugstinās tematisko pārbaužu veikšanas efektivitāti, nodrošinot vienotu principu ievērošanu;

10) pabeigta Riska analīzes sistēmas izstrāde fizisko personu kontrolei un uzsākta tās ieviešana;

11) veikta Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu, arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu piedziņa, tai skaitā piedzīto parādu īpatsvars no reāli piedzenamajiem aktīvajiem parādiem 24% (vidēji mēnesī);

12) nodrošināta savlaicīga un efektīva visas pieejamās informācijas apmaiņa ar citu valstu nodokļu administrācijām pēc pieprasījuma, spontānās un automātiskā informācijas apmaiņas veidos;

13) veikta regulāra operatīvās informācijas apmaiņa par akcīzes preču sūtījumiem (saņemti 500 un nosūtīti 450 Akcīzes agrīnās brīdināšanas ziņojumi EWSE (Early warning system for excise), kā arī izmantotas 130 preču pārvietošanas apstiprināšanas sistēmas MVS (Movement verification system) veidlapas;

14) veikta regulāra informācijas apmaiņa ar citu ES dalībvalstu nodokļu administrācijām pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) jomā, izmantojot SCAC (Standing committee on administrative cooperation) veidlapas. (430 nosūtītie un 350 saņemtie ziņojumi);

15) apstiprināta Akcīzes preču pārvietošanas apstiprināšanas sistēmas (EMCS – Excise movement and control system) tehniskā dokumentācija un uzsākta 1. funkcionālās stadijas programmēšana un testēšana;

16) veikta informācijas apmaiņa saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem tiešo nodokļu jomā un Saeimas apstiprinātiem starptautiskajiem līgumiem, pēc pieprasījuma 950 lietu apjomā un automātiskā informācijas apmaiņas veidā par 14 500 lietām;

17) nodrošināta savlaicīga, kvalitatīva nodokļu maksātāju apkalpošana, izsniedzot, pārreģistrējot un anulējot akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības, kā arī speciālās atļaujas (licences), sertifikātus, atļaujas un izziņas akcīzes preču aprites jomā;

18) nodrošināta akcīzes nodokļa marku izsniegšana alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu importētājiem, akcīzes preču noliktavu turētājiem un akcīzes nodokļa maksātāju pārstāvjiem;

19) veiktas 3838 pārbaudes akcīzes preču aprites jomā;

20) testēti 1750 degvielas paraugi naftas produktu uzglabāšanas un realizācijas vietās un noteikta to atbilstība normatīvo aktu prasībām;

21) regulāri nodrošināts metodiski konsultatīvais darbs ar pārskatu iesniedzējiem, pieņemti un apstrādāti ikmēneša pārskati par akcīzes preču apriti, akcīzes nodokļa nodrošinājumu izmantošanu un akcīzes nodokļa marku izlietojumu;

22) veikta regulāra riska faktoru identifikācija akcīzes preču apritē un veikta riska informācijas apmaiņa ar citām struktūrvienībām;

23) sabiedrības informēšanai sagatavoti analītiskie materiāli un pētījumi par akcīzes preču tirgus attīstības tendencēm;

24) veikti informēšanas, izglītošanas un konsultēšanas pasākumi, kā arī veikta korespondence akcīzes preču apriti reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanas jautājumos;

25) izstrādāti un virzīti apstiprināšanai normatīvo aktu projekti, kas saistīti ar akcīzes preču apriti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	50 442,7	4 183,4	5 104,2	920,8	51 363,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	71,3	7,8	-	-7,8	63,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	50 371,4	4 175,6	5104,2	928,6	51 300,0
Izdevumi - kopā	50 442,7	4 183,4	5 104,2	920,8	51 363,5

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7,8 tūkst. latu, tai skaitā:

· 6,9 tūkst. latu – samazināti citi pašu ieņēmumi, kas gūti realizējot valstij piekritīgo mantu, jo atbilstoši grozījumiem likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu”, Valsts ieņēmumu dienests turpmāk nesaņems 80 procentus no ieņēmumiem, kas gūti realizējot valstij piekritīgo mantu, ko likumā noteiktā kārtībā aprakstījis un izņēmis Valsts ieņēmumu dienests;

· 0,9 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums no nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu stingrās uzskaites plombu realizēšanas par PVN daļu, jo Valsts ieņēmumu dienests, realizējot stingrās uzskaites plombas, pilda valsts pārvaldes (izpildvaras) funkcijas un šiem pakalpojumiem atbilstoši likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2. panta divdesmit otrajai daļai pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 920,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 183,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi 4 025,6 tūkst. latu, tai skaitā:

· 150,0 tūkst. latu – Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta struktūrvienību pārcelšanai uz jaunām darba telpām (kārtējie izdevumi);

· 3 875,6 tūkst. latu – informācijas tehnoloģiju (IT) pasākumu īstenošana, kas nodrošināja: papildinājumu un uzlabojumu veikšanu Nodokļu informācijas sistēmā, Datu noliktavas sistēmā un Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, E-lietvedības sistēmas izstrādi, elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta ieviešanu, Kvalitatīvās dokumentu skenēšanas ieviešanu, standarta programmatūras licenču iegādi, datortehnikas iegādi, Valsts ieņēmumu dienesta mazo pieslēgumu punktu aprīkošanu ar mazākas jaudas CISCO ugunsmūra iekārtām, augstas pieejamības e-pasta sistēmas servera iegādi, programmatūras izstrādi informācijas apmaiņai par uzkrājumu ienākumiem nodrošināšanai, Datu noliktavas veiktspējas uzlabošanu un citus pasākumus (kārtējie izdevumi 319,9 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 3 555,7 tūkst. latu).

Citas izmaiņas 157,8 tūkst. latu, tai skaitā:

· 150,0 tūkst. latu – izdevumu samazināšana optimizējot plānotās preču un pakalpojumu iegādēs Valsts ieņēmumu dienesta budžeta bāzes izdevumos (kārtējie izdevumi);

· 6,9 tūkst. latu – samazināti izdevumi (kārtējie izdevumi, tai skaitā atlīdzība 3,45 tūkst. latu) atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam par valstij piekritīgās mantas realizāciju;

· 0,9 tūkst. latu – samazināti izdevumi (kārtējie izdevumi) atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu stingrās uzskaites plombu realizāciju.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 104,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 100,0 tūkst. latu

100,0 tūkst. latu – koncepcijas „Par Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta struktūrvienību izvietošanu vienotās darba telpās” realizēšanas uzsākšanai, veicot avansa maksājumu par telpu nomu (kārtējie izdevumi).

