16. Zemkopības ministrija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

līdzsvarota lauku attīstība, kas nodrošina lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozaru konkurētspēju.

Saskaņā ar LR likumiem, Ministru kabineta noteikumiem „Zemkopības ministrijas nolikums“ noteikts, ka Zemkopības ministrija ir lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares vadošā valsts pārvaldes iestāde.

Veicamie uzdevumi:

1) izstrādāt šo nozaru politiku;

2) piedalīties lauku attīstības un pārtikas aprites politikas izstrādāšanā;

3) organizēt un koordinēt tiesību aktu un politikas dokumentu īstenošanu;

4) koordinēt darbu ar Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fondu un Eiropas zivsaimniecības vadības finansiālo instrumentu;

5) Eiropas Savienības struktūrfondu vadošās institūcijas galvenais partneris darbā ar Eiropas lauksaimniecības vadības un garantiju fonda vadības un garantiju daļu, Eiropas zivsaimniecības vadības finansiālo instrumentu;

6) veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Ministrijas budžeta struktūrai četros darbības virzienos ir noteikti šādi sasniedzamie mērķi un tiem atbilstošas budžeta programmas:

1. darbības virziens – „Droša, nekaitīga un kvalitatīva pārtika“

Sasniedzamais mērķis – veicināt drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas ražošanu un izplatīšanu atbilstoši patērētāju prasībām.

Mērķis tiek sasniegts īstenojot budžeta programmu:

20.00.00 Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite.

2. darbības virziens – „Lauku ekonomiskā izaugsme“.

Sasniedzamais mērķis – sekmēt Lauku ekonomisko izaugsmi.

Mērķis tiek sasniegts īstenojot budžeta programmas:

21.00.00 Atbalsts lauksaimniecības un lauku integrētai un konkurētspējīgai attīstībai;

22.00.00 Izglītība un kultūra;

23.00.00 Pieaugušo tālākizglītība.

3. darbības virziens – „Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana“.

Sasniedzamais mērķis – sekmēt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Mērķis tiek sasniegts īstenojot budžeta programmas:

24.00.00 Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana;

25.00.00 Zivju resursu sabalansēta izmantošana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana;

26.00.00 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju efektīva apsaimniekošana;

27.00.00 Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība.

4. darbības virziens – „Efektīvas politikas plānošana un īstenošana“.

Sasniedzamais mērķis – nodrošināt efektīvu politikas plānošanu un īstenošanu

Mērķis tiek sasniegts īstenojot budžeta programmu:

28.00.00 Politikas plānošana, īstenošanas instrumentu izstrāde, uzraudzība un atbalsta pasākumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	291 763,4	213 118,2	206 959,4	-6 158,8	-2,1	285 604.6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	256 777,3	188 930,7	199 801,9	10 871,2	4,2	267 648,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	10 862,1	63,5	437,2	373,7	3,4	11 235,8
Ārvalstu finanšu palīdzība	24 124,0	24 124,0	6720,3	-17 403,7	-72,1	6 720,3
Izdevumi - kopā	291 884,3	213 239,1	206 959,4	-6 279,7	-2,2	285 604,6
Uzturēšanas izdevumi	284 776,6	207 595,4	201 679,1	-5 916,3	-2,1	278 860,3
Izdevumi kapitālieguldījumiem	7 107,7	5 643,7	5 280,3	-363,4	-5,1	6744,3
Fiskālā bilance	-120,9	×	×	×	×	0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	120,9	×	×	×	×	-

Strukturālās izmaiņas:

Izveidotas jaunas apakšprogrammas:

1) 21.05.00 „Lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas izveide” 1400,3 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu lauku iedzīvotājam iespēju pašvaldībā saņemt palīdzību ES jautājumos un palīdzēt apgūt ES strukturālos fondus;

2) 21.06.00. „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” 3719,9 tūkst. latu apmērā, lai daļēji nodrošinātu Biodegvielas likuma prasību izpildi.

20.00.00 Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts politikas īstenošanu atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Savienības integrācijas uzdevumiem un starptautiskajiem līgumiem un saistībām, t.sk:

2) nodrošināt Latvijas tirgū drošu, nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku, tās izplatīšanu atbilstoši patērētāju prasībām;

3) nodrošināt visu pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu profesionālu un konsekventu valsts uzraudzību un kontroli, lai pārtikas apritē nonāktu patērētāju veselībai droša, nekaitīga un kvalitatīva pārtika;

4) pasargāt valsts teritoriju no sevišķi bīstamu dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicinot drošas un nekaitīgas izejvielas pieejamību pārtikas rūpniecībai, kā arī nodrošināt Latvijas produkcijas eksporta iespējas;

5) nodrošināt tādus svarīgus lopkopības ekonomiskās efektivitātes palielināšanas komponentus (faktorus) kā dzīvnieku veselība un labturība.

Veicamie uzdevumi:

1) valsts pārtikas aprites uzraudzība;

2) dzīvnieku labturības uzraudzība un kontrole;

3) sanitārās robežkontroles nodrošināšana;

4) laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana.

Sagaidāmie rezultāti:

1) veicināta Latvijas Republikas lauksaimniecības, pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes rūpniecības sociāli – ekonomiskā efektivitāte un konkurentspēja, t.sk. eksporta – importa aktivitāte, radot pamatu, lai Latvijas Republika tiktu uzskatīta kā tranzītam labvēlīga un droša teritorija, bez dzīvnieku saslimšanām, kā eksporta un tranzīta lieguma vai ierobežošanas iemesla;

2) nodrošināta cilvēka veselībai nekaitīgas pārtikas aprite;

3) sakārtota veterinārmedicīnas nozare.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	11 062,5	2 135,0	3 634,3	1 499,3	13,6	12 561,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7 360,4	978,0	2 404,3	1 426,3	19,4	8 786,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2 545,1	-	-	-	-	2 545,1
Ārvalstu finanšu palīdzība	1 157,0	1 157,0	1 230,0	73,0	6,3	1 230,0
Izdevumi - kopā	11 062,51	2 135,0	3 634,3	1 499,3	13,6	12 561,8
Uzturēšanas izdevumi	9 799,8	1 256,9	2 588,5	1 331,6	13,6	11 131,4
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 262,7	878,1	1 045,8	167,7	13,3	1 430,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 499,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 135,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

15,6 tūkst. latu – samazināti pārējie kārtējie izdevumi par 2005. gadā valsts budžeta grozījumos piešķirto finansējumu vienreizējiem pasākumiem.

Ilgtermiņa saistības: 2 119,3 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība 1 157,0 tūkst. latu, tai skaitā:

· 46,2 tūkst. latu – Phare 2003 programmas projekta „Tirgus uzraudzība pārtikas sektorā„ (P2003; 2003/16/02) izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2005. gadā;

· 432,4 tūkst. latu – Phare programmas projekta „Trakumsērgas izskaušana Latvijas savvaļas dzīvniekiem„ (P2003) izmaksas. Projekts turpināsies 2006. gadā;

· 154,2 tūkst. latu – Phare 2002 programmas projekta „Pārtikas ķēdes uzraudzība“ (P2002; 2002/000-590-02-02) izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2005. gadā;

· 237,6 tūkst. latu – Phare programmas projekta„TSE/BSE kontroles stiprināšana” (P202; 2002/000-590-04-01). Projekts tiks pabeigts 2005. gadā;

· 286,6 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projekta izmaksas „Pārtikas kontrole: dzērieni un specifiskā pārtika” (TF 2005). Projekts turpināsies 2006. gadā;

Kopīgais līdzfinansējums 411,1 tūkst. latu, tai skaitā investīcijas 28,6 tūkst. latu:

· 0,7 tūkst. latu – Phare 2003 programmas projekta „Tirgus uzraudzība pārtikas sektorā„ (P2003; 2003/16/02) izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2005. gadā;

· 38,0 tūkst. latu – Phare 2003 programmas projekta „Trakumsērgas izskaušana Latvijas savvaļas dzīvniekiem„ izmaksas. Projekts turpināsies 2006. gadā;

· 10,0 tūkst. latu – Phare 2003 programmas projekta „Organiskās ķīmijas un biotehnoloģiju nozares un cilvēkresursu kapacitātes celšana„ izmaksas. Projekts turpināsies 2006. gadā;

· 9,9 tūkst. latu – Phare 2002 programmas projekta „Pārtikas ķēdes uzraudzība“ (P2002; 2002/000-590-02-02) izmaksas, tai skaitā investīcijas 9,9 tūkst. latu. Projekts tiks pabeigts 2005. gadā;

· 324,6 tūkst. latu – Phare programmas projekta „TSE/BSE kontroles stiprināšana” (P202; 2002/000-590-04-01) izmaksas, tai skaitā investīcijas 18,7 tūkst. latu. Projekts tiks pabeigts 2005. gadā;

· 27,9 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projekta „Pārtikas kontrole: dzērieni un specifiskā pārtika” (TF 2005) izmaksas. Projekts turpināsies 2006. gadā;

Pārējās ilgtermiņa saistības 551,3 tūkst. latu, tai skaitā investīcijas 529,7 tūkst. latu:

· 529,7 tūkst. latu – Valsts investīciju programmas projekta AG12 “Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši ES prasībām” izmaksas;

· 21,5 tūkst. latu – maksājums par Pasaules Bankas aizdevumu, tai skaitā pamatsummas maksājums (kārtējie izdevumi) 9,3 tūkst. latu, maksājums par aizdevumu (procenti) 12,7 tūkst. latu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 634,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 625,0 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība 1 230,0 tūkst. latu, tai skaitā:

· 133,3 tūkst. latu – Phare 2003 programmas projekta „Trakumsērgas izskaušana Latvijas savvaļas dzīvniekiem” pabeigšana;

· 209,0 tūkst. latu – Phare 2003 programmas projekta „Organiskās ķīmijas un biotehnoloģiju nozares un cilvēkresursu kapacitātes celšana„ pabeigšanai (kapitālie izdevumi);

· 632,5 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projekta „Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, kuri paredzēti cilvēku patēriņam, kontroles pilnveidošanai” (TF2005) realizēšanai (tai skaitā 42,2 tūkst. lata kapitālie izdevumi);

· 255,2 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projekt „Pārtikas kontrole: dzērieni un specifiskā pārtika” (TF 2005) pabeigšanai (tai skaitā 47,4 tūkst. latu kapitālie izdevumi);

Kopīgais līdzfinansējums: 383,6 tūkst. latu

· 19,8 tūkst. latu – Phare 2003 programmas projektam „Trakumsērgas izskaušana Latvijas savvaļas dzīvniekiem”;

· 290,7 tūkst. latu – Phare 2003 programmas projektam „Organiskās ķīmijas un biotehnoloģiju nozares un cilvēkresursu kapacitātes celšana„ (kapitālie izdevumi) ;

· 73,1 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projektam „Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, kuri paredzēti cilvēku patēriņam, kontroles pilnveidošanai” (TF2005) (tai skaitā 14,1 tūkst. latu kapitālie izdevumi).

