Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2005. gadam”” paskaidrojumi

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam”” atbilstoši ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem Finanšu ministrija apkopojusi šādus grozījumu priekšlikumus:

· ņemot vērā budžeta ieņēmumu izpildi š.g. septiņos mēnešos, precizētas valsts budžeta ieņēmumu prognozes;

· paredzēta papildu dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

· veikta līdzekļu pārdale starp vienas ministrijas programmām (apakšprogrammām), kā arī līdzekļu pārdale starp atsevišķiem izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem aktuālāku pasākumu finansēšanai, kā arī jaunu pasākumu uzsākšanai;

· veikta līdzekļu pārdale starp atsevišķu ministriju programmām (apakšprogrammām) sakarā ar funkciju pārdali;

· precizēti ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi atbilstoši projektu ieviešanai;

· atbilstoši sagaidāmajām prognozēm precizēti ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi.

Ekonomiskā izaugsme 2005. gadā tiek prognozēta 7,5% apmērā, kas ir vairāk nekā tika prognozēts 2005. gada budžeta izstrādes laikā (6,7%). Pozitīvāku prognozi nosaka labāki par gaidītajiem izaugsmes rādītāji 2004. gada beigās un 2005. gada I ceturksnī.

2004. gadā IKP pieaugums sasniedza 8,5%, bet 2005. gada I ceturksnī tas bija 7,4% augsts.

Labos attīstības tempus pamatā nosaka straujā privātā patēriņa un investīciju attīstība. Ārējās tirdzniecības apgrozījums arī ir būtiski pieaudzis, turklāt eksporta pieauguma tempi ir bijuši augstāki nekā importam. Tomēr, ņemot vērā lielo importa apjoma pārsvaru pār eksportu, maksājumu bilances tekošā konta deficīts 2005. gadā samazināsies tikai nedaudz un būs aptuveni 10% no IKP.

Nozaru griezumā labākos rādītājus uzrāda tirdzniecības, transporta un sakaru, kā arī būvniecības nozares. Rūpnieciskās izlaides rezultāti gada pirmajā pusē ir bijuši samērā vāji, apstrādes rūpniecības apjomam 2005. gada I ceturksnī pat nedaudz samazinoties. Vienlaikus būtiski ir pieaugušas ražotāju cenas, t.sk. arī eksportētajai produkcijai.

Patēriņa cenu 12 mēnešu inflācija 2005. gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2004. gada beigām, ir samazinājusies tikai par 1 procentpunktu, kas liek paaugstināt vidējās inflācijas prognozi visam gadam līdz 6,0% (no 4,3%). Augstāku nekā prognozēts inflācijas līmeni pamatā nosaka nepārtrauktais degvielas cenu kāpums pasaules tirgos un augstais eiro kurss lata pārsaistes brīdī, turklāt iekšzemes patēriņa pieaugums saglabājās ļoti augsts, stimulējot cenu palielināšanos. 2005. gada pirmajā pusē ir pieņemti lēmumi par administratīvi regulējamo cenu celšanu, no kuriem lielākā ietekme uz inflāciju būs A/S „Latvijas Gāze” jauno tarifu apstiprināšanai.

Darba samaksas reālais pieaugums 2004. gadā, pieaugot inflācijai, samazinājās, tomēr 2005. gada I ceturksnī strādājošo darba algas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, ievērojami palielinājās (par 16,2%).

Labā ekonomiskā attīstība pozitīvi ietekmē arī darba tirgu. Tā 2005. gada pirmās puses beigās reģistrētā bezdarba līmenis ir samazinājies līdz 7,9%, krities ir arī darba meklētāju īpatsvars, palielinoties nodarbināto skaitam.

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam”” paredzēts papildināt likuma tekstu ar jauniem pantiem par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” saistību izpildi un pamatkapitāla palielināšanu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzēto līdzekļu no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un likuma “Par Latvijas Banku”18.¹pantā paredzētajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāšanai, par atļauju finanšu ministram dzēst Pārtikas un veterinārā dienesta valsts aizdevumus likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), par deleģējumu Ministru kabinetam noteikt Reģionālās un pašvaldību lietu ministrijas programmas „Atbalsts novadiem” apropriācijas izlietojumu, kā arī par deleģējumu Ministru kabinetam noteikt programmas “NATO valstu valdības vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” paredzētās apropriācijas izlietojumu.

1993.gada 19.jūlijā starp LR Finanšu ministriju, LR Lauksaimniecības ministriju un Valsts veterināro departamentu (ar 2001.gada 1.jūliju Pārtikas un veterinārais dienests, turpmāk tekstā - PVD) tika noslēgts līgums par Starptautiskās Rekonstrukcijas un Attīstības Bankas piešķirtā kredīta atmaksāšanu. PVD šo kredītu veterināro zāļu un naudas līdzekļu veidā, kas bija paredzēta veterinārmedicīnas attīstībai Latvijā, tālāk izsniedza ar veterinārmedicīnu saistītām juridiskām un fiziskām personām, licencētiem privātpraktizējošiem veterinārārstiem (kopskaitā 40). PVD kredīta atmaksāšanu LR Finanšu ministrijai veica no finanšu līdzekļiem, kurus saņēma no veterinārmedicīnu saistītām juridiskām un fiziskām personām, licencētiem privātpraktizējošiem veterinārārstiem.

Sakarā ar vairāku uzņēmējsabiedrību maksātnespēju PVD nespēja pildīt 1993.gada 19.jūlijā noslēgtā Līguma nosacījumus (veikt pilnā apjomā un Līgumā noteiktajā termiņā pamatsummas un procentu maksājumus), PVD ierosināja dzēst no valsts budžeta līdzekļiem izveidojušos parādu 832 262 latu apmērā un atbilstoši samazināt PVD parāda pret Finanšu ministriju apjomu.

Līdz ar to papildināts likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam” 24.pants ar jaunu (2) daļu, paredzot atļaut finanšu ministram dzēst Pārtikas un veterinārā dienesta valsts aizdevumus likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).

IU "E.Jurgenbergas veterinārā klīnika"	15 992
SIA "Dr. Aikāsāp"	273 707
SIA "Rats"	27 770
SIA „Sigfarm”	514 793
Kopā dzēšamā summa saskaņā ar 24.panta otro daļu	832 262

1. Valsts budžeta ieņēmumu izmaiņas

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam““ kopumā valsts pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 2005. gadam plānoti 1 413,4 milj. latu apmērā. Valsts speciālā budžeta nodokļu ieņēmumi 2005. gadam plānoti 718,8 milj. latu apmērā.

Izvērtējot nodokļu un nenodokļu ieņēmumu pieauguma tendences 2005. gada septiņos mēnešos, tika veiktas nodokļu un nenodokļu ieņēmumu prognožu izmaiņas.

1.1. Nodokļu ieņēmumi

2005. gadā nodokļu ieņēmumi valsts budžetā kopumā tiek prognozēti par 116,6 milj. latu lielāki nekā likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ apstiprinātais plāns. Augstāki nodokļa ieņēmumi tiek plānoti iedzīvotāju ienākuma nodoklim, uzņēmumu ienākuma nodoklim, pievienotās vērtības nodoklim, akcīzes nodoklim, muitas nodoklim, azartspēļu nodoklim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Nodokļu ieņēmumu palielinājumu nosaka 2005. gada pirmajā pusē novērotais straujais ekonomiskās aktivitātes pieaugums. Tiek prognozēts, ka arī turpmākajos mēnešos saglabāsies augsti ekonomikas attīstības tempi. Saskaņā ar iepriekšējos gados novēroto nodokļu ieņēmumiem ir tendence pieaugt gada otrajā pusē, kas ir skaidrojams ar sezonālām ekonomiskās aktivitātes svārstībām.

Valsts budžeta nodokļu ieņēmumu izmaiņas 2005. gadā (milj. latu).

	2005
	Plāns	Prognoze		Grozījumi
Valsts pamatbudžets, tajā skaitā			1152,8		1249,5	+96,6
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis			125,9		132,6	+6,8
Uzņēmumu ienākuma nodoklis			149,1		170,3	+21,2
Pievienotās vērtības nodoklis			577,3		614,4	+37,1
Akcīzes nodoklis			259,3		289,3	+30,0
Muitas nodoklis			17,2		18,2	+1,0
Izložu un azartspēļu nodoklis			9,1		9,6	+0,6
Valsts speciālais budžets, tajā skaitā			698,8		718,8	+20,0
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas			698,8		718,8	+20,0

2005. gada septiņos mēnešos nodokļu ieņēmumi valsts pamatbudžetā bija 736,9 milj. latu, kas ir par 35,4% vairāk nekā 2004. gada atbilstošajā periodā. Nodokļu ieņēmumu gada plāna izpilde 2005. gada septiņos mēnešos bija 63,9 procenti.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2005. gada septiņos mēnešos bija 281,5 milj. latu, kas ir par 15,6% vairāk nekā 2004. gada atbilstošajā periodā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugums Valsts kases sadales kontā bija 16,2%, Rīgā nodokļa ieņēmumi pieauga par 15,1%, bet Liepājā un Ventspilī attiecīgi par 18,4% un 13,1 procentu.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valsts budžetā 2005. gada septiņos mēnešos salīdzinājumā ar 2004. gada atbilstošo periodu ir pieauguši par 9,7%, un nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 60,8 procentiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir pieauguši, neskatoties uz neapliekamā minimuma paaugstināšanu no š.g. 1. janvāra no 21 līdz 26 latiem mēnesī, kā arī atvieglojuma par apgādībā esošu personu paaugstināšanu no 10,5 līdz 18 latiem mēnesī.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieauguma pamatā ir strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugums. Š.g. I ceturksnī salīdzinājumā ar 2004. gada atbilstošo periodu vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi par 16,2 procentiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izmaiņas 2005. gadā (milj. latu).

	2005
	Plāns	Prognoze		Grozījumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, milj. latu			466,2		491,2	+25,0
Valsts pamatbudžetā			125,9		132,6	+6,8
Pašvaldību pamatbudžetā			340,3		358,6	+18,3

Ņemot vērā sekmīgo iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildi gada septiņos mēnešos, 2005. gadā nodokļa ieņēmumi valsts pamatbudžetā tiek prognozēti par 6,8 milj. latu lielāki nekā likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“. 2005. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valsts pamatbudžetā tiek prognozēti 132,6 milj. latu apmērā, kas salīdzinājumā ar 2004. gadu ir par 7,3% vairāk. Savukārt pašvaldību pamatbudžetā 2005. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 18,3 milj. latu lielāki nekā plānots, kas salīdzinājumā ar 2004. gadu ir par 15,0% vairāk.

1. att. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valsts budžetā, milj. latu

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

2005. gada septiņos mēnešos uzņēmuma ienākuma nodokļa ieņēmumi bija 109,3 milj. latu, kas ir par 32,2 milj. latu jeb 41,8% vairāk nekā 2004. gada atbilstošajā periodā. Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu 2005. gada septiņos mēnešos pamatā noteica nodokļu maksātāju peļņas pieaugums 2004. gadā, kā rezultātā, neskatoties uz likmes samazinājumu, budžetā tika iemaksāta papildus aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa.

2005. gada septiņos mēnešos lielo nodokļu maksātāju veiktie uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi bija 51,5 milj. latu, kas veidoja 47,1% no kopējiem uzņēmuma ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

2005. gada septiņos mēnešos uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu gada plāna izpilde bija 73,4 procenti.

Ņemot vērā uzņēmumu sekmīgos finanšu darbības rezultātus 2004. gadā un sekmīgo nodokļa izpildi 2005. gada septiņos mēnešos, kopumā 2005. gadā nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 170,3 milj. latu apmērā, kas ir par 21,2 milj. latu vairāk nekā plānots. Salīdzinājumā ar 2004. gadu nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 33,2% lielāki.

2. att. Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi, milj. latu

Pievienotās vērtības nodoklis

2005. gada septiņos mēnešos pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi bija 355,8 milj. latu, veidojot 61,6% no gada plāna. Salīdzinājumā ar 2004. gada septiņiem mēnešiem pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi ir pieauguši par 40,4 procentiem. Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu pieaugumu pamatā noteica mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējā apgrozījuma, kā arī patēriņa cenu indeksa pieaugums. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums 2005. gada II ceturksnī salīdzinājumā ar 2004. gada atbilstošo periodu pieauga par 18,3%, bet patēriņa cenu 12 mēnešu inflācija 2005. gada jūlijā salīdzinājumā ar 2004. gada jūliju pieauga par 6,1 procentu.

Kopumā 2005. gadā nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 614,4 milj. latu apmērā, kas ir par 37,1 milj. latu vairāk nekā noteikts likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“.

3. att. Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi, milj. latu

Akcīzes nodoklis

2005. gada septiņos mēnešos akcīzes nodokļa ieņēmumi bija 168,6 milj. latu un salīdzinājumā ar atbilstošu periodu 2004. gadā (neieskaitot akcīzes nodokļa vieglajiem automobiļiem un motocikliem ieņēmumus) tie pieauga par 39,0 procentiem. Nodokļa ieņēmumu gada plāns septiņos mēnešos bija izpildīts par 65,0 procentiem.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju 2005. gada pirmajā pusē salīdzinājumā ar 2004. gada atbilstošo periodu ir pieaudzis gan naftas produktu kopējā patēriņa apjoms (+13,0%), gan alkoholisko dzērienu realizācijas apjoms (+29,4%).

Ņemot vērā gan akcīzes nodokļa ieņēmumu faktisko izpildi 2005. gada septiņos mēnešos, gan akcīzes preču patēriņa tendences 2005. gada pirmajā pusē, augstāki tiek prognozēti akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem ieņēmumi – par 7,6 milj. latu, naftas produktiem – par 14,9 milj. latu.

Akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem ieņēmumu gada plāna izpilde 2005. gada septiņos mēnešos bija 73,4 procenti. To galvenokārt noteica akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem ieņēmumi 2005. gada janvārī, kas tika iekasēti 11,9 milj. latu apmērā.

Ņemot iepriekš minēto vērā, akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem ieņēmumi 2005. gadā tiek prognozēti par 7,5 milj. latu vairāk nekā plānots iepriekš.

Kopumā akcīzes nodokļa ieņēmumi 2005. gadā tiek plānoti 289,3 milj. latu apmērā, kas ir par 30,0 milj. latu vairāk nekā plānots iepriekš.

Akcīzes nodokļa ieņēmumu izmaiņas 2005. gadā (milj. latu).

	2005
	Plāns	Prognoze		Grozījumi
Akcīzes nodoklis, tajā skaitā			259,3		289,3	+30,0
akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem			44,3		51,9	+7,6
akcīzes nodoklis naftas produktiem			172,0		187,0	+14,9
akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem			29,1		36,6	+7,5

4. att. Akcīzes nodokļa ieņēmumi (neieskaitot akcīzes nodokļa
vieglajiem automobiļiem un motocikliem ieņēmumus), milj. latu

Muitas nodoklis

2005. gada septiņos mēnešos muitas nodokļa ieņēmumi bija 10,2 milj. latu, kas ir par 3,7% vairāk nekā 2004. gada atbilstošajā periodā. Muitas nodokļa ieņēmumu gada plāns tika izpildīts par 59,5 procentiem.

2005. gadā muitas nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 18,2 milj. latu apmērā, par 1,0 milj. latu lielāki nekā plānots iepriekš. Salīdzinājumā ar 2004. gadu muitas nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 6,3% lielāki.

5. att. Muitas nodokļa ieņēmumi, milj. latu

Izložu un azartspēļu nodoklis

2005. gada septiņos mēnešos kopējie izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumi bija 7,5 milj. latu, kas ir par 30,2% vairāk nekā 2004. gada atbilstošajā periodā. Izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā 2005. gada septiņos mēnešos salīdzinājumā ar 2004. gada atbilstošo periodu ir pieauguši par 30,3%, un nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 62,4 procentiem. Azartspēļu nodokļa ieņēmumu pieauguma pamatā ir jaunu spēļu zāļu atvēršana un spēļu automātu skaita pieaugums.

Ņemot vērā sekmīgo nodokļa ieņēmumu plāna izpildi gada septiņos mēnešos, 2005. gadā tiek prognozēta likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“ noteiktā izložu un azartspēļu nodokļa plāna pārpilde valsts budžetā par 0,6 milj. latu. 2005. gadā nodokļa ieņēmumi valsts budžetā tiek prognozēti 9,6 milj. latu apmērā, par 24,9% lielāki nekā iepriekšējā gadā.

6. att. Izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā, milj. latu

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

2005. gada septiņos mēnešos valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, ieskaitot valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus 16,5 milj. latu apmērā, bija 433,3 milj. latu, kas, salīdzinot ar 2004. gada septiņiem mēnešiem, ir par 16,0% vairāk un kas veido 59,8% no gada plāna. Sociālās apdrošināšanas iemaksu pieauguma pamatā ir strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugums. Š.g. I ceturksnī salīdzinājumā ar 2004. gada atbilstošo periodu vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi par 16,2 procentiem.

2005. gadā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumi sociālās apdrošināšanas budžetā tiek prognozēti 718,8 milj. latu apmērā, par 20,0 milj. latu vairāk nekā apstiprināts likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam“. Salīdzinot ar 2004. gada izpildi, tiek prognozēts nodokļa ieņēmumu pieaugums par 12,1 procentu.

7. att. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, milj. latu

1.2. Nenodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi 2005. gada valsts budžetā kopumā tika plānoti 124,2 milj. latu apmērā. 2005. gada septiņos mēnešos nenodokļu ieņēmumi valsts pamatbudžetā ir iekasēti 120,2 milj. latu apmērā, kas kopumā veidoja 96,7% no apstiprinātā gada plāna.

Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos tiek veiktas šādas izmaiņas:

· Par 2,5 milj. latu samazināts Latvijas Bankas maksājums. Atbilstoši likuma „Par Latvijas Banku” 18¹. panta pirmajam punktam, Latvijas Banka maksājumu veic par pārskata gadā gūtās peļņas daļu, piemērojot likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” rezidentiem noteikto nodokļa likmi. Latvijas Banka šo maksājumu veica 2005. gada martā 0,5 milj. latu apmērā, t.i., par 2,5 milj. latu mazāk nekā apstiprināts likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam”.

· 2005. gada septiņos mēnešos maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu tika ieskaitīti 207,8% apmērā no apstiprinātā gada plāna, ko galvenokārt sekmēja SIA „Lattelekom” 2005. gada maijā veiktais maksājums 22,2 milj. latu apmērā. Ņemot vērā sekmīgo ieņēmumu plāna izpildi, 2005. gadā ieņēmumi no maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu tiek prognozēti 47,8 milj. latu, t.i., par 25,0 milj. latu vairāk nekā plānots.

· 2005. gada septiņos mēnešos ieņēmumi no procentu maksājumiem par kredītiem un par valdības depozītu bija attiecīgi 61,5% un 101,4% no apstiprinātā gada plāna. Ņemot vērā sekmīgo ieņēmumu plāna izpildi, 2005. gadā ieņēmumi no procentu maksājumiem par valdības depozītu tiek prognozēti 3,3 milj. latu, t.i., par 0,2 milj. latu vairāk nekā plānots. Savukārt ieņēmumi no procentu maksājumiem par kredītiem tiek prognozēti 10,1 milj. latu, t.i., par 1,8 milj. latu mazāk nekā plānots.

· Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 2005. gada septiņos mēnešos bija iekasētas 66,8% apmērā no apstiprinātā gada plāna. 2005. gadā šo ieņēmumu izpilde tiek prognozēta 40,3 milj. latu apmērā, par 3,0 milj. latu vairāk nekā apstiprinātajā gada plānā.

· Valsts nodevas par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai 2005. gada septiņos mēnešos bija iekasētas 49,9% apmērā no apstiprinātā gada plāna. 2005. gadā šo ieņēmumu izpilde tiek prognozēta 1,8 milj. latu apmērā, un šie ieņēmumi tiek palielināti par 0,1 milj. latu.

· Ņemot vērā sekmīgo izpildi 2005. gada septiņos mēnešos, par 4,9 milj. latu tiek palielinātas speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas, tajā skaitā ieņēmumi no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas – par 4,7 milj. latu.

· Par 0,1 milj. latu tiek palielināti ieņēmumi no pārējām valsts nodevām. 2005. gada septiņos mēnešos šo ieņēmumu izpilde bija 87,4% no apstiprinātā gada plāna.

· Par 1,0 milj. latu tika samazināti ieņēmumi no sodiem un sankcijām. 2005. gada septiņos mēnešos šo ieņēmumu izpilde bija 36,7% no apstiprinātā gada plāna. 2005. gadā ieņēmumi no sodiem un sankcijām tiek prognozēti 12,3 milj. latu.

· Par 11,7 milj. latu tiek palielināti pārējie nenodokļu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no UMTS licences tiek palielināti par 6,7 milj. lati. Papildus ieņēmumus no UMTS licences valsts budžetā (6,7 milj. latu) nodrošināja Lietuvas kompānija „Bite GSM”, kas uzvarēja 2005. gada martā rīkotajā izsolē par trešā mobilā operatora licenci UMTS tīklā, par licenci piedāvājot par 5,4 milj. latu vairāk nekā izsoles sākumcena. 2005. gadā pārējie nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 21,9 milj. latu apmērā.

Kopumā 2005. gadā valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 164,0 milj. latu apmērā, par 39,8 milj. latu vairāk nekā apstiprinātajā gada plānā.

2. Izmaiņas valsts budžeta izdevumos

2.1. Izmaiņas valsts pamatbudžeta izdevumos

Valsts pamatbudžeta izdevumi paredzēti 2 175,7 milj. latu apmērā. Izdevumi salīdzinot ar 2005. gada apstiprināto budžetu ir palielināti par 119,4 milj. latu. Valsts pamatbudžeta izdevumos ir veiktas šādas izmaiņas:

· Paredzēti papildus izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un aizņēmuma limita palielinājums pašvaldībām 153,7 milj. latu apmērā;

· veikta līdzekļu pārdale starp atsevišķu ministriju programmām (apakšprogrammām) sakarā ar funkciju pārdali;

· precizēti izdevumi, kurus paredzēts segt no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un ņemot vērā izmaiņas to atlikumos palielināsies par 12,3 milj. latu;

· likumā precizēts ārvalstu finanšu palīdzības apjoms konkrētiem projektiem, ņemot vērā to faktisko izpildi un finansējuma plūsmu, kā arī to īstenošanas grafiku izmaiņas. Izdevumi, kuri finansēti no ārvalstu finanšu palīdzības, ņemot vērā izmaiņas ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumos - kopumā samazinās par 39,2 milj. latu.

Likumā ”Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam”” paredzēta papildu dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un aizņēmuma limita palielinājums pašvaldībām 153 714 920 latu apmērā šādiem pasākumiem:

Pasākums	Ls
02. Saeima	5 475
MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"" ar grozījumiem, kas pieņemti 2005. gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66), 3 mēnešiem	5 475
03. Ministru kabinets	239 200
Valsts kancelejai - aizsardzības un drošības sistēmas uzlabošanai, ASV prezidenta vizītes, kā arī valsts noslēpumu aizsardzības prasību nodrošināšanai	120 000
Informācijas analīzes dienestam - aizsardzības, drošības, valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijai, ES un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības nodrošināšanai un pretterorismam	18 000
Bērnu piedzimšanas pabalsti	29 558
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam - programmatūras licenču iegādei	39 642
Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai, tai skaitā informācijas tehnoloģiju nodrošinājumam un kopētāju, datoraprīkojumu nomaiņai	32 000
10. Aizsardzības ministrija	1 394 808
Vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai	174 673
ASV prezidenta vizītes, aizsardzības, drošības, valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijai, ES un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības nodrošināšanai un pretterorismam	1 220 135
11. Ārlietu ministrija	1 713 074
ASV prezidenta vizītes nodrošināšanai	175 211
Iemaksas starptautiskajās organizācijās	60 600
Latvijas Republikas vēstnieka Amerikas Savienotajās Valstīs rezidences Vašingtonā iegādei (avots – Lietuvas Republikas parāda par Lietuvas Republikas vēstniecības uzturēšanu Vašingtonā atmaksāšanas rezultātā iegūtie un valsts pamatbudžeta ieņēmumos ieskaitītie finanšu līdzekļi)	897 007
IT materiāli tehniskā aprīkojuma atjaunošanai centrālajā aparātā un pārstāvniecībās ārvalstīs,kā arī tehniskajam nodrošinājumam, lai sniegtu operatīvu informāciju un konsulāro palīdzību krīzes situācijās (avots - no Valsts budžeta ieņēmumos ieskaitītajiem ES padomes atgriestajiem maksājumiem)	89 960
LR vēstniecības Japānā atvēršanai	91 831
Šengenas pasākumu nodrošināšanai	71 300
LR vēstniecības Gruzijā atvēršanai	50 000
LR vēstniecības Azerbaidžanā atvēršanai	50 000
Nekustamā īpašuma Beļģijas Karalistē, Briselē, Avenue des Arts 23/ rue du Commerce 122 iegādei Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vajadzībām (avots – valsts pamatbudžeta ieņēmumos ieskaitīti finanšu līdzekļi, sakarā ar valsts īpašuma objekta Jūrmalā atsavināšanu)	227 165
12. Ekonomikas ministrija	1 338 309
ASV prezidenta vizītes nodrošināšanai	581 300
MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"" ar grozījumiem, kas pieņemti 2005. gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66), 3 mēnešiem	62 800
Iemaksas starptautiskajās organizācijās	42 108
Latvijas eksporta, uzņēmējdarbības veicināšanai, tehnoloģiskās pārneses tīkla izveidei, Centrālai statistikas pārvaldei, valsts un privātās partnerības atbalstam u.c.	609 455
Latvijas Nacionālam akreditācijas birojam (LATAK) sakarā ar novērtēšanas vizītes organizēšanu Rīgā oktobra mēnesī atbilstoši Eiropas Akreditācijas kooperācijas Daudzpusējās atzīšanas līguma komitejas plānam	9 940
Valsts būvinspekcijai mājas lapas izstrādei	6 000
Patērētāju aizsardzības centra patērētāju informēšanas centra un pārrobežu ārpustiesas strīdu risināšanas institūcijas izveidei atbilstoši EK prasībām	26 706
13. Finanšu ministrija	14 713 252
Iemaksas ES budžetā (pašu resursi)	5 100 000
MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"" ar grozījumiem, kas pieņemti 2005. gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66), 3 mēnešiem	7 300
Juridisko pakalpojumu apmaksai, lai atjaunotu no „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirto finansējumu ( MK 31.05.2005. sēdes protokols Nr.32 2.§)	130 493
MK 21.06.2005. sēdes protokols Nr.36. 58.§ “Par pasākumiem, kas veicami, lai sagatavotos Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanai Latvijā”	37 493
Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšanai zemniekiem	6 016 517
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	2 600 000
VID, lai nodrošinātu fizisko personu nodokļu auditus, deklarāciju pārbaudes, informācijas apmaiņu ar Iedzīvotāju reģistru (ITsist.), finanšu policijai, u.c.	699 000
Muitas darbības nodrošināšanai, t.i., Asycuda++ programnodrošinājumam, datoru iegādei	85 000
Šengenas pasākumu nodrošināšanai	37 449
14. Iekšlietu ministrija	7 762 435
Vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai	60 686
ASV prezidenta vizītes, aizsardzības, drošības, valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organiz., ES un ārvalstu inst. klasificētās inform. aizsardzības nodrošināšanai, pretterorismam	1 873 860
MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"" ar grozījumiem, kas pieņemti 2005. gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66), 3 mēnešiem	9 775
Ar krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām saistīto lietisko pierādījumu un izņemto priekšmetu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas izdevumu segšanai	354 597
„Valsts robežsardzes darbība” - robežkontroles punktu uzturēšanas izdevumiem (Ministru kabineta 28.07.2005. sēdes prot. Nr.37, 41.§)	56 605
Bērnu piedzimšanas pabalsti	2 206 726
Degvielas iegādei	791 236
IeM Oracle licenču uzturēšanai, datu bāžu, antivīrusa progr. iegādei	62 000
Iekšlietu ministrijai pasākumu finansēšanai	1 500 000
Šengenas pasākumu nodrošināšanai	174 450
Krimināllikuma normu nodrošināšanai	500 000
Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes kinoloģijas dienesta darbības uzlabošana	3 500
Valsts robežsardzes helikoptera Augusta Bell 206B uzturēšanas izdevumu segšanai,robežkontroles punktu apsaimniekošanas izdevumu segšanai (avots - naudas sodu, ko uzliek Valsts robežsardze palielinājums)	19 000
Civilās aizsardzības Operatīvās vadības centra aprīkošana	150 000
15. Izglītības un zinātnes ministrija	10 249 322
Vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai	130 958
Finansējums zinātnes jomai (2004.gada 7.dec. MK sēdes protokola Nr.71 5.§ . )	2 500 000
Papildu finansējums Juridiskai augstskolai un dotācija Zviedrijas puses īpašniekam piederošo SIA Rīgas Juridiskā augstskola īpašuma daļu atpirkšanai (21.06.2005.g.sēdes prot. Nr.36, 69.§ 2.p.)	335 714
Finansējums valsts sekretāra vietnieku nodrošināšanai	60 000
MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"" ar grozījumiem, kas pieņemti 2005. gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66), 3 mēnešiem	3 650
Sporta finansēšanai, tajā skaitā: Pasaules 2006.gada čempionātam hokejā Latvijā (kubs, borti, inventārs)	4 700 000 989 000
Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūrai	37 630
Investīcijas augstskolām	2 000 000
Murjāņu sporta ģimnāzijas aktu zāles remonts	39 370
Mācību nometne Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas nodaļas audzēkņiem	6 000
Daugavpils 38.AVS Krāslavas filiāles optimizācija	40 000
Saldus profesionālā vidusskola - energoefektivitātes un sanitāri higiēnisko pasākumu veikšanai	60 000
Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma sporta zāles remonts	182 000
Atbalsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikumam	4 000
LU Pedogoģijas un psiholoģijas fakultātes skolotāju izglītības nodaļas biroja tehnikas iegāde	5 000
Latvijas Motokrosa federācijas Baltijas Kausa fondam 2006. Gada Eiropas un pasaules motorkosa čempionāta rīkošanai un motocentra "Zelta zirgs" pilnveidošanai	120 000
Latvijas universitātei datortehnikas iegādei datorklasēm eksakto zinātņu studentiem	10 000
Rīgas tehniskajai universitātei datortehnikas iegādei datorklasēm eksakto zinātņu studentiem	10 000
Daugavpils universitātei datortehnikas iegādei datorklasēm eksakto zinātņu studentiem	5 000
16. Zemkopības ministrija	33 335 094
Vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai	654 931
MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"" ar grozījumiem, kas pieņemti 2005. gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66), 3 mēnešiem	8 825
Bērnu piedzimšanas pabalsti	24 996
Degvielas iegādei	154 236
Finansējums, lai nodrošinātu apsaimniekošanas maksājumu veikšanu VSIA "ZM nekustamie īpašumi" par ZM aizņemtajām telpām ēkā Republikas laukumā 2.	59 424
Zemkopības ministrijas prioritāro pasākumu finansēšanai, tai skaitā PVD administratīvās ēkas rekonstrukcijai, biloģiskās lauksaimniecības attīstības programmas datu bāzes izveidei, traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas izveidei, VMD Daugavpils un Ogres virsmežniecību telpu remonta veikšanai, VAAD ēkas rekonstrukcijas projekta izstādei un kārtējam remontam, ZM administratīvās ēkas renovācijas uzsākšanai, ZM darbinieku dalības nodrošanai ES lēmumu pieņemšanas institūciju sanāksmēs u.c.	834 177
MK 11.12.2004.g. sēdes prot. Nr.71, 5,§ "Likumprojekts "Par valsts budžetu 2005.gadam", 4.punkts.ELVGF Garantiju daļas pasākumu finansēšanai.	17 000 000
Papildus 2005.gadā ELFGF Garantiju daļas izdevumu veikšanai, atbilstoši LAD Garantiju daļas izdevumu prognozēm.	12 655 317
Mežu resursu ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveides uzsākšanai, vieglo automašinu nomas apmaksai, atlīdzībai par privātā trasnporta izmantošanu sakarā ar vētras seku likvidēšanu, degvielas iegādei, mērinstrumentu iegādei u.c. (avots – a/s „Latvijas valsts meži” papildus maksājums valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu)	1 000 000
LLU aģentūra "Zemkopības zinātniskais institūtam", Specializētā - universālā autotransporta iegādei	12 000
Muzeja V/A „K.Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas”” saimniecības ēkas I. Kārtas rekonstrukcijai	10 000
Daugavpils lauku konsultāciju birojam mācību centra izveidei	25 000
LAD reģionālo ēku rekonstrukcijai	195 000
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes bioloģisko atkritumu dedzinātavas montāžai	250 000
LLU speciālā autotransporta dzīvnieku līķu pārvadāšanai iegādei	40 000
LLU Sporta mana rekonstrukcijai	250 000
LLU bibliotēkas grāmatu krātuves mehānisko plauktu iegādei	70 000
LAD pasta pakalpojumu izmaksu segšanai	91 188
17. Satiksmes ministrija	13 789 966
Vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai Latgales konkrēto pašvaldību pārziņā esošajā ceļu tīklā	1 000 000
ASV prezidenta vizītes nodrošināšanai	142 304
MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"" ar grozījumiem, kas pieņemti 2005. gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66), 3 mēnešiem	5 175
Iemaksas starptautiskajās organizācijās	23 487
26.04.2005. MK sēdes prot. Nr.23, 48.§ "Pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu valsts pasūtījuma koncepcijas 2005. - 2014. gadam projekts"	7 800 000
Valsts autoceļu uzturēšanai un rekonstrukcijai (avots - transportlīdzekļu ikgadējās nodevas ieņēmumu pārpilde)	4 724 000
SIA "Aviosabiedrība "Liepāja"" - žoga izbūvei un skrejceļa remontam	95 000
18. Labklājības ministrija	8 137 928
Vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai	44 346
MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"" ar grozījumiem, kas pieņemti 2005. gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66), 3 mēnešiem	3 650
Likums "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" bērna kopšanas pabalstu izmaksai	7 110 000
Bērnu piedzimšanas pabalsti	10 800
Iemaksas starptautiskajās organizācijās	3 210
Degvielas iegādei	52 570
Procentu maksājumu segšanai par Labklājības ministrijas aizdevumu un par Kandavas novada domes aizdevumu daļu.	370
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu nodrošināšanai	824 242
Specializēto datortehnoloģiju iegāde Latvijas Neredzīgo biedrībai	65 000
Latvijas Nedzirdīgo savienības Daugavpils kluba remonts	15 000
Siguldas SO "Aicinājums Tev" Invalīdu integrācijas un izglītības centra iekārtošana	8 740
19. Tieslietu ministrija	4 589 645
Vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai	77 034
MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"" ar grozījumiem, kas pieņemti 2005. gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66), 3 mēnešiem	3 650
Vienas štata vietas izveidošanai, lai nodrošinātu ar MK 3.02.2005. rīkojumu Nr. 78 reliģiskajām organizācijām piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un kontroli	12 957
Prognozējamas izmaksas līdz 2005.gada beigām par zaudējumu piedziņu lietās, kas atrodas izskatīšanā tiesās saskaņā ar TM un Ģenerālprokuratūras lēmumiem	25 000
Materiālā palīdzība personām, kuras tiek atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm	35 000
Naturalizācijas pārvaldei nomas maksas nodrošināšanai	16 000
MK rīkojumu izpildei, kuri paredz slēgt telpu nomas līgumu ar VAS "Tiesu namu aģentūra" par tiesu vajadzībām izmantojamām telpām, programmā "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas"	266 452
Cietumu uzturēšanai, pārtikas bloka remontam	1 355 417
Mobilo sakaru bloķēšanai, centrālā aprāta pasākumu nodrošināšanai, Uzņēmumu reģistra darbības nodrošināšanai, VZD būvju īpašuma datu sakārtošanai u.c. pasākumiem	1 734 245
VZD institucionālās att. koncepcijas ietvaros reorganizāc. veikšanai un pieprasījumu izskatīšanai, lauku zemju izpirkšanas reģistra izveidei	465 500
Rēzeknes - Aglonas diecēze – Rēzeknes Jēzus sirds katedrāles jumta, torņu seguma un citu konstrukciju atjaunošanai un nostiprināšanai	49 850
Rēzeknes - Aglonas diecēze - Daugavpils Jēzus Sirds baznīcas iekšdarbu veikšanai	49 900
Bēržu Sv. Annas Romas katoļu draudzes dievnama logu nomaiņai	2 500
Dvietes Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošanai	11 000
Jauna dievnama celtniecība Ērgļu ev. luteriskajai draudzei	6 650
Rojas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes nama Saules ielā 4, Rojā logu nomaiņai	5 490
Ģipkas ev. luteriskās baznīcas remondarbiem	5 000
Vecpils katoļu baznīcas remontam	2 000
Kaltenes baznīcas rekonstrukcijai	1 000
Daugavpils Grīvas cietuma sporta zāles grīdas seguma rekonstrukcijai	6 000
Iļģuciema sieviešu cietuma izmeklēšanas izalotora jumta remontam	4 000
Uzņēmumu reģistra arhīva telpu paplašināšanai, Rēzeknes un Daugavpils reģionālo nodaļu telpu paplašināšanai un remontdarbiem (avots – valsts nodevas palielinājums )	40 000
Darba apjoma pieauguma rezultātā radušos izdevumu segšanai (avots – valsts nodevu paielinājums)	415 000
21. Vides ministrija	184 965
Vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai	23 465
Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra – 95000 Ls Salaspils kodolreaktora likvidācijas un demontāžas turpināšanai un 18500 Ls piesārņotās teritorijas dezaktivācijas darbu veikšanai Dubultos; Latvijas vides,ģeoloģijas un metroloģijas aģentūra – 8000 Ls seismiskās novērojumu stacijas Valmierā modernizācija.	121 500
Dotācija Rīgas Zoodārzam barības iegādei dzīvniekiem	40 000
22. Kultūras ministrija	2 838 695
Vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai	153 702
MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"" ar grozījumiem, kas pieņemti 2005. gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66), 3 mēnešiem	1 825
Salaspils memoriālā ansambļa renovācijas un restaurācijas darbiem.MK 2005.gada 12.aprīļa protokols Nr.19 61.§, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības likums.	26 000
Zaudējumu piedziņai civillietā CA-204/4 izpildes nodrošināšanai.MK 22.03.2005 prot. Nr.15 28.§	25 578
Dziesmu un deju svētku likuma nodrošināšanai	100 000
1991.g. Barikāžu atceres pasākumiem	145 000
Bibliotēkas likuma izpildei	986 797
Nac. kino attīstībai, arhīvu nodroš., kultūrkartēšanai, u.c.	994 293
SIA "IK Studijai", Pilnmetrāžas dokumentālās filmas "Zemnieki" pabeigšanai	21 000
Ventspilī Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju centra izveide	359 500
J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas audiovizuālā dizaina izglītības materiālās bāzes nodrošinājums atbilstoši ES prasībām	25 000
24. Valsts kontrole	330 530
Iemaksas starptautiskajās organizācijās	50
Valsts kontroles darbības nodrošināšanai	330 480
28. Augstākā tiesa	67 780
Starptautiskas zinātniskās konferences rīkošanai (sakarā ar AT 10 gadu jubileju) 2005.gada oktobrī ar ES dalībvalstu Augstāko tiesu pārstāvju piedalīšanos	20 000
Augstākās tiesas priekšsēdētāja 3 palīgiem Eiropas tiesību, likumu piemērošanas un tiesnešu disciplinārās atbildības jautājumos atalgojuma palielināšanai	14 692
Operatīvās darbības likuma izpildei, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" prasības	16 159
Augstākās tiesas portāla koncepcijas un projekta izstrādei, tehniskai realizācijai un ieviešanai	8 000
Kārtējo izdevumu segšanai (sakaru, pasta pakalpojumu, kancelejas preču, degvielas u.c. materiālu iegādei)	8 929
29. Veselības ministrija	13 000 019
Vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai	70 554
MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"" ar grozījumiem, kas pieņemti 2005. gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66), 3 mēnešiem	1 825
Degvielas iegādei	182 327
Veselības aizsardzības jomā investīcijām	12 695 313
Valkas Slimnīcas sociālā parāda dzēšanai	50 000
32. Prokuratūra	145 000
Krimināllikuma normu nodrošinānai	145 000
35. Centrālā vēlēšanu komisija	15
Iemaksas starptautiskajās organizācijās	15
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija	200 000
Vardarbībā cietušo bērnu un sieviešu krīžu centrs Daugavpilī	80 000
Ģimenes atbalsta un krīžu centra "Lejasstrazdi"rekonstrukcija (Dobeles raj.)	20 000
Valsts programma Bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošana	100 000
37. Centrālā zemes komisija	700
Nomas maksas nodrošināšanai	700
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts	500 000
Integrācijas programmu un sekretariāta nodrošināšanai	500 000
47. Radio un Televīzija	1 312 882
ASV prezidenta vizītes, aizsardzības, drošības, valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizēšanai ES un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības nodrošināšanai, pretterorismam	46 000
Degvielas iegādei	11 833
Nomas maksas nodrošināšanai	6 000
Daļējs licenču un tehnisko izmaksu apjoms Olimpiskajām spēlēm 2006., 2008., 2010., 2012.gadā un turpmākajām Olimpiskajām spēlēm	82 382
Daļējs licenču un tehnisko izmaksu apjoms Pasaules un Eiropas čempionātiem futbolā 2006., 2008., un 2010.gadam.	120 667
LTV- investīciju projektam (ciparu tehnoloģijas), darba drošības nodrošināšanai, ugunsdrošības normu ievērošanai, TV videofilmai, LTV stratēģiskā attīstības plāna izstrādei, darbinieku apmācībai, autoparka atjaunošanai	600 000
Latvijas Radio - aprīkojumam, autortiesībām, korespondenta punktam Briselē, Maskavā	400 000
Latvijas Radio 2. programmas apraides nodrošināšanai Viesītes reģionā	26 000
Nacionālajai Radio un Televīzijas padomei darbības nodrošināšanai	20 000
48. Valsts cilvēktiesību birojs	24 580
Iemaksas starptautiskajās organizācijās	435
Biroja darbības nodrošināšanai, komandējumiem u.c	24 145
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts	187 194
E-pārvaldes sistēmas pilnveidošanai un kapitālajām iegādēm jaunizveidojamajai e-iepirkumu aģentūrai	187 194
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija	440 205
Vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai	27 417
ASV prezidenta vizītes nodrošināšanai	104 711
Bērnu piedzimšanas pabalsti	15 457
Nacionālā attīstības plāna izstrādei, 26.04.2005. MK sēdes prot. Nr.23 45.§ "Par Naionālā attīstības plāna (2007-2013) izstrādes gaitu" 3.punkts	263 255
Licenču atjaunošanai	29 365
62. Mērķdotācijas pašvaldībām	18 213 847
Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām	15 676 886
Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem	1 326 431
Mērķdotācijām pašvaldībām speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām (t.sk.,sanatoriju tipa, speciālajām)	1 210 530
NATO valstu valdības vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana	10 000 000
Aizņēmuma limita palielinājums pašvaldībām	9 000 000

2.2. Izmaiņas valsts speciālā budžeta izdevumos

Valsts speciālā budžeta izdevumi plānoti 688,0 milj. latu apmērā. Izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2005. gada apstiprināto budžetu ir par 19,1 milj. latu.

Tai skaitā palielināti izdevumi pensijām un pabalstiem saskaņā ar 2005.gada 1.aprīļa un 1.oktobra pensiju, pabalstu indeksāciju (pamatojoties uz tiesību aktiem un Labklājības ministrijas informāciju par plānotajiem indeksācijas koeficientiem), izdevumi pensijām un pabalstiem saistībā ar papildu avansa pārskaitījumu 2006.gada janvāra pirmo dienu izmaksu nodrošināšanai saskaņā ar jauno līgumu par pensiju, pabalstu piegādes nosacījumiem, izdevumi bezdarbnieku pabalstu izmaksai, izdevumi slimības pabalstu izmaksām, izdevumi maternitātes pabalstu izmaksām, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām, u.c.

2.3. Grozījumi ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetos

Saeima

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

5475 lati – programmai 01.00.00 „Saeimas darbības nodrošināšana” palielināta dotācija atašeju darbības nodrošināšanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

50 000 latu – programmā 01.00.00 „Saeimas darbības nodrošināšana” palielināti pašu ieņēmumi no Saeimas autobāzes sniegtajiem pakalpojumiem un tiem atbilstoši izdevumi, tai skaitā 14 700 latu - kārtējie izdevumi un 35 300 – kapitālie izdevumi.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

91 604 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2005.gada 1.janvāri novirzīts programmas 01.00.00 „Saeimas darbības nodrošināšana” izdevumiem, tai skaitā 13 000 latu - pakalpojumu apmaksai, 33 719 latu – datoru iegādei, 27 885 lati – kapitālajam remontam ēkā Jūras ielā 14 sakarā ar līguma summas izmaiņām un inventāra iegādei pēc tā pabeigšanas, kā arī 17 000 latu - tehnisko kāpņu remontam Jēkaba ielā 16.

Ministru kabinets

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

178 878 lati – programmai 01.00.00 „Vispārējā vadība” palielināta dotācija, tai skaitā:

o 120 000 latu - aizsardzības un drošības sistēmas uzlabošanai, ASV prezidenta vizītes, kā arī valsts noslēpumu aizsardzības prasību nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” (tai skaitā 48 100 latu - kārtējiem izdevumiem un 71 900 – kapitālajiem izdevumiem);

o 26 878 lati - bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai atbilstoši Valsts civildienesta likuma 25.pantam;

o 32 000 latu – Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai, tai skaitā informācijas tehnoloģiju nodrošinājumam un steidzamā kārtā kopētāju un datoraprīkojumu nomaiņai (22 100 latu - kārtējiem izdevumiem un 9900 – kapitālajiem izdevumiem);

2680 latu – programmai 02.00.00 „Civildienests” palielināta dotācija bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai atbilstoši Valsts civildienesta likuma 25.pantam;

-100 612 latu – programmai 06.00.00 „Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” samazināta dotācija, tai skaitā:

o 39 642 lati – palielināta dotācija programmatūras licenču iegādei;

o -140 254 lati – samazināts līdzfinansējums Phare 2003 Nacionālās programmas projektam „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja stiprināšana un attīstība”;

18 000 latu – programmai 12.00.00 „Informācijas analīzes dienests” palielināta dotācija saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumu Nr.21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” 26.11.apakšpunkta un 28.punkta nosacījumiem, kā arī lai nodrošinātu Ministru kabineta 2000.gada 21.marta noteikumu Nr.106 “Informācijas sistēmu drošības noteikumi” nosacījumu izpildi.

Iekšējā līdzekļu pārdale

25 909 lati – no apakšprogrammas 03.01.00 „Ierēdņu apmācība” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.02.00 „Valsts administrācijas skola” uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu atbilstošu administratīvo kapacitāti.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

1172 lati – programmā 06.00.00 „Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” samazināti paredzētie līdzekļi iemaksām starptautiskajās organizācijās un novirzīti kārtējiem izdevumiem;

9233 lati – programmā 10.00.00 „Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā” pārdalīts finansējums no atalgojumiem un palielināti pārējie kārtējie izdevumi pakalpojumu apmaksai, lai nodrošinātu informatīvo materiālu par Eiropas Savienības aktuālajiem jautājumiem izveidi, iespiešanu un pavairošanu;

159 780 latu – programmā 12.00.00 „Informācijas analīzes dienests” veikta iekšējā līdzekļu pārdale sakarā ar Informācijas analīzes dienestam valsts noslēpuma objekta ar klasifikācijas pakāpi – slepeni statusa piešķiršanu un saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 13.pantā noteikto.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

• 70 657 lati - no programmas 01.00.00 „Vispārējā vadība” veikta līdzekļu pārdale uz Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 01.01.00 „Centrālais aparāts” reorganizētā Eiropas lietu biroja funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 22. decembra rīkojumu Nr.1012 „Par Eiropas lietu biroja reorganizāciju”;

• 18 497 lati - no programmas 12.00.00 „Informācijas analīzes dienests” veikta līdzekļu pārdale uz Iekšlietu ministrijas budžetu reorganizētā Krīzes kontroles centra funkciju, kas saistītas ar valsts apdraudējuma pārvarēšanas vadību krīzes situācijā, kā arī divu štata vienību uzturēšanas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 9. februāra rīkojumu Nr.80;

• 733 961 lats - programma 08.00.00 „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.421 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos Nr.826 „Valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” nolikums” ar 2005.gada 1.jūliju nodota Izglītības un zinātnes ministrijai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

5000 latu - apakšprogrammā 03.02.00 „Valsts administrācijas skola” paredzēti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kas tiks novirzīti kārtējo izdevumu segšanai;

30 684 lati – sakarā ar Eiropas Savienības Komisijas izvēli Twinning projekta īstenošanu uzticēt Valsts kancelejai, ir izveidota jauna budžeta programma 13.00.00 „Projekta „Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieņemšanā” īstenošana” un paredzēti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi mērķasadarbības projekta līguma sagatavošanai un uzsākšanai.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

-579 473 lati – programmā 06.00.00 „Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003 Nacionālās programmas projektam „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja stiprināšana un attīstība”.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

8308 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2005.gada 1.janvāri novirzīts programmai 01.00.00 „Vispārējā vadība” Valsts kancelejas kārtējo izdevumu segšanai (maksai par elektroenerģiju un komunālajiem maksājumiem).

Aizsardzības ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

· 196 730 latu – ar ASV prezidenta vizīti saistītie izdevumi, tai skaitā:

o 166 235 lati – apakšprogrammai 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība” pamatojoties uz Ministru kabineta 21.04.2005. rīkojumu Nr.247-k “Par ASV prezidenta vizītesLR 2005.gada 6.un 7. maijā nodrošināšanu” (Ministru kabineta 30.06.2005. rīkojuma Nr.417-k redakcijā);

o 326 lati – apakšprogrammai 22.01.00 “Nacionālo bruņoto spēku vadība”;

o 2878 lati – apakšprogrammai 22.03.00 “Gaisa spēki”;

o 12 045 lati – apakšprogrammai 22.04.00 “Jūras spēki”;

o 2 018 latu – apakšprogrammai 22.05.00 “Sauszemes spēki”;

o 596 lati – apakšprogrammai 22.06.00 “Nacionālā aizsardzības akadēmija”;

o 12 546 lati – apakšprogrammai 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība”;

o 86 lati – apakšprogrammai 22.09.00 “Mācību vadības pavēlniecība”;

· 174 673 lati – vētras radīto seku likvidēšanai, tai skaitā:

o 74 lati – programmai 04.00.00 „Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana”;

o 155 lati – apakšprogrammai 22.01.00 “Nacionālo bruņoto spēku vadība”;

o 1768 lati – apakšprogrammai 22.03.00 “Gaisa spēki”;

o 127 981 lats – apakšprogrammai 22.04.00 “Jūras spēki”;

o 15 891 lats – apakšprogrammai 22.05.00 “Sauszemes spēki”;

o 5 109 lati – apakšprogrammai 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība”;

o 23 695 lati – apakšprogrammai 22.09.00 “Mācību vadības pavēlniecība”;

· 63 395 lati – apakšprogrammai 22.03.00 “Gaisa spēki”, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.11.2004. rīkojumu Nr.960”Par gaisa telpas vadības vienības aprīkojuma iepirkumu Baltijas gaisa telpas vadības sistēmas (BALTNET) darbības nodrošināšanai” un saskaņā ar noslēgto NC3A līgumu, lai nodrošinātu BALTNET darbību;

· 99 577 lati – apakšprogrammai 22.03.00 “Gaisa spēki”, Pamatojoties uz Ministru kabineta 31.05.2005. rīkojumu Nr.359 “Koncepcija par meklēšanas un glābšanas spēju attīstību un pilnveidošanu, izmantojot helikopterus” Gaisa spēku avarējušā helikoptera Mi-8 dzinēja iegādei;

· 441 000 latu – apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība”, lai nodrošinātu NATO spēku Force Goals uzdevuma EG 2902 realizāciju un iekļautu Latviju NS NOAN (NATO SECRET NATO Office Automation Network) CRONOS tīkla paplašinājumā;

· 150 000 latu – programmai 06.00.00 „Valsts drošības aizsardzība” valsts drošības aizsardzības nodrošināšanai saskaņā ar likuma „Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā” 18.panta devītās daļas prasībām;

150 000 latu – apakšprogrammai 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”:

o 50 000 latu – Gaisa spēku 10 militāriem pārstāvjiem Lietuvā, lai nodrošinātu gaisa telpas kontroli;

o 100 000 latu – lai nodrošinātu militāro objektu apsardzi NBS objektos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

· 119 433 lati – apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība”, lai nodrošinātu Cēsu Instruktoru skolas ēkas nodošanu ekspluatācijā un izpildītu NATO spēku Force Goals uzdevumus.

Iekšēja līdzekļu pārdale

No apakšprogrammas 01.01.00 “Centrālais aparāts” veikta līdzekļu pārdale 84 147 latu apmērā šādām apakšprogrammām:

o 80 147 lati – apakšprogrammai 01.04.00 “Militārpersonu pensiju fonds” pabalstu izmaksai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumiem Nr.90 „Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”;

o 4000 latu – apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība”, lai uzsāktu Nacionālo bruņoto spēku Sporta kluba baseina remontu.

No apakšprogrammas 01.05.00 “Militārie atašeji un pārstāvji” veikta līdzekļu pārdale 125 000 latu apmērā, apakšprogrammai 01.04.00 “Militārpersonu pensiju fonds” pabalstu izmaksai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumiem Nr.90 „Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”.

No apakšprogrammas 01.07.00 “Integrācija NATO” veikta līdzekļu pārdale 40 000 latu apmērā, samazinot finansējumu citu institūciju plānotajiem komandējumiem uz NATO komitejām sakarā ar to, ka komandējumi nav tik daudz, kā sākotnēji plānots, apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība”, lai uzsāktu Nacionālo bruņoto spēku Sporta kluba baseina remontu.

No programmas 04.00.00 “Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale 129 558 latu apmērā šādām apakšprogrammām:

o 41 551 lats – apakšprogrammai 01.06.00 “Tēvijas sargs” telpu nomas izdevumu segšanai un Aizsardzības ministrijas remonta nodrošināšanai;

o 65 018 latu – programmai 12.00.00 “Kara muzejs” Oskara Kalpaka pieminekļa laukuma būvniecībai;

o 22 989 lati – apakšprogrammai 01.04.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, pensijas palielinājuma nodrošināšanai Latvijas armijā dienējušām personām saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumiem Nr.334 „Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumos Nr.307 „Noteikumi par speciālo piemaksu valsts pensijai Latvijas armijā dienējušām personām””.

No apakšprogrammas 16.01.00 “Aizsardzības īpašumu aģentūras vadība un administrācija” veikta līdzekļu pārdale 443 808 latu apmērā apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība”, lai nodrošinātu ēkas Ernestīnes ielā rekonstrukciju, uz kuru gada otrā pusē plānots pārvietot Aizsardzība īpašumu valsts aģentūru.

Apakšprogrammā 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība” veikta līdzekļu pārdale, samazinot kārtējos izdevumus 20 982 latu apmērā un subsīdijas un dotācijas 40 000 latu apmērā programmai 12.00.00 “Kara muzejs” Oskara Kalpaka pieminekļa laukuma būvniecībai.

No apakšprogrammas 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība” veikta līdzekļu pārdale 10 000 latu apmērā, samazinot kārtējos izdevumus, apakšprogrammai 22.02.00 “Vispārējās vienības” Motosporta federācijai, lai nodrošinātu Latvijas sportistu piedalīšanos pasaules čempionātā motokrosā motocikliem ar blakusvāģi.

No apakšprogrammas 22.01.00 “Nacionālo bruņoto spēku vadība” veikta līdzekļu pārdale 50 000 latu apmērā apakšprogrammai 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu 2005.gada 10.augusta Ministru kabineta rīkojuma Nr.525 „Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās operācijās” izpildi.

· No apakšprogrammas 22.01.00 “Nacionālo bruņoto spēku vadība” veikta līdzekļu pārdale 48 927 latu apmērā uzturdevas vērtības paaugstināšanai ar š.g. 1.jūliju saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2005. noteikumu Nr.424 „Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.519 "Noteikumi par apgādes nosacījumiem, normām un kārtību, kādā karavīri nodrošināmi ar finanšu un materiāltehniskajiem līdzekļiem"”, tai skaitā:

o 9233 lati – apakšprogrammai 22.04.00 “Jūras spēki”;

o 9 040 latu – apakšprogrammai 22.05.00 “Sauszemes spēki”;

o 2 760 latu – apakšprogrammai 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība”;

o 27 894 lati – apakšprogrammai 22.09.00 “Mācību vadības pavēlniecība”.

No apakšprogrammas 22.02.00 “Vispārējās vienības” veikta līdzekļu pārdale 11 000 latu apmērā no kārtējiem izdevumiem apakšprogrammai 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu militāro objektu apsardzi NBS objektos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

No apakšprogrammas 22.05.00 “Sauszemes spēki” veikta līdzekļu pārdale no kārtējiem izdevumiem starptautisko operāciju uzturēšanas izdevumiem 512 877 latu apmērā apakšprogrammai 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu 2005.gada 10.augusta Ministru kabineta rīkojuma Nr.525 „Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās operācijās” izpildi.

No apakšprogrammas 22.08.00 “Nodrošinājuma spēki” veikta līdzekļu pārdale 1 269 832 latu apmērā:

o 951 903 lati – apakšprogrammai 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu 2005.gada 10.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.525 „Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās operācijās” (150 350 lati), Ministru kabineta 08.03.2005. noteikumu Nr.131 ”Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu” 3. pielikuma 3.1punktu, par piemaksām karavīriem par paaugstinātu atbildību apmērā (652 645 lati) un veicinātu SZS 1.Kājnienieku bataljona personālsastāva komplektāciju un uzturētu to atbilstoši NATO noteiktajiem spēku attīstības mērķiem, tādejādi nodrošinot NATO spēku Force Goals uzdevumu izpildi (148 908 lati);

o 20 923 lati – apakšprogrammai 22.03.00 “Gaisa spēki”, lai iesaistītu Nacionālo bruņoto spēku vienības patrulēšanas, meklēšanas un glābšanas darbu veikšanā Rīgas jūras līča piekrastē;

o 297 006 lati – apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība”, lai pabeigtu Nacionālās aizsardzības akadēmijas 1.mācību korpusa renovāciju un Cēsu instruktoru skolas uzsāktos remontdarbus.

· No programmas 26.00.00 “Aizdevumi virsniekiem, kas apguvuši virsnieku pamatkursu NAA” veikta līdzekļu pārdale“ 60 000 latu apmērā, novirzot finansējumu apakšprogrammai 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu 2005.gada 10.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.525 „Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās operācijās” .

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Apakšprogrammā 01.01.00 “Centrālais aparāts” samazināti kārtējie izdevumi un palielinātas Subsīdijas un dotācijas 6 853 latu apmērā Kalpaka muzeja „Airītes” uzturēšanai, kā arī samazināti kārtējie izdevumi un palielināti izdevumi 22 901 lata apmērā, sakarā ar 4 jaunu štata vietu atvēršanu, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu NATO spēku Force Goals uzdevumu izpildi.

Apakšprogrammā 01.06.00 „Tēvijas sargs” samazināti kapitālie izdevumi 12 500 latu apmērā sakarā ar atteikšanos no vienas videofilmas un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi, kas nepieciešami projektu vadīšanai.

Programmā 04.00.00 “Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale 87 007 latu apmērā kārtējo izdevumu ietvaros sakarā ar iestādes reorganizāciju un atlaišanas pabalstu izmaksu gada beigās.

Apakšprogrammā 16.01.00 “Aizsardzības īpašumu aģentūras vadība un administrācija samazināti kārtējie izdevumi un palielināti kapitālie izdevumi 32 315 latu apmērā, kas būs nepieciešami apkalpojošā personāla štata palielināšanai un aģentūrā strādājošo darba vietu nodrošināšanai, sakarā ar aģentūras pārvietošanu uz jaunām telpām.

Apakšprogrammā 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība” samazināti kārtējie izdevumi un palielināti kapitālie izdevumi 221 076 latu apmērā Aizsardzības ministrijas ēkas kapitālajam remotam un Nacionālās aizsardzības akadēmijas 1.mācību korpusa renovācijai.

Apakšprogrammā 22.02.00 “Vispārējās vienības”:

o 9000 latu – samazināti kārtējie izdevumi un palielināti kapitālie izdevumi Saeimas un Valsts Prezidenta drošības dienestam sardzes mājiņu iegādei un drošības režīma sistēmas uzlabošanai;

o 31 500 latu – samazinātas dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem un palielināti kārtējie izdevumi, sakarā ar atsevišķu sporta veidu atbalstu no kārtējiem līdzekļiem bruņoto spēku vienību ietvaros.

Apakšprogrammā 22.06.00 “Nacionālā aizsardzības akadēmija” samazināti kārtējie izdevumi un palielinātas dotācijas iedzīvotājiem 346 latu apmērā, jo pagarinājās kadetu apmācības laiks ārvalstīs.

Apakšprogrammā 22.08.00 “Nodrošinājuma spēki” samazināts finansējums Valsts investīciju programmas investīciju projektam „NBS sakaru attīstība” 12 229 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi:

o 5229 lati – valsts nozīmes datu pārraides tīkla sniegto pakalpojumu apmaksai;

o 7000 latu – NBS sakaru licenču iegādei sakarā ar valūtas kursa svārstībām.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 13 000 latu – programmai 19.00.00 „Latvijas Nacionālo partizānu apvienība – darba nodrošināšanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojumu Nr.78 „Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005.gadā” Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darbības nodrošināšanai un aktierfilmas scenārijam par nacionālajiem partizāniem.

· 7500 latu – programmai 20.00.00 „Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai – darbības nodrošināšanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojumu Nr.78 „Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005.gadā” Latvijas Nacionālo karavīru biedrības darbības nodrošināšanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

-3000 latu – programmā 04.00.00 „Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un attiecīgi kārtējie izdevumi, jo, sakarā ar plānoto reorganizāciju, Latgales Valsts militārā dienesta pārvalde nav noslēgusi telpu nomas līgumu;

1000 latu – programmā 06.00.00 „Valsts drošības aizsardzība” palielināti pašu ieņēmumi sakarā ar to, ka tika nodoti metāllūžņi un attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi;

2137 lati – apakšprogrammā 22.01.00 “Nacionālo bruņoto spēku vadība” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi NBS štābam sakarā ar to, ka noslēgti 2 jauni līgumi par pakalpojumu sniegšanu un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi NBS štāba darbības nodrošināšanai;

31 000 latu – apakšprogrammā 22.02.00 “Vispārējās vienības” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi no NBS Sporta kluba baseina darbības un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi elektroenerģijas un komunālo maksājumu veikšanai;

-25 303 lati – apakšprogrammā 22.05.00 “Sauszemes spēki” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sakarā ar to, ka Zemessardze vairs neveic apsardzes funkcijas un attiecīgi samazināti Zemessardzes uzturēšanas izdevumi;

42 000 latu – apakšprogrammā 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība” NBS Nodrošinājuma pavēlniecībai palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo 2005.gada laikā tiek pārslēgti līgumi un palielinātas cenas par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī NBS Mācību, sporta un atpūtas bāzei „Pipariņi” ir ļoti liels apmeklētāju pieplūdums vasaras mēnešos un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi elektroenerģijas un komunālo maksājumu veikšanai;

3000 latu – apakšprogrammā 22.09.00 “Mācību vadības spēki” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, jo NBS Mobilo strēlnieku bataljonam ir izremontēta viesnīca, ka rezultātā palielinājies apmeklētāju skaits un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi elektroenerģijas un komunālo maksājumu veikšanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas

16 000 latu – apakšprogrammā 01.01.00 „Centrālais aparāts” kārtējo izdevumu segšanai par komunālajiem maksājumiem;

437 lati – apakšprogrammā 01.06.00 „Tēvijas sargs” administratīvo izdevumu segšanai sakarā ar pārcelšanos uz jaunām ēkām;

91 lats – programmā 12.00.00 „Kara muzejs” ekspozīcijas nodrošināšanai;

429 551 lats – programmā 16.00.00 “Remonti un celtniecība” Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras plānoto telpu kapitālajam remontam sakarā ar pārcelšanos uz Ernestīnes ielu 2005.gada otrajā pusē;

9 810 latu – apakšprogrammā 22.01.00 “Nacionālo bruņoto spēku vadība” kārtējo izdevumu segšanai par komunālajiem maksājumiem;

8 397 lati – apakšprogrammā 22.02.00 “Vispārējās vienības” kārtējo izdevumu segšanai par komunālajiem maksājumiem;

319 latu – apakšprogrammā 22.04.00 „Jūras spēki” mācību organizēšanai;

26 295 lati – apakšprogrammā 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība” kārtējo izdevumu segšanai degvielas iegādei;

374 lati – apakšprogrammā 22.09.00 “Mācību vadības spēki” administratīvo izdevumu segšanai .

Ārlietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Apakšprogrammai 01.01.00 „Centrālais aparāts” palielināta dotācija,

tajā skaitā:

· 175 211 latu – ASV prezidenta Dž.V.Buša vizītes Latvijā nodrošināšanai, tajā skaitā: 57 765 lati Valsts prezidentes kancelejas izmaksas pasākumu nodrošināšanai Latviešu Biedrības namā un Mazajā ģildē (2005.gada 6.maija MK rīkojums Nr.296) un 117 446 lati stratēģiski svarīgu projektu realizācijai: Starptautiskā preses centra izveide Kongresu namā un tā norises koordinēšana, Ārlietu ministrijas izdevumi publicitātes nodrošināšanai (2005.gada 27.aprīļa MK rīkojums Nr. 265);

· 68 640 latu – kapitālajiem izdevumiem, IT materiāli- tehniskā aprīkojuma atjaunošanai centrālajā aparātā, kā arī tehniskajam nodrošinājumam, lai sniegtu operatīvu informāciju un konsulāro palīdzību krīzes situācijās.

Apakšprogrammai 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” palielināta dotācija,

tajā skaitā:

· 71 300 latu – līdzfinansējuma nodrošināšanai, lai atbilstoši EK nosacījumiem sekmētu Schenegen Facility projekta īstenošanu un nodrošinātu Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros uz LR pārstāvniecībām ārvalstīs nosūtīto 32 konsulāro darbinieku darba vietu iekārtošanu;

· 91 831 lats – Latvijas Republikas vēstniecības Japānā atvēršanai (finansējums diviem mēnešiem – uzturēšanas izdevumi 78 178 latu un kapitālie izdevumi 13 653 latu), lai pilnībā varētu realizēt visas ekonomiskās sadarbības iespējas ar Japānu;

· 50 000 latu – Latvijas Republikas vēstniecības atvēršanai Gruzijā, finansējums diviem mēnešiem (uzturēšanas izdevumi 24 100 latu un kapitālie izdevumi 25 900 latu);

· 50 000 latu – Latvijas Republikas vēstniecības atvēršanai Azerbaidžānā, finansējums diviem mēnešiem (uzturēšanas izdevumi 24 100 latu un kapitālie izdevumi 25 900 latu);

· 897 007 lati – Latvijas Republikas vēstnieka Amerikas Savienotajās Valstīs rezidences Vašingtonā iegādei (avots – Lietuvas Republikas parāda par Lietuvas Republikas vēstniecības uzturēšanu Vašingtonā atmaksāšanas rezultātā iegūtie un valsts pamatbudžeta ieņēmumos ieskaitītie finanšu līdzekļi);

· 227 165 lati – nekustamā īpašuma Beļģijas Karalistē, Briselē, Avenue des Arts 23/ rue du Commerce 122 iegādei Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vajadzībām (avots – valsts pamatbudžeta ieņēmumos ieskaitīti finanšu līdzekļi, sakarā ar valsts īpašuma objekta Jūrmalā atsavināšanu);

· 21 320 latu – kapitālajiem izdevumiem, IT materiāli- tehniskā aprīkojuma atjaunošanai pārstāvniecībās ārvalstīs.

Programmai 02.00.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

· 60 600 latu – palielināta dotācija Latvijas iemaksām starptautiskajās organizācijās, sakarā ar maksājuma apmēra palielinājumu: Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisijai – 4500 latu, Pasaules Tirdzniecības Organizācijai – 2800 latu, Āzijas Eiropas fondam – 6000 latu, Baltijas Jūras valstu Padomei – 4700 latu, Eiropas Padomei – 37 900 latu, UNESCO – 4700 latu.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

• 70 657 lati – līdzekļu pārdale no Ministru kabineta budžeta programmas 01.00.00 "Vispārējā vadība" Ārlietu ministrijas budžetā apakšprogrammai 01.01.00 "Centrālais aparāts", sakarā ar Eiropas lietu biroja funkciju nodošanu Ārlietu ministrijai, atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 22.decembra rīkojumam Nr.1012 (prot. Nr.74 39.§) "Par Eiropas lietu biroja reorganizāciju".

• 43 800 latu – līdzekļu pārdale no Ārlietu ministrijas apakšprogrammas 01.04.00. "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" Iekšlietu ministrijai , saskaņā ar 2005.gada 12.janvāra vienošanos starp Ārlietu un Iekšlietu ministrijām „Par pabalsta (dienas naudas) izmaksas kārtību Valsts policijas objektu apsardzes darbiniekiem Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās”.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums

44 000 latu – apakšprogrammā 01.04.00. “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši kapitālie izdevumi, lai nodrošinātu informācijas tehnoloģiju materiāltehniskās bāzes atjaunošanu pārstāvniecībās ārvalstīs.

Ārvalstu finanšu palīdzības palielinājums

411 514 latu – apakšprogrammā 01.01.00 „Centrālais aparāts” ārvalstu finanšu palīdzība, no ES padomes ģenerālsekretariāta, lai segtu Latvijas pārstāvju braucienu uz ES Ministru padomes darba grupām izmaksas.

Ekonomikas ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums:

· 6000 latu – programmai 20.00.00 „Būvniecība” Valsts būvinspekcijas kārtējiem izdevumiem – mājas lapas izstrādei, izveidojot satura vadības sistēmu un dodot iespēju operatīvi ievadīt aktuālāko informāciju tajā;

· 320 455 lati – programmai 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” tai skaitā:

o 40 455 lati – nacionālās statistikas iestādes koordinācijas un metodoloģiskās vadības nostiprināšanai, valsts budžeta deficīta un parāda notifikācijas sagatavošanai- kārtējiem izdevumiem 27 400 latu un kapitāliem izdevumiem 13 055 lati;

o 140 000 latu – priekšfinansējumam, lai nodrošinātu Eiropas Savienības dotāciju līgumu ieviešanu statistikas sistēmā līdz Eiropas Komisijas finansējuma saņemšanai un valsts līdzfinansējuma nodrošināšanai Phare projektam “2003 gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības programma”. Līdzekļi novirzīti kārtējiem izdevumiem, lai norēķinātos par padarīto darbu ar ekspertiem un intervētājiem. Plānots, ka Eiropas Komisijas finansējums 100 000 latu apmērā varētu tikt atmaksāts valsts budžetā 2006.gadā un 26 000 latu - 2007.gadā;

o 130 000 latu – lai garantētu sekmīgu projektu apguvi, kas iesniegti, ES finanšu dotācijas saņemšanai, palielinātu “Pārejas līdzekļu administratīvās spējas stiprināšana” projektu skaita pieaugumu, kā arī nodrošinātu projektu vadības kapacitāti un efektivitāti. Līdzekļi novirzīti kārtējiem izdevumiem – 110 000 latu, kapitāliem izdevumiem – 20 000 latu;

o 10 000 latu – kapitāliem izdevumiem (datoru iegāde) Latvijas Statistikas institūtam, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas vienotājā harmonizētās konjunktūras un patērētāju pētījumu programmā norādīto prasību izpildi;

· 200 000 latu – programmai 25.00.00 „Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstīta ekonomikas veicināšana” kārtējiem izdevumiem - Tehnoloģiju pārneses tīkla izveidei. Plānots izveidot tehnoloģiju pārneses kontaktpunktus augstākajās mācību iestādēs, kurās tiek veikti valsts finansēti lietišķie pētījumi, lai nodrošinātu efektīvu valsts pētniecības institūciju pētniecības rezultātu ieviešanu ražošanā un jaunu, uz augstas pievienotas vērtības produktiem orientētu uzņēmumu izveidi. Paredzēts rīkot atklātu konkursu, kurā varēs piedalīties augstākās mācību iestādes, valsts pētniecības institūti vai to apvienības. Plānots 2005.gadā izveidot vismaz 5 tehnoloģiju pārneses kontaktpunktus, kuros tiks apzināts uzņēmumu pētniecības rezultātu pieprasījums, sadarbības iespējas, lai piesaistītu privātā sektora līdzfinansējumu, veiktu lietišķo pētījumu pārvēršanu konkurētspējīgā, ar augstu pievienoto vērtību produktā. Aptuveni 6 gadu laikā tiem jākļūst par pašfinansējošām struktūrām;

· 26 706 lati – apakšprogrammai 26.01.00 „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” – Eiropas Patērētāju informēšanas centra un pārrobežu ārpustiesas strīdu risināšanas institūcijas izveidošanai saskaņā ar MK 12.04.2005. noteikumiem Nr.257 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr. 889 „Patērētāju tiesību aizsardzības centrs”, t.sk. kārtējiem izdevumiem 24 706 latu un kapitāliem izdevumiem 2000 latu;

· 9940 latu – apakšprogrammai 26.04.00 „Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” – kārtējiem izdevumiem Eiropas akreditācijas kooperācijas auditoru uzņemšanai un audita nodrošināšanai. Saskaņā ar Eiropas akreditācijas kooperācijas Daudzpusējās atzīšanas līguma komitejas novērtēšanas plānu, novērtēšanas vizīte tiek plānota 2005.gada oktobrī 5 dienas un tajā piedalīsies 5 starptautiska līmeņa auditori no Beļģijas, Vācijas, Somijas, Francijas un Rumānijas. Novērtēšanas organizēšanas izmaksu segšana saskaņā ar Eiropas Akreditācijas kooperācijas noteikumiem ir novērtējamās valsts pienākums;

· 39 447 lati – apakšprogrammai 27.03.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana” – līdzekļus plānots novirzīt pasākuma “Nodarbināto pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana” projektu īstenošanai;

· 100 000 latu – 27.04.00 apakšprogrammai „Atbalsts valsts un privātās partnerības projektiem” – kārtējiem izdevumiem Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādnēs ietverto aktivitāšu realizēšanai. Finansējums paredzēts, lai izstrādātu vadlīnijas valsts un privātās partnerības tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai sektoru griezumā un standarta līgumu izstrādei valsts privātās partnerības projektiem. Plānots, ka tiks izstrādāti 5 pilotprojekti šādos sektoros: sociālo mājokļu celtniecība, izglītības iestāžu renovācija un būvniecība, siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija un inovāciju centra attīstība;

· 111 375 lati – programmai 28.00.00 „Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana”, lai īstenotu ar MK 14.10.2004. rīkojumu Nr.755 (prot. Nr.59 2.§) apstiprināto Latvijas eksporta veicināšanas programmas 2005.–2009. gadam pasākumu plānu, tai skaitā:

o 45 000 latu kārtējiem izdevumiem sadarbības partneru atrašanas programmas (iekļaušanās starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicinot apakšlīgumu noslēgšanu) realizācijai, semināru organizēšanai, konsultantu apmaksai, ārvalstu vizīšu organizēšanai, dalības maksām forumos;

o 25 000 latu kārtējiem izdevumiem pilotprogrammas uzņēmējiem par eksporta uzsākšanu īstenošanai;

o 19 000 latu kārtējiem izdevumiem eksporta prasmju semināru organizēšanai par eksporta nosacījumiem uz konkrēto valsti, noteiktām produktu grupām, ar ārējo tirdzniecību saistītiem finanšu, muitas, loģistikas un sertifikācijas jautājumiem;

o 22 375 lati kārtējiem izdevumiem saskaņā ar 2005.gada 25.janvārī pieņemtajiem grozījumiem (MK noteikumi Nr.66) MK 23.12.2003. noteikumos Nr.764 “Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” atašeju kapacitātes paaugstināšanai;

· 3 043 lati – programmai 29.00.00 „Enerģētikas politika” līdzfinansējumam Phare 2002 projektam „Valsts energoinspekcijas stiprināšana”, kas novirzīts kārtējiem izdevumiem;

· 495 726 lati – programmai 30.00.00 „Tūrisma politikas ieviešana” kārtējiem izdevumiem sakarā ar Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Dž. Buša vizīti Latvijā 2005.gada 6. un 7.maijā, pamatojoties uz MK 25.04.2005. rīkojumu Nr. 262;

· 85 574 lati – programmai 31.00.00 “Nozares politiku veidošana un vadība” līdzekļu neparedzētiem gadījumiem atjaunošanai sakarā ar ASV prezidenta Dž. Buša vizīti, pamatojoties uz MK 25.04.2005. rīkojumu nr.262. Līdzekļi novirzīti kārtējiem izdevumiem 84 924 lati un kapitāliem izdevumiem 650 latu;

· 128 405 lati – programmai 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība” tai skaitā:

o 42 108 lati – iemaksām starptautiskajās organizācijās (dalībai Pasaules Tūrisma organizācijā 34 008 lati, Atbilstības novērtēšanas Eiropas organizācijā (EOTC) – 7 500 lati, dalības maksa Starptautiskajā izmaksu-izlaides tabulu asociācijā International Input-Output Association (IIOA) 600 latu);

o 40 425 lati – kārtējiem izdevumiem saskaņā ar 2005.gada 25.janvārī pieņemtajiem grozījumiem (MK noteikumi Nr.66) MK 23.12.2003. noteikumos Nr.764 “Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” atašeju kapacitātes paaugstināšanai;

o 40 000 latu – kārtējiem izdevumiem Tehnoloģiju pārneses tīkla projekta koordinācijai un uzraudzības nodrošināšanai, t.sk. ekspertu piesaistei 10 000 latu, lai nodrošinātu pasākumu izstrādi un uzraudzību, sekmējot izglītības, pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību un tehnoloģiju pārnesi. Paredzēts izvērtēt pētnieku un uzņēmēju labākās sadarbības formas un iespējas, apzināt prioritārās jomas, koordinēt sadarbības līgumu noslēgšanu starp zinātniekiem un uzņēmējiem, uzraudzīt izveidoto kontaktpunktu darbību un koordinēt to savstarpējo sadarbību;

o 5 872 lati – līdzfinansējumam Phare Twinning light 2003 „E-komercijas vides stiprināšana”, kas novirzīti kārtējiem izdevumiem 2 872 lati un kapitāliem izdevumiem 3 000 latu apmērā.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 21 378 567 lati – apakšprogrammai 27.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana”- pārdalīti līdzekļi no FM apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2005.gadam” 25.pantam;

· 15 562 lati – apakšprogrammai 27.03.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana” pārdalīt līdzekļi Sociālā fonda pasākumu īstenošanai no FM apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2005.gadam” 25.pantam.

Iekšējā līdzekļu pārdale

· apakšprogrammā 27.01.00 “Eiropas Savienības strukturālo fondu ieviešana” par 202 688 latiem samazināti kārtējie izdevumi, jo precizēti izdevumi, kas tika paredzēti informācijas sniegšanai par Eiropas Savienības struktūrfondiem, kā arī ekspertu piesaistei un audita veikšanai. Finansējums novirzīts programmai 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Eiropas informācijas centra kapacitātes celšanai: kārtējiem izdevumiem 159 688 latu, subsīdijām, dotācijām - iemaksām starptautiskajās organizācijās 3000 latu un kapitāliem izdevumiem 40 000 latu.

· 7389 lati programmā 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība” pārdalīti uz 26.01.00 apakšprogrammu „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” – jo, pamatojoties uz grozījumiem Enerģētikas likumā, ir likvidēta Enerģētikas patērētāju komiteja un tās funkcijas nodotas Patērētāju tiesību aizsardzības centram, vienlaicīgi precizēts atalgojumu apmērs.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

· programmas 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” ietvaros veikta līdzekļu pārdale 11 700 latu apmērā pārdalot Pārejas perioda palīdzības projektā „Centrālās statistikas pārvaldes tematisko struktūrvienību darbības spēju stiprināšana” finansējumu no kārtējiem izdevumiem uz kapitāliem izdevumiem - datortehnikas un biroja tehnikas iegādei;

· programmas 25.00.00 “Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstīta ekonomikas veicināšana” ietvaros veikta līdzekļu pārdale 118 500 latu apmērā, samazinot subsīdijas un dotācijas un palielinot kārtējos izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kas novirzīti mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta pasākumiem un to konkurētspējas veicināšanai;

· apakšprogrammas 26.03.00 “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana” ietvaros veikta līdzekļu pārdale 4000 latu apmērā, samazinot subsīdijas un dotācijas un palielinot iemaksas starptautiskajās organizācijās atbilstoši nepieciešamajam maksājumam, attiecīgi palielinot kārtējos izdevumus;

· apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” par 7000 latu samazināti kapitālie izdevumi un novirzīti Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja kapacitātes palielināšanai;

· programmas “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” ietvaros, lai paātrinātu projekta “Māja” realizāciju, 65 000 latu pārdalīti no kārtējiem izdevumiem uz kapitāliem izdevumiem.

Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izmaiņas

Palielinājums:

· 132 308 lati – programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” Phare 2002 projektam “Ārējās tirdzniecības statistisko pakalpojumu stiprināšana (Intrastat)”, atbilstoši Twinning līguma ieviešanas laika grafikam;

· 212 254 lati – 26.01.00 apakšprogrammā “Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” Phare 2002 projektam “Tirgus uzraudzība nepārtikas preču sektorā”, lai izpildītu projekta pakalpojumu un piegādes līgumu atbilstoši laika grafikam;

· 10 054 lati – 26.01.00 apakšprogrammā “Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” – sakarā ar Eiropas Patērētāju centra izveidi un nosacījumiem tā darbības nodrošināšanai no EK atmaksāti līdzekļi, kas novirzīti kārtējo izdevumu segšanai – 2054 lati un kapitāliem izdevumiem – 8000 latu, atjaunojot izdevumus, kas veikti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 126 983 lati – 26.03.00 apakšprogrammā “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana” Phare 2002 projektam “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija”, lai nodrošinātu projekta pabeigšanu 2005.gadā;

· 35 833 lati – 29.00.00 programmā “Enerģētikas politika” Phare 2002 projekta “Valsts energoinspekcijas stiprināšana”, lai pabeigtu twinning līguma saistību izpildi 2005.gadā;

· 289 572 lati – 31.00.00 programmā “Nozares politiku veidošana un vadība” šādiem Phare projektiem:

o 204 102 lati – Phare 2003 twinning light projektam “Naftas rezervju sistēmas vadīšana”, jo twinning līguma ietvaros paredzētie pakalpojumi un iegādes jānodrošina 2005. gadā;

o 85 470 latu - Phare 2003 twinning light projektam “E-komercijas vides stiprināšana”, lai sekmīgi uzsāktu projekta realizāciju 2005. gadā.

Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumu izmaiņas

· 217 648 lati programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikums uz 01.01.2005.g. novirzīti:

o 203 846 lati – Phare projektam “2002.gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības programma”, lai izpildītu līguma saistības 2005.gadā;

o 13 802 lati – Phare projektam “2001.gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības programma”, lai veiktu gala norēķinus ar Eirostat.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

· 10 800 latu – apakšprogrammā 26.03.00 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana” palielināts pašu ieņēmumu apmērs un līdzekļi novirzīti līdzfinansējumam Phare 2002 projektam “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija” kārtējo izdevumu segšanai;

· -294 000 latu – programmā 28.00.00 „Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” pašu ieņēmumu samazinājums saistīts ar to, ka no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras neatkarīgu apstākļu dēļ mazāks skaits uzņēmēju piedalīsies tirdzniecības misijās, dažādās ārvalstu vizītēs u.c līdzīgos pasākumos, tādēļ no uzņēmējiem netiks saņemti plānotie dalības maksājumi šajos pasākumos. Bez tam, sakarā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras kapacitātes pieaugumu, ir samazinājusies izīrējamā platība un līdz ar to arī saņemtie ieņēmumi no telpu nomas;

· 6082 lati – programmā „Tūrisma politikas ieviešana” palielināts pašu ieņēmumu apjoms, un tie novirzīti kārtējiem izdevumiem, lai samaksātu avansa maksājumus dalībai starptautiskajos tūrisma gadatirgos 2006.gadā un nodrošinātu tūrisma portāla uzturēšanu septiņās valodās, kā arī jaunu portāla sadaļu izveidi;

· 35 000 latu – programmā 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība” - pašu ieņēmumu palielinājums plānots, izpildot trīspusējo sadarbības līgumu starp Ekonomikas ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un valsts akciju sabiedrību “Latvenergo” no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un “Latvenergo” saņemti maksājumi, lai ministrija norēķinātos par pētījuma “Par datorizēto vispārējā līguma modeļa (CGE) izveidi” veikšanu. Pašu ieņēmumu palielinājums novirzīts kārtējo izdevumu segšanai;

· 61 676 lati – palielināti maksas pakalpojumi programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”, jo sakarā ar valsts uzņēmuma “Latvijas Statistikas institūts” reorganizāciju par valsts aģentūru “Latvijas Statistikas institūts”, atbilstoši MK 29.10.2004. rīkojumam Nr.830, valsts budžetā tiek plānoti valsts aģentūras ieņēmumi, kas novirzīti kārtējiem izdevumiem 61 376 lati un kapitālajiem izdevumiem 300 latu.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

· 80 000 latu – apakšprogrammā 26.03.00 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana”, līdzekļu atlikums uz 01.01.2005. novirzīts kārtējiem izdevumiem: komisijas administratīvās kapacitātes celšanai – 48 395 lati, komandējumu izdevumu apmaksai – 20 400 latu, ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu apmaksu – 11 205 lati;

· 18 534 lati – programmā 26.04.00 „Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” – līdzekļu atlikums uz 01.01.2005 novirzīts kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu ekspertu piesaisti, personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un apmācību, kā arī vadošo speciālistu dalību Eiropas akreditācijas kooperācijas un Eiropas Komisijas organizētajās tehniskajās komitejās un darba grupās sakarā ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja iestāšanos Eiropas akreditācijas kooperācijā un Daudzpusējā atzīšanas līguma parakstīšanu;

· 25 918 latu – programmā 30.00.00 „Tūrisma politikas ieviešana” līdzekļu atlikumi uz 01.01.2005. novirzīti kārtējiem izdevumiem, lai samaksātu avansa maksājumus dalībai starptautiskajos tūrisma gadatirgos 2006.gadā un nodrošinātu tūrisma portāla uzturēšanu septiņās valodās, kā arī jaunu portāla sadaļu izveidi.

Finanšu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

• -35 491 lats – programmai 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

Palielinājums:

5475 lati - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atašeju darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumiem Nr.764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” ar grozījumiem, kas pieņemti 2005.gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66);

130 493 lati - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem juridisko pakalpojumu apmaksai, lai atjaunotu no apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirto finansējumu (MK 31.05.2005. sēdes protokols Nr.32 2.§);

37 493 lati - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem pasākumu nodrošināšanai, kas nepieciešami, lai sagatavotos Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanai Latvijā saskaņā ar 2005.gada 21.jūnija Ministru kabineta protokolu Nr.36. 58.§ „Par pasākumiem, kas veicami, lai sagatavotos Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanai Latvijā”;

18 905 lati - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu līdzfinansējumu EDIS 2004 projektam „Par cīņu pret krāpšanu, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses (Latvijā)” saskaņā ar 2005.gada 5.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.239 „Par Granta līgumu par cīņu pret krāpšanu, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses (Latvijā) (identifikācijas numurs 2004/098-361)”;

108 971 lats - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu līdzfinansējumu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PA/001 „Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā”;

Samazinājums:

-336 828 lati – samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem sakarā ar precizēto darbu izpildes grafiku struktūrfondu tehniskās palīdzības projektā 5.2.4.“Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei”;

· -29 400 latu - apakšprogrammai 31.01.00 „Budžeta izpilde” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo precizēts darbu izpildes grafiks struktūrfondu tehniskās palīdzības projektā 5.2.4.“Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei”;

· -2 500 000 latu - apakšprogrammai 31.02.00 „Valsts parāda vadība” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo precizēti izdevumi valsts parāda apkalpošanai. Plānojot nepieciešamo finansējumu ar valsts parāda vadību saistītiem maksājumiem likuma „Par valsts budžetu 2005.gadam” sagatavošanas gaitā, tika ņemts vērā 2005.gada valsts budžeta fiskālā deficīta finansēšanai, valsts parāda pārfinansēšanai, likvīdos resursu rezerves nodrošināšanai nepieciešamais finanšu resursu apjoms un likumā „Par valsts budžetu 2004.gadam” apstiprinātais valsts budžeta fiskālā deficīta apjoms, kura finansēšanai tika izstrādāts un 2004.gada 16.janvārī ar Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.41 apstiprināts Resursu piesaistīšanas plāns 2004.gadam. Valsts budžeta fiskālais deficīts 2004.gadā nesasniedza likumā „Par valsts budžetu 2004.gadam” apstiprināto apjomu (160,9 milj.latu) un bija 81,6 milj.latu, kas būtiski samazināja finansēšanas nepieciešamību 2004.gadā. Tādēļ tika samazināti 2004.gada emisijas grafikā plānoto emisiju apjomi obligācijām ar dzēšanas termiņu 10-gadi (par 36,5 milj.latu), kuru rezultātā kupona maksājumi būtu jāveic 2005.gadā;

• 524 154 lati - programmai 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

10 089 lati - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu līdzfinansējumu Phare projektam 2002/000-590-12-02 „Informācijas apmaiņas nodrošināšana saskaņā ar ES direktīvām 77/799/EEC un 79/1070/EEC un OECD Konvenciju par savstarpējo palīdzību nodokļu jautājumos.

588 032 lati - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem kārtējiem izdevumiem 195 879 latu un kapitālajiem izdevumiem 392 153, lai nodrošinātu fizisko personu nodokļu auditus, deklarāciju pārbaudes un citu Valsts ieņēmumu dienestam doto uzdevumu izpildi, tajā skaitā nodrošinātu informācijas apmaiņu ar Iedzīvotāju reģistru, veicot izmaiņas esošajās VID informācijas sistēmās, jo ir izstrādāta un tuvākajā laikā tiks ieviesta jauna Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas apmaiņas saskarne, kā arī nodrošinātu darbu ar valsts noslēpumu saturošu informāciju un sagatavotu telpas, kurās glabā valsts noslēpuma objektus (pasākuma izpilde saistīta arī ar Ministru kabineta 2004.gada 4.augusta rīkojumu Nr.547 „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu 2004.-2008.gadam” VID doto uzdevumu īstenošanu);

-73 967 lati - samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo precizēts līdzfinansējums Phare projektam 2003/004-979-08-02 „Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles pilnveidošana” saskaņā ar veiktajiem grozījumiem projekta pieteikumā.

• -482 389 lati – programmai 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

1825 lati - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atašeju darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumiem Nr.764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” ar grozījumiem, kas pieņemti 2005.gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66);

85 000 latu - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem kapitālajiem izdevumiem , saskaņā ar ES regulu Nr.2286/2003, tiek mainīta vienoto administratīvo dokumentu aizpildīšanas kārtība un atbilstoši nepieciešamas izmaiņas izstrādātajā Centrālajā muitas informācijas sistēmā un VID Datu noliktavu, Asycuda ++ programmnodrošinājumā (prasību specificēšana, uzstādīšana, programmēšanas darbi). Sakarā ar izmaiņām programmatūrā ir nepieciešams nodrošināt 125 sistēmu lietotājus (muitas amatpersonas) ar atbilstošas jaudas datoriem. Vidējais statistiskais ASYCUDA ++ vienlaicīgo lietotāju skaits ir ~125 muitas amatpersonas;

37 449 lati - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem kārtējiem izdevumiem 30 999 latu un kapitālajiem izdevumiem 6 450 latu saskaņā ar 2005.gada 20.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.452 „Par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) finanšu līdzekļu apgūšanas indikatīvo pasākumu ieviešanas plānu”, kurā ir iekļauti arī VID plānotie pasākumi, tajā skaitā prioritātes „Narkotiku pēddziņu suņu iegāde” pasākums „Narkotiku meklēšanas suņi, suņu sprosti”, projekta ietvaros plānots iegādāties 20 jaunus darba suņus un 20 suņu sprostus. Lai nodrošinātu Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros plānotās prioritātes „Narkotiku pēddziņu suņu iegāde” realizāciju, ir nepieciešamas 20 kinologu štata vienības, kas strādās ar jaunajiem darba suņiem un 3 kvalificētu instruktoru štata vienības;

9790 latu - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu līdzfinansējumu Phare projektam 2003/004-979-02-04 “Autortiesību un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība” atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam fiksētajam eiro kursam.

167 lati - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu līdzfinansējumu Phare projektam LV/2003/IB/FI/02-TL „Pēcmuitošanas pārbaužu uzlabošana” atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam fiksētajam eiro kursam;

11 948 lati - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu līdzfinansējumu jaunam ārvalstu finanšu palīdzības Phare projektam LV/2003/IB/FI/-08TL „Muitas analītiskā darba uzlabošana” (līgums noslēgts 2005.gada februārī);

-21 306 lati - samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo precizēts līdzfinansējums Phare projektam 2002/000-590-11-01 „Muitas administratīvās kapacitātes stiprināšana, ieviešot muitas stratēģiju un ES savstarpēji savietojamas datu bāzes” saskaņā ar izmaiņām darbu izpildes grafikā;

-588 067 lati - samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo precizēts līdzfinansējums Phare projektam 2003/004-979-08-01 „Integrētās tarifu vadības sistēmas un risku novērtēšana”. Pakalpojumu līgumu „Riska sistēma” un „ITVS” realizācijas laikā tika precizēti veicamo maksājumu grafiki;

-19 195 lati - samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo precizēts līdzfinansējums Phare projektam 2003/004-979-03-01 „Lauksaimniecības produktu tirgus administrācijas sistēmas izveide” saskaņā ar izmaiņām darbu izpildes grafikā;

· 110 968 lati – programmai 35.00.00. „Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem kārtējiem izdevumiem 11 168 latu un kapitālajiem izdevumiem 99 800 latu Finanšu policijas darbības nodrošināšanai (ieskaitot operatīvā autotransporta iegādi) un uzdoto funkciju izpildei saistībā ar Ministru kabineta 2004.gada 4.augusta rīkojumu Nr.547 „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu 2004.-2008.gadam” VID doto uzdevumu īstenošanu, kā arī nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai;

· -423 789 lati – apakšprogrammai 38.01.00 „Eiropas Savienības pirmstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

-418 021 lats - samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo precizēts darbu izpildes grafiks struktūrfondu tehniskās palīdzības projektam 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”;

-5768 lati - samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo precizēts darbu izpildes grafiks struktūrfondu tehniskās palīdzības projektam 5.2.4. „Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei”;

· -660 000 latu – apakšprogrammai 38.02.00 „Eiropas Savienības pirmstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem , jo precizēts līdzfinansējums Phare projektam 2003/004-979-06-03 „Ekonomiskā un sociālā kohēzija Latvijā” saskaņā ar izmaiņām darbu izpildes grafikā.

· -6 871 246 lati – apakšprogrammai 38.04.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo precizēts finansējums faktiski veikto izdevumu atmaksām;

· 5 100 000 latu – apakšprogrammai 41.01.00 „Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši jau precizētajam pašu resursu iemaksas apmēram Eiropas Kopienas budžetā. Sastādot 2005.gada budžetu iemaksu aprēķins tika veikts saskaņā ar prognozēm par EK budžeta apjomu 2005.gadam, pašreiz veikti aprēķini saskaņā ar faktiski apstiprināto EK budžeta finansējuma apjomu;

· 2 600 000 latu – apakšprogrammai 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem nacionāli nozīmīgu pasākumu izdevumiem, kā arī katastrofu un dabas stihiju radīto zaudējumu kompensēšanai saskaņā ar finanšu ministra rīkojumiem;

· 6 016 517 lati – apakšprogrammai 41.04.00 “Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu akcīzes nodokļa atmaksu lauksamniecības produkcijas ražotājiem, ievērojot iepriekšējā laika perioda atmaksu tendences un saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos;

· -10 884 275 latu – apakšprogrammai 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” precizēts un samazināts dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem apmērs atbilstoši līdz gada beigām prognozējamām naudas plūsmām ES struktūrfondu un citu ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai;

· 20 000 000 latu – programmai 43.00.00. „Iemaksas Latvijas Hipotēku un zemes bankai kapitāla palielināšanai” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem subsīdijām un dotācijām, kapitāla palielināšanai Latvijas Hipotēku un zemes bankai, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta sēdes protokolu Nr.46 48.§ „Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” kapitāla palielināšanu un saistību pārņemšanu”, lai nodrošinātu tās tālāku sekmīgu darbību un attīstību.

Iekšēja līdzekļu pārdale

· 40 601 lats – no programmas 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

28 601 lats - no pārējiem kārtējiem izdevumiem 28 601 latu apjomā apakšprogrammai 39.01.00 „Dārgmetālu proves uzraudzība” uz kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu PVN nodokļa nomaksu par lāzergravēšanas iekārtu iegādi no Lielbritānijas, nodrošinātu pabalstus bērna piedzimšanas gadījumā saskaņā ar Valsts civildienesta likumu un administratīvās kapacitātes palielināšanai;

12 000 latu - no pārējiem kārtējiem izdevumiem uz programmu 32.00.00 „Iepirkumu uzraudzības birojs” administratīvās kapacitātes palielināšanai nodrošinot Valsts civildienesta likuma normu izpildi.

Iekšēja līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

· 200 087 lati – programmai 30.00.00 “Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” precizēts ES Tehniskās palīdzības projektu 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”, 5.2.2. “Informācija un publicitāte”, 5.2.3. „Izvērtēšana un pētījumi” un 5.2.4. „Atbalsts datorizētās Vadības informācijas sistēmas izveide” finansējums starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un veikta iekšēja līdzekļu pārstrukturizācija, lai nodrošinātu ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešanu un Finanšu ministrijai uzdoto funkciju izpildi, kārtējo izdevumu ietvaros 249 811 latu pārdalīti administratīvās kapacitātes palielināšanai, pabalstu un kompensāciju izmaksai, nodrošinot Valsts civildienesta likuma normu izpildi, un projekta ietvaros no kārtējiem izdevumiem 660 latu pārdalīti kapitālajiem izdevumiem;

· 7000 latu – apakšprogrammā 31.01.00 „Budžeta izpilde” veikta iekšēja līdzekļu pārstrukturizācija no pārējiem kārtējiem izdevumiem uz pārējiem kārtējiem izdevumiem Phare projekta LE02.08.01. „Publisko finanšu sistēma” līdzfinansējumam 2005.gadam;

· 154 000 latu – programmā 32.00.00 „Iepirkumu uzraudzības birojs” veikta iekšēja līdzekļu pārstrukturizācija, tai skaitā:

20 000 latu – dotācijas vispārējiem ieņēmumiem pārstrukturizācija no kapitālajiem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu papildus pieaicināto ekspertu pakalpojumu apmaksu, juridisko pārstāvniecību un palielinātu administratīvo kapacitāti;

134 000 latu – ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu pārdale no kapitālajiem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem saskaņā ar 2005.gada 27.maija MK rīkojumu Nr.345 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” un 2005.gada 18.maija FM rīkojumu Nr.546.;

· 1 533 682 lati – programmā 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana” veikta iekšēja līdzekļu pārstrukturizācija, tai skaitā:

1 531 612 latu – veikta iekšēja dotācijas pārstrukturizācija, 413 179 latu novirzot no pārējiem kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem, lai veiktu kapitālās iegādes (finanšu vadības un grāmatvedības vienotās uzskaites sistēmu, dīzeļģenerātoru, arhīvu plauktus, u.c.). Vienlaicīgi, lai nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienestam uzdoto funkciju izpildi, tajā skaitā, uzsākto funkciju izpildi saskaņā ar 2004.gada 29.aprīļa MK noteikumiem Nr.469 „Noteikumi par pārejas posma pasākumu piemērošanas kārtību cukura un cukuru saturošu produktu tirdzniecībā sakarā ar pievienošanos Eiropas Savienībai” veiktu pārbaudes par iesniegto deklarāciju datu patiesumu u.c., kā arī izveidojušos iztrūkumu finansējuma segšanai ierēdņu sociālajām garantijām kārtējo izdevumu ietvaros, tajā skaitā no līdzfinansējuma Phare projektam 2003/004-979-08-02 „Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles pilnveidošana”, nodrošināta administratīvās kapacitātes palielināšana. Līdzekļu ekonomija izveidojusies sakarā ar to, ka tika plānots finansējums centrālā aparāta struktūrvienību izvietošanai vienotās darba telpās, bet šis process ir aizkavējies un situācijas risinājumam ir veikta valsts iepirkuma procedūra tikai Galvenās muitas pārvaldes izvietošanai jaunās telpās un tā novirzīta citu prioritāru izdevumu segšanai;

2070 latu –Phare projekta 2003/004-979-08-02 „Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles pilnveidošana” ietvaros veikta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu pārdale no kapitālajiem izdevumiem uz pārējiem kārtējiem izdevumiem;

· 71 501 lats – programmā 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

35 826 lati - Phare projekta 2003/004-979-03‑01 „Lauksaimniecības produktu tirgus administrācijas sistēmas izveide” ietvaros veikta dotācijas iekšēja līdzekļu pārstrukturizācija no pārējiem kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem un 1 536 latu apjomā ietvaros veikta ārvalstu finanšu palīdzības pārdale no kapitālajiem izdevumiem uz pārējiem kārtējiem izdevumiem;

34 139 lati - Phare projekta 2002/000-590-11-01 „Muitas administratīvās kapacitātes stiprināšana, ieviešot muitas stratēģiju un ES savstarpēji savietojamas datu bāzes” ietvaros veikta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu pārdale no pārējiem kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem;

· 32 000 latu – programmā 35.00.00 „Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana” pasākuma „VID informācijas sistēmas infrastruktūras pilnveidošana” realizācijas ietvaros veikta iekšēja izdevumu pārstrukturizācija no pārējiem kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem servera iegādei;

· 300 000 latu – apakšprogrammā 38.02.00 „Eiropas Savienības pirmstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums” veikta iekšēja izdevumu no ārvalstu finanšu palīdzības pārstrukturizācija CBC 2002 projekta „Speciālās aktivitātes Baltijas jūras reģionā/Mazo projektu fonds” ietvaros no pārējām subsīdijām un dotācijām uz dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem;

· 922 823 lati – apakšprogrammā 38.04.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti” atbilstoši projektu finansējuma saņēmējiem veikta iekšēja izdevumu pārstrukturizācija no pārējām subsīdijām un dotācijām uz dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem;

· 131 lats – apakšprogrammā 39.01.00 „Dārgmetālu proves uzraudzība” veikta iekšēja līdzekļu pārstrukturizācija, novirzot finansējuma ekonomiju pēc iemaksas starptautiskajā organizācijā veikšanas, Valsts proves uzraudzības inspekcijas kārtējo izdevumu segšanai;

· 10 000 latu – apakšprogrammā 39.02.00 „Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība” veikta iekšēja izdevumu pārstrukturizācija no kapitālajiem izdevumiem uz pārējiem kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu līguma ar SIA “Mebius IT” apmaksu (informācijas programmatūras izstrāde);

· 124 685 lati – apakšprogrammā 41.09.00 „Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana” veikta iekšēja izdevumu pārstrukturizācija no dotācijām iedzīvotājiem uz pārējiem kārtējiem izdevumiem 310 latu apmērā, lai nodrošinātu Administratīvās apgabaltiesas sprieduma par pakalpojumu izdevumu apmaksu, kā arī pārstrukturizēti izdevumus no izdevumu ekonomiskās klasifikācijas koda „Dotācija iedzīvotājiem” uz izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu „Pārējās subsīdijas un dotācijas” 124 375 latu apmērā, lai nodrošinātu operatīvu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 60 866 lati – no Finanšu ministrijas programmas 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.416 „Par atsevišķu Finanšu ministrijas valdījumā esošu nekustamo īpašumu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā” pārdalīti līdzekļi uz Iekšlietu ministrijas programmu 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”;

· 34 115 725 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” saskaņā ar MK 2005.gada 4.marta rīkojumu Nr.142, MK 2005.gada 31.maija rīkojumu Nr. 363, MK 2005.gada 9.jūnija rīkojumu Nr. 383, MK 2005.gada 13.jūlija rīkojumu Nr. 439 pārdalīti līdzekļi, MK 2005.gada 16.augusta sēdes protokolu Nr. 46 41.§ Ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

· 356 093 lati – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde”, tai skaitā:

131 550 latu - precizēta un palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2003/004-979-08-04 „Institūciju stiprināšanas fonds”;

30 450 latu - precizēta un palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2002/000-590-12-02 „Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta darbības stiprināšanai” saskaņā ar 2005.gada 28.februāra FM rīkojumu Nr.224 un 2005.gada 18.maija FM rīkojumu Nr.547;

178 093 lati - precizēta un palielināta ārvalstu finanšu palīdzība EDIS 2004 projektam „Par cīņu pret krāpšanu, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses (Latvijā)” saskaņā ar 2005.gada 18.maija FM rīkojumu Nr.547;

16 000 latu - precizēta un palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2001/LV/16/P/PA/006 „Tehniskās palīdzības paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (ISPA) ieviešana pirmstrukturālo fondu vadībai”;

· 206 460 latu – programmā 32.00.00 „Iepirkumu uzraudzības birojs” precizēta un palielināta ārvalstu finanšu palīdzība pārejas perioda palīdzības projektam „Publisko iepirkumu sistēmas stiprināšana”, saskaņā ar 2005.gada 27.maija MK rīkojumu Nr.345 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” un 2005.gada 18.maija FM rīkojumu Nr.546;

· -538 355 lati – programmā 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana”, tai skaitā:

1 102 lati - precizēta un palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2002/000-590-02-01 „Tirgus uzraudzības sistēma nepārtikas preču sektorā” atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam fiksētajam eiro kursam;

1 655 lati - precizēta un palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2002/000-590-12-02 „Informācijas apmaiņas nodrošināšana saskaņā ar ES direktīvām 77/799/EEC un 79/1070/EEC un OECD Konvenciju par savstarpējo palīdzību nodokļu jautājumos” atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam fiksētajam eiro kursam;

-541 112 lati - precizēta un samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2003/004-979-08-02 „Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles pilnveidošana”. Saskaņā ar divpusējās partnerības līguma LV2003/IB/FI/02 ekspertu secinājumiem un rekomendācijām;

· - 2 273 498 lati – programmā 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana”, tai skaitā:

1 625 lati - precizēta un palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2003/004-979-02-04 „Autortiesību un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība” atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam fiksētajam eiro kursam;

1 703 lati - precizēta un palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam LV/2003/IB/FI/02-TL „Pēcmuitošanas pārbaužu uzlabošana” atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam fiksētajam eiro kursam;

95 582 lati - palielināta ārvalstu finanšu palīdzība jaunam ārvalstu finanšu palīdzības Phare projektam LV/2003/IB/FI/-08TL „Muitas analītiskā darba uzlabošana” (līgums noslēgts 2005.gada februārī);

-596 874 lati - precizēta un samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2002/000-590-11-01 „Muitas administratīvās kapacitātes stiprināšana, ieviešot muitas stratēģiju un ES savstarpēji savietojamas datu bāzes” sakarā ar izmaiņām darbu izpildes grafikā;

-1 725 320 latu - precizēta un samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2003/004-979-08-01 „Integrētās tarifu vadības sistēmas un risku novērtēšana”. Pakalpojumu līgumiem “Riska sistēma” un “ITVS” realizācijas laika grafikiem, tika precizēti veicamo maksājumu grafiki;

-50 214 latu - precizēta un samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2003/004-979-03-01 „Lauksaimniecības produktu tirgus administrācijas sistēmas izveide” saskaņā ar izmaiņām darbu izpildes grafikā;

· - 5 300 000 latu – apakšprogrammai 38.02.00 „Eiropas Savienības pirmstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums”, tai skaitā:

-1 300 000 latu - precizēta un samazināta ārvalstu finanšu palīdzība CBC 2003 projektam „Speciālās aktivitātes Baltijas jūras reģionā/Mazo projektu fonds” sakarā ar izmaiņām darbu izpildes grafikā;

-4 000 000 latu - precizēta un samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2003/004-979-06-03 „Ekonomiskā un sociālā kohēzija Latvijā” sakarā ar izmaiņām darbu izpildes grafikā.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas

· 799 lati – no programmas 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” Phare projekta 2001/LV/16/P/PA/006 „Tehniskās palīdzības paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (ISPA) ieviešana pirmstrukturālo fondu vadībai” ietvaros ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu novirzīti uz subsīdijām un dotācijām atmaksas valsts budžetā veikšanai;

Maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumu izmaiņas

· 67 470 latu – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un izdevumi saskaņā ar noslēgtu Twinning Light līgumu BG/2003/IB/FI/03/EU „Acquis atbilstošas prakses izveide Konkurences Aizsardzības Komisijā valsts atbalsta jomā”. Latvijas eksperti konsultēs Bulgārijas Konkurences Aizsardzības Komisijas darbiniekus par atbalsta lietām, palīdzēs izveidot sistēmu kvalitatīvai iesniegto atbalsta lietu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

303 000 latu – apakšprogrammā 31.01.00 „Budžeta izpilde” maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums novirzīts, lai nodrošinātu Valsts kases darbības efektivitāti pašreizējā līmenī un nodrošinātu jaunu pakalpojumu sniegšanu un 98 000 latu e‑Kases sistēmas (budžeta iestāžu maksājumiem Interneta vidē) jaunu produktu ieviešanai un esošo ekspluatācijai, kā arī atbilstības legālas licencēšanas politikai;

412 latu – programmā 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana” maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums 246 latu apmērā novirzīts pārējiem kārtējiem izdevumiem un 166 latu administratīvās kapacitātes palielināšanai;

70 906 lati – programmā 37.00.00 „Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana” pasākuma „Preču pavadzīmes” maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums novirzīts pārējiem kārtējiem izdevumiem un administratīvās kapacitātes palielināšanai, lai nodrošinātu stingrās uzskaites pavadzīmes – rēķina veidlapas pasūtīšanu un tirdzniecību.

Iekšlietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

· 174 450 latu – administratīvās kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu Eiropas Savienības līdzekļu apgūšanu, tajā skaitā:

o 40 476 lati – programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” 8 štata vienību uzturēšanai (kārtējie izdevumi 41 285 lati, kapitālie izdevumi 320 lati);

o 5162 lati – apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” kārtējo izdevumu segšanai;

o 5280 latu – apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” darba vietu ierīkošanai;

o 85 312 latu – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”;

o 38 220 latu – apakšprogrammai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”;

· 791 236 lati – degvielas izdevumu segšanai, tajā skaitā:

o 539 210 latu – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība”;

o 118 966 lati – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”;

o 21 261 lats – programmai 09.00.00 „Drošības policijas darbība”;

o 107 547 lati – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”;

o 4252 lati – apakšprogrammai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”;

· 389 038 lati – drošības pasākumu ASV prezidenta Dž.Buša vizītes laikā nodrošināšanai, tajā skaitā:

o 265 499 lati – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” (kārtējie izdevumi – 255 725 lati, kapitālie izdevumi – 9 774 lati);

o 10 862 lati – programmai 09.00.00 „Drošības policijas darbība” (kārtējie izdevumi);

o 112 677 lati – apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” (kārtējie izdevumi – 99 895 lati, kapitālie izdevumi – 12 782 lati);

· 500 000 latu – jaunā Kriminālprocesa likuma normu ieviešanas nodrošināšanai no 2005.gada 1.oktobra, tajā skaitā:

o 484 761 lats – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” (kārtējie izdevumi 309 761 lats, kapitālie izdevumi 175 000 lati);

o 15 239 lati – programmai 14.00.00 „Augstākā izglītība” (kārtējie izdevumi);

· 2 206 726 lati – pabalsta izmaksas bērna piedzimšanas gadījumā specializētā valsts civildienesta ierēdnim par periodu no 2001.-2004.gadam (Valsts civildienesta likuma 25.pants) nodrošināšanai, tajā skaitā:

o 5574 lati – apakšprogrammai 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana”;

o 7669 lati – apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība”;

o 1 304 712 latu – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība”;

o 311 847 lati – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”;

o 45 482 lati – programmai 09.00.00 „Drošības policijas darbība”;

o 531 442 lati – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”;

· 1 500 000 latu – programmai 33.00.00 „Pabalsti specializētā valsts civildienesta ierēdņiem” atvaļinājuma pabalsta izmaksas nodrošināšanai specializētā valsts civildienesta ierēdnim par iepriekšējo periodu 2001.- 2004.gadu (Valsts civildienesta likuma 31.pants). Tiek precizēts budžeta programmas 33.00.00 nosaukums – „Pabalsti specializētā valsts civildienesta ierēdņiem”;

· 354 597 lati – apakšprogrammai 29.03.00 „Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana” ar krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām saistīto lietisko pierādījumu un izņemto priekšmetu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas izdevumu segšanai (kārtējie izdevumi 334 597 latu, kapitālie izdevumi 20 000 lati) saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra sēdes protokola Nr. 1 33.§, 4.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 10.maija sēdes protokola Nr. 28 4.§, 3.punktu. Lai nodrošinātu šo izdevumu pastiprinātu kontroli tiek izveidota jauna budžeta apakšprogramma 29.03.00 „Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana”;

· 60 686 lati – vētras laikā radīto seku likvidēšanai, tajā skaitā:

o 22 484 lati – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība”;

o 38 202 lati – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, (kārtējie izdevumi – 32 501 lats, kapitālie izdevumi – 5 701 lats);

· 1 253 417 latu – programmai 09.00.00 „Drošības policijas darbība” administratīvās kapacitātes paaugstināšanai no 2005.gada 1.jūlija saskaņā ar 2004.gada 23.decembra Ministru kabineta instrukciju Nr. 8-s „Par valsts drošības iestāžu amatpersonu darba samaksu”;

· 31 905 lati – programmai 09.00.00 „Drošības policijas darbība” ASV vēstnieces Latvijā aizsardzības nodrošināšanai saskaņā ar 2005.gada 28.janvāra rīkojumu Nr. 60-k „Par ASV vēstnieces Latvijā V.E.Catherine Tood Bailey aizsardzību”;

· 9 775 lati – atašeju pabalstu un kompensāciju izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumiem Nr. 66 „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr. 764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā””:

o 7 281 lats – programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana”;

o 2 494 lati - programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība”;

· 199 500 latu – NATO klasificētās informācijas aizsardzības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumiem Nr. 21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”, tajā skaitā:

o 43 500 latu – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” (kapitālie izdevumi);

o 156 000 latu – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” (kapitālie izdevumi);

· 56 605 lati – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” no Valsts ieņēmumu dienesta pārņemto robežkontroles punktu uzturēšanas izdevumiem (Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija sēdes protokola Nr.37, 41.§).

· 38 000 latu – apakšprogrammai 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” Oracle licenču uzturēšanai;

· 17 000 latu – apakšprogrammai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” Oracle datu bāzes rezerves kopēšanas programmatūras iegādei sakarā ar Vienotās migrācijas informācijas sistēmas datu bāzes apjoma palielināšanos;

· 7000 latu – apakšprogrammai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” antivīrusa programmatūras uzturēšanai, lai nodrošinātu drošu un no vīrusiem aizsargātu informācijas apstrādes vidi;

· 3500 latu – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes kinoloģiskā dienesta darbības uzlabošanai;

· 150 000 latu – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” Civilās aizsardzības Operatīvās vadības centra aprīkošanai (kārtējie izdevumi – 16 050 latu, kapitālie izdevumi – 133 950 latu);

· 19 000 latu – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” (finansējuma avots - naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze palielinājums):

o 108 lati – Silenes, Pāternieku, Terehovas un Grebņevas robežkontroles punktu apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

o 18 892 lati – Valsts robežsardzes helikoptera Augusta Bell 206B uzturēšanas izdevumu segšanai.

Iekšēja līdzekļu pārdale

No programmas 06.00.00 „Valsts policijas darbība” veikta līdzekļu pārdale 11 983 lati saskaņā ar 2005.gada 23.maija Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr. 471 „Par tehnisko projektu izstrādes, būvniecības un rekonstrukcijas darbu koordināciju” apakšprogrammai 32.01.00 „Īpašuma lietu administrēšana”, lai nodrošinātu veicamo uzdevumu izpildes koordināciju starp Iekšlietu ministriju un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” saistībā ar administratīvo ēku kompleksa Rīgā, Gaujas ielā 15 un Daugavpilī būvniecību.

No programmas 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” veikta līdzekļu pārdale 364 230 latu apmērā uz šādām programmām:

o 92 829 lati – programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” administratīvās kapacitātes paaugstināšanai. (62 045 lati) un, lai nodrošinātu veiksmīgu Latvijas interešu pārstāvību ES Padomes darba grupās un komitejās, kā arī lai veidotu un stiprinātu divpusējās attiecības ar ES valstīm un trešajām valstīm (30 784 lati);

o 237 625 lati – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” kārtējiem remontiem Valsts policijas objektos (īslaicīgās aizturēšanas izolatori, jumti, dežūrdaļas) likumā "Par policiju" un citos tiesību aktos Valsts policijai noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai;

o 1 488 lati – apakšprogrammai 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” līdzfinansējuma nodrošinājumam Bēgļu fonda projektiem;

o 4 838 lati – apakšprogrammai 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” sakaru pakalpojumu un Baltkom kabeļtelevīzijas izdevumu segšanai;

o 27 450 latu – apakšprogrammai 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” valsts austrumu robežas sakaru sistēmas uzturēšanai.

No apakšprogrammas 11.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi” veikta līdzekļu pārdale 261 990 latu (kārtējie izdevumi – 33 979 lati, kapitālie izdevumi – 228 011 latu) saskaņā ar izmaiņām noslēgtajā līgumā „Līgums par nacionālās programmas projekta ieviešanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu”:

o 233 094 lati – apakšprogrammai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” administratīvās kapacitātes nodrošināšanai;

o 4 363 lati – programmai 09.00.00 „Drošības policijas darbība” formas tērpu iegādes nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr. 597 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju apraksts un apgādes normas”;

o 11 000 latu – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” puturadītāja iegādei;

o 4 230 latu – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” Eiropas Sociālā fonda projekta „Valsts mēroga nozīmīgas profesijas izvēles motivējoši un mācību veicinoši pasākumi Valsts policijas skolā” īstenošanas nodrošināšanai;

o 2 714 latu – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” Eiropas Komisijas finansētās programmas „Administratīvai sadarbībai ārējo robežu, vīzu, patvēruma un imigrācijas jomā” (ARGO) projekta „Starptautisks seminārs Eiropas Savienības dalībvalstu robežsapsardzības struktūru Kinoloģijas dienestu amatpersonām” līdzfinansējuma nodrošināšanai (kārtējie izdevumi);

o 4 793 lati – programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” atašeju pabalstu un kompensāciju izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumiem Nr. 66 „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr. 764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā””;

o 1 796 lati – apakšprogrammai 19.02.00 „Fiziskās sagatavotības pasākumi”, lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu parādu segšanu.

Iekšēja līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Programmā 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” samazināti izdevumi sakaru pakalpojumiem un palielināti izdevumi atalgojumam 774 lati, lai nodrošinātu dzīvokļa pabalsta padomniekam Briselē izmaksu.

Apakšprogrammā 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība”:

o 14 000 latu – samazināti kārtējiem izdevumiem plānotie līdzekļi un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, lai pasākuma „Informācijas sistēmas drošības nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu pilnvērtīgu informācijas sistēmu drošības kontroli un analīzi;

o 4 171 lats – samazināti kārtēji izdevumi par valsts nozīmes datu pārraides tīkla sniegtajiem pakalpojumiem, ņemot vērā to, ka Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir atteicies no viena pieslēguma punkta izmantošanas un attiecīgi palielināti izdevumi administratīvās kapacitātes stiprināšanai;

o 104 463 lati – samazināti kapitālajiem izdevumiem plānotie līdzekļi Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai” un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi līdzfinansējuma nodrošināšanai saskaņā ar 2005.gada 14.aprīļa līgumu Nr.14/3-L.2.6 (87 963 lati) un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra administratīvās kapacitātes paaugstināšanai (16 500 lati);

o 2 980 latu – samazināti kārtējiem izdevumiem plānotie līdzekļi Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai” un attiecīgi palielināti Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšanai plānotie izdevumi.

Programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība”:

o 23 000 latu - samazināti kārtējie un atalgojumam plānotie izdevumi un palielināti izdevumi dotācijām iedzīvotajiem, lai nodrošinātu līdz 1997.gadam traumas guvušajiem darbiniekiem kaitējuma atlīdzības izmaksu;

o 100 000 latu – samazināti pārējie kārtējie izdevumi un palielināti izdevumi atalgojumam, lai nodrošinātu apsardzes funkciju veikšanu (apvienība „Apsardze”).

Programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” samazināti kārtējie un atalgojumam plānotie izdevumi 7000 latu un palielināti izdevumi dotācijām iedzīvotajiem, lai nodrošinātu līdz 1997.gadam traumas guvušajiem darbiniekiem kaitējuma atlīdzības izmaksu.

Programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”:

o 243 lati – samazināti kārtējie un atalgojumam plānotie izdevumi un palielināti izdevumi dotācijām iedzīvotajiem, lai nodrošinātu līdz 1997.gadam traumas guvušajiem darbiniekiem kaitējuma atlīdzības izmaksu;

o 151 058 lati – samazināti Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-03 „Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana” līdzfinansējumam plānotie kapitālie izdevumi un palielināti kārtējie izdevumiem;

o 103 416 latu – samazināti Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-02 projekta „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība” līdzfinansējumam plānotie kārtējie izdevumi (1 553 lati) un kapitālie izdevumi (101 863 lati) un palielināti Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta LV02/IB/JH-06TL „Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta administratīvās kapacitātes un infrastruktūras stiprināšana” līdzfinansējuma kārtējie izdevumi (77 lati) un maksa par elektroenerģiju un kurināmā iegādi (103 339 lati).

o 42 712 latu – samazināti kārtējiem izdevumiem plānotie līdzekļi sakarā ar izdevumu samazinājumu investīciju projekta IA-22 „Valsts robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas” ietvaros izveidoto sistēmu uzturēšanai un novirzīti Baltijas jūras reģiona robežkontroles sadarbības konferences organizēšanai (25 074 lati) un Silenes, Pāternieku, Terehovas un Grebņevas robežkontroles punktu apsaimniekošanas izdevumu segšanai (17 638 lati).

Apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”:

o 16 400 latu – samazināti ārvalstu finanšu palīdzības „Bēgļu fonds” kārtējiem izdevumiem plānotie līdzekļi un attiecīgi palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu „Bēgļu fonda” līdzekļu izlietojumu, jo Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir vadošā iestāde;

o 17 620 latu – samazināti ārvalstu finanšu palīdzības „Bēgļu fonds” kārtējiem izdevumiem plānotie līdzekļi un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, lai realizētu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izstrādāto projektu;

o 1 507 lati – samazināti ārvalstu finanšu palīdzības „Bēgļu fonds” līdzfinansējuma pārējiem kārtējiem izdevumiem plānotie līdzekļi un attiecīgi palielināti atalgojumam, lai stiprinātu administratīvo kapacitāti;

o 2 117 latu – samazināti izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās un palielināti izdevumi ārvalstu komandējumiem;

o 10 000 latu – samazināti kārtējie izdevumi, kas saistīti ar pasu izsniegšanu un palielināti izdevumi atalgojumam, sakarā ar eksperta biometrijas jomā pieaicināšanu.

Apakšprogrammā 11.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi” palielināti izdevumi atalgojumam 4513 latu, lai nodrošinātu izdevumu, kas saistīti ar projekta vadīšanu un konsultēšanu, segšanu, samazinot pārējiem kārtējiem izdevumiem plānotos līdzekļus.

Programmā 14.00.00 „Augstākā izglītība”:

o 759 lati – samazināti kārtējiem izdevumiem plānotie līdzekļi un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām (iemaksas starptautiskajās organizācijās) sakarā ar valūtas kursa svārstībām;

o 3 570 latu – samazināti izdevumi plānotajiem remontiem un palielināti līdzfinansējumam plānotie izdevumi Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība” (kārtējie izdevumi 531 lati un kapitālie izdevumi 3 039 lati).

Apakšprogrammā 19.02.00 „Fiziskās sagatavotības pasākumi“ samazināti subsīdijām un dotācijām plānotie līdzekļi 10 000 latu un palielināti kārtējie izdevumi materiāltehniskās bāzes nostiprināšanai.

Apakšprogrammā 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” samazināti kārtējiem izdevumiem plānotie līdzekļi 10 166 lati un palielināti kapitālie izdevumi, lai pilnveidotu Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras materiāltehnisko bāzi un nodrošinātu sūkņa iegādi.

Programmā 33.00.00 „Pabalsts specializētā valsts civildienesta ierēdnim bērna piedzimšanas gadījumā” samazināti atalgojumam plānotie līdzekļi 9210 latu un palielināti pārējiem kārtējiem izdevumiem plānotie līdzekļi pabalstu izmaksai Drošības policijas darbiniekiem.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

10 000 latu – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspekcijas dienesta attīstībai, lai atbilstoši Cilvēku tirdzniecības apkarošanas programmai izveidotu divas nepilngadīgo lietu inspektoru štata vietas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojumu Nr. 78 „Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai”;

5000 latu – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Talsu daļas ēkas remontam saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojumu Nr. 78 „Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai”;

18 497 lati – no Ministru kabineta programmas 12.00.00 „Informācijas analīzes dienests" pārdalīts finansējums valsts apdraudējuma pārvarēšanas vadības krīzes situācijā nodrošināšanai saskaņā ar 2005.gada 8.februāra Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 8 47.§ 9.punktu un 2005.gada 22.marta Vienošanās protokolu Nr. 13:

o 12 497 lati – programmai 01.00.00 “Iekšlietu politikas plānošana” (kārtējie izdevumi, 2 štata vienību uzturēšana – atalgojums 8 250 lati);

o 6 000 lati – apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” (kapitālie izdevumi);

43 800 latu – no Ārlietu ministrijas pārdalīts finansējums Iekšlietu ministrijas programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” Valsts policijas apsardzes darbinieku uzturēšanas izdevumu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās nodrošināšanai saskaņā ar vienošanās par pabalsta (dienas naudas) izmaksas kārtību Valsts policijas objektu apsardzes darbiniekiem Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās protokolu starp Iekšlietu ministriju un Ārlietu ministriju;

60 866 lati – no Finanšu ministrijas programmas 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana” pārdalīts finansējums Iekšlietu ministrijas programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” no Valsts ieņēmumu dienesta pārņemto robežkontroles punktu uzturēšanas izdevumiem (Ministru kabineta 2005.gada 30.maija sēdes protokola nr.21 2.§).

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

6000 latu – apakšprogrammā 02.01.00 “Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši kārtējie izdevumi sakarā ar papildus līgumu noslēgšanu starp Iekšlietu ministrijas Sakaru centru un VSIA Iekšlietu ministrijas poliklīniku.

22 700 latiu – apakšprogrammā 02.02.00 “Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kas tiks izmantoti kārtējo izdevumu segšanai 13 080 latu, tajā skaitā, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšanai 7 750 latu un kapitālajiem izdevumiem 9 620 latu.

10 250 latu – programmā 09.00.00 “Drošības policijas darbība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo Drošības policija 2005.gada martā ir noslēgusi papildu sadarbības līgumu.

28 866 lati – programmā 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, sakarā ar virsplāna ieņēmumiem no komunālajiem maksājumiem.

7040 latu – apakšprogrammā 13.03.00 „Veselības aprūpe” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstošie izdevumi, jo tika veikti grozījumi ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi noslēgtajā līgumā par pakalpojumu sniegšanu.

78 750 latu – programmā 14.00.00 “Augstākā izglītība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājās mācību maksa atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām studijas vietas bāzes izmaksām 2005.gadam.

700 000 latu – apakšprogrammā 29.02.00 „Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sakarā ar 10 000 tonnu kurināmā mazuta realizāciju un palielināti izdevumi šādu pasākumu nodrošināšanai:

o 196 261 lats – akcīzes nodokļa nomaksai;

o 288 500 latu – lai nodrošinātu speciālās tehnikas iegādi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām saistībā ar dienesta gatavības nodrošināšanu glābšanas un katastrofu seku likvidēšanu;

o 200 000 latu – lai veiktu 40 elektroģeneratoru iegādi saistībā ar enerģētisko krīzi dabas stihiju un avāriju gadījumā.

-2000 latu – apakšprogrammā 19.01.00 ”Fiziskās sagatavotības administrēšana” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstošie kārtējie izdevumi, jo ir samazinājies apsardzes darbinieku eksāmena kārtotāju skaits.

-13 000 latu – apakšprogrammā 19.02.00 ”Fiziskās sagatavotības nodrošināšana” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstošie kārtējie izdevumi, jo ir samazinājušies ieņēmumi no telpu iznomāšanas.

-25 000 lati – apakšprogrammā 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstošie kārtējie izdevumi sakarā ar to, ka nomas līgums par noliktavu telpu Krustpils ielā 63a īri netiks noslēgts.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība 146 292 latu apmērā šādiem projektiem:

o 144 127 lati – Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-03 „Policijas analītiskā darba uzlabošana operatīvajā un stratēģiskajā līmenī” (kārtējie izdevumi – 142 027 lati un kapitālie izdevumi – 2 100 lati);

o 423 lati – Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai” (kārtējie izdevumi – 423 lati) finansējuma nodrošināšanai sakarā ar eiro kursa izmaiņām;

o 1601 lats – Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta LV/02/IB/JH/02-TL „Valsts policijas kapacitātes stiprināšana Informācijas vadības sistēmas un atbalsta sistēmas policijas reformas vadībai īstenošanai” (kārtējie izdevumi – 1 601 lats) finansējuma nodrošināšanai sakarā ar eiro kursa izmaiņām;

o 141 lats – Phare 2003.gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-02-04 „Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība” (kārtējie izdevumi) finansējuma nodrošināšanai sakarā ar eiro kursa izmaiņām.

Programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība 15 394 latu apmērā šādiem projektiem:

o 2512 latu – Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība” palielināti kārtējie izdevumi (1.komponente un 4.komponente) sakarā ar eiro kursa izmaiņām;

o 5122 lati – Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-03 „Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana” palielināti kārtējie izdevumi (1.komponente) sakarā ar eiro kursa izmaiņām;

o 3690 latu – Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam LV02/IB/JH-06TL „Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta administratīvās kapacitātes un infrastruktūras stiprināšana” palielināti kārtējie izdevumi;

o 4070 latu – Eiropas Komisijas finansētās programmai „Administratīvai sadarbībai ārējo robežu, vīzu, patvēruma un imigrācijas jomā” (ARGO) projektam „Starptautisks seminārs Eiropas Savienības dalībvalstu robežsapsardzības struktūru Kinoloģijas dienestu amatpersonām” palielināti kārtējie izdevumi.

Programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība 2 327 600 latu apmērā šādiem projektiem:

o - 878 600 latu -– Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība” samazināti kapitālie izdevumi, atbilstoši noslēgtajam līgumam;

o - 1 449 000 latu – Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-03 „Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana” samazināti kapitālie izdevumi, atbilstoši plānotajam iepirkumam.

Apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība 23 508 latu apmērā:

o 22 228 lati – Phare 2001.gada Nacionālās programmas projekta LE01.04.02 „Migrācijas un patvēruma vadības sistēma” finansējuma nodrošināšanai atbilstoši Finanšu ministrijas 2005.gada 13.aprīļa rīkojumam Nr.381 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem” un 2005.gada 13.aprīļa rīkojumam Nr.382 „Grozījums Finanšu ministrijas 2004.gada 29.decembra rīkojumā Nr.1209 „Par likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam” noteikto Eiropas Savienības pirmsstrukturālā finanšu instrumenta (Phare) un Eiropas Savienības politiku instrumentu (Kohēzijas fonda) līdzfinansēto projektu līdzekļu sadali projektiem programmu (apakšprogrammu ietvaros)””;

o 1280 latu – „Bēgļu fonds” kārtējiem izdevumiem sakarā ar eiro kursa izmaiņām.

19 564 lati – programmā 14.00.00 „Augstākā izglītība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003.gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība” finansējuma nodrošināšanai sakarā ar eiro kursa izmaiņām (kārtējie izdevumi – 11 315 latu, kapitālie izdevumi 8 249 lati).

-19 338 383 lati – programmā 31.00.00 „Šengenas konvencijas finanšu programma” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Šengenas konvencijas finanšu programmai. Ārvalstu finanšu palīdzība precizēta atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma „Par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) finanšu līdzekļu apgūšanas indikatīvo pasākumu ieviešanas plānu" projektam (VSS-827), kas izsludināts 2005.gada 9.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē (prot. Nr.22 29.§).

Izglītības un zinātnes ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums:

45 244 latu programmai 01.00.00 “Vispārējā izglītība” šādu apakšprogrammu finansēšanai:

· 7614 latu – apakšprogrammai 01.03.00 “Sociālās korekcijas izglītības iestādes” vētras laikā radīto postījumu novēršanai;

· 37 630 latu – jaunizveidotajai apakšprogrammai 01.15.00 ”Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra”, kuras darbības mērķis ir ieviest valstī vienotu vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmu, lai nodrošinātu objektīvu un visaptverošu izglītības iestāžu darbības kvalitātes vērtēšanas procedūru;

325 281 lats – programmai 02.00.00 “Profesionālā izglītība” šādu apakšprogrammu finansēšanai:

· 39 281 lats – apakšprogrammai 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” vētras laikā radīto postījumu novēršanai;

· 4000 latu apakšprogrammai 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma darbības nodrošināšanas atbalstam;

· 282 000 latu – apakšprogrammai 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” investīcijām profesionālās izglītības mācību iestādēm:

o 40 000 latu Daugavpils 38.arodvidusskolas Krāslavas filiāles optimizācijai;

o 60 000 latu Saldus profesionālā vidusskola - energoefektivitātes un sanitāri higiēnisko pasākumu veikšanai;

o 182 000 latu Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma sporta zāles remontam;

2 395 585 latu – apakšprogrammai 03.01.00 “Augstskolas” šādu pasākumu finansēšanai:

· 29 871 lats – vētras laikā radīto postījumu novēršanai;

· 30 000 latu – universitātēm:10000 latu Latvijas universitātei datortehnikas iegādei datorklasēm eksakto zinātņu studentiem; 10000 latu Rīgas tehniskajai universitātei datortehnikas iegādei datorklasēm eksakto zinātņu studentiem; 5000 latu Daugavpils universitātei datortehnikas iegādei datorklasēm eksakto zinātņu studentiem; 5000 latu Latvijas universitātes Pedogoģijas un psiholoģijas fakultātes skolotāju izglītības nodaļas biroja tehnikas iegādei;

· 2 000 000 latu – investīcijām augstskolām atbilstoši ministrijā iesniegtajiem projektiem:

o 776 305 lati Vidzemes augstskolai projektam - vārti uz vienotu Eiropas izglītības telpu;

o 51 189 lati Daugavpils universitātei sporta kompleksa ēkas fasāžu remontam un logu nomaiņai;

o 18 000 latu Daugavpils universitātei mācību korpusa (Saules ielā 1/3) kanalizācijas un ūdensvada rekonstrukcijai;

o 81 000 latu Daugavpils universitātei dienesta viesnīcas (Parādes ielā 11) jumta un bēniņu konstrukciju renovācijai;

o 98 306 lati Rēzeknes augstskolai studiju korpusa (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115) rekonstrukcijai;

o 275 000 latu Latvijas universitātei galvenās mācību ēkas rekonstrukcijas pabeigšana;

o 120 000 latu Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūta ēkas rekonstrukcijas pabeigšanai;

o 105 000 latu Latvijas universitātei Biomedicīnas pētījumu un studiju centra ēkas (Rīgā, Rātsupītes 1) energoekonomijas projekta;

o 59 000 latu Ugunsdrošības sistēmas izveidei Rīgas Tehniskās universitātes mācību korpusos (Rīgā, Kaļķu ielā 1, Āzenes ielā 22);

o 24 500 latu Nacionālās sporta bāzes "Rīgas Tehniskās universitātes peldbaseins" rekonstrukcijai;

o 391 700 latu Infrastruktūras izveidei studiju programmu un pētniecības darba realizēšanai Ventspils Augstskolā elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē.

· 335 714 latu – izdevumiem, kas saistīti ar Rīgas Juridiskās augstskolas iekļaušanu Latvijas universitātē nodrošināšanai :

o 85 714 latu finanšu un akadēmiskas darbības auditam, valstij piederošā zemesgabala Rīgā, Strelnieku ielā 4a sadalīšanas iespējamības izvērtēšanai un nepieciešamo procedūru veikšanai, starptautiskā līguma par RJA īpašuma daļu pirkšanu un pārdošanu sagatavošanai (latviešu un angļu valodā) un saskaņošanai;

o 250 000 latu Zviedrijas puses īpašniekam piederošo SIA Rīgas Juridiskā augstskola īpašuma daļu atpirkšanai saskaņā ar 2005.gada 21.jūnija MK sēdes protokola Nr.36, 69.§ 2.punktu;

· 15 931 lats – apakšprogrammai 03.11.00 “Koledžas” vētras laikā radīto postījumu novēršanai;

2 538 261 lats – programmai 05.00.00 “Zinātne” šādu apakšprogrammu finansēšanai:

· 38 261 lats – apakšprogrammai 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” vētras laikā radīto postījumu novēršanai.

· 2 500 000 latu –jaunizveidotajai apakšprogrammai 05.13.00 “Zinātnes infrastruktūras nodrošinājums” saskaņā ar 2004.gada 7.decembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.71 5.§ "Likumprojekts "Par valsts budžetu 2005.gadam"" 6.punktu:

o 1 239 850 latu zinātniskās infrastruktūras nodrošinājumam (Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūtam – 199 850 latu; Dobeles dārzkopības un selekcijas izmēģinājumu stacijai moderno agrobiotehnoloģijas pētījumu veikšanai nepieciešamās zinātniskās infrastruktūras attīstībai – 200 000 latu; Latvijas universitātes Fizikas institūtam, uz kura bāzes sadarbībā ar Francijas zinātniekiem tiek plānots veidot Eiropas līmeņa zinātnisko centru “Ampēra institūtu” – 840 000 latu);

o 451 000 latu zinātniskās informācijas pieejamības nodrošināšanai (pēc zinātnisko institūtu un augstskolu aptaujas ir izveidots pieprasītāko un darbam nepieciešamāko datu bāzu saraksts, kurā ir iekļautas sekojošas: Science Direct, Springer, Institute of Physics, Scitation, Delphion, SAGE, Sci Finder Subscription package un citas);

o 809 150 latu zinātniskā aprīkojuma, aparatūras un instrumentu iegādei valsts augstskolās (Ventspils augstskolas Starptautiskajam radioastronomijas centram – 132 500 latu, lai iegādātos ūdeņraža atomstandarta māzera frekvenču standartu; Latvijas Universitātei mikroskopijas un nanotehnoloģijas centra izveidei – 560 000 latu; Daugavpils Universitātei – evolucionārās bioloģijas laborotorijas izveidošanai – 176 650 latu);

67 212 latu – apakšprogrammai 06.08.00 “Centrālais aparāts”:

· 60 000 latu – ministrijā no jauna izveidoto divu valsts sekretāra vietnieku (sporta jautājumos un vispārējos jautājumos), departamenta direktora, departamenta direktora vietnieka un vecāko referentu amata vietu darbības nodrošināšanai;

· 7212 latu – līdzfinansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanai;

4 865 370 latu – programmai 09.00.00 “Sports” šādu apakšprogrammu finansēšanai:

· 16 907 latu –apakšprogrammai 09.02.00 “Sportistu sagatavošanas centri”:

o 1540 latu Specializētai vingrošanas skolai sporta inventāra iegādei;

o 1590 latu Šķēpa mešanas metodiskajam centram datora un biroja tehnikas iegādei;

o 1506 latu Specializētajai airēšanas sporta skolai mācību treniņu darbam;

o 1540 latu Specializētajai tenisa sporta skolai sporta bāžu īrei un inventāra iegādei;

o 1580 latu Hokeja skolai ”Latvijas bērzs” treniņu darbam;

o 1556 latu Specializētās peldēšanas skolas treniņu darbam;

o 2150 latu Kamaniņu sporta skolai trases īrei;

o 2455 latu Kalnu slēpošanas skolai;

o 2990 latu Jaunatnes basketbola metodiskajam centram mācību treniņu darbam;

· 25 893 latu – apakšprogrammai 09.03.00 “Nacionālās sporta skolas” Latvijas izlašu treniņu darba uzlabošanai:

o 15 750 latu Latvijas Nacionālai sporta skolai sporta inventāra - airēšanas laivu, biatlona mazkalibra šauteņu, kamaniņu slieču komplektu iegādei;

o 10 143 lati Nacionālai lietišķo sporta veidu skolai - gāzes apkures katla un automatizētās vadības sistēmas iegādei;

· 57 000 latu – apakšprogrammai 09.04.00 “Sporta būves” komunālo izdevumu segšanai:

o 14 500 latu Bobsleja un kamaniņu trasei ”Sigulda”;

o 8000 latu Kultūras un sporta centram „Daugavas stadions”;

o 8500 latu sporta centram „Mežaparks”;

o 10000 latu tenisa centram „Lielupe”;

o 8000 latu Jelgavas ledus hallei;

o 8000 latu Siemens ledus hallei;

· 607 428 latu – apakšprogrammai 09.07.00 “Sporta pasākumi”:

o 154 428 lati jauniešiem vecumā līdz 23 gadiem Latvijā rīkotu sacensību nodrošināšanai;

o 325 000 latu Latvijas sportistu dalībai 2005.gada otrajā pusgadā starptautisku sacensību finālos (tai skaitā 6.Pasaules Čempionāta posma motokrosā sarīkošanai – daļēji balvu fondam, ceļa izdevumu segšanai čempionāta posma dalībniekiem - 15000 latu) un 105000 latu sagatavošanai fināliem;

o 7000 latu „Treneru rokasgrāmatas” otrās daļas izdošanas nodrošināšanai;

o 6000 latu Sporta speciālistu sertifikācijas procesa nodrošināšanai;

o 10 000 latu saskaņā ar 2004.gada 22.septembrī Ministru kabinetā apstiprinātās programmas "Bērniem piemērota Latvija 2004.- 2007.gadam" 1.pielikumu 2005.gadā izglītojoši informatīvai kampaņai par veselīgu sportisku dzīvesveida popularizāciju;

· 220 000 latu – apakšprogrammai 09.08.00 “Balvas par izciliem sasniegumiem sportā” balvu piešķiršanai, ņemot vērā Latvijas sportistu startus un izcīnītās vietas pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī nacionālo izlašu startus pasaules un Eiropas čempionātu finālos;

· 76 870 latu – apakšprogrammai 09.10.00 “Murjāņu sporta ģimnāzija”: 39370 latu aktu zāles remontam; 13000 latu mācību treniņu darba nodrošināšanai; 10000 latu komunālo pakalpojumu apmaksai; 6000 latu kamaniņu trases īrei; 6000 latu mācību nometnei Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas nodaļas audzēkņiem; 1500 latu zemes nodokļa nomaksai; 1000 latu medikamentu iegādei;

· 15 000 latu – apakšprogrammai 09.11.00 “Latvijas Jaunatnes sporta centrs”, lai nodrošinātu metodisko darbu un organizētu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darba novērtējumu sacensības (telpu īrei, apbalvošanai, medikamentiem un citiem);

· 2 169 200 latu – apakšprogrammai 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports”:

o 280 000 latu Vidzemes Olimpiskā centra labiekārtošanai un inventāram;

o 195 000 latu pilnvērtīgu individuālo sportistu sagatavošanai un dalībai Turīnas Olimpiskajās spēlēs;

o 350 000 latu Latvijas sporta spēļu federācijām sporta spēļu jaunatnes programmu realizēšanai;

o 221 000 latu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai sporta bāzu renovācijai;

o 289 200 latu lai nodrošinātu pilnvērtīgu sportistu sagatavošanos 2006.gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs Turīnā - Latvijas Hokeja federācijai sagatavošanās posmam, inventāram un ekipējumam;

o 714 000 latu Valkas pilsētas domei stadiona būvei;

o 120 000 latu Valmieras pilsētas domei stadiona būvei;

· 568 072 latu – jaunizveidotajai apakšprogrammai 09.23.00 “Dotācija LOK valsts galvoto aizdevumu atmaksai” Latvijas Olimpiskai komitejai valsts galvoto kredītu pamatsummas atmaksai;

· 989 000 latu – jaunizveidotajai apakšprogrammai 09.26.00 “2006.gada pasaules hokeja čempionāta organizēšanai” Pasaules čempionāta hokejā organizēšanai Latvijā (kubs, borti, inventārs);

· 120 000 latu – jaunizveidotajai apakšprogrammai 09.27.00 “Latvijas motokrosa federācijas Baltijas kausa fondam 2006.gada Eiropas un pasaules motokrosa čempionāta rīkošanai un motocentra “Zelta zirgs” pilnveidošanai”;

· 3 650 latu – programmas 13.00.00 “Sadarbības ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām nodrošināšana” apakšprogrammai 13.02.00 “Latvijas atašeju izglītības un zinātnes jomā Eiropas Savienības (Briselē) darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu 2005.gada 25.janvāra MK noteikumu “Grozījumi MK 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā”” īstenošanu 2005.gadā saskaņā ar 2005.gada 25.janvāra MK sēdes protokola Nr.6 4.§ 2.punktu.

Samazinājums:

· -130 688 lati – programmas 05.00.00 “Zinātne” apakšprogrammā 05.10.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši apstiprinātiem projektiem;

· -73 121 lats – programmas 28.00.00 “Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā”apakšprogrammā 28.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Nacionālās programmas „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu uzlabošana/ modernizēšana (ERAF)” projektu īstenošanu saskaņā ar Vadības komitejas 2005.gada 27.aprīlī sēdē precizētajiem projektu pieteikumiem.

Iekšējā līdzekļu pārdale

· Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.442 “Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

o apakšprogrammā 06.08.00 “Centrālais aparāts” pārdalīti 9288 lati no kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem un kārtējo izdevumu ietvaros nodalīti 187 740 latu atalgojumiem;

o apakšprogrammā 33.01.00 “Aģentūras darbības nodrošināšana” kārtējo izdevumu ietvaros nodalīti 201 498 latu atalgojumiem.

· Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.maija rīkojumu Nr.345 “Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem”:

o apakšprogrammā 05.10.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” pārdalīti 619 985 lati no kārtējiem izdevumiem un 1 710 315 lati no kapitālajiem izdevumiem uz dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem;

o apakšprogrammā 05.10.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” pārdalīti 38 260 latus no kārtējiem izdevumiem un 121 833 lati no kapitālajiem izdevumiem uz apakšprogrammu 28.01.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” dotācijām iedzīvotājiem;

o apakšprogrammā 28.01.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” pārdalīti no kārtējiem izdevumiem 491 507 lati uz dotācijām iedzīvotājiem, un 144 505 lati uz kapitālajiem izdevumiem, un kārtējo izdevumu ietvaros nodalīt 577 465 latus atalgojumiem;

o apakšprogrammā 28.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” pārdalīti 35 063 lati no kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem un kārtējo izdevumu ietvaros nodalīti 88 301 latu atalgojumiem;

o apakšprogrammā 28.03.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu” pārdalīti no kārtējiem izdevumiem 368 630 lati uz subsīdijām un dotācijām un 92 315 lati uz kapitālajiem izdevumiem;

o apakšprogrammā 28.03.00 “Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu” paredzēt konsolidējamo pozīciju subsīdijām un dotācijām 120 070 latu, lai nodrošinātu uzskaiti atmaksām valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu.

· Apakšprogrammā 03.12.00 “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” – saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 2.maija rīkojumu Nr.278 “Par finansējumu zinātniskās darbības attīstībai augstskolās 2005.gadā” samazināti kārtējie izdevumi par 138 663 latiem un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi un kārtējo līdzekļu ietvaros nodalīts 198 961 lats atalgojumiem.

· 331 878 latu – no apakšprogrammā 03.04.00 ”Studējošo un studiju kreditēšana” izveidojušās līdzekļu ekonomijas, jo studiju un studējošo kredītiem no kredītiestāžu līdzekļiem līgumi 2004.gadā tika noslēgti vidēji 65% apmērā no plānotajiem rādītājiem un sešu mēnešu RIGIBOR likme 2005.gada otrajā pusgadā būs mazāka par pirmā pusgada likmi( no 4,28% uz 2,87%), 2005.gadā būs nepieciešami mazāki līdzekļi kredītu procentu starpības segšanai nekā bija plānots, līdzekļi novirzīti:

o 35 000 latu apakšprogrammai 01.04.00 ”Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošās skolās”, lai veicinātu vispārējās izglītības iestādēs integrēto izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanu un Sabiles vidusskolā integrēto izglītojamo vajadzībām lifta ierīkošanai;

o 32 594 lati apakšprogrammai 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” profesionālās izglītības iestāžu neatliekamiem kapitālajiem izdevumiem: Skrundas arodvidusskolai skolas korpusa jumta remontam, Bebrenes Profesionālajai vidusskolai ūdens sildāmā katla uzstādīšanai, Jelgavas Amatniecības vidusskolai elektrotīklu rekonstrukcijai, Apes vidusskolai katlu mājas un siltumtrases rekonstrukcijai;

o 2582 lati apakšprogrammai 02.05.00 ”Profesionālās izglītības centrs” valsts profesionālo izglītības iestāžu un profesionālās izglītības programmu akreditācijas izdevumu finansējumam;

o 13 325 lati apakšprogrammai 02.05.00 ”Profesionālās izglītības centrs” centra ēkas Lomonosova ielā 1/6 logu nomaiņai;

o 31 100 latu apakšprogrammai 06.02.00 ”Izglītības valsts inspekcija”, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu, mūsdienu valsts pārvaldes darbībai atbilstošu Izglītības valsts inspekcijas funkciju izpildi, pilnībā ievērotu normatīvajos aktos noteiktās darba drošības un darba aizsardzības prasības, celtu inspekcijas ierēdņu mobilitāti, pildot kontroles funkciju reģionos;

o 7179 lati apakšprogrammai 06.08.00 ”Centrālais aparāts”, lai nodrošinātu pabalstu (sešu mēnešu algas apmērā) izmaksu ministrijas ierēdņiem bērnu piedzimšanas gadījumā atbilstoši likumam “Par valsts civildienestu”;

o 10 700 latu apakšprogrammai 18.02.00 ”Izglītības kvalitātes kontrole”, lai nodrošinātu centralizēto eksāmenu darbu pārbaudi, jo 2004./2005. mācību gadā ir pieaudzis prognozējamo vērtējamo centralizēto eksāmenu darbu skaits par 18 121 jeb par 17,18% salīdzinājumā ar 2004.gadu;

o 44 927 latu apakšprogrammai 18.04.00 ”Izglītības satura un eksaminācijas centrs” iestādes komandējumu izdevumiem (1500 latu), sakaru pakalpojumiem (2220 latu), iekārtas, inventāra un aparatūras remontam (4335 latu), telpu nomai (18197 latu), kapitālajiem izdevumiem (13750 latu), kancelejas preču un materiālu iegādei (4540 latu), darbinieku redzes pārbaudes pakalpojumu apmaksai (385 latu);

o 8000 latu apakšprogrammai 18.06.00 ”Mācību priekšmetu olimpiādes un balvas par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs” sešu skolēnu apbalvošanai: 2005.gadā valsts olimpiādēs un Baltijas valstu olimpiādēs trīs skolēni ieguva I vietu, viens – II vietu un divi – III vietu;

o 2600 latu apakšprogrammai 26.01.00 “Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs” kārtējiem izdevumiem sakarā ar palielināto darba apjomu IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā;

o 250 latu apakšprogrammai 26.03.00 “Interešu izglītības pasākumi” konkursa "Sakoptākais Latvijas pagasts" īstenošanai;

o 2854 lati apakšprogrammai 27.01.00 “Valsts valodas aģentūras darbības nodrošināšana” kārtējo izdevumu palielināšanai;

o 9000 latu apakšprogrammai 32.01.00 “Aģentūras darbības nodrošināšanai” darbības nodrošināšanai;

o 131 767 lati apakšprogrammai 32.02.00 “Eiropas programmas "Socrates" projektu īstenošanas nodrošināšana” līdzfinansējuma Erasmus stipendijām nodrošināšanai.

· 17 600 latu – no apakšprogrammas 02.04.00 ”Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” novirzīti apakšprogrammai 18.02.00 “Izglītības kvalitātes kontrole”, lai nodrošinātu centralizēto eksāmenu darbu pārbaudi Izglītības satura un eksaminācijas centrā sakarā ar eksaminējamo skaita pieaugumu mācību iestāžu pārņemšanas rezultātā no Zemkopības ministrijas.

· 31 000 latu – no apakšprogrammas 05.05.00 “Tirgus orientētie pētījumi” novirzīti apakšprogrammai 27.02.00 “Valsts valodas attīstības projektu īstenošana” valsts valodas attīstības projektu īstenošanai.

· 22 522 latu – no apakšprogrammas 13.01.00 “Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde” novirzīti:

o 7010 latu apakšprogrammai 32.01.00 “Aģentūras darbības nodrošināšana”, jo no 2005.gada 1.septembra ES izglītības sadarbības ar trešajām valstīm programmu „Erasmus Mundus” un Tempus 111 koordinācijas funkcijas tiek nodotas Akadēmisko programmu aģentūrai;

o 15 512 latu apakšprogrammai 06.08.00 “Centrālais aparāts” kārtējo izdevumu segšanai.

· 21 281 lats – no apakšprogrammas 06.16.00 “Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana” novirzīti apakšprogrammai 01.15.00 ”Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra” aģentūras darbības nodrošināšanai.

· 24 582 lati – no apakšprogrammas 06.16.00 “Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana” novirzīti apakšprogrammai apakšprogrammai 06.08.00 “Centrālais aparāts” kārtējo izdevumu segšanai.

· 15 714 latu – no apakšprogrammā 03.02.00 ”Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai” izveidojušās ekonomijas dolāra kursa svārstības dēļ līdzekļi novirzīti apakšprogrammai 06.08.00 ”Centrālais aparāts” kārtējo izdevumu segšanai.

· 6000 latu – no apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves” novirzīti apakšprogrammai 09.02.00 ”Sportistu sagatavošanas centri” kārtējo izdevumu segšanai.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

· 790 274 lati – apakšprogrammai 03.01.00 ”Augstskolas” samazināti atalgojumui un attiecīgi palielināti pārējie kārtējie un kapitālie izdevumi sakarā ar Latvijas universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē darba slodžu optimizāciju, Rēzeknes augstskolā – mazāku maksas studentu skaitu nekā plānots;

· 8680 latu – apakšprogrammai 03.13.00 “P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas studiju programmas “Radiologa asistents” nodrošināšana” samazināti izdevumi atalgojumiem par 6880 latiem un pārējiem kārtējiem izdevumiem par 1800 latiem, nodalot subsīdijas un dotācijas, tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 680 latu apmērā (stipendijas) un kapitālos izdevumus specifiskas iekārtas iegādei : radioloģijā - attīstīšanas automāti, lukturi 8000 latu apmērā;

· 54 526 lati – apakšprogrammai 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” kārtējo izdevumu ietvaros nodalīti atalgojumus, lai nodrošinātu valsts aģentūras “Nacionālais botāniskais dārzs” un Latvijas Zinātnes padomes funkciju izpildi;

· 1918 latu – apakšprogrammai 05.09.00 “Dalība Eiropas Savienības ietvara programmā” samazināti kārtējie izdevumi, palielinot iemaksas starptautiskajās organizācijās – Latvijas ikgadējai dalības maksai EUREKA Sekretariātā;

· 5112 latu – apakšprogrammai 05.10.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” - samazināti kārtējie izdevumi, attiecīgi palielinot kapitālos izdevumus, un kārtējo izdevumu ietvaros nodalīti 17 872 lati atalgojumiem, lai nodrošinātu finansēšanu atbilstoši projektos noteiktajai izdevumu struktūrai;

· apakšprogrammas 06.08.00 “Centrālais aparāts” ietvaros Eiropas Reģionālā attīstības fonda nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projektam „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” samazināti kārtējie izdevumi par 52 000 latu, tai skaitā atalgojumi par 41 905 latiem, un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi centrālajam aparātam, tajā skaitā atalgojumiem 26 000 latu, ministrijas darbības nodrošināšanai;

· 32 488 lati – apakšprogrammai 13.01.00 “Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde” samazināti atalgojumi un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi;

· apakšprogrammai 13.02.00 “Latvijas atašeju izglītības un zinātnes jomā Eiropas Savienības (Briselē) darbības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdali kārtējo izdevumu ietvaros;

· apakšprogrammai 20.01.00 “Latviešu valodas apguves aģentūras darbības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdali kārtējo izdevumu ietvaros, lai apmaksātu LAT2 metodikas kursu vadītāju un reģionālo koordinatoru darbu;

· apakšprogrammai 20.03.00 “Atbalsts Krievijā esošās latviešu diasporas izglītībai” veikta līdzekļu pārdali kārtējo izdevumu ietvaros.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 94 725 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojumu Nr.78 “Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005.gadā, tajā skaitā :

o 12 000 latu apakšprogrammai 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” Laizdes profesionālās vidusskolas ēdināšanas zāles renovācijai un Daugavpils 38.arodvidusskolai autobusa iegādei;

o 17 200 latu apakšprogrammai 03.01.00 “Augstskolas” Latvijas studentu apvienībai pētījumu “Vienotas studējošo apliecības nepieciešamība Latvijā” un “Augstāko izglītības iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc studiju beigšanas” veikšanai, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai ģērbtuvju un dušas telpu remontam, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniski tehniskajai bibliotēkai izdevuma “Journal of Econometrics” gada abonementam;

o 5000 latu jaunizveidotajai apakšprogrammai 05.11.00 “Latvijas Zinātnes un dialoga centram tā darbības attīstībai” Latvijas Zinātnes un dialoga centra darbības nodrošināšanai;

o 36 525 lati apakšprogrammai 09.05.00 “Nacionālās sporta federācijas” Latvijas Florbola savienībai maksājumiem Starptautiskajai Florbola federācijai un Latvijas Motosporta federācijas Baltijas kausa fondam pasaules un Latvijas čempionātu organizēšanai un Latvijas izlases starta atbalstam;

o 5000 latu jaunizveidotajai apakšprogrammai 09.06.00 “Latvijas Sporta deju federācijai – Šmita deju skolai bērnu sporta nometņu un sacensību organizēšanai”;

o 19 000 latu jaunizveidotajai programmai 30.00.00 “Mācību centram “Proventus” mācību procesa tehniskā nodrošinājuma iegādei un remontam”.

· Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2005.gada 10.jūnija rīkojumu Nr.680, 16.jūnija rīkojumu Nr.721, ar Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta sēdes protokolu Nr.46 41.§ “Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2005.gadā”:

o 270 225 lati apakšprogrammai 28.01.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs”, „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana” un „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā” projektu finansēšanai;

o 682 511 latu vienlaikus par Eiropas Savienības finansējuma daļu paredzēta apropriācija Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajai Profesionālās izglītības attīstības aģentūrai budžeta apakšprogrammā 28.03.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu” konsolidējamai pozīcijai – atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem.

o 2513 latu par Eiropas Savienības finansējuma daļu paredzēta apropriācija Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajai Profesionālās izglītības attīstības aģentūrai budžeta apakšprogrammā 28.03.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu” konsolidējamai pozīcijai – atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem par Kultūras ministrijas Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklātā konkursa „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs” projekta īstenošanu;

o 2 390 030 latu apakšprogrammai 28.01.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” nacionālās programmas vienotā programmdokumenta aktivitātes „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana”, aktivitātes „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”, apakšaktivitāšu „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs” un „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” projektu finansēšanai;

o 1 792 522 latu vienlaikus par Eiropas Savienības finansējuma daļu paredzēta apropriācija Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajai Profesionālās izglītības attīstības aģentūrai budžeta apakšprogrammā 28.03.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu” konsolidējamai pozīcijai – atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem.

· 733 961 lats – veikta līdzekļu pārdale no Ministru kabineta pamatbudžeta programmas 08.00.00 “Tulkošanas un terminoloģijas centrs” uz jaunizveidoto programmu 35.00.00 “Tulkošanas un terminoloģijas centrs” saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma “ Noteikumu projekts “ Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 ”Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”” (protokols Nr.36. 9.§) 2. punktu.

· 29 635 lati – veikta līdzekļu pārdale no “Mērķdotācijas pašvaldībām” programmas 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām uz Izglītības un zinātnes ministrijas 02.04.00 apakšprogrammu “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” investīcijām Kuldīgas 78.arodvidusskolas ēdināšanas bloka renovācijai.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

· Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2005.gada 1.jūlija rīkojumu Nr.769 "Par valsts budžeta papildu izdevumiem":

o 22 135 latu – apakšprogrammai 32.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, lai nodrošinātu valsts aģentūras “Akadēmisko programmu aģentūra” līguma ar Eiropas Komisiju Par Socrates darba programmas nodrošināšanu 2005.-2006.gadā nosacījumu izpildi;

o 277 535 lati apakšprogrammai 32.02.00 „Eiropas programmas „Socrates” projektu īstenošanas nodrošināšana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, lai nodrošinātu projekta “Atbalsts Boloņas procesa veicinātāju grupai 2005.-2006.gadā” īstenošanu un izglītības programmas “Socrates” projektu “Comenius”, “Grundtvig”, “Arion”, “Erasmus”, “Centralizēto akciju sagatavošanas vizītes” īstenošanu;

o 5089 lati apakšprogrammai 34.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana” palielināti ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi eiro kursa svārstību rezultātā un novirzīti aģentūras darbības nodrošināšanai.

· 61 310 latu – apakšprogrammai 32.02.00 „Eiropas programmas „Socrates” projektu īstenošanas nodrošināšana” palielināti ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi, kurus Eiropas komisja iedalījusi Akadēmisko programmu aģentūrai papildus projektu īstenošanai 2005.gadā Eiropas programmas "Socrates" apakšprogrammas "Erasmus" ietvaros, un novirzīti dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas

· 335 982 lati – apakšprogrammai 20.02.00 „Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmas īstenošanai” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība saskaņā ar Finanšu ministrijas 2005.gada 28.februāra rīkojumu Nr.225 “Par valsts budžeta papildu izdevumiem” Phare projektu īstenošanai 2005.gadā.

· 11 275 lati – apakšprogrammai 34.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība saskaņā ar Finanšu ministrijas 2005.gada 1.jūlija rīkojumu Nr.769 “Par valsts budžeta papildu izdevumiem” aģentūras darbības nodrošināšanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

· 44 080 latu – programmas 01.00.00 “Vispārējā izglītība” jaunizveidotajai apakšprogrammai 01.15.00 ”Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra” maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums aģentūras darbības nodrošināšanai.

· 456 831 lats – (tai skaitā 81928 latu – saskaņā ar Finanšu ministrijas 2005.gada 1.jūlija rīkojumu Nr.769 “Par valsts budžeta papildu izdevumiem”) programmas 02.00.00 “Profesionālā izglītība” apakšprogrammai 02.04.00 ”Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” pašu ieņēmumu palielinājums saistīts ar papildu ieņēmumiem par telpu īri neplānotām vasaras nometnēm, mežu izstrādi pēc vētras postījumiem, ES struktūrfondu nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” ietvaros no NVA saņemtajiem pasūtījumiem bezdarbnieku pārkvalifikācijai, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai un modulārajai apmācībai. Līdzekļi novirzīti iestāžu darbības nodrošināšanai.

734 727 lati – programmai 03.00.00 “Augstākā izglītība” maksas pakalpojumu palielinājums šādām apakšprogrammām:

· 701 827 lati – apakšprogrammai 03.01.00 ”Augstskolas” pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar augstskolu studiju maksu paaugstināšanu, dienesta viesnīcu izmantošanas pieauguma rezultātā Rīgas Tehniskajā universitātē un Vidzemes Augstskolā, Daugavpils Universitātes iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas "Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā" īstenošanā. Līdzekļi novirzīti iestāžu kārtējo un kapitālo izdevumu segšanai.;

· 32 900 latu – apakšprogrammai 03.11.00 “Koledžas” maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar maksas par dienesta viesnīcu izmantošanu pieaugumu un ieņēmumiem no mācību maksas. Līdzekļi novirzīti iestāžu kārtējo un kapitālo izdevumu segšanai;

· 400 000 latu – programmas 05.00.00 “Zinātne” apakšprogrammai 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums no pakalpojumu sniegšanas Labklājības ministrijai, veicot zinātnisko pētījumu. Līdzekļi novirzīti kārtējo izdevumu segšanai.

8250 latu – programmai 09.00.00 “Sports” maksas pakalpojumu palielinājums šādām apakšprogrammām:

· 7800 latu apakšprogrammai 09.01.00 “Sporta pārvalde” maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts iestādes kārtējo izdevumu segšanai;

· 450 latu apakšprogrammai 09.12.00 “Latvijas sporta muzejs” maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts iestādes kārtējo izdevumu segšanai;

· -5215 latu apmērā programmas 18.00.00 “Vispārējās izglītības saturs” apakšprogrammai 18.02.00 ”Izglītības kvalitātes kontrole” ir samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi sakarā ar to, ka 2004./2005.macību gadā Zemkopības ministrijas padotībā esošās izglītības iestādes tika nodotas Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā;

· 319 000 latu programmas 26.00.00 “Interešu izglītība un jaunatnes lietas” apakšprogrammai 26.04.00 “IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2005.gada 13.aprīļa rīkojumu Nr.381 "Par valsts budžeta papildu izdevumiem" plānots maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums no svētku koncertu biļešu realizācijas, kurš novirzīts dažādu svētku pasākumu īstenošanai;

· -2500 latu apmērā programmas 27.00.00 “Valsts valodas attīstība” apakšprogrammai 27.01.00 “Valsts valodas aģentūras darbības nodrošināšana” ir samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi;

· 356 077 latu programmas 03.00.00 “Augstākā izglītība” apakšprogrammai 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” palielinātas Valsts budžeta iestāžu saņemto aizņēmumu atmaksas sakarā ar faktiskajām studējošo un studiju kredītu atmaksām.

Maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

· 216 746 lati – programmas 02.00.00 “Profesionālā izglītība” apakšprogrammai 02.04.00 ”Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumu novirzīti kārtējo un kapitālo izdevumu segšanai;

· 27 301 lats – programmas 03.00.00 “Augstākā izglītība” apakšprogrammai 03.11.00 “Koledžas” maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumu novirzīti kārtējo un kapitālo izdevumu segšanai.

56 623 latu – programmai 09.00.00 “Sports” maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumu novirzīti šādām apakšprogrammām:

· 3027 lati apakšprogrammai 09.01.00 “Sporta pārvalde” kārtējo izdevumu segšanai;

· 220 latu apakšprogrammai 09.02.00 “Sportistu sagatavošanas centri” kārtējo izdevumu segšanai;

· 47 640 latu apakšprogrammai 09.03.00 “Nacionālās sporta skolas” kārtējo izdevumu segšanai;

· 5021 lats apakšprogrammai 09.10.00 “Murjāņu sporta ģimnāzija” kārtējo izdevumu segšanai;

· 715 latu apakšprogrammai 09.12.00 “Latvijas sporta muzejs” kārtējo izdevumu segšanai.

Zemkopības ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Programmā 20.00.00 „Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite” palielināta dotācija, tai skaitā:

· 55 362 lati – degvielas iegādei Pārtikas un veterinārajam dienestam valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai;

· 2500 latu – Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Kurzemes reģionālās veterināras laboratorijas centrālai ēkai Saldū 2005.gada 8.janvāra vērtas nodarīto zaudējumu segšanai (katlu mājas skursteņa un centrālās ēkas jumta remontam);

· 108 900 latu – Phare 2002 „TSE/BSE kontroles stiprināšana” līdzfinansējuma nodrošināšanai, sakarā ar to, ka saņemti rēķini no kontraktoriem un pārējas perioda palīdzības projektam „Pārtikas dzērieni un specifiskā pārtika” saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu. Līdzekļi tiks izlietoti pārējiem kārtējiem, kapitāliem izdevumiem un investīcijām;

· 9628 lati – procentu nomaksai par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas aizdevumiem;

· 329 700 latu – PVD administratīvās ēkas Rīgā 11.novembra krastmalā 31.a rekonstrukcijai (investīcijas);

· 21 561 lats – Sanitārās robežinspekcijas robežkontroles punktu uzturēšanai (telpu apsaimniekošanai, degvielas iegādei).

Apakšprogrammā 21.02.00 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana” palielināta dotācija, tai skaitā:

· 52 451 lats – ERAF tehniskās palīdzības nacionālo programmu „Atbalsts programmas vadībai” un „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projektu realizācijai saskaņā ar 2005.gada 30.maija ERAF Vadības komitejā projektos apstiprinātiem grozījumiem;

· 1897 lati – jauna Phare 2004 Twinning light projekta „Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta darbības stiprināšanai” līdzfinansējuma nodrošināšanai kārtējiem izdevumiem;

· 64 045 lati – Lauku atbalsta dienestam degvielas iegādei;

· 11 452 latu – Reģionālām lauksaimniecības pārvaldēm 2005.gada 8.janvāra vērtas radīto zaudējumu segšanai (jumtu remontam);

· 65 000 latu – Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (RLP) ēkas piebūves celtniecībai;

· 130 000 latu – Dienvidlatgales RLP administratīvās ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei;

· 91 188 lati – Eiropas Savienības maksājumu administrēšanai (pasta pakalpojumu apmaksai);

· 54 237 lati – VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības programmas datu bāzes izveidei un informatīvā materiāla sagatavošanai un lauksaimnieku apkalpošanas centra izveide Priekuļos;

· 80 000 latu – V/A „Lauksaimniecības datu centrs” lāzerdrukas iegādei dzīvnieku apzīmēšanas līdzekļu (krotāliju) izgatavošanai;

· 78 387 lati – V/A „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas izveidei (informāciju tehnoloģiju pakalpojumu apmaksa; datoru, skaitļošanas tehnikas un programmatūras iegāde) un iekšēja auditora darba vietas aprīkojumam.

Apakšprogrammā 22.02.00 „Augstākā izglītība” palielināta dotācija, tai skaitā:

· 160 501 lats – Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU) 2005.gada 8.janvāra vētras seku likvidēšanai (Tehniskās fakultātes jumta remontam un Klīniskā institūta liellopu kūts atjaunošanai);

· 12 000 latu – LLU Skrīveru zinātniskajam institūtam speciālā universālā autotransporta iegādei;

· 290 000 latu – LLU Veterinārmedicīnas fakultātes bioloģisko atkritumu dedzinātavas montāžai, esošās dedzinātavas ēkas rekonstrukcijai un autotransporta dzīvnieku līķu pārvadāšanai iegādei;

· 250 000 latu – LLU Sporta nama daļējai rekonstrukcijai (jumta seguma, koka konstrukciju un vēdināšanas sistēmas remontam);

· 70 000 latu – LLU bibliotēkas grāmatu krātuves mehānisko plauktu iegādei.

Apakšprogrammā 22.03.00 „Kultūra” palielināta dotācija, tai skaitā:

· 10 000 latu – V/A „K.Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas”” saimniecības ēkas rekonstrukcijai (I kārtas remontam - durvju izbūvei, logu ielikšanai un fasādes apmetumu darbiem);

· 7264 lati – V/A „Latvijas Lauksaimniecības muzejs” 2005.gada 8.janvāra vētras radīto zaudējumu segšanai (jumta remontam).

Programmā 23.00.00 „Pieaugušo tālākizglītība” palielināta dotācija, tai skaitā:

· 37 000 latu – Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centram Daugavpils lauku konsultāciju biroja mācību centra izveidei.

Programmā 24.00.00 “Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana” palielināta dotācija, tai skaitā:

· 1 000 000 latu – finansēšanas avots a/s „Latvijas valsts meži” papildus maksājums valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu, tai skaitā:

221 000 latu – kapitāliem izdevumiem (datoru, serveru un programmatūras licenču iegādei) meža resursu ģeogrāfiskās sistēmas (ĢIS) izveides uzsākšanai;

84 144 lati – 33 autotransporta līdzekļu nomas maksai;

141 228 lati – atlīdzības izmaksai par privātā transporta izmantošanu sakarā ar vētras seku likvidēšanu;

34 829 lati – degvielas iegādei;

42 946 lati – mērinstrumentu iegādei;

379 581 latsi – Valsts meža dienesta (VMD) amatpersonu (darbinieku) dzīvības un veselības apdrošināšanas izdevumu segšanai saskaņā ar MK 2000.gada 28.novembra noteikumiem Nr.415 “Noteikumi par Valsts meža dienesta amatpersonu (darbinieku) papildu sociālajām garantijām” un administratīvās kapacitātes stiprināšanai;

36 600 latu – atlīdzības izmaksai mežsargiem, mežziņiem un viņu vietniekiem par sakaru pakalpojumu izdevumiem;

59 672 lati – formas tērpu iegādei;

· 34 000 latu - VMD Daugavpils un Ogres virsmežniecību telpu remonta veikšanai.

Apakšprogrammā 25.01.00 „Zivju resursu izmantošanai regulēšana un izpēte” palielināta dotācija, tai skaitā:

· 31 405 lati –Zivju resursu aģentūrai 2005.gada 8.janvāra vētras radīto zaudējumu segšanai (jumtu un būvkonstrukciju remontam);

· 46 844 lati - Valsts zivsaimniecības pārvaldei bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksai atbilstoši Valsts civildienesta likuma 25.pantam, administratīvās kapacitātes stiprināšanai un telpu ventilācijas sistēmas ierīkošanai.

Programmā 26.00.00 „Lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīvā apsaimniekošana” palielināta dotācija, tai skaitā:

· 168 000 latu – kārtējiem izdevumiem meliorācijas sistēmu atjaunošanai pēc 2005.gada 8.janvāra vētras nodarītiem postījumiem.

Programmā 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzības un aprites uzraudzība” palielināta dotācija, tai skaitā:

· 4000 latu –Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD), lai nodrošinātu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksas atbilstoši Valsts civildienesta likuma 25.pantam;

· 115 000 latu – VAAD ēkas Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā rekonstrukcijas projekta izstādei un kārtējam remontam.

Programmā 28.00 00 „Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi” palielināta dotācija, tai skaitā:

· 10 261 lats – jaunu Phare Twinning light projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai, tai skaitā:

6747 lati – projektam „Rīcības programmas ieviešana, saskaņā ar ES Direktīvas 91/676/EE prasībām” pārējiem kārtējiem izdevumiem;

3514 lati – projektam „Kopējās lauksaimniecības politikas pasākumu izvērtēšana un ieviešanas stratēģijas sagatavošana” pārējiem kārtējiem izdevumiem;

· 6324 lati – ERAF nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” tehniskās palīdzības projekta realizācijai;

· 59 424 lati – lai nodrošinātu apsaimniekošanas maksājumu veikšanu VSIA „Zemkopības ministrijas nekustami īpašumi” par Zemkopības ministrijas aizņemtajām telpām ēkā Republikas laukumā 2;

· 41 658 lati – specializētu atašeju darbības nodrošināšanai atbilstoši MK 2003.gada 23.decembra noteikumiem Nr.764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” ar grozījumiem, kas pieņemti 2005.gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66);

· 20 996 lati – Zemkopības ministrijas centrālajam aparātam, lai nodrošinātu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksas atbilstoši Valsts civildienesta likuma 25.pantam;

· 16 000 latu – ZM darbinieku veselības apdrošināšanas izdevumu segšanai;

· 38 435 lati – Microsoft licenču nomas maksai;

· 170 000 latu – ZM administratīvās ēkas renovācijas uzsākšanai – investīcijas gaisa dzesēšanas sistēmas izveidei;

· 58 557 lati – ZM darbinieku, lai nodrošinātu dalību ES lēmumu pieņemšanas institūciju sanāksmēs un stažēšanās nodrošināšanai EK Lauksaimniecības ģenerāldirektorātā;

· 45 633 lati – lai nodrošinātu ekspertu piesaisti specifisko normatīvo aktu izstrādāšanā.

Apakšprogrammā 29.01.00„Finansējums Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas pasākumu finansēšanai” palielināta dotācija, tai skaitā:

· 29 655 317 lati – papildus valsts tiešo maksājumu izmaksai lauksaimniekiem, ko nosaka Pievienošanās līgums Eiropas Savienībai, un Lauku attīstības plāna pasākumu finansēšanai.

Apakšprogrammā 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” palielināta dotācija, tai skaitā:

· 1 630 016 latu - Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Apakšprogrammā 29.03.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansējumu” palielināta dotācija, tai skaitā:

· 877 419 latu – atmaksai valsts pamatbudžetā par ES finansējumu.

Iekšēja līdzekļu pārdale

· 199 786 lati – no programmas 26.00.00 „Lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīva apsaimniekošana” uz apakšprogrammu 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” veikta līdzekļu, kas paredzēti vienotā programmdokumenta apakšaktivitātes „Valsts un koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecības, rekonstrukcija un renovācija” projektiem, pārdale, lai nodrošinātu ELVGF Virzības daļas līdzfinansēto projektu izmaksu no vienas valsts budžeta apakšprogrammas;

· 1 160 000 latu – no apakšprogrammas 21.02.00 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana” uz apakšprogrammu 29.01.00 „Finansējums Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas pasākumu finansēšanai” veikta līdzekļu, kas paredzēti Lauku attīstības plāna tehniskajai palīdzībai, pārdale, lai nodrošinātu ELVGF Garantiju daļas līdzfinansēto projektu un pasākumu izmaksu no vienas valsts budžeta apakšprogrammas.

Iekšēja līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Programmā 20.00.00 „Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite”:

· 120 396 lati – samazināts līdzfinansējums Phare 2003 projektam „Organiskās ķīmijas un biotehnoloģiju tehniskās un cilvēkresursu kapacitātes celšana” sakarā ar to, ka izsole tika izsludināta šā gada aprīlī, līgumu slēgšana ar piegādātājiem tiek plānota novembrī un maksājumi tiek prognozējami tikai 2006.gada sākumā. Līdzekļi tiek novirzīti Phare 2003 projekta „Tirgus uzraudzība pārtikas sektorā”, Phare 2002 projekta „Pārtikas ķēdes uzraudzība” un pārējas perioda palīdzības projekta „Pārtikas kontrole: dzērieni un specifiskā pārtika” līdzfinansējuma nodrošināšanai un Phare 2002 projekta „TSE/BSE kontroles stiprināšana” daļējai līdzfinansējuma nodrošināšanai attiecīgi pārdalot starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Apakšprogrammā 21.02.00 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana”:

· 103 277 lati – saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.442 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” veikta līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, lai nodrošinātu vienotā programmdokumenta 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” tehniskās palīdzības projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadība un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” realizāciju;

· 1169 lati – samazināti kapitālie izdevumi Phare 2003 projekta „Tirgus uzraudzība pārtika sektorā” ietvaros atbilstoši noslēgtajam līgumam. Līdzekļi novirzīti pārējo kārtējo izdevumu segšanai.

Apakšprogrammā 22.02.00 „Augstākā izglītība”:

· 45 000 latu – samazināts finansējums subsīdijām un dotācijām sakarā ar ierobežojošiem nosacījumiem doktorantu stipendiju saņemšanai un novirzīts pārējo kārtējo izdevumu segšanai (kārtējā remonta darbiem LLU dienesta viesnīcās);

· 82 823 lati – ESF projekta „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē” projekta ietvaros veikta iekšējā līdzekļu pārdale atbilstoši projekta nosacījumiem, samazinot kārtējos izdevumus un novirzot tos subsīdijām un dotācijām un kapitāliem izdevumiem.

Programmā 28.00 00 „Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi”:

· 58 000 latu – veikta iekšējā pārdale, samazinot izdevumus, kas paredzēti iemaksām starptautiskajās organizācijās, jo Zemkopības ministrija turpina risināt jautājumu par FAO iemaksu parāda summas pamatotību un pakāpenisku parāda dzēšanu. Līdzekļi tiek novirzīti pārējo kārtējo izdevumu segšanai (komandējumu izdevumu segšanai);

· 20 000 latu – samazināti kapitālie izdevumi, jo antivīrusa programmas 2005.gadā netiks pirktas, bet tiks nomātas, tādēļ tie tiek novirzīti kārtējo izdevumu segšanai;

· 29 950 latu - saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.442 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” veikta līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, lai nodrošinātu vienotā programmdokumenta 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” tehniskās palīdzības projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadība un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” realizāciju.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 18 700 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojumu Nr.78 „Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005.gadā” Zemkopības ministrijai pārdalīts finansējums, tai skaitā:

5000 latu – apakšprogrammai 21.02.00 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana” Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ēkas remontam;

5700 latu – apakšprogrammai 22.02.00 „Augstākā izglītība” Latvijas lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes kosmētiskajam remontam un mēbeļu iegādei un dienesta viesnīcu remonta darbiem un telpu aprīkojumam;

8000 latu – programmai 23.00.00 „Pieaugušo tālākizglītība” Talsu lauku konsultāciju biroja ēkas remontam;

· 14 112 lati – no Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 25.02.00 „Zivju fonds” veikta līdzekļu pārdale uz Vides ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 23.01.00 „Valsts vides dienests” Valsts vides dienesta inspektoru materiālajai stimulēšanai par 2004.gadā veikto darbu zivju resursu aizsardzībā;

· 2 165 733 lati – no Finansu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” veikta līdzekļu pārdale uz Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 31.maija rīkojumu Nr.363 un 2005.gada 13.jūnija rīkojumu Nr.439, tai skaitā:

793 910 latu – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļas nacionālās programmas „Prasmju iegūšana” projekta „Prasmju iegūšanas nodrošināšana” un nacionālās programmas „Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci” projekta „Profesionālās apmācības” īstenošanai;

922 250 latu – ELVGF Virzības daļas nacionālās programmas „Lauksaimniecības konsultāciju un saimniecību paplašināšanas pakalpojumu dienestu izveidošana” īstenošanai. Vienlaikus veikta iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem no kārtējiem un kapitāliem izdevumus novirzot subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu programmas īstenošanu atbilstoši mērķiem;

449 573 lati – ELVGF Virzības daļas Vienotā progammdokumenta apakšaktivitātes „Valsts un koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija” projektu finansēšanai. Vienlaikus, lai nodrošinātu ELVGF Virzības daļas finansējuma izmaksu no vienas valsts budžeta programmas (apakšprogrammas) ir veikta līdzekļu pārdale no programmas 26.00.00 „Lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīva apsaimniekošana”;

· 233 984 lati – no Finansu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” veikta līdzekļu pārdale uz Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 22.02.00 „Augstākā izglītība” pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 31.maija rīkojumu Nr.363 un Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta sēdes protokollēmumu (Nr.46, 41.§), tai skaitā:

15 672 lati – Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas „Izglītības un tālākizglītības attīstība” projekta „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē” īstenošanai;

218 312 lati – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Studiju vietu modernizācija LLU inženierzinātņu jomā” īstenošanai;

· 4 510 030 latu – no Finansu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” veikta līdzekļu pārdale uz Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 29.04.00 „Intervences un iekšējā tirgus atbalsta pasākumu nodrošināšana” pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 9.jūnija rīkojumu Nr.383 labības un sviesta intervences pasākumu īstenošanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

· 44 970 latu – apakšprogrammā 21.02.00 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana” palielināti VA „Lauksaimniecības datu centrs” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sakarā ar jaunu maksas pakalpojumu veidu ieviešanu (informācijas izmantošana no datu bāzes, izziņu izsniegšana, par pasūtījumu steidzamību). Līdzekļi tiek novirzīti pārējiem kārtējiem izdevumiem (materiālu un pakalpojumu apmaksai) un kapitāliem izdevumiem (krotāliju lāzerizdrukas kapitālam remontam un aizkausēšanas iekārtas iegādei);

· 380 000 latu – apakšprogrammā 22.02.0 „Augstākā izglītība”, tai skaitā:

300 000 latu – palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, sakarā ar studiju maksas paaugstināšanu 2005./2006. studiju gadam. Līdzekļi tiek novirzīti mācību procesa nodrošināšanai un kapitāliem izdevumiem ( laboratorijas iekārtu iegādei Meža fakultātei, datortīkla un tā aprīkojuma modernizācijas Ekonomikas fakultātē, mēbeļu un aprīkojuma iegādēm auditorijām, iekārtu iegādei Agroķīmisko analīžu zinātniskajai laboratorijai, traktora iegādei Veterinārmedicīnas fakultātei, multimediju projektoru iegādei);

80 000 latu – palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi no zinātniskās darbības. Līdzekļi tiks izlietoti šo pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;

· 4500 latu – apakšprogrammā 22.03.00 „Kultūra” palielināti VA „Latvijas Lauksaimniecības muzejs” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi. Līdzekļi tiek novirzīti pārējo kārtējo izdevumu segšanai;

· 42 000 latu – programmā 24.00.00 „Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana” palielināti meža pētīšanas stacijas maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sakarā ar papildus zinātnisko izpēti meža sakopšanai un vētras postījumu likvidēšanai.

Maksas pakalpojumu ieņēmumu naudas atlikuma izmaiņas

· 87 264 lati – programmā 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzības un aprites uzraudzība” līdzekļi tiek novirzīti transportlīdzekļu nomai, uzturēšanai un remontam, VAAD ēku kārtējam remontam, inspektoru inventāra iegādei, augu aizsardzības līdzekļu un mēslošanas līdzekļu kontrolanalīžu nodrošināšanai;

· 33 568 lati – programmā 28.00 00 „Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi” līdzekļi tiek novirzīti Zemkopības ministrijas administratīvās ēkas Republikas laukumā 2 kārtējā telpu remontam un ēkas apsardzes nodrošināšanai.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

· 706 398 lati – programmā 20.00.00 „Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība (Finanšu ministrijas 2005.gada 28.februāra rīkojums Nr.224 un 1.jūlija rīkojums Nr. 768 “Grozījums Finanšu ministrijas 2004.gada 29.decembra rīkojumā Nr.1209 “Par likumā “Par valsts budžeta 2005.gadam” noteikto Eiropas Savienības pirmstrukturālā finanšu instrumenta (Phare) un Eiropas Savienības politiku instrumentu (Kohēzijas fonda) līdzfinansēto projektu līdzekļu sadali projektiem programmu (apakšprogrammu) ietvaros””), lai nodrošinātu ārvalstu projektu realizēšanu, tai skaitā:

172 761 lats – Phare 2002 projektam „TSE/BSE kontroles stiprināšana”;

154 181 lats – Phare 2002 projektam „Pārtika ķēdes uzraudzība”;

46 208 lati – Phare 2003 projektam „Tirgus uzraudzības pārtikas sektorā”;

328 025 lati – Phare 2003 projektam „Trakumsērgas izskaušana Latvijas savvaļas dzīvniekiem”;

5223 lati - Pārējas perioda palīdzības projektam (TF2005) „Pārtikas kontrole: dzērieni un specifiskā pārtika”;

· -291 870 latu – programmā 20.00.00 „Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003 projektam „Organiskās ķīmijas un biotehnoloģiju tehniskās un cilvēkresursu kapacitātes celšana” sakarā ar to, ka izsole tika izsludināta šā gada aprīlī, līgumu slēgšana ar piegādātājiem tiek plānota novembrī un maksājumi tiek prognozējami tikai 2006.gada sākumā;

· 1 009 688 lati – apakšprogrammā 21.02.00 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

1 012 956 lati – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003 projektam „Lauksaimniecības produktu tirgus administrēšanas sistēmas izveide” sakarā ar to, ka līgums tika noslēgts vēlāk, nekā plānots. Projekta realizācija tiek plānota 2006.gadā. 2004.dadā plānotais Latvijas līdzfinansējums tiek novirzīts valsts investīciju projekta AG13 „Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstības atbilstoši Eiropas Savienības prasībām” IAKS papildinājumu veikšanai atbilstoši ES maksājumu administrēšanas nosacījumiem;

35 607 lati – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003 projektam „Lauku bloku sistēmas darbības nodrošināšana” sakarā ar to, iekārtu iegādei nepieciešams mazāk līdzekļu, nekā tika plānots, jo konkursa uzvarētāja piedāvāta cena bija zemāka;

17 960 latu – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003 projektam „Tirgus uzraudzība pārtika sektorā” lai nodrošinātu maksājumu veikšanu pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa;

20 915 latu – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, lai nodrošinātu jauna Phare Twinning light projekta „Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta darbības stiprināšana” realizāciju;

· 9 778 590 latu – apakšprogrammā 21.01.00 „Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība SAPARD programmai, lai nodrošinātu SAPARD programmas līdzekļu izmaksu atbilstoši Daudzgadējā finanšu līguma nosacījumiem;

· 55 797 lati – apakšprogrammā 25.01.00 „Zivju resursu izmantošanai regulēšana un izpēte” iekļauta ārvalstu finanšu palīdzība Latvijas Nacionālās datu vākšanas programmai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2005.gada 23.jūnija lēmumu (2005/486/EK) „Par dažu dalībvalstu attaisnotajiem izdevumiem 2005.gadā, vācot un pārvaldot datus, kas vajadzīgi Kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai” un atbilstoši izdevumi;

· -14 630 latu – programmā 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003 projektam „ES prasībām atbilstošas vides un veselības drošības sistēmas ieviešana augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas praksē” sakarā ar to, ka aizkavējusies līguma slēgšana;

· 76 861 lats – programmā 28.00.00 „Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

678 lati – Twinning light 2004 projektam „Organiskās lauksaimniecības likumdošanas un sertifikācijas sistēmas izstrāde”, lai nodrošinātu maksājumu veikšanu atbilstoši noslēgtajam līgumam;

16 867 lati – lai nodrošinātu jauna Phare Twinning light projekta „Rīcības programmas ieviešana, saskaņā ar ES Direktīvas 91/676/EE prasībām” realizāciju;

59 316 lati - lai nodrošinātu jauna Phare Twinning light projekta „Kopējās lauksaimniecības politikas pasākumu izvērtēšana un ieviešanas stratēģijas sagatavošana” realizāciju.

Satiksmes ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

· 242 479 lati – palielināta dotācija programmai 03.00.00 „Nozares vadība”, tajā skaitā 142 304 lati tiks pārskaitīti VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga” neparedzēto izdevumu segšanai ASV prezidenta Dž.Buša vizītes laikā, 95 000 latu pārskaitīšanai SIA „Aviosabiedrība „Liepāja” žoga izbūvei un skrejceļa remontam un 5 175 latu atašeju darbības nodrošināšanai atbilstoši 2003. gada 23. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” ar grozījumiem, kas pieņemti 2005.gada 25.janvārī (MK noteikumi Nr.66);

· 23 487 lati – palielināta dotācija programmai 09.00.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”, tajā skaitā. 3 514 lati ir paredzēti iemaksai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) saskaņā ar 2004. gada 25. augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.589 “Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sadarbības politikas pamatnostādnēm”, 15 462 lati paredzēti dalības maksai Parīzes vienošanās memorandā par ostu valsts kontroli un sakarā ar iemaksu apjoma palielināšanos 4 511 latu papildu ir paredzēti iemaksai starptautiskajā jūrniecības organizācijā (IMO);

· 5 724 000 latu – palielināta dotācija programmai 23.00.00 „Valsts autoceļu fonds”, tajā skaitā 4 724 000 latu valsts autoceļu uzturēšanai un rekonstrukcijai no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas prognozējamās pārpildes ieņēmumiem (likuma „Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” 2.pants) un 1 000 000 latu atbilstoši Ministru kabinetā nolemtajam (2005.gada 12.jūlija sēdes protokols Nr.40, 48.§ - plūdu seku likvidācijai Latgales konkrēto pašvaldību pārziņā esošajā ceļu tīklā (iekļauti apakšprogrammā 23.04.00 „Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)”. Pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai kopā finansējums tiks palielināts par 2 222 000 latu. Izdevumi palielināti par 3 502 000 latu apakšprogrammai 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana”. Par 2 310 000 latu palielināts finansējums valsts autoceļu ikdienas uzturēšanai, jo valsts autoceļu stāvokli šogad krasi ietekmēja laika apstākļi, plūdu izskalotie valsts 2.šķiras ceļi Latgalē, valsts autoceļu straujš sabrukums tranzīta maršrutos. Par 701 000 latu palielināti izdevumi grants segumu uzturēšanai, sakarā ar tā nepietiekamu uzturēšanu uz valsts 2.šķiras autoceļiem, par 249 000 latu palielināts finansējums mākslīgo būvju remonta darbiem, sakarā ar tiltu un kustību pārvadu tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, par 242 000 latiem palielināti izdevumi aizņēmumu pamatsummu atmaksai un kredītu procentu nomaksai sakarā ar valūtas kursa svārstībām;

· 7 800 000 latu – palielināta dotācija programmas 31.00.00 „Sabiedriskais transports” apakšprogrammai 31.03.00 „Valsts pasūtījums pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu”, lai izpildītu valsts pasūtījuma līguma (2005.gada 4.janvāra līgums Nr.SM 2005/04 ar grozījumiem 2005.gada 14.jūnijā) ar AS „Pasažieru vilciens” saistības, nepalielinot braukšanas maksu;

· 2 900 610 latu – palielināta dotācija programmai 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” investīcijām, lai neaizkavētu projekta „E67, Via Baltica, Saulkrastