|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Speciālais
budžets (Ls) |
|
|
| Progr.,
apakšpr. kods |
Saistību
uzdevumu veidi |
Projekta kods |
2007.gadā |
Grozījumi |
2007.gadā kopā ar
grozījumiem |
2008.gadā |
Grozījumi |
2008.gadā kopā ar
grozījumiem |
2009.gadā |
Grozījumi |
2009.gadā kopā ar
grozījumiem |
Tālākā laika
posmā līdz projekta īstenošanai |
Grozījumi |
Tālākā laika
posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem |
|
|
|
|
|
|
|
Kopsavilkums |
|
|
|
|
Ieņēmumi - kopā |
|
1 449 590 |
11 083 736 |
12 533 326 |
929 796 |
776 857 |
1 706 653 |
877 814 |
476 493 |
1 354 307 |
7 162 |
212 462 |
219 624 |
|
|
Nodokļu ieņēmumi |
|
1 449 590 |
11 083 736 |
12 533 326 |
929 796 |
776 857 |
1 706 653 |
877 814 |
476 493 |
1 354 307 |
7 162 |
212 462 |
219 624 |
|
|
Izdevumi - kopā |
|
1 449 590 |
-295 650 |
1 153 940 |
929 796 |
0 |
929 796 |
877 814 |
0 |
877 814 |
7 162 |
0 |
7 162 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
884 590 |
-295 650 |
588 940 |
364 796 |
0 |
364 796 |
427 814 |
0 |
427 814 |
7 162 |
0 |
7 162 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
|
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Atalgojums |
|
242 000 |
0 |
242 000 |
242 000 |
0 |
242 000 |
322 347 |
0 |
322 347 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Procentu izdevumi |
|
584 590 |
-295 650 |
288 940 |
64 796 |
0 |
64 796 |
27 814 |
0 |
27 814 |
7 162 |
0 |
7 162 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
565 000 |
0 |
565 000 |
565 000 |
0 |
565 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
565 000 |
0 |
565 000 |
565 000 |
0 |
565 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finansiālā
bilance |
|
0 |
11 379 386 |
11 379 386 |
0 |
776 857 |
776 857 |
0 |
476 493 |
476 493 |
0 |
212 462 |
212 462 |
|
|
Finansēšana |
|
0 |
-11 379 386 |
-11 379 386 |
0 |
-776 857 |
-776 857 |
0 |
-476 493 |
-476 493 |
0 |
-212 462 |
-212 462 |
|
|
Aizņēmumi |
|
-11 379 386 |
0 |
-11 379 386 |
-776 857 |
0 |
-776 857 |
-476 493 |
0 |
-476 493 |
-212 462 |
0 |
-212 462 |
|
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
|
-11 379 386 |
0 |
-11 379 386 |
-776 857 |
0 |
-776 857 |
-476 493 |
0 |
-476 493 |
-212 462 |
0 |
-212 462 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
11 379 386 |
-11 379 386 |
0 |
776 857 |
-776 857 |
0 |
476 493 |
-476 493 |
0 |
212 462 |
-212 462 |
0 |
|
|
Valsts speciālā budžeta naudas
līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
11 379 386 |
-11 379 386 |
0 |
776 857 |
-776 857 |
0 |
476 493 |
-476 493 |
0 |
212 462 |
-212 462 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BRUTO Kopsavilkums |
|
|
|
|
Ieņēmumi - kopā |
|
1 449 590 |
13 011 031 |
14 460 621 |
929 796 |
2 483 510 |
3 413 306 |
877 814 |
1 830 800 |
2 708 614 |
7 162 |
432 086 |
439 248 |
|
|
Nodokļu ieņēmumi |
|
1 449 590 |
11 083 736 |
12 533 326 |
929 796 |
776 857 |
1 706 653 |
877 814 |
476 493 |
1 354 307 |
7 162 |
212 462 |
219 624 |
|
|
Transferti |
|
0 |
1 927 295 |
|
0 |
1 706 653 |
|
0 |
1 354 307 |
|
0 |
219 624 |
|