Pārējās ilgtermiņa saistības:

11,4 tūkst. latu – maksājums par Pasaules Bankas aizdevumu, tai skaitā pamatsummas maksājums (kārtējie izdevumi) 9,3 tūkst. latu, maksājums par aizdevumu (procenti) 2,1 tūkst. latu.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 31,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

· 350,0 tūkst. latu – Valsts investīciju projekts AG-12 "Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši ES prasībām", tai skaitā Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) administratīvās ēkas 11.novembra 31.a krastmalā rekonstrukcijai;

· 323,3 tūkst. latu – PVD institucionālās kapacitātes nodrošināšanai (atalgojumiem ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

Citas izmaiņas:

1 304,9 tūkst. latu – finansējums ES fondu administrēšanas nodrošināšanai, veicot līdzekļu pārdali starp ministrijas budžeta programmām, tai skaitā:

· 692,5 tūkst. latu – Trakumsērgas apkarošanai un monitoringa programmai vakcīnu iegādei, uzglabāšanai, izlikšanai un laboratoriskiem izmeklējumiem;

· 150,0 tūkst. latu – eksporta kompensāciju sistēmas nodrošināšanai – eksporta kompensāciju pasākumu administrēšanai un veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas un ES normatīvo aktu prasībām, uzraudzībai un produkcijas paraugu novērtēšanai;

· 462,4 tūkst. latu – Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas profilakses un apkarošanas (laboratoriskajiem izmeklējumiem) programmas daļējai realizācijai – asins vai piena paraugu noņemšanai govju sugas dzīvniekiem PVD teritoriālo pārvalžu veterināro inspektoru izvēlētajās novietnēs, paraugu nogādāšanai izmeklēšanai laboratorijā, laboratoriskiem izmeklējumiem, dzīvnieku līķu sekcijai, eitanāzijai.

21.00.00 Atbalsts lauksaimniecības un lauku integrētai un konkurētspējīgai attīstībai

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	62 359,3	23 874,5	12 589,7	-11 284,8	-18,1	51 074,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	38 107,0	1 095,2	7 328,2	6 233,0	16,4	44 340,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 523,0	50,0	223,4	173,4	11,4	1 696,4
Ārvalstu finanšu palīdzība	22 729,3	22 729,3	5 038,1	-17 691,2	-77,8	5 038,1
Izdevumi - kopā	62 359,3	23 874,5	12 589,7	-11 284,8	-18,1	51 074,5
Uzturēšanas izdevumi	60 770,1	22 457,2	10 322,0	-12 135,2	-20,0	48 634,9
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 589,2	1 417,3	2 267,7	850,4	53,5	2 439,6

21.01.00 Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem

Darbības galvenais mērķis:

panākt efektīvas lauksaimniecības ražošanas izveidošanos, kas spētu integrēties vienotajā Eiropas tirgū, ražojot produkciju, kas savu kvalitatīvo rādītāju ziņā atbilstu ES un pasaules prasībām. Integrācija pasaules tirgū un Eiropas Savienībā, ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem lauksaimniecības sekmīgai attīstībai. Apakšprogrammas “Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” uzdevums ir, valsts mērķtiecīga iejaukšanās lauksaimnieciskajā ražošanā un tirgus sakārtošanā, piešķirot naudas līdzekļus noteiktiem mērķiem, sekmēt ražošanas efektivitāti un konkurētspēju iekšējā un ārējā tirgū.

Veicamie uzdevumi:

1) lauksaimniecības zemes ielabošana;

2) lopkopības attīstība;

3) augkopības attīstība;

4) izglītība, zinātne un informācijas izplatīšana;

5) Latvijas un ārzemju kopprojektu līdzfinansējums;

6) zivsaimniecības attīstība;

7) lauksaimnieciskās ražošanas modernizācija;

8) lauksaimniecības nevalstisko organizāciju un ražotāju grupu atbalsts;

9) lauksaimniecības pārstrukturizācijas atbalsts;

10) tirgus veicināšana.

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā 2006. gadā finansējums, kas paredzēts subsīdijām lauksaimniecības produkcijas ražotājiem tiek izmantots šādu izdevumu finansēšanai:

1) maksājumiem, ko valsts var piemaksāt saviem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem neatkarīgi no Eiropas Savienības maksājumiem lauksaimniekiem;

2) līdz 2004. gada 1.maijam uzņemto SAPARD projekta saistību izpildes nodrošināšanai;

3) 2005. gada pārejošo maksājumu nodrošināšanai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;

4) daļējai ES projektu un pasākumu līdzfinansēšanai no valsts budžeta.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	52 045,7	28 616,8	10 129,9	-18 486,9	-35,5	33 558,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	29 830,8	-	-	-	-	29 830,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	100,0	50,0	-	-50,0	-50,0	50,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	22 114,9	22 114,9	3 678,1	-18 436,8	-83,4	3 678,1
Izdevumi - kopā	52 045,7	28 616,8	10 129,9	-18 486,9	-35,5	33 558,9
Uzturēšanas izdevumi	52 045,7	28 616,8	10 129,9	-18 486,9	-35,5	33 558,9

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

50,0 tūkst. latu – 2006 gadā netiek paredzēti pašu ieņēmumi, kas veidojas no atšķirībām starp Latvijas Bankas un Eiropas Centrālās Bankas valūtas maiņas kursiem, konvertējot saņemto SAPARD programmas ārvalstu finanšu palīdzību.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -18 486,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 22 164,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 22 114,9 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

22 114,9 tūkst. latu – 2005. gadā paredzētais SAPARD programmas līdzekļu apjoms. Līdzfinansējums tika nodrošināts no subsīdijām lauksaimniecības produkcijas ražotājiem paredzētiem līdzekļiem.

Citas izmaiņas:

50,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi, atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājuma apmēram

Palielinājums izdevumos: 3 678,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 3 678,1 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

3 678,1 tūkst. latu – 2006. gadā paredzēta ārvalstu finanšu palīdzība SAPARD programmai. Līdzfinansējums tiks nodrošināts no subsīdijām lauksaimniecības produkcijas ražotājiem paredzētiem līdzekļiem.

21.02.00 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana

Darbības galvenie mērķi Lauku atbalsta dienestam:

1) nodrošināt vienotu lauku atbalsta politikas realizāciju valstī, administrēt valsts un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.

2) īstenot intervences pasākumus lauksaimniecības produktu tirgū, administrēt nodrošinājumu lauksaimniecības preču importa vai eksporta speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai, administrēt lauksaimniecības produktu un pārstrādāto lauksaimniecības produktu eksporta kompensācijas, administrēt augkopības produkcijas kvotas un citus pasākumus saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likumu.

Veicamie uzdevumi:

1) valsts atbalsta (subsīdiju) administrēšana;

2) Eiropas lauksaimniecības virzības un garantijas fonda Virzības daļas pasākumu administrēšana – investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos, lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana, lauku teritorijas pārveidošana un attīstības veicināšana, tehniskā palīdzība, mežsaimniecības attīstība, atbalsts jaunajiem zemniekiem;

3) Eiropas lauksaimniecības virzības un garantijas fonda Garantijas daļas pasākumu administrēšana – Lauku attīstības plāna pasākumi (atbalsts mazāk labvēlīgajiem apgabaliem, agrovides pasākumi, atbilstība ES standartiem u.c.), tiešie maksājumi par platībām;

4) zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta pasākumu administrēšana –zvejas intensitātes sabalansēšana, flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana, akvakultūru attīstība, piekrastes zvejas attīstība, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana u.c.;

5) tirgus atbalsta pasākumu administrēšana – eksporta kompensācijas, piena (pārsniegto) un augkopības produkcijas kvotas, veiks ražotāju grupu atzīšanu un darbības kontroli u.c.;

6) intervences pasākumu īstenošana lauksaimniecības produktu tirgū;

7) informācijas sniegšana Eiropas Komisijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

8) integrētās informācijas sistēmas valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai izstrāde un uzturēšana;

9) meliorācijas sistēmu būvniecības ekspluatācijas kontrole un valsts uzraudzība, hidrometrijas darbu kārtošana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija;

10) atzinuma par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos sniegšana;

11) normatīvajos aktos noteikto atļauju, apliecinājumu, speciālo atļauju (licenču) izsniegšana, tai skaitā meliorācijas sistēmu būvatļaujas.

Sagaidāmais rezultāts:

administrēti 80 tūkst. tiešo maksājumu pieteikumi par platībām un atbalstu mazāk labvēlīgajiem apvidiem, ap 1000 projektu uz struktūrfondiem (ELVGF Virzības daļa un ZVFI pasākumi), 900 gadījumu eksporta kompensāciju saņemšanai, izsniegti 700 Eiropas Kopienas Importa licences AGRIM un 180 Eiropas Kopienas eksporta licences AGREX, veikti piena mārketinga pasākumi, tai skaitā administrēti pieteikumi par piena un piena produktu piegādi izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs (visām vispārizglītojošām skolām, bērnudārziem), administrēti Lauku attīstības plāna pasākumi u.c. pasākumi. Uzsākts sagatavošanās darbs jaunajam programmēšanas periodam no 2007.-2013. gadam.

Darbības galvenie mērķi Valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs”:

1) dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšana;

2) piena kvotu sistēmas uzturēšana un administrēšana;

3) ciltsdarba attīstības sekmēšana;

4) informācijas nodrošināšana valsts atbalsta un ES atbalsta saņemšanai.

Veicamie uzdevumi:

1) ganāmpulku, dzīvnieku un novietņu reģistra uzturēšana par 120 000 ganāmpulku;

2) informācijas apkopošana par piena ražošanas apjomiem – par 30 000 piena ražotājiem;

3) informācijas sniegšana, apkopošana par 12 000 saimniecībām, kas saņem atbalsta maksājumus lopkopībā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Eiropas Savienības prasību izpilde;

2) izpildīts Ciltsdarba likums u.c. normatīvie akti.

Darbības galvenie mērķi Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai:

1) panākt objektīvu traktortehnikas, tās piekabju uzskaiti valstī visā tautsaimniecības nozarēs;

2) panākt objektīvu traktortehnikas vadītāju uzskaiti valstī pa traktortehnikas veidiem;

3) panākt ekspluatācijā drošas un videi draudzīgas traktortehnikas un tās piekabju atrašanos ekspluatācijā;

4) pilnveidot datu bāzi par traktortehnikas atsavinājumiem, aizliegumiem un komercķīlām.

