14. Iekšlietu ministrija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt:

1) noziedzības apkarošanu;

2) sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību;

3) personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzību;

4) valsts robežas drošību;

5) ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbus un civilo aizsardzību;

6) iedzīvotāju uzskaiti un dokumentēšanu;

7) migrācijas procesu vadību.

Veicamie uzdevumi:

izstrādāt un īstenot politiku šādās jomās:

2) personu un sabiedrības drošība;

3) noziedzības apkarošana;

4) izlūkošana un pretizlūkošana organizētās un ekonomiskās noziedzības apkarošanā;

5) Latvijas Republikas valsts robežas apsardzība;

6) civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana;

7) iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana, migrācija;

8) valsts amatpersonu, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju un institūciju pārstāvju aizsardzības nodrošināšana;

9) ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās informācijas un sakaru sistēmas uzturēšana un attīstība;

10) citu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpilde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	147 255,8	36 237,8	71 417,5	35 179,7	23,9	182 435,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	121 510,6	20 140,8	22 670,5	2 529,7	2,1	124 040,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	9 688,6	40,4	1 220,7	1 180,3	12,1	10 868,9
Ārvalstu finanšu palīdzība	16 056,6	16 056,6	47 526,3	31 469,7	196,0	47 526,3
Izdevumi - kopā	147 740,6	36 237,8	71 432,7	35 194,9	23,8	182 935,5
Uzturēšanas izdevumi	118 914,7	9 468,6	25 223,5	15 754,9	13,2	134 669,6
Izdevumi kapitālieguldījumiem	28 825,9	26 769,2	46 209,2	19 440,0	67,4	48 265,9
Fiskālā bilance	-484,8	×	×	×	×	-500,0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	484,8	×	×	×	×	500,0

01.00.00 Iekšlietu politikas plānošana

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt iekšlietu politiku;

2) organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;

2) sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

3) ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;

4) nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts aģentūrās;

5) sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

6) savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;

7) veikt funkciju izpildes pārbaudes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;

8) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;

9) informēt sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicināt sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks nodrošināta:

1) likumu un citu normatīvo aktu projektu izstrāde, ievērojot Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, Eiropas Savienības normas un Latvijai saistošos starptautiskos līgumus;

2) likumu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpilde;

3) atzinumu par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo un administratīvo aktu projektiem sniegšana;

4) sadarbības ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām organizēšana un koordinēšana, divpusēju un daudzpusēju starpvaldību starptautisko sakaru uzturēšana, kā arī starpvaldību līgumu slēgšana un piedalīšanās starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos;

5) ministrijas funkciju izpildei nepieciešamo datu informatīvo sistēmu veidošana un uzturēšana;

6) informācijas sniegšana plašsaziņas līdzekļiem par ministrijas un tās padotības iestāžu darbību;

7) budžeta līdzekļu izlietojuma pārbaužu un kontroles organizēšana un veikšana ministrijas padotības iestādēs;

8) ministrijas padotībā esošo iestāžu darbības un to sadarbības ar citām institūcijām koordinēšana;

9) diplomātisko funkciju veikšana atbilstoši Iekšlietu ministrijas darbības jomai;

10) tikšanās ar ES kandidātvalstu un dalībvalstu tieslietu, iekšlietu padomnieku līmenī, ES dalībvalstu Eiropas Komisijas, Padomes, Parlamenta pārstāvjiem, un citu starptautisko organizāciju pārstāvjiem, dalība EP darba grupās, EK tehniskajās konsultācijās, sanāksmēs, konferencēs un tikšanās ar ekspertiem;

11) aktuālu materiālu par notikumiem tieslietās, iekšlietās un kārtējo ziņojumu sagatavošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 461,9	107,7	301,5	193,8	13,2	1 655,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 358,4	4,2	263,3	259,1	19,0	1 617,5
Ārvalstu finanšu palīdzība	103,5	103,5	38,2	- 65,3	- 63,0	38,2
Izdevumi - kopā	1 461,9	107,7	301,5	193,8	13,2	1 655,7
Uzturēšanas izdevumi	1 459,8	105,6	301,5	195,9	13,4	1 655,7
Izdevumi kapitālieguldījumiem	2,1	2,1	-	-2,1	- 100,0	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 193,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 107,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

103,5 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai“ (kārtējie izdevumi).

Līdzfinansējums:

4,2 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai“ (kārtējie izdevumi).

Citas izmaiņas:

2,1 tūkst. latu – izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem, palielinot kārtējos izdevumus.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 301,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

38,2 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai“ (kārtējie izdevumi).

Strukturālas izmaiņas:

9,7 tūkst. latu – izdevumu pārdale no Ministru kabineta budžeta programmas 12.00.00 „Informācijas analīzes dienests" valsts apdraudējuma pārvarēšanas vadības krīzes situācijā nodrošināšanai saskaņā ar 2005. gada 8.februāra Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 8 47.§ 9.punktu un 2005. gada 22.marta Vienošanās protokolu Nr. 13 (kārtējie izdevumi).

Citas izmaiņas:

· 17,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi atašeju pabalstu un kompensāciju izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 25.janvāra noteikumiem Nr. 66 „Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 23.decembra noteikumos Nr. 764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā””;

· 37,5 tūkst. latu – palielināti izdevumi administratīvās kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu Eiropas Savienības Šengenas līdzekļu apgūšanu;

· 10,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale apbalvojuma „Miķeļa Valtera medaļa” izveidošanai no budžeta programmas 06.00.00 “Valsts policijas darbība”;

· 6,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale informatīvās kampaņas nodrošināšanai no budžeta programmas 06.00.00 “Valsts policijas darbība”;

· 136,7 tūkst. latu – izdevumu pārdale administratīvās kapacitātes stiprināšanai no budžeta programmas 06.00.00 “Valsts policijas darbība”;

· 46,4 tūkst. latu – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Šengenas lietu nodaļas izveidi;

· 2,1 tūkst. latu – izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Palielināti kārtējie izdevumi, samazinot izdevumus kapitālieguldījumiem.

02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	4 924,3	3 271,0	977,4	-2 293,6	-46,5	2 630,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 709,1	2 102,9	787,7	- 1 315,2	-35,4	2 393,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	49,1	2,0	5,9	3,9	8,0	53,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	1 166,1	1 166,1	183,8	- 982,3	- 84,2	183,8
Izdevumi - kopā	4 924,3	3 271,0	977,4	-2 293,6	-46,5	2 630,7
Uzturēšanas izdevumi	2 531,5	916,2	977,4	61,2	2,0	2 592,7
Izdevumi kapitālieguldījumiem	2 392,8	2 354,8	-	- 2 354,8	-81,8	38,0

02.01.00 Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības un NATO standartu prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām, lai veicinātu noziedzības apkarošanu un valsts iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) izveidot, pārvaldīt un uzturēt Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas;

2) nodrošināt ministrijas sakaru sistēmu nepārtrauktu darbību un funkcionalitāti.

3) izstrādāt plānus un shēmas ministrijas sakaru sistēmu izveidošanai, analizēt un novērtēt esošo sakaru sistēmu stāvokli;

4) izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus ārkārtas pasākumos un krīzes situācijās;

5) nodrošināt ministrijas sakaru sistēmu operatīvu reorganizāciju ārkārtas situācijās un svarīgu valsts pasākumu laikā un izveidot atsevišķus lokālos tīklus pasākumu nodrošināšanai;

6) sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;

7) centralizēti organizēt sakaru sistēmu un sakaru līdzekļu iepirkumus ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;

8) piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;

9) koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanas jomā, uzraudzīt sakaru tehnikas gatavību darbam, organizēt sakaru līdzekļu remontu;

10) plānot un organizēt ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku apmācību elektronisko sakaru un radiosakaru tehnikas lietošanā;

11) izstrādāt tehniskos noteikumus ministrijas sakaru sistēmu izmantošanai un uzraudzīt to ievērošanu;

12) piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē un atzinumu sniegšanā par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem;

13) koordinēt un vadīt ministrijas sakaru sistēmu piekļuvi publiskajiem un privātajiem tīkliem valstī;

14) nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;

15) ārkārtas situācijās un svarīgu valsts pasākumu laikā nodrošināt Iekšlietu ministrijas operatīvo sakaru tīklu reorganizāciju un (vai) izveidot atsevišķus lokālos tīklus pasākumu nodrošināšanai.

Sagaidāmais rezultāts:

1) valsts teritorijas (operatīvo dienestu) nodrošinājums ar ES un NATO standartu prasībām atbilstošu operatīvo radiosakaru tīklu (procentos no kopējas valsts teritorijas), pašlaik aptuveni 92%;

2) Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodrošinājums ar abonentu radiosakaru līdzekļiem (procentos no nepieciešamā daudzuma), pašlaik aptuveni 60%;

3) valsts operatīvo dienestu (policija, ugunsdzēsēji, robežsardze u.c.) reaģēšanas laika uzlabošanās uz ārkārtas situācijām (izsaukumiem);

4) valsts operatīvo dienestu sadarbības uzlabošanās ārkārtas situāciju novēršanā un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;

5) operatīvo dienestu prestiža celšanās iedzīvotāju acīs un uzņēmējdarbības vides drošuma paaugstināšanās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 348,5	1 404,3	18,0	-1 386,3	- 59,0	962,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 339,5	1 402,3	18,0	- 1 384,3	- 59,0	955,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	9,0	2,0	-	-2,0	-22,0	7,0
Izdevumi - kopā	2 348,4	1 404,3	18,0	-1 386,3	- 59,0	962,1
Uzturēšanas izdevumi	956,4	12,3	18,0	5,7	0,6	962,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 392,0	1 392,0	-	- 1 392,0	- 100,0	-

Resursi:

Samazinājums: 2,0 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

2,0 tūkst. latu – maksas pakalpojumu samazinājums sakarā ar plānoto sadarbības līgumu ar uzņēmumiem samazinājumu 2006. gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 386,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 404,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 5,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti pabalsta izmaksas bērna piedzimšanas gadījumā specializētā valsts civildienesta ierēdnim par periodu no 2001. – 2004. gadam (Valsts civildienesta likuma 25.pants) nodrošināšanai;

· 4,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti sakaru pakalpojumu un Baltkom kabeļtelevīzijas izdevumu segšanai.

Ilgtermiņa saistības:

1 392,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi saskaņā ar investīciju projektā IA-09 „Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas attīstība“ 2004. gadā plānoto pasākumu izpildi (programmā „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO“ ietvaros iekļautajam pasākumam „Radiosakaru sistēmas Motorola SmartZone „Astro“ izveides izdevumi“).

Citas izmaiņas:

2,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi saskaņā ar maksas pakalpojumu samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 18,0 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 12,6 tūkst. latu – darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm ienākumu palielinājuma nodrošināšanai (t.sk. 2,0 tūkst. latu – atalgojums);

· 5,4 tūkst. latu – papildus finansējums atvaļinājuma pabalsta izmaksai 2006. gadā saskaņā ar Valsts civildienesta likumu.

02.02.00 Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība

Darbības galvenie mērķi:

Veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus.

Veicamie uzdevumi:

1) organizēt un vadīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošo informācijas sistēmu darbību;

2) uzturēt to informācijas sistēmu funkcionalitāti, kuru tehnisko resursu turētājs ir centrs;

3) nodrošināt ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamo lietu (dokumentu un datu) uzkrāšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu līdz to nodošanai valsts arhīvā;

4) nodrošināt informācijas sistēmās iekļauto ziņu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5) veidot informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, kā arī veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu;

6) nodrošināt centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;

7) sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;

8) sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm programmatūras ieviešanā un apgūšanā, datortehnikas ekspluatācijā un specializētā programmnodrošinājuma izmantošanā;

9) piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē un atzinumu sniegšanā par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem;

10) nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;

11) ES PHARE 2002 projekta „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai” (kods 2002/000-590-10-01) ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 2.oktobrī sēdē (prot. Nr.47 49.§) akceptētā Indikatīvā rīcības plāna Šengenas acquis prasību īstenošanai sadaļā “Šengenas informācijas sistēma (SIS)” noteikto pasākumu izpildes nodrošināšanai, veikt sagatavošanās darbus, lai nodrošinātu pievienošanos Šengenas konvencijai, kuras mērķis ir pakāpeniska robežkontroles atcelšana uz Eiropas Savienības iekšējām robežām.

12) sastādīt statistiskus un analītiskus pārskatus.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks nodrošināta:

1) noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu kartotēkas darbības organizēšana un vadīšana, informācijas un tehnisko resursu funkcionalitātes uzturēšana un informācijas aprites nodrošināšana;

2) Informācijas sistēmu “Personu meklēšana”, “Noziedzīgo nodarījumu reģistrs”, “Filtrs”, “Ieroču reģistrs”, “Mantas”, “Meklējamais transports”, “Nederīgo dokumentu reģistrs”, “Fototēka”, “Kontingents””, “Dokumentu paraugu reģistrs”, „Elektroniskais notikumu žurnāls”, „Izbeigto krimināllietu reģistrs”, ”Iekšlietu ministrijas personālsastāvs”, ”Paroļu reģistrs” darbības organizēšana un vadīšana, informācijas un tehnisko resursu funkcionalitātes uzturēšana un informācijas aprite;

3) reālajā ekspluatācijā Iekšlietu ministrijas Integrētā informācijas sistēmas ieviešana, tehnoloģiski apvienojot visus šobrīd esošajās Informācijas centra informācijas sistēmās ietvertos uzskaites objektus;

4) nodoto Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības rezultātā veidojušos pastāvīgi, ilgtermiņa glabājamo (piemēram, pavēles, darba algu kartiņas) un citu lietu (piemēram, izbeigtas krimināllietas, operatīvās lietas) uzkrāšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5) Iekšlietu ministrijas optiskā datu pārraides tīkla (ODPT) komutācijas iekārtu un tīkla vadības programmatūras uzraudzība, tīkla loģiskās drošības pasākumu realizācija un Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu (Valsts policija, Valsts robežsardze, Drošības policija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde u.c.) interneta un e-pasta serveru nepārtraukta darbība;

6) Informācijas centra informācijas sistēmu programmatūras uzturēšana un attīstība, nepieciešamo IS programmatūras izmaiņu realizēšana un ieviešana ekspluatācijā, nepārtrauktas IS programmatūras darbība;

7) Šengenas informācijas sistēma ar atbilstošu informācijas tehnoloģiju infrastruktūru;

8) nepārtraukta un droša datu pārraide;

9) datu kvalitāte;

10) Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku darbam ar Informācijas centra informācijas sistēmām, organizēti darbinieku kvalifikācijas celšanas kursi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 575,9	1 866,7	959,4	- 907,3	- 35,1	1 668,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 369,7	700,6	769,7	69,1	5,1	1 438,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	40,1	-	5,9	5,9	14,7	46,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	1 166,1	1 166,1	183,8	- 982,3	- 84,2	183,8
Izdevumi - kopā	2 575,9	1 866,7	959,4	- 907,3	- 35,1	1 668,6
Uzturēšanas izdevumi	1 575,1	903,9	959,4	55,5	-3,6	1 630,6
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 000,8	962,8	-	-962,8	96,2	38,0

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

5,9 tūkst. latu – maksas pakalpojumu palielinājums sakarā ar noslēgto līgumu skaitu ar juridiskajām personām par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu izmantošanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -907,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 866,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 7,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti pabalsta izmaksas bērna piedzimšanas gadījumā specializētā valsts civildienesta ierēdnim par periodu no 2001.-2004. gadam (Valsts civildienesta likuma 25.pants) nodrošināšanai;

· 16,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti Informācijas centra administratīvās kapacitātes paaugstināšanai;

· 38,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas 2005. gadā tika paredzēti PVN nomaksai;

· 7,4 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas 2005. gadā tika paredzēti Disciplinārās prakses reģistra datorprogrammas izstrādei (kārtējie izdevumi);

· 34,1 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi jaunā Kriminālprocesa likuma normu ieviešanai;

· 5,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi Šengenas konvencijas finanšu programmas datorprogrammatūras izstrādei;

· 8,4 tūkst. latu – izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem, palielinot kārtējos izdevumus.

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

1 166,1 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai“ (t. sk. kārtējie izdevumi 648,6 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 517,5 tūkst. latu).

Līdzfinansējums:

197,4 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai” (t.sk. kārtējie izdevumi 129,4 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 68,0 tūkst. latu).

Pārējās ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas:

385,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi sakarā ar investīciju projekta IA-04 „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un automatizētā informācijas sistēma“ 2005. gadā plānoto pasākumu izpildi.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 959,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

183,8 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai“ (kārtējie izdevumi);

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 1,0 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latuem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§ (t.sk. 0,8 tūkst. latu – atalgojumam, 0,2 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

· 22,8 tūkst. latu – darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm ienākumu palielinājuma nodrošināšanai (t.sk. 3,6 tūkst. latu – atalgojums);

· 12,0 tūkst. latu – papildus finansējums atvaļinājuma pabalsta izmaksai 2006. gadā saskaņā ar Valsts civildienesta likumu.

Citas izmaiņas:

· 88,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi administratīvās kapacitātes palielināšanai Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā;

· 241,8 tūkst. latu – palielināti kārtējie izdevumi jaunā Kriminālprocesa likuma normu ieviešanas nodrošināšanai (darbinieku apmācība, informācijas sistēmu darbības uzturēšana);

· 5,9 tūkst. latu – palielināti izdevumi informācijas sistēmu uzturēšanai sakarā ar maksas pakalpojumu palielinājumu (kārtējie);

· 395,8 tūkst. latu – palielināti izdevumi Soda reģistra izveides turpināšanai (kārtējie izdevumi);

· 8,4 tūkst. latu – izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Palielināti kārtējie izdevumi, samazinot izdevumus kapitālieguldījumiem.

06.00.00 Valsts policijas darbība

Darbības galvenie mērķi:

1) aizsargāt un garantēt personu un sabiedrības drošību;

2) novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;

3) meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus vai bezvēsts pazudušas;

4) savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un kriminālsodus;

5) likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību aizsardzībā un ar likuma noteikto pienākumu realizācijā;

6) veikt izziņu saskaņā ar kriminālprocesuālā likuma normām;

7) visu Valsts policijas iestāžu nostiprināšana un attīstība, t. sk., arī materiāli tehniskajā jomā;

8) veikt ekspertīzes un izpētes, pielietojot kriminālistiskos līdzekļus un metodes lietisko pierādījumu izpētē un krimināllietās;

9) veikt maksājumus ārstniecības iestādēm par alkohola, narkotiku un psihotropo vielu ekspertīzēm;

10) nodrošināt dažādu objektu (fizisku un juridisku personu) apsardzi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;

11) veikt Kārtības policijai uzlikto funkciju izpildi.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt kārtību sabiedriskajās vietās (ceļi, ielas, laukumi, parki, sabiedriskā transporta līdzekļos), lai garantētu personu un sabiedrības drošību;

2) reģistrēt informāciju par noziedzīgajiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem un par personām, kas tos izdarījušas un nekavējoties reaģēt uz tiem;

3) sniegt medicīnisko un citu neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpumā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī (arī alkohola reibumā);

4) izdarīt izziņu, nodrošināt speciālistu piedalīšanos izmeklēšanas darbībās;

5) novērst, atklāt un pārtraukt noziedzīgus nodarījumus;

6) konstatēt un identificēt personas, kuras veikušas noziedzīgu nodarījumu un tās meklēt;

7) izpildīt tiesu nolēmumus un norādījumus;

8) novērst administratīvos pārkāpumus, noskaidrot vainīgos un cēloņus un veikt pasākumus to novēršanai;

9) apsargāt, konvojēt un uzturēt aizturētās personās, izpildīt kriminālsodus un administratīvus sodus;

10) bezsaimnieka vai atrastas mantas saglabāšana līdz nodošanai kompetentai Valsts iestādei;

11) regulēt transporta un gājēju kustību, veikt satiksmes uzraudzību, kontrolēt ceļu, ielu, tehnisko līdzekļu un satiksmes līdzekļu tehnisko stāvokli;

12) kontrolēt noteikumu ievērošanu objektu darbībā, par kuru darbību noteikta policijas uzraudzība;

13) kontrolēt par bīstamo priekšmetu un materiālu (ieroči utt.) izdoto noteikumu ievērošanu;

14) kontrolēt pasu sistēmas noteikumus;

15) gādāt par liecinieku, cietušo un to ģimenes locekļu drošību, ja apdraudēta šo personu dzīvība vai manta;

16) nodrošināt personu piespiedu atvešanu, kā arī izpildīt tiesu nolēmumus par apcietinājumu;

17) veikt ekspertīzes un izpētes, pielietojot kriminālistiskos līdzekļus un metodes lietisko pierādījumu izpētē un krimināllietās;

18) veikt notikumu vietas apskates vai citas nepieciešamās procesuālas darbības izziņas laikā;

19) veikt kriminālistu darba metodisko vadīšanu un viņu darba kvalitātes kontroli;

20) nodrošināt progresīvu kriminālistisko metožu ieviešanu ekspertu, inspektoru-kriminālistu darbā;

21) veidot un izmantot informācijas uzskaites kolekcijas, datu bāzes un kartotēkas;

22) automatizētās daktiloskopiskās sistēmas izmantošana un tās darbības nodrošināšana;

23) ekspertu atestācijas nodrošināšana;

24) nodrošināt attiecīgo ekspertīžu veikšanu ārstniecības iestādēs;

25) nodrošināt alkohola, narkotiku un psihotropo vielu ekspertīžu veikšanu personām;

26) nodrošināt citu svarīgāko ekspertīžu veikšanu, kuras nepieciešamas krimināllietās;

27) veikt alkohola un narkotisko vielu ietekmes pārbaudes;

28) apsardzes pakalpojumus saskaņā ar noslēgtiem līgumiem;

29) (nepieciešamības gadījumā) pildīt Kārtības policijas uzdevumus;

30) alkohola reibuma ietekmes ekspertīzes.

Sagaidāmais rezultāts:

Valsts policijai likumā „Par policiju“, citos Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktie uzdevumi un funkcijas tiks veikti atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Tiks nodrošināta:

1) informācijas reģistrēšana par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem, lai nekavējoties reaģētu uz tiem;

2) apsardze, konvojēšana, aizturēšana un turēšana speciāli iekārtotās telpās personas, kurās tiek turētas aizdomās par noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, vai izvairās no kriminālsoda izciešanas, administratīvā aresta, apcietinājuma;

3) uzbrukumu atvairīšana personām, ēkām, telpām, transportlīdzekļiem;

4) personu apbruņošana, ieņemto objektu un ķīlnieku atbrīvošana;

5) kārtība uz ceļiem, ielās un citās sabiedriskajās vietās;

6) transportlīdzekļu un gājēju kustību regulēšana, satiksmes uzraudzības veikšana;

7) masu nekārtību novēršana;

8) kompleksa analīze par valsts policijas iestāžu darbu, novērtējuma izdarīšana un operatīvo situāciju prognozēšana;

9) Valsts policijas iestāžu darbu koordinēšana, operatīvās nepieciešamības gadījumā organizējot sadarbību ar citām Iekšlietu ministrijas struktūrvienībām, Zemessardzi, Aizsardzības ministriju, Muitu, kā arī ar kaimiņvalstu policijas iestādēm;

10) sadarbības un kontaktu ar sabiedrību organizēšana un veicināšana;

11) pasākumu veikšana policijas darba tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanā;

12) kontrole Valsts policijas iestāžu darbā, darba plānu un ar sabiedriskās kārtības sargāšanu saistīto normatīvo aktu izpildē;

13) medicīniskās un citas neatliekamās palīdzības sniegšana;

14) ekspertīžu veikšanas un lietisko pierādījumu izpētes krimināllietās;

15) ekspertu atestācijas;

16) notikumu vietas apskates un citas procesuālās darbības izziņas laikā;

17) progresīvu kriminālistisko metožu ieviešanu ekspertu, inspektoru- kriminālistu darbā;

18) tiks nodrošināta ekspertīžu veikšana ārstniecības iestādēs par alkohola, narkotiku un psihotropo vielu ietekmes noteikšanu, kā arī citu svarīgu ekspertīžu veikšanu, kuras nepieciešamas krimināllietās;

19) noziedzīgu nodarījumu novēršana apsargājamos objektos;