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
0 |
1 927 295 |
1 927 295 |
0 |
1 706 653 |
1 706 653 |
0 |
1 354 307 |
1 354 307 |
0 |
219 624 |
219 624 |
|
|
Valsts speciālā budžeta
savstarpējie transferti |
|
0 |
1 927 295 |
1 927 295 |
0 |
1 706 653 |
1 706 653 |
0 |
1 354 307 |
1 354 307 |
0 |
219 624 |
219 624 |
|
|
Valsts sociālās apdrošināšanas
speciālā budžeta transferti |
|
0 |
1 927 295 |
1 927 295 |
0 |
1 706 653 |
1 706 653 |
0 |
1 354 307 |
1 354 307 |
0 |
219 624 |
219 624 |
|
|
No valsts pensiju speciālā
budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
|
0 |
1 927 295 |
1 927 295 |
0 |
1 706 653 |
1 706 653 |
0 |
1 354 307 |
1 354 307 |
0 |
219 624 |
219 624 |
|
|
Izdevumi - kopā |
|
1 449 590 |
1 631 645 |
3 081 235 |
929 796 |
1 706 653 |
2 636 449 |
877 814 |
1 354 307 |
2 232 121 |
7 162 |
219 624 |
226 786 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
884 590 |
1 631 645 |
2 516 235 |
364 796 |
1 706 653 |
2 071 449 |
427 814 |
1 354 307 |
1 782 121 |
7 162 |
219 624 |
226 786 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
|
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Atalgojums |
|
242 000 |
0 |
242 000 |
242 000 |
0 |
242 000 |
322 347 |
0 |
322 347 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Procentu izdevumi |
|
584 590 |
-295 650 |
288 940 |
64 796 |
0 |
64 796 |
27 814 |
0 |
27 814 |
7 162 |
0 |
7 162 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
0 |
1 927 295 |
1 927 295 |
0 |
1 706 653 |
1 706 653 |
0 |
1 354 307 |
1 354 307 |
0 |
219 624 |
219 624 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
|
0 |
1 927 295 |
1 927 295 |
0 |
1 706 653 |
1 706 653 |
0 |
1 354 307 |
1 354 307 |
0 |
219 624 |
219 624 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu |
|
0 |
1 927 295 |
1 927 295 |
0 |
1 706 653 |
1 706 653 |
0 |
1 354 307 |
1 354 307 |
0 |
219 624 |
219 624 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
565 000 |
0 |
565 000 |
565 000 |
0 |
565 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
565 000 |
0 |
565 000 |
565 000 |
0 |
565 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finansiālā
bilance |
|
0 |
11 379 386 |
11 379 386 |
0 |
776 857 |
776 857 |
0 |
476 493 |
476 493 |
0 |
212 462 |
212 462 |
|
|
Finansēšana |
|
0 |
-11 379 386 |
-11 379 386 |
0 |
-776 857 |
-776 857 |
0 |
-476 493 |
-476 493 |
0 |
-212 462 |
-212 462 |
|
|
Aizņēmumi |
|
-11 379 386 |
0 |
-11 379 386 |
-776 857 |
0 |
-776 857 |
-476 493 |
0 |
-476 493 |
-212 462 |
0 |
-212 462 |
|
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
|
-11 379 386 |
0 |
-11 379 386 |
-776 857 |
0 |
-776 857 |
-476 493 |
0 |
-476 493 |
-212 462 |
0 |
-212 462 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
11 379 386 |
-11 379 386 |
0 |
776 857 |
-776 857 |
0 |
476 493 |
-476 493 |
0 |
212 462 |
-212 462 |
0 |
|
|
Valsts speciālā budžeta naudas
līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
11 379 386 |
-11 379 386 |
0 |
776 857 |
-776 857 |
0 |
476 493 |
-476 493 |
0 |
212 462 |
-212 462 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|