02. Saeima

03. Ministru kabinets

10. Aizsardzības ministrija

11. Ārlietu ministrija

01. Valsts prezidenta kanceleja

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

1) Valsts prezidenta darbības nodrošināšana;

2) sekmēt Latvijas 20. gadsimta vēstures izpēti, īpašu uzmanību pievēršot divu totalitāro valstu – komunistiskās PSRS un nacionālsociālistiskās Vācijas – okupācijas analīzei, vērtējumam un šo valstu izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci Latvijā;

3) nostiprināt valsts valodas pozīcijas Latvijā un Eiropas Savienībā, nodrošināt ilgspējīgu valsts valodas attīstību un pilnvērtīgu lietojumu Eiropas Savienības institūcijās;

4) veidot akadēmisku diskusiju par Latvijas valsts un sabiedrības attīstību, kā arī ar starpdisciplināriem, uz nākotni vērstiem pētījumiem veidot ilglaicīgu skatījumu uz Latvijas valsts un sabiedrības attīstību mūsdienu starptautisko procesu kontekstā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 806,7	115,8	242,3	126,5	7,0	1 933,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 806,7	115,8	242,3	126,5	7,0	1 933,2
Izdevumi – kopā	1 806,7	115,8	242,3	126,5	7,0	1 933,2
Uzturēšanas izdevumi	1 755,8	84,9	242,3	157,4	9,0	1 913,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	50,9	30,9	-	-30,9	-60,7	20,0

03.00.00 Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt Latvijas 20. gadsimta vēstures izpēti, īpašu uzmanību pievēršot divu totalitāro valstu – komunistiskās PSRS un nacionālsociālistiskās Vācijas – okupācijas analīzei, vērtējumam un šo valstu izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci Latvijā;

2) veicināt pētījumu rezultātu izskaidrošanu Latvijas iedzīvotājiem un starptautiskajai sabiedrībai;

3) veicināt jaunu vēsturnieku iesaistīšanu 20. gadsimta vēstures problēmu pētniecībā.

Veicamie uzdevumi:

1) veicināt aktuālu 20. gadsimta problēmu izpēti, nodrošināt attiecīgo tēmu izpētes projektu īstenošanu, izvērtēt pētījumu rezultātus un izdarīt secinājumus;

2) organizēt starptautiskas konferences;

3) sagatavot veikto pētījumu un organizēto konferenču materiālus latviešu un angļu valodā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	78,3	-	3,5	3,5	4,5	81,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	78,3	-	3,5	3,5	4,5	81,8
Izdevumi – kopā	78,3	-	3,5	3,5	4,5	81,8
Uzturēšanas izdevumi	78,3	-	3,5	3,5	4,5	81,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 3,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

3,5 tūkst. latu – palielināti kārtējie izdevumi pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai.

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt Valsts prezidentu ar savlaicīgu un vispusīgu informāciju par aktuāliem iekšpolitikas un ārpolitikas jautājumiem;

2) plānot un organizēt Valsts prezidenta ikdienas darba kārtību un ar to saistītos pasākumus;

3) vienotas valsts ārpolitikas ietvaros, saskaņā ar LR Saeimas apstiprināto ārpolitikas koncepciju, sadarbībā ar Ministru kabinetu un Ārlietu ministriju nodrošināt LR Satversmē noteikto Valsts prezidenta pienākumu izpildi valsts ārpolitikas jomā;

4) nodrošināt LR Satversmē noteikto Valsts prezidenta darbību likumdošanas jomā;

5) nodrošināt Valsts prezidenta darbību apžēlošanas jomā atbilstoši LR Satversmei un Apžēlošanas likuma prasībām;

6) nodrošināt Valsts prezidenta Paziņojumu izstrādāšanu un savlaicīgu nosūtīšanu adresātiem, kā arī saraksti ar iedzīvotājiem;

7) atbilstoši Valsts prezidenta noteiktajām prioritātēm sastādīt un pārvaldīt Valsts prezidenta kancelejas budžetu, kā arī nodrošināt budžeta līdzekļu lietderīgu izmantošanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 468,1	115,8	229,8	114,0	7,8	1 582,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 468,1	115,8	229,8	114,0	7,8	1 582,1
Izdevumi – kopā	1 468,1	115,8	229,8	114,0	7,8	1 582,1
Uzturēšanas izdevumi	1 417,2	84,9	229,8	144,9	10,2	1 562,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	50,9	30,9	-	-30,9	-60,7	20,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 114,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 115,8 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 84,9 tūkst. latu – līdzekļu pārdale Valsts proves uzraudzības inspekcijai sakarā ar valsts apbalvojumu pasūtīšanu, izgatavošanu, saņemšanu saistīto funkciju nodošanu;

· 30,9 tūkst. latu – samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem, novirzot līdzekļus uzturēšanas izdevumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 229,8 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 30,9 tūkst. latu – palielināti uzturēšanas izdevumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai, pārdalot līdzekļus no izdevumiem kapitālieguldījumiem;

· 198,9 tūkst. latu – palielināti izdevumi ar Valsts prezidentes valsts vizītēm saistīto pasākumu nodrošināšanai, kā arī Valsts prezidenta kancelejas administratīvās kapacitātes palielināšanai.

05.00.00 Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

nostiprināt valsts valodas pozīcijas Latvijā un Eiropas Savienībā, nodrošināt ilgspējīgu valsts valodas attīstību un pilnvērtīgu lietojumu Eiropas Savienības institūcijās.

Veicamie uzdevumi:

1) sekot Valsts valodas politikas programmas izpildei;

2) sekot terminoloģijas attīstības koncepcijas īstenošanai un izteikt priekšlikumus terminoloģijas darba turpmākai pilnveidošanai;

3) izstrādāt tulkošanas procesa sakārtošanas pamatnostādnes un noteikt tulku akreditācijas pamatprincipus;

4) organizēt valstisku latviešu valodas mācīšanas auditu un, veicot situācijas analīzi, nodrošināt pamatotus un visaptverošus izglītības kvalitātes celšanas priekšlikumus;

5) organizēt un piedalīties konferencēs un semināros, kas saistīti ar Valsts valodas komisijas darbu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	44,8	-	2,0	2,0	4,5	46,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	44,8	-	2,0	2,0	4,5	46,8
Izdevumi – kopā	44,8	-	2,0	2,0	4,5	46,8
Uzturēšanas izdevumi	44,8	-	2,0	2,0	4,5	46,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 2,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

2,0 tūkst. latu – palielināti kārtējie izdevumi pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai.

06.00.00 Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veidot akadēmisku diskusiju par Latvijas valsts un sabiedrības attīstību mūsdienu starptautisko procesu kontekstā, lai sekmētu ilgtermiņa valsts attīstību;

2) vērtēt dominējošās tendences mūsdienu starptautiskajā sistēmā un to ietekmi uz Latvijas iekšpolitiku un ārpolitiku;

3) vērtēt Latvijas nacionālo interešu būtību un to īstenošanu starptautiskajos procesos;

4) veikt ārpolitikas un iekšpolitikas mijiedarbības analīzi;

5) vērtēt Latvijas demokrātijas procesus kā valsts ilgtermiņa attīstības pamatu.

Veicamie uzdevumi:

1) konsolidēt Latvijas zinātnisko potenciālu valsts stratēģiskās attīstības un interešu labā, veicot pētījumus par Latvijas kā pilntiesīgas ES un NATO dalībvalsts iespējām un vietu pasaules attīstības procesos;

2) nodrošināt stratēģisku globālu pētījumu veikšanu;

3) veikt aktuālu ekonomisku un politisku jautājumu analīzi;

4) veicināt dialogu ar likumdevējvaru, izpildvaru un sabiedrību kopumā par valsts attīstību un demokrātijas stiprināšanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	215,5	-	7,0	7,0	3,2	222,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	215,5	-	7,0	7,0	3,2	222,5
Izdevumi – kopā	215,5	-	7,0	7,0	3,2	222,5
Uzturēšanas izdevumi	215,5	-	7,0	7,0	3,2	222,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 7,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 7,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

7,0 tūkst. latu – palielināti kārtējie izdevumi pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai.

02. Saeima

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

1) Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana;

2) dalība starptautiskajās organizācijās;

3) Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiāla nodrošināšana.

Veicamie uzdevumi:

1) organizatoriski un finansiāli nodrošināt Saeimas deputātu un Saeimas struktūrvienību darbu LR Satversmē un citos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai;

2) finansiāli nodrošināt Latvijas Republikas Saeimas dalību starptautiskajās organizācijās;

3) nodrošināt Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansējumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	9 886,5	59,2	1 329,0	1 269,8	12,8	11 156,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 577,5	9,2	1 329,0	1 319,8	13,8	10 897,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	309,0	50,0	-	-50,0	-16,2	259,0
Izdevumi - kopā	9 978,1	304,9	1 483,1	1 178,2	11,8	11 156,3
Uzturēšanas izdevumi	8 794,3	9,2	1 483,1	1 473,9	16,8	8761,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 183,8	295,7	-	-295,7	-25,0	888,1
Fiskālā bilance	-91,6	×	×	×	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	91,6	×	×	×	×	×

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana.

Veicamie uzdevumi:

atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē noteiktajam organizatoriski un finansiāli nodrošināt Saeimas deputātu darbu.

Sagaidāmais rezultāts:

valsts tālāka demokrātiska attīstība, tiesiskas valsts izveidošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	9 678,6	50,0	1 320,8	1 270,8	13,1	10 949,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 369,6		1 320,8	1 320,8	14,1	10 690,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	309,0	50,0	-	-50,0	-16,2	259,0
Izdevumi - kopā	9 770,2	295,7	1 474,9	1 179,2	12,1	10 949,4
Uzturēšanas izdevumi	8 586,4		1 474,9	1 474,9	17,2	10 061,3
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 183,8	295,7	-	-295,7	-25,0	888,1
Fiskālā bilance	-91,6	×	×	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	91,6	×	×	×	×

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

50,0 tūkst. latu – pašu ieņēmumi samazināti atbilstoši prognozētajam maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu apmēram 2006. gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 179,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 295,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

113,9 tūkst. latu – kapitāliegādes, kas veiktas 2005. gadā no iepriekšējā gada maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumiem un papildu saņemtajiem ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Citas izmaiņas:

181,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem atbilstoši 2006. gadā plānotajām kapitāliegādēm.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 474,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 1 453,0 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi palielināti saskaņā ar 2005. gada 13.jūnija Latvijas Republikas Saeimas Prezidija lēmumu;

· 21,9 tūkst. latu – palielināti izdevumi atašeju darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 25.janvāra noteikumiem Nr.66 „Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 23.decembra noteikumos Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā”.

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenais mērķis:

līdzdalība starptautiskajās organizācijās: Parlamentu savienībā, NATO parlamentārajā asamblejā, EDSO, Eiropas Parlamentārā Padomes asamblejā, Baltijas asamblejā un citās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	104,8	104,8	95,6	-9,2	-8,8	95,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	104,8	104,8	95,6	-9,2	-8,8	95,6
Izdevumi - kopā	104,8	104,8	95,6	-9,2	-8,8	95,6
Uzturēšanas izdevumi	104,8	104,8	95,6	-9,2	-8,8	95,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -9,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 104,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

104,8 tūkst. latu – izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 95,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

95,6 tūkst. latu – izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starptautisko organizāciju sniegto informāciju par prognozēto dalības maksu apmēru.

03.00.00 Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta
deputātu finansiālais nodrošinājums

Darbības galvenais mērķis:

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumu.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu atalgojuma izmaksu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	103,1	-	8,2	8,2	7,9	111,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	103,1	-	8,2	8,2	7,9	111,3
Izdevumi - kopā	103,1	-	8,2	8,2	7,9	111,3
Uzturēšanas izdevumi	103,1	-	8,2	8,2	7,9	111,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 8,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 8,2 tūkst. latu

8,2 tūkst. latu – palielināti izdevumi Eiropas Parlamenta deputātu atalgojuma izmaksām (ieskaitot 1,6 tūkst. latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), pārrēķinot algas pēc valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo prognozētā 2005. gada vidējās darba algas apmēra.

03. Ministru kabinets

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Ministru prezidenta un Ministru kabineta un tam padoto valsts pārvaldes institūciju efektīvu un koordinētu darbību;

2) nodrošināt korupcijas novēršanu un apkarošanu;

3) īstenot valsts politiku sabiedrības informēšanā un komunikācijā ar sabiedrību par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un veicināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas saistīta ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā;

4) īstenot valsts politiku ierēdņu izglītības jomā, lai sagatavotu augsti profesionālus ierēdņus;

5) īstenot valsts politiku valsts civildienesta jomā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	6 883,2	745,9	2 564,5	1 818,6	26,4	8 701,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 453,5	359,8	1 095,1	735,3	11,4	7 188,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	51,6	8,0	646,4	638,4	1237,2	690,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	378,1	378,1	823,0	444,9	117,7	823,0
Izdevumi - kopā	6 891,5	754,2	2 564,5	1 810,3	26,3	8 701,8
Uzturēšanas izdevumi	6 256,3	263,0	1 842,1	1 579,1	25,2	7 835,4
Izdevumi kapitālieguldījumiem	635,2	491,2	722,4	231,2	36,4	866,4
Fiskālā bilance	-8,3	×	×	×	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	8,3	×	×	×	×	×

Strukturālas izmaiņas:

Ministru kabineta budžetā ir izveidotas divas jaunas programmas 13.00.00 „Projekta „Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieņemšanā” īstenošana” un 14.00.00 „Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana”

01.00.00 Vispārējā vadība

Darbības galvenie mērķi:

radīt priekšnoteikumu:

1) Ministru prezidenta un Ministru kabineta darbībai, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar Satversmi un citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta lēmumu īstenošanu un pēctecību;

2) Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību izpildei;

3) nodrošināt Ministru prezidenta un Ministru kabineta un tam padoto valsts pārvaldes institūciju efektīvu un koordinētu darbību.

Veicamie uzdevumi:

1) veidot priekšnoteikumus Ministru prezidenta un Ministru kabineta darbībai, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar Satversmi un citiem likumiem, kā arī Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību izpildei;

2) koordinēt ministriju un citu institūciju sadarbību, lai nodrošinātu Ministru kabineta lēmumu īstenošanu un pēctecību;

3) koordinēt valsts pārvaldes reformas īstenošanu;

4) īstenot Ministru kabineta, Ministru prezidenta un dokumentu pārvaldību.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta Ministru prezidenta, Ministru kabineta un tam padoto valsts pārvaldes institūciju efektīva un koordinēta darbība.