20) sabiedriskās kārtības uzturēšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	58 422,7	3 167,1	8 619,4	5 452,3	9,3	63 875,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	51 795,9	2 840,3	8 426,1	5 585,8	10,8	57 381,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	6 300,0	-	-	-	-	6 300,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	326,8	326,8	193,3	- 133,5	-40,8	193,3
Izdevumi - kopā	58 422,7	3 167,1	8 619,4	5 452,3	9,3	63 875,0
Uzturēšanas izdevumi	57 015,5	2 150,6	8 190,6	6 040,0	11,0	63 055,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 407,2	1 016,5	428,8	- 587,7	-41,8	819,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 5 452,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 167,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti:

· 10,0 tūkst. latu – Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspekcijas dienesta attīstībai;

· 265,5 tūkst. latu – drošības pasākumu ASV prezidenta Dž.Buša vizītes laikā nodrošināšanai (t.sk kārtējie izdevumi – 255,7 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem – 9,8 tūkst. latu);

· 1 304,7 tūkst. latu – pabalsta izmaksas bērna piedzimšanas gadījumā specializētā valsts civildienesta ierēdnim par periodu no 2001.-2004. gadam (Valsts civildienesta likuma 25.pants) nodrošināšanai;

· 22,5 tūkst. latu –vētras laikā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai (kārtējie izdevumi);

· 43,5 tūkst. latu –NATO klasificētās informācijas aizsardzības nodrošināšanai (seifu iegādes) saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 6.janvāra noteikumiem Nr. 21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” (izdevumi kapitālieguldījumiem);

· 3,5 tūkst. latu –Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes kineloģiskā dienesta darbības nodrošināšanai (kārtējie izdevumi);

· 347,6 tūkst. latu – kārtējiem remontiem Valsts policijas objektos (īslaicīgās aizturēšanas izolatori, jumti, dežūrdaļas);

· 75,0 tūkst. latu. – ātruma kontroles ierīču iegādei (izdevumi kapitālieguldījumiem);

· 30,0 tūkst. latu – alkometru iegādei (izdevumi kapitālieguldījumiem);

· 1,0 tūkst. latu – datortehnikas iegādei Bauskas pārvaldei (izdevumi kapitālieguldījumiem);

· 1,5 tūkst. latu – video tehnikas iegādei (izdevumi kapitālieguldījumiem);

· 2,2 tūkst. latu – sakaru virsnieku darbības nodrošināšanai (izdevumi kapitālieguldījumiem);

· 503,7 tūkst. latu – samazināti vienreizējie izdevumi, kas 2005. gadā tika paredzēti Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa nodošanai ekspluatācijā (t. sk. kārtējie izdevumi 103,1 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 400,6 tūkst. latu);

· 8,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem noteiktu datu apmaiņai ar Interpolu.

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

326,7 tūkst. latu – (t.sk. kārtējie izdevumi 260,8 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 65,9 tūkst. latu), tai skaitā:

· 7,7 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-02-04 „Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība” (kārtējie izdevumi);

· 207,9 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-590-10-03 „Policijas analītiskā darba uzlabošana operatīvajā un stratēģiskajā līmenī” (t.sk. kārtējie izdevumi 142,0 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 65,9 tūkst. latu);

· 23,2 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai” (kārtējie izdevumi);

· 87,9 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekta „Valsts policijas kapacitātes stiprināšana Informācijas vadības sistēmas un atbalsta sistēmas policijas reformas vadībai īstenošanai” (kārtējie izdevumi).

Līdzfinansējums:

10,9 tūkst. latu – (t. sk. kārtējie izdevumi 6,7 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 4,2 tūkst. latu), tai skaitā:

· 0,8 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-02-04 „Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība“ (kārtējie izdevumi);

· 1,5 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai“ (kārtējie izdevumi);

· 8,6 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekta „Valsts policijas kapacitātes stiprināšana Informācijas vadības sistēmas un atbalsta sistēmas policijas reformas vadībai īstenošanai“ (t. sk. kārtējie izdevumi 4,4 tūkst. latu izdevumi kapitālieguldījumiem 4,2 tūkst. latu).

Pārējās ilgtermiņa saistības:

4,2 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas tika paredzēti Eiropas Sociālā fonda projekta „Valsts mēroga nozīmīgas profesijas izvēles motivējoši un mācību veicinoši pasākumi valsts Policijas skolā” 2005. gadā īstenošanai.

Strukturālas izmaiņas:

11,8 tūkst. latu – izdevumu pārdale budžeta programmai 32.01.00 „Īpašuma lietu administrēšana” būvniecības jautājumu koordinācijas nodrošināšanai (kārtējie izdevumi);

Citas izmaiņas:

· 7,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale budžeta programmai 32.01.00 „Īpašuma lietu administrēšana”, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma apsaimniekošanu Aizputē (Liepājas PRP);

· 187,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Samazināti kārtējie izdevumi, palielinot izdevumus kapitālieguldījumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 8 619,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

193,2 tūkst. latu – (kārtējie izdevumi 190,8 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 2,4 tūkst. latu), tai skaitā:

· 17,6 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekta „Valsts policijas kapacitātes stiprināšana Informācijas vadības sistēmas un atbalsta sistēmas policijas reformas vadībai” īstenošanai (kārtējie izdevumi);

· 87,8 tūkst. latu – programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta „Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes stiprināšana” īstenošanai (kārtējie izdevumi);

· 87,8 tūkst. latu – programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta LV/2004/IB/JH-01TL „Nacionālā kriminālās izlūkošanas modeļa izveide Valsts policijā” īstenošanai (kārtējie izdevumi).

Līdzfinansējums:

17,6 tūkst. latu – (kārtējie izdevumi 13,5 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 4,1 tūkst. latu), tai skaitā:

· 8,8 tūkst. latu – programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta „Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes stiprināšana” īstenošanai (t.sk. kārtējie izdevumi 6,4 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 2,4 tūkst. latu);

· 8,8 tūkst. latu – programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta LV/2004/IB/JH-01TL „Nacionālā kriminālās izlūkošanas modeļa izveide Valsts policijā” īstenošanai (t.sk. kārtējie izdevumi 7,1 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 1,7 tūkst. latu);

Pārējās ilgtermiņa saistības:

2,7 tūkst. latu – palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda projekta „Valsts mēroga nozīmīgas profesijas izvēles motivējoši un mācību veicinoši pasākumi Valsts policijas Policijas skolā” īstenošanai 2006. gadā.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 115,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§ (t.sk. 93,1 tūkst. latu – atalgojumam, 22,4 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

· 4 659,1 tūkst. latu – darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm ienākumu palielinājuma nodrošināšanai (t.sk. 828,0 tūkst. latu – atalgojums);

· 29,3 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumam Nr.326 “Par pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”“ (t.sk. 23,6 tūkst. latu – atalgojumam, 5,7 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

· 2 005,3 tūkst. latu – papildus finansējums atvaļinājuma pabalsta izmaksai 2006. gadā saskaņā ar Valsts civildienesta likumu.

Citas izmaiņas:

· 119,3 tūkst. latu – palielināti izdevumi degvielas izdevumu segšanas nodrošināšanai;

· 7,5 tūkst. latu – palielināti izdevumi atašeju pabalstu un kompensāciju izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 25.janvāra noteikumiem Nr. 66 „Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 23.decembra noteikumos Nr. 764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā””;

· 516,8 tūkst. latu – palielināti izdevumi jaunā Kriminālprocesa likuma normu ieviešanas nodrošināšanai (darbinieku apmācībai, tulkošanas un kopēšanas pakalpojumiem, ekspertīžu nodrošināšanai);

· 95,3 tūkst. latu – palielināti izdevumi SIRENE biroja izveidošanai (papildus 15 štata vienības);

· 50,5 tūkst. latu – palielināti izdevumi sakaru virsnieka Vācijā (viena štata vienība) darbības nodrošināšanai (t.sk. kārtējie izdevumi 47,2 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 3,3 tūkst. latu);

· 54,2 tūkst. latu – palielināti izdevumi sakaru virsnieka Krievijā (viena štata vienība, 9 mēneši) darbības nodrošināšanai (kārtējie izdevumi);

· 232,8 tūkst. latu – palielināti izdevumi ekspertīžu laboratoriju aprīkojumam jaunajā Liepājas PRPP ēkā (t.sk. kārtējie izdevumi 0,8 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 232,0 tūkst. latu);

· 49,8 tūkst. latu – palielināti izdevumi arestēto ēdināšanas nodrošināšanai;

· 76,1 tūkst. latu – palielināti izdevumi saimnieciskās darbības revīziju nodrošināšana pēc tiesībsargājošo iestāžu un Korupcijas apkarošanas biroja pasūtījuma;

· 207,4 tūkst. latu – darbiniekiem speciālajām dienesta pakāpēm ienākumu palielinājuma nodrošināšanai;

· 187,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem, samazinot kārtējos izdevumus.

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) realizēt valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā, uzraudzīt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu;

2) sagatavot speciālistus darbam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un citos ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības dienestos un formējumos, kā arī iestādēs un komercsabiedrībās, nodrošināt iespējas profesionālās izglītības ieguvei un kvalifikācijas paaugstināšanai ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;

3) pilnveidot sabiedrības drošības kultūras līmeni, lai stabilizētu ugunsgrēku un citu nelaimju skaitu, kas notikuši pamatzināšanu trūkuma un nolaidības dēļ, iepazīstināt sabiedrību ar ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, civilās aizsardzības sistēmas darbības principiem un cilvēka vietu šajā sistēmā, īpašu uzmanību veltot izglītības iestāžu audzēkņiem.

Veicamie uzdevumi:

1) izveidot ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanas darbus un civilo aizsardzību regulējošu normatīvo bāzi. Izstrādāt likumu, Ministru kabineta noteikumu un tehnisko normu projektus, t. sk. nodrošināt ES tehnisko normu harmonizēšanu, adaptēšanu kā arī atbilstoši savai kompetencei piedalīties atzinumu sagatavošanā par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem;

2) nodrošināt VUGD ar tā funkciju realizēšanai nepieciešamo zinātnisko bāzi. Veikt zinātniskās pētniecības darbu ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā;

3) ugunsgrēku statistika, analīze un izpēte;

4) valsts ugunsdrošības uzraudzības nodrošināšana. Ugunsdrošības pārbaužu veikšana uzraugāmajos objektos;

5) ugunsdrošības propagandas veikšana;

6) organizēt un veikt valsts ugunsdzēsības uzraudzību būvniecības jomā;

7) sniegt fiziskajām un juridiskajām personām atzinumus par atbilstību ugunsdrošības tehnisko noteikumu vai īpašo noteikumu prasībām vai pieļaujamām atkāpēm no tām;

8) atbilstoši savai kompetencei piedalīties ekspluatācijā nododamo objektu pieņemšanā;

9) sniegt fiziskajām un juridiskajām personām atzinumus par ugunsdrošības pasākumiem objektos, kuriem attiecīgajos normatīvos, būvnormatīvos noteikumos un standartos nav noteiktas īpašas ugunsdrošības prasības;

10) ugunsgrēku dzēšanas, glābšanas darbu un katastrofu likvidēšanas nodrošināšana. Veikt un vadīt ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus (CSN, glābšanas darbi uz ūdens, ķīmiskajās avārijās u.c.);

11) gādāt par iedzīvotāju drošību un, lai tiktu nodarīti pēc iespējas mazāk materiālie zaudējumi un kaitējums videi dzēšot ugunsgrēkus un veicot glābšanas darbus;

12) izveidot civilās aizsardzības sistēmu, plānot, organizēt, koordinēt un kontrolēt tās darbību. Sadarbībā ar citām institūcijām plānot pasākumus, lai nodrošinātu gatavību avāriju novēršanai ar jonizējošā starojuma avotiem saistītā darbības jomā;

13) piedalīties rūpniecisko avāriju riska novērtēšanai un samazināšanai veikto pasākumu izvērtēšanā un valsts uzraudzībā;

14) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalīties tādu pasākumu plānošanā, kas veicami, lai sagatavotos rūpniecisko avāriju novēršanai, un sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju likvidēšanas pasākumus;

15) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizēt un koordinēt valsts materiālo rezervju veidošanu;

16) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizēt valsts materiālo rezervju izmantošanu;

17) izveidot apziņošanas un trauksmes sistēmu un nodrošināt tās darbību;

18) 1.līmeņa profesionālās augstākās un tālākizglītības programmu īstenošana, VUGD darbinieku profesionālā sagatavošana, kvalifikācijas paaugstināšana, pārkvalificēšana;

19) citu nozaru darbinieku, kuri saistīti ar ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības jautājumu risināšanu un darbu veikšanu, profesionālā sagatavošana un kvalifikācijas paaugstināšana;

20) informēt sabiedrību par ugunsdrošību, iespējamām katastrofām, citiem pastāvošajiem riskiem, sniegt pamatzināšanas rīcībai ekstremālos apstākļos;

21) apkopot vēsturiskās liecības par uguns un katastrofu apkarošanu, popularizēt zināšanas par VUGD darbības virzieniem, inženiertehnisko nodrošinājumu, tehniskajām iespējām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) valstī tiks veikta ugunsdrošības uzraudzība, dzēsti ugunsgrēki un veikti glābšanas un meklēšanas darbi;

2) valstī tiks nodrošināta civilās aizsardzības sistēmas darbība. Tiks izstrādāti normatīvie akti ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā;

3) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī citi ugunsdrošības un glābšanas dienesti tiks nodrošināti ar kvalificētiem darbiniekiem;

4) tiks nodrošināta esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana;

5) paaugstināsies sabiedrības informētības līmenis par ugunsdrošību, iespējamām katastrofām un citiem riskiem un uzlabojoties sabiedrības informētībai, samazināsies ugunsgrēku skaits un ugunsgrēkos cietušo un bojā gājušo cilvēku skaits, kā arī materiālie zaudējumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	15 271,7	1 646,5	2 473,5	827,0	5,4	16 098,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	15 052,9	1 646,5	2 473,5	827,0	5,4	15 879,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	218,8	-	-	-	-	218,8
Izdevumi - kopā	15 271,7	1 646,5	2 473,5	827,0	5,4	16 098,7
Uzturēšanas izdevumi	13 800,0	376,3	2 340,7	1 964,4	14,2	15 764,4
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 471,7	1 270,2	132,8	- 1 137,4	- 77,2	334,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 827,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 646,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti:

· 5,0 tūkst. latu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Talsu daļas ēkas remontam saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 3.februāra rīkojumu Nr. 78 „Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai”;

· 311,8 tūkst. latu – pabalsta izmaksas bērna piedzimšanas gadījumā specializētā valsts civildienesta ierēdnim par periodu no 2001.-2004. gadam (Valsts civildienesta likuma 25.pants) nodrošināšanai;

· 38,2 tūkst. latu – vētras laikā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai (t.sk kārtējie izdevumi – 32,5 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem – 5,7 tūkst. latu);

· 6,5 tūkst. latu – Talsu brigādes Sabiles posteņa telpu remontam, inventāra un aprīkojuma iegādei (izdevumi kapitālieguldījumiem);

· 150,0 tūkst. latu – Civilās aizsardzības Operatīvās vadības centra aprīkošanai -ciparu centrāles MERIDIAN paplašināšanai, serveru un datoru iegādei (t. sk. kārtējie izdevumi – 16,0 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem – 134,0 tūkst. latu);

· 11,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi puturadītāja iegādei Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā un citos tiesību aktos Valsts ugunsdzēsības dienestam noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai (kārtējie izdevumi).

Ilgtermiņa saistības:

pārējās ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas 1 124,0 tūkst. latu:

· 1 040,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi saskaņā ar investīciju projektā IA-11 „Ugunsdzēsības un glābšanas speciālās tehnikas iegāde” 2005. gadā paredzēto pasākumu izpildi (programmā „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO“ ietvaros iekļautajam pasākumam „Mobilizācijas gatavības sistēmas darbības izdevumi”);

· 83,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi saskaņā ar investīciju projektā IA-44 „Iedzīvotāju apziņošanas nodrošināšana ārkārtējās situācijās“ 2005. gadā paredzēto pasākumu izpildi (programmā „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO“ ietvaros iekļautajam pasākumam „Mobilizācijas gatavības sistēmas darbības izdevumi”).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 473,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

9,5 tūkst. latu – izdevumi Eiropas komisijas iniciatīvas INTERREG atbalstītajam projektam „Eirobaltic Civilā aizsardzība” (tai skaitā kārtējie izdevumi 8,0 tūkst. latu, atalgojums – 1,5 tūkst. latu).

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 37,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§ (t.sk. 30,3 tūkst. latu – atalgojumam, 7,3 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

· 1 674,0 tūkst. latu – darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm ienākumu palielinājuma nodrošināšanai (t.sk. 285,6 tūkst. latu – atalgojums);

· 554,2 tūkst. latu – papildus finansējums atvaļinājuma pabalsta izmaksai 2006. gadā saskaņā ar Valsts civildienesta likumu.

Citas izmaiņas:

· 32,2 tūkst. latu – palielināti izdevumi degvielas izdevumu segšanas nodrošināšanai;

· 166,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi Civilās aizsardzības Operatīvās vadības centra aprīkošanai – konferenču sakaru iekārtas iegādei 62 abonentiem, dispečeru darba vietu telefonaparātu iegādei (t.sk. kārtējie izdevumi – 33,2 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 132,8 tūkst. latu).

09.00.00 Drošības policijas darbība

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt zinātniskā, tehniskā un militārā potenciāla, valsts noslēpumu un vitāli svarīgu valsts interešu un drošības aizsardzību pret spiegošanu, diversijām, kaitniecību, terora aktiem un cita veida apdraudējumiem, kā arī veikt īpašus pasākumus šo apdraudējumu novēršanai, izbeigšanai vai to izraisīto seku likvidēšanai.

Veicamie uzdevumi:

1) ar valsts drošības un ekoloģiskajiem apdraudējumiem saistītās informācijas vākšana, uzkrāšana, analīze, valsts drošības apdraudējuma prognozēšana, priekšlikumu, rekomendāciju un programmu izstrādāšana valsts drošības jautājumos;

2) valsts noslēpumu un citu valstij vitāli svarīgu interešu aizsardzība;

3) valsts amatpersonu, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju un institūciju pārstāvju aizsardzības (apsardzes) pasākumu organizēšana un veikšana;

4) valsts drošības apdraudējuma novēršana vai neitralizācija;

5) izziņas veikšana noteiktās kompetences ietvaros;

6) pretterorisma centra administratīvās kapacitātes pretizlūkošanas, ārējās novērošanas darbības veikšanas, pilnvērtīgas klasificētās informācijas aizsardzības, kā arī efektīvās ekstrēmisma un terorisma apkarošanas nodrošināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) valsts noslēpuma aizsardzība atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 6.janvāra noteikumu Nr.21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” prasībām;

2) ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju, vizīšu un valdības rīkoto pasākumu drošība un aizsardzības nodrošināšana atbilstošā līmenī;

3) efektīvāki pretizlūkošanas pasākumi, lai apkarotu organizēto un ekonomisko noziedzību, terorismu, korupciju un cita veida apdraudējumus sabiedrībai un valsts drošībai;

4) Drošības policijas operatīvā darba intensitātes pieaugums. Operatīvo pasākumu skaita pieaugums, kā arī personu skaits, kas tiek iesaistītas slepenajā sadarbībā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	4 171,2	76,1	2 128,7	2 052,6	49,2	6 223,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 096,9	65,8	2 128,7	2 062,9	50,4	6 159,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	74,3	10,3	-	-10,3	- 13,7	64,0
Izdevumi - kopā	4 171,2	76,1	2 128,7	2 052,6	49,2	6 223,8
Uzturēšanas izdevumi	4 171,2	76,1	2 128,7	2 052,6	49,2	6 223,8

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

10,3 tūkst. latu – maksas pakalpojumu samazinājums, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika palielināti sakarā ar noslēgtajiem papildus līgumiem 2005. gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 2 052,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 76,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti:

· 10,9 tūkst. latu – drošības pasākumu ASV prezidenta Dž.Buša vizītes laikā nodrošināšanai (kārtējie izdevumi);

· 45,5 tūkst. latu – pabalsta izmaksas bērna piedzimšanas gadījumā specializētā valsts civildienesta ierēdnim par periodu no 2001.-2004. gadam (Valsts civildienesta likuma 25.pants) nodrošināšanai;

· 4,3 tūkst. latu – formas tērpu iegādei;

· 10,3 tūkst. latu – samazināti izdevumi sakarā ar resursu samazinājumu;

· 5,1 tūkst. latu – pārdalīti izdevumi budžeta programmai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” Liepājas PRP ēkas uzturēšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 128,7 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 3,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§;

· 344,8 tūkst. latu – papildus finansējums atvaļinājuma pabalsta izmaksai 2006. gadā saskaņā ar Valsts civildienesta likumu.

Citas izmaiņas:

· 6,4 tūkst. latu – palielināti izdevumi degvielas izdevumu segšanas nodrošināšanai;

· 1 754,8 tūkst. latu – palielināti izdevumi administratīvās kapacitātes paaugstināšanai;

· 1,5 tūkst. latu – palielināti izdevumi jaunā Kriminālprocesa likuma normu ieviešanas nodrošināšanai;

· 17,4 tūkst. latu – palielināti izdevumi operatīvās darbības nodrošināšanai.

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

Darbības galvenie mērķi:

Valsts robežsardzes galvenais mērķis nepieļaut nelikumīgu Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanu. Valsts robežsardzes galvenās pamatfunkcijas ir Latvijas Republikas valsts robežas apsardzība, robežkontroles nodrošināšana, imigrācijas pārraudzība, personāla profesionālā izglītība un starptautiskā sadarbība.

Veicamie uzdevumi:

1) saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likumu apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves, novērst jebkuru mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu apvidū;

2) sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem novērst un atvairīt bruņotus iebrukumus Latvijas teritorijā, teritoriālajos un iekšējos ūdeņos, kā arī gaisa telpā, novērst bruņotas provokācijas uz valsts robežas, noziedzīgu apdraudējumu gadījumā sniegt palīdzību pierobežas iedzīvotājiem;

3) novērot valsts robežai piegulošās sauszemes teritorijas, ūdeņus un gaisa telpu;

4) uzturēt valsts robežu, robežas joslu un robežpārejas punktus;

5) kara laikā iekļauties Nacionālo bruņoto spēku sastāvā;

6) nepieļaut, ka personas un transportlīdzekļi šķērso valsts robežu, kravas un citas mantas tiek pārvietotas pāri valsts robežai ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām vai citā nelikumīgā veidā;

7) atklāt un aizturēt valsts robežas pārkāpējus, kā arī atklāt pierobežas, pierobežas joslas, robežkontroles punktu un robežpārejas punktu režīma pārkāpējus;

8) organizēt robežpārejas punktu darbu un kopīgi ar muitas un Pārtikas un veterinārā dienesta iestādēm – robežkontroles punktu darbu, koordinēt robežkontroles punktos strādājošo kontroles dienestu darbību;

9) veikt robežkontroli un laist pāri valsts robežai personas, transportlīdzekļus, kravas un citas mantas, ja pareizi noformēti dokumenti, kas dod tiesības šķērsot valsts robežu, un ir pabeigtas robežsargu, muitas un citu valsts dienestu kontroles operācijas;

10) savas kompetences ietvaros izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;

11) veikt izziņu lietās par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, valsts robežas režīma pārkāpšanu, personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, personas identitātes slēpšanu;

12) kontrolēt transportlīdzekļu dokumentus (transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti, dokuments par tiesībām vadīt attiecīgas kategorijas transportlīdzekli, civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, pilnvara utml.) uz valsts robežas vai pierobežā;

13) kontrolēt robežkontroles punktos autotransporta uzņēmējdarbības licencēšanas noteikumu ievērošanu;

14) nodrošināt, ka pāri robežai tiek pārvietotas tikai tādas kravas, kurās radioaktīvo vielu daudzums nepārsniedz pieļaujamās normas, kā arī netiek ievesti un izvesti nedeklarēti jonizējošā starojuma avoti;

15) nodrošināt un kontrolēt personu likumīgu uzturēšanos valstī;

16) atklāt personas, kuras iebrauc Latvijas teritorijā no slimību epidēmiju skartajām valstīm (teritorijām), ja to apliecina minēto personu ceļojuma dokumenti;

