01. Valsts prezidenta kanceleja

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Valsts prezidenta darbību;

2) sekmēt Latvijas 20. gadsimta vēstures izpēti, īpašu uzmanību pievēršot divu totalitāro valstu – komunistiskās PSRS un nacionālsociālistiskās Vācijas – okupācijas analīzei, vērtējumam un šo valstu izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci Latvijā;

3) nostiprināt valsts valodas pozīcijas Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt ilgtspējīgas valsts valodas attīstības un pilnvērtīga lietojuma Eiropas Savienības institūcijās;

4) veidot akadēmisku diskusiju par Latvijas valsts un sabiedrības attīstību mūsdienu starptautisko procesu kontekstā, lai sekmētu ilgtermiņa valsts attīstību;

5) izstrādāt pašvaldību un valsts institūciju vienotu un kvalitatīvu heraldisko simboliku, sniegt priekšlikumus heraldiskās simbolikas sistēmas uzlabošanai.

03.00.00 Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt Latvijas 20. gadsimta vēstures izpēti, īpašu uzmanību pievēršot divu totalitāro valstu – komunistiskās PSRS un nacionālsociālistiskās Vācijas – okupācijas analīzei, vērtējumam un šo valstu izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci Latvijā;

2) veicināt pētījumu rezultātu izskaidrošanu Latvijas iedzīvotājiem un starptautiskajai sabiedrībai;

3) veicināt jaunu vēsturnieku iesaistīšanu 20. gadsimta vēstures problēmu pētniecībā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) organizēta starptautiskā konference „Baltijas valstu okupācija 1940. gadā”;

2) sagatavoti un izdoti četri vēsturnieku komisijas rakstu krājumi par 2007. gada pētījumiem, 2007. gada konferencē nolasītiem referātiem un komisijas locekļu jauniegūtiem materiāliem ārzemju arhīvos;

3) divas komisijas kopsēdes ar ārzemju locekļu piedalīšanos;

4) jauno vēsturnieku iesaistīšana komisijas aktuālo tēmu pētniecībā, godalgojot ar prēmijām konkursa darbus Latvijas augstākajās mācību iestādēs;

5) komisijas pētījumu rezultātu izskaidrošana un popularizēšana vēstures skolotājiem un muzeju darbiniekiem rīkojot seminārus.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	181,7	93,3	-	-93,3	88,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	181,7	93,3	-	-93,3	88,4
Izdevumi - kopā	181,7	93,3	-	-93,3	88,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -93,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 93,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

80,0 tūkst. latu – vēsturnieku komisijas rakstu krājumu izdošanai, kā arī grāmatas „Latvija un Otrā pasaules kara beigas Eiropā 60. gadadienas dokumentācija 2005. gadā” atkārtotai izdošanai.

Citas izmaiņas:

13,3 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija.

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošinātas ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālās vizītes;

2) nodrošinātas ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju darba vizītes;

3) nodrošinātas vietējās nozīmes vizītes.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 379,0	530,3	1 212,1	681,8	3 060,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 379,0	530,3	1 212,1	681,8	3 060,8
Izdevumi - kopā	2 379,0	530,3	1 212,1	681,8	3 060,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 681,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 530,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 304,0 tūkst. latu – pabalstiem par darba tiesisko attiecību izbeigšanu un kompensācijām par neizmantotajiem atvaļinājumiem iepriekšējiem Valsts prezidenta kancelejas darbiniekiem;

· 26,9 tūkst. latu – ar Valsts prezidenta maiņu saistītie izdevumi, tai skaitā 20,0 tūkst. latu jaunā prezidenta inaugurācijas pasākumam;

· 80,0 tūkst. latu – ārvalstu pārstāvju valsts un darba vizīšu nodrošināšanai;

· 119,4 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 212,1 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 101,0 tūkst. latu – jaunu mēbeļu (100,0 tūkst. latu) un dārza tehnikas iegādei Valsts prezidenta Jūrmalas rezidencē;

· 115,0 tūkst. latu – jaunu automašīnu iegādei;

· 24,0 tūkst. latu – iepriekšējās Valsts prezidentes dzīvokļa nomai no VAS „Valsts nekustamie īpašumi” un apsaimniekošanai;

· 24,8 tūkst. latu – sakaru pakalpojumu uzturēšanai;

· 15,0 tūkst. latu – socioloģisko aptauju veikšanai;

· 63,1 tūkst. latu – Valsts prezidenta kancelejas reprezentācijas izdevumiem;

· 3,4 tūkst. latu – Ordeņu kapitula darbības nodrošināšanai (ordeņu pasniegšanas ceremonijā nepieciešamo ordeņu diplomu un grāmatas „Latvijas Valsts apbalvojumi” izstrādei atbilstoši Valsts heraldikas komisijas prasībām).

Citas izmaiņas:

· 818,5 tūkst. latu – Valsts prezidenta kancelejas darbinieku atlīdzībai (tai skaitā 659,6 tūkst. latu atalgojumam), lai nodrošinātu darbinieku atlīdzības apmēru visam gadam atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2007.gadam” grozījumiem;

· 38,3 tūkst. latu – veselības apdrošināšanas polišu iegādei Valsts prezidenta kancelejas darbiniekiem;

· 9,0 tūkst. latu – iepriekšējās Valsts prezidentes pensijai (visam gadam).

05.00.00 Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

nostiprināt valsts valodas pozīcijas Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt ilgtspējīgu valsts valodas attīstību un pilnvērtīgu lietojumu Eiropas Savienības institūcijās.

Sagaidāmais rezultāts:

1) organizētas un nodrošinātas starptautiska mēroga konferences par valsts valodas aktuālām tēmām: Tulkošanas un terminoloģijas attīstība Latvijā un ES institūcijās „Tulkošanas un terminoloģijas pragmatiskie aspekti”, Latviešu valoda izglītībā un zinātnē „Zinātnes valoda”, Valodas politikas stratēģija ES tuvākā nākotnē „Valoda un identitāte”;

2) nodrošināta piecu semināru norise par tēmām: valodas politika, tulkošana, terminoloģija, izglītība un zinātne;

3) organizēts Latvijas skolu jaunatnei veltīts informatīvi izglītojošs pasākums;

4) organizētas starptautiskās sēdes ar Baltu valodas komisiju un Eiropas Nacionālo valodas institūciju federāciju;

5) izdoti trīs rakstu krājumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	52,9	-	25,0	25,0	77,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	52,9	-	25,0	25,0	77,9
Izdevumi - kopā	52,9	-	25,0	25,0	77,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 25,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 25,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

25,0 tūkst. latu – sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai valsts valodas politikas īstenošanā, organizējot plašai sabiedrībai paredzētus informatīvi- izglītojošus pasākumus valodas un kultūras popularizēšanai (festivāli, konkursi, izstādes, TV raidījumi, akcijas, kampaņas), kā arī starptautiskai sadarbībai ar valodas institūcijām pasaulē.

06.00.00 Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veidot akadēmisku diskusiju par Latvijas valsts un sabiedrības attīstību mūsdienu starptautisko procesu kontekstā, lai sekmētu ilgtermiņa valsts attīstību;

2) vērtēt dominējošās tendences mūsdienu starptautiskajā sistēmā un to ietekmi uz Latvijas iekšpolitiku un ārpolitiku;

3) vērtēt Latvijas nacionālo interešu būtību un to īstenošanu starptautiskajos procesos;

4) veikt ārpolitikas un iekšpolitikas mijiedarbības analīzi;

5) vērtēt Latvijas demokrātijas procesus kā valsts ilgtermiņa attīstības pamatu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošinātas starptautiskas ekspertu konferences;

2) organizētas prezentācijas, diskusijas, konferences par politikas aktualitātēm;

3) pētījumi 14 izveidotās darba grupās;

4) izdoti 12 rakstu krājumi;

5) nodrošinātas stratēģiskās analīzes komisijas un darba grupu sēdes.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	260,9	100,0	-	-100,0	160,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	260,9	100,0	-	-100,0	160,9
Izdevumi - kopā	260,9	100,0	-	-100,0	160,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -100,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 100,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

100,0 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija.

07.00.00 Valsts heraldikas komisijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

sekmēt pašvaldību un valsts institūciju vienotas un kvalitatīvas heraldiskās simbolikas izstrādi, sniegtu priekšlikumus heraldiskās simbolikas sistēmas uzlabošanai.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izvērtēta valsts ģerboņa attēla atbilstība likumā „Par Latvijas valsts ģerboni” noteiktajam aprakstam;

2) izstrādāti valsts pārvaldes institūciju, citu juridisko un fizisko personu, kā arī pašvaldību heraldisko simbolu apraksti un izvērtēti attēli;

3) sniegtas konsultācijas un izstrādāti ieteikumi heraldisko simbolu un atribūtikas ar heraldisko simbolu izveidošanas, lietošanas un aizsardzības jautājumos, kā arī veikti pētījumi heraldikas jomā;

4) sagatavots uz izdots ikgadējs izdevums „Valsts heraldikas komisijas vēstis”;

5) izdota grāmata „Latvijas heraldika”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	55,3	3,1	23,0	19,9	75,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	55,3	3,1	23,0	19,9	75,2
Izdevumi - kopā	55,3	3,1	23,0	19,9	75,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 19,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

3,1 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi darba vietu aprīkošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 23,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

23,0 tūkst. latu – grāmatas „Latvijas heraldika” par 250 Latvijas pašvaldību ģerboņiem sagatavošanai.

02. Saeima

Darbības galvenie mērķi:

1) Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana;

2) dalība starptautiskajās organizācijās;

3) Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana.

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

valsts tālāka demokrātiska attīstība, tiesiskas valsts pārvaldes nodrošināšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	12 618,6	-	2 477,3	2 477,3	15 095,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	259,0	-	-	-	259,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 359,6	-	2 477,3	2 477,3	14 836,9
Izdevumi – kopā	12 618,6	-	2 477,3	2 477,3	15 095,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 2 477,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 477,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

2 477,3 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas Prezidija 2007. gada 4. jūnija lēmumu „Par Saeimas budžeta pieprasījumu 2008. gadam”.

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenais mērķis:

līdzdalība starptautiskajās organizācijās: Parlamentu savienībā, NATO parlamentārajā asamblejā, EDSO, Eiropas Padomes parlamentārajā asamblejā, Baltijas asamblejā un citās.

Sagaidāmais rezultāts:

sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem un pieredzes apmaiņa.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	102,2	102,2	105,9	3,7	105,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	102,2	102,2	105,9	3,7	105,9
Izdevumi – kopā	102,2	102,2	105,9	3,7	105,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 3,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 102,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

102,2 tūkst. latu – izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 105,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

105,9 tūkst. latu – izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starptautisko organizāciju sniegto informāciju par prognozēto dalības maksu apmēru.

03.00.00 Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	134,1	-	27,6	27,6	161,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	134,1	-	27,6	27,6	161,7
Izdevumi – kopā	134,1	-	27,6	27,6	161,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 27,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 27,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

27,6 tūkst. latu – palielināti izdevumi Eiropas Parlamenta deputātu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pārrēķinot algas pēc valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo prognozētā 2007. gada vidējās darba algas apmēra.

03. Ministru kabinets

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Ministru prezidenta un Ministru kabineta un tam padoto valsts pārvaldes institūciju efektīvu un koordinētu darbību;

2) īstenot valsts politiku informēšanā un komunikācijā ar sabiedrību par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un veicināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas saistīta ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā;

3) īstenot valsts politiku ierēdņu izglītības jomā, lai sagatavotu augsti profesionālus ierēdņus;

4) nodrošināt valsts interešu pārstāvības starptautiskajos tiesību procesos;

5) īstenot Saeimas 2005. gada 5. maija Deklarācijas par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu mērķi par vēsturisko faktu un okupācijas seku apzināšanu.

2007. gadā ir pabeigti divi Valsts kancelejas īstenotie starptautiskās sadarbības projekti, līdz ar to no Ministru kabineta budžeta ir izslēgtas divas programmas 13.00.00 „Projekts „Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieņemšanā”” un 16.00.00 „Mērķsadarbības palīdzība Bosnijas un Hercogovinas Ministru padomes Juridiskajam birojam”. Vienlaikus sakarā ar to, ka ar 2008. gada 1. janvāri Valsts civildienesta pārvaldes budžets un Informācijas analīzes dienesta budžets ir izdalīti atsevišķos resoros, attiecīgi no Ministru kabineta budžeta ir nodalītas divas valsts pamatbudžeta programmas 02.00.00 „Civildienests” un 12.00.00 „Informācijas analīzes dienests”.

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

Darbības galvenie mērķi:

1) panākt, lai valdības lēmumi būtu informatīvi nodrošināti, kā arī pēctecīgi un tiktu pildīti;

2) atbilstoši savai kompetencei nodrošināt, lai valsts pārvalde būtu tiesiska, vienota, racionāli organizēta, vērsta uz attīstību, kā arī atklāta un vērsta uz klientu vajadzību apmierināšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Ministru prezidenta, Ministru kabineta un tam padoto valsts pārvaldes institūciju efektīva un koordinēta darbība;

2) nodrošināta Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošana valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstībā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 705,8	365,6	-	-365,6	4 340,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	7,9	-	-	-	7,9
Ārvalstu finanšu palīdzība	102,1	102,1	-	-102,1	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 595,8	263,5	-	-263,5	4 332,3
Izdevumi – kopā	4 705,8	365,6	-	-365,6	4 340,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -365,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 365,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 14,8 tūkst. latu – kapitālie izdevumi 7 jaunām štata vietām ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu apguves jaunajā 2007.-2013. gada plānošanas periodā nodrošināšanai;

· 98,3 tūkst. latu – politikas plānošanas dokumentu datu bāzes pilnveidošanai;

· 27,1 tūkst. latu – valdības un Valsts kancelejas informācijas sistēmu drošības līmeņa paaugstināšanai;

· 59,5 tūkst. latu – Ministru kabineta ēku kompleksa enerģētisko apakšsistēmu atbilstības nodrošināšanai tehniskajām prasībām;

· 42,8 tūkst. latu – Valsts kancelejas deviņu darba telpu kosmētiskajam remontam, uzturēšanai, kā arī fiziski nolietoto mēbeļu un inventāra nomaiņai;

· 9,6 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija.

Ilgtermiņa saistības:

· 102,1 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība Twinning Light 2005 projekta „Eiropas Savienības iniciatīvas Beteter regulation noteikto instrumentu pielietošanas veicināšana rīcībpolitiku izstrādē ministrijās” īstenošanai;

· 11,4 tūkst. latu – līdzfinansējums Twinning Light 2005 projekta „Eiropas Savienības iniciatīvas Beteter regulation noteikto instrumentu pielietošanas veicināšana rīcībpolitiku izstrādē ministrijās” īstenošanai.

03.00.00 Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts politiku ierēdņu izglītības jomā, lai sagatavotu augsti profesionālus ierēdņus;

2) apmācīt ierēdņus atbilstoši ES prasībām un saskaņā ar Valsts pārvaldes reformas stratēģiju un citām valdības nostādnēm;

3) nodrošināt efektīvu uz sabiedrības labklājību orientētu ierēdņu apmācības procesu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) koordinēts un nodrošināts ierēdņu mācību process;

2) noorganizētas un apmācītas 480 mācību grupas ierēdņiem no valsts pārvaldes iestādēm;

3) vidēji nosacītais apmācīto valsts pārvaldes darbinieku skaits 9850, no tiem 9600 civildienesta ierēdņi un 250 darbinieki.

Attiecīgo valdības funkciju veic valsts pārvaldes iestāde – Valsts administrācijas skola.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	542,0	6,4	1,7	-4,7	537,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	39,8	-	-	-	39,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	502,2	6,4	1,7	-4,7	497,5
Izdevumi – kopā	542,0	6,4	1,7	-4,7	537,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -4,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 6,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

5,3 tūkst. latu – jaunu mācību kursu programmas Eiropas Savienības prezidējošās valsts funkciju veikšanai izstrādei un Eiropas Savienības mācību bloka kursu aktualizācijai.

Ilgtermiņa saistības:

1,1 tūkst. latu – izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1,3 tūkst. latu – izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās.

Prioritārie pasākumi:

0,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (tai skaitā atalgojumiem 0,3 tūkst. latu).

10.00.00 Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā

Darbības galvenais mērķis:

veicināt Latvijas sabiedrībā uz zināšanām balstītu diskusiju par Eiropas Savienības attīstības jautājumiem un dažādiem ar Latvijas dalību šajā organizācijā saistītiem aspektiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) informēta sabiedrība par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un Eiropas Savienību, kā arī to, kur atrast informāciju par šiem jautājumiem;

2) sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā.

Funkciju veic valsts aģentūra „Eiropas Savienības informācijas aģentūra”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	331,8	-	-	-	331,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0,4	-	-	-	0,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	331,4	-	-	-	331,4
Izdevumi – kopā	331,8	-	-	-	331,8

11.00.00 Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt valsts interešu pārstāvības starptautiskajos tiesību procesos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) uzlabots un pilnveidots valsts interešu pārstāvības mehānisms saistībā ar tiesvedības procesiem;

2) nodrošināta efektīva valsts interešu pārstāvība starptautiskajos tiesību procesos.

Attiecīgo valdības funkciju veic tiešās pārvaldes iestāde – Valsts kanceleja.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	320,9	-	-	-	320,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	320,9	-	-	-	320,9
Izdevumi – kopā	320,9	-	-	-	320,9

15.00.00 PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) noteikt PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu un masu kapu vietas;

2) apkopot informāciju par PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma veiktajām represijām un masveida deportācijām;

3) aprēķināt Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nodarītos zaudējumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) īstenots Saeimas 2005. gada 5. maija Deklarācijas par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu mērķis par vēsturisko faktu un okupācijas seku apzināšanu;

2) iegūta datu bāze par komunistiskā okupācijas režīmā represētajiem Latvijas iedzīvotājiem, kas kalpos gan Latvijas, gan starptautiskās sabiedrības informēšanai un izglītošanai;

3) iegūti dokumentārie pierādījumi, kas liecinās par okupācijas režīma nodarījumiem kā arī papildināts materiālu krājums, kas ļaus veikt pietiekami pamatotu analīzi par okupācijas varas nodarītajiem zaudējumiem Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem;

4) Latvijas un ārvalstu pētnieku veiktā zinātniskā izpēte un publikācijas par PSRS okupācijas režīma nodarītajiem zaudējumiem Latvijas Republikai.

Attiecīgo valdības funkciju veic tiešās pārvaldes iestāde – Valsts kanceleja.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	200,0	-	-	-	200,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	200,0	-	-	-	200,0
Izdevumi – kopā	200,0	-	-	-	200,0

04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Darbības galvenais mērķis:

korupcijas novēršana un apkarošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) koordinēta un kontrolēta Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmā 2004.–2008. gadam iekļauto pasākumu izpilde;

2) regulāri veikta likumdošanas analīze un izstrādātas nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, lai novērstu iespējamo korupciju, kā arī sniegti atzinumi par interešu konfliktu situācijām;

3) izskatīti iesniegumi un sūdzības, veiktas pārbaudes;

4) valsts amatpersonas sauktas pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā;

5) realizēta pirmstiesas izmeklēšana koruptīvos noziedzīgos nodarījumos, lai sauktu pie kriminālatbildības amatpersonas;

6) nodrošināta politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansiālās darbības kontrole;

7) izstrādāta sabiedrisko attiecību stratēģija un uzsākta tās ieviešana;

8) regulāri sagatavoti informatīvi materiāli sabiedrības izglītošanas jomā;

9) organizēti sabiedrības izglītošanas pasākumi (semināri, diskusijas, lekcijas).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 387,7	39,0	234,7	195,7	3 583,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 387,7	39,0	234,7	195,7	3 583,4
Izdevumi – kopā	3 387,7	39,0	234,7	195,7	3 583,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 195,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 39,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

32,7 tūkst. latu – kapitālie izdevumi Revīzijas nodaļas, Analītiskās nodaļas un Informātikas nodaļas jauno darba vietu aprīkošanai.

Ilgtermiņa saistības:

6,3 tūkst. latu – dalības maksa starptautiskajā organizācijā GRECO.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 234,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

6,3 tūkst. latu – līdzekļi dalības maksas segšanai starptautiskajā organizācijā GRECO.

Prioritārie pasākumi:

101,1 tūkst. latu – virsstundu darba apmaksai Biroja amatpersonām un darbiniekiem.

Citas izmaiņas:

· 31,9 tūkst. latu – piemaksām par izdienu saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 30. jūlija noteikumiem Nr. 334 „Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un darbinieku atalgojumu, sociālajām garantijām un ar mācībām un kvalifikācijas celšanu saistīto izdevumu segšanu”;

· 42,2 tūkst. latu – 2007. gadā izveidotās Revīzijas nodaļas darbības nodrošināšanai visam gadam, tai skaitā 24,1 tūkst. latu atalgojumam;

· 51,2 tūkst. latu – 2007. gadā izveidotās Analītiskās nodaļas darbības nodrošināšanai visam gadam (42,2 tūkst. latu uzturēšanas izdevumiem, tai skaitā 24,1 tūkst. latu atalgojumam, 5,0 tūkst. latu kapitālajiem izdevumiem);

· 2,0 tūkst. latu – telpu nomas un to uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

02.00.00 Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana, lai atklātu koruptīvus noziedzīgus nodarījumus

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta tādu operatīvo darbības pasākumu veikšana, kuru realizēšanai nepieciešami lieli skaidrās naudas līdzekļi, palielinās atklāto koruptīvo noziedzīgo nodarījumu skaits.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	100,0	-	-	-	100,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	100,0	-	-	-	100,0
Izdevumi – kopā	100,0	-	-	-	100,0

05. Tiesībsarga birojs

Darbības galvenie mērķi:

veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un Latvijai saistošajiem starptautiskiem līgumiem.

01.00.00 Tiesībsarga birojs

Darbības galvenie mērķi:

1) aizsargāt privātpersonu tiesības un likumiskās intereses;

2) novērst diskrimināciju un uzraudzīt vienlīdzības principa ievērošanu;

3) veidot cilvēktiesībās informētu sabiedrību;

4) veicināt sociāli atbildīgas valsts un labas pārvaldības principa ievērošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

Atbilstoši Tiesībsarga likuma mērķim tiks:

1) veicināta privātpersonu tiesību un likumisko interešu aizsardzība;

2) sekmēta vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošana un jebkāda veida

diskriminācijas novēršana;

3) izvērtēta un veicināta labas pārvaldības principa ievērošana valsts pārvaldē;

4) jautājumos, kas saistīti ar cilvēktiesību un labas pārvaldības principa ievērošanu, atklāti trūkumi tiesību aktos un to piemērošanā, kā arī veicināta šo trūkumu novēršana;

5) sekmēta sabiedrības informētība un izpratne par cilvēktiesībām, šo tiesību aizsardzības mehānismiem un Tiesībsarga darbu u.c. likumā ietvertie uzdevumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 300,2	179,2	196,6	17,4	1 317,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 300,2	179,2	196,6	17,4	1 317,6
Izdevumi - kopā	1 300,2	179,2	196,6	17,4	1 317,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 17,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 179,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 34,0 tūkst. latu – Tiesībsarga biroja izdevumiem informatīvo materiālu izdošanai;

· 22,9 tūkst. latu – Tiesībsarga biroja jauno darbinieku jaunajās darba telpās nepieciešamo tehnisko iekārtu, aprīkojuma un informatīvo programmatūru pārvietošanai, uzstādīšanai, montāžai, kā arī darba drošības pasākumu nodrošinājumam;

· 42,2 tūkst. latu – kapitālo izdevumu samazinājums saistībā ar Tiesībsarga biroja jauno darba vietu iekārtošanu.

Ilgtermiņa saistības:

1,5 tūkst. latu – biedru naudas iemaksām starptautiskajās organizācijās.

Citas izmaiņas:

78,6 tūkst. latu – izdevumi komandējumiem, precēm un pakalpojumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 196,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1,5 tūkst. latu – biedru naudas iemaksām starptautiskajās organizācijās.

Prioritārie pasākumi:

· 19,0 tūkst. latu – Tiesībsarga un Tiesībsarga vietnieka atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, atvaļinājuma pabalstiem;

· 97,5 tūkst. latu – jauno Tiesībsarga biroja telpu nomas maksas palielinājumam.

Citas izmaiņas:

· 63,3 tūkst. latu – biroja darbinieku atvaļinājuma pabalstiem;

· 15,3 tūkst. latu – biroja darbinieku veselības apdrošināšanai.

06. Valsts civildienesta pārvalde

Ar 2008. gada 1. janvāri Valsts civildienesta pārvaldes budžets ir nodalīts no Ministru kabineta budžeta un attiecīgi izdalīts atsevišķā resorā.

01.00.00 Civildienests

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts politiku valsts civildienesta jomā;

2) veikt valsts civildienesta kontroli.

Sagaidāmais rezultāts:

sagatavoti lēmumi un ieteikumi valsts civildienesta kontroles jomā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	313,0	10,4	-	-10,4	302,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	313,0	10,4	-	-10,4	302,6
Izdevumi - kopā	313,0	10,4	-	-10,4	302,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -10,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 10,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 7,0 tūkst. latu – datu nodošanas formātu tehniska pilnveidošana – XML datu apmaiņas standartu izstrāde;

· 3,4 tūkst. latu – biroja tehnikas iegāde.

07. Informācijas analīzes dienests

Ar 2008. gada 1. janvāri Informācijas analīzes dienesta budžets ir nodalīts no Ministru kabineta budžeta un attiecīgi izdalīts atsevišķā resorā.

01.00.00 Informācijas analīzes dienests

Darbības galvenie mērķi:

1) analizēt un prognozēt valsts apdraudējumu;

2) sadarboties ar citām valsts pārvaldes institūcijām (īpaši valsts drošības iestādēm), pašvaldībām un to iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām, kā arī piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos;

3) sniegt priekšlikumus un atzinumus par normatīvo aktu izstrādi nacionālās drošības jautājumos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) informētas valsts pārvaldes institūciju atbildīgās amatpersonas par valsts drošības apdraudējumiem;

2) pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegto informāciju izstrādāta Valsts apdraudējuma analīze;

3) izstrādāti ieteikumi Nacionālās drošības padomei par valsts drošības iestāžu darbības virzieniem un prioritātēm;

4) sniegti priekšlikumi par iespējamo valsts apdraudējumu novēršanu valsts augstākajām amatpersonām un par draudu novēršanu atbildīgajiem valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem;

5) nodrošināta analītiskās informācijas apmaiņa ar partnervalstu dienestiem un NATO.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	601,4	-	-	-	601,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	601,4	-	-	-	601,4
Izdevumi - kopā	601,4	-	-	-	601,4

10. Aizsardzības ministrija

Darbības galvenie mērķi:

1) valsts aizsardzības pamatuzdevums ir valsts suverenitātes, teritoriālās nedalāmības un pilsoņu drošības garantēšana;

2) Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) vienības tiek gatavotas ne tikai nacionālā un kolektīvās aizsardzības uzdevumu izpildē, bet arī līdzdalībai starptautiskajās operācijās;

3) Latvijas aizsardzības nodrošināšanas pamatā ir vairāki stratēģiskie pamatprincipi: kolektīvā aizsardzība; profesionāli militāri sagatavoti bruņotie spēki; Nacionālo bruņoto spēku un sabiedrības sadarbība; starptautiskā militārā sadarbība.

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Militārās izlūkošanas drošības dienesta darbību atbilstoši Valsts drošības iestāžu likumam un Likumam par valsts noslēpumu.

Sagaidāmais rezultāts:

Tiks nodrošināta šīs programmas izpilde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 489,0	-	-	-	5 489,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1,0	-	-	-	1,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 488,0	-	-	-	5 488,0
Izdevumi - kopā	5 489,0	-	-	-	5 489,0

22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki

Darbības galvenie mērķi:

sadarbībā ar pārējām NATO valstīm aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

Sagaidāmais rezultāts:

1) NBS profesionalizācija;

2) integrācija NATO.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	152 670,4	60 380,6	92 285,4	31 904,8	184 575,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	80,5	27,2	3,2	-24,0	56,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	152 589,9	60 353,4	92 282,2	31 928,8	184 518,7
Izdevumi - kopā	152 670,4	60 380,6	92 285,4	31 904,8	184 575,2

22.01.00 Nacionālo bruņoto spēku vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas, integrējot NBS vienības NATO kolektīvajā aizsardzības sistēmā, izmantojot iedalītos resursus;

2) īstenot nepārtrauktu vadību un kontroli;

3) turpināt dalību starptautiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs;

4) attīstīt valstu divpusējo un daudzpusējo sadarbību;

5) veikt reprezentatīvās funkcijas.

Sagaidāmais rezultāts:

1) īstenota nepārtraukta vadība un kontrole;

2) nodrošināta dalība starptautiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs;

3) attīstīta valstu divpusējā un daudzpusējā sadarbība;

4) veiktas Nacionālo bruņoto spēku reprezentatīvās funkcijas.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazi nājums (-)	Palieli nājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 232,5	22,0	762,4	740,4	2 972,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1,8	-	-	-	1,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 230,7	22,0	762,4	740,4	2 971,1
Izdevumi - kopā	2 232,5	22,0	762,4	740,4	2 972,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 740,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 22,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

22,0 tūkst. latu – Valsts kartogrāfijas sistēmas izveidei.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 762,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

41,0 tūkst. latu – Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide

Strukturālas izmaiņas:

· 125,4 tūkst. latu – militāro pārstāvju ārvalstīs uzturēšanas izdevumu segšanai, izdevumi pārdale no apakšprogrammas 22.03.00 „Gaisa spēki”;

· 86,6 tūkst. latu – militāro pārstāvju ārvalstīs uzturēšanas izdevumu segšanai, izdevumu pārdale no apakšprogrammas 22.04.00 „Jūras spēki”.

Prioritārie pasākumi:

Pāreja uz profesionālajiem bruņotajiem spēkiem:

· 339,4 tūkst. latu – profesionālā dienesta attīstības nodrošināšanai, tai skaitā:

255,7 tūkst. latu – militāro pārstāvju ārvalstīs uzturēšanas izdevumu segšanai, izdevumi palielinās sakarā ar militāro pārstāvju skaita pieaugumu un grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 9. maija noteikumos Nr. 365;

83,7 tūkst. latu – starptautiskās sadarbības pasākumu nodrošināšanai, izdevumi palielinās sakarā ar pasākumu skaita pieaugumu.

Citas izmaiņas:

170,0 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumu sadārdzinājuma un Nacionālo Bruņoto spēku Apvienotā štāba ēkas uzturēšanas izdevumu segšanai.

22.02.00 Vispārējās vienības

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts augstāko amatpersonu, to uzaicināto viesu un objektu apsardzi (aizsardzību).

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Saeimas deputātu un Saeimas ēku aizsardzība;

2) nodrošināta Valsts prezidenta, Valsts prezidenta ģimenes locekļu, Valsts prezidenta darba telpu un rezidences aizsardzība;

3) nodrošināta Saeimas un valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju drošība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazi nājums (-)	Palieli nājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 354,8	700,0	1 090,6	390,6	3 745,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 354,8	700,0	1 090,6	390,6	3 745,4
Izdevumi - kopā	3 354,8	700,0	1 090,6	390,6	3 745,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 390,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 700,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

700,0 tūkst. latu – informācija klasificēta.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 090,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

Pāreja uz profesionālajiem bruņotajiem spēkiem:

1 090,6 tūkst. latu – informācija klasificēta.