Attiecīgo valdības funkciju veic tiešās pārvaldes iestāde – Valsts kanceleja.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	3 189,3	193,3	335,7	142,4	4,5	3 331,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 173,4	185,3	335,7	150,4	4,7	3 323,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	15,9	8,0	-	-8,0	-50,3	7,9
Izdevumi - kopā	3 197,6	201,6	335,7	134,1	4,2	3 331,7
Uzturēšanas izdevumi	3 067,3	119,9	335,7	215,8	7,0	3 283,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	130,3	81,7	-	-81,7	-62,7	48,6
Fiskālā bilance	-8,3	×	×	×	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	8,3	×	×	×	×	×

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

8,0 tūkst. latu – maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi samazināti atbilstoši prognozētajam maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu apmēram 2006. gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2004. gadu kopā (5. aile): 134,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 201,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 120,0 tūkst. latu – aizsardzības un drošības sistēmas uzlabošanai, ASV prezidenta vizītes, kā arī valsts noslēpumu aizsardzības prasību nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 6.janvāra noteikumiem Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” piešķirtais finansējums (tai skaitā 71,8 tūkst. latu – kapitālie izdevumi un 48,2 tūkst. latu – pārējie kārtējie izdevumi);

· 26,9 tūkst. latu – bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai atbilstoši Valsts civildienesta likuma 25.pantam;

· 32,0 tūkst. latu – Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai, tai skaitā informācijas tehnoloģiju nodrošinājumam un datoraprīkojuma nomaiņai (tai skaitā 9,9 tūkst. latu – kapitālie izdevumi un 22,1 tūkst. latu – pārējie kārtējie izdevumi).

Strukturālas izmaiņas:

6,4 tūkst. latu – pārdalīts atlikušais (viens mēnesis) finansējums Ārlietu ministrijas budžetam Eiropas lietu biroja funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 22.decembra rīkojumu Nr.1012 „Par Eiropas lietu biroja reorganizāciju”, lai nodrošinātu finansējumu visam gadam.

Citas izmaiņas:

· 8,0 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi, kas segti no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

· 8,3 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi, kas tika segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2005. gada sākumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 335,7 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

6,9 tūkst. latu – pārdale no Labklājības ministrijas budžeta Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 20.septembra sēdes protokollēmuma Nr. 53, 43§ 4.punktu;

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

33,7 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumiem Ministru kabineta darba un sabiedrības līdzdalības veicināšanai politikas plānošanas procesā, valsts programmā „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana 2005.-2009.” 2006. gadam paredzēto pasākumu īstenošanai.

Citas izmaiņas:

· 216,0 tūkst. latu – sakarā ar Saeimas vēlēšanām Ministru kabineta locekļu, parlamentāro sekretāru atalgojumu izmaksām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 29.pantu, kā arī Ministru prezidenta biroja darbinieku atalgojumu un atvaļinājuma kompensāciju izmaksām;

· 47,1 tūkst. latu – Ministru kabineta locekļu, parlamentāro sekretāru atalgojumu izmaksām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 7.janvāra noteikumiem Nr.1 „Noteikumi par Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un parlamentāro sekretāru atalgojumu, reprezentācijas un braukšanas naudu”;

· 32,0 tūkst. latu – kārtējie izdevumi valdības ēku kompleksā 2005. gadā uzsākto pasākumu nodrošināšanai.

02.00.00 Civildienests

Darbības galvenie mērķi:

īstenot valsts politiku valsts civildienesta jomā.

Veicamie uzdevumi:

1) ierēdņu darbības disciplinārā kontrole un ar to saistīto normatīvo aktu piemērošanu valsts pārvaldes iestāžu darbībā. Ierēdņu pārcelšanas citā amatā īstenošana;

2) izveidot, pilnveidot un aktualizēt valsts pārvaldes iestāžu, to funkciju, personāla un civildienesta attiecības izbeigušu personu, kurām ir ierēdņa statuss, vienotās uzskaites sistēmu (Sistēma);

3) uzskaitīt, apkopot, sistematizēt un analizēt informāciju par iestādēm, to funkcijām, personālu un civildienesta attiecības izbeigušām personām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) īstenota valsts politika valsts civildienesta jomā;

2) sagatavoti lēmumi un ieteikumi valsts civildienesta kontroles jomā.

Attiecīgo valdības funkciju veic valsts pārvaldes iestāde – Valsts civildienesta pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	147,6	2,7	0,2	-2,5	-1,7	145,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	147,6	2,7	0,2	-2,5	-1,7	145,1
Izdevumi – kopā	147,6	2,7	0,2	-2,5	-1,7	145,1
Uzturēšanas izdevumi	143,6	2,7	0,2	-2,5	-1,7	141,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	4,0	-	-	-	-	4,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2004. gadu kopā (5. aile): -2,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

2,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai atbilstoši Valsts civildienesta likuma 25.pantam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 0,2 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

0,2 tūkst. latu – palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

03.00.00 Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts politiku ierēdņu izglītības jomā, lai sagatavotu augsti profesionālus ierēdņus;

2) apmācīt ierēdņus atbilstoši ES prasībām un saskaņā ar Valsts pārvaldes reformas stratēģiju (2001.-2006. gadam) un citām valdības nostādnēm;

3) nodrošināt efektīvu uz sabiedrības labklājību orientētu ierēdņu apmācības procesu.

Veicamie uzdevumi:

1) apzināt valsts pārvaldes iestāžu ierēdņu un pārvaldes darbinieku mācību vajadzības un apkopoto informāciju iesniegt Valsts kancelejā valsts pasūtījuma izstrādei;

2) koordinēt mācību kursu bloku un mācību kursu satura izstrādi un aktualizāciju atbilstoši valsts pārvaldes politikas pamatnostādnēm un normatīvajiem aktiem;

3) nodrošināt pasniedzēju atlasi un darba koordināciju;

4) izstrādāt un saskaņot ar Valsts kanceleju ierēdņu un pārvaldes darbinieku mācību gada plānu un nodrošināt tā īstenošanu;

5) izstrādāt mācību materiālus aktuāliem mācību kursiem un nodrošināt ar tiem ierēdņus un valsts pārvaldes darbiniekus;

6) koordinēt un nodrošināt mācību procesu;

7) sniegt Valsts kancelejai priekšlikumus normatīvo aktu projektiem, konceptuāliem jautājumiem, ziņojumiem, programmām un citiem dokumentiem, kas saistīti ar ierēdņu un valsts pārvaldes darbinieku mācībām;

8) telpu un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums;

9) organizēt un nodrošināt seminārus un konferences valsts pārvaldes reformas un ierēdņu apmācības stratēģijas jautājumos;

10) nodrošināt tiešās valsts pārvaldes iekšējo auditoru sertifikācijas procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

11) nodrošināt kvalitātes procedūru izstrādi un ieviešanu mācību procesā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) koordinēts un nodrošināts ierēdņu mācību process;

2) apmācāmo ierēdņu vidējais nosacītais skaits 9 400, organizētas un apmācītas 470 mācību grupas ierēdņu no valsts pārvaldes iestādēm.

Attiecīgo valdības funkciju veic valsts pārvaldes iestāde – Valsts administrācijas skola.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	297,0	-	15,0	15,0	5,0	312,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	292,0	-	10,0	10,0	3,4	302,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	5,0	-	5,0	5,0	100,0	10,0
Izdevumi – kopā	297,0	-	15,0	15,0	5,0	312,0
Uzturēšanas izdevumi	285,0	-	15,0	15,0	5,3	300,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	12,0	-	-	-	-	12,0

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

5,0 tūkst. latu – palielināti ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2004. gadu kopā (5. aile): 15,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 15,0 tūkst. latu

Prioritātes ar Ministru kabineta lēmumu:

10,0 tūkst. latu – valsts kultūras pieminekļa ēkas (Valsts administrācijas skola) Raiņa bulvārī 4 remontam.

Citas izmaiņas:

5,0 tūkst. latu – izdevumi mācību procesa tehniskā nodrošinājuma uzlabojumam, kas tiek segti no ieņēmumu palielinājuma no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

06.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Darbības galvenais mērķis:

korupcijas novēršana un apkarošana.

Veicamie uzdevumi:

1) korupcijas novēršanas jomā:

· koordinēt valsts politikas dokumentos ietverto uzdevumu izpildi korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā;

· kontrolēt likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpildi, kā arī citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu ievērošanu;

· veikt sūdzību un iesniegumu pārbaudi;

· apkopot un analizēt informāciju par veiktajām pārbaudēm, iesniegtajām valsts amatpersonu deklarācijām, konstatētajiem pārkāpumiem, atklātajiem korupcijas gadījumiem, kā arī analizēt citu valsts iestāžu praksi korupcijas novēršanā, sagatavojot priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai;

· apkopot un analizēt citu valstu pieredzi korupcijas novēršanā un apkarošanā;

· izstrādāt metodiku korupcijas novēršanai un apkarošanai valsts un pašvaldību iestādēs un privātajā sektorā;

· pilnveidot korupcijas novēršanai un apkarošanai nepieciešamo normatīvo bāzi;

· kontrolēt politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildi;

· pārbaudīt valsts amatpersonu deklarācijas;

2) korupcijas apkarošanas jomā:

· veikt operatīvo darbību un izziņu koruptīvajos noziedzīgajos nodarījumos;

· saukt pie administratīvās atbildības personas par pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā;

3) sabiedrības izglītošana korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā:

· izstrādāt un ieviest sabiedrisko attiecību stratēģiju;

· veikt sabiedriskās domas izpēti un analīzi;

· izglītot sabiedrību par korupcijas negatīvo ietekmi, tās izpausmes veidiem un atklātajiem korupcijas gadījumiem, veiktajiem korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumiem, kā arī par sabiedrības tiesībām un amatpersonu pienākumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) koordinēta un kontrolēta Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmā 2004. – 2008. gadam iekļauto pasākumu izpilde;

2) regulāri veikta likumdošanas analīze un izstrādātas nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, lai novērstu iespējamo korupciju, kā arī sniegti atzinumi par interešu konfliktu situācijām;

3) izskatīti iesniegumi un sūdzības, veiktas pārbaudes;

4) valsts amatpersonas sauktas pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā;

5) realizēta pirmstiesas izmeklēšana koruptīvos noziedzīgos nodarījumos, lai sauktu pie kriminālatbildības amatpersonas;

6) novērsti politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas pārkāpumi;

7) izstrādāta sabiedrisko attiecību stratēģija un uzsākta tās ieviešana;

8) regulāri sagatavoti informatīvi materiāli sabiedrības izglītošanas jomā;

9) organizēti sabiedrības izglītošanas pasākumi (semināri, diskusijas, lekcijas).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 521,7	528,2	1 392,2	864,0	34,3	3 385,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 143,6	150,1	569,2	419,1	19,6	2 562,7
Ārvalstu finanšu palīdzība	378,1	378,1	823,0	444,9	117,7	823,0
Izdevumi – kopā	2 521,7	528,2	1 392,2	864,0	34,3	3 385,7
Uzturēšanas izdevumi	2 052,2	118,7	684,2	565,5	27,6	2 617,7
Izdevumi kapitālieguldījumiem	469,5	409,5	708,0	298,5	63,6	768,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2004. gadu kopā (5. aile): 864,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 528,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

1,2 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi.

Ilgtermiņa saistības 484,1 tūkst. latu, tai skaitā:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

378,1 tūkst. latu – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja stiprināšana un attīstība“ realizācijai (tai skaitā 113,5 tūkst. latu kārtējiem izdevumiem, 264,6 tūkst. latu izdevumiem kapitālieguldījumiem).

Kopīgais līdzfinansējums:

102,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem Phare 2003 Nacionālās programmas projektam „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja stiprināšana un attīstība”.

Iemaksas starptautiskajās organizācijās:

4,0 tūkst. latu – dalības maksai starptautiskajā organizācijā GRECO.

Citas izmaiņas:

42,9 tūkst. latu – samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem, novirzot attiecīgos līdzekļus uzturēšanas izdevumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 392,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības 1 029,2 tūkst. latu, tai skaitā:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

823,0 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja stiprināšana un attīstība” īstenošanai (tai skaitā 314,9 tūkst. latu kārtējiem izdevumiem, 508,1 tūkst. latu izdevumiem kapitālieguldījumiem).

Kopīgais līdzfinansējums:

199,9 tūkst. latu – palielināts līdzfinansējums (izdevumi kapitālieguldījumiem) Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja stiprināšana un attīstība” īstenošanai.

Iemaksas starptautiskajās organizācijās:

6,3 tūkst. latu – līdzekļi dalības maksas segšanai starptautiskajā organizācijā GRECO.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 101,9 tūkst. latu – izdienas piemaksas darbiniekiem, kuru darba stāžs ir no trim līdz pieciem gadiem;

· 218,2 tūkst. latu – koruptīvo noziedzīgo nodarījumu apkarošanas struktūrvienību kapacitātes palielināšanai (20 jaunas štata vietas, 106,2 tūkst. latu – atalgojumiem, 25,6 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 71,4 tūkst. latu – pārējiem kārtējim izdevumiem, 15,0 tūkst. latu – kapitāliem izdevumiem).

Citas izmaiņas:

42,9 tūkst. latu – palielināti izdevumi darbinieku darba samaksas palielināšanai, pārdalot līdzekļus no kapitālajiem izdevumiem, lai samazinātu darbinieku aiziešanu uz citām institūcijām.

10.00.00 Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts politiku informēšanā un komunikācijā ar sabiedrību par Latvijas dalību Eiropas Savienībā;

2) veicināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas saistīta ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt un sniegt visaptverošu, precīzu un aktuālu, kā arī viegli pieejamu informāciju dažādām sabiedrības grupām par Latvijas dalību Eiropas Savienībā;

2) veicināt efektīvu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas saistīta ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā;

3) īstenot sabiedrības informēšanas un komunikācijas par Latvijas dalību Eiropas Savienībā darba vadību un koordināciju;

4) koordinēt un veicināt Eiropas Savienības informācijas punktu darbību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) informēta sabiedrība par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un Eiropas Savienību, kā arī to, kur atrast informāciju par šiem jautājumiem;

2) efektīva Eiropas Savienības informācijas punktu darbība;

3) sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā.

Attiecīgo valdības funkciju veic valsts aģentūra „Eiropas Savienības informācijas aģentūra”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	225,5	-	-	-	-	225,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	225,5	-	-	-	-	225,5
Izdevumi – kopā	225,5	-	-	-	-	225,5
Uzturēšanas izdevumi	209,2	-	-	-	-	209,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	16,3	-	-	-	-	16,3

11.00.00 Valsts interešu pārstāvības starptautiskajos tiesību procesos nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt valsts interešu pārstāvības starptautiskajos tiesību procesos.

Veicamie uzdevumi:

1) valsts interešu pārstāvības funkciju veikšana saistībā ar tiesvedības procesiem;

2) valsts interešu pārstāvības mehānisma izveidošana saistībā ar starptautiskajiem tiesvedības procesiem;

3) pildīt valdības uzdevumus, kas saistīti ar valsts interešu pārstāvību starptautiskajā tiesvedībā esošajos procesos un stratēģijas izstrādi saistībā ar iespējamiem tiesvedības procesiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) uzlabots un pilnveidots valsts interešu pārstāvības mehānisms saistībā ar tiesvedības procesiem;

2) nodrošināta efektīva valsts interešu pārstāvība starptautiskajos tiesību procesos.