17) kontrolēt, kā tiek ievēroti noteikumi par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu, uzturēšanos, izceļošanu un tranzītu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī savas kompetences ietvaros veikt Patvēruma likumā paredzētās darbības;

18) pieņemt lēmumu par personas piespiedu izraidīšanu no valsts, kā arī veikt personas piespiedu izraidīšanu no valsts;

19) aizturēt un turēt apsardzībā personas pirms lēmuma pieņemšanas par tās piespiedu izraidīšanu;

20) veikt aizturēto personu personības noskaidrošanu, medicīnisko apsekošanu, personas un tās mantu apskati;

21) pieņemt personu pieteikumus par bēgļu vai alternatīvā statusa piešķiršanu;

22) veikt patvēruma meklētāju identifikāciju un pārrunas ar patvēruma meklētāju;

23) izmitināt Valsts robežsardzes teritoriālajās struktūrvienībās patvēruma meklētājus uz laiku līdz 72 stundām, vai ilgāk, tiesnesim pagarinot personas izmitināšanas termiņu;

24) pieņemt lēmumu par atteikumu ieceļot Latvijas Republikā;

25) anulēt vīzas robežkontroles punktos (izņemot diplomātiskās un dienesta vīzas);

26) pieņemt lēmumus par ārzemnieku iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta, ja pieņemts lēmums par atteikumu ieceļot Latvijas Republikā vai pieņemts lēmums par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu;

27) kontrolēt izbraukšanas rīkojumu izpildi;

28) atklāt personas, kuras iebrauc Latvijas teritorijā no slimību, epidēmiju skartajām valstīm (teritorijām), ja to apliecina minēto personu ceļojuma dokumenti un informēt par to kompetentās institūcijas/darbiniekus;

29) izsniegt vīzas robežkontroles punktos;

30) organizēt un veikt robežsargu profesionālo sagatavošanu;

31) sistemātiski organizēt un veikt robežsargu kvalifikācijas paaugstināšanu;

32) nodrošināt, lai tiktu izpildītas Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos noteiktās saistības valsts robežas režīma jautājumos, noregulēt ar valsts robežas režīma pārkāpšanu saistītos incidentus;

33) slēgt vienošanās robežapsardzības jautājumos ar citu valstu robežapsardzības dienestiem;

34) valsts robežas pilnvaroto pārstāvju līmenī risināt jautājumus, kas saistīti ar valsts robežas režīma uzturēšanu, robežincidentu noregulēšanu;

35) iesaistīties tiesību aktu saskaņošanas procesā un tuvināšanā Kopienas likumdošanai;

36) noteikt valsts robežas apsardzības un kontroles organizācijas darbības principus;

37) nodrošināt vienotu organizatorisko, kadru un zinātniski tehnisko politiku Valsts robežsardzes funkciju īstenošanā;

38) plānot un organizēt Valsts robežsardzes darbības nodrošināšanu un materiāltehnisko apgādi;

39) veidot saskaņotu Valsts robežsardzes un citu valsts pārvaldes iestāžu darbību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) pierobežas režīmu nodrošinās 30 nodaļu darbība, izmantojot autotransportu un speciālos transporta līdzekļus;

2) robežkontrole tiks nodrošināta:

· 4 lidostu robežkontroles punktos;

· 9 ostu robežkontroles punktos;

· 4 robežpārejas punktos;

· 37 ceļu robežkontroles punktos;

· 6 dzelzceļu robežkontroles punktos;

3) plānots veikt robežkontroli:

· 21 125 vilcieniem;

· 33 000 lidmašīnām;

· 19 000 peldošiem transportlīdzekļiem;

4) tiks nodrošināta valstī nelegāli ievesto narkotiku un sprāgstvielu daudzuma samazināšanās, paaugstinot valsts drošību un samazinot noziedzības līmeni;

5) imigrācijas kontroles lietās tiks veiktas 17 500 pārbaudes;

6) profesionālās izglītības jomā 2006. gadā Valsts robežsardzes koledžā plānots uzņemt 154 kandidātus. Vidējās profesionālās izglītības apgūšanai pēc “Robežsargu pamatapmācības apgūšanas programmas” uzņems 129 kadetus. Pirmā līmeņa profesionālās izglītības apakšprogrammu (jaunākā virsnieka kvalifikācija) apgūs 50 robežsargi. Apmācības programma ilgst 2 gadus.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	20 295,5	3 451,1	6 441,9	2 990,8	14,7	23 286,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	18 685,2	1 999,7	3 518,0	1 518,3	8,1	20 203,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	158,9	-	-	-	-	158,9
Ārvalstu finanšu palīdzība	1 451,4	1 451,4	2 923,9	1 472,5	101,5	2 923,9
Izdevumi - kopā	20 295,5	3 451,1	6 441,9	2 990,8	14,7	23 286,3
Uzturēšanas izdevumi	18 384,7	1 590,7	3 070,2	1 479,5	8,0	19 864,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 910,8	1 860,4	3 371,7	1 511,3	79,1	3 422,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 2 990,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 451,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 531,4 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti pabalsta izmaksas bērna piedzimšanas gadījumā specializētā valsts civildienesta ierēdnim par periodu no 2001.-2004. gadam (Valsts civildienesta likuma 25.pants) nodrošināšanai;

· 156,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti NATO klasificētās informācijas aizsardzības nodrošināšanai (seifu iegādes) saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 6.janvāra noteikumiem Nr. 21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” (izdevumi kapitālieguldījumiem).

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

1 451,4 tūkst. latu – (t.sk. kārtējie izdevumi 444,0 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 1 007,4 tūkst. latu), tai skaitā:

· 281,1 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-07-03 „Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana (kārtējie izdevumi);

· 1 145,3 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekts 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība“ (t.sk. kārtējie izdevumi 137,9 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 1 007,4 tūkst. latu);

· 20,9 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekta LV02/IB/JH-06TL “Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta administratīvās kapacitātes un infrastruktūras stiprināšana” (kārtējie izdevumi);

· 4,1 tūkst. latu – Eiropas Komisijas finansētās programmas „Administratīvai sadarbībai ārējo robežu, vīzu, patvēruma un imigrācijas jomā” (ARGO) projektam „Starptautisks seminārs Eiropas Savienības dalībvalstu robežapsardzības struktūru Kinoloģijas dienestu amatpersonām” (kārtējie izdevumi).

Līdzfinansējums:

1 315,0 tūkst. latu – (t.sk. kārtējie izdevumi 28,8 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 697,0 tūkst. latu), tai skaitā:

· 21,8 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-07-03 „Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana“ (kārtējie izdevumi);

· 697,0 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekts 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība“ (izdevumi kapitālieguldījumiem);

· 4,3 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekta LV02/IB/JH-06TL “Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta administratīvās kapacitātes un infrastruktūras stiprināšana” (kārtējie izdevumi);

· 151,1 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-03 „Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana” (kārtējie izdevumu);

· 103,4 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-02 projekta „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība” (kārtējie izdevumi);

· 332,0 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-03 „Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana” (kārtējie izdevumi);

· 2,7 tūkst. latu – projekts „Administratīvai sadarbībai ārējo robežu, vīzu, patvēruma un imigrācijas jomā” (ARGO) projekta „Starptautisks seminārs Eiropas Savienības dalībvalstu robežapsardzības struktūru Kinoloģijas dienestu amatpersonām” līdzfinansējuma nodrošināšanai (kārtējie izdevumi).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6 441,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

2 923,9 tūkst. latu – (tai skaitā kārtējie izdevumi 140,5 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 2 783,4 tūkst. latu), tai skaitā:

· 1 475,9 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-07-03 “Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana” nodrošināšanai (izdevumi kapitālieguldījumiem);

· 1 307,5 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-590-10-02 “Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība” nodrošināšanai (izdevumi kapitālieguldījumiem);

· 140,5 tūkst. latu – programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta TF2005 „Latvijas Republikas robežsargu apmācības sistēmas pilnveidošana atbilstoši Šengenas likumdošanas prasībām” nodrošināšanai (kārtējie izdevumi).

Līdzfinansējums:

602,4 tūkst. latu – (tai skaitā kārtējie izdevumi 14,1 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 588,3 tūkst. latu), tai skaitā:

· 492,0 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-07-03 “Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana” nodrošināšanai (izdevumi kapitālieguldījumiem);

· 96,3 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekta nodrošināšanai 2002/000-590-10-02 “Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība” (izdevumi kapitālieguldījumiem);

· 14,1 tūkst. latu – programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta TF2005 „Latvijas Republikas robežsargu apmācības sistēmas pilnveidošana atbilstoši Šengenas likumdošanas prasībām” nodrošināšanai (kārtējie izdevumi);

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 42,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§ (t.sk. 34,2 tūkst. latu – atalgojumam, 8,2 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

· 1 553,8 tūkst. latu – darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm ienākumu palielinājuma nodrošināšanai (t.sk. 276,7 tūkst. latu – atalgojums);

· 715,2 tūkst. latu – papildus finansējums atvaļinājuma pabalsta izmaksai 2006. gadā saskaņā ar Valsts civildienesta likumu.

Citas izmaiņas:

· 30,9 tūkst. latu – palielināti izdevumi administratīvās kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu Šengenas konvencijas finanšu programmas līdzekļu apgūšanu;

· 55,9 tūkst. latu – palielināti izdevumi Kriminālprocesa likuma normu ieviešanas nodrošināšanai (liecinieku, ekspertu, speciālistu, tulku u.c. kriminālprocesā iesaistīto personu izdevumu segšana, aizturētu un apcietināto personu apsargāšana, konvojēšana);

· 29,5 tūkst. latu – palielināti izdevumi degvielas izdevumu segšanas nodrošināšanai;

· 117,5 tūkst. latu – palielināti izdevumi no Valsts ieņēmumu dienesta pārņemto robežkontroles punktu uzturēšanai (Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija sēdes protokola Nr.37, 41.§);

· 4,8 tūkst. latu – palielināti izdevumi investīciju projekta IA-22 „Valsts robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas” ietvaros izveidoto sistēmu uzturēšanai;

· 28,9 tūkst. latu – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes objektu ekspluatāciju

· 336,7 tūkst. latu – palielināti kārtējie izdevumi komunālo maksājumu un degvielas izdevumu segšanai.

11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;

2) noteikt personu tiesisko statusu valstī;

3) veikt iedzīvotāju uzskaiti;

4) izsniegt personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus;

5) izmitināt patvēruma meklētājus, nodrošinot viņu sociālās pamatvajadzības un ievērojot cilvēktiesību pamatprincipus.

Veicamie uzdevumi:

1) izskatīt jautājumus un pieņemt lēmumus par:

· ielūgumu un izsaukumu apstiprināšanu;

· vīzu izsniegšanu, vīzu atteikumu, vīzu atcelšanu un vīzu anulēšanu;

· uzturēšanās atļauju izsniegšanu, reģistrēšanu, anulēšanu;

· darba atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem;

· bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu;

· par izbraukšanas rīkojumu un lēmumu par piespiedu izraidīšanu izsniegšanu, atcelšanu vai to izpildes atlikšanu;

· ieceļošanas lieguma noteikšanu, atcelšanu vai samazināšanu;

· personu piederību Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu vai bezvalstnieku kopumam;

· organizēt repatriācijas darbu un pārvaldīt valsts budžeta līdzekļus, kas paredzēti repatriantu adaptācijai;

· uzturēt un pilnveidot vienotu automatizētu iedzīvotāju uzskaites sistēmu – Iedzīvotāju reģistru;

· aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas;

· sniegt ziņas no Iedzīvotāju reģistra;

· uzturēt un pilnveidot Vienoto migrācijas informācijas sistēmu;

· izsniegt personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, bēgļiem un bezvalstniekiem, kuri saņēmuši atļauju uzturēties Latvijas Republikā;

· izsniegt vīzas, uzturēšanās atļaujas un darba atļaujas;

· atbilstoši savai kompetencei sagatavot valsts investīciju un citu programmu projektus, kā arī sekmēt ar Pārvaldes interesēm saistītu valsts investīciju programmu īstenošanu;

· nodrošināt pārstāvju dalību Eiropas Padomes darba grupās;

2) nodrošināt:

· patvēruma meklētāju izmitināšanu;

· uztura naudas izmaksu patvēruma meklētājiem;

· valsts valodas apmācības kursus patvēruma meklētājiem, it īpaši nepilngadīgām personām;

· sadarbībā ar medicīnas iestādēm, patvēruma meklētājus ar bezmaksas neatliekamo medicīnisko palīdzību;

· patvēruma meklētāju sadzīves apstākļu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks nodrošināta personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izsniegšana, pilnveidojot pasu izsniegšanas procedūru;

2) tiks izstrādāts Eiropas Savienības prasībām atbilstošu personu apliecinošu dokumentu projekts;

3) tiks pilnveidota Vēlētāju reģistra informācijas sistēma un nodrošināta tās darbība 2006. gada Saeimas vēlēšanās. Sadarbojoties ar Centrālo vēlēšanu komisiju un pašvaldību vēlēšanu komisijām tiks nodrošināta vēlēšanu norise atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4) tiks uzsākta Vienotās migrācijas informācijas sistēmas darbība produkcijas vidē, kas nodrošinās vienotu personas uzskaiti un identifikāciju, kā arī ļaus ieviest mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus personas datu apstrādē;

5) tiks turpināts darbs pie Iedzīvotāju reģistra un migrācijas sistēmu dokumentu digitalizācijas;

6) tiks turpināta Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) prioritāšu projektu ieviešana. Realizējot projektus tiks nodrošināta Vienotās migrācijas informācijas sistēmas droša un nepārtraukta ekspluatācija, izbūvējot un aprīkojot atbilstošu serveru telpu, attīstīta Latvijas nacionālā vīzu informācijas sistēma, ievērojot augsta līmeņa vīzu drošības prasības, lai nodrošinātu iespēju personu identificēšanā apstrādāt un izmantot personas biometriskos datus;

7) Transition Facility programmas ietvaros tiks uzsākta projekta „Personas biometrijas datu apstrāde” ieviešana. Projekta galvenais mērķis ir attīstīt tehniskās iespējas biometrijas datu izmantošanā personu apliecinošos dokumentos;

8) tiks turpināts Eiropas bēgļu fonda projekts ”Patvēruma meklētāju uzņemšanas un izmitināšanas standartu ieviešana”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	4 329,5	683,1	1 728,1	1 045,0	24,1	5 374,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 075,3	590,6	1 485,7	895,1	22,0	4 970,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	161,7	-	-	-	-	161,7
Ārvalstu finanšu palīdzība	92,5	92,5	242,4	149,9	162,0	242,4
Izdevumi - kopā	4 329,5	683,1	1 728,1	1 045,0	24,1	5 374,5
Uzturēšanas izdevumi	4 189,4	579,0	1 419,0	840,0	20,0	5 029,4
Izdevumi kapitālieguldījumiem	140,1	104,1	309,1	205,0	146,3	345,1

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	4 279,5	633,1	1 444,1	811,0	19,0	5 090,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 025,3	540,6	1 201,7	661,1	16,4	4 686,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	161,7	-	-	-	-	161,7
Ārvalstu finanšu palīdzība	92,5	92,5	242,4	149,9	162,0	242,4
Izdevumi - kopā	4 279,5	633,1	1 444,1	811,0	19,0	5 090,5
Uzturēšanas izdevumi	4 183,8	573,4	1 392,6	819,2	20,0	5 003,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	95,7	59,7	51,5	-8,2	-8,6	87,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 811,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 633,1 tūkst.latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

92,5 tūkst. latu – (tai skaitā kārtējie izdevumi 74,9 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 17,6 tūkst. latu), tai skaitā:

· 22,2 tūkst. latu – Phare 2001. gada Nacionālās programmas projektam LE01.04.02 “Migrācijas un patvēruma vadības sistēma” (kārtējie izdevumi);

· 70,3 tūkst. latu – samazināts Eiropas bēgļu fonda 2005. gadam piešķirtais ārvalstu finansējums (tai skaitā kārtējie izdevumi 52,7 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 17,6 tūkst. latu).

Līdzfinansējums:

252,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi (tai skaitā kārtējie izdevumi 210,0 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 42,1 tūkst. latu), tai skaitā:

· 15,5 tūkst. latu – līdzfinansējums Eiropas bēgļu fonda ietvaros 2005. gadā realizētajam projektam (kārtējie izdevumi).

· 236,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi jauno Latvijas Republikas pasu projektam 2005. gadā sakarā ar plānoto pasākumu izpildi (tai skaitā kārtējie izdevumi 194,5 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 42,1 tūkst. latu).

Vienreizēji pasākumi:

samazināti kārtējie izdevumi, kas saskaņā ar likumu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2005. gadam”” tika paredzēti:

· 17,0 tūkst. latu – Oracle datu bāzes rezerves kopēšanas programmatūras iegādei;

· 25,7 tūkst. latu – eksperta biometrijas jomā apmaksai (kārtējie izdevumi 25,7 tūkst. latu, tai skaitā atalgojums 20,7 tūkst. latu);ati00 evumi atalgojumam st

· 12,8 tūkst. latu – atkārtotu pašvaldību vēlēšanu norisei;

· 233,0 tūkst. latu – administratīvās kapacitātes nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 444,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 221,4 tūkst. latu – programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta 2005/017-495-03-02 „Personas biometrijas datu apstrāde” nodrošināšanai (kārtējie izdevumi);

· 21,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi sakarā ar Eiropas bēgļu fonda piešķirto ārvalstu finanšu palīdzību (t.sk. kārtējie izdevumi 16,0 tūkst. latu, subsīdijas un dotācijas 5,0 tūkst. latu).

Līdzfinansējums:

19,7 tūkst. latu – programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta 2005/017-495-03-02 „Personas biometrijas datu apstrāde” nodrošināšanai (kārtējie izdevumi).

Pārējās ilgtermiņa saistības:

660,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi jauno Latvijas Republikas pasu projekta realizācijai (t.sk. kārtējie izdevumi – 608,5 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 51,5 tūkst. latu).

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 2,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§ (t.sk. 1,9 tūkst. latu – atalgojumam, 0,5 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

· 440,9 tūkst. latu – darbiniekiem ienākumu palielinājuma nodrošināšanai.

Citas izmaiņas:

· 1,2 tūkst. latu – palielināti izdevumi transporta līdzekļu uzturēšanai sakarā ar degvielas cenu pieaugumu (kārtējie izdevumi);

· 19,1 tūkst. latu – palielināti izdevumi administratīvās kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu Eiropas Savienības līdzekļu apgūšanu (Šengenas konvencijas finanšu programma);

· 58,5 tūkst. latu – palielināti izdevumi Saeimas velēšanu nodrošināšanai 2006. gadā (kārtējie izdevumi).

11.02.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	50,0	50,0	284,0	234,0	468,0	284,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	50,0	50,0	284,0	234,0	468,0	284,0
Izdevumi - kopā	50,0	50,0	284,0	234,0	468,0	284,0
Uzturēšanas izdevumi	5,6	5,6	26,4	20,8	371,4	26,4
Izdevumi kapitālieguldījumiem	44,4	44,4	257,6	213,2	480,2	257,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 234,0 tūkst.latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 50, 0 tūkst.latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības:

50,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi Eiropas reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana" projekta „Iedzīvotāju uzskaites un migrācijas procesa dokumentācijas digitalizācija" realizācijas nodrošināšanai (t.sk. kārtējie izdevumi- 5,6 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem – 44,4 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 284,0 tūkst.latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības:

284,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi Eiropas reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana" projekta „Iedzīvotāju uzskaites un migrācijas procesa dokumentācijas digitalizācija" realizācijas nodrošināšanai (tai skaitā kārtējie izdevumi- 26,4 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem – 257,6 tūkst. latu).

13.00.00 Veselības un sociālā aprūpe

Darbības galvenie mērķi:

1) Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības un sociālās aprūpes organizēšana un vadīšana;

2) likumos un normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu un sociālo garantiju nodrošināšana esošajiem un atvaļinātajiem darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;

2) nodrošināt norēķinus par Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm sniegtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

3) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm organizēt darba aizsardzības pasākumus;

4) administrēt izdienas pensiju, pabalstu un kompensāciju izmaksu Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu esošajiem un atvaļinātajiem darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5) apkopot informatīvos materiālus par fiziskās un garīgās veselības kritērijiem policijas u.c. dienestu darbiniekiem, piemērojot tos Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbiniekiem. Izstrādāt priekšlikumus un tiesību aktu projektus saistībā ar prognozējamām izmaiņām normatīvos aktos;

6) paaugstināt personāla atlases dienestam un mācībām Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu iestādēs efektivitāti saskaņā ar fiziskās un garīgās veselības kritērijiem;

7) nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm, izglītojamo un dienesta pretendentu veselības stāvokļa ekspertīzes;

8) nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības profilakses pasākumus;

9) nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm psiholoģiskās aprūpes III līmeni un rehabilitācijas pasākumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm tiks nodrošināti ar normatīvajos aktos noteiktajiem veselības aprūpes un rehabilitācijas pasākumiem;

2) izdienas pensiju (2006. gadā plānotais izdienas pensionāru skaits 2382), pabalstu un kompensāciju izmaksa Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;

2) normatīvajos aktos noteikto kompensāciju un pabalstu piešķiršana, aprēķināšana un izmaksa darbiniekiem;

3) dienestam Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestādēs un mācībām tiks nodrošināta veselības kritērijiem atbilstošu pretendentu atlase.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	3 809,1	61,7	667,4	605,7	15,9	4 414,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 759,4	44,6	652,9	608,3	16,0	4 367,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	49,7	17,1	14,5	-2,6	-5,2	47,1
Izdevumi - kopā	3 809,1	61,7	667,4	605,7	15,9	4 414,8
Uzturēšanas izdevumi	3 802,4	61,7	667,4	605,7	15,9	4 408,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	6,7	-	-	-	-	6,7

13.01.00 Veselības un sociālās aprūpes administrēšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	150,2	10,0	10,0	0	0	150,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	140,2	-	10,0	10,0	7,1	150,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	10,0	10,0	-	-10,0	-100,0	-
Izdevumi - kopā	150,2	10,0	10,0	0	0	150,2
Uzturēšanas izdevumi	143,5	10,0	10,0	0	0	143,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	6,7	-	-	-	-	6,7

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

10,0 tūkst. latu – pārdalīti resursi budžeta apakšprogrammai 13.03.00. „Veselības aprūpe”.

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 10,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums:

Citas izmaiņas:

10,0 tūkst. latu –administratīvās kapacitātes paaugstināšanai izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 13.03.00. „Veselības aprūpe”.

13.02.00 Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	3 186,3	-	461,0	461,0	14,5	3 647,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 186,3	-	461,0	461,0	14,5	3 647,3
Izdevumi - kopā	3 186,3	-	461,0	461,0	14,5	3 647,3
Uzturēšanas izdevumi	3 186,3	-	461,0	461,0	14,5	3 647,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 461,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 461,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

461,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi izdienas pensiju izmaksu nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, ņemot vērā plānoto pensionāru skaita pieaugumu un vienreizēju kompensāciju izmaksām saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 535 „Noteikumi par vienreizēju kompensāciju Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekam ar speciālo dienesta pakāpi, ja viņa veselībai nodarīts kaitējums“.

13.03.00 Veselības aprūpe

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	472,6	51,7	196,4	144,7	30,6	617,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	432,9	44,6	181,9	137,3	31,7	570,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	39,7	7,1	14,5	7,4	18,6	47,1
Izdevumi - kopā	472,6	51,7	196,4	144,7	30,6	617,3
Uzturēšanas izdevumi	472,6	51,7	196,4	144,7	30,6	617,3

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

7,1 tūkst. latu – samazināti ieņēmumi, kuri saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika palielināti.

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

14,5 tūkst. latu – palielināti resursi un attiecīgi izdevumi sakarā ar jauna līguma noslēgšanu (t.sk. 10,0 tūkst. latu pārdalīti resursi no budžeta programmas 13.01.00 „Veselības un sociālās aprūpes administrēšana”).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 144,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 51,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 12,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti pacienta iemaksu pieauguma segšanai;

· 21,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti ārstniecības personu atalgojuma paaugstināšanai;

· 7,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi sakarā ar ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem samazinājumu;

· 10,0 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi, pārdalot tos budžeta programmai 13.01.00 „Veselības un sociālās aprūpes administrēšana” administratīvās kapacitātes paaugstināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 196,4 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

158,9 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumam Nr.326 “Par pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”“ (t.sk. 128,0 tūkst. latu – atalgojumam, 30,9 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

Citas izmaiņas:

· 14,5 tūkst. latu – palielināti izdevumi kārtējo izdevumu (komunālo pakalpojumu) segšanai;

· 23,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi pacientu iemaksu pieauguma segšanai darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm.

14.00.00 Augstākā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt akadēmisko un profesionālo studiju un pētniecības darba nedalāmību;

2) nodrošināt iespēju iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālo prasmi, akadēmiskos grādus un profesionālo kvalifikāciju tiesību zinātnē;

3) nodrošināt akadēmisko un profesionālo izglītību civilās drošības un aizsardzības un valsts pārvaldes jomās;

4) izsniegt atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) realizēt profesionālo studiju programmu tiesību zinātnes nozarē;

2) realizēt akadēmisko studiju programmu tiesību zinātnes nozarē;

3) veikt zinātniskos pētījumus tiesību un citās zinātņu nozarēs, kuri nepieciešami valsts institūciju un akadēmijas darbības nodrošināšanai;

4) pilnveidot tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku profesionālo kvalifikāciju administratīvās un kriminālās tiesību un valsts pārvaldes jomā, realizējot tālākizglītības programmas.

Sagaidāmais rezultāts:

1) vidējais studējošo skaits – 2062, tai skaitā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 524;

2) uzņemto studentu skaits – 979, tai skaitā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 241;

3) absolventu skaits – 686, tai skaitā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 294;

4) amata vietu skaits – 422, tai skaitā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 340;

5) Iekšlietu ministrijas padotības iestādes tiks nodrošinātas ar darbiniekiem, kuri ir ieguvuši profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnēs un ir saņēmuši jurista profesionālo kvalifikāciju;

6) Iekšlietu ministrijas padotības iestādes tiks nodrošinātas ar darbiniekiem, kuri ir ieguvuši maģistra grādu tiesību zinātnē;

7) Iekšlietu ministrijas padotības iestādes tiks nodrošinātas ar darbiniekiem, kuri ir ieguvuši doktora grādu juridiskajās zinātnēs “Kriminālistika un operatīvās darbības teorija”, “Krimināltiesības”, “Policijas tiesības”;

8) Iekšlietu ministrijas padotības iestādes darbinieki tiks nodrošināti ar kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām atbilstoši pasūtījumam.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	3 723,3	980,8	129,6	-851,2	- 22,8	2 872,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 789,4	222,9	31,8	- 191,1	- 10,6	1 598,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 176,0	-	-	-	-	1 176,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	757,9	757,9	97,8	- 660,1	- 87,1	97,8
Izdevumi - kopā	3 723,3	980,8	129,6	-851,2	- 22,8	2 872,1
Uzturēšanas izdevumi	3 080,6	408,1	112.6	-295,5	-9,5	2 785,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	642,7	572,7	17,0	-555,7	-86,5	87,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 851,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 980,8 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

13,1 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti jaunā Kriminālprocesa likuma normu ieviešanas nodrošināšanai.

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

757,9 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība“ atbilstoši 2005. gadā plānotajam nodrošināšanai (t. sk. kārtējie izdevumi 299,9 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 457,9 tūkst. latu).

Līdzfinansējums:

195,8 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība“ atbilstoši 2005. gadā plānotajam (t. sk. kārtējie izdevumi 81,1 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 114,7 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

14,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Samazināti kārtējie izdevumi, palielinot izdevumus kapitālieguldījumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 129,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

97,8 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība“ atbilstoši 2006. gadā plānotajam (kārtējie izdevumi).

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 6,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§ (t.sk. 5,0 tūkst. latu – atalgojumam, 1,2 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

· 8,2 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumam Nr.326 “Par pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”“ (t.sk. 6,6 tūkst. latu – atalgojumam, 1,6 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).

Citas izmaiņas:

· 3,5 tūkst. latu – palielināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika pārdalīti, lai nodrošinātu Phare 2003. gada Nacionālās programmas līdzfinansējumu (kārtējie izdevumi 0,5 tūkst. latu un kapitālie izdevumi 3,0 tūkst. latu);

· 14,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem, samazinot kārtējos izdevumus.

19.00.00 Fiziskās sagatavotības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbinieku speciālās, fiziskās un profesionālās sagatavotības uzturēšana un pilnveidošana.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt policijas darbinieku profesionālās meistarības, speciālās fiziskās sagatavotības pilnveidi un attīstību, garantējot kvalitatīvu un efektīvu dienesta pienākumu izpildi un paaugstinot policijas prestižu sabiedrībā;

2) nodrošināt visa veida resursu mērķtiecīgu un efektīvu plānošanu un izmantošanu sporta pilnveidei un attīstībai Iekšlietu ministrijas sistēmā;

3) sekmēt talantīgo Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbinieku sporta meistarības izaugsmi, nodrošinot viņa piedalīšanos dažāda veida un līmeņa sacensībās;

4) koordinēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbinieku piedalīšanos starptautiskās sacensībās un citos sporta pasākumos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks nodrošināta policijas darbinieku profesionālās meistarības, speciālās fiziskās sagatavotības pilnveidošanās iespējas un attīstība, kas garantēs kvalitatīvāku un efektīvāku dienesta pienākumu izpildi, līdz ar to paaugstināsies policijas un tās darbinieku prestižs sabiedrībā;

2) organizējot sacensības saskaņā ar Iekšlietu ministrijas darbinieku spartakiādes kalendāro plānu 2006. gadam, tiks nodrošināta Iekšlietu ministrijas darbinieku iesaistīšanās sporta nodarbībās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	308.9	59,8	16,6	- 43,2	- 14,0	265,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	173,8	59,8	1,6	- 58,2	-33,5	115,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	135,1	-	15,0	15,0	11,1	150,1
Izdevumi - kopā	308.9	59,8	16,6	- 43,2	- 14,0	265,7
Uzturēšanas izdevumi	299,9	59,8	16,6	- 43,2	- 14,0	256,7
Izdevumi kapitālieguldījumiem	9,0	-	-	-	-	9,0

19.01.00 Fiziskās sagatavotības administrēšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	76,7	-	2,0	2,0	2,6	78,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	53,7	-	-	-	-	53,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	23,0	-	2,0	2,0	8,7	25,0
Izdevumi - kopā	76,7	-	2,0	2,0	2,6	78,7
Uzturēšanas izdevumi	71,7	-	2,0	2,0	2,8	73,7
Izdevumi kapitālieguldījumiem	5,0	-	-	-	-	5,0

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

2,0 tūkst. latu – ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem palielinājums, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika samazināti, jo samazinājās ieņēmumi par telpu īri 2005. gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 2,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

2,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi sakarā ar resursu palielinājumu uzturēšanas izdevumu (telpu apsaimniekošanas)segšanai.

19.02.00 Fiziskās sagatavotības pasākumi

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	232,2	59,8	14,6	-45,2	-19,5	187,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	120,1	59,8	1,6	-58,2	-48,4	61,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	112,1	-	13,0	13,0	11,6	125,1
Izdevumi - kopā	232,2	59,8	14,6	-45,2	-19,5	187,0
Uzturēšanas izdevumi	228,2	59,8	14,6	-45,2	-19,8	183,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	4,0	-	-	-	-	4,0

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

13,0 tūkst. latu – maksas pakalpojumu palielinājums par plānotajiem kursiem apsardzes darbiniekiem.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -45,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 59,8 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 1,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti, lai nodrošinātu valsts aģentūras „Iekšlietu ministrijas sporta centrs” parādu par apkuri segšanu;

· 45,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti, lai nodrošinātu jumta un sporta zāles remontus.

Strukturālas izmaiņas:

13,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale budžeta programmai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” sakarā ar apsaimniekošanas funkciju pārdali.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 14,6 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

1,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§ (t.sk. 1,3 tūkst. latu – atalgojumam, 0,3 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).

Citas izmaiņas:

13,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi sakarā ar resursu palielinājumu uzturēšanas izdevumu (komunālo pakalpojumu) segšanai.

29.00.00 Valsts materiālās rezerves

Darbības galvenie mērķi:

1) veikt valsts materiālo rezervju uzskaiti, organizēt valsts materiālo rezervju veidošanu, uzglabāšanu un atjaunināšanu, nodrošinot valsts materiālo rezervju kā valsts īpašuma saglabāšanu;

2) uzglabāt lietiskos pierādījumus un citus krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās saistītos ietvaros izņemtos priekšmetus.

Veicamie uzdevumi:

1) veikt valsts materiālo rezervju uzskaiti un sastādīt pārskatus par darbībām ar valsts materiālajām rezervēm;

2) nodrošināt valsts materiālo rezervju gatavību iesaistīšanai ārkārtējās situācijās vai valsts apdraudējuma novēršanā;

3) organizēt valsts materiālo rezervju iepirkšanu;

4) veikt izņemto valsts materiālo rezervju resursu realizāciju vai utilizāciju;

5) uzglabāt valsts materiālās rezerves un slēgt glabājuma līgumus ar atbildīgajiem glabātājiem par valsts materiālo rezervju resursu uzglabāšanu;

6) pārbaudīt valsts materiālo rezervju atbildīgo glabātāju līgumsaistību izpildi, vērtējot valsts materiālo rezervju uzskaites atbilstību, atjaunināšanu un uzglabāšanas noteikumu ievērošanu pie atbildīgajiem glabātājiem, kā arī nodrošināt valstij nodarīto zaudējumu atlīdzību;

7) izvērtēt atbildīgo glabātāju priekšlikumus par valsts materiālo rezervju resursu norakstīšanu;

8) glabāt ar krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām saistītos lietiskos pierādījumus un citus krimināllietas ietvaros un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtos priekšmetus līdz izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesas rīkojumam vai lēmumam, izšķirot krimināllietu;

9) saskaņā ar procesa virzītāja lēmumu realizēt vai iznīcināt lietiskos pierādījumus un citus izņemtos priekšmetus, ja lietiskie pierādījumi vai citi izņemtie priekšmeti ātri bojājas un tos nevar atdot īpašniekam vai arī to ilgstoša uzglabāšana rada zaudējumus valstij;

10) saskaņā ar procesa virzītāja lēmumu atlīdzināt īpašniekam realizēto vai iznīcināto priekšmetu vērtību.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks nodrošināta:

1) valsts materiālo rezervju veidošana, uzglabāšana un atjaunināšana;

2) valsts materiālo rezervju glabājuma līgumu izpildes uzraudzība;

3) krimināllietu lietisko pierādījumu un citu krimināllietas ietvaros izņemto priekšmetu glabāšana, realizācija vai iznīcināšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 056,9	19,0	1 769,7	1 750,7	82,8	3 807,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 056,9	19,0	584,5	565,5	82,8	1 622,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 000,0	-	1 185,2	1 185,2	68,5	2 185,2
Izdevumi - kopā	2 541,7	19,0	1 784,9	1 765,9	88,5	4 307,6
Uzturēšanas izdevumi	2 510,7	19,0	1 659,4	1 640,4	93,3	4 151,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	31,0	-	125,5	125,5	404,8	156,5
Fiskālā bilance	- 484,8	×	×	×	×	- 500,0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	484,8	×	×	×	×	500,0

29.01.00 Valsts materiālo rezervju administrēšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	702,3	19,0	19,5	0,5	-	702,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	702,3	19,0	19,5	0,5	-	702,8
Izdevumi - kopā	702,3	19,0	19,5	0,5	-	702,8
Uzturēšanas izdevumi	691,3	19,0	0,5	-18,5	-2,7	672,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	11,0	-	19,0	19,0	4,5	30,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 0,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 19,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

19,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Samazināti kārtējie izdevumi, palielinot izdevumus kapitālieguldījumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 19,5 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

0,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§ (t.sk. 0,4 tūkst. latu – atalgojumam, 0,1 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).

Citas izmaiņas:

19,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem (elektroģeneratoru iegādei), samazinot kārtējos izdevumus.

29.02.00 Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 000,0	-	1 185,2	1 185,2	118,5	2 185,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 000,0	-	1 185,2	1 185,2	118,5	2 185,2
Izdevumi - kopā	1 484,8	-	1 200,4	1 200,4	80,8	2 685,2
Uzturēšanas izdevumi	1 484,8	-	1 200,4	1 200,4	80,8	2 685,2
Fiskālā bilance	- 484,8	×	×	×	×	-500
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	484,8	×	×	×	×	500

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

1 185,2 tūkst. latu – palielināti resursi sakarā ar plānoto ieņēmumu no valsts materiālo rezervju realizācijas palielinājumu 2006. gadā;

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 200,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 200,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

1 185,2 tūkst. latu – palielināti izdevumi sakarā ar resursu palielinājumu. Izdevumi tiek plānoti valsts materiālo rezervju iepirkšanai (atjaunošanai).

29.03.00 Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	354,6	-	565,0	565,0	159,3	919,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	354,6	-	565,0	565,0	159,3	919,6
Izdevumi - kopā	354,6	-	565,0	565,0	159,3	919,6
Uzturēšanas izdevumi	334,6	-	458,5	458,5	137,0	793,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	20,0	-	106,5	106,5	532,5	126,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 565,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 565,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

565,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās saistīto lietisko pierādījumu un izņemto priekšmetu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas izdevumu segšanas funkciju nodrošināšanai (t.sk. kārtējie izdevumi 458,5 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 106,5 tūkst. latu).

31.00.00 Šengenas konvencijas finanšu programma

Darbības galvenais mērķis:

saskaņā ar Pievienošanās Eiropas Savienībai līguma Akta par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, 35. panta nosacījumiem nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu Eiropas Savienības jaunās ārējās robežas kontroli, finansējot pasākumus, kas atrodas uz jaunās Eiropas Savienības ārējās robežas un/vai ir cieši saistīti ar Šengenas acquis prasību ieviešanu.

Veicamais uzdevums:

īstenot Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) finanšu līdzekļu apgūšanas indikatīvajā pasākumu ieviešanas plānā paredzētos pasākumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) novērstas nepilnības, kas konstatētas, gatavojoties dalībai Šengenas pasākumos;

2) ieviesti pasākumi saistībā ar Eiropas Savienības ārējām robežām, īstenot Šengenas acquis un kontroli pie ārējām robežām:

3) uzlabota mobilās robežpatrulēšanas sistēma;

4) uzlabota robežapsardzības mobilitāte, izveidojot Valsts robežsardzes aviācijas vienību;

5) uzlabota robežapsardzības mobilitāte uz jūras;

6) nodrošināta efektīva robežu šķērsojošo personu, mehānisko transportlīdzekļu un personām piederošo lietu pārbaude;

7) izveidota jūras robežas videonovērošanas sistēma;

8) attīstīta austrumu robežas „Zaļās robežas“ tehniskā uzraudzība;

9) modernizēts Valsts robežsardzes telekomunikāciju tīkls;

10) izbūvēti helikopteru nosēšanās laukumi;

11) attīstīta Valsts robežsardzes izglītības sistēma, veikta apmācība;

12) uzlabota vīzu informācijas sistēma;

13) veikti citi pasākumi, kas atbilst Šengenas konvencijas finanšu programmai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	12 158,5	12 158,5	43 846,8	31 688,3	260,6	43 846,8
Ārvalstu finanšu palīdzība	12 158,5	12 158,5	43 846,8	31 688,3	260,6	43 846,8
Izdevumi - kopā	12 158,5	12 158,5	43 846,8	31 688,3	260,6	43 846,8
Uzturēšanas izdevumi	2 785,7	2 785,7	4 047,5	1 261,8	45,3	4 047,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	9 372,8	9 372,8	39 799,3	30 426,5	324,6	39 799,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 31 688,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile):

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

12 158,5 tūkst. latu – izdevumi 2005. gadā Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros plānoto pasākumu nodrošināšanai (tai skaitā uzturēšanas izdevumi 2 785,7 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 9 372,8 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 43 846,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

43 846,8 tūkst. latu – izdevumi 2006. gadā Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros plānoto pasākumu nodrošināšanai (tai skaitā uzturēšanas izdevumi 4 047,5 tūkst. latu, izdevumi kapitālieguldījumiem 39 799,3 tūkst. latu).

32.00.00 Materiāltehniskā apgāde

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā (pārraudzībā) esošo iestāžu darbību īpašuma pārvaldīšanā, apsaimniekošanā un būvniecībā, kā arī veiktu iepirkuma procedūras iestāžu vajadzībām.

Veicamie uzdevumi:

1) veikt Iekšlietu ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, kas nodots aģentūras pārvaldīšanā, apsaimniekošanu;

2) nodrošināt iestāžu vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma rekonstrukciju un remontu;

3) nodrošināt iestāžu vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma būvprojektēšanu, būvniecību un būvuzraudzību;

4) izveidot un uzturēt iestāžu valdījumā esošo nekustamo īpašumu datu bāzi;

5) veikt iepirkuma procedūras iestāžu materiāltehniskam nodrošinājumam saskaņā ar iekšlietu ministra apstiprinātu ikgadējo iepirkuma plānu;

6) nodrošināt Iekšlietu ministrijas personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;

7) realizēt valsts investīciju programmas valsts robežas izbūves jomā;

8) vadīt Aģentūrai deleģētos valsts un starptautiskos projektus un programmas;

9) veikt vides aizsardzības pasākumus iestāžu nekustamā īpašuma objektos;

10) sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību ministrijas padotībā esošajām iestādēm par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

11) izstrādāt normatīvo aktu projektus aģentūras kompetencē ietilpstošos jautājumos.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks nodrošināta:

1) Iekšlietu ministrijas un tās padotībā (pārraudzībā) esošo iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošana esošā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana;

2) Iekšlietu ministrijas un tās padotībā (pārraudzībā) esošo iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo ēku un būvju būvniecība un renovācija;

3) centralizēto iepirkuma procedūru veikšana Iekšlietu ministrijas un tās padotībā (pārraudzībā) esošo iestāžu vajadzībām.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	13 953,2	10 543,7	2 305,1	- 8 238,6	- 59,0	5 714,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	13 588,2	10 532,7	2 305,1	- 8 227,6	- 59,0	5 360,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	365,0	11,0	-	-11,0	- 3,0	354,0
Izdevumi - kopā	13 953,2	10 543,7	2 305,1	- 8 238,6	- 59,0	5 714,6
Uzturēšanas izdevumi	2 514,1	328,1	280,2	-47,9	- 2,9	2 466,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	11 439,1	10 215,6	2 024,9	-8 190,7	-17,7	3 248,4

32.01.00 Īpašuma lietu administrēšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	623,1	13,5	23,8	10,3	1,6	633,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	623,1	13,5	23,8	10,3	1,6	633,4
Izdevumi - kopā	623,1	13,5	23,8	10,3	1,6	633,4
Uzturēšanas izdevumi	623,1	13,5	23,8	10,3	1,6	633,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile):10,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 13,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 11,4 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti darba samaksai ekspertiem privātās partnerības jomā;

· 2,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti nekustamā īpašuma datu bāzes izveidei.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 23,8 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

23,8 tūkst. latu – palielināti izdevumi administratīvo ēku kompleksa Rīgā, Gaujas ielā 15 un Daugavpilī būvniecības nodrošināšanai.

32.02.00 Būvniecība un centralizētais iepirkums

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	13 330,0	10 530,3	2 281,5	-8 248,8	-61,8	5 081,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 965,0	10 519,3	2 281,5	-8 237,8	-63,5	4 727,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	365,0	11,0	-	-11,0	-0,3	354,0
Izdevumi - kopā	13 330,0	10 530,3	2 281,5	-8 248,8	-61,8	5 081,2
Uzturēšanas izdevumi	1 891,0	314,8	256,6	- 58,2	-3,2	1 832,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	11 439,0	10 215,5	2 024,9	8 190,6	-71,6	3 248,4

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

11,0 tūkst. latu – maksas pakalpojumu samazinājums sakarā ar plānoto ieņēmumu samazināšanos no kompleksa „Dzintari” sabiedriskās ēdināšanas darbības un no noliktavu telpu nomas.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -8 248,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile):10 530,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti:

· 112,7 tūkst. latu – drošības pasākumu ASV prezidenta Dž.Buša vizītes laikā nodrošināšanai (t.sk kārtējie izdevumi – 99,9 tūkst. latu, kapitālie izdevumi – 12,8 tūkst. latu);

· 214,0 tūkst. latu – automašīnu riepu un akumulatoru iegādei Iekšlietu ministrijas iestāžu vajadzībām (kārtējie izdevumi);

· 5,3 tūkst. latu – administratīvās kapacitātes stiprināšanai saistībā ar Šengenas konvencijas finanšu līdzekļu apguvi;

· 6,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika pārdalīti no Ministru kabineta programmas 12.00.00 „Informācijas analīzes dienests" valsts apdraudējuma pārvarēšanas vadības krīzes situācijā funkciju nodrošināšanai;

· 11,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi sakarā ar ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem samazinājumu;

· 10,2 tūkst. latu – izdevumu pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem, palielinot kārtējos izdevumus (objektu apsaimniekošanas izdevumus).

Ilgtermiņa saistības 10 181,3 tūkst. latu, tai skaitā:

· 3 017,9 tūkst. latu – samazināti izdevumi sakarā ar investīciju projektā IA-25 „Liepājas pilsētas un rajona policija pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība” 2005. gadā plānoto pasākumu izpildi;

· 7 071,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi sakarā ar investīciju projektā IA-16 ”Valsts robežas infrastruktūras attīstība” 2005. gadā plānoto pasākumu izpildi (programmā „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO“ ietvaros iekļautajam pasākumam „Valsts aizsardzības un apsardzības infrastruktūras izbūve”);

· 91,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi sakarā ar investīciju projektā IA – 20 “Valsts robežas atjaunošana” 2005. gadā paredzēto pasākumu īstenošanu (programmā „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO“ ietvaros iekļautajam pasākumam „Valsts aizsardzības un apsardzības infrastruktūras izbūve”).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 281,5 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 1,9 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§ (t.sk. 1,5 tūkst. latu – atalgojumam, 0,4 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām);

· 2 024,9 tūkst. latu – palielināti izdevumi investīciju projektā IA-16 ”Valsts robežas infrastruktūras attīstība” 2006. gadā plānoto pasākumu izpildes nodrošināšanai.

Citas izmaiņas:

· 234,7 tūkst. latu – palielināti izdevumi Liepājas pilsētas un rajona policija pārvaldes ēkas apsaimniekošanai;

· 7,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi nekustamā īpašuma Aizputē apsaimniekošanai (Liepājas pilsētas un rajona policija pārvalde).

Strukturālas izmaiņas:

13,0 tūkst. latu – sakarā ar apsaimniekošanas funkciju pārņemšanu pārdalīti izdevumi no budžeta programmas 19.02.00 „Fiziskās sagatavotības pasākumi“.

33.00.00 Pabalsti specializētā valsts civildienesta ierēdņiem

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt normatīvajos aktos paredzētā pabalsta specializētā civildienesta ierēdnim bērna piedzimšanas gadījumā izmaksu.

Veicamie uzdevumi:

pabalsta bērnu piedzimšanas gadījumā piešķiršana, aprēķināšana un izmaksa specializētā civildienesta ierēdnim.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks nodrošināta pabalsta bērnu piedzimšanas gadījumā izmaksa Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu specializētā civildienesta ierēdnim.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 369,0	1 700,0	1 700,0	-	-	2 369,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 369,0	1 700,0	1 700,0	-	-	2 369,0
Izdevumi - kopā	2 369,0	1 700,0	1 700,0	-	-	2 369,0
Uzturēšanas izdevumi	2 369,0	1 700,0	1 700,0	-	-	2 369,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile):

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 700,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

1 700,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ tika paredzēti atvaļinājuma pabalsta specializētā valsts civildienesta ierēdnim par iepriekšējo periodu (2001.-2004. gadu Valsts civildienesta likuma 31.pants) izmaksas nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 700,0 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

1 700,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi atvaļinājuma pabalsta izmaksas nodrošināšanai par iepriekšējo periodu (par 2002.-2004. gadu Valsts civildienesta likuma 31.pants).