Veicamie uzdevumi:

1) traktortehnikas, tās piekabju reģistrācija un uzskaite valstī;

2) traktortehnikas vadītāju atestācija un vadītāju apliecību izsniegšana;

3) traktortehnikas, tās piekabju valsts tehniskās apskates, ekspluatācijas drošības kontrole;

4) atsavinājumu, aizliegumu reģistrācija un datu bāzes uzturēšana;

5) kustamās mantas (lauksaimniecības tehnikas, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma, un transportlīdzekļu), pārbūvētās traktortehnikas un to piekabju ekspertīzes veikšana un atzinumu sagatavošana par tehnisko stāvokli;

6) kustāmās mantas novērtēšana un tirgus vērtības noteikšana;

7) transportlīdzekļu un to piekabju obligātās transportlīdzekļu vadītāju apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšana;

8) aģentūras valdījumā esošās valsts mantas apsaimniekošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) reģistrēta traktortehnika 95% līdz 98% no esošās;

2) traktortehnikas, tās piekabju valsts tehniskā apskate 35% līdz 50% no reģistrētās;

3) nodrošināta informācija par tratortehnikas, tās piekabju atsavināšanas aizliegumiem un tās komercķīlājiem;

4) atestēti un nomainītas apliecības 10 600 traktortehnikas vadītājiem;

5) reģistrētas/pārreģistrētas 9 500 traktortehnikas vienības.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	10 313,5	1 709,6	3 971,5	2 081,9	20,2	12 395,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 276,1	1095,2	2 208,1	1 112,9	13,4	9 389,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 423,0	-	223,4	223,4	15,7	1 646,4
Ārvalstu finanšu palīdzība	614,4	614,4	1 360,0	745,6	121,4	1 360,0
Izdevumi - kopā	10 313,5	1 709,6	3 971,5	2 081,9	20,2	12 395,4
Uzturēšanas izdevumi	8 724,4	292,3	1 523,7	1231,4	14,1	9 955,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 589,1	1 417,3	2 267,8	850,5	53,5	2 439,6

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

223,3 tūkst. latu – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai (turpmāk – VTUA) pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar jaunu maksas pakalpojuma veidu ieviešanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā: 2 081,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 1709,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

124,7 tūkst. latu – samazināts finansējums pārējiem kārtējiem izdevumiem par 2005. gadā uz budžeta grozījumiem piešķirto finansējumu vienreizējiem pasākumiem.

Ilgtermiņa saistības: 1 584,9 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 614,4 tūkst. latu

· 129,9 tūkst. latu – Phare 2003 (līgums 2003/004-979-03.02) projekta “Lauku bloku sistēmas darbības nodrošināšana” izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2005. gadā;

· 219,6 tūkst. latu – Phare 2003 (līgums 2003/004-979-03-01) projekta “Lauksaimniecības produktu tirgus administrēšanas sistēmas izveide” izmaksas, projekts turpinās 2006. gadā;

· 244,0 tūkst. latu – Phare 2003 projekta “Tirgus uzraudzība pārtikas sektorā” izmaksas, projekts tiks pabeigts 2005. gadā.

· 20,9 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projekta „Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta darbības stiprināšana” izmaksas (TF2005). Projekts turpināsies 2006. gadā.

Kopīgais līdzfinansējums: 375,7 tūkst. latu tai skaitā investīcijas 319,8 tūkst. latu

· 340,4 tūkst. latu – Phare 2003 (līgums 2003/004-979-03-01) projektam “Lauksaimniecības produktu tirgus administrēšanas sistēmas izveide”, tai skaitā
319,8 tūkst. latu investīcijas;

· 33,4 tūkst. latu – Phare 2003 projektam “Tirgus uzraudzība pārtikas sektorā”;

· 1,9 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projektam „Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta darbības stiprināšana” (TF2005).

Pārējās ilgtermiņa saistības: 594,8 tūkst. latu tai skaitā investīcijas 346,4 tūkst. latu

248,5 tūkst. latu – 2005. gadā paredzētais finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektiem, tai skaitā:

· 203,2 tūkst. latu – projektam „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”, Vienotā programmdokumenta 5.prioritātes pasākums 5.1.1. „Atbalsts programmas vadībai;

· 30,1 tūkst. latu – projektam ”Informācija un publicitāte”, Vienotā programmdokumenta 5.prioritātes asākums 5.2.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi”;

· 15,2 tūkst. latu – projektam ”Atbalsts datorizētas Vadības un informācijas sistēmas izveidei”, Vienotā programmdokumenta 5.prioritātes asākums 5.2.4. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi”.

346,3 tūkst. latu – investīciju projekta (izņemot ārvalstu) “Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši ES prasībām” izmaksas.

Palielinājums izdevumos: 3 791,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 743,0 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 1360,0 tūkst. latu

· 156,6 tūkst. latu – Phare 2003 (līgums 2003/004-979-03.02) projekta “Lauku bloku sistēmas darbības nodrošināšana” pabeigšanai;

· 1 070,0 tūkst. latu – Phare 2003 projekta “Lauksaimniecības produktu tirgus administrēšanas sistēmas izveide” pabeigšanai;

· 81,0 tūkst. latu – Phare 2003 projekta “Tirgus uzraudzība pārtikas sektorā” pabeigšanai;

· 5,2 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projekta „Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta darbības stiprināšana” (TF2005) pabeigšanai;

· 47,2 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projekts „Lauksaimniecības administratīvās sistēmas pilnveidošana atbilstoši kopējās lauksaimniecības politikas nosacījumiem” (TF2005) uzsākšanai.

Kopīgais līdzfinansējums: 134,5 tūkst. latu, tai skaitā investīcijas 94,3 tūkst. latu

· 56,9 tūkst. latu – Phare 2003 (līgums 2003/004-979-03.02) projektam “Lauku bloku sistēmas darbības nodrošināšana”, tai skaitā 56,9 tūkst. latu valsts investīcijas;

· 40,0 tūkst. latu – Phare 2003 projektam “Lauksaimniecības produktu tirgus administrēšanas sistēmas izveide”, tai skaitā 35,3 tūkst. latu valsts investīcijas;

· 31,9 tūkst. latu – Phare 2003 projektam “Tirgus uzraudzība pārtikas sektorā”;

· 1,9 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projektam „Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta darbības stiprināšana” (TF2005);

· 3,8 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projektam „Lauksaimniecības administratīvās sistēmas pilnveidošana atbilstoši kopējās lauksaimniecības politikas nosacījumiem” (TF2005), tai skaitā 2,1 tūkst. latu valsts investīcijas.

Pārējās ilgtermiņa saistības:

· 248,5 tūkst. latu – 2006. gadā paredzētais finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektiem, tai skaitā:

· 203,2 tūkst. latu – projektam „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”, Vienotā programmdokumenta 5.prioritātes pasākums 5.1.1. „Atbalsts programmas vadībai”;

· 30,1 tūkst. latu – projektam ”Informācija un publicitāte”, Vienotā programmdokumenta 5.prioritātes pasākums 5.2.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi”;

· 15,2 tūkst. latu – projektam ”Atbalsts datorizētas Vadības un informācijas sistēmas izveidei”, Vienotā programmdokumenta 5.prioritātes Pasākums 5.2.4. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi”.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 3,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

· 903,2 tūkst. latu – Lauku atbalsta dienesta institucionālās kapacitātes nodrošināšanai (atalgojumiem, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

Citas izmaiņas:

· 223,4 tūkst. latu – izdevumu palielinājums saskaņā ar plānoto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu pieaugumu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai.

· 918,4 tūkst. latu – finansējums Valsts investīciju projekts AG-13 „Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši ES prasībām” (papildināšanai un aktualizēšanai), veicot līdzekļu pārdali starp ministrijas budžeta programmām.

21.05.00 Lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas izveide

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt jebkuram lauku iedzīvotājam iespēju pašvaldībā saņemt palīdzību ES jautājumu jomā un palīdzēt veiksmīgi apgūt ES strukturālos fondus.

Veicamie uzdevumi:

1) informēt sabiedrību par iespējām ES strukturālo fondu apguvē;

2) apkopot nepieciešamo informāciju par ES strukturālo fondu izpildi.

Sagaidāmais rezultāts:

1) jebkuram lauku iedzīvotājam dota iespēja pašvaldībā saņemt palīdzību ES jautājumu jomā;

2) veiksmīgi apgūti ES strukturālie fondi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	-	-	1 400,3	1 400,3	100	1 400,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	1 400,3	1 400,3	100	1 400,3
Izdevumi - kopā	-	-	1 400,3	1 400,3	100	1 400,3
Uzturēšanas izdevumi	-	-	1 400,3	1 400,3	100	1 400,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1400,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos: 1400,3 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

1 400,3 tūkst. latu – lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas izveidei, lai varētu nodrošināt jebkuram lauku iedzīvotājam iespēju pašvaldībā saņemt palīdzību ES jautājumos un palīdzēt veiksmīgi apgūt ES strukturālos fondus. Tiks iesaistīti pašvaldību speciālisti lauku attīstības veicināšana. Līdzekļi tiek paredzēti pašvaldību speciālistu apmācībai un tālākizgklītībai, darbam nepieciešamajiem informatīviem materiāliem un pašvaldības speciālistu darba samaksai (dotācijas iedzīvotājiem).

21.06.00 Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt 2003. gada 8.maija Direktīvas 2003/30/EK prasību izpildi, saražojot 2% bioloģiskās izcelsmes degvielu no kopējās valstī patērētās degvielas daudzuma.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta 2003. gada 8.maija Direktīvas 2003/30/EK prasību izpilde, saražojot 2% bioloģiskās izcelsmes degvielu no kopējās valstī paterētās degvielas daudzuma;

2) tirgū palielinājies biodegvielas piedāvājums;

3) izveidotas jaunas darba vietas;

4) veicināta videi draudzīgas atjaunojamās enerģijas izmantošanas;

5) biodegvielas ražošanas procesā iegūti vērtīgi blakus produkti, kurus var izmantot lauksaimniecībā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	-	-	3 719,9	3 719,9	100	3 719,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	3 719,9	3 719,9	100	3 719,9
Izdevumi - kopā	-	-	3 719,9	3 719,9	100	3 719,9
Uzturēšanas izdevumi	-	-	3 719,9	3 719,9	100	3 719,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 3719,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos: 3719,9 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

3719,9 tūkst. latu – finansējums, lai nodrošinātu Biodegvielas likuma 4.panta (1) daļas 2) punkta izpildi. Prioritātes ietvaros tiks paredzēts atbalsts biodegvielas ražotājiem tiešā veidā par katriem 1000 litriem ražotās biodegvielas, kas segtu starpību starp izmaksām, kas rodas ražojot biodegvielu no atjaunojamiem energoresursiem, un šādas degvielas tirgus cenu. Pēc veiktajiem biodegvielas ražošanas izmaksu atbalsta aprēķiniem tiešais atbalsts būtu sniedzams 170,0 latu par saražotajiem 1000 litriem biodīzeļdegvielas un 140,0 latu par saražotajiem 1000 litriem bioetanola finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros.