Strukturālās izmaiņas: 315,3 tūkst. latu

315,3 tūkst. latu – finansējuma pārdale no 34.00.00 programmas „Muitas darbības nodrošināšana” uz 33.00.00 programmu „Valsts nodokļu administrēšana” izdevumu precizēšanai pēc funkcionālās piederības (kārtējie izdevumi).

Prioritārie pasākumi 3 195,1 tūkst. latu, tai skaitā:

· 1 785,3 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs (VID centrālajā aparātā un teritoriālajās iestādēs nodarbinātajiem) nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā atalgojums 1 250,5 tūkst. latu;

· 1 259,8 tūkst. latu – izdevumi prioritārajam pasākumam „Vienkāršot muitas un nodokļu saistību izpildes procedūras, nodrošinot nepieciešamo kontroli, pielietojot modernas informāciju tehnoloģijas (dokumentu digitalizācijas sistēma, e‑pakalpojumu pilnveidošana)”, tai skaitā,, elektronisko dokumentu aprites un droša elektroniskā paraksta lietošanas nodrošināšanai, dokumentu digitalizācijas sistēmas nodrošināšanai (kārtējie izdevumi 1 009,2 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 250,6 tūkst. latu);

· 150,0 tūkst. latu – izdevumi prioritārajam pasākumam „Aizsargāt Latvijas un Eiropas Savienības ekonomiskās intereses, pilnveidojot nodokļu un muitas kontroles struktūrvienību darbu, sadarbojoties ar citu valstu institūcijām”, tai skaitā, efektīvas nodokļu kontroles nodrošināšanai, nodrošinot informācijas sistēmu uzkrātās informācijas papildināšanas iespējas, kā arī portatīvo datoru iegādei un papildinājumu un uzlabojumu veikšanai Nodokļu informācijas sistēmā un Datu noliktavas sistēmā saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos (kārtējie izdevumi 105,0 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 45,0 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 1 493,8 tūkst. latu

· 1 493,8 tūkst. latu – 2007. gadā uzsāktā pasākuma „Akcīzes preču pārvietošanas un uzraudzības sistēmas (EMCS) ieviešana” turpināšana 2008. gadā, lai nodrošinātu VID darbinieku apmācību darbam ar EMCS sistēmu un turpinātu programmatūras izstrādi (Dalībvalstu lokālā aplikācija NDEA, EMCS komersantu modulis, Riska sistēma) un integrēšanu ar citām informācijas sistēmām, kā arī nodrošinātu nepieciešamās datortehnikas iegādi (kārtējie izdevumi 194,8 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 1 299,0 tūkst. latu).

34.00.00 Muitas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) reaģēt uz starptautisko situāciju drošības jomā un aizsargāt sabiedrību un vidi no ārējiem draudiem;

2) nodrošināt muitas noteikumu precīzu piemērošanu, ņemot vērā vienlīdzīgu attieksmi pret visiem klientiem, atvieglojot starptautisko tirdzniecību, saglabājot muitas kontroli un formalitātes tādā līmenī, kas nepieciešams efektīvas kontroles veikšanai. Muitas dienestam savu darbību veikt, aizsargājot Eiropas Savienības ārējo robežu, sadarbojoties ar citām nacionālajām un starptautiskajām institūcijām, nodrošināt darbības atbilstību ES prioritātēm;

3) aizsargāt sabiedrību, ekonomiku un vidi, veicot muitas noteikumu pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu;

4) uzlabot starptautiskās tirdzniecības vidi, precīzi aprēķināt un iekasēt muitas maksājumus;

5) nodrošināt efektīvu muitas dienesta darbību – muitas darbā tiek izmantotas efektīvas, mūsdienīgas darba metodes, aprīkojums un jaunākās informācijas tehnoloģijas, funkcionāli un efektīvi organizēt Muitas dienesta struktūrām, kā arī nodrošināt drošu, modernu un darbinieku izaugsmi veicinošu darba vidi;

6) nodrošināt valsts ekonomisko interešu aizsardzību, uzlabojot muitas iestāžu kompetencē esošo noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, atklāšanu, novēršanu, par prioritāti izvirzot cīņu ar organizēto noziedzību un narkotiku kontrabandu, kā arī cīņu ar kontrabandas preču un konvencionāli aizliegto priekšmetu nelikumīgu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai;

7) ierobežot narkotiku nelegālu plūsmu, veicot iespējami vairāk narkotiku, psihotropo vielu un prekursoru izņemšanu no nelegālas aprites;

8) radīt šķēršļus organizētās noziedzības grupējumu darbībai, aizturot un izņemot kontrabandas preces vai nodarot citus zaudējumus šīm organizācijām;

9) mazināt sabiedrības interesēm radīto kaitējumu, atklājot un novēršot iespējami vairāk liela apmēra muitas krāpšanas gadījumu muitas procedūras piemērošas brīdī.

Sagaidāmais rezultāts:

1) iekasēti muitas maksājumi 358,88 milj. latu apmērā;

2) aprēķināts muitas parāds un citu muitas iestāžu administrējamo nodokļu parāds un soda naudas 4 440 tūkst. latu apmērā;

3) veiktas 160 000 transportlīdzekļu un kravu (preču) fiziskās muitas kontroles;

4) veiktas 160 pirātisko un kontrafakto preču aizturēšanas pēc tiesību īpašnieku iesniegumiem;

5) veiktas 70 kravu (preču) skenēšanas dienā, izmantojot mobilās rentgena iekārtas;

6) nodrošināta Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšana un novēršana, aizturot un konfiscējot preces;

7) nodrošināta kopējās lauksaimniecības politikas administrēšana, tai skaitā nodrošināta muitas dokumentārās kontroles lauksaimniecības precēm – 12 000 vienībām, fiziskās kontroles lauksaimniecības precēm – 650 vienībām;

8) nodrošinātas reģistrēto muitas parāda piedziņa un darba rezultātā iekasēti maksājumi 1 500 tūkst. latu apmērā;

9) veikta ES ārējās robežas robežkontroles punktu rekonstrukcija un būvniecība, kā arī pilnveidots muitas kontroles tehniskais nodrošinājums;

10) rekonstruēts un ekspluatācijā pieņemts 1 Muitas kontroles punkts un/vai Robežkontroles punkts;

11) nodrošināta 700 reģistrēto muitas parāda piedziņu lietu izpilde;

12) Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā uzsākti 55 kriminālprocesi, kriminālvajāšanai nosūtīti 35 kriminālprocesi, pilnā apjomā realizēti 55 operatīvās darbības pasākumi;

13) novērstas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas vienotā Eiropas Savienības teritorijā;

14) izveidota viena specializētā atašeja muitas jautājumos vieta Neatkarīgo Valstu Savienībā;

15) nodrošināta viena sakaru virsnieka darbība Eiropolā;

16) izveidoti 165 riska profili ASYCUDA sistēmā, lai atklātu un novērstu administratīvi un krimināli sodāmus pārkāpumus muitas lietu jomā;

17) izveidotas 235 novirzāmās informācijas veidlapas (informāciju saturoši dokumenti administratīvi un krimināli sodāmu pārkāpumu muitas lietu jomā novēršanai).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	36 280,3	5 758,1	4 786,3	-971,8	35 308,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	493,2	36,9	-	-36,9	456,3
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	666,8	666,8	-	-666,8	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	35 120,3	5 054,4	4 786,3	-268,1	34 852,2
Izdevumi - kopā	36 280,3	5 758,1	4 786,3	-971,8	35 308,5

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 36,9 tūkst. latu, tai skaitā:

· 34,3 tūkst. latu – samazināti citi pašu ieņēmumi, kas gūti realizējot valstij piekritīgo mantu, jo atbilstoši grozījumiem likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu”, Valsts ieņēmumu dienests turpmāk nesaņems 80 procentus no ieņēmumiem, kas gūti realizējot valstij piekritīgo mantu, ko likumā noteiktā kārtībā aprakstījis un izņēmis Valsts ieņēmumu dienests;

· 2,6 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums no muitas kravu nodrošinājuma (trosīšveida plombas un plombējošās drošības uzlīmes) realizēšanas par PVN daļu, jo Valsts ieņēmumu dienests, realizējot muitas kravu nodrošinājumus (trosīšveida plombas un plombējošās drošības uzlīmes), pilda valsts pārvaldes (izpildvaras) funkcijas un šiem pakalpojumiem atbilstoši likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta divdesmit otrajai daļai pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile) -971,8 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 5 758,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi 4 447,1 tūkst. latu tai skaitā:

· 630,9 tūkst. latu – informācijas tehnoloģiju (IT) pasākumu īstenošana, kas nodrošināja papildinājumu un uzlabojumu veikšanu ASYCUDA, Centrālās muitas informācijas sistēmā (CMIS), standarta programmatūras licenču iegādi un citu pasākumu īstenošanu (kārtējie izdevumi 465,8 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 165,1 tūkst. latu);

· 459,0 tūkst. latu – muitas formas tērpu iegāde (kārtējie izdevumi);

· 482,4 tūkst. latu – operatīvā autotransporta un cita speciālā aprīkojuma Muitas kriminālpārvaldes vajadzībām iegāde (kapitālie izdevumi);

· 330,6 tūkst. latu – valsts programmas „Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programma 2006.-2010. gadam” ieviešanai nodrošinot papildus datortehnikas un programmatūras iegādi, tehniskā aprīkojuma iegādi un nepieciešamo darba vietu iekārtošanu (kārtējie izdevumi 2,5 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 328,1 tūkst. latu);

· 2 544,2 tūkst. latu – 2007. gadā piešķirtais finansējums 2006. gadā uzsākto muitas pasākumu īstenošanas turpināšanai Eksporta kontroles sistēmas un Riska informācijas vadības sistēmas ieviešanai (kārtējie izdevumi 208,4 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 2 335,8 tūkst. latu).

Ilgtermiņa saistības 929,1 tūkst. latu, tai skaitā:

Ārvalstu finanšu palīdzība 666,8 tūkst. latu:

· 666,8 tūkst. latu – Pārejas programmas projekta „Krāpšanas apkarošanas kontroles stiprināšana uz Eiropas savienības ārējās robežas” izmaksas(kapitālie izdevumi).

Valsts budžeta līdzfinansējums 262,3 tūkst. latu:

· 262,3 tūkst. latu – Pārejas programmas projektam „Krāpšanas apkarošanas kontroles stiprināšana uz Eiropas savienības ārējās robežas” (kapitālie izdevumi).

Citas izmaiņas 381,9 tūkst. latu, tai skaitā:

· 315,3 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz 33.00.00 programmu „Valsts nodokļu administrēšana” izdevumu precizēšanai pēc funkcionālās piederības (kārtējie izdevumi);

· 29,7 tūkst. latu – finansējuma pārdale uz 35.00.00 programmu „Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana” izdevumu precizēšanai pēc funkcionālās piederības (kārtējie izdevumi);

· 34,3 tūkst. latu – samazināti izdevumi (kārtējie izdevumi, tai skaitā atlīdzība 17,15 tūkst. latu) atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam par valstij piekritīgās mantas realizāciju;

· 2,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi (kārtējie izdevumi) atbilstoši ieņēmumu samazinājumam par muitas kravu nodrošinājuma (trosīšveida plombas un plombējošās drošības uzlīmes) realizāciju.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4 786,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi 1 083,0 tūkst. latu, tai skaitā:

· 661,0 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem (VID centrālajā aparātā un teritoriālajās iestādēs nodarbinātajiem) saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā atalgojums 464,1 tūkst. latu;

· 192,0 tūkst. latu – izdevumi 15 automašīnu iegādei pasākuma „Muitas kriminālpārvaldes Mobilās vienības nodrošināšana ar trafaretajiem un speciāliem transportlīdzekļiem” ietvaros (kapitālie izdevumi);

· 230,0 tūkst. latu – izdevumi pasākumam „Aizsargāt Latvijas un Eiropas Savienības ekonomiskās intereses, pilnveidojot nodokļu un muitas kontroles struktūrvienību darbu, sadarbojoties ar citu valstu institūcijām (ieskaitot VID specializētā atašeja izveidi NVS un VID sakaru virsnieka nosūtīšanu Eiropolā” (2 štata vienību izveidošana un uzturēšana, kārtējie izdevumi 205,6 tūkst. latu, t.sk., atalgojums 64,4 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 24,4 tūkst. latu).

Citas izmaiņas 3 703,3 tūkst. latu tai skaitā:

· 504,1 tūkst. latu – izdevumi, lai nodrošinātu visu gadu 2007.gadā valsts budžeta grozījumos VID Muitas kriminālpārvaldes darbiniekiem noteikto darbinieku atlīdzības apmēru un sociālās garantijas(atlīdzībai, tai skaitā atalgojums 376,2 tūkst. latu);

· 176,8 tūkst. latu – 2007. gadā uzsākto robežkontroles punktu „Vientuļi”, „Terehova” un „Grebņeva” rekonstrukcijas un būvniecības pasākumu turpināšanai un dinamisko dzelzceļa svaru būvniecībai muitas kontroles punktā „Šķirotava” (kapitālie izdevumi);

· 3 022,4 tūkst. latu – 2007. gadā uzsāktās E-muitas pasākumu ieviešanas turpināšanai, lai nodrošinātu testa vides nodrošināšanai nepieciešamās datortehnikas un programmnodrošinājuma iegādi, darbības vides nodrošināšanai nepieciešamās datortehnikas iegādi, darbības vides nodrošināšanai nepieciešamās standarta programmatūras iegādi, programmatūras izstrādi un nepieciešamo izmaiņu veikšanai esošajās informācijas sistēmās attiecībā uz tādām e-muitas sistēmām kā Importa kontroles sistēma, Atzīto komersantu datu bāze, jaunās Automatizētās importa un eksporta deklarēšanas sistēmas izstrādes uzsākšana, kā arī lai nodrošinātu informācijas sistēmu speciālistu un muitas amatpersonu apmācību darbam ar sistēmām (kārtējie izdevumi 649,8 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 2 372,6 tūkst. latu).

35.00.00 Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) novērst noziedzību un korupciju valsts ieņēmumu jomā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta kompetencei, nepieļaujot valsts finanšu sistēmas izmantošanu naudas atmazgāšanai, apkarojot nodokļu krāpšanu un organizēto noziedzību, aizsargājot sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi no ārējiem draudiem, veicinot valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā un veicot citus būtiskus pasākumus;

2) sekmēt valsts amatpersonu, t.sk. valsts un pašvaldību institūciju vadītāju, zināšanu līmeni likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu piemērošanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) saņemto, reģistrēto un datu bāzē ievadīto valsts amatpersonu deklarāciju skaits – 80 000;

2) saņemto, reģistrēto un datu bāzē ievadīto valsts un pašvaldību iestāžu valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu skaits – 3 800;

3) veiktas 350 pārbaudes valsts vai pašvaldību institūcijās par valsts amatpersonu sarakstiem un to grozījumiem;

4) organizēti 15 tiesiski izglītojoši pasākumi par valsts amatpersonu deklarāciju un sarakstu aizpildīšanas, iesniegšanas kārtību, kā arī sniegta informācija par VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) priekšrocībām valsts amatpersonu deklarāciju un sarakstu iesniegšanā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 803,9	673,4	668,5	-4,9	4 799,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	53,7	48,7	-	-48,7	5,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 750,1	624,7	668,5	43,9	4 794,0
Izdevumi - kopā	4 803,9	673,4	668,5	-4,9	4 799,0

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 48,7 tūkst. latu:

48,7 tūkst. latu – samazināti citi pašu ieņēmumi, kas gūti realizējot valstij piekritīgo mantu, jo atbilstoši grozījumiem likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu”, Valsts ieņēmumu dienests turpmāk nesaņems 80 procentus no ieņēmumiem, kas gūti realizējot valstij piekritīgo mantu, ko likumā noteiktā kārtībā aprakstījis un izņēmis Valsts ieņēmumu dienests.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -4,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 673,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi 624,7 tūkst. latu, tai skaitā:

· 525,5 tūkst. latu – operatīvā autotransporta un cita speciālā aprīkojuma Finanšu policijas pārvaldes vajadzībām iegāde (kapitālie izdevumi);

· 76,1 tūkst. latu – valsts programmas „Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programma 2006.-2010. gadam” ieviešanai, samazinot izdevumus štata vienību darba vietu iekārtošanai, datortehnikas, drukas tehnikas iegādei un datortīkla pieslēguma izveidei, kā arī tehniskā aprīkojuma iegādei videokonferences nodrošināšanai (kārtējie izdevumi 11,4 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 64,7 tūkst. latu);

· 23,1 tūkst. latu – informācijas tehnoloģiju (IT) pasākumu īstenošana (pamatkapitāla veidošana).

Citas izmaiņas:

· 48,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi (kārtējie izdevumi, tai skaitā atlīdzība 24,4 tūkst. latu) atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam par valstij piekritīgās mantas realizāciju.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 668,5 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 34,9 tūkst. latu

· 34,9 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem (VID centrālajā aparāta un teritoriālajās iestādēs nodarbinātajiem) saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā atalgojums 21,5 tūkst. latu.

Citas izmaiņas 633,6 tūkst. latu

· 29,7 tūkst. latu – finansējuma pārdale no 34.00.00 programmas „Muitas darbības nodrošināšana” (kārtējie izdevumi);

· 603,9 tūkst. latu – izdevumi, lai nodrošinātu visu gadu 2007.gadā valsts budžeta grozījumos VID Finanšu policijas pārvaldes darbiniekiem noteikto atlīdzības apmēru un sociālās garantijas (atlīdzība, tai skaitā atalgojums 456,9 tūkst. latu).