Attiecīgo valdības funkciju veic tiešās pārvaldes iestāde – Valsts kanceleja.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2004. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2005. gada plāns
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	180,0	-	-	-	-	180,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	180,0	-	-	-	-	180,0
Izdevumi - kopā	180,0	-	-	-	-	180,0
Uzturēšanas izdevumi	176,8	-	-	-	-	176,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	3,2	-	-	-	-	3,2

12.00.00 Informācijas analīzes dienests

Darbības galvenie mērķi:

1) analizēt un prognozē valsts apdraudējumu;

2) sadarboties ar citām valsts pārvaldes institūcijām (īpaši valsts drošības iestādēm), pašvaldībām un to iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām, kā arī piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos;

3) sniegt priekšlikumus un atzinumus par normatīvo aktu izstrādi nacionālās drošības jautājumos.

Veicamie uzdevumi:

1) izstrādā Valsts apdraudējuma analīzi;

2) sniedz valsts augstākajām amatpersonām un par draudu novēršanu atbildīgajiem valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem priekšlikumus par iespējamo valsts apdraudējumu novēršanu;

3) izvērtē un analizē no valsts drošības iestādēm saņemto informāciju un sniedz to Nacionālās drošības padomes locekļiem;

4) sagatavo attiecīgus priekšlikumus un ieteikumus Saeimas Nacionālās drošības komisijai, Valsts prezidentam un Ministru prezidentam attiecībā uz turpmāko rīcību;

5) sniedz Nacionālās drošības padomes locekļiem ieteikumus attiecībā uz valsts drošības iestāžu virzieniem un prioritātēm.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināts pastāvīgs valsts apdraudējuma monitorings;

2) nodrošināta regulāra augstāko amatpersonu informēšana;

3) analītiskās informācijas apmaiņa ar partnervalstu dienestiem un NATO.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	291,5	21,7	80,0	58,3	20,0	349,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	291,5	21,7	80,0	58,3	20,0	349,8
Izdevumi – kopā	291,5	21,7	80,0	58,3	20,0	349,8
Uzturēšanas izdevumi	291,5	21,7	80,0	58,3	20,0	349,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2004. gadu kopā (5. aile): 58,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 21,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

18,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi pasākumiem, kas tika finansēti saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 6.janvāra noteikumu Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” 26.11. apakšpunkta un 28. punkta nosacījumiem, kā arī lai nodrošinātu Ministru kabineta 2000. gada 21.marta noteikumu Nr.106 „Informācijas sistēmu drošības noteikumi” nosacījumu izpildi.

Strukturālas izmaiņas:

3,7 tūkst. latu – pārdalīts atlikušais finansējums (divu mēnešu) uz Iekšlietu ministrijas budžetu reorganizētā Krīzes kontroles centra funkciju, kas saistītas ar valsts apdraudējuma pārvarēšanas vadību krīzes situācijā, kā arī pārcelto divu štata vienību uzturēšanas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 9.februāra rīkojumu Nr.80.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 80,0 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

60,0 tūkst. latu – Informācijas analīzes dienesta funkciju nodrošināšanai un darbības kapacitātes stiprināšanai.

Citas izmaiņas:

20,0 tūkst. latu – kārtējie izdevumi aizsardzības un drošības sistēmas uzlabošanai, kā arī valsts noslēpumu aizsardzības prasību nodrošināšanai, Ziemeļatlantijas līguma organizācijai, ES un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības nodrošināšanai un pretterorismam.

13.00.00 Projekta „Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieņemšanā” īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

ES Twinning projekta ietvaros sniegt palīdzību Rumānijas valdībai lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas sistēmas attīstībai, nodrošināt prognozējamu un labāk koordinētu politikas veidošanas procesu, politikas prioritāšu un budžeta veidošanas sasaisti, skaidrākas procedūras un to ievērošanu, veicināt politikas veidošanas, koordinācijas, monitoringa sistēmas ieviešanu.

Veicamie uzdevumi:

1) veikt Rumānijas valdības centrālo institūciju funkciju analīzi, kompetenču un sadarbības mehānismu analīzi, izstrādāt priekšlikumus optimālam institucionālajam modelim;

2) attīstīt Rumānijas valdības Ģenerālā Sekretariāta kapacitāti stratēģiskajā plānošanā, politikas koordinācijā, lēmumu pieņemšanas procedūrās, politiku ieviešanas monitoringā, ministriju politikas izstrādes koordinācijā;

3) sniegt priekšlikumus politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas normatīvās bāzes uzlabošanai;

4) uzlabot politikas veidošanas, konsultāciju un politikas ietekmes novērtēšanas kapacitāti ministrijās.

Sagaidāmais rezultāts:

atbilstoši projekta uzdevumiem un Twinning projektu vadības nosacījumiem izstrādāti novērtējuma ziņojumi, konceptuāli risinājumi un priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidei, veikta valdības centrālo institūciju un ministriju darbinieku apmācība, iesaistot Latvijas Valsts kancelejas ekspertus apmācības nodrošināšanā un procedūru izstrādē, kā arī sagatavota politikas ietekmes novērtēšanas rokasgrāmata.

Attiecīgo valdības funkciju veic tiešās pārvaldes iestāde – Valsts kanceleja.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	30,7	-	641,4	641,4	2 089,2	672,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	30,7	-	641,4	641,4	2 089,2	672,1
Izdevumi - kopā	30,7	-	641,4	641,4	2 089,2	672,1
Uzturēšanas izdevumi	30,7	-	627,0	627,0	2 042,3	657,7
Izdevumi kapitālieguldījumiem	-	-	14,4	14,4	100,0	14,4

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

641,4 tūkst. latu – sakarā ar Eiropas Savienības Komisijas Twinning projekta „Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieņemšanā” īstenošanu atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 641,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 641,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

641,4 tūkst. latu – Eiropas Savienības Komisijas Twinning projekta „Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieņemšanā” īstenošanai, tajā skaitā 14,4 tūkst. latu – kapitālajiem izdevumiem.

14.00.00 Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana, lai atklātu koruptīvus noziedzīgus nodarījumus.

Veicamie uzdevumi:

operatīvās darbības pasākumu veikšana koruptīvu noziedzīgo nodarījumu atklāšanai.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta tādu operatīvo darbības pasākumu veikšana, kuru realizēšanai nepieciešami lieli skaidrās naudas līdzekļi, kā rezultātā palielinās atklāto koruptīvo noziedzīgo nodarījumu skaits.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Izdevumi - kopā	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Uzturēšanas izdevumi	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 100,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 100,0 tūkst. latu

Prioratātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

100,0 tūkst. latu – tiesību aizsardzības iestādēm operatīvās darbības pasākumu nodrošināšanai.

10. Aizsardzības ministrija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mērķis ir valsts militārās aizsardzības nodrošināšana un integrācija NATO.

Veicamie uzdevumi:

1) valsts pašaizsardzības spēju stiprināšana un NATO militāro kritēriju izpilde bruņoto spēku savietojamībai un kopdarbībai ar NATO;

2) Aizsardzības ministrijas un NBS uzdevums ir nodrošināt valsts iedzīvotāju drošību, valsts konstitucionālās iekārtas un valstiskās suverenitātes neaizskaramību, valsts sauszemes teritorijas, jūras akvatorija, gaisa telpas un svarīgu valsts objektu aizsardzība un iekšējo un ārējo draudu prognozēšana, valsts aizsardzībai nepieciešamo spēku un līdzekļu izveidošanu, to vadīšanu un patstāvīgu gatavību, piedalīšanos starptautiskās miera uzturēšanas operācijās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	111 594,9	23 178,0	66 298,6	43 120,6	38,6	154 715,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	111 093,4	22 919,3	65 376,0	42 456,7	38,2	153 550,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	501,5	258,7	922,6	663,9	132,4	1 165,4
Izdevumi - kopā	112 086,2	23 661,8	66 291,1	42 629,3	38,0	154 715,5
Uzturēšanas izdevumi	94 359,1	12 356,3	35 527,9	23 171,6	24,6	117 530,7
Izdevumi kapitālieguldījumiem	17 727,1	11 305,5	30 763,2	19 457,7	109,8	37 184,8
Fiskālā bilance	- 491,3	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	491,3	×	×	×	×	-

2006. gadā netiek plānots finansējums programmām 20.00.00 „Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai” un 21.00.00 „Dotācija Latvijas Kara invalīdu savienībai”, kuras tika realizētas 2005. gadā.

Izveidota jauna programma 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija”, jo pamatojoties uz Valsts zemes dienesta reorganizāciju (MK 2005. gada 21.jūnija lēmums, MK sēdes protokols nr.36, 56.§, 2005. gada 14.jūlija rīkojums nr.441) ģeodēzijas un kartogrāfijas funkcijas tiek nodotas Aizsardzības ministrijai, kā rezultātā tiek izveidota valsts aģentūra Aizsardzības ministrijas pārraudzībā.

Izveidota jauna apakšprogramma 22.11.00 „Zemessardze”, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 22.05.00 „Sauszemes spēki”.

01.00.00 Valsts aizsardzības vadība un administrācija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts militārās aizsardzības politikas vadību.

Veicamie uzdevumi:

1) izstrādāt valsts aizsardzības politiku;

2) veidot un administrēt aizsardzības budžetu;

3) starptautiskā sadarbība un integrācija NATO;

4) informēt sabiedrību par aizsardzības politiku;

5) nodrošināt aizsardzības ministra spēju veikt civilo kontroli pār bruņotajiem spēkiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	9 763,1	1 065,0	3 976,6	2 911,6	29,8	12 674,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 748,8	1 065,0	3 976,6	2 911,6	29,9	12 660,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	14,3	-	-	-	-	14,3
Izdevumi - kopā	9 779,5	1 081,4	3 976,6	2 895,2	29,6	12 674,7
Uzturēšanas izdevumi	8 988,6	420,6	3 402,5	2 981,9	33,2	11 970,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	790,9	660,8	574,1	-86,7	-11,0	704,2
Fiskālā bilance	16,4	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	16,4	×	×	×	×	-

01.01.00 Centrālais aparāts

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Aizsardzības ministra civilo kontroli pār bruņotajiem spēkiem;

2) aizsardzības politikas un likumdošanas izstrāde;

3) nodrošināt funkcionālu Aizsardzības ministrijas ikdienas darbu galveno mērķu sasniegšanai.

Veicamie uzdevumi:

1) integrācijas NATO vadība un koordinācija;

2) veidot un administrēt aizsardzības budžetu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks nodrošināta finanšu izlietojuma kontrole un uzskaite;

2) tiks nodrošināta civilā kontrole pār bruņotajiem spēkiem;

3) tiks nodrošināta normatīvo aktu izstrāde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	4 215,8	440,0	2 772,0	2 332,0	55,3	6 547,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 205,8	440,0	2 772,0	2 330,0	55,4	6 537,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	10,0	-	-	-	-	10,0
Izdevumi - kopā	4 231,8	456,0	2 772,0	2 316,0	54,7	6 547,8
Uzturēšanas izdevumi	3 732,6	24,0	2 440,0	2 416,0	64,7	6 148,6
Izdevumi kapitālieguldījumiem	499,2	432,0	332,0	-100,0	-20,0	399,2
Fiskālā bilance	- 16,0	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	16,0	×	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 2 316,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 456,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 22,0 tūkst. latu – video novērošanas sistēmas nodrošināšana atbilstoši NATO prasībām;

· 25,0 tūkst. latu – automatizētās grāmatvedības sistēmas izveide;

· 16,0 tūkst. latu – vienreizējie izdevumi komunālo maksājumu segšanai.

Ilgtermiņa saistības:

385,0 tūkst. latu – Valsts investīcijas projekts MD33 „AM un NBS IT informācijas drošības attīstība”.

Citas izmaiņas:

8,0 tūkst. latu – līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.06.00 „Tēvijas sargs”, Latvijas Rezerves virsnieku asociācijas projektu realizācijai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 772,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 33,4 tūkst. latu – veselības apdrošināšana un kompensācija par briļļu iegādi;

· 59,5 tūkst. latu – ēku uzturēšana un apkope;

· 638,2 tūkst. latu – izdevumi (atalgojums, sociālās garantijas) sakarā ar funkciju paplašināšanos drošības jomā;

· 18,4 tūkst. latu – pakalpojumu apmaksa (telefoni, sīkie remonti);

· 773,6 tūkst. latu – izdevumi administratīvās kapacitātes nodrošināšanai (drošības sistēmai) un uzturēšanai;

· 18,5 tūkst. latu – biroja u.c. tehnikas remonti, iekārtu apkalpošana, AM lietojumprogrammu uzturēšana;

· 100,0 tūkst. latu – drošības sistēmas izveide;

· 80,0 tūkst. latu – datoru un biroja tehnikas iegāde;

· 12,0 tūkst. latu – telefonu centrāļu modernizācija;

· 36,0 tūkst. latu – AM interneta portāla izveide;

· 23,5 tūkst. latu – AM fiziskās drošības sistēmas apkalpošana;

· 7,5 tūkst. latu – telpu iekārtu iegāde;

· 39,5 tūkst. latu – INTRANET sistēmas attīstība, drukāšanas sistēmas modernizācija;

· 229,2 tūkst. latu – starptautiskā sadarbība NATO ietvaros;

· 65,0 tūkst. latu – zinātniskie pētījumi un līdzdalības nodrošināšana NATO RTO (Research and Technology Organisation);

· 200,0 tūkst. latu – drošības pasākumu organizēšana atbilstoši NATO;

· 96,0 tūkst. latu – Aizsardzības ministrijas pārstāvju dalībai NATO sanāksmēs un darba grupās nodrošināšanai.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 86,1 tūkst. latu – IT tehnisko resursu atbalsta un vadības programmnodrošinājuma ieviešana;

· 27,6 tūkst. latu – sakaru kanāla Rīga-Brisele abonēšana;

· 27,0 tūkst. latu – integrētās drošības sistēmas modernizācija;

· 47,0 tūkst. latu – datu rezerves kopiju un elektronisko arhīvu veidošana;

· 19,0 tūkst. latu – IT tehnisko resursu atbalsta un vadības programmnodrošinājums;

· 134,4 tūkst. latu – zinātniskie pētījumi un līdzdalības nodrošināšana NATO RTO (Research and Technology Organisation);

· 0,6 tūkst. latu – Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no Ls 80 uz Ls 90 ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§.

01.04.00 Militārpersonu pensiju fonds

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt atvaļinātās militārpersonas ar pensijām;

2) nodrošināt kompensāciju un pabalstu izmaksu karavīru veselības traucējumu un nāves gadījumos.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt pensiju izmaksu atvaļinātām militārpersonām;

2) izmaksāt pabalstus pensionāru ģimenes locekļiem pensionāra nāves gadījumā;

3) veikt obligātās apdrošināšanas izmaksas, atbilstoši spēkā esošajam likumam.