22.03.00 Gaisa spēki

Darbības galvenie mērķi:

1) Latvijas gaisa telpas uzraudzība, kontrole un aizsardzība;

2) Gaisa spēku vienību integrācija NATO kolektīvās aizsardzības sistēmā;

3) kvalitatīvu meklēšanas un glābšanas funkciju nodrošināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Valsts gaisa telpas kontroles un aizsardzība;

2) veikta dalība cilvēku un citu objektu meklēšanas un glābšanas darbos;

3) veikti gaisa transporta uzdevumi;

4) izveidota NATO integrētās nacionālās gaisa spēku komandvadības sistēma;

5) sagatavotas Pretgaisa aizsardzības vienības NATO vadītām operācijām un valsts svarīgo objektu pretgaisa aizsardzībai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazi- Nājums (-)	Palieli nājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	10 229,6	7 514,4	6 287,1	-1 227,3	9 002,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	10 229,6	7 514,4	6 287,1	-1 227,3	9 002,3
Izdevumi - kopā	10 229,6	7 514,4	6 287,1	-1 227,3	9 002,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1 227,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 7 514,4 tūkst. latu

Vienreizējie pasākumi:

· 1 700,0 tūkst. latu – Pretgaisa aizsardzības sistēmu iegādei;

· 2 880,0 tūkst. latu – Mobilo radaru iegādes uzsākšanas un infrastruktūras izveidei;

· 570,0 tūkst. latu – specializēto novērošanas ierīču iegādes turpināšanai un uzstādīšanai;

· 355,0 tūkst. latu – NATINANDS vadības un kontroles sistēmas iegādei;

· 1 000,0 tūkst. latu – vieglo helikopteru iegādes uzsākšanai.

Ilgtermiņa saistības:

884,0 tūkst. latu – sakaru sistēmai Zeme-Gaiss.

Strukturālas izmaiņas:

125,4 tūkst. latu – militāro pārstāvju ārvalstīs uzturēšanas izdevumi pārdalīti budžeta apakšprogrammai 22.01.00 „NBS vadība”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6 287,1 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

NATO spēku attīstības mērķu izpilde:

· 820,0 tūkst. latu – informācija klasificēta (ilgtermiņa līgumi);

· 670,0 tūkst. latu – sakaru sistēmas Zeme-Gaiss izveides turpināšanai;

· 350,0 tūkst. latu – gaisa telpas novērošanas spēju nodrošināšanas (uzturēšanas) izdevumu segšanai;

· 292,6 tūkst. latu – vadības un kontroles sistēmu attīstībai (savs-svešs identifikācijas sistēma).

NBS vienību dalība starptautiskajās operācijās:

3 720,5 tūkst. latu – pievienošanās starptautiskajam projektam stratēģisko pārvadājumu spēju nodrošināšanai.

NBS modernizācija:

434,0 tūkst. latu – informācija klasificēta (ilgtermiņa līgumi).

22.04.00 Jūras spēki

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un aizsargāt tās iedzīvotājus no agresijas;

2) integrēt Jūras spēku vienības NATO kolektīvās aizsardzības sistēmā;

3) nodrošināt kvalitatīvu Krasta apsardzes funkciju veikšanu Latvijas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) dalībai NATO augstas gatavības spēkos sagatavoti pretmīnu cīņas kuģi;

2) nodrošināta pretmīnu cīņas kuģu dalību Baltijas valstu pretmīnu eskadrā (BALTRON);

3) nodrošināt kuģu dalību NATO un Partnerattiecību mieram programma mācībās un operācijās;

4) veiktas LR jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos starptautiskās mīnu meklēšanas un iznīcināšanas operācijas.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazi nājums (-)	Palieli nājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	20 206,6	16 105,0	13 158,9	-2 946,1	17 260,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	20 206,6	16 105,0	13 158,9	-2 946,1	17 260,5
Izdevumi - kopā	20 206,6	16 105,0	13 158,9	-2 946,1	17 260,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 2 946,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 16 105,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 4 000,0 tūkst. latu – Jūras novērošanas sistēmai;

· 1 350,0 tūkst. latu – Jūras spēku piestātņu attīstībai Tosmārē, Liepājā;

· 5 622,4 tūkst. latu – Jūras spēku pretmīnu kuģu iegādei;

· 3 800,0 tūkst. latu – Jūras spēku patruļkuģu būvei.

Strukturālas izmaiņas:

· 86,6 tūkst. latu – militāro pārstāvju ārvalstīs uzturēšanas izdevumi pārdalīti budžeta apakšprogrammai 22.01.00 „NBS vadība”;

· 313,1 tūkst. latu – objektu uzturēšanas funkcijas nodotas Aizsardzības īpašumu valsts aģentūrai un izdevumi pārdalīti budžeta programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”.

Vienreizējie pasākumi:

· 115,4 tūkst. latu – kuģu aktivitātes uzraudzības Safe Sea Net sistēmas izveidošanai;

· 717,5 tūkst. latu – ūdenslīdēju komandu aprīkojuma iegādei;

· 100,0 tūkst. latu – mīnu datu bāzes programmatūras iegādei un uzstādīšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 13 158,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 4 000,0 tūkst. latu – Jūras novērošanas sistēmai;

· 5 620,0 tūkst. latu – Jūras spēku pretmīnu kuģu iegādei;

· 2 601,0 tūkst. latu – Jūras spēku patruļkuģu būvei.

Citas izmaiņas:

· 88,0 tūkst. latu – radiopeilētāju un monitoringa sistēmas izveidei;

· 121,0 tūkst. latu – naftas piesārņojuma norobežojošo bonu iegādei;

· 376,6 tūkst. latu – ūdenslīdēju komandu un cita speciālā aprīkojuma iegādei;

· 136,9 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumu sadārdzinājuma segšanai, jauniegādātās tehnikas uzturēšanai;

· 100,0 tūkst. latu – mīnu datu bāzes programmatūras ieviešanas turpināšanai;

· 115,4 tūkst. latu – kuģu aktivitātes uzraudzības Safe Sea Net sistēmas izveidošanas turpināšanai.

22.05.00 Sauszemes spēki

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Sauszemes spēku vienību kaujas spēju attīstību ar valsts aizsardzību saistīto uzdevumu veikšanai;

2) nodrošināt vienību dalību starptautiskajās operācijās;

3) nodrošināt vienību profesionalizāciju un modernizāciju, kā arī attīstību atbilstoši NATO spēku attīstības mērķu prasībām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sagatavots Militārās policijas vads dalībai NATO ātrās reaģēšanas spēkos un ES kaujas grupā;

2) ieviesta jaunā Sauszemes spēku struktūra;

3) pabeigta Sauszemes spēku Brigādes štāba un Štāba rotas izveide;

4) pabeigta 1. kājnieku bataljona sagatavošana (ar 180 dienu gatavību) dalībai NATO operācijās;

5) realizēts Sauszemes spēku Mehanizācijas projekts;

6) realizēts loģistikas tehnikas projekts.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazi nājums (-)	Palieli nājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 576,0	29,2	-	-29,2	2 546,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3,0	2,6	-	-2,6	0,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 573,0	26,6	-	-26,6	2 546,4
Izdevumi - kopā	2 576,0	29,2	-	-29,2	2 546,8

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

2,6 tūkst. latu – pašu ieņēmumu samazinājums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par objektu nomu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 29,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 29,2 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

29,2 tūkst. latu – finansējums novirzīts budžeta apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” uzturēšanas izdevumu segšanai, tai skaitā 2,6 tūkst. latu atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam.

22.06.00 Nacionālā aizsardzības akadēmija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt NBS ar profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu valsts aizsardzībai atbilstoši pieprasījumam;

2) organizēt un veikt lietišķos pētījumus valsts drošības un aizsardzības politikas jomā;

3) nodrošināt vienreizēju bezprocentu aizdevumu izmaksu virsniekiem uzsākot militāro dienestu pēc virsnieku kursa apgūšanas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā pamatojoties uz Militārā dienesta likuma 53. pantu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta NATO valstu standartiem atbilstošas virsnieku militārās izglītības sistēma;

2) esošo studiju programmu pilnveidošana un maģistrantūras izveide studijām valsts drošības jomā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazi nājums (-)	Palieli nājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	531,5	34,4	85,7	51,3	582,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3,0	-	-	-	3,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	528,5	34,4	85,7	51,3	579,8
Izdevumi - kopā	531,5	34,4	85,7	51,3	582,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 51,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 34,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

34,4 tūkst. latu – pamatlīdzekļu iegādei apmācību procesa nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 85,7tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

NBS modernizācija:

· 70,7 tūkst. latu – Nacionālās aizsardzības akadēmijas Tālmācības centra izveides un apmācības procesa nodrošināšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādei;

· 15,0 tūkst. latu – Nacionālās aizsardzības akadēmijas studiju programmas akreditācijai.

22.08.00 Nodrošinājuma pavēlniecība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt NBS spēku veidus, pavēlniecības un atsevišķās vienības ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem un visu veidu pakalpojumiem un racionāli izmantot piešķirtos resursus, lai uzturētu NBS kaujas spējas uzdevumu veikšanai Latvijā un operācijās ārpus valsts teritorijas.

Sagaidāmais rezultāts:

veikta centralizēta materiāltehnisko līdzekļu iegāde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazi nājums (-)	Palieli nājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	45 747,4	35 435,1	37 909,9	2 474,8	48 222,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	58,4	16,2	3,2	-13,0	45,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	45 689,0	35 418,9	37 906,7	2 487,8	48 176,8
Izdevumi - kopā	45 747,4	35 435,1	37 909,9	2 474,8	48 222,2

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

16,2 tūkst. latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

3,2 tūkst. latu – palielināti plānotie pašu ieņēmumi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par objektu nomu, tai skaitā 2,6 tūkst. latu ieņēmumu pārdale no apakšprogrammas 22.05.00. „Sauszemes spēki”.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 2 474,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 35 435,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 684,0 tūkst. latu – Ministru kabineta 01.08.2006. rīkojuma Nr. 594 izpildei;

· 150,0 tūkst. latu – Carl Gustav un AT4 adapteru iegādei;

· 6 270,8 tūkst. latu – formastērpu un individuālā ekipējuma iegādei;

· 7 781,7 tūkst. latu – specifiskā inventāra un līdzekļu, ieroču iegādei;

· 4 873,2 tūkst. latu – munīcijas iegādei;

· 3 310,0 tūkst. latu – specifisku iekārtu iegādei;

· 2 740,0 tūkst. latu – loģistikas tehnikas iegādei;

· 808,9 tūkst. latu – specializētā autotransporta iegādei;

· 275,0 tūkst. latu – zemes iegādei;

· 500,0 tūkst. latu – transportlīdzekļu modernizācijai;

· 64,7 tūkst. latu – pamatlīdzekļu iegādei;

· 1 300,0 tūkst. latu – Militārā rakstura preču un materiālo līdzekļu iepirkšanai atbilstoši MK lēmumiem.

Ilgtermiņa saistības:

4 897,0 tūkst. latu – Nacionālo bruņoto spēku Sakaru sistēmas attīstībai.

Strukturālas izmaiņas:

· 279,8 tūkst. latu – objektu uzturēšanas funkcijas nodotas Aizsardzības īpašumu valsts aģentūrai un izdevumi pārdalīti budžeta programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, tai skaitā 16,2 tūkst. latu atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam;

· 1 500,0 tūkst. latu – Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru nodrošināšanai ar dzīvojamo platību, izdevumu pārdale budžeta programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 37 909,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

5 014,0 tūkst. latu – Nacionālo bruņoto spēku Sakaru sistēmas attīstībai.