37.00.00 Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt savlaicīgu alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanu, saņemšanu un izsniegšanu importētājiem, licencētiem akcīzes preču noliktavu turētājiem un citu dalībvalstu noliktavas turētāju vai pārsūtītājtirgotāju ieceltiem nodokļu maksātāja pārstāvjiem, sniegt pārskatus par to apriti.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta alkoholisko dzērienu marķēšana un tabakas izstrādājumu marķēšana atbilstoši reālajām tautsaimniecības vajadzībām, tādējādi nodrošinot legālu alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu akcīzes preču apriti valstī.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 889,9	-	365,1	365,1	2 255,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 889,9	-	365,1	365,1	2 255,0
Izdevumi - kopā	1 889,9	-	365,1	365,1	2 255,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 365,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos pret 2007. gadu (4. aile): 365,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 365,1 tūkst. latu – akcīzes nodokļa marku iegādei, lai nodrošinātu komersantus ar nepieciešamo akcīzes nodokļa marku apjomu 2008. gadā, atbilstoši to pieprasījumam.

38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Darbības galvenie mērķi:

Eiropas Savienības finansēto programmu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu ieviešanas funkciju veikšana atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta ieviešamo Pārejas programmu (22,6 milj. EUR) un attiecīgo projektu finanšu uzskaite atsevišķi katram Finanšu memorandam un atsevišķi katram projektam, projektu izpildītāju standarta atskaišu formu izstrāde un aktualizēšana, ikmēneša pārskatu sagatavošana Nacionālajai atbildīgajai amatpersonai, Valsts kasei par projektu ieviešanas gaitu, noslēgtajiem līgumiem un veiktajiem maksājumiem līgumu, projektu un programmu griezumā, ikmēneša datu atjaunošana Eiropas Savienības datu bāzē Perseus, sagatavoti ceturkšņu un pusgada programmu ieviešanas progresa ziņojumi, nodrošināta Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana;

2) nodrošināta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (369 milj. EUR); Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumentu (19,74 milj. EUR), Norvēģijas valdības finanšu instrumentu (34,02 milj. EUR), Šengenas konvencijas finanšu programmas (71,1 milj. EUR) ieviešanas koordinācija un vadība, nodrošinot projektu ieviešanas caurskatāmību saskaņā ar Eiropas Komisijas EDIS prasībām, tai skaitā izstrādātas iekšējās procedūras programmu ieviešanas jautājumos, organizēti informatīvie pasākumi, semināri, nodrošināta dalība Finanšu ministrijas un citu institūciju rīkotajos informatīvajos pasākumos sabiedrības informēšanai par ERAF un citu finanšu instrumentu ieviešanas pasākumiem un projektu pieteicējiem izvirzāmajām prasībām; veiktas finansējuma pieejamības pārbaudes pēc projektu vērtēšanas; nodrošināta regulāra un aktuālas informācija/ datu ievade un uzturēšana ERAF Vadības informācijas sistēmā; regulāri sagatavoti un iesniegti vadošai iestādei pārskati par ERAF un citu finanšu instrumentu ieviešanu;

3) 2007. – 2013. gadu Eiropas Savienības struktūrfondu apguves periodā līdzfinansēto projektu ieviešanas uzsākšana, piemērojot drošas finanšu vadības principus.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 619,9	1 317,0	670,3	-646,7	2 973,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 619,9	1 317,0	670,3	-646,7	2 973,2
Izdevumi - kopā	3 619,9	1 317,0	670,3	-646,7	2 973,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -646,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos pret 2007. gadu (3. aile): 1 317,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 107,8 tūkst. latu – izdevumu samazinājums kapitālajām iegādēm Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Vadības informācijas sistēmas un automatizētas lietvedības sistēmas izveidei un jauno darba vietu izveidošanai (kapitālie izdevumi).

Ilgtermiņa saistības:

1 209,2 tūkst. latu – 2007. gadā plānotie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētie projekti vienotā programmdokumenta 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” ietvaros, tai skaitā:

· 1 172,0 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.1. „Atbalsts programmas vadībai” projekts 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” (kārtējie izdevumi 1 154,0 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 18,0 tūkst. latu);

· 23,7 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekts 5.2.2. „Informācija un publicitāte” (kārtējie izdevumi);

· 13,5 tūkst. latu – nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekts 5.2.4. „Atbalsts datorizētās Vadības informācijas sistēmas izveidei” (7,5 tūkst. latu – kārtējie izdevumi, 6,0 tūkst. latu – kapitālie izdevumi).

Palielinājums izdevumos pret 2007. gadu (4. aile): 670,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 370,3 tūkst. latu, tai skaitā:

· 14,0 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda vienotā programmdokumenta 5. prioritātes „Tehniskā palīdzība“ nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.4. „Atbalsts datorizētās Vadības informācijas sistēmas izveidei” izmaksas (kārtējie izdevumi 8 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 6 tūkst. latu);

· 293,6 tūkst. latu – Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanas nodrošināšanai līdz 2008. gada 1. jūlijam saskaņā ar MK 2007. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 390 (atlīdzība, tai skaitā atalgojums 216,6 tūkst. latu);

· 62,7 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta „Tehniskās palīdzības fonda 2006 – 2011” projekta izmaksas (atlīdzība, tai skaitā atalgojums 50,5 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 300,0 tūkst. latu

300,0 tūkst. latu – uzsākto ES Struktūrfondu ieviešanas pasākumu izpildes nodrošināšanai (Iekšējās kontroles sistēmas izstrāde struktūrfondu apguves uzraudzības nodrošināšanai, Valsts informācijas sistēmas izstrāde un piemērošanas uzsākšana projektu uzskaites nodrošināšanai, projektu ieviešanas standarta dokumentu izstrāde, atklāto projektu konkursu organizēšana, projektu pieteikumu atbilstības pārbaude, finansējuma piešķiršanas līgumu slēgšana, projektu īstenotāju progresa pārskatu pārbaude, pārbaudes struktūrfondu projektu īstenošanas vietās, atmaksas pieprasījumu pārbaude, izdevumu deklarāciju izstrāde, projektu īstenošanas datu uzkrāšana un pārskatu sagatavošana) (kārtējie izdevumi).