22.00.00 Izglītība un kultūra

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	9374,6	1 455,0	946,7	-508,3	-5,4	8 866,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6452,7	1 451,0	826,7	-624,3	-9,7	5 828,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2921,9	4,0	120,0	116,0	4,0	3 037,9
Izdevumi - kopā	9374,6	1 455,0	946,7	-508,3	-5,4	8 866,3
Uzturēšanas izdevumi	7747,6	236,7	587,5	350,8	4,5	8 098,4
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1627,0	1 218,3	359,2	-859,1	-52,8	767,8

22.02.00 Augstākā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) darbību, kā nacionālas nozīmes universitātes un zinātnes centram lauku attīstības, pārtikas un meža jomā, nodrošināt intelektuālo potenciālu Latvijas darba resursu racionālai un ilgstošai izmantošanai.

2) nodrošināt LLU kvalitatīvu akadēmiskā personāla atjaunošanu, veicinot augstu profesionālo, akadēmisko un sociālo kompetenci starptautiski atzītā līmenī.

3) nodrošināt LLU absolventu konkurētspēju Latvijas un Eiropas darba tirgū.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt LLU statusam atbilstošas studijas;

2) tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošana, nodrošinot kvalitatīvas un starptautiski salīdzināmas studijas;

3) studiju nodrošināšana no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētajiem studējošajiem sadalījumā pa izglītības tematiskajām jomām un studiju līmeņiem atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņošanai 2006. gadam iesniegtajam:

- 2436 studējošajiem bakalaura un profesionālajās studiju programmās;

- 435 studējošajiem maģistra studiju programmās;

- 168 doktorantiem.

4) studiju sasaiste ar nākotnē orientētām darba tirgus un sociālajām vajadzībām un prasībām;

5) kvalitatīva mācībspēku atjaunošana;

6) akadēmisko, materiālo un finanšu resursu izmantošanas efektivitātes kāpināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošinātas vispusīgas, uz akadēmiskām zināšanām balstīta, augsta līmeņa un starptautiski salīdzināmu studiju piedāvājuma iespējas (apmēram 9500 studējošajiem);

2) nodrošināts tautsaimniecībai nepieciešamais, konkurētspējīgs vairāk kā 1400 universitātes absolventu piedāvājums darba tirgum.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	9 285,4	1 433,7	943,7	-490,0	-5,3	8 795,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 371,2	1 433,7	823,7	-610,0	-9,6	5 761,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2 914,2	-	120,0	120,0	4,1	3 034,2
Izdevumi - kopā	9 285,3	1 433,7	943,7	-490,0	-5,3	8 795,4
Uzturēšanas izdevumi	7 671,2	227,7	584,5	356,8	4,7	8 028,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 614,2	1 206,9	359,2	-846,8	-52,5	767,4

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 100,0 tūkst. latu – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar studiju maksas palielināšanu 2005./2006. studiju gadam;

· 20,0 tūkst. latu – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums par LLU zinātnisko projektu izpildi.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -490,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 433,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

788,2 tūkst. latu – samazināts finansējums pārējiem kārtējiem un kapitāliem izdevumiem par 2005. gadā valsts budžeta grozījumos piešķirto finansējumu vienreizējie pasākumiem.

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības 645,5 tūkst. latu, tai skaitā:

· 405,2 tūkst. latu – 2005. gadā paredzētais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums projektam „Studiju vietu modernizācija LLU inženierzinātņu jomā”;

· 240,3 tūkst. latu – 2005. gadā paredzētais finansējums Eiropas Sociālā fonda projektam „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības iženierzinātnēs un mežzinātnē” doktorantūras grantu piešķiršanai lauksaimniecības inženierzinātnē, mežzinātnē, pārtikas zinātnē, būvzinātnē, hidroinženierzinātnē un vides inženierzinātnē, kā arī administratīvo izdevumu segšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 943,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās saistības 341,0 tūkst. latu:

· 10,0 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas „Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004.-2006. gadam” projektam „Studiju vietu modernizācija inženierzinātņu jomā” LLU laboratoriju iekārtām un aprīkojumam (kārtējie izdevumi – 0,8 tūkst. latu., kapitālie izdevumi – 9,2 tūkst. latu);

· 331,0 tūkst. latu – finansējums Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projektam „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības iženierzinātnēs un mežzinātnē” doktorantūras grantu piešķiršanai lauksaimniecības inženierzinātnē, mežzinātnē, pārtikas zinātnē, būvzinātnē, hidroinženierzinātnē un vides inženierzinātnē, kā arī administratīvo izdevumu segšanai.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 132,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

· 350,0 tūkst. latu – Valsts investīciju projekts AG05-01 „Latvijas Lauksaimniecības universitāte: Jelgavas pils rekonstrukcija, katlumāju un siltumtrašu rekonstrukcija, Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikas telpu rekonstrukcija un modernizācija”.

Citas izmaiņas:

120,0 tūkst. latu – izdevumu palielinājums no plānotā pašu ieņēmumu palielinājuma mācību procesu nodrošināšanai – pārējiem kārtējiem izdevumiem.

22.03.00 Kultūra

Darbības galvenie mērķi:

parādīt Latvijas lauksaimniecības nozaru vēsturi un attīstību, popularizēt garīgās un materiālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos 20. un 21. gadsimtā.

Veicamie uzdevumi:

vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt sabiedrībā dabas, garīgās un materiālās kultūras vērtības, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu veidošana;

2) muzeju krājumam nodrošināta standartiem atbilstoša aprūpe un pārraudzība;

3) muzeju krājuma potenciāls izmantots pasākumu, nodarbību organizēšanā un izglītojošo pakalpojumu sniegšanā;

4) apzinātas esošās auditorijas vēlmes un piesaistīta jauna auditorija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	89,2	21,2	3,0	-18,2	-20,4	71,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	81,5	17,2	3,0	-14,2	-17,4	67,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	7,7	4,0	-	-4,0	-51,9	3,7
Izdevumi - kopā	89,24	21,2	3,0	-18,2	-20,4	71,0
Uzturēšanas izdevumi	76,4	8,9	3,0	-5,9	-7,7	70,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	12,8	12,3	-	-12,3	-96,1	0,5

Resursi:

Samazinājums: 4,0 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

4,0 tūkst. latu – samazināti ieņēmumi no maksas par muzeju apmeklēšanu, samazinoties apmeklētāju skaitam.

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -18,2 tūkst. latu

Samazinājums izdevumos (3. aile): 21,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

17,2 tūkst. latu – samazināti izdevumi pārējiem kārtējiem un kapitāliem izdevumiem par 2005. gadā valsts budžeta grozījumos piešķirto finansējumu vienreizējiem pasākumiem.

Citas izmaiņas:

4,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājuma apmēram.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3,0 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

3,0 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

23.00.00 Pieaugušo tālākizglītība

Darbības galvenie mērķi:

radīt priekšnoteikumus ilgspējīgai lauku uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot pieeju izglītībai un apmācībām visa mūža garumā un pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, informēt lauku iedzīvotājus par Latvijas un ES likumdošanas aktiem, ES strukturālajiem fondiem, Latvijas un ārvalstu finanšu atbalsta iespējām, kā arī nodrošināt mācību metodisko darbu ZM profesionālās izglītības iestādēs.

Veicamie uzdevumi:

1) Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centra (turpmāk –LLKC) filiālēs lauksaimniecības konsultāciju birojiem organizēt pieaugušo neformālo izglītību gan pēc izglītojamo pieprasījuma, gan ZM pasūtījuma;

2) piedāvāt izglītoties mūža garumā programmās, lai paaugstinātu produkcijas konkurētspēju ES valstu tirgos, aktivizētu nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību;

3) programmu sasaiste ar uz nākotni orientētām darba tirgus un sociālajām vajadzībām un prasībām;

4) konsultantu apmācības un sertifikācijas programmas attīstīšana;

5) materiālo, finanšu un cilvēkresursu izmantošanas efektivitātes kāpināšana;

6) lauku iedzīvotāju sociālās aktivitātes veicināšana, sniedzot viņiem atbilstošas zināšanas un prasmes.

Sagaidāmais rezultāts:

1) paaugstināta lauksaimnieku konkurētspēja, atslogojot lauksaimniecības budžeta daļu preču produkcijas ražotājiem;

2) nodrošinātas apmācības, lai lauksaimnieki spētu saņemt ES atbalsta maksājumus;

3) samazināta pašvaldību budžetu atkarība no lauksaimniecības nozares ieņēmumiem samazināšanās;

4) lauku uzņēmēji piedalās dažādos izglītības pasākumos;

5) sniegtas bezmaksas konsultācijas;

6) sagatavoti zemniekiem paredzēti informatīvie materiāli un mācību literatūra;

7) izstrādāti videi draudzīgi lauksaimniecības projekti;

8) izdota mācību literatūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	725,1	55,0	270,0	215,0	29,7	940,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	725,1	55,0	270,0	215,0	29,7	940,1
Izdevumi - kopā	725,1	55,0	270,0	215,0	29,7	940,1
Uzturēšanas izdevumi	675,1	5,0	270,0	265,0	39,3	940,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	50,0	50,0	0	-50,0	-100,0	0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 215,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -55,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

55,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi kapitālajām iegādēm un pārējie kārtējie izdevumi par 2005. gadā valsts budžeta grozījumos piešķirto finansējumu vienreizējiem pasākumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 270,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

270,0 tūkst. latu – finansējums valsts funkciju veikšanai SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (LLKC) (pārējiem kārtējiem izdevumiem), veicot līdzekļu pārdali starp ministrijas budžeta programmām. LLKC dod jebkuram lauku iedzīvotājam iespēju saņemt palīdzību dzīvotspējīgu saimniecību biznesa plānu izstrādāšanā, pieteikumu formas aizpildīšanai iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā, konsultāciju saņemšanā par uzņēmuma grāmatvedības sakārtošanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un saņemt informāciju par nepieciešamajiem pasākumiem, lai sagatavotu saimniecību ES fondu līdzekļu apgūšanai. SIA "Latvijas Lauku konsultāciju centrs" turpinās darbu pie lauksaimniecības apmācības, lai izskaidrotu par Latvijas lauksaimniecības struktūru darbību ES un nepieciešamajiem pasākumiem, kas jāveic, lai darbs būtu sekmīgs un saskaņots ar ES normatīvajiem aktiem. Par piešķirtajiem līdzekļiem tiks nodrošinātas papildus bezmaksas konsultācijas, tiks sagatavoti informatīvie materiālu (10 autorloksnes) un organizēti 1020 informatīvie semināri pagastos.