Sagaidāmais rezultāts:

1) atvaļinātās militārpersonas tiks nodrošinātas ar pensijām;

2) tiks izmaksātas kompensācijas un pabalsti karavīru veselības traucējumu un nāves gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 995,1	-	106,6	106,6	5,3	2 101,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 995,1	-	106,6	106,6	5,3	2 101,7
Izdevumi - kopā	1 995,1	-	106,6	106,6	5,3	2 101,7
Uzturēšanas izdevumi	1 995,1	-	106,6	106,6	5,3	2 101,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 106,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 106,6 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

106,6 tūkst. latu – palielinās izdevumi pensiju izmaksām sakarā ar militāro pensionāru skaita pieaugumu (par 80 personām), kā arī nacionālās pretošanās kustības dalībnieku skaita pieaugumu (par 150 personām).

01.05.00 Militārie atašeji un pārstāvji

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt starptautisko sadarbību un integrāciju NATO.

Veicamie uzdevumi:

1) aizstāvēt Latvijas Republikas intereses;

2) veicināt un sekmēt draudzīgas attiecības un sadarbības veidošanos starp LR un akreditācijas valsts Aizsardzības ministrijām un bruņotajiem spēkiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta ciešāka saite starp Latviju un pārējām dalībvalstīm;

2) tiks labāk un efektīvāk izmantota citu valstu pieredze militārajā jomā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 635,9	615,0	852,9	237,9	9,0	2 873,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 635,9	615,0	852,9	237,9	9,0	2 873,8
Izdevumi - kopā	2 635,9	615,0	852,9	237,9	9,0	2 873,8
Uzturēšanas izdevumi	2 365,8	386,2	652,9	266,7	11,3	2 632,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	270,1	228,8	200,0	-28,8	-10,7	241,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 237,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 615,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 122,8 tūkst. latu – drošu elektronisko sakaru izveides projekts;

· 77,2 tūkst. latu – personu pieejas sistēmu uzstādīšana;

· 5,7 tūkst. latu – datoru un skaitļošanas tehnikas iegāde;

· 3,6 tūkst. latu – transportlīdzekļa iegāde;

· 19,5 tūkst. latu – mēbeļu u.c. kustamo īpašumu iegāde;

· 33,1 tūkst. latu – piemaksas pie algām;

· 2,6 tūkst. latu – iekšzemes komandējumi;

· 10,9 tūkst. latu – transportlīdzekļu uzturēšana un apdrošināšana;

· 4,2 tūkst. latu – enerģētisko materiālu iegāde;

· 7,8 tūkst. latu – kārtējie remonti;

· 1,2 tūkst. latu – maksa par degvielu;

· 326,4 tūkst. latu – klasificētie izdevumi.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 852,9 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 385,0 tūkst. latu – informācijas elektroniskās un fiziskās aizsardzības pasākumu nodrošināšana;

· 55,7 tūkst. latu – pabalstu izmaksa, pamatojoties uz 2005. gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.764 “Pabalstu un kompensācijas izmaksas diplomātiskajā un konsulārajā dienestā”, kā arī 2006. gadā militāro atašeju un pārstāvju štatu plānots palielināt par vienu cilvēku;

· 17,7 tūkst. latu – vienas jaunas štata vietas nodrošināšanai un atalgojuma palielinājums 3 ārštata darbiniekiem;

· 20,8 tūkst. latu – izdevumi administratīvajiem izdevumiem;

· 2,7 tūkst. latu – veselības apdrošināšana;

· 2,9 tūkst. latu – telpu īre un noma;

· 25,6 tūkst. latu – dienesta dzīvokļu īre;

· 16,1 tūkst. latu – starptautiskās sadarbības pilnveidošana;

· 326,4 tūkst. latu – klasificētie izdevumi.

01.06.00 "Tēvijas Sargs"

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt sabiedrības izpratni par valsts aizsardzības politiku;

2) veicināt sabiedrības, īpaši jaunatnes, pozitīvu attieksmi par NBS un NBS profesionalizācijas plānu.

Veicamie uzdevumi:

1) informēt sabiedrību par Aizsardzības ministrijas, NBS vienību un Aizsardzības ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību;

2) izdot militāro žurnālu “Tēvijas Sargs”;

3) saskaņā ar gada plānu sagatavot izdošanai valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamos metodiskos un informatīvos materiālus;

4) AM un NBS vajadzībām sagatavot izdošanai citur neklasificētus izdevumus – veidlapas, ieroču uzskaites grāmatas u.c.;

5) sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, īstenojot projektus par sabiedrības informēšanu Valsts aizsardzības politikas jomā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks nodrošināta vispusīga, plašai sabiedrībai viegli pieejama un saprotama informācija par valsts aizsardzības jautājumiem;

2) tiks izdoti militārā žurnāla „Tēvijas Sargs” 12 numuri – tirāža 5000 eksemplāri mēnesī;

3) tiks nodrošināts TV ziņu bloks ar videomateriāliem, atainotas AM un NBS aktivitātes (LTV „Panorāma”, LNT ziņas, TV3 ziņas, Pirmā Baltijas kanāla ziņu izlaidums, TV24 ziņas);

4) tiks izveidotas informatīvās videofilmas prezentācijai dažādās auditorijās par NBS vienībām (Jūras spēku Krasta apsardzes dienests, NBS orķestris, Militārā policija, SZS 1.Kājnieku bataljons).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns		Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
			Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
					Ls	%
1	2		3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	464,7		-	160,1	160,1	34,5	624,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	460,4		-	160,1	160,1	34,8	620,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4,3		-	-	-	-	4,3
Izdevumi - kopā	465,1		0,4	160,1	159,7	34,3	624,8
Uzturēšanas izdevumi	443,5		0,4	118,0	117,6	26,5	561,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	21,6		-	42,1	42,1	194,6	63,7
Fiskālā bilance	0,4	×		×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0,4		×	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 159,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 0,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

0,4 tūkst. latu – vienreizējie izdevumi komunālo maksājumu segšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 160,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 12,0 tūkst. latu – Latvijas Rezerves virsnieku asociācijas projektu realizācijai līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 01.01.00 „Centrālais aparāts”;

· 23,0 tūkst. latu – divu jaunu štata vietu izveide un trīs militārpersonu štata vietu pārveidošana par civilajām;

· 2,0 tūkst. latu – materiālu tulkošana angļu valodā ievietošanai žurnāla mājas lapā;

· 2,0 tūkst. latu – komandējuma izdevumi;

· 1,0 tūkst. latu – sakaru, pasta pakalpojumi;

· 5,0 tūkst. latu – darbinieku veselības apdrošināšana;

· 11,0 tūkst. latu – reprezentācijas priekšmetu iegāde;

· 47,0 tūkst. latu – līdzdalība ar valsts drošību un aizsardzību saistītos projektos;

· 4,0 tūkst. latu – video tehnikas ekspluatācija (remonti, rezerves detaļas un apkope);

· 8,0 tūkst. latu – komunālie maksājumi un maksa par pakalpojumiem;

· 3,0 tūkst. latu – sadarbība ar nevalstiskām organizācijām;

· 6,0 tūkst. latu – CD/DVD duplikatora iegāde;

· 2,0 tūkst. latu – programmu licences (Microsoft);

· 22,0 tūkst. latu – mikroautobuss ar kravas nodalījumu iegāde;

· 2,1 tūkst. latu – datoru iegāde;

· 10,0 tūkst. latu – mācību filmas veidošana par Nacionālo bruņoto spēku profesionalizāciju.

01.07.00 Integrācija NATO

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt līdzekļu efektīva izlietojuma kontroli.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt ar finanšu resursiem integrācijas NATO procesa norisi un saņemto uzdevumu veiksmīgu izpildi.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks nodrošināts integrācijas process NATO ar finanšu resursiem;

2) tiks nodrošināta Latvijas Republikas institūciju darbība NATO aģentūrās, komitejās un darba grupās, kuras risina pretterorisma, krīzes situāciju vadības, izlūkošanas, sakaru plānošanas, zinātnes u.c. jautājumus.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	451,6	10,0	85,0	75,0	16,6	526,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	451,6	10,0	85,0	75,0	16,6	526,6
Izdevumi - kopā	451,6	10,0	85,0	75,0	16,6	526,6
Uzturēšanas izdevumi	451,6	10,0	85,0	75,0	16,6	526,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 75,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 10,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

10,0 tūkst. latu – Latvijas Republikas institūciju darbības nodrošināšanai NATO aģentūrās, komitejās un darba grupās;

Palielinājums izdevumos (4. aile): 85,0 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

85,0 tūkst. latu – Latvijas Republikas institūciju darbības nodrošināšanai NATO aģentūrās, komitejās un darba grupās.

04.00.00 Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt kvalitatīvu NBS komplektēšanu ar OMD karavīriem, kā arī veikt rezerves karavīru uzskaiti un mobilizāciju.

Veicamie uzdevumi:

1) organizēt un veikt militārajam dienestam pakļauto personu reģistrāciju un uzskaiti;

2) nodrošināt NBS ar karavīriem;

3) pārbaudīt Nacionālās aizsardzības akadēmijas reflektantu u.c. militāro mācību iestāžu kandidātu veselības stāvokli;

4) veikt rezerves karavīru uzskaiti un mobilizāciju.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks nodrošināta mobilizācijas resursu uzskaite un rezerves karavīru reģistrācija;

2) tiks nodrošināta kvalitatīva profesionālā dienesta un Zemessardzes kandidātu veselības pārbaude;

3) tiks nodrošināta kvalitatīva NAA u.c. militāro mācību iestāžu kandidātu veselības pārbaude.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 586,8	716,0	29,2	-686,8	-43,3	900,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 571,8	701,0	29,2	-671,8	-42,7	900,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	15,0	15,0	-	-15,0	-100,0	-
Izdevumi - kopā	1 586,8	716,0	29,2	-686,8	-43,3	900,0
Uzturēšanas izdevumi	1 586,8	716,0	29,2	-686,8	-43,3	900,0

Resursi:

Samazinājums: 15,0 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

15,0 tūkst. latu – sakarā ar iesaukšanas sistēmas likvidāciju, ieņēmumi no zemes un telpu nomas 2006. gadā nav plānoti.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -686,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 716,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

35,2 tūkst. latu – ēku un telpu remonts.

Citas izmaiņas:

· 478,8 tūkst. latu – samazinājums atalgojumiem sakarā ar iesaukšanas sistēmas likvidāciju, jo tiek samazinātas štata vietas par 165 darbiniekiem 2006. gadā;

· 72,2 tūkst. latu – darbinieku atlaišanas pabalstiem;

· 14,2 tūkst. latu – iesaucamo ēdināšanas izdevumi;

· 2,3 tūkst. latu – alternatīvā dienesta nodrošināšana;

· 1,8 tūkst. latu – transportlīdzekļu apdrošināšanas polises;

· 38,8 tūkst. latu – kancelejas preču, inventāra un spectērpu iegāde;

· 18,5 tūkst. latu – saimniecības materiālu iegāde;

· 2,1 tūkst. latu – medikamentu un medicīnas instrumentu iegāde;

· 25,1 tūkst. latu – veselības apdrošināšanas polišu iegāde;

· 28,0 tūkst. latu – jauniesaucamo veselības uzlabošanas pasākumi.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 29,2 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 12,7 tūkst. latu – darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde;

· 1,1 tūkst. latu – uzturēšanas un komunālo izdevumu pieaugums.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

15,4 tūkst. latu – Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no Ls 80 uz Ls 90 ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§.

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Militārā izlūkošanas un drošības dienesta darbību, atbilstoši Valsts drošības iestāžu likumam un likumam par valsts noslēpumu.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks nodrošināta programmas "Valsts drošības aizsardzība" izpilde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	3 643,0	1,0	979,2	978,2	26,9	4 621,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 641,4		979,2	979,2	26,9	4 620,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1,6	1,0	-	-1,0	-62,5	0,6
Izdevumi - kopā	3 643,0	1,0	979,2	978,2	26,9	4 621,2
Uzturēšanas izdevumi	3 643,0	1,0	979,2	978,2	26,9	4 621,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 978,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

1,0 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi

Palielinājums izdevumos (4. aile): 979,2 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

501,0 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

478,2 tūkst. latu – Valsts drošības aizsardzība.

12.00.00 Kara muzejs

Darbības galvenie mērķi:

1) veikt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par Latvijas politisko un militāro vēsturi gadsimtu gaitā, popularizēt valsts aizsardzību;

2) veidot materiālo un garīgo liecību avotu krātuvi par Latvijas politisko un militāro vēsturi;

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt muzeja ekspozīciju un izstāžu pieejamību sabiedrībai;

2) nodrošināt kvalificētas zinātniskās informācijas par Latvijas politisko un militāro vēsturi sniegšanu sabiedrībai;

3) izdot muzeja zinātnisko rakstu krājumu Nr.7 un reklāmas izdevumus;

4) vākt, saglabāt, dokumentēt un izmantot muzeja krājumu;

5) uzsākt I pasaules kara fortifikāciju brīvdabas ekspozīcijas veidošanu Ziemassvētku kauju muzejā;

6) organizēt muzeja dibināšanas 90. gades svinības;

7) veikt autotransporta iegādi, lai nodrošinātu Ziemassvētku kauju muzeja darbību, muzeja izglītojošo un vēstures popularizēšanas darbu;

8) nodrošināt muzeja infrastruktūras darbību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks nodrošināta muzeja darba kontinuitāte visās muzeja darba jomās;

2) tiks veicināta Latvijas militāri politiskās vēstures zinātniskā izpēte;

3) tiks pilnveidoti muzeja krājumi kā vēstures avotu bāze;

4) tiks nostiprinātas muzeja apmeklētāju intereses par muzeju;

5) tiks uzlabots muzeja kā kultūras institūcijas vizuālais tēls;

6) tiks pilnveidota muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzeja darbība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 043,5	400,6	70,6	-330,0	-31,6	7 13,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 029,8	393,8	70,6	-323,2	-31,4	7 06,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	13,7	6,8	-	-6,8	-49,6	6,9
Izdevumi - kopā	1 043,6	400,7	70,6	-330,1	-31,6	7 13,5
Uzturēšanas izdevumi	1 021,8	400,7	54,1	-346,6	-33,9	6 75,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	21,8	-	16,5	16,5	75,7	38,3
Fiskālā bilance	0,1	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0,1	×	×	×	×	-

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

6,8 tūkst. latu – izstāžu apmeklējums atsevišķām ekspozīcijām būs bez maksas, līdz ar to samazinās maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 330,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 400,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 6,9 tūkst. latu – muzeja filiāles ēkas remonts;

· 126,0 tūkst. latu – Kalpaka pieminekļa laukuma izbūve.