38.03.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto pasākumu ieviešanu atbilstoši programmas papildinājumam un veikt ERAF finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Sagaidāmais rezultāts:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma līdzekļu un valsts budžeta līdzekļu atmaksa projektiem šādās jomās:

1) valsts 1.šķiras autoceļu attīstība;

2) sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana;

3) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošināšana sociālo pakalpojumu sistēmas administratīvajās institūcijās;

4) darba tirgus politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras un tehnoloģijas nodrošinājuma pilnveidošana;

5) ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000;

6) īpaši atbalstāmo reģionu attīstības veicināšana;

7) elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana;

8) neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana;

9) Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija;

10) Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	65 919,6	65 919,6	85 949,1	20 029,5	85 949,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	65 919,6	65 919,6	85 949,1	20 029,5	85 949,1
Izdevumi - kopā	65 919,6	65 919,6	85 949,1	20 029,5	85 949,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 20 029,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos pret 2007. gadu (3. aile): 65 919,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

65 919,6 tūkst. latu – 2007. gadā plānotās ERAF finansējuma atmaksas valsts pamatbudžetā saskaņā ar 1.līmeņa starpniekinstitūciju iesniegto projektu ieviešanas plānu sadalījumā pa gadiem.

Palielinājums izdevumos pret 2007. gadu (4. aile): 85 949,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

85 949,1 tūkst. latu – 2008. gadā plānotās ERAF finansējuma atmaksas valsts pamatbudžetā saskaņā ar ERAF Programmas papildinājumu par Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēto pasākumu ieviešanu šādu ministriju pārraudzībā esošajiem projektiem:

· 58 251,4 tūkst. latu – Ekonomikas ministrija;

· 5 500,0 tūkst. latu – Finanšu ministrija;

· 1 053,7 tūkst. latu – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;

· 7 005,5 tūkst. latu – Izglītības un zinātnes ministrija;

· 6 210,0 tūkst. latu – Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts;

· 1 595,0 tūkst. latu – Vides ministrija;

· 4 361,4 tūkst. latu – Satiksmes ministrija;

· 1 972,1 tūkst. latu – Labklājības ministrija.

38.04.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto pasākumu ieviešanu atbilstoši programmas papildinājumam un veikt ERAF finansējuma atmaksu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) uzlabotas pašvaldību siltumapgādes sistēmas;

2) efektīva kultūras un vēstures mantojuma izmantošana tūrisma attīstībā;

3) attīstītas ūdenssaimniecības apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000;

4) attīstītas ekotūrisma infrastruktūras potenciālajās NATURA 2000 teritorijās;

5) rekultivētas likumdošanas prasībām neatbilstošas sadzīves atkritumu izgāztuves;

6) reģionos attīstīti publiskie interneta pieejas punkti;

7) apdzīvotās teritorijās uzlabota transporta sistēmas efektivitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	42 499,5	42 499,5	62 933,3	20 433,8	62 933,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	42 499,5	42 499,5	62 933,3	20 433,8	62 933,3
Izdevumi - kopā	42 499,5	42 499,5	62 933,3	20 433,8	62 933,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 20 433,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos pret 2007. gadu (3. aile): 42 499,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

42 499,5 tūkst. latu – 2007. gadā plānotās atmaksas finansējuma saņēmējiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētajiem pašvaldību un atklāto konkursu projektos, kā arī nacionālo programmu ietvaros struktūrfondu saņēmējiem, kuri nav valsts budžeta finansētas iestādes.

Palielinājums izdevumos pret 2007. gadu (4. aile): 62 933,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

62 933,3 tūkst. latu – 2008. gadā plānotās atmaksas finansējuma saņēmējiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētajiem pašvaldību un atklāto konkursu projektiem, kā arī nacionālo programmu ietvaros struktūrfondu saņēmējiem, kuri nav valsts budžeta finansētas iestādes saskaņā ar ERAF Programmas papildinājumu par Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēto pasākumu ievešanu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.

38.05.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu finansēto pasākumu ievešanu atbilstoši noslēgtajam finanšu memorandam un veikt finansējuma atmaksu.

Sagaidāmais rezultāts:

Norvēģijas valdības finanšu instrumentu un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu finansējuma un valsts budžeta līdzekļu atmaksa projektiem šādās jomās:

1) cilvēkresursu attīstība un izglītība;

2) pārrobežu sadarbības attīstība;

3) Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana;

4) atbalsts akadēmiskiem pētījumiem;

5) palīdzība bērniem ar īpašam vajadzībām.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	520,6	520,6	1 609,1	1 088,5	1 609,1
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	520,6	520,6	1 609,1	1 088,5	1 609,1
Izdevumi - kopā	520,6	520,6	1 609,1	1 088,5	1 609,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1 088,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos pret 2007. gadu (3. aile): 520,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

520,6 tūkst. latu – 2007. gadā plānotās atmaksas par Norvēģijas valdības finanšu instrumentu un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu līdzfinansētiem projektiem.

Palielinājums izdevumos pret 2007. gadu (4. aile): 1 609,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības 1 609,1 tūkst. latu, tai skaitā:

· 520,6 tūkst. latu – 2008. gadā plānotās uzturēšanas izdevumu atmaksas valsts budžetam;

· 1 088,5 tūkst. latu – lai nodrošinātu Sabiedrības integrācijas fonda apsaimniekoto projektu „Nevalstisko organizāciju fonds” un „Projektu sagatavošanas fonds” realizāciju, pārskaitot transfertu Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam.

39.00.00 Uzraudzība un kontrole

39.01.00. Dārgmetālu proves uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgus attīstību, patērētāju interešu aizstāvību, godīgu konkurenci un uzņēmējdarbības atbalstu;

2) nodrošināt saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem kontroli un uzraudzību;

3) nodrošināt dārgmetālu kontroles un uzraudzības sistēmas atbilstību ES un Dārgmetālu izstrādājumu kontroles un zīmogošanas konvencijas prasībām;

4) informēt sabiedrību un saimnieciskās darbības veicējus par dārgmetālu kontroles un zīmogošanas prasībām un to tiesībām ES;

5) nodrošināt dārgmetālu un to izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu saskaņā ar LVS-ISO 17025 standarta prasībām;

6) pilnveidot inspekcijas darbības procesus saskaņā ar LVS-ISO 9000:2000 standarta prasībām;

7) nodrošināt NVO līdzdalību normatīvo aktu izstrādē un sadarbības padomes darbu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu jomā;

8) nodrošināt valsts apbalvojumu izgatavošanu un izgatavošanas procesa uzraudzību un kontroli, valsts apbalvojumu glabāšanu un marķēšanu;

9) sadarboties ar Valsts prezidenta kanceleju un Latvijas Republikas vēstniecībām organizējot Valsts apbalvojumu izstāžu organizēšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) samazināts pārkāpumu un patērētāju sūdzību skaits dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu jomā;

2) palielinās saimnieciskās darbības veicēju uzņēmējdarbības aktivitāte un pieaug pārbaudīto dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu skaits;

3) pilnveidota valsts apbalvojumu izgatavošanas procesa kontrole un nodrošināta kvalitatīva apbalvojumu glabāšana;

4) uzlabota klientu apkalpošana, ieviešot attālinātu pakalpojumu sniegšanu;

5) nodrošināta Valsts apbalvojumu izstāžu norise, lai veicinātu Latvijas valsts tēla veidošanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	686,2	3,9	94,6	90,7	776,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	686,2	3,9	94,6	90,7	776,9
Izdevumi - kopā	686,2	3,9	94,6	90,7	776,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 90,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

3,9 tūkst. latu – plānotās iemaksas starptautiskajās organizācijās - Konvencija par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu (uzturēšanas izdevumi).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 94,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

3,9 tūkst. latu – plānotās iemaksas starptautiskajās organizācijās – Konvencija par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu (uzturēšanas izdevumi).

Prioritārie pasākumi 90,7 tūkst. latu, tai skaitā:

· 0,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā atalgojums 0,5 tūkst. latu;

· 90,0 tūkst. latu – izdevumi, lai nodrošinātu dārgakmeņu testēšanas procesa pilnveidošanu, ieskaitot nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegādi (kārtējie izdevumi 47,8 tūkst. latu, tai skaitā atalgojums 26,0 tūkst. latu un kapitālie izdevumi 42,2 tūkst. latu).

39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Darbības galvenais mērķis:

īstenot valsts pārvaldes funkciju izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzībā, lai nodrošinātu izložu un azartspēļu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Sagaidāmais rezultāts:

1) saskaņā ar Azartspēļu un izložu likumu un citiem normatīvajiem aktiem izsniegtas, pārreģistrētas, atteiktas vai anulētas speciālās atļaujas azartspēļu organizēšanai;

2) likumā noteiktajā kārtībā apturētas kapitālsabiedrības, tās struktūrvienības vai azartspēļu iekārtu darbība līdz pārkāpuma novēršanai;

3) izsniegtas atļaujas (licences) kazino, spēļu zālēm;

4) reģistrētas azartspēļu iekārtas un izsniegtas azartspēļu iekārtu marķējuma zīmes un identifikācijas numuri;

5) veiktas spēļu norises vietu un azartspēļu iekārtu pārbaudes;

6) uzraudzītas un kontrolētas preču un pakalpojumu loteriju norises;

7) veikta izložu un azartspēļu tirgus sistemātiska uzskaite un statistisko datu analīze;

8) nodrošināti ieņēmumi valsts pamatbudžetā 27 382,6 tūkst. latu apmērā, tai skaitā 23 084,7 tūkst. latu no azartspēļu nodokļa, 435,0 tūkst. latu no izložu nodokļa, 2 560,0 tūkst. latu no izložu un azartspēļu valsts nodevas, 1 042,9 tūkst. latu no valsts nodevas par azartspēļu iekārtu marķēšanu un 260,0 tūkst. latu no valsts nodevas par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu.

9) nodrošināti pašvaldību budžetos ieņēmumi 2008. gadam no azartspēļu nodokļa 7 694,9 tūkst. latu apmērā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	639,1	7,0		-7,0	632,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	639,1	7,0		-7,0	632,1
Izdevumi - kopā	639,1	7,0		-7,0	632,1

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -7,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 7,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

7,0 tūkst. latu – vienreizēji izdevumi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas vienotās azartspēļu datu informatīvai sistēmai (kārtējie izdevumi).

41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām

41.01.00 Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi, piedaloties Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmā atbilstoši attiecīgajam Eiropas Komisijas acquis communautaire (Eiropas Komisijas tiesību aktu un pienākumu kopums).

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Latvijas saistību izpilde attiecībā uz dalību Eiropas Savienības budžeta ieņēmumu veidošanā;

2) Latvijai piedaloties Eiropas Savienības budžeta finansēšanā, saņemti līdzekļi no Eiropas Savienības budžeta strukturālo fondu un Kohēzijas fonda līdzekļu veidā daudz lielākā apmērā nekā Latvijas iemaksas Eiropas Savienības budžetā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada plāns
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	136 776,3	136 776,3	168 605,0	31 828,7	168 605,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	136 776,3	136 776,3	168 605,0	31 828,7	168 605,0
Izdevumi - kopā	136 776,3	136 776,3	168 605,0	31 828,7	168 605,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 31 828,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 136 776,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

136 776,3 tūkst. latu – Latvijas uzņemto saistību 2007. gadā izpildes nodrošināšanai, piedaloties Eiropas pašu resursu sistēmā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 168 605,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

168 605,0 tūkst. latu – lai nodrošinātu Latvijas iemaksu veikšanu saskaņā ar Eiropas Komisijas ierosināto Eiropas Savienības 2008. gada budžeta priekšlikumu, tai skaitā:

· 105 400,0 tūkst. latu – nacionālā kopienākuma resursa un rezerves iemaksas;

· 13 000,0 tūkst. latu – Apvienotās Karalistes korekcijas iemaksas;

· 27 500,0 tūkst. latu – pievienotās vērtības nodokļa resursa iemaksas;

· 580,0 tūkst. latu – cukura ražošanas nodeva;

· 1 400,0 tūkst. latu – ievedmuita lauksaimniecības precēm;

· 20 725,0 tūkst. latu – muitas nodokļa iemaksa.