24.00.00 Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana

Darbības galvenie mērķi:

1) atbildēt par vienotu mežu politikas realizāciju visos Latvijas mežos

2) uzraudzīt normatīvo aktu ievērošanu;

3) realizēt atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

Veicamie uzdevumi:

1) pieņemt lēmumus, sniegt atzinumus, sastādīt aktus un protokolus, izskatīt materiālus par normatīvo aktu pārkāpumiem, kas saistīti ar meža apsaimniekošanu un izmantošanu;

2) izsniegt normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, apliecības, licences, apliecinājumus un citus dokumentus;

3) atestēt meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu un sertificē meža reproduktīvo materiālu;

4) veikt meža monitoringu un meža patoloģiskā stāvokļa uzraudzību;

5) pārbaudīt meža inventarizācijas datu kvalitāti;

6) kārtot Meža valsts reģistru;

7) eksaminēt medniekus un medību vadītājus un izsniegt mednieka vai medību vadītāju apliecības;

8) organizēt meža ugunsdrošības uzraudzības uzraudzību un ugunsgrēku ierobežošanu;

9) informēt sabiedrību par meža un medību resursu stāvokli un izmantošanu;

10) pārvaldīt zinātniskās izpētes mežus ilglaicīgo zinātnisko pētījumu veikšanai mežsaimniecībā (Meža pētīšanas stacija);

11) informēt un konsultēt meža īpašniekus par mežsaimniecības jautājumiem un attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

12) uzskaitīt medījamos dzīvniekus un administrēt medību saimniecības;

13) veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta saimnieciskās darbības pieteikumu pārbaudes un apliecinājumu izsniegšana ne mazāk kā 76 000 apjomā, tiks pārbaudīti un sagatavoti rezultāti , lai informētu sabiedrību par saimniecisko darbību, kas saistīta ar koku ciršanu, tiks izsniegti meža reproduktīvā materiāla ieguves apliecinājumi. 2006. gadā plānots palielināt meža zemju transformācijas atļaujas sakarā ar Rīgas reģiona attīstības (būvniecības) tempu pieaugumu;

2) veikta atjaunoto un atjaunošanas termiņu sasniegušo mežaudžu inventarizācija
60 000 ha platībā;

3) saimniecisko darbību vietu apsekošana salīdzinājumā ar 2005. gadu paliek nemainīga, t.i. 70 000 ha;

4) turpināta digitālās kartes veidošana par privātajiem mežiem, kartes aktualizēšana saskaņā ar veiktajām inventarizācijām;

5) meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem sniegtas konsultācijas par meža apsaimniekošanas jautājumiem;

6) nodrošināta zinātniskās izpētes mežu pārvaldīšana un nodrošināta zinātnisko pētījumu nepārtrauktība, meža sēklu kvalitātes kontrole un realizēts atbalsts izglītībai un zinātnei, nodrošinot ilglaicīgo zinātniskās izpētes objektu uzturēšanu;

7) uzsākts darbs pie Valsts meža dienesta e-pakalpojumu ieviešanas (iesniegumu pieņemšana, izziņu izsniegšana un informācijas apmaiņa ar citām valsts pārvaldes iestādēm).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	12 747,8	1 034,0	2 154,7	1 120,7	8,8	13 868,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 793,0	1 034,0	2 060,8	1 026,8	8,7	12 819,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	9 54,7	-	93,9	93,9	9,8	10 48,6
Izdevumi - kopā	12 747,8	1 034,0	2 154,7	1 120,7	8,8	13 868,5
Uzturēšanas izdevumi	12 279,0	754,6	1 871,3	1 116,7	9,1	13 395,7
Izdevumi kapitālieguldījumiem	468,7	279,4	283,4	4,0	0,9	472,7

Resursi:

Palielinājums: 93,9 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

93,9 tūkst. latu – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar Valsts meža dienesta (VMD) jaunu maksas pakalpojumu veidu ieviešanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1120,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1034,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

1034,0 tūkst. latu – samazināti pārējie kārtējie un kapitālie izdevumi par 2005. gadā valsts budžeta grozījumos piešķirto finansējumu vienreizējiem pasākumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 154,7 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 48,1 tūkst. latu – finansējums Valsts meža dienesta minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

· 280,0 tūkst. latu – papildus finansējums Valsts investīciju projektam „Meža ģeogrāfiskās informācijas sistēma”;

· 300,0 tūkst. latu – papildus finansējums Meža attīstības fondam mežsaimniecības atbalsta un attīstības programmu finansēšanai, meža zinātniskajai izpētei, meža īpašnieku izglītošanai un apmācībai (kārtējie izdevumi);

· 322,1 tūkst. latu – VMD institucionālās kapacitātes nodrošināšanai (atalgojumiem ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

· 1040,6 tūkst. latu – Valsts meža dienesta funkciju veikšanai nepieciešamais finansējums, tai skaitā: 280,0 tūkst. latu – Valsts meža dienesta formas tērpu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei (kārtējie un kapitālie izdevumi), 238,2 tūkst. latu – VMD amatpersonu (darbinieku) dzīvības un veselības apdrošināšanai un 522,4 tūkst. latu – automašīnu nomai, degvielas iegādei un atlīdzības izmaksai VMD darbiniekiem par personīgā autotransporta izmantošanu;

Citas izmaiņas: 163,9 tūkst. latu, tai skaitā:

· 53,0 tūkst. latu – papildus finansējums Medību saimniecību attīstību fondam saskaņā ar Medību likuma 31.panta 2.punktu;

· 93,9 tūkst. latu – izdevumu palielinājums sakarā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājumu. Līdzekļi tiek novirzīti kārtējiem izdevumiem un kapitāliem izdevumiem (speciālo instrumentu iegādei Meža pētīšanas stacijai mežu apsaimniekošanai), kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu.

· 17,0 tūkst. latu – Meža attīstības fondam pasākumiem, kas saistīti ar Latvijas 2003. – 2004. gada valsts programmas „Forest Focus” īstenošanu no EK saņemtiem līdzekļiem minētās programmas ietvaros.

25.00.00 Zivju resursu sabalansēta izmantošana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1935,11	134,0	683,7	549,7	28,4	2 484,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1792,4	78,2	683,7	605,5	33,8	2 397,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	86,9	-	-	-	-	86,9
Ārvalstu finanšu palīdzība	55,8	55,8	-	-55,8	-100,0	-
Izdevumi - kopā	1935,1	134,0	683,7	549,7	28,4	2484,8
Uzturēšanas izdevumi	1832,4	67,6	239,2	171,56	9,4	2004,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	102,7	66,4	444,5	378,1	368,2	480,8

25.01.00 Zivju resursu izmantošana, regulēšana un izpēte

Darbības galvenie mērķi:

realizēt valsts noteikto politiku zivsaimniecības nozarē un pārvaldīt Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo ūdeņu un ekonomiskās zonas ūdeņu zivju resursu racionālu izmantošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) piedalīties zivsaimniecības nozares reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē;

2) gatavot zivsaimniecības jomā Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Padomes darba grupām, pastāvīgo pārstāvju komitejām (COREPER) un Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdēm;

3) nodrošināt vienotās zivsaimniecības informācijas sistēmas veidošanu, uzturēšanu un nepieciešamās informācijas iesniegšanu Eiropas Savienības attiecīgām institūcijām;

4) regulēt zivju resursu izmantošanu Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajos un ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

5) normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noteikt zvejas limitus un veikt to sadali Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajos un ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos, kuros Latvijas Republikai ir iedalīta nozvejas kvota, vai trešo valstu ūdeņos, ar kurām Latvijai ir noslēgti līgumi zivsaimniecības jomā;

6) iesaistīt pašvaldības un koordinēt to darbību zivju resursu pārzināšanas un zvejniecības jautājumu risināšanā Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un teritoriālajos ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī;

7) iznomāt valstij piederošās zvejas tiesības un publiskās ūdenstilpnes zivsaimnieciskai izmantošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

8) izsniegt atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

9) pamatojoties uz zinātniskām rekomendācijām, noteikt zivju resursu atražošanas apjomus un nodrošina Zivju resursu atražošanas valsts programmas izpildes uzraudzību.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 581,1	134,0	662,7	528,7	33,4	2 109,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 438,4	78,2	662,7	584,5	40,6	2 022,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	86,9	-	-	-	-	86,9
Ārvalstu finanšu palīdzība	55,8	55,8	-	-55,8	-100,0	-
Izdevumi - kopā	1 581,1	134,0	662,7	528,7	33,4	2 109,8
Uzturēšanas izdevumi	1 478,4	67,6	218,2	150,6	10,2	1 629,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	102,7	66,4	444,5	378,1	368,2	480,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 528,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 134,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

134,0 tūkst. latu – samazināti kārtējie un kapitālie izdevumi par 2005. gada valsts budžeta grozījumos piešķirto finansējumu vienreizējiem pasākumiem, kā arī izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem saskaņā ar Eiropas Komisijas 2005. gada 23.jūnija lēmumu (2005/486/EK) „Par dažu dalībvalstu attaisnotajiem izdevumiem 2005. gadā, vācot un pārvaldot datus, kas vajadzīgi Kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai”.

Palielinājums izdevumos: 662,7 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 4,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

· 378,3 tūkst. latu – finansējums zivju audzētavu rekonstrukcijai (investīcijas);

· 67,4 tūkst. latu – finansējums Latvijas Zivju resursu aģentūras institucionālās kapacitātes nodrošināšanai (atalgojumiem ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

Citas izmaiņas:

· 48,0 tūkst. latu – finansējums Valsts investīciju projektam AGz12 „Zivsaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši ES prasībām”, veicot līdzekļu pārdali starp ministrijas budžeta programmām;

· 164,9 tūkst. latu – finansējums Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanai, veicot līdzekļu pārdali starp ministrijas budžeta programmām – datu vākšanai (par zvejas floti, nozvejas struktūru, bioloģisko datu par zivju izplatību, nobriešanu un migrāciju uz nārstu) un to nosūtīšanai Eiropas Komisijai.

25.02.00 Zivju fonds

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt finanšu līdzekļus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu:

1) zivju resursu izpēti, kā arī piesārņojuma un saimnieciskās darbības ietekmes uz zivju resursiem izpēti;

2) zivju resursu atražošanu un aizsardzību;

3) Latvijas līdzdalību starpvalstu sadarbībā zivju resursu atražošanā, aizsardzībā un zinātniskajos pētījumos zivsaimniecības jomā;

4) zivju resursiem nodarīto zaudējumu kompensācijas projektu izstrādi un īstenošanu.