Strukturālās izmaiņas:

· 22,7 tūkst. latu – izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība” uzturēšanas izdevumu segšanai;

· 29,2 tūkst. latu – izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.05.00 „Sauszemes spēki” uzturēšanas izdevumu segšanai, tai skaitā 2,6 tūkst. latu atbilstoši pašu ieņēmumu pārdalei.

Prioritārie pasākumi:

Pāreja uz profesionālajiem bruņotajiem spēkiem:

· 250,0 tūkst. latu – profesionālā dienesta attīstības nodrošināšanai, zemes iegādei;

· 14 838,0 tūkst. latu – ieroču un munīcijas resursu atjaunošanai, tai skaitā:

2 529,7 tūkst. latu – ieroču iegādei (ilgtermiņa līgumi);

5 210,3 tūkst. latu – specifiskā inventāra un līdzekļu, ieroču krājumu atjaunošanai;

7 098,0 tūkst. latu – munīcijas krājumu atjaunošanai.

· 8 226,6 tūkst. latu – ekipējuma iegādei, tai skaitā:

2 301,3 tūkst. latu – formas tērpu iegādei (ilgtermiņa līgumi);

5 925,3 tūkst. latu – formas tērpu un individuālā ekipējuma krājumu atjaunošanai.

NATO spēku attīstības mērķu izpilde:

300,2 tūkst. latu – materiāltehnisko līdzekļu iegādei militāro spēju nodrošināšanai.

NBS modernizācija:

· 3 500,0 tūkst. latu – loģistikas tehnikas iegādei;

· 3 000,0 tūkst. latu – Nacionālo bruņoto spēku mehanizācijas projektam;

· 919,2 tūkst. latu – specializētā autotransporta iegādei.

Citas izmaiņas:

· 701,3 tūkst. latu – munīcijas krājumu papildināšanai militāro mācību procesa nodrošināšanai;

· 155,3 tūkst. latu – ieroču un speclīdzekļu uzturēšanas nodrošināšanai atbilstoši NATO prasībām;

· 7,6 tūkst. latu – atašeju laulāto sociālās apdrošināšanas nodrošināšanai;

· 177,2 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumu palielinājumam saskaņā ar militārpersonu veselības aprūpes nodrošināšanu;

· 302,5 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumu palielinājumam saskaņā ar Militārā dienesta likuma 49. pantu;

· 466,1 tūkst. latu – starptautisko operāciju uzturēšanas izdevumu pieaugumam.

22.09.00 Mācību vadības pavēlniecība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt NBS personālsastāva individuālo un kolektīvo apmācību, kā arī sasniegt NATO noteiktās spējas, ieviešot tās NBS apmācību procesā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta karavīru apmācība;

2) izstrādātas, publicētas un ieviestas doktrīnas, koncepcijas un rokasgrāmatas;

3) veikta mācību centru un skolu administrēšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazi nājums (-)	Palieli nājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 887,3	210,4	-	-210,4	1 676,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	9,9	6,7	-	-6,7	3,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 877,4	203,7		-203,7	1 673,7
Izdevumi - kopā	1 887,3	210,4	-	-210,4	1 676,9

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

6,7 tūkst. latu – pašu ieņēmumu samazinājums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 210,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 210,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

187,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei.

Strukturālās izmaiņas:

22,7 tūkst. latu – izdevumu pārdale budžeta apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” uzturēšanas izdevumu segšanai.

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

Darbības galvenie mērķi:

1) personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas un uzturdevas vērtības kompensācijas militārpersonām);

2) ārvalstu komandējumu izdevumu aprēķināšana un izmaksas NBS personālam.

Sagaidāmais rezultāts:

veiktas likumdošanā noteiktās izmaksas personālsastāvam.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazi nājums (-)	Palieli nājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	64 021,4	230,0	32 838,5	32 608,5	96 629,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	64 021,4	230,0	32 838,5	32 608,5	96 629,9
Izdevumi - kopā	64 021,4	230,0	32 838,5	32 608,5	96 629,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 32 608,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 230,0 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

230,0 tūkst. latu – funkciju pārdales rezultātā izdevumi pārdalīti budžeta programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” komunālās saimniecības personāla atalgošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 32 838,5 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

Pāreja uz profesionāliem bruņotajiem spēkiem:

· 32 731,4 tūkst. latu – profesionāla dienesta attīstības nodrošināšanai, tai skaitā:

29 417,5 tūkst. latu – kārtējiem izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumiem Nr. 559 „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 8.marta noteikumos Nr. 131 „Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu”” (turpmāk – Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumi Nr. 559);

2 351,8 tūkst. latu – uzturdevas kompensācijas naudā palielinājumam, saskaņā ar Militārā dienesta likuma 49. pantu;

· 107,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592.

22.11.00 Zemessardze

Darbības galvenie mērķi:

1) iesaistīt Latvijas Republikas pilsoņus valsts aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;

2) nodrošināt savu struktūrvienību kaujas un mobilizācijas gatavību;

3) veikt zemessargu tiesisko un militāro sagatavošanu Zemessardzes uzdevumu izpildei;

4) piedalīties valsts tiesiskās kārtības nodrošināšanā, likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību realizācijā un ar likumu noteikto pienākumu pildīšanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiek turpināta specializēto vienību attīstība;

2) paplašināts zemessargu apmācību process.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazi nājums (-)	Palieli nājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 883,3	100,1	152,3	52,2	1 935,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	4,4	1,7	-	-1,7	2,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 878,9	98,4	152,3	53,9	1 932,8
Izdevumi - kopā	1 883,3	100,1	152,3	52,2	1 935,5

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

1,7 tūkst. latu – samazināts pašu ieņēmumu apjoms saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 52,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 100,1 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

99,9 tūkst. latu – objektu uzturēšanas funkcijas nodotas Aizsardzības īpašumu valsts aģentūrai un izdevumi pārdalīti budžeta programmai 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” (tai skaitā 1,5 tūkst. latu atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam).

Citas izmaiņas:

0,2 tūkst. latu – samazināti izdevumi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 152,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

NATO Spēku attīstības mērķu izpilde:

152,3 tūkst. latu – speciālistu sagatavošanai civilmilitāro operāciju nodrošināšanai.

28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija

Darbības galvenie mērķi:

valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomās.

Sagaidāmais rezultāts:

1) valsts ģeodēziskais tīkls tiks uzturēts atbilstošā lietošanas gatavībā, nodrošinot kartēšanas, mērniecības un topogrāfijas darbus valstī;

2) tiek turpināta valsts teritorijas kartēšana atbilstoši plānojumam;

3) sagatavots Ģeoinformācijas pamatdatu izplatīšanas sistēmas projektējums un uzsākta sistēmas ieviešana (plānots pabeigt 2009. gada 2.cet.), Aģentūras ģeoportāla izveide un uzturēšana, INSPIRE direktīvas realizācija;

4) vietvārdu datu bāze elektroniskā izplatīšana un aktuālas informācijas uzturēšana. Militārā vietvārda kataloga M 1:250 000 (NATO) aktualizācija;

5) izpildīti poligrāfijas pasūtījumi augstā kvalitātē un noteiktajos termiņos;

6) uzsākti darbi Latvijas – Krievijas robežas uzmērīšanai;

7) uzsākti darbi elektroniskā arhīva veidošanai atbilstoši patstāvīgām darbības prasībām, nodrošinot materiālu izsniegšanu lietotājiem;

8) turpinās darbs JOG/JOGAIR atjaunošanai M 1: 250 000, tiks uzsākta zemo lidojumu kartes (M 1:500 000) atjaunošana;

9) pabeigta Euro Road Map projekta realizācija, turpinās darbs Global Map un Euro Geo Names projektiem, uzsākta Euro Regional Map projekta aktualizācija;

10) nodrošinās Teritoriālās plānošanas objektus ar kartogrāfiskām pamatnēm un atzinumu sniegšanu;

11) pabeigts darbs topogrāfisko karšu apzīmējumu un ģeodēzisko punktu klasifikatora izveidei. Tiks izstrādāti 4 starptautisko standartu dokumenti;

12) iegādāta un uzstādīta Aģentūras IT infrastruktūras uzlabošanai nepieciešamā datortehnika un programmatūra, izbūvēti un saņemti ekspluatācijā sakaru kanāli.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 714,8	30,0	1 250,3	1 220,3	4 935,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	770,0	-	30,0	30,0	800,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 944,8	30,0	1 220,3	1 190,3	4 135,1
Izdevumi - kopā	3 714,8	30,0	1 250,3	1 220,3	4 935,1

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

30,0 tūkst. latu – palielinās pakalpojumu izmaksas sakarā ar materiālu sadārdzinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1 220,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 30,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

30,0 tūkst. latu – pamatlīdzekļu iegādei.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 250,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 1 243,7 tūkst. latu – Ģeotelpiskās informācijas aģentūras attīstība, tai skaitā:

945,9 tūkst. latu – kārtējo izdevumu palielinājums Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra rīkojuma Nr. 674 „Par Valsts zemes dienesta reorganizāciju” izpildes nodrošināšanai, tai skaitā atalgojuma izlīdzinājums, pamatojoties uz 2007. gada 25. septembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 53 63.§ 3.punktu (tai skaitā 762,6 tūkst. latu darba samaksas nodrošināšanai);

252,8 tūkst. latu – infrastruktūras ieviešanas, uzturēšanas un datorprogrammu licenču izdevumiem saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas aģentūras IT stratēģiju;

45,0 tūkst. latu – vietējā ģeodēziskā tīkla eksperimentāla projekta realizācijas uzsākšanai, veicot vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošanas projekta izstrādi, iztrūkstošo punktu atjaunošanu, uzmērīšanu un datu apstrādi.

· 6,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāra saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592.

30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt Latvijas aizsardzības sistēmas attīstību;

2) nodrošināt efektīvas politikas izstrādi ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību;

3) nodrošināt NBS kaujas gatavību un atbilstību NATO militārajiem standartiem, vadīt un organizēt NBS mobilizāciju valsts apdraudējuma gadījumā;

4) nodrošināt sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību NATO un starptautiskajās organizācijās, tai skaitā aizsardzības sistēmas interešu pārstāvību ārvalstīs;

5) vairot Latvijas kā NATO dalībvalsts ieguldījumu kolektīvās aizsardzības sistēmā un kopējās Eiropas drošības un aizsardzības politikas attīstībā, ievērojot vispārpieņemtās starptautiskās sadarbības un diplomātijas normas;

6) veicināt efektīvu saikni ar sabiedrību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) efektīva valsts aizsardzības politikas realizācija;

2) nodrošināta Latvijas interešu aizstāvēšana aizsardzības jomā NATO, un citās starptautiskajās organizācijās;

3) izstrādāti zinātniskie projekti aizsardzības jomā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	14 763,9	4 684,5	7 650,8	2 966,3	17 730,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	7,5	-	1,0	1,0	8,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	14 756,4	4 684,5	7 649,8	2 965,3	17 721,7
Izdevumi - kopā	14 763,9	4 684,5	7 650,8	2 966,3	17 730,2

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

1,0 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums no telpu un inventāra īres.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 2 966,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 684,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 49,1 tūkst. latu – divu jaunu štata vietu atvēršanas nodrošināšanai Kijevā un Tbilisi;

· 48,0 tūkst. latu – transporta iegādei aizsardzības atašeju un pārstāvniecību vajadzībām;

· 60,4 tūkst. latu – sakaru kanāla izveidei sakaru nodrošināšanai ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, Aizsardzības ministriju un Latvijas Republikas pārstāvniecību NATO;

· 357,1 tūkst. latu – Tulkošanas un terminoloģijas centram NATO un Eiropas Savienības dokumentu un normatīvo aktu tulkošanas nodrošināšanai;

· 169,5 tūkst. latu – Latvijas Republikas institūciju darbības nodrošināšanai NATO aģentūrās, komitejās un darba grupās;

· 982,0 tūkst. latu – informācijas elektroniskās un fiziskās aizsardzības pasākumiem;

· 35,0 tūkst. latu – aizsardzības atašeju un pārstāvju darbības uzturēšanas izdevumiem.

Ilgtermiņa saistības:

· 2 983,4 tūkst. latu – dalības maksas un citu maksājumu starptautiskajās organizācijās nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 7 650,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 3 785,6 tūkst. latu – dalības maksas un citu maksājumu starptautiskajās organizācijās nodrošināšanai.

Prioritārie pasākumi:

Pāreja uz profesionāliem bruņotiem spēkiem:

568,1 tūkst. latu – profesionālā dienesta attīstības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumiem Nr. 559.

Valsts aizsardzības politikas realizācija:

· 336,7 tūkst. latu – informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, tai skaitā:

247,2 tūkst. latu – informācijas sistēmas darbības nodrošināšanas projektu realizācijai un informācijas sistēmas pielāgošanai e-paraksta ieviešanai;

10,0 tūkst. latu – sakaru kanāla izveides turpināšanai sakaru nodrošināšanai ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas pārstāvniecību NATO;

79,5 tūkst. latu – Microsoft programmatūras produktu nomai un regulārai atjaunošanai;

· 1 960,7 tūkst. latu – Latvijas starptautisko interešu nodrošināšanai, tai skaitā:

48,3 tūkst. latu – Aizsardzības ministrijas ekspertu dalības nodrošināšanai Eiropas Savienības aģentūrās komitejās un darba grupās;

21,1 tūkst. latu – mācību maksas izdevumu apjoma palielināšanai sakarā ar ārvalstīs nosūtīto atašeju bērnu, kuriem nepieciešama izglītības apmaksa, skaita palielināšanos;

161,7 tūkst. latu – militāro pārstāvju ārvalstīs kapacitātes palielināšanai, sakarā ar pārstāvības reģionu skaita palielināšanos, tai skaitā atlīdzība 140,0 tūkst. latu, dzīvokļu īres pieaugums 21,7 tūkst. latu;

186,0 tūkst. latu – līdzdalības nodrošināšanai starptautiskos projektos drošības politikas un aizsardzības jomā;

1 543,6 tūkst. latu – informācija klasificēta.

· 999,7 tūkst. latu – aizsardzības vadības sistēmas reformai saskaņā ar Aizsardzības ministrijas darbības stratēģiju 2007.–2009. gadam, tai skaitā:

639,4 tūkst. latu – militārtehnisko attīstības projektu realizācijai, ekspertu darbības nodrošināšanai, pamatlīdzekļu iegādei 43,6 tūkst. latu;

360,3 tūkst. latu – Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1034 „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumos Nr. 995 “Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” prasību nodrošināšana, kas tika ieviestas ar 2007. gada 1. aprīli un NATO Drošības investīciju programmas ietvaros līdzfinansēto projektu ieviešanai, administrēšanai un uzraudzības nodrošināšanai (tai skaitā uzturēšanas izdevumu sadārdzinājums 45,3 tūkst. latu).

31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Militārā dienesta likumā un Militārpersonu izdienas pensiju likumā paredzētās karavīru sociālās garantijas, kā arī nodrošināt ikmēneša pabalstu izmaksas Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un 1991. gada barikāžu laikā bojā gājušo tuviniekiem.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināt līdzekļu izmantošanu likumos paredzēto karavīru sociālo garantiju īstenošanai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 577,0	-	258,0	258,0	2 835,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 577,0	-	258,0	258,0	2 835,0
Izdevumi - kopā	2 577,0	-	258,0	258,0	2 835,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 258,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 258,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 258,0 tūkst. latu – profesionālā militārā dienesta sociālo garantiju nodrošināšanai, tai skaitā:

149,1 tūkst. latu – militārpersonu izdienas pensiju palielinājumam, lai nodrošinātu pensiju izmaksu atbilstoši „Militārpersonu izdienas pensiju likumam”, jo palielinās saņēmēju skaits, kā arī militārpersonu izdienas pensijas vidējā lieluma pieaugums, kas saistīts ar izdienas pensiju pārrēķinu saskaņā ar Satversmes tiesas 2007. gada 1. aprīļa spriedumu lietā Nr. 2006-13-0103;

108,9 tūkst. latu – „Militārā dienesta likuma” 51. panta trešās daļas, 52. panta, 59. panta otrās, trešās un ceturtās daļas izpildei.

32.00.00 Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana Valsts aizsardzības jautājumos

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu aizsardzības jautājumos:

1) valsts aģentūras „Tēvijas sargs” darbības mērķis ir informēt sabiedrību un veicināt tās atbalstu Latvijas aizsardzības politikai;

2) valsts aģentūras „Latvijas Kara muzejs” darbības mērķis ir stiprināt nacionālo identitāti, saglabāt vēsturisko atmiņu un popularizēt valstiskās tradīcijas. Muzejs veic nacionālā kultūras mantojuma materiālo un nemateriālo vēstures liecību vākšanu, saglabāšanu, pētniecību un popularizēšanu;

3) Jaunsardzes centra darbības mērķis ir izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, kā arī veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu;

4) Nevalstisko organizāciju piesaiste sabiedrības informēšanā aizsardzības jomā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) militārā žurnāla „Tēvijas sargs” mājas lapas uzturēšana latviešu un angļu valodā un dalība Eiropas militārās preses asociācijā;

2) sagatavoti, nodrukāti un izplatīti žurnāla „Tēvijas Sargs” numuri;

3) ar videomateriāliem nodrošināti Latvijas un ārvalstu TV ziņu raidījumi;

4) uzturēt un papildināt sabiedrībai pieejamu vēsturisko liecību krājumu, tiks uzsākta muzeju kolekciju ievadīšana elektroniskajā Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā;

5) Latvijas militārās un politiskās vēstures pētniecības rezultātu publiskošana – 9.zinātnisko rakstu krājuma izdošana;

6) jaunsargu apmācības 71 Latvijas bāzes skolā (vidusskolās);

7) jaunsargu un Jaunsardzes instruktoru apmācības kvalitatīva pilnveidošana un tālāka izglītošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 735,7	421,5	1 123,9	702,4	4 438,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	16,2	-	-	-	16,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 719,5	421,5	1 123,9	702,4	4 421,9
Izdevumi - kopā	3 735,7	421,5	1 123,9	702,4	4 438,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 702,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 421,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 196,1 tūkst. latu – Alianses rezerves virsnieku konfederācijas – Alianses medicīnas rezerves virsnieku konfederācijas – Nacionālo rezerves spēku (CIOR-CIOMR-NRFC) kongresa izdevumu segšanai;

· 107,2 tūkst. latu – atbalsts Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai, Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai, Latvijas Ārpolitikas institūta darbības nodrošināšanai, Latvijas rezerves virsnieku asociācijai, Latvijas virsnieku asociācijai;

· 38,4 tūkst. latu – informatīvas videofilmas uzņemšanas nodrošināšanai par aktivitātēm vides aizsardzības jomā;

· 30,0 tūkst. latu – nepieciešamā tūrisma ekipējuma iegādei Jaunsardzes centra mācību procesa nodrošināšanai;

· 49,8 tūkst. latu – izdevumi Kara muzeja kolekcijas glabātuves un darba telpu remontam, kā arī Ziemassvētku kaujas muzeja iekštelpu un vestibila remontam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 123,9 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

Pāreja uz profesionāliem bruņotajiem spēkiem:

267,0 tūkst. latu – profesionālā dienesta attīstības nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumiem Nr. 559.

Valsts aizsardzības politikas realizācija:

· 198,2 tūkst. latu – sabiedrības informētības par aizsardzības jomu un rekrutēšanas procesu nodrošināšanai, tai skaitā:

107,2 tūkst. latu – atbalsts Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai, Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai, Latvijas Ārpolitikas institūta darbības nodrošināšanai, Latvijas rezerves virsnieku asociācijai, Latvijas virsnieku asociācijai;

77,0 tūkst. latu – darbinieku atalgojuma nodrošināšanai aģentūrā „Tēvijas sargs”;

14,0 tūkst. latu – Eiropas militārās preses asociācijas (EMPA) kongresa norises nodrošināšanai;

· 141,4 tūkst. latu – vēsturiskā mantojuma saglabāšanas nodrošināšanai (valsts aģentūra „Kara muzejs”), tai skaitā darbinieku atalgojumam saistībā ar kvalifikācijas kategoriju izmaiņām 113,9 tūkst. latu;

· 490,2 tūkst. latu – Jauniešu patriotiskās audzināšanas veicināšanas un Jaunsardzes centra attīstībai, tai skaitā:

465,0 tūkst. latu – Jaunsardzes centra darbības nodrošināšanai, tai skaitā materiāltehnisko palīglīdzekļu iegādei Jaunsargu mācību programmas nodrošināšanai, ekipējuma un formastērpu iegādei Jaunsargiem;

14,9 tūkst. latu – datortehnikas iegādei mācību procesa nodrošināšanai Jaunsargiem;

10,3 tūkst. latu – datorprogrammu licences, Microsoft programmu atjaunošanai;

· 20,0 tūkst. latu – Jaunsardzes starptautiskās sadarbības attīstībai, starptautiskās sadarbības paplašināšanai ar Lielbritāniju, Kanādu un Gruziju;

· 7,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592.

33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt NBS vienību dienesta un sadzīves apstākļu uzlabošanu, kā arī infrastruktūras izveidi apmācību procesa nodrošināšanai;

2) pārvaldīt Aizsardzības ministrijas valdījumā nodoto valsts nekustamo īpašumu un apsaimniekošanas koncepcijas ietvaros turpināt pāreju uz ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma centralizētu apsaimniekošanu;

3) risināt vides aizsardzības problēmas un veicināt izpratni par vides aizsardzību bruņotajos spēkos, militāro struktūru sadarbību ar iedzīvotājiem, vietējām pašvaldībām un masu saziņas līdzekļiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) NBS tiks nodrošināti atbilstoši dienesta, sadzīves un mācību apstākļi;

2) tiks atjaunota vide un daba, novērsta piesārņojuma rašanās un izplatība, veikta teritoriju apsaimniekošana, saglabājot dabas vērtības;

3) tiks kontrolēta valsts militāro objektu atbilstība vides aizsardzības prasībām;

4) infrastruktūras apsaimniekošana un sakārtošana, pamatojoties uz militāro struktūrvienību attīstības prioritātēm;

5) tiks nodrošināta vienotu principu ievērošana nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, vienotas kārtības un atbildības sadalījuma esamība, ekonomiskāks finanšu līdzekļu izlietojums.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	48 169,8	27 221,5	39 381,0	12 159,5	60 329,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	512,6	1,1	-	-1,1	511,5
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	880,6	880,6	2 580,0	1 699,4	2 580,0
Transferti	-	-	18,7	18,7	18,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	46 776,6	26 339,8	36 782,3	10 442,5	57 219,1
Izdevumi - kopā	48 169,8	27 221,5	39 381,0	12 159,5	60 329,3

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

· 1,1 tūkst. latu – precizēts maksas pakalpojumu apjoms, saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem atbilstoši objektu apsaimniekošanas funkciju pārņemšanai.

Palielinājums:

Transferts:

· 18,7 tūkst. latu – Eiropas Komisijas LIFE programmas projektam, transferta pārskaitījums no Vides ministrijas.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 12 159,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 27 221,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 3 200,0 tūkst. latu – 3. Reģionālā nodrošinājuma centra atbalsta infrastruktūras izveidei un attīstībai Kadagā;

· 1 350,0 tūkst. latu – Ādažu dienesta viesnīcas izbūvei;

· 1 000,0 tūkst. latu – 3. Reģionālā nodrošinājuma centra infrastruktūras attīstībai;

· 1 000,0 tūkst. latu – 3. Reģionālā nodrošinājuma centra ambulances izbūvei;

· 904,5 tūkst. latu – pārējiem būvniecības darbiem;

· 690,0 tūkst. latu – Militārās medicīnas centra ārējo tīklu, Nodrošinājuma pavēlniecības noliktavu ēku, Kuldīgas remontdarbnīcas un 1.Reģionālā nodrošinājuma centra noliktavas renovācijai;

· 1 007,0 tūkst. latu – Zemessardzes bataljonu remontdarbiem;

· 5 500,0 tūkst. latu – Gaisa operāciju centra un tā infrastruktūras attīstībai;

· 3 040,5 tūkst. latu – renovācijas darbiem saskaņā ar pārejošo saistību izpildi;

· 5 907,8 tūkst. latu – nepabeigto infrastruktūras līgumu izpildei.

Ilgtermiņa saistības:

· 880,6 tūkst. latu – ārvalstu finanšu līdzekļi NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projektam „NBS bāzes „Lielvārde” attīstības projekts”;

· 1 240,0 tūkst. latu – Jūras spēku krasta apsardzes piestātņu un infrastruktūras attīstībai Daugavgrīvā;

· 1 500,0 tūkst. latu – Lielvārdes bāzes attīstībai.

Citas izmaiņas:

1,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājuma apjomam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 39 381,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 1 700,0 tūkst. latu – Lielvārdes bāzes attīstībai;

· 2 580,0 tūkst. latu – ārvalstu finanšu līdzekļi, NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projektam „NBS bāzes „Lielvārde” attīstības projekts”;

Strukturālas izmaiņas:

· 922,8 tūkst. latu – izdevumu pārdale saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras objektu apsaimniekošanas funkciju pārņemšanu, tai skaitā:

313,1 tūkst. latu no apakšprogrammas 22.04.00 „Jūras spēki”;

279,8 tūkst. latu no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”;

230,0 tūkst. latu no apakšprogrammas 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”;

99,9 tūkst. latu no apakšprogrammas 22.11.00 „Zemessardze”.

· 1 500,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” ilgtermiņa saistību izpildei par NBS profesionālā dienesta karavīru nodrošināšanu ar dzīvojamo platību.

Prioritārie pasākumi:

Valsts aizsardzības politikas realizācija:

· 4 299,4 tūkst. latu – Aizsardzības objektu plānveidīgas attīstības un apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai, tai skaitā:

3 292,2 tūkst. latu – Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras kapacitātes palielināšanai saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras 2.kārtas objektu apsaimniekošanas funkciju pārņemšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 9. maija rīkojuma Nr. 319 „Par valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju” 8.1.apakšpunktu;

1 007,2 tūkst. latu – Nacionālo bruņoto spēku objektu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai;

· 24 039,6 tūkst. latu – Nacionālo bruņoto spēku Infrastruktūras plānveida attīstībai, finansējums paredzēts saskaņā ar Aizsardzības ministrijas Infrastruktūras Padomē apstiprināto infrastruktūras attīstības plānu, Spēku attīstības mērķu realizācijai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai un iepriekš uzņemto saistību realizāciju;

· 150,0 tūkst. latu – Aizsardzības sistēmai piederošo nekustamo īpašumu apdrošināšanai;

· 4 001,0 tūkst. latu – karavīru un virsnieku fizisko aktivitāšu nodrošināšanai, Alūksnes sporta kompleksa izbūvei;

· 141,7 tūkst. latu – vides aizsardzības pasākumu realizācijai, tai skaitā:

123,0 tūkst. latu – vides aizsardzības pasākumu realizācijai;

18,7 tūkst. latu – Eiropas Komisijas LIFE programmai;

· 46,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592.

11. Ārlietu ministrija

Darbības galvenie mērķi:

Izstrādāt un īstenot Latvijas Republikas ārpolitiku, piedalīties Latvijas Republikas ārējās ekonomiskās politikas veidošanā, ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem nodrošināt Latvijas Republikas ārpolitikas koncepcijas īstenošanu, lai radītu maksimāli labvēlīgus apstākļus Latvijas Republikas starptautiskajai drošībai un iekšpolitiskajai stabilitātei, veicināt Latvijas Republikas iekļaušanos starptautiskajā apritē.

01.00.00 Ārlietu pārvalde

01.01.00 Centrālais aparāts

Darbības galvenie mērķi:

Izstrādāt Latvijas Republikas ārpolitiku, lai radītu maksimāli labvēlīgus apstākļus Latvijas Republikas starptautiskajai drošībai un iekšpolitiskajai stabilitātei, kā arī ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem īstenot vienotu valsts ārpolitiku un veicināt Latvijas Republikas iekļaušanos starptautiskajā apritē. Piedalīties Latvijas Republikas ārējās ekonomiskās politikas veidošanā.

Sagaidāmais rezultāts:

Īstenota Latvijas Republikas ārpolitika un iekšpolitika, nodrošināta Latvijas integrācija starptautiskajā apritē, nodrošināta konsulāro funkciju izpilde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	12 909,1	1 638,2	2 562,3	924,1	13 833,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	146,0	-	0,1	0,1	146,1
Ārvalstu finanšu palīdzība	800,0	-	-	-	800,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 963,1	1 638,2	2 562,2	924,0	12 887,1
Izdevumi – kopā	12 909,1	1 638,2	2 562,3	924,1	13 883,2

Resursi:

Palielinājums: 0,1 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

0,1 tūkst. latu – palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par konsulāro pakalpojumu sniegšanu atbilstoši 2008. gadā plānotajam.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 924,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 638,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 162,9 tūkst. latu – Latvijas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē, Latvijas prezidentūra Baltijas ministru padomē un Baltijas asamblejā, līdzdalība Latvijas – Lietuvas ikgadējā forumā, pētniecisko resursu iesaistīšana reģionālo procesu analīzē;

· 27,6 tūkst. latu – kapitālie izdevumi 19 jauno štata vietu izveidošanai;

· 192,6 tūkst. latu – šifrēšanas iekārtu, programmatūru un darba stacijas ar nepārtrauktu barošanas avotu (UPS) iegādei, lai izveidotu viltoto un autentisko dokumentu informācijas sistēmu;

· 96,1 tūkst. latu – 2007. gadā piešķirtie līdzekļi festivāla „Francijas pavasaris” organizēšanai;

· 1 123,0 tūkst. latu – finansējums, lai nodrošinātu Ārlietu ministrijas pārcelšanos uz telpām Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 3 (tajā skaitā telpu noma – 755,0 tūkst. latu, mēbeļu iegādei – 368,0 tūkst. latu).

· 36,0 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 562,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 1 591,5 tūkst. latu – finansējums Ārlietu ministrijas telpu nomai Kr.Valdemāra ielā 3, Rīgā.

Prioritārie pasākumi:

· 306,0 tūkst. latu – palielināti sakaru pakalpojumu izdevumi stabilu klasificētu un neklasificētu sakaru nodrošināšanai starp vēstniecībām un ministrijas centrālo aparātu, nodrošināta vienota vīzu informācijas sistēmas darbība;

· 80,0 tūkst. latu – 2007. gadā starptautiskā misijā Afganistānā nosūtītā civilā eksperta darbības nodrošināšanai un jauna 2008. gadā plānotā eksperta sagatavošanai un nosūtīšanai starptautiskajā misijā Afganistānā (kārtējie izdevumi 79,0 tūkst. latu, t.sk. atlīdzībai 50,4 tūkst. latu, preču un pakalpojumu izdevumiem 28,6 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 1,0 tūkst. latu);

· 60,0 tūkst. latu – ministrijas mājas lapas pārveidei (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 31,5 tūkst. latu – Latvijas dalībai ASV bezvīzu programmā (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 11,0 tūkst. latu – „Konsulārā reģistra” izveidošanai tiešsaistes režīmā (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 1,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592.

Citas izmaiņas:

· 380,0 tūkst. latu – Latvijas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē un Baltijas jūras dalībvalstu premjeru samita organizēšanai;

· 100,5 tūkst. latu – lai nodrošinātu izdienas pensiju izmaksu diplomātiem, saskaņā ar Diplomātu izdienas pensiju likumu;

· 0,1 tūkst. latu – palielināti komandējumu un dienesta braucienu izdevumi no pašu ieņēmumu pieauguma.

01.04.00. Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Darbības galvenais mērķis:

Veicināt Latvijas Republikas iekļaušanos starptautiskajā apritē un veikt konsulārās funkcijas Latvijā un ārvalstīs.

Sagaidāmais rezultāts:

Īstenota Latvijas Republikas ārpolitika un iekšpolitika, nodrošināta Latvijas integrācija starptautiskajā apritē, nodrošināta konsulāro funkciju izpilde .

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	26 872,1	4 416,0	2 073,4	-2 342,6	24 529,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	272,2	18,0	0,8	-17,2	255,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	26599,9	4 398,0	2 072,6	-2 325,4	24 274,5
Izdevumi – kopā	26 872,1	4 416,0	2 073,4	-2 342,6	24 529,5

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

18,0 tūkst. latu – samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi LR diplomātiskajās pārstāvniecībās. saskaņā ar 2007. gada 10. jūlija MK noteikumiem Nr. 476 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību”. Ieņēmumi no maksas pakalpojumu ieņēmumiem aizstāti ar dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem no nodevas par atgriešanās apliecību izsniegšanu.

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

0,8 tūkst. latu – palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi LR diplomātiskajās pārstāvniecībās atbilstoši 2008. gadā plānotajam.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -2 342,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 416,0 tūkst. latu:

Vienreizēji pasākumi:

· 3 351,9 tūkst. latu – 2007. gadam piešķirtie līdzekļi, lai nodrošinātu 2005. gadā iegādātās Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ES ēkas Briselē renovāciju, iekārtošanu un pārcelšanās izdevumu segšanu (renovācijas izmaksas – 3 031,9 tūkst. latu, telpu iekārtošanai – 300,0 tūkst. latu un pārcelšanās izdevumi – 20,0 tūkst. latu);

· 315,0 tūkst. latu – kapitālie izdevumi – biometrijas datu iegūšanas iekārtu, programmatūras datu apstrādes iegādei un vienotās patvēruma un migrācijas vadības sistēmas attīstības programmas ieviešanai;

· 54,4 tūkst. latu – kapitālie izdevumi – 2007. gadā piešķirtie līdzekļi Latvijas Republikas vēstniecības Ēģiptē darbības nodrošināšanai;

· 54,4 tūkst. latu – kapitālie izdevumi – 2007. gadā piešķirtie līdzekļi Latvijas Republikas vēstniecības Ungārijā darbības nodrošināšanai;

· 10,1 tūkst. latu – kapitālie izdevumi – 2007. gadā piešķirtie līdzekļi 7 jaunu darba vietu aprīkošanai.

· 40,4 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija.

Ilgtermiņa saistības:

· 17,4 tūkst. latu – ēkas piebūves LR vēstniecībai Dānijā izmaksas;

· 554,4 tūkst. latu – vēstniecības kompleksa Krievijas Federācijā rekonstrukcijas izmaksas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 073,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

17,4 tūkst. latu – ēkas piebūves LR vēstniecībai Dānijā izmaksas;

Prioritārie pasākumi:

· 1 000,0 tūkst. latu – diplomātisko pārstāvju ārvalstīs darbības nodrošināšanai (atlīdzībai 586,8 tūkst. latu, komandējumu izdevumiem 55,0 tūkst. latu un dzīvokļu pabalstu izdevumiem 358,2 tūkst. latu);

· 324,0 tūkst. latu – reprezentācijas izdevumi divpusējo un daudzpusējo attiecību stiprināšanai;

· 166,0 tūkst. latu – diplomātu stažēšanās Eiropas Komisijā un darbinieku nosūtīšana darbam citu valstu ārlietu dienestā (atlīdzība 100,8 tūkst. latu un izdevumi precēm un pakalpojumiem 65,2 tūkst. latu);

· 100,0 tūkst. latu – vīzu izsniegšanai trešajās valstīs, kurās Latvijai nav pārstāvniecības, saskaņā ar Latvijas pievienošanos Šengenas līgumam (pārstāvniecība tiks nodrošināta vairāk kā 20 valstīs, piemēram, Indija, Šrilanka, Pakistāna, Serbija, Kolumbija u.c.);

· 70,0 tūkst. latu – diplomātiskā dienesta administratīvās kapacitātes nodrošināšanai, atalgojuma palielināšana līgumdarbiniekiem par 10% gadā.

Citas izmaiņas:

· 245,4 tūkst. latu – kancelejas Slovēnijā darbības nodrošināšanai, finansējums pilnam gadam (uzturēšanas izdevumiem 240,5 tūkst. latu un kapitālajiem izdevumiem 4,9 tūkst. latu);

· 96,0 tūkst. latu – Latvijas Republikas vēstniecības Portugālē jaunu telpu īres izmaksu segšanai (finansējums pilnam gadam);

· 35,8 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta par personām, kuru laulātais pilda diplomātisko dienestu ārvalstīs, sakarā ar diplomātisko personu un laulāto skaita palielināšanos;

· 0,8 tūkst. latu – palielināti komandējumu un dienesta braucienu izdevumi no pašu ieņēmumu pieauguma.

01.06.00 Konsulārais nodrošinājums

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt konsulāro dienestu ar vīzu ielīmēm darbam nepieciešamajā daudzumā.

Sagaidāmais rezultāts:

Nodrošināta nepārtraukta Latvijas Republikas vīzu izsniegšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	86,0	86,0	97,0	11,0	97,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	86,0	86,0	97,0	11,0	97,0
Izdevumi – kopā	86,0	86,0	97,0	11,0	97,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 11,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 86,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

86,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi vīzu ielīmju iegādei.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 97,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

97,0 tūkst. latu – Latvijas Republikas vīzu ielīmju iegādei, atbilstoši 2008. gadā plānotajiem maksājumiem un parakstītajam līgumam ar Somijas firmu „SETEC OY”.

02.00.00. Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenie mērķi:

Latvijas integrācija starptautiskajā apritē, Latvijas interešu aizsardzība starptautiskajās organizācijās.

Sagaidāmais rezultāts:

Nodrošināta līdzdalība un balsstiesības starptautiskajās organizācijās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	886,1	886,1	956,8	70,7	956,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	886,1	886,1	956,8	70,7	956,8
Izdevumi – kopā	886,1	886,1	956,8	70,7	956,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 70,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 886,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

886,1 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 956,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

956,8 tūkst. latu – atbilstoši maksājumu apjomiem starptautiskajās organizācijās 2008. gadā, tai skaitā:

· ANO – 237,7 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 48,7 tūkst. latu);

· UNESCO – 30,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms nav mainījies);

· Pasaules Tirdzniecības Organizācija – 50,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 5,0 tūkst. latu);

· Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija – 10,5 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 2,9 tūkst. latu);

· Baltijas jūras valstu Padome – 26,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 1,0 tūkst. latu);

· Hāgas privāttiesību konference – 4,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms palielinājies 0,3 tūkst. latu);

· Eiropas Padome – 220,5 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 18,5 tūkst. latu);

· Eiropas Padomes jaunatnes fonds – 2,5 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 0,1 tūkst. latu);

· EDSO – 75,2 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms samazinājies par 19,8 tūkst. latu);

· Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisija CTBTO – 9,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms samazinājies par 1,0 tūkst. latu);

· UNESCO WHF – Pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzības fonds – 0,7 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms nav mainījies);

· Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas CIME programmai – 5,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms nav mainījies);

· NATO civilais budžets – 190,6 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 2,6 tūkst. latu);

· NATO pensiju fonds – 16,5 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms nav mainījies);

· Starptautiskajai sadarbībai darba grupā Holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā – 21,0 tūkst. latu (ar 2007. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 3,4 tūkst. latu);

· Āzijas Eiropas fonds – 16,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms palielinājies par 9,0 tūkst. latu);

· ES Drošības izpētes institūts ISS – 2,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms nav mainījies);

· Annas Lindas Vidusjūras sadarbības fonds– 5,6 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms nav mainījies);

· ANO Augstā Cilvēktiesību komisāra birojs – 15,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms nav mainījies);

· ANO Augstā Bēgļu komisāra birojs (ikgadējā iemaksa) – 15,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms nav mainījies);

· Baltijas jūras valstu Padomes pārrobežas sadarbības projekts– 2,8 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms nav mainījies)

· Vasenāra vienošanās (Wassenaar Arrangement) – 1,2 tūkst. latu (salīdzinot ar 2007. gadu maksājuma apjoms nav mainījies).

06.00.00 Latvijas institūts

Darbības galvenie mērķi:

1) Veikt koordinējošu funkciju Latvijas pozitīvas starptautiskās atpazīstamības jomā;

2) Sagatavot informatīvos materiālus svešvalodās (drukātā un elektroniskā veidā) par dažādām tēmām;

3) Veicināt ārvalstu žurnālistu pozitīvas ieinteresētību un informētību par Latviju;

4) Organizēt pasākumus Latvijas pozitīvai starptautiskai atpazīstamībai Latvijā un ārvalstīs.

Sagaidāmais rezultāts:

1) „Valsts zīmolvedības programmas” ietvaros veikti plānotie pētījumi un veikta informācijas analīze par Latvijas atpazīstamību ārvalstīs un Latvijā;

2) Veicināts Latvijas atpazīstamības līmeņa pieaugums un ārvalstu auditorijas informētības par Latviju uzlabošanās, izmantojot dažādus informācijas un komunikācijas kanālus;

3) Uzlabotas darbības spējas – nodrošināta pilnvērtīga mājas lapas redakcija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	310,0	150,2	85,3	-64,9	245,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	10,0	-	-	-	10,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	300,0	150,2	85,3	-64,9	235,1
Izdevumi – kopā	310,0	150,2	85,3	-64,9	245,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): -64,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 150,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

150,0 tūkst. latu – 2007. gadam piešķirtie līdzekļi valsts zīmolvedības programmas izstrādei, tai skaitā, pētījumi ārvalstīs, iekšzemes pētījumi, semināri (fokusgrupas), rezultātu analīze un apkopojums.

Citas izmaiņas:

0,2 tūkst. latu – bāzes izdevumu optimizācija.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 85,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

55,3 tūkst. latu – Latvijas institūta darbības nodrošināšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Citas izmaiņas:

30,0 tūkst. latu – finansējums Latvijas institūta telpu īres izdevumu segšanai.

07.00.00 Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība

Darbības galvenie mērķi:

1) Sniegt atbalstu valsts pārvaldes, pašvaldību un ekonomisko reformu procesā, kā arī Eiropas un transatlantiskās integrācijas procesā;

2) Veicināt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstību;

3) Īstenot attīstības palīdzības projektus valstīs, kur Latvija piedalās miera uzturēšanas misijās;

4) Nodrošināt atbalstu komunikāciju aktivitātes, attīstības studijas un pētniecības darbu finansēšanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) Īstenoti attīstības sadarbības projekti Gruzijā, Moldovā, Ukrainā un atsevišķās jomās – Baltkrievijā un Afganistānā;

2) Stiprināta Latvijas austrumu kaimiņu reģiona attīstība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	450,0	-	50,0	50,0	500,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	450,0	-	50,0	50,0	500,0
Izdevumi – kopā	450,0	-	50,0	50,0	500,0

Palielinājums izdevumos (4. aile): 50,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

50,0 tūkst. latu – attīstības sadarbības projektu īstenošanai, Latvijas reformu pieredzes nodošanai NVS valstīm, par prioritārām izvirzot Gruziju, Moldovu, Ukrainu, un atsevišķās jomās – Baltkrieviju un Afganistānu.