41.02.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt valsts pamatbudžeta apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un īpaši nacionāli nozīmīgiem pasākumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

kvalitatīva un savlaicīga līdzekļu piešķiršana neparedzētiem un nacionāli nozīmīgiem pasākumiem saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada plāns
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 485,1	2 485,1	5 000,0	2 514,9	5 000,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 485,1	2 485,1	5 000,0	2 514,9	5 000,0
Izdevumi - kopā	2 485,1	2 485,1	5 000,0	2 514,9	5 000,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 2 514,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 485,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

2 485,1 tūkst. latu – 2007. gada valsts pamatbudžeta apropriāciju līdzekļi neparedzētiem izdevumiem saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un īpaši nacionāli nozīmīgiem pasākumiem. (uzturēšanas izdevumi).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 000,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

2 000,0 tūkst. latu – neparedzētiem izdevumiem saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un īpaši nacionāli nozīmīgiem pasākumiem (uzturēšanas izdevumi).

Citas izmaiņas:

3 000,0 tūkst. latu – neparedzētiem izdevumiem saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un īpaši nacionāli nozīmīgiem pasākumiem (uzturēšanas izdevumi).

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenais mērķis:

veikt Latvijas Republikas dalības maksājumus un maksājumus par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās.

Sagaidāmais rezultāts:

savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās, nodrošinot Latvijas puses saistību izpildi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 925,0	5 925,0	5 811,0	-114,0	5 811,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 925,0	5 925,0	5 811,0	-114,0	5 811,0
Izdevumi - kopā	5 925,0	5 925,0	5 811,0	-114,0	5 811,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -114,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 5 925,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

5 925,0 tūkst. latu – 2007. gadā veicamo iemaksu starptautiskajās organizācijās apjoms.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 811,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

5 811,0 tūkst. latu – 2008. gadā veicamo iemaksu starptautiskajās organizācijās apjoms, tai skaitā:

· 964,0 tūkst. latu – iemaksas Ziemeļu Investīciju bankas kapitālā;

· 4 738,8 tūkst. latu – iemaksas Eiropas Investīciju bankas kapitālā un rezervēs;

· 80,8 tūkst. latu – Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai;

· 4,0 tūkst. latu – Eiropas Padomes Attīstībai;

· 15,4 tūkst. latu – Pasaules Muitas organizācijā;

· 8,0 tūkst. latu – Eiropas Nodokļu administrācijas organizācijā „IOTA“.

41.04.00 Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem

Darbības galvenie mērķi:

akcīzes nodokļa par izlietoto dīzeļdegvielu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādei atmaksāšana zemniekiem Ministru kabineta 2004. gada 6. aprīļa noteikumu Nr. 247 „Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu)” izpildes nodrošināšanai.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta normatīvajos aktos noteikto normu izpilde un veikta akcīzes nodokļa par izlietoto dīzeļdegvielu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādei atmaksāšana zemniekiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	12 155,8	-	762,0	762,0	12 917,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 155,8	-	762,0	762,0	12 917,8
Izdevumi - kopā	12 155,8	-	762,0	762,0	12 917,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 762,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 762,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

762,0 tūkst. latu – izdevumi, lai nodrošinātu akcīzes nodokļa par izlietoto dīzeļdegvielu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādei atmaksāšanu zemniekiem atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 6. aprīļa noteikumu Nr. 247 „Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu)” prasībām, ņemot vērā ikgadēji plānoto akcīzes nodokļa likmes pieaugumu.

41.05.00 Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt laikus un pilnā apmērā kompensāciju izmaksu reabilitētajiem pilsoņiem, pamatojoties uz Valsts kasē iesniegtajiem pašvaldību lēmumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

kompensāciju izmaksa reabilitētajiem pilsoņiem, pamatojoties uz iesniegtajiem pašvaldības pieteikumiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	800,0	100,0	-	-100,0	700,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	800,0	100,0	-	-100,0	700,0
Izdevumi - kopā	800,0	100,0	-	-100,0	700,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -100,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 100,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

100,0 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija atbilstoši 2008. gadā plānotajām kompensāciju izmaksām reabilitētajiem pilsoņiem.

41.08.00 Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt finansējumu ES Struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas, Kopienas iniciatīvu, Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu realizācijai, kā arī 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES Struktūrfondu, Kohēzijas fonda un citu finanšu instrumentu finansēto pasākumu realizācijai.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta ES Struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas un kopienas iniciatīvu, Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu realizācija, kā arī 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES Struktūrfondu, Kohēzijas fonda un citu finanšu instrumentu finansēto pasākumu realizācija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada plāns
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	60 300,0	60 300,0	435 949,3	375 649,3	435 949,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	60 300,0	60 300,0	435 949,3	375 649,3	435 949,3
Izdevumi - kopā	60 300,0	60 300,0	435 949,3	375 649,3	435 949,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 375 649,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 60 300,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

60 300,0 tūkst. latu – starp institūcijām sadalāmie izdevumi ES Struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas ietvaros, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta realizējamiem projektiem un pasākumiem, Lauku attīstības plāna maksājumiem un Kopienas iniciatīvām.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 435 949,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

435 949,3 tūkst. latu – starp institūcijām nesadalītie izdevumi ES Struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas ietvaros, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta realizējamiem projektiem un pasākumiem, Lauku attīstības plāna maksājumiem un Kopienas iniciatīvām, kā arī 2007.–2013. gada plānošanas perioda ES Struktūrfondu, Kohēzijas fonda un citu finanšu instrumentu finansētajiem projektiem un pasākumiem.

41.09.00 Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana

Darbības galvenais mērķis:

atbilstoši Finanšu ministrijas kompetencei nodrošināt, uz naudas maksājumu vērsta iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma par zaudējuma atlīdzinājuma izmaksas nodrošināšanu privātpersonai, izpildi.

Sagaidāmais rezultāts:

saskaņā ar Valsts pārvaldes zaudējumu atlīdzināšanas likuma prasībām nodrošināt privātpersonai LR Satversmē un Administratīvā procesa likumā noteiktās tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu, kuru izmaksāšanu no valsts pamatbudžeta nodrošina Finanšu ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada plāns
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	124,7	-	-	-	124,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	124,7	-	-	-	124,7
Izdevumi - kopā	124,7	-	-	-	124,7