Veicamie uzdevumi:

sniedz atbalstu un nodrošina šādu uzdevumu veikšanu:

1) zivju resursu pavairošana un atražošana, zivju atražošanas procesa zinātniski tehniskā pilnveidošana;

2) zivsaimniecības attīstības prognozēšana un zivsaimniecības attīstības programmu un projektu izstrādāšana un realizēšana;

3) zinātniskās pētniecības programmu finansēšana zivsaimniecībā;

4) zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana;

5) valsts un vietējas nozīmes zivsaimniecības attīstības mērķprogrammu realizācija;

6) starpvalstu sadarbības programmu un projektu īstenošana zivsaimniecības jomā;

7) zivsaimniecības nozares speciālistu sagatavošana un kvalifikācijas paaugstināšana zivju atražošanas, aizsardzības un zinātnes jomā;

8) zivju resursiem zaudējumus nodarījušo stihisko nelaimju seku likvidācija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	354,0	0	21,0	21,0	5,9	375,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	354,0	0	21,0	21,0	5,9	375,0
Izdevumi - kopā	354,0	0	21,0	21,0	5,9	375,0
Uzturēšanas izdevumi	354,0	0	21,0	21,0	5,9	375,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 21,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums: 21,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

21,0 tūkst. latu – no Vides ministrijas pārdalīts finansējums vides inspektoru materiālai stimulēšanai.

26.00.00 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīva izmantošana

Darbības galvenie mērķi:

ar augsnes mitruma regulēšanu jānodrošina zemes izmantošana atbilstoši tās lietošanas veidam un jāveicina konkurentspējīgās un kvalitatīvās produkcijas ražošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) nosusināšanas režīma nodrošināšana polderētajās platībās (37 tūkst. ha).

2) noteces regulēšana meliorētās platības (1550 tūkst. ha);

3) hidromelioratīvajai projektēšanai, būvniecībai un ekspluatācijai nepieciešamais;

- meliorācijas sistēmu kvantitatīvais un kvalitatīvais uzskaitījums;

- hidroloģisks pamatojums.

Sagaidāmais rezultāts:

1) 54 polderu sūkņu staciju darbināšana;

2) polderu būvju uzturēšana remonts un rekonstrukcija;

3) 416 km aizsargdambju uzturēšana remonts un rekonstrukcija;

4) 15 tūkst. km valsts un 30 tūkst. km koplietošanas ūdensnoteku uzturēšana, remonts un rekonstrukcija;

5) kārtots meliorācijas kadastrs;

6) novērots ūdensteču un ūdenstilpju stāvoklis un režīms 88 hidrometriskajos posteņos, apstrādāti un analizēti iegūtie dati.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 520,2	279,5	37,4	-242,1	-15,9	1 278,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 335,6	279,5	37,4	-242,1	-18,1	1 093,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	184,6	-	-	-	-	184,6
Izdevumi - kopā	1 520,2	279,5	37,4	-242,1	-15,9	1 278,1
Uzturēšanas izdevumi	1 356,1	168	37,4	-130,6	-9,6	1 225,6
Izdevumi kapitālieguldījumiem	164,0	111,5	-	-111,5	-68,0	52,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -242,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 279,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

168,0 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi par 2005. gadā valsts budžeta grozījumos piešķirto finansējumu vienreizējiem pasākumiem.

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās saistības, tai skaitā investīcijas 111,5 tūkst. latu:

111,5 tūkst. latu – investīciju projekta “Lubānas ezera Aiviekstes hidromezgla rekonstrukcija – Eiropas Savienības LIFE Nature programmas projekts „Lubānas mitrāja kompleksa vides apsaimniekošana”” izmaksas.

Palielinājums izdevumos: 37,4 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

37,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

27.00.00 Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība

Darbības galvenie mērķi Valsts augu aizsardzības dienestam:

dienesta efektīvas darbības rezultātā ir nodrošināta ilgtspējīga kultūraugu resursu saglabāšana, izmantošana, aizsardzība un aprites uzraudzība, ar mērķi uzlabot lauksaimniecības produkcijas kvalitāti un celt tās konkurētspēju, kā arī veicināt sabiedrības drošību un apkārtējo vides pasargāšanu no piesārņojuma.

Veicamie uzdevumi:

1) laikus konstatēt kaitīgo organismu parādīšanos un prognozēt to attīstību;

2) kārtot augu aizsardzības līdzekļu reģistru un nodrošina šo līdzekļu izvērtēšanu, reģistrēšanu un pārreģistrēšanu;

3) noteikt augu karantīnas pasākumus konkrētos gadījumos un vietās;

4) veicināt augu aizsardzības pasākumu veikšanu tādā apjomā, lai likvidētu vai ierobežotu kaitīgo organismu izplatīšanos un samazinātu to negatīvo ietekmi;

5) nodrošināt kvalitatīva sēklas un stādāmā materiāla apriti;

6) nodrošināt selekcionāra tiesību aizsardzību;

7) kārtot Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistru;

8) kārtot Latvijas augu šķirņu katalogu;

9) veikt augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu;

10) uzraudzīt un kontrolēt mēslošanas līdzekļu apriti valstī;

11) ieviest ģenētiski modificēto augu un sēklu marķēšanas uzraudzības un kontroles sistēmu;

12) izveidot un uzturēt bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu datu bāzi un uzraudzības programmu;

13) nodrošināt augļkoku un dekoratīvo augu šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes;

14) ierobežot kartupeļu gredzenpuves izplatību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) ar kvalitatīvu augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu lietošanu aizsargāti un audzēti kūltūraugi;

2) patērētājs nodrošināts ar kvalitatīvu sēklu pavairošanai un tiek ievērotas selekcionāru tiesības;

3) valsts pasargāta no kaitīgo organismu uzliesmojumiem un tiek sekmēta augu un augu produktu konkurētspēja starptautiskajā tirgū;

4) dienesta personāls, finanšu un citi resursi tiek racionāli izmantoti dienesta mērķa sasniegšanai.

Darbības galvenie mērķi Ciltsdarba valsts inspekcijai:

1) kontrolēt likuma un pārējo normatīvo aktu ievērošanu;

2) panākt klientu uzticību;

3) veikt inspekcijas darbinieku izglītošanu;

4) uzskaites sistēmas sakārtošana lopkopībā;

5) nodrošināt audzējamo dzīvnieku izcelsmes produkcijas kontroli;

6) uzlabot ganāmpulku īpašniekiem sniegto pakalpojumu kvalitāti;

7) kvalitatīva vaislas materiāla ražošana un tirdzniecību;

8) sekot vai maksājumi par saražoto piena apjomu ir pilnībā samaksāti piena ražotājiem;

9) izlietotā piena daudzuma pārbaude piena produktu ražošanā.

Veicamie uzdevumi:

1) pārraudzības darba kontrole;

2) ticamas datu bāzes nodrošināšana lopkopībā;

3) ganāmpulku un dzīvnieku reģistra kontrole;

4) dzīvnieku apsēklošanas darba kontrole;

5) ciltsdarbā nodarbināto personu darba kontrole;

6) ar dzīvnieku audzēšanu saistīto organizāciju darba kontrole;

7) piena laboratoriju kontrole;

8) piena kvotu sadales kontrole;

9) piena ražotāju kontrole;

10) piena pircēju kontrole;

11) piena savācēju kontrole.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta ticama informācija, kas ir svarīga piešķirot kvotas lopkopības produkcijas iepirkumam;

2) var izsekot dzīvnieku pārvietošanai un garantēt kvalitatīvas dzīvnieku produkcijas iepirkumu;

3) nodrošināta zināmas izcelsmes un augstas kvalitātes dzīvnieku izvēle atražošanai, kas ļauj paaugstināt dzīvnieku produktivitāti;

4) nodrošināta piena kvotas administrēšana saskaņā ar ES regulu prasībām;

5) nodrošināta ES dalībvalstu funkciju un saistību izpilde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 382,3	150,7	650,4	499,7	21,0	2 882,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1842,3	82,7	631,6	548,9	29,8	2 391,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	481,5	9,5	-	-9,5	-2,0	472,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	58,5	58,5	18,8	-39,7	-67,9	18,8
Izdevumi - kopā	2 469,6	238,0	650,4	412,4	16,7	2 882,0
Uzturēšanas izdevumi	2 296,1	175,1	341,8	166,7	7,3	2 462,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	173,5	62,9	308,6	245,7	141,6	419,2
Fiskālā bilance	-87,3	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	87,3	×	×	×	×	-

Resursi:

Samazinājums: 9,5 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

9,5 tūkst. latu – samazināti Ciltsdarbu Valsts inspekcijas ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par fizisku personu sertificēšanu, sakarā ar to, ka fizisko personu pārsertificēšana notiek reizi piecos gados.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 412,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 238,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi 143,5 tūkst. latu, tai skaitā:

· 56,2 tūkst. latu – samazināti pārējie kārtējie un kapitālie izdevumi par 2005. gadā valsts budžeta grozījumos piešķirto finansējumu vienreizējiem pasākumiem;

· 87,3 tūkst. latu – samazināti 2005. gada izdevumi, kas tika segti no maksas pakalpojumu atlikuma uz 2005. gada sākumu.

Ilgtermiņa saistības: 85,0 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 58,5 tūkst. latu

58,5 tūkst. latu – Phare 2003 projekta “ES Prasībām atbilstošas vides un veselības drošības sistēmas ieviešana augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija praksē” izmaksas (līdzfinansējums projektam tika nodrošināts no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem), projekts turpinās 2006. gadā.

Pārējās ilgtermiņa saistības 26,5 tūkst. latu, tai skaitā investīcijas 26,5 tūkst. latu:

26,5 tūkst. latu – Valsts investīciju programmas projekta “Valsts augu aizsardzības dienesta ēku kompleksa un laboratoriju remonts un rekonstrukcija Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38” izmaksas.

Citas izmaiņas:

9,5 tūkst. latu – izdevumu samazinājums atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 650,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 18,8 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

18,8 tūkst. latu – Phare 2003 programmas projekta “ES prasībām atbilstošas vides un veselības drošības sistēmas ieviešana augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas praksē” pabeigšanai. Projekta līdzfinansējums 2006. gadā tiks nodrošināts no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 1,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

· 252,0 tūkst. latu – valsts investīciju projektam „Valsts augu aizsardzības dienesta ēku remonta un rekonstrukcijas projekts”;

· 305,0 tūkst. latu – Valsts pārvaldes iestāžu institucionālās kapacitātes nodrošināšanai (atalgojumiem ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

Citas izmaiņas:

73,4 tūkst. latu – finansējums fitosanitāriem pasākumiem priežu koksnes kaitīgo organismu apkarošanai un ierobežošanai, veicot līdzekļu pārdali starp ministrijas budžeta programmām. Finansējuma ietvaros tiks nodrošināti laboratorisko analīžu veikšanai nepieciešamie jaunie reaģenti un ieguldīti līdzekļi informācijas sistēmas attīstībai, lai nodrošinātu ātru informācijas apkopošanu par veiktajiem apsekojumiem un to rezultātiem;

28.00.00 Politikas plānošana, tās īstenošana, uzraudzība un atbalsta pasākumi

Zemkopības ministrijas Centrālā aparāta darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozaru attīstību;

2) veicināt Latvijas iedzīvotāju veselību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;

3) nodrošināt efektīvu politikas plānošanu, ieviešanu un uzraudzību, sniedzot kvalitatīvus padomus lēmējinstitūcijām, kā arī sabiedriskajām organizācijām un indivīdiem.

Veicamie uzdevumi:

1) budžeta programma pilda politikas plānošanas un atbalsta funkcijas citām Zemkopības ministrijas budžeta programmām. Šajā programmā nav paredzēti atsevišķi galvenie uzdevumi, jo efektīvas politikas plānošanas un atbalsta funkciju veikšanas rezultātā tiks veicināta citās budžeta programmās iekļauto galveno uzdevumu sasniegšana;

2) programmas ietvaros darbu veic specializētie atašeji un ZM pārstāvji. Uzdevums – pārstāvēt ZM intereses ES, Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS), Igaunijas un Lietuvas institūcijās, kā arī nodrošināt pilnīgāku informācijas plūsmu no ES, NVS, Igaunijas un Lietuvas institūcijām par lauksaimniecības un zivsaimniecības jautājumiem;

3) politikas plānošanas dokumentu izstrāde.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izstrādāti politikas plānošanas dokumenti:

- lauksaimniecības zemes izmantošanas stratēģija (pamatnostādnes);

- lauksaimniecības subsīdiju valsts programma;

- lauku attīstības plāns;

- nacionālā attīstības plāna lauksaimniecības un zivsaimniecības sadaļa;

- Meža politikas pamatnostādnes (aktualizēta versija);

- meža nozares atbalsta programma;

- meža klastera nacionālā programma;

- lauksaimniecības gada programma;

2) izstrādāti tiesību aktu projekti un sagatavoti atzinumi par citu valsts institūciju sagatavotajiem dokumentu projektiem;

3) nodrošināta auditu veikšana ministrijā un padotības iestādēs;

4) nodrošināta kontroļu veikšana pārziņas iestādēs par valsts budžeta līdzekļu izlietošanu un valsts īpašuma uzskaiti;

5) organizēti sabiedrības informēšanas pasākumi, nodrošināta sadarbība ar lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozares interešu grupām;

6) nodrošinātas šādas aktivitātes:

- sagatavots nacionālā un lauksaimniecības sektora progresa ziņojums;

- integrācijas ES procesa plānošana ZM Eiropas komitejās;

- pārstāvētas Latvijas intereses un pozīcijas sarunās ar ES Briselē;

- tulkoti ES normatīvie dokumenti;

- pasūtīti ZM vajadzībām nepieciešamie pētījumi;

- nodrošināta dalība Starptautisko tirdzniecības līgumu darbības uzraudzības apvienotajās komitejās;

- nodrošināta dalība Pārtikas tirdzniecības organizācijas lauksaimniecības politikas reformu sarunu raunda sesijās;

- nodrošināta divpusējo tirdzniecības sarunu vešana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	4 063,8	568,0	1 837,0	1 269,0	31,2	5 332,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 936,1	444,6	1 403,6	959,0	24,4	4 895,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4,3	-	-	-	-	4,3
Ārvalstu finanšu palīdzība	123,4	123,4	433,4	310,0	251,2	433,4
Izdevumi - kopā	4 097,4	601,6	1 837,0	1 235,4	30,2	5 332,8
Uzturēšanas izdevumi	3 812,5	426,8	1 543,1	1 116,3	29,3	4 928,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	284,9	174,8	293,9	119,1	41,8	404,0
Fiskālā bilance	-33,6	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	33,6	×	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2004. gadu kopā (5. aile): 1235,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 601,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

33,6 tūkst. latu – samazināti pārējie kārtējie izdevumi, kas tika nodrošināti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2005. gada sākumu.

Ilgtermiņa saistības: 568,0 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība 123,4 tūkst. latu:

· 47,2 tūkst. latu – Phare programmas projekta „Organiskās lauksaimniecības likumdošanas un sertifikācijas sistēmas izstrāde„ (Twinning light 2003) izmaksas. Projekts tiks pabeigts 2005. gadā;

· 16,9 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projekta „Rīcības programmas ieviešana, saskaņā ar ES Direktīvas 91/676/EE prasībām” (2005 Light Light) izmaksas. Projekts turpināsies 2006. gadā;

· 59,3 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projekta „Kopējās lauksaimniecības politikas pasākumu ieviešana un stiprināšana” (2005 Twining Light) izmaksas. Projekts turpināsies 2006. gadā.

Kopīgais līdzfinansējums 10,3 tūkst. latu:

· 6,8 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projektam „Rīcības programmas ieviešana, saskaņā ar ES Direktīvas 91/676/EE prasībām” (2005 Light Light). Projekts turpināsies 2006. gadā;

· 3,5 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projektam „Kopējās lauksaimniecības politikas pasākumu ieviešana un stiprināšana” (2005 Twining Light). Projekts turpināsies 2006. gadā.

Pārējās saistības 434,3 tūkst. latu tai skaitā valsts investīcijas 170,0 tūkst. latu:

· 79,8 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projektiem, tai skaitā:

67,2 tūkst. latu – ”Atbalsts projekta atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”;

12,6 tūkst. latu – ”Informācija un publicitāte”;

· 170,0 tūkst. latu – Valsts investīciju programmas projekts „Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma administratīvās ēkas „Augstceltnes” Rīgā Republikas laukumā 2 renovācijas darbi”;

· 184,5 tūkst. latu – finansējums iemaksām starptautiskajās organizācijās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 837,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 847,9 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība 433,4 tūkst. latu:

· 67,5 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projekta „Rīcības programmas ieviešana, saskaņā ar ES Direktīvas 91/676/EE prasībām” (2005 Twining Light) pabeigšanai;

· 14,8 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projekta „Kopējās lauksaimniecības politikas pasākumu ieviešana un stiprināšana” (2005 Twining Light) pabeigšanai;

· 351,1 tūkst. latu – Pārejas administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projekta „Lauksaimniecības administratīvās sistēmas pilnveidošana atbilstoši kopējās lauksaimniecības politikas nosacījumiem” uzsākšanai un pabeigšanai.

Kopīgais līdzfinansējums 45,0 tūkst. latu:

· 1,7 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projektam „Rīcības programmas ieviešana, saskaņā ar ES Direktīvas 91/676/EE prasībām” (2005 Twining Light);

· 3,9 tūkst. latu – administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projektam „Kopējās lauksaimniecības politikas pasākumu ieviešana un stiprināšana” (2005 Twining Light);

· 39,4 tūkst. latu – Pārejas administratīvās spējas stiprināšanas (Transition Facility) projektam „Lauksaimniecības administratīvās sistēmas pilnveidošana atbilstoši kopējās lauksaimniecības politikas nosacījumiem“.

Pārējās ilgtermiņa saistības: 369,5 tūkst. latu

127,0 tūkst. latu – Eiropas Reģionālā attīstības fonda Tehniskās palīdzības projektiem, tai skaitā:

· 108,0 tūkst. latu – „Atbalsts projekta atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”;

· 19,0 tūkst. latu – „Informācija un publicitāte”;

· 242,5 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 500,0 tūkst. latu

300,0 tūkst. latu – valsts investīciju projektam „Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustāmā īpašuma administratīvās ēkas "Augstceltne" Rīgā, Republikas laukumā 2 renovācijas darbi” darbu turpināšanai;

200,0 tūkst. latu – ANO FAO Eiropas reģionālās konferencei atbilstoši LR Ministru kabineta sēdes 2001. gada 11.decembra sēdes "Par FAO Eiropas reģionālās konferences rīkošanu Rīgā 2006. gadā" protokollēmumam. Tiks veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi (konferences telpu īre, tās aprīkojums, drošības pasākumi, tulki, transports, analītisku un informatīvu materiālu sagatavošana u.c.).

Citas izmaiņas:

489,1 tūkst. latu – finansējums Valsts pārvaldes iestāžu institucionālās kapacitātes nodrošināšanai (atalgojumiem ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksas), veicot līdzekļu pārdali starp ministrijas budžeta programmām.

29.00.00 Finansējums Eiropas Savienības fondu finansēto projektu un pasākumu īstenošanai

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	185 592,7	183 432,7	184 155,8	723,1	0,4	186 315,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	183 432,7	183 432,7	184 155,8	723,1	0,4	184 155,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2 160,0	-	-	-	-	2160,0
Izdevumi - kopā	185 592,7	183 432,7	184 155,8	723,1	0,4	186 315,8
Uzturēšanas izdevumi	184 207,7	182 047,7	183 878,5	1 830,8	1,0	186 038,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 385,0	1385,0	277,3	-1 107,7	-80,0	277,3

29.01.00 Finansējums Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fonda garantiju daļas pasākumu finansēšanai

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vienotā platības maksājuma, kas ir Eiropas Savienības tiešais atbalsts par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas tiek uzturēta labā lauksaimniecības stāvoklī izmaksāšanu;

2) nodrošināt papildus valsts tiešo maksājumu izmaksāšanu, lai celtu Latvijas ražojošo lauksaimnieku konkurētspēju Eiropas Savienības vienotajā tirgū un nodrošinātu patērētājam pieejamus augstas kvalitātes pašražotos lauksaimniecības produktus;

3) Lauku attīstības plāna ietvaros atbalstīt projektus, kuri, ilgstoši izmantojot visus lauku teritorijā pieejamos resursus, sekmēs efektīvas un elastīgas saimnieciskās darbības attīstību visā lauku teritorijā un nodrošinās lauku iedzīvotāju ekonomiskās labklājības pieaugumu, kā arī citus pasākumus ilgtspējīgas lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai, tādējādi uzturot bioloģiski daudzveidīgas vides un sakoptas ainavas kvalitāti, veicinot lauku apdzīvotības saglabāšanos;

4) atbilstoši ES regulās noteiktajam, nodrošināt eksporta kompensāciju izmaksāšanu par lauksaimniecības produktu eksportēšanu uz trešajām valstīm, tādējādi paaugstinot uzņēmēju konkurētspēju tirgū.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt vienotā platības maksājuma apjoma izmaksāšanu saņēmējam atbilstoši iesniegtajiem pieprasījumiem un tajos uzrādītajām platībām;

2) nodrošināt ražotāju atbalstam pieejamus sekojošus papildus valsts tiešo maksājumu veidus: maksājums par laukaugu platību, maksājums par lopbarības platību, liellopu kaušanas prēmija, zīdītājgovs prēmija, aitu mātes prēmija, maksājums par kartupeļu cieti, maksājums par zālāju un linu sēklām;

3) uzturēt ilgtspējīgu lauksaimniecisko darbību mazāk labvēlīgās teritorijās, tādējādi saglabājot apdzīvotību un lauku vides kvalitātes (t.sk. ainavas, biotopu un populāciju dažādību);

4) uzlabot lauksaimniecības produktu ražošanas procesa kvalitāti un atbilstību standartiem;

5) veicināt videi draudzīgu saimniecisko darbību, nodrošinot Latvijai raksturīgo ainavu un vidē dzīvojošās savvaļas populāciju saglabāšanu;

6) nodrošināt eksporta kompensāciju izmaksāšanu atbilstoši iesniegtajiem pieteikumiem pēc paraugu laboratorisko analīžu veikšanas un sertifikātu izsniegšanas lauksaimniecības un to pārstrādes produktiem, kas pretendē uz eksporta kompensācijām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) ieviests vienotais platības maksājums (turpmāk VPM), efektīvāk izmantoti ES līdzekļi lauksaimniecībai, nodrošinot lauksaimniecības nozares strukturētu attīstību;

2) VPM dod iespēju pretendēt uz ES atbalstu aptuveni 80 000 lauksaimniekiem, kā rezultātā tiek paaugstināts labklājības līmenis laukos, sekmējot sociālās spriedzes samazināšanos;

3) VPM ir pozitīva ietekme uz vidi, jo tas tiek piešķirts par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas atbilst labiem lauksaimniecības stāvokļa nosacījumiem;

4) nodrošināta lauksaimniecības nozaru strukturēta attīstība, saglabājot un attīstot noteiktās prioritārās nozares;

5) stabilizējas saimniecību skaits laukaugu sektorā, kas saņem atbalstu un sastāda 36% no kopējā saimniecību skaita;

6) stabilizējas saimniecību skaits, kas ražo piena preču produkciju un sastāda 50% no kopējā saimniecību skaita;

7) palielinājušies bruto ienākumi no viena realizētā kaušanai paredzētā liellopa;

8) ieviešot papildus valsts tiešos maksājumus, efektīvāk izmantots ES līdzfinansējums (Lauku attīstības plāna tiešmaksājumiem novirzītā daļa), novirzot atbalstu tieši Latvijai jūtīgiem lauksaimniecības sektoriem, tādējādi nodrošinot lauksaimniecības nozares strukturētu attīstību;

9) papildus valsts tiešie maksājumi dod iespēju lauksaimniecības produktu ražotājiem pretendēt uz atbalstu, paaugstinot Latvijas ražojošo lauksaimnieku konkurētspēju ES vienotajā tirgū;

10) ar vidi saudzējošām metodēm apsaimniekoti 60 tūkst. ha;

11) veicināta 50 lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvu darbība;

12) sniegts atbalsts 53 000 saimniecībām mazāk labvēlīgajos apvidos;

13) uzsākta 4000 mazo saimniecību pārstrukturizācija;

14) palielinājies lauksaimniecības produktu eksports, jo nodrošinot eksporta kompensāciju izmaksāšanas sistēmas funkcionēšanu, uzņēmējiem būs pieejamas eksporta kompensācijas konkurētspējas palielināšanai trešajos tirgos vai palielināsies eksports atsevišķu ES piešķirto tirdzniecības atvieglojumu ietvaros, ja Latvijas kompetentā institūcija PVD varēs izsniegt nepieciešamos atbilstības sertifikātus.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	124 868,1	124 868,1	144 111,8	19 243,7	15,4	144 111,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	124 868,1	124 868,1	144 111,8	19 243,7	15,4	144 111,8
Izdevumi - kopā	124 868,1	124 868,1	144 111,8	19 243,7	15,4	144 111,8
Uzturēšanas izdevumi	124 545,2	124 545,2	144 109,0	19 563,8	15,7	144 109,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	322,9	323	2,8	-320,1	-99,1	2,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 19 243,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 124 868,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības 124 868,1 tūkst. latu:

Pārējās saistības:

124 868,1 tūkst. latu – Vienotā platības maksājuma un papildus valsts tiešo maksājumu finansēšanai, kā arī Lauku attīstības plānā paredzēto pasākumu un eksporta kompensāciju finansēšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 144 111,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības 144 111,8 tūkst. latu:

Pārējās saistības:

144 111,8 tūkst. latu – 2006. gada finansējums vienotā platības maksājuma un papildus valsts tiešo maksājumu izmaksām, kā arī Lauku attīstības plāna pasākumu finansēšanai un eksporta kompensāciju izmaksām.

29.02.00 Finansējums ES struktūrfondu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt un nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauku attīstību, samazinot sociālekonomiskās atšķirības starp laukiem un pilsētām, saglabājot daudzveidīgu lauku vidi un veicinot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti un konkurētspēju;

2) līdzsvarot zvejas flotes kapacitāti ar pieejamajiem zivju resursiem, attīstīt augstas kvalitātes un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, attīstīt zivju apstrādes sektoru un celt tā konkurētspēju Eiropas Savienībā un starptautiskajā tirgū, pilnveidot ostu infrastruktūru, īpaši uzlabojot zivju izkraušanas un uzglabāšanas apstākļus, attīstīt akvakultūras sektoru un uzlabot sociāli ekonomiskos apstākļus zivsaimniecības sektorā.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt investīcijas lauksaimnieciskajā ražošanā un pārstrādē, lauksaimniecības un mežu zemes ielabošanā, dažādošanā un apmācību un konsultāciju pakalpojumu nodrošināšanā;

2) nodrošināt vecāko zvejas kuģu norakstīšanu un pārējās zvejas flotes modernizāciju, zivju apstrādes uzņēmumu sakārtošanu atbilstoši Eiropas Savienības un starptautiskā tirgus prasībām, jaunu tehnoloģiju ieviešanu zivju apstrādes sektorā un tehnisku uzlabojumu ieviešanu zvejas ostās un akvakultūras uzņēmumos, kā arī sniegt atbalstu piekrastes zvejniekiem un izmaksājot kompensācijas zvejniekiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) īstenoti 450 lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšanas projekti;

2) īstenoti 70 zivsaimniecības attīstības veicināšanas projekti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	53 046,4	53 046,4	33 507,3	-19 539,1	-36,8	33 507,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	53 046,4	53 046,4	33 507,3	-19 539,1	-36,8	33 507,3
Izdevumi - kopā	53 046,4	53 046,4	33 507,3	-19 539,1	-36,8	33 507,3
Uzturēšanas izdevumi	52 397,0	5 2397	33 339,5	-19 057,5	-36,4	33 339,6
Izdevumi kapitālieguldījumiem	649,4	649,4	167,8	-481,6	-74,2	167,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -19 539,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 53 046,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības 53 046,4 tūkst. latu:

Pārējās saistības:

· 45 471,6 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansēto atklāto konkursu projektiem;

· 1 716,2 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas Nacionālo programmu projektiem, tai skaitā:

463,2 tūkst. latu – Nacionālās programmas „Prasmju iegūšana” projektam „Prasmju iegūšanas nodrošināšana”;

330,7 tūkst. latu – Nacionālās programmas „Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci” projektam „Profesionālās apmācības”;

922,3 tūkst. latu – Nacionālās programmas „Lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību paplašināšanas pakalpojumu dienestu izveidošana” projektam „Lauku saimniecības konsultatīvās sistēmas izveide”;

· 5 858,6 tūkst. latu – Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta finansēto atklāto konkursu projektiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 33 507,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības 33 507,3 tūkst. latu:

Pārējās ilgtermiņa saistības:

· 27 877,8 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansēto atklāto konkursu projektiem;

· 1 802,9 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas Nacionālo programmu projektiem, tai skaitā:

463,2 tūkst. latu – Nacionālās programmas „Prasmju iegūšana” projektam „Prasmju iegūšanas nodrošināšana”;

110,2 tūkst. latu – Nacionālās programmas „Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci” projektam „Profesionālās apmācības”;

1 229,5 tūkst. latu – Nacionālās programmas „Lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību paplašināšanas pakalpojumu dienestu izveidošana” projektam „Lauku saimniecības konsultatīvās sistēmas izveide”;

· 3 826,5 tūkst. latu – Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta finansēto atklāto konkursu projektiem.

29.03.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas finansējumu

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Veicamie uzdevumi:

1) veikt Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansējuma līdzekļu atmaksu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2) nodrošināt struktūrfonda finansējuma uzskaiti atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta izdevumu, kas veikti no Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas, sertificēšana un valsts budžeta līdzekļu atmaksāšana valsts pamatbudžetā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 008,1	1 008,1	536,8	-471,3	-46,7	536,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 008,1	1 008,1	536,8	-471,3	-46,7	536,9
Izdevumi - kopā	1 008,1	1 008,1	536,8	-471,3	-46,7	536,9
Uzturēšanas izdevumi	595,4	595,4	430,1	-165,3	-27,8	430,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	412,7	412,7	106,7	-306,0	-74,1	106,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -471,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 008,1 tūkst. latu

1 008,1 tūkst. latu – 2005. gada Lauku atbalsta dienesta plānotais finansējums atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansējumu Nacionālo programmu projektu un meliorācijas projektu ietvaros.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 536,8 tūkst. latu

536,8 tūkst. latu – 2006. gada Lauku atbalsta dienesta plānotais finansējums atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansējumu Nacionālo programmu projektu un meliorācijas projektu ietvaros.

29.04.00 Intervences un iekšējā tirgus atbalsta pasākumu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt lauksaimniecības produktu tirgus intervences pasākumus valstī.

Veicamie uzdevumi:

lauksaimniecības produktu iepirkšana intervencē, intervences krājumu uzglabāšana un realizācija.

Sagaidāmais rezultāts:

veikti lauksaimniecības produktu intervences pasākumi valstī, regulējot pieprasījuma – piedāvājuma attiecību, lai nodrošinātu minimālu produktu cenas līmeni valsts iekšējā tirgū atbilstoši normatīvajiem aktiem.

tūkst. latu

Ls

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

6 670,0

4 510,0

6 000,0

1 490,0

22,3

8 160,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 510,0

4 510,0

6 000,0

1 490,0

6 000,0

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 160,0

0

0

0

0

2 160,0

Izdevumi - kopā

6 670,0

4 510,0

6 000,0

1 490,0

22,3

8 160,0

Uzturēšanas izdevumi

6 670,0

4 510,0

6 000,0

1 490,0

22,3

8 160,0

Izdevumi kapitālieguldījumiem

0

0

0

0

0

0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 490,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 510,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības 4 510,0 tūkst. latu:

Pārējās ilgtermiņa saistības:

4 510,0 tūkst. latu – finansējums intervences pasākumu finansēšanai – labības un sviesta intervences iepirkuma veikšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6 000,0 tūkst. latu

Ilgtermiņas saistības 6 000,0 tūkst. latu:

Pārējās ilgtermiņas saistības

6000,0 tūkst. latu – finansējums 2006. gadā paredzēto intervences pasākumu nodrošināšanai – labības un sviesta intervences iepirkuma veikšanai.