Citas izmaiņas:

267,8 tūkst. latu – Brāļu kapu rekonstrukcijas un restaurācijas darbi.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 70,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 4,6 tūkst. latu – izdevumu palielināšana administratīvās kapacitātes nostiprināšanai;

· 15,0 tūkst. latu – mikroautobusa iegāde muzeja filiāles un zinātniski izglītojoša darba nodrošināšanai;

· 2,0 tūkst. latu – apkures sistēmas rekonstrukcijas projekts;

· 1,5 tūkst. latu – jaunu darba staciju un servera iegāde;

· 5,0 tūkst. latu – darba telpu remonts;

· 4,0 tūkst. latu – ventilācijas sistēmas remonts;

· 3,0 tūkst. latu – muzeja ceļveža izdošana;

· 21,0 tūkst. latu – brīvdabas ekspozīcijas izveidošana;

· 14,5 tūkst. latu – ēku un telpu uzturēšanas izdevumi.

13.00.00 Iemaksas starptautiskās organizācijās

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Latvijas Republikas dalību starptautiskās organizācijās.

Veicamie uzdevumi:

veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks nodrošināta dalība starptautiskās organizācijās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 517,5	1 517,5	1 892,8	375,3	24,7	1 892,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 517,5	1 517,5	1 892,8	375,3	24,7	1 892,8
Izdevumi - kopā	1 517,5	1 517,5	1 892,8	375,3	24,7	1 892,8
Uzturēšanas izdevumi	1 517,5	1 517,5	1 892,8	375,3	24,7	1 892,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2004. gadu kopā (5. aile): 375,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 517,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1 517,5 tūkst. latu – iemaksas: NATO militārajā budžetā, NATO drošības investīciju programmā (NSIP), NATO sauszemes novērošanas sistēmai, ANO miera uzturēšanas spēkiem, Baltijas valstu aizsardzības koledžā (BALTDEFCOL), NATO Maintenance and Supplay Agency (NAMSA), iemaksa struktūrā kas administrē ES aizsardzības vai militāra rakstura operācijas (ATHENA), iemaksa Ženēvas Drošības politikas centrā, Pasaules karavīru sporta asociācijā – CISM u.c.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 892,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības un Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

1 892,8 tūkst. latu – iemaksas: NATO militārajā budžetā, NATO drošības investīciju programmā (NSIP), NATO sauszemes novērošanas sistēmai, ANO miera uzturēšanas spēkiem, Baltijas valstu aizsardzības koledžā (BALTDEFCOL), NATO Maintenance and Supplay Agency (NAMSA), iemaksa struktūrā kas administrē ES aizsardzības vai militāra rakstura operācijas (ATHENA), iemaksa Ženēvas Drošības politikas centrā, Pasaules karavīru sporta asociācijā – CISM u.c. 2006. gadā jaunas iemaksas – NATO Trust fondā, ES satelītu centra pensiju budžetā u.c.

16.00.00 Remonti un celtniecība

Darbības galvenie mērķi:

1) organizēt nepieciešamos celtniecības un remonta darbus Aizsardzības sistēmas objektos atbilstoši NATO prasībām;

2) veikt efektīvu objektu apsaimniekošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, valsts militārās aizsardzības objektus un valsts aizsardzībai nomāto nekustamo īpašumu un veikt iegādes funkcijas;

2) organizēt valsts militārās aizsardzības objektu celtniecības;

3) veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās celtniecības objektos;

4) attīstīt sporta bāzes.

Sagaidāmais rezultāts:

veikti celtniecības un remontdarbi Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku objektos, uzlabota infrastruktūra atbilstoši NATO prasībām.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	12 305,4	3 649,1	7 371,0	3 771,9	30,2	16 027,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 245,4	3 638,6	7 371,0	3 732,4	30,5	15 977,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	60,0	10,5	-	-10,5	-17,5	49,5
Izdevumi - kopā	12 735,0	4 078,7	7 371,0	3 292,3	25,9	16 027,3
Uzturēšanas izdevumi	3 146,5	429,6	1 489,3	1 059,7	33,7	4 206,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	9 588,5	3 649,1	5 881,7	2 232,6	23,3	11 821,1
Fiskālā bilance	- 429,6	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	429,6	×	×	×	×	-

16.01.00 Aizsardzības īpašumu aģentūras vadība un administrācija

Darbības galvenie mērķi:

1) aizsardzības infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu pilnvērtīgus karavīru dienesta un sadzīves apstākļus;

2) bruņoto spēku vienību nodrošināšana ar nepieciešamo ekipējumu un bruņojumu.

Veicamie uzdevumi:

1) apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, valsts militāro aizsardzības objektu un valsts aizsardzības nomāto īpašumu;

2) organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;

3) veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās celtniecības objektos;

4) realizēt preču un pakalpojumu iepirkumu Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks racionāli izmantoti piešķirtie finanšu līdzekļi;

2) tiks racionāli pārvaldīt un apsaimniekoti valdījumā nodotie nekustamie īpašumi;

3) organizējot nekustamo īpašumu remontu un celtniecību, tiks ievērots likums “Par iepirkumiem valsts un pašvaldības vajadzībām” un būvniecību regulējošos normatīvos aktos noteiktās normas.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	657,9	19,8	603,3	583,5	88,7	1 241,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	597,9	9,3	603,3	594,0	99,3	1 191,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	60,0	10,5	-	-10,5	-17,5	49,5
Izdevumi – kopā	1 087,5	449,4	603,3	153,9	14,2	1 241,4
Uzturēšanas izdevumi	1 017,0	429,6	603,3	173,7	17,1	1 190,7
Izdevumi kapitālieguldījumiem	70,5	19,8	-	-19,8	-28,1	50,7
Fiskālā bilance	- 429,6	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	429,6	×	×	×	×	-

Resursi:

Samazinājums: 10,5 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

10,5 tūkst. latu – samazinās ieņēmumi, jo iznomāto objektu skaits samazinās.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 583,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 449,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 19,8 tūkst. latu – mēbeļu un telefoncentrāles iegāde;

· 429,6 tūkst. latu – aģentūras pārcelšanās izdevumi uz Ernestīnes ielu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 603,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 16,7 tūkst. latu – papildus 4 štata vietu izveidošana;

· 337,7 tūkst. latu – vides pasākumu realizācija;

· 60,5 tūkst. latu – ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto izdevumu apmaksa;

· 25, 5 tūkst. latu – izdevumi nekustamo īpašumu tiesiskai sakārtošanai;

· 52,8 tūkst. latu – ēku un telpu uzturēšana un apkope;

· 37,2 tūkst. latu – pasta , telefonu un sakaru pakalpojumu apmaksa;

· 14,0 tūkst. latu – telpu īre un noma;

· 22,0 tūkst. latu – kancelejas preču un inventāra iegāde;

· 10,0 tūkst. latu – komandējuma izdevumi;

· 26,9 tūkst. latu – transporta līdzekļu un iekārtu iegāde un uzturēšana .

16.02.00 Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība

Darbības galvenie mērķi:

1) organizēt nepieciešamos celtniecības un remonta darbus Aizsardzības sistēmas objektos atbilstoši NATO prasībām;

2) veikt efektīvu objektu apsaimniekošanu.

Veicamie uzdevumi:

remontu un būvniecības līdzekļu mērķtiecīgs izlietojums AM un NBS objektiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veikti celtniecības un remontdarbi Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku objektos, uzlabota infrastruktūra atbilstoši NATO prasībām;

2) tiks veikta remontu un būvniecības līdzekļu kontrole;

3) tiks sakārtota infrastruktūra karavīru dzīves apstākļu uzlabošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	11 647,5	3 629,3	6 767,7	3 138,4	26,9	14 785,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 647,5	3 629,3	6 767,7	3 138,4	26,9	14 785,9
Izdevumi - kopā	11 647,5	3 629,3	6 767,7	3 138,4	26,9	14 785,9
Uzturēšanas izdevumi	2 129,5	0,0	886,0	886,0	41,6	3 015,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	9 518,0	3 629,3	5 881,7	2 252,4	23,7	11 770,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 3 138,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 629,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

3 629,3 tūkst. latu – Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku objektu remonti.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6 767,7 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 4 037,5 tūkst. latu – AM un NBS objektu remontiem un infrastruktūras attīstībai, tai skaitā Komandcentra izbūve, ārējo tīklu izbūve, drošības sistēmas pilnveidošana, NBS Instruktoru skolas ēkas pamatu renovācija, u.c.;

· 1 200,0 tūkst. latu – valsts investīciju projekts MD38 „Jūras spēku Krasta apsardzes piestātņu un infrastruktūras attīstība Daugavgrīvā”;

· 1 530,2 tūkst. latu – AM un NBS objektu remontiem un infrastruktūras attīstībai, tai skaitā Inženieru rotas infrastruktūras renovācija, 3.RNC Poligona attīstība, ambulances izbūve, u.c.

19.00.00 Dotācija Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darbību.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks apzinātas kritušo biedru piemiņas vietas un uzstādītas piemiņas zīmes.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	23,7	16,2	-	-16,2	-68,4	7,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	23,7	16,2	-	-16,2	-68,4	7,5
Izdevumi - kopā	23,7	16,2	-	-16,2	-68,4	7,5
Uzturēšanas izdevumi	23,7	16,2	-	-16,2	-68,4	7,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -16,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 16,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

16,2 tūkst. latu – Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darba nodrošināšanai, kritušo biedru piemiņas vietu apzināšanai un piemiņas zīmju uzstādīšanai.

22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki

Darbības galvenie mērķi:

aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt valsts sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas neaizskaramību;

2) piedalīties starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;

3) nodrošināt personālsastāva un militārā dienesta rezervju apmācību;

4) piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks reorganizēti Nacionālie bruņotie spēki;

2) tiks veicināta pilnīgāka integrācija NATO.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	80 777,0	15 785,1	48 666,6	32 881,5	40,7	113 658,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	80 380,1	15 559,7	48 494,0	32 934,3	41,0	113 314,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	396,9	225,4	172,6	-52,8	-13,3	344,1
Izdevumi - kopā	80 822,0	15 830,1	48 666,6	32 836,6	40,6	113 658,5
Uzturēšanas izdevumi	73 506,6	8 834,7	24 545,7	15 711,0	21,4	89 217,6
Izdevumi kapitālieguldījumiem	7 315,4	6 995,4	24 120,9	17 125,5	234,1	24 440,9
Fiskālā bilance	- 45,0	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	45,0	×	×	×	×	-

22.01.00 Nacionālo bruņoto spēku vadība

Darbības galvenie mērķi:

vadības un kontroles īstenošana.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt NBS komandierim iespēju realizēt nepārtrauktu NBS vadību, lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju, dokumentus un priekšlikumus, pavēļu un rīkojumu izpildes kontroli;

2) nodrošināt mērķtiecīgu NBS uzdevumiem un struktūrai atbilstošu personāla plānošanu un rotāciju;

3) koordinēt Latvijas NATO spēku attīstības plānu (FG) izpildi;

4) nodrošināt NBS štāba un Štāba bataljonu uzturēšanu un darbību;

5) turpināt ieviest Nacionālo bruņoto spēku militārā personāla karjeras plānošanas sistēmu un attīstīt datorizēta personāla reģistrēšanas un administrēšanas sistēmu.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks nodrošināta nepārtraukta Nacionālo bruņoto spēku vadība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 761,6	330,7	757,2	426,5	15,4	3 188,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 740,5	330,7	753,4	422,7	15,4	3 163,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	21,1	-	3,8	3,8	18,0	24,9
Izdevumi - kopā	2 771,5	340,6	757,2	416,6	15,0	3 188,1
Uzturēšanas izdevumi	2 624,9	194,0	160,2	-33,8	-1,3	2 591,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	146,6	146,6	597,0	450,4	307,2	597,0
Fiskālā bilance	9,9	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	9,9	×	×	×	×	-

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

3,8 tūkst. latu – noslēgti papildus līgumi par telpu nomu Štāba bataljonā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 416,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 340,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 194,5 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi;

· 26,0 tūkst. latu – drošības režīma nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu iegāde;

· 87,6 tūkst. latu – kapitālās iegādes militāro pārstāvju ārvalstīs un NBS starptautiskās sadarbības nodrošināšanai;

· 32,5 tūkst. latu – Štāba bataljonam uzturēšanas izdevumiem sakarā ar OMD skaita samazināšanu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 757,2 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 423,0 tūkst. latu – NBS Apvienotā operāciju centra aprīkošanai;

· 12,4 tūkst. latu – CIMIC (Civili-militārā sadarbība) apmācību procesa nodrošināšanai;

· 77,0 tūkst. latu – valsts investīciju projekts OP-17 „Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide”.

Citi izdevumi:

· 97,0 tūkst. latu – kapitālās iegādes militāro pārstāvju ārvalstīs darbības nodrošināšanai;

· 147,8 tūkst. latu – militāro pārstāvju ārvalstīs nodrošināšana, jo pieaug par 6 personām (Vācijā 2 personas, Beļģijā 3 personas, Nīderlandē 1 persona).

22.02.00 Vispārējās vienības

Darbības galvenie mērķi:

valsts suverenitātes un likumīgās varas nodrošināšana.

Veicamie uzdevumi:

1) Saeimas deputātu un Saeimas ēku aizsardzības nodrošināšana;

2) Valsts prezidenta, Valsts prezidenta ģimenes locekļu, Valsts prezidenta darba telpu un rezidences aizsardzības nodrošināšana;

3) Saeimas un valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju drošības nodrošināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks nodrošināta Saeimas deputātu un Saeimas ēku aizsardzība;

2) tiks nodrošināta Valsts prezidenta, Valsts prezidenta ģimenes locekļu, Valsts prezidenta darba telpu un rezidences aizsardzība;

3) tiks nodrošināta Saeimas un valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju drošība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2005. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 791,6	1 183,3	1 200,6	17,3	1,0	1 808,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 637,3	1 029,0	1 200,6	171,6	10,5	1 808,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	154,3	154,3	-	-154,3	-100,0	-
Izdevumi – kopā	1 799,9	1 191,6	1 200,6	9,0	0,5	1 808,9
Uzturēšanas izdevumi	1 773,9	1 165,6	1 200,6	35,0	2,0	1 808,9
Izdevumi kapitālieguldījumiem	26,0	26,0	-	-26,0	-100,0	0
Fiskālā bilance	8,3	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	8,3	×	×	×	×	-

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

154,3 tūkst. latu – veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība”, no kuras turpmāk tiks finansēts NBS Sporta klubs.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 9,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1191,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 950,0 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi;

· 26,0 tūkst. latu – kapitālās iegādes drošības pasākumu nodrošināšanai.

Citas izmaiņas:

215,6 tūkst. latu – veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība”, no kuras turpmāk tiks finansēts NBS Sporta klubs.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 200,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

0,6 tūkst. latu – Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta uzturēšanas izdevumi.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

1 200,0 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi.

22.03.00 Gaisa spēki

Darbības galvenie mērķi:

valsts suverenitātes un likumīgās varas nodrošināšana.

Veicamie uzdevumi:

1) turpināt Gaisa spēku attīstību saskaņā ar NBS attīstības plāniem un NATO priekšlikumiem par Alianses militārajām spējām, ieskaitot spējas, kas nepieciešamas veiksmīgai Latvijas darbībai NATO Integrētajā paplašinātajā pretgaisa aizsardzības sistēmā (NATINEADS);

2) valsts gaisa telpas kontroles un aizsardzības nodrošināšana;

3) vienību kaujas un mobilizācijas gatavības nodrošināšana;

4) piedalīšanās cilvēku un citu objektu meklēšanas un glābšanas darbos;

5) gaisa transporta uzdevumu veikšana;

6) turpināt gaisa kuģu apkalpju un Gaisa operāciju centra personāla sagatavošanu;

7) attīstīt radiotīklu “Zeme-gaiss”;

8) turpināt Pretgaisa aizsardzības diviziona aprīkošanu ar RBS-70 raķešu sistēmu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks pieslēgta BALTNET sistēma NATO pretgaisa aizsardzības sistēmai;

2) tiks nodrošināta Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība;

3) tiks nodrošināta Vienību kaujas un mobilizācijas gatavība;

4) tiks ņemta dalība cilvēku un citu objektu meklēšanas un glābšanas darbos;

5) tiks veikti Gaisa transporta uzdevumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	4 061,9	3 200,8	8 956,9	5 756,1	141,7	9 818,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 061,9	3 200,8	8 956,9	5 756,1	141,7	9 818,0
Izdevumi - kopā	4 061,9	3 200,8	8 956,9	5 756,1	141,7	9 818,0
Uzturēšanas izdevumi	2 322,4	1 461,3	4 748,9	3 287,6	141,6	5 610,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 739,5	1 739,5	4 208,0	2 468,5	141,9	4 208,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 5 756,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 200,8 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 1 000,0 tūkst. latu – PGA sistēmas RBS-70 iegāde;

· 63,4 tūkst. latu – BALTNET vajadzībām nepieciešamās iegādes;

· 97,9 tūkst. latu – Gaisa spēku aviācijas helikoptera dzinēja remonts;

· 300, 0 tūkst. latu – meteoroloģiskās aparatūras iegāde.

Ilgtermiņa saistības:

· 423,5 tūkst. latu – valsts investīciju projekts MD04 „Valsts gaisa telpas novērošanas un kontroles sistēmas (BALTNET) izveidošana”;

· 416,0 tūkst. latu – valsts investīciju projekts MD40 „Sakaru sistēma “Zeme-gaiss””;

· 900,0 tūkst. latu – valsts investīciju projekts MD35 „Lielvārdes bāzes attīstība”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 8 956,9 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 485,0 tūkst. latu – valsts investīciju projekts MD04 „Valsts gaisa telpas novērošanas un kontroles sistēmas (BALTNET) izveidošana”;

· 2 523,0 tūkst. latu – valsts investīciju projekts MD35 „Lielvārdes bāzes attīstība”;

· 1 200,0 tūkst. latu – valsts investīciju projekts MD40 „Sakaru sistēma “Zeme-gaiss””.

Citas izmaiņas:

· 3 320,0 tūkst. latu – PGA sistēmas RBS-70 iegāde;

· 391,0 tūkst. latu – lidotāju apmācība;

· 300,0 tūkst. latu – helikoptera MI-8 remonts;

· 650,0 tūkst. latu – FLIR iegāde (nakts redzamības iekārtas);

· 87,9 tūkst. latu – Gaisa spēku karavīru nodrošināšana Lietuvā kā ārvalstīs dienošajam personālam.

22.04.00 Jūras spēki

Darbības galvenie mērķi:

valsts suverenitātes un likumīgās varas nodrošināšana.

Veicamie uzdevumi:

1) attīstīt Jūras spēkus saskaņā ar NBS attīstības plāniem un NATO priekšlikumiem par Alianses militārajām spējām;

2) sargāt valsts jūras robežu un nodrošināt valsts teritoriālās jūras un iekšējo ūdeņu (izņemot upes un ezerus) aizsardzību;

3) nodrošināt krasta apsardzi, kontrolēt valsts teritoriālos jūras un iekšējos ūdeņus (izņemot upes un ezerus), ekskluzīvo ekonomisko zonu;

4) piedalīties ekoloģiskās uzraudzības veikšanā, meklēšanas un glābšanas darbos jūrā un avāriju seku likvidācijā;

5) meklēt jūrā sprādzienbīstamus priekšmetus un tos iznīcināt;

6) apmācīt Jūras spēku personālsastāvu darboties saskaņā ar NATO standartprocedūrām;

7) jūras novērošanas sistēmas izveide;

8) turpināt pretmīnu pasākumu (Mine Counter Measures) datu bāzes izveidošanu un veikt informācijas regulāru apkopošanu;

9) aprīkot Jūras spēku kuģus ar NATO standartiem atbilstošu sakaru aprīkojumu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks īstenota Jūras spēku struktūras reorganizācija;

2) tiks modernizētas infrastruktūras;

3) tiks izstrādāts Jūras novērošanas sistēmas projekts;

4) tiks izveidota pretmīnu pasākumu (Mine Counter Measures) datu bāze un regulāri apkopota informācija;

5) Jūras spēku kuģi tiks aprīkoti ar NATO standartiem atbilstošu sakaru aprīkojumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 696,2	429,7	8 076,1	7 646,4	283,6	10 342,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 696,2	429,7	8 076,1	7 646,4	283,6	10 342,6
Izdevumi - kopā	2 696,5	430,0	8 076,1	7 646,1	283,6	10 342,6
Uzturēšanas izdevumi	2 496,5	230,0	402,6	172,6	6,9	2 669,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	200,0	200,0	7 673,5	7 473,5	3 736,8	7 673,5
Fiskālā bilance	0,3	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0,3	×	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 7 646,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 430,0 tūkst. latu

Vienreizējie pasākumi:

· 200,0 tūkst. latu – naftas savākšanas kuģa iegāde;

· 30,0 tūkst. latu – inventāra iegāde avārijas seku likvidācijai.

Ilgtermiņa saistības:

200,0 tūkst. latu – valsts investīciju projekts MD09 „Jūras novērošanas sistēma”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 8 076,1 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 200,0 tūkst. latu – valsts investīciju projekts MD09 „Jūras novērošanas sistēma”;

· 100,0 tūkst. latu – valsts investīciju projekts „Jūras spēku piestātņu un infrastruktūras attīstība Tosmārē, Liepāja”;

· 6 852,3 tūkst. latu – valsts investīciju projekts „Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde”;

· 300,0 tūkst. latu – valsts investīciju projekts „Jūras spēku patruļkuģu būve”.

Citas izmaiņas:

· 278,0 tūkst. latu – MCM aprīkojuma iegāde ūdenslīdējiem;

· 10,0 tūkst. latu – aprīkojuma iegāde JS kuģiem;

· 100,0 tūkst. latu – aparatūras un programmatūras iegāde JS pretmīnu datu centram;

· 235,8 tūkst. latu – naftas savākšanas inventārs avārijas seku likvidācijai.

22.05.00 Sauszemes spēki

Darbības galvenie mērķi:

valsts suverenitātes un likumīgās varas nodrošināšana.

Veicamie uzdevumi:

1) piedalīšanās NBS un starptautiskajās mācībās un vingrinājumos;

2) turpināt NBS Speciālo uzdevumu vienības attīstību;

3) turpināt Militārās policijas attīstību saskaņā ar NBS attīstības plāniem un NATO priekšlikumiem par Alianses militārajām spējām;

4) attīstīt kājnieku brigādi saskaņā ar brigādes attīstības plānu. Pabeigt brigādes štāba izveidi un apmācību;

5) nodrošināt Sauszemes spēku vienību apmācību saskaņā ar NATO sauszemes spēku taktikas doktrīnas ATP-35(B) standartiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) NBS kontingenta sekmīga dalība starptautiskajās operācijās;

2) tiks attīstītas savietojamības spējas ar NATO.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	3 336,5	2 708,1	726,2	-1 981,9	-59,4	1 354,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 318,2	2 689,8	726,2	-1 963,6	-59,2	1 354,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	18,3	18,3	-	-18,3	-100	-
Izdevumi - kopā	3 336,5	2 708,1	726,2	-1 981,9	-59,4	1 354,6
Uzturēšanas izdevumi	3 318,4	2 690,0	667,4	-2 022,6	-61,0	1 295,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	18,1	18,1	58,8	40,7	224,9	58,8

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 11,7 tūkst. latu – līdzekļu pārdale jaunai apakšprogrammai 22.11.00 “Zemessardze” sakarā ar programmas restrukturizāciju;

· 6,6 tūkst. latu – Zemessardzes bataljonu reorganizācijas rezultātā vairs netiek sniegti apsardzes pakalpojumi.

Izdevumi

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -1 981,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 708,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 18,1 tūkst. latu – kapitālās iegādes plūdu seku un ugunsgrēku likvidēšanai, un SUV sporta zāles aprīkošanai;

· 264,1 tūkst. latu – Zemessardzes uzturēšanas izdevumi sakarā ar Zemessardzes reorganizāciju.

Strukturālas izmaiņas:

· 445,8 tūkst. latu – līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība”, starptautisko operāciju uzturēšanas izdevumiem sakarā ar restrukturizāciju;

· 1 221,8 tūkst. latu – līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.11.00 “Zemessardze” Zemessardzes uzturēšanas izdevumiem sakarā ar restrukturizāciju;

· 758,4 tūkst. latu – līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība”, NP 3.Reģionālā nodrošinājuma centra izdevumiem sakarā ar restrukturizāciju.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 726,2 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 543,2 tūkst. latu – personālsastāva sagatavošana dalībai SO (1.KB, 2.KB, SUV);

· 58,8 tūkst. latu – kapitālās iegādes HUMINT (Speciālās izlūkošanas, par informācijas avotu izmantojot cilvēkus) vada sagatavošanai;

· 71,4 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi HUMINT vada izveidei, tai skaitā apmācību procesam;

· 52,8 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi Sauszemes spēku brigādes izveidei.

22.06.00 Nacionālā aizsardzības akadēmija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt personālsastāva apmācību.

Veicamie uzdevumi:

1) sagatavot virsnieku dienestam NBS;

2) paaugstināt un pārkvalificēt valsts aizsardzības sistēmas darbinieku kvalifikāciju;

3) sagatavot un izdot mācību metodiskos līdzekļus, mācību grāmatas un zinātniskos darbus.

Sagaidāmais rezultāts:

sagatavoti virsnieki dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	557,1	236,0	183,8	-52,2	-9,4	504,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	549,6	229,9	183,8	-46,1	-8,4	503,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	7,5	6,1	-	-6,1	-81,3	1,4
Ārvalstu finanšu palīdzība
Izdevumi - kopā	557,1	236,0	183,8	-52,2	-9,4	504,9
Uzturēšanas izdevumi	557,1	236,0	179,3	-56,7	-10,2	500,4
Izdevumi kapitālieguldījumiem	-	-	4,5	4,5	100	4,5

Resursi

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

6,1 tūkst. latu – netiek plānots pagarināt vairākus līgumus par telpu nomu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -52,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 236,0 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

236,0 tūkst. latu – līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība”, Nacionālās aizsardzības akadēmijas komunālā dienesta un apsardzes funkciju veikšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 183,8 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

183,8 tūkst. latu – studentu apmācība Jūras un Rīgas aeronavigācijas institūtā.

22.08.00 Nodrošinājuma spēki

Darbības galvenie mērķi:

NBS spēku veidu, pavēlniecību un vienību centralizēta apgāde.

Veicamie uzdevumi:

1) veikt Nodrošinājuma pavēlniecības attīstību saskaņā ar NBS attīstības plāniem un NATO priekšlikumiem par Alianses militārajām spējām;

2) nodrošināt NBS ar centralizēti iegādājamiem materiāltehniskajiem līdzekļiem (MTL);

3) nodrošināt Nacionālo atbalsta elementu vienību NATO vadītajām operācijām;

4) izveidot Pārvietošanas kontroles grupu (Movement Control Team) dalībai NATO vadītajās operācijās;

5) uzturēt un attīstīt spējas medicīnas vienību komplektēšanai un nosūtīšanai uz starptautiskajām operācijām, ņemot par pamatu Medicīnas bataljona (Medicīnas centra) personālu un materiāli tehniskos līdzekļus;

6) attīstīt NBS fiksēto un izvēršamo taktisko sakaru tīklu (t. sk. projektus „Harris“, „Aizsardzības telekomunikāciju tīkls“) atbilstoši NATO Spēku plānošanas mērķu prasībām;

7) attīstīt modernas informācijas sistēmas BALTCCIS, Apvienotās personāla uzskaites sistēmu un NBS informācijas sistēmas atbalstu;

8) pilnveidot NBS sakaru nodrošināšanu un attīstīt NBS Sakaru un informācijas sistēmu vienību (Sakaru un informācijas sistēmu bataljonu);

9) nodrošināt MTL remontus;

10) transportēt personālu un MTL;

11) organizēt un veikt MTL izpēti;

12) veidot mobilizācijas rezervi.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks veikta centralizēta materiāltehnisko līdzekļu iegāde;

2) tiks nodrošināti MTL remonti;

3) tiks veidoti nacionālā atbalsta elementi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	16 886,6	7 054,1	19 399,0	12 345,7	73,1	29 232,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	16 697,2	7 007,4	19 245,5	12 238,1	73,3	28 935,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	189,4	46,7	154,3	107,6	56,8	297,0
Izdevumi – kopā	16 912,8	7 080,3	19 399,8	12 319,5	72,8	29 232,3
Uzturēšanas izdevumi	11 746,9	2 234,4	7 861,7	5 627,3	47,9	17 374,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	5 165,9	4 845,9	11 538,1	6 692,2	129,5	11 858,1
Fiskālā bilance	26,2	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	26,2	×	×	×	×	-

Resursi:

Samazinājums

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

46,7 tūkst. latu – NBS Sporta kluba peldbaseina remonta laikā netiks sniegti attiecīgie pakalpojumi.

Palielinājums

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

154,3 tūkst. latu – līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.02.00 “Vispārējās vienības”, no kuras iepriekš tika finansēts NBS Sporta klubs.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 12 319,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 7 080,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 82,3 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi;

· 157,9 tūkst. latu – obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas par obligātā militārā dienesta karavīriem;

· 22,5 tūkst. latu – valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu apmaksai;

· 178,6 tūkst. latu – medicīnisko un laboratoriju iekārtu iegāde;

· 204,0 tūkst. latu – autotransporta iegādes;

· 101,6 tūkst. latu – telpu, kazarmu un noliktavu aprīkojums, virtuves un tehnoloģisko iekārtu iegādes OMD un PMD karavīru ēdināšanai;

· 7,8 tūkst. latu – mūzikas instrumentu iegāde;

· 207,0 tūkst. latu – APUS projekta realizācija;

· 100,6 tūkst. latu – zemes iegāde;

· 304,1 tūkst. latu – speciālā ekipējuma un līdzekļu iegāde aizsardzībai no masu iznīcināšanas līdzekļiem.

Ilgtermiņa saistības:

· 881,5 tūkst. latu – valsts investīciju projekts MD38 „Jūras spēku Krasta apsardzes piestātņu un infrastruktūras attīstība Daugavgrīvā”;

· 3291,8 tūkst. latu – valsts investīciju projekts MD10-03 „Nacionālo bruņoto spēku sakaru sistēmas attīstība”.

Citas izmaiņas:

· 638,2 tūkst. latu – NBS karavīru veselības aprūpei;

· 902,4 tūkst. latu – līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 19 399,8 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 832,0 tūkst. latu – Nacionālo bruņoto spēku sakaru sistēmas izveide;

· 70,6 tūkst. latu – obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas par obligātā militārā dienesta karavīriem un atašeju laulātajiem;

· 11,9 tūkst. latu – valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu apmaksai;

· 51,4 tūkst. latu – medicīnisko un laboratoriju iekārtu iegāde;

· 85,0 tūkst. latu – zemes iegāde;

· 15,0 tūkst. latu – orķestra piederumu iegāde;

· 749,7 tūkst. latu – Starptautisko operāciju uzturēšanas izdevumu palielinājums;

· 110,3 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi;

· 144,0 tūkst. latu – speciālā ekipējuma iegāde NMN (nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas) vadam;

· 177,1 tūkst. latu – NBS Sporta kluba finansēšanai līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.02.00 “Vispārējās vienības”;

· 236,0 tūkst. latu – Nacionālās aizsardzības akadēmijas komunālā dienesta izdevumi pārcelti no budžeta apakšprogrammas 22.06.00 “Nacionālā aizsardzības akadēmija”;

· 758,4 tūkst. latu – NP 3.Reģionālā nodrošinājuma centra finansēšanai līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.05.00 “Sauszemes spēki”;

· 445,8 tūkst. latu – Starptautisko operāciju uzturēšanas izdevumu veikšanai līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.05.00 “Sauszemes spēki”.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 331,3 tūkst. latu – speciālā ekipējuma un līdzekļu iegāde aizsardzībai no masu iznīcināšanas līdzekļiem;

· 316,6 tūkst. latu – Sauszemes vienību kaujas atbalsta spējas. Kaujas inženieru un konstrukciju vada tehnikas iegāde;

· 1 967,8 tūkst. latu – munīcijas un ieroču iegāde;

· 1 882,2 tūkst. latu – munīcija (NATO spēku attīstības mērķu (Force Goals) izpildei);

· 1 425,0 tūkst. latu – ieroču iegāde NBS apmācību procesa nodrošināšanai;

· 5 365,2 tūkst. latu – Sauszemes spēku vienību kaujas nodrošinājuma spējas;

· 692,0 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi;

· 3 000,0 tūkst. latu – valsts investīciju projekts MD10-03 „Nacionālo bruņoto spēku sakaru sistēmas attīstība;

· 732,5 tūkst. latu – valsts investīciju projekts MD39 „NBS profesionālā dienesta karavīru nodrošināšana ar dzīvojamo platību”.

22.09.00 Mācību vadības pavēlniecība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt personālsastāva un militārā dienesta rezervju apmācību.

Veicamie uzdevumi:

1) turpināt Mācību vadības pavēlniecības attīstību saskaņā ar NBS attīstības plāniem un NATO priekšlikumiem par Alianses militārajām spējām;

2) turpināt koncepciju, doktrīnu, reglamentu (t.sk. taktisko) un standartu izstrādi, individuālās un kolektīvās apmācības programmu un standartu izstrādi un ieviešanu;

3) nodrošināt NBS militārā personālsastāva angļu valodas apmācību;

4) nodrošināt individuālās un vienību (kolektīvās) apmācības aizsardzībai no radioaktīvajām, bioloģiskajām un ķīmiskajām vielām;

5) veikt ūdenslīdēju komandas sagatavošanu atmīnēšanas uzdevumu izpildei;

6) pārraudzīt mācību centru administrēšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks veikta obligātā militārā dienesta karavīru un profesionālā militārā dienesta karavīru apmācība;

2) tiks izstrādātas, publicētas un ieviestas doktrīnas, koncepcijas un rokasgrāmatas;

3) tiks veikta Mācību centru administrēšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 624,9	340,7	34,5	-306,2	-18,8	1 318,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 618,6	340,7	31,7	-309,0	-19,1	1 309,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	6,3	-	2,8	2,8	44,4	9,1
Izdevumi - kopā	1 625,2	341,0	34,5	-306,5	-18,9	1 318,7
Uzturēšanas izdevumi	1 605,9	321,7		-321,7	-20,0	1 284,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	19,3	19,3	34,5	15,2	78,8	34,5
Fiskālā bilance	0,3	×	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0,3	×	×	×	×	-

Resursi:

Palielinājums

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

2,8 tūkst. latu – sakarā ar sadzīves apstākļu uzlabošanos Mobilo strēlnieku bataljona dienesta viesnīcā palielinās ieņēmumi no īres.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -306,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 341,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 19,3 tūkst. latu – kapitālās iegādes ikdienas darbības un apmācību procesa nodrošināšanai;

· 278,6 tūkst. latu – ēdināšanas izdevumu samazinājums sakarā ar obligātā militārā dienesta karavīru skaita samazināšanos 2006. gadā;

· 43,1 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi apmācību procesa nodrošināšanai lauku nometnēm.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 34,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

34,5 tūkst. latu – Jūras spēku mācību centra simulatora iegāde, mēbeļu un aprīkojuma iegāde MSB (Mobilo strēlnieku bataljons) un Valodu skolai.

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

Darbības galvenie mērķi:

1) personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas un uzturdevas vērtības kompensācijas militārpersonām);

2) ārvalstu komandējumu izdevumu aprēķināšana un izmaksas NBS personālam.

Veicamie uzdevumi:

1) personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas un uzturdevas vērtības kompensācijas militārpersonām);

2) ārvalstu komandējumu izdevumu aprēķināšana un izmaksas NBS personālam.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks izveidota un ieviesta centralizētas atalgojuma aprēķināšanas un izmaksas sistēma;

2) tiks izveidota un ieviesta centralizētās ārvalstu komandējumu izdevumu aprēķināšanas un izmaksas sistēma.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	47 060,6	301,7	7 839,1	7 537,4	16	5 4598,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	47 060,6	301,7	7 839,1	7 537,4	16	5 4598,0
Izdevumi - kopā	47 060,6	301,7	7 839,1	7 537,4	16	5 4598,0
Uzturēšanas izdevumi	47 060,6	301,7	7 839,1	7 537,4	16	5 4598,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 7 537,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums (3. aile): 301,7 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

301,7 tūkst. latu – līdzekļu pārdale programmai 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 7 839,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 4 164,4 tūkst. latu – kompensācijai dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai profesionālā dienesta karavīriem (3 261,9 tūkst. latu pārcelti no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”);

· 3 126,3 tūkst. latu – atalgojuma palielināšana, lai nodrošinātu MK 10.08.2005. rīkojuma Nr.525 „Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās operācijās” un MK 26.04.2005. noteikumu Nr.297 „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 8.marta noteikumos Nr.131 "Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu" izpildi;

· 438,1 tūkst. latu – militārpersonu uzturdevas palielinājums.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 81,3 tūkst. latu – Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no Ls 80 uz Ls 90 ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§;

· 29,0 tūkst. latu – Ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumam Nr.326 "Par pamatnostādnēm "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē"".

22.11.00 „Zemessardze”

Darbības galvenie mērķi:

valsts suverenitātes un likumīgās varas nodrošināšana.

Veicamie uzdevumi:

1) piedalīties glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju seku likvidēšanā;

2) iznīcināt sprādzienbīstamus priekšmetus;

3) piedalīties vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4) attīstīt Zemessardzi saskaņā ar NBS attīstības plāniem un NATO priekšlikumiem par Alianses militārajām spējām. Nodrošināt Zemessardzes bataljonu specializāciju – pretgaisa aizsardzībā, inženiertehniskajā jomā un aizsardzībā no masu iznīcināšanas ieročiem;

5) turpināt Artilērijas bataljona personāla apmācību;

6) pildīt NBS kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma atbalsta uzdevumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks izveidotas specializētās vienības – ZS 54. artilērijas bataljons un ZS 31. aizsardzības no masu iznīcināšanas ieročiem;

2) tiks iznīcināti aptuveni 5000 sprādzienbīstami priekšmeti;

3) tiks nokomplektētas kājnieku rotas lieluma apakšvienības dalībai starptautiskajās operācijās;

4) tiks uzturētas sakaru sistēmu un transportēšanas spējas par 50 % augstākā gatavībā;

5) tiks nodrošināta dalība Saeimas vēlēšanu iecirkņu apsardzē.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	-	-	1 492,4	1 492,4	100,0	1 492,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	1 480,7	1 480,7	100,0	1 480,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	-	-	11,7	11,7	100,0	11,7
Izdevumi - kopā	-	-	1 492,4	1 492,4	100,0	1 492,4
Uzturēšanas izdevumi	-	-	1 485,9	1 485,9	100,0	1 485,9
Izdevumi kapitālieguldījumiem	-	-	6,5	6,5	100,0	6,5

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

11,7 tūkst. latu – Zemessardzes pašu ieņēmumi ir pārcelti no valsts budžeta apakšprogrammas 22.05.00 “Sauszemes spēki”.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 492,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 492,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

6,5 tūkst. latu – kapitālās iegādes ārkārtas situāciju novēršanai.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

264,1 tūkst. latu – Zemessardzes attīstībai.

Strukturālas izmaiņas:

1 221,8 tūkst. latu – Zemessardzes uzturēšanas finansējuma nodrošinājumam, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 22.05.00 “Sauszemes spēki”.

26.00.00 Aizdevumi virsniekiem, kuri apguvuši virsnieka pamatkursu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā

Darbības galvenie mērķi:

aizdevumu izmaksa virsniekiem, kuri apguvuši virsnieka pamatkursu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, saskaņā ar Militārā dienesta likuma 53. panta 9. punktu.

Veicamie uzdevumi:

veikt aizdevumu izmaksu virsniekiem.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks veikta savlaicīga aizdevumu izmaksa virsniekiem, uzsākot aktīvo militāro dienestu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	20,0	-	28,0	28,0	140,0	48,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	20,0	-	28,0	28,0	140,0	48,0
Izdevumi - kopā	20,0	-	28,0	28,0	140,0	48,0
Uzturēšanas izdevumi	20,0	-	28,0	28,0	140,0	48,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 28,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 28,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

28,0 tūkst. latu – palielināsies virsnieku pamatkursa kadetu skaits, kuri pamatojoties uz Militārā dienesta likuma 53.panta 9.daļu ņems vienreizējo bezprocentu aizdevumu.

27.00.00 “Jaunsardze”

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt jauniešu pilsonisko apziņu un izglītošanu aizsardzības jomā;

2) savlaicīgi ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu;

3) paplašināt motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas.

Veicamie uzdevumi:

1) Latvijas jaunatnes iesaistīšana Aizsardzības ministrijas organizētajos militāri patriotiskajos audzināšanas pasākumos;

2) Jaunsargu apmācība 75 Latvijas bāzes skolās (vidusskolas);

3) Jaunsargu un Jaunsardzes instruktoru apmācības kvalitatīva pilnveidošana un tālāka izglītošana;

4) Nacionālo bruņoto spēku tuvākās rezerves – jaunsargu motivēšana profesionālajam militārajam dienestam;

5) sadarbības turpināšana ar Jaunsardzei radnieciskām jauniešu organizācijām Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Lielbritānijā un ASV.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks veicināta patriotisma veidošana jaunatnē un tās iesaistīšana valsts aizsardzības sistēmā saskaņā ar Jaunsardzes mērķiem un programmām;

2) tiks sagatavoti motivēti jaunieši dienestam NBS un militārās izglītības turpināšanai (Latvijā un ārvalstīs);

3) tiks veidoti kopīgi projekti ar ārvalstu jauniešiem (nometnes, mācības, kursi, sacensības), kā arī pārņemta partnervalstu pieredze.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	894,9	-	370,6	370,6	41,0	1 265,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	894,9	-	370,6	370,6	41,0	1 265,5
Izdevumi - kopā	894,9	-	370,6	370,6	41,0	1 265,5
Uzturēšanas izdevumi	884,6	-	313,9	313,9	35,0	1 198,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	10.3	-	56,7	56,7	550,0	67,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 370.6 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 370.6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 45,0 tūkst. latu – mācību programmas nodrošināšanai;

· 30,0 tūkst. latu – Jaunsardzes salidojuma izdevumi;

· 50,0 tūkst. latu – Jaunsardzes bāzes skolu paplašināšana;

· 60,0 tūkst. latu – novadu nodrošināšana ar autotransportu;

· 128,9 tūkst. latu – Jaunsardzes centra pasākumu nodrošinājums (autotransporta noma jaunsargu nogādāšanai uz pasākumiem, ēdināšanas u.c. izdevumi);

· 56,7 tūkst. latu – bāzes skolu nodrošinājums ar datortehniku.

28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt valsts ģeodēzijas, kartogrāfijas un valsts ģeogrāfiskās informācijas pamatdatu sagatavošanas, infrastruktūras izveidošanas un uzturēšanas funkciju izpildi valsts aizsardzības, drošības, teritoriālās plānošanas, transporta, navigācijas, zemkopības u.c. tautsaimniecības nozaru vajadzībām miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumos;

2) radīt stabilu normatīvo aktu un standartu, tehnoloģisko procesu, informācijas izplatīšanas sistēmu, lai nodrošinātu lietotājus ar tiem nepieciešamo ģeogrāfisko informāciju, atbilstoši to vajadzībām.

Veicamie uzdevumi:

1) valsts ģeodēziskā tīkla ierīkošana un uzturēšana, t.sk., Globālās pozicionēšanas (GPS) pastāvīgo bāzes staciju tīkla izveidošana un uzturēšana un valsts robežas uzmērīšana;

2) valsts topogrāfiskā kartēšana, t.sk., aeronavigācijas karšu sastādīšana un vietvārdu datu bāzes izveidošana un uzturēšana;

3) ģeogrāfiskās informācijas pamatdatu sagatavošana, infrastruktūras izveidošana un uzturēšana;

4) poligrāfijas darbu veikšana;

5) ģeodēzisko un kartogrāfisko materiālu arhīva uzturēšana;

6) pārstāvēt valsts intereses starptautiskos projektos, semināros, ekspertu forumos un konferencēs atbilstoši kompetencei.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks pabeigta valsts ģeodēziskā pamattīkla izveidošana, sagatavota tā regulāras uzturēšanas koncepcija; izdoti atjaunoti ģeodēzisko punktu katalogi;

2) tiks sagatavots lietošanai un pārbaudīts Globālās pozicionēšanas (GPS) pastāvīgo bāzes staciju tīkls;

3) tiks sastādītas un izdotas valsts topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000, 1: 250 000, 1:1 000 000 visai valsts teritorijai un atbilstoši NATO standartiem, sastādīti 3-4 pilsētu plāni;

4) tiks sagatavota jauna koncepcija M 1:10 000 valsts topogrāfiskās kartes sastādīšanai un izdošanai;

5) tiks izstrādāts ģeogrāfisko pamatdatu uzkrāšanas, uzturēšanas, sistematizācijas un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas infrastruktūras izveidošanas koncepcijas projekts, ievērojot Eiropas Savienības direktīvas projekta (INSPIRE) nostādnes;

6) tiks izstrādāta koncepcija ģeogrāfiskās informācijas izplatīšanai;

7) tiks izdoti vietvārdu katalogi, publikācijas.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	-	-	2 906,5	2 906,5	100,0	2 906,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	2 156,5	2 156,5	100,0	2 156,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	-	-	750,0	750,0	100,0	750,0
Izdevumi - kopā	-	-	2 906,5	2 906,5	100,0	2 906,5
Uzturēšanas izdevumi	-	-	2 793,2	2 793,2	100,0	2 793,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	-	-	113,3	113,3	100,0	113,3

Resursi:

Palielinājums: 750,0 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

750 tūkst. latu – ieņēmumi par kartogrāfisko materiālu sagatavošanu teritoriālās plānošanas vajadzībām un poligrāfijas darbiem (karšu un citu materiālu iespiešana).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 2 906,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 906,5 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

2 906,5 tūkst. latu – ģeodēzijas un kartogrāfijas funkcijas tiek nodotas Aizsardzības ministrijai, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta reorganizāciju (MK 2005. gada 21.jūnija lēmums, MK sēdes protokols nr.36, 56.§, 2005. gada 14.jūlija rīkojums nr.441), kā rezultātā ar 2006. gada 2.janvāri tiek izveidota valsts aģentūra Aizsardzības ministrijas pārraudzībā.

11. Ārlietu ministrija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

izstrādāt Latvijas Republikas Latvijas ārpolitikas pamatvirzienus un īstenot Latvijas Republikas ārpolitiku, piedalīties Latvijas Republikas ārējās ekonomiskās politikas veidošanā, ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem nodrošināt Latvijas Republikas ārpolitikas koncepcijas īstenošanu, lai radītu maksimāli labvēlīgus apstākļus Latvijas Republikas starptautiskajai drošībai un iekšpolitiskajai stabilitātei, veicināt Latvijas Republikas iekļaušanos starptautiskajā apritē. Latvijas Republikas vīzu ielīmju iegāde. Nodrošināt dalības naudu iemaksu starptautiskajās organizācijās, kurās Latvija ir dalībvalsts. Latvijas pārstāvība ES un NATO.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	22 128,7	2 971,1	5 974,6	3 003,5	13,6	25 132,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	20 515,3	2 515,6	5 974,6	3 459,0	16,9	23 974,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	411,0	44,0	-	-44,0	-10,7	367,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	1 202,4	411,5		-411,5	-34,2	790,9
Izdevumi - kopā	21 717,2	2 559,6	5 974,6	3 415,0	15,7	25 132,2
Uzturēšanas izdevumi	19 763,5	1 210,5	4 723,8	3 513,3	17,8	23 276,9
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 953,7	1 349,1	1 250,8	-98,3	-5,0	1 855,3
Fiskālā bilance	411,5	×	×	×	×
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-411,5	×	×	×	×

Strukturālās izmaiņas:

programma 05.00.00 „Dotācija ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā” 163,5 tūkst. latu apmērā likvidēta, jo tiek slēgts ANO Attīstības programmas Latvijas birojs.

01.00.00 Ārlietu pārvalde

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	21 141,9	2 124,3	5 148,2	3 023,9	14,3	24 165,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	19 548,5	1 668,8	5 148,2	3 479,4	17,8	23 027,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	391,0	44,0	-	-44,0	-11,3	347,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	1 202,4	411,5		-411,5	-34,2	790,9
Izdevumi - kopā	20 730,4	1 712,8	5 148,2	3 435,4	16,6	24 165,8
Uzturēšanas izdevumi	18 778,7	363,7	3 897,4	3 533,7	18,8	22 312,4
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 951,7	1 349,1	1 250,8	-98,3	-5,0	1 853,4
Fiskālā bilance	411,5	×	×	×	×
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-411,5	×	×	×	×

01.01.00 Centrālais aparāts

Veicamie uzdevumi:

1) analizēt ārvalstu ārējo un iekšējo politiku un sniegt Ministru kabinetam informāciju un priekšlikumus starpvalstu attiecību attīstības jautājumos;

2) sagatavot likumprojektus, kā arī citu normatīvo aktu un starptautisko līgumu projektus, konsultēt valsts institūcijas un sniegt atzinumus par normatīvo aktu un starptautisko līgumu projektiem no starptautisko publisko tiesību viedokļa;

3) lemt jautājumus, kas saistīti ar Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību atvēršanu ārvalstīs;

4) organizēt ārvalstu delegāciju oficiālās vizītes Latvijas Republikā, ja minētās delegācijas vada ārvalstu prezidenti, viceprezidenti, premjerministri, vēstnieki, ārlietu ministri un to vietnieki, kā arī organizēt starptautisko organizāciju oficiālās vizītes, ja tās vada šo organizāciju vadītāji;

5) organizēt ārvalstu delegāciju vizītes Latvijas Republikā, ja minētās delegācijas Latvijā uzturas pēc Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta vai ārlietu ministra oficiāla ielūguma. Ja minētās personas dodas oficiālās vizītēs uz ārvalstīm, organizēt šo personu vizītes;

6) konsultēt Latvijas diplomātiskā protokola jautājumos citu valsts institūciju protokola nodaļas vai struktūrvienības, kas veic attiecīgās funkcijas;

7) veikt konsulārās funkcijas Latvijas Republikā un ārvalstīs saskaņā ar Latvijas Republikas Konsulāro reglamentu un citiem tiesību aktiem;

8) pārstāvēt Latvijas intereses ES un NATO.

Sagaidāmais rezultāts:

īstenota Latvijas Republikas ārpolitika un iekšpolitika, nodrošināta Latvijas integrācija starptautiskajā apritē, nodrošināta konsulāro funkciju izpilde .

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	6 068,3	655,3	1 969,9	1 314,6	21,7	7 382,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 719,9	243,8	1 969,9	1 726,1	36,6	6 446,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	146,0					146,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	1 202,4	411,5	-	-411,5	-34,2	790,9
Izdevumi - kopā	5 656,8	243,8	1 969,9	1 726,1	30,5	7 382,9
Uzturēšanas izdevumi	5 433,3	155,5	1 969,9	1 814,4	33,4	7 247,7
Izdevumi kapitālieguldījumiem	223,5	88,3		-88,3	-39,5	135,2
Fiskālā bilance	411,5	×	×	×	×
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-411,5	×	×	×	×

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā 1 676,1 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos 243,8 tūkst. latu:

Vienreizēji pasākumi:

· 175,2 tūkst. latu – Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Dž.Buša vizītes nodrošināšanai piešķirtais finansējums;

· 68,6 tūkst. latu – kapitālie izdevumi (IT materiāli- tehniskā aprīkojuma atjaunošanai centrālajā aparātā, kā arī tehniskajam nodrošinājumam, lai sniegtu operatīvu informāciju un konsulāro palīdzību krīzes situācijās).

Palielinājums izdevumos 1 919,9 tūkst. latu:

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

1 138,9 tūkst. latu – valsts pārvaldes institucionālās kapacitātes nodrošināšanai (atalgojumiem, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

Citas izmaiņas:

· 611,1 tūkst. latu – atalgojumu, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, palielināšana, turpinot 2005. gadā uzsāktā atalgojuma pieauguma nodrošināšanu, saskaņā ar MK 2004. gada 23.novembra noteikumiem nr.959 „Noteikumi par ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un ierēdņu pabalstiem;

· 6,4 tūkst. latu – finansējuma atlikusī daļa (vienam mēnesim), lai nodrošinātu no Valsts kancelejas pārņemtā Eiropas lietu biroja darbību visu gadu;

· 163,5 tūkst. latu – saistību apmaksai par saņemtajiem pakalpojumiem, pārdalot finanšu līdzekļus no likvidējamās programmas 05.00.00 „Dotācija ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā”;

· 50,0 tūkst. latu – palielināti kārtējie izdevumi Attīstības sadarbības politikas plāna īstenošanai 2006. gadam.

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Veicamie uzdevumi:

1) analizēt ārvalstu ārējo un iekšējo politiku un sniegt ministrijai informāciju un priekšlikumus starpvalstu attiecību attīstības jautājumos;

2) veikt konsulārās funkcijas Latvijas Republikā un ārvalstīs saskaņā ar Latvijas Republikas Konsulāro reglamentu un citiem tiesību aktiem;

3) veikt Latvijas politisko un ekonomisko interešu aizstāvību ārvalstīs un starptautiskajās organizācijās.

Sagaidāmais rezultāts:

īstenota Latvijas Republikas ārpolitika un iekšpolitika, nodrošināta Latvijas integrācija starptautiskajā apritē, nodrošināta konsulāro funkciju izpilde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	15 030,4	1 425,8	3 106,6	1 680,8	11,2	16 711,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	14 785,4	1 381,8	3 106,6	1 724,8	11,7	16 510,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	245,0	44,0	-	-44,0	-18,0	201,0
Izdevumi - kopā	15 030,4	1 425,8	3 106,6	1 680,8	11,2	16 711,2
Uzturēšanas izdevumi	13 302,2	165,0	1 855,8	1 690,8	12,7	14 993,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 728,2	1 260,8	1 250,8	-10,0	-0,6	1 718,2

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

44,0 tūkst. latu – samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi LR diplomātiskajās pārstāvniecībās par konsulārajiem pakalpojumiem attiecīgi 2006. gadā plānotajam.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā 1 680,8 tūkst. latu:

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos 1 425,8 tūkst. latu:

Vienreizēji pasākumi:

· 21,3 tūkst. latu – samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem, IT materiāli- tehniskā aprīkojuma atjaunošanai LR pārstāvniecībās ārvalstīs;

· 44,0 tūkst. latu – 2005. gadā piešķirtie līdzekļi, lai nodrošinātu informācijas tehnoloģiju materiāltehniskās bāzes atjaunošanu LR pārstāvniecībās ārvalstīs;

· 71,3 tūkst. latu – 2005. gadā piešķirtie līdzekļi, lai atbilstoši EK nosacījumiem sekmētu Schengen Facility projekta īstenošanu un nodrošinātu Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros uz LR pārstāvniecībām ārvalstīs nosūtīto 32 konsulāro darbinieku darba vietu iekārtošanu.

Ilgtermiņa saistības:

· 17,4 tūkst. latu – 2005. gada izmaksas ēkas piebūvei LR vēstniecībai Dānijā;

· 227,2 tūkst. latu – 2005. gada nekustamā īpašuma LR diplomātiskās pārstāvniecības vajadzībām Beļģijas Karalistē, Briselē iegādes maksājums.

Citas izmaiņas:

· 147,6 tūkst. latu – 2005. gadā piešķirtie līdzekļi projektam “Festivāls “Pārsteidzošā Latvija” Francijā 2005. gadā”;

· 897,0 tūkst. latu – 2005. gadā piešķirtie līdzekļi LR vēstnieka Amerikas Savienotajās Valstīs rezidences Vašingtonā iegādei.

Palielinājums izdevumos 3 106,6 tūkst. latu:

Ilgtermiņa saistības:

17,4 tūkst. latu – ēkas piebūves LR vēstniecībai Dānijā izmaksas.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 0,9 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

· 184,0 tūkst. latu – LR pastāvīgās pārstāvniecības NATO uzturēšanai nepieciešamais finansējums;

· 573,9 tūkst. latu – valsts pārvaldes institucionālās kapacitātes nodrošināšanai;

· 750,1 tūkst. latu – kapitālie izdevumi – nekustamā īpašuma Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vajadzībām Beļģijas Karalistē, Briselē iegādes ikgadējais maksājums, nodrošinot saistību izpildi atbilstoši līgumam.

Citas izmaiņas:

· 371,3 tūkst. latu – kriptētās datu pārraides infrastruktūras izveidošanai 14 Latvijas Republikas pārstāvniecībās un biometrijas datu iegūšanas iekārtu un programmatūras datu apstrādes iegādei 2005. gadā uzsākto pasākumu turpināšanai;

· 89,0 tūkst. latu – LR pārstāvniecībās ārvalstīs nodarbināto līgumdarbinieku nodokļu nomaksai;

· 50,0 tūkst. latu – ārvalstīs strādājošo Ārlietu ministrijas darbinieku bērnu bērnudārzu apmaksai;

· 50,0 tūkst. latu – ārvalstīs strādājošo Ārlietu ministrijas darbinieku bērnu bērnudārzu apmaksai;

· 770,0 tūkst. latu – LR vēstniecības Japānā darbības nodrošināšanai (tajā skaita atalgojumiem, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 254,4 tūkst. latu, komandējumiem 27,6 tūkst. latu, telpu un inventāru nomai 263,4 tūkst. latu, pārējiem kārtējiem izdevumiem 101,3 tūkst. latu, kapitālieguldījumiem 123,2 tūkst. latu). 2005. gadā finansējums bija piešķirts vēstniecības izveidei un uzturēšanai 2 mēnešiem;

· 150,0 tūkst. latu – LR vēstniecības Gruzijā darbības nodrošināšanai (tai skaita atalgojumiem, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 73,2 tūkst. latu, komandējumiem 2,7 tūkst. latu, telpu un inventāru nomai 52,5 tūkst. latu, pārējiem kārtējiem izdevumiem 18,5 tūkst. latu, kapitālieguldījumiem 3,1 tūkst. latu). 2005. gadā finansējums bija piešķirts vēstniecības izveidei un uzturēšanai 2 mēnešiem;

· 150,0 tūkst. latu – LR vēstniecības Azerbaidžanā darbības nodrošināšanai (tai skaita atalgojumiem, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 73,2 tūkst. latu, komandējumiem 2,7 tūkst. latu, telpu un inventāru nomai 52,5 tūkst. latu, pārējiem kārtējiem izdevumiem 18,5 tūkst. latu, kapitālieguldījumiem 3,1 tūkst. latu). 2005. gadā finansējums bija piešķirts vēstniecības izveidei un uzturēšanai 2 mēnešiem.

01.06.00 Konsulārais nodrošinājums

Darbības galvenie mērķi:

Latvijas Republikas vīzu ielīmju iegāde.

Veicamie uzdevumi:

Latvijas vīzu ielīmju iegāde saskaņā ar noslēgto līgumu.

Sagaidāmais rezultāts:

tiek nodrošināta nepārtraukta Latvijas Republikas vīzu izsniegšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	43,2	43,2	71,7	28,5	66,0	71,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	43,2	43,2	71,7	28,5	66,0	71,7
Izdevumi - kopā	43,2	43,2	71,7	28,5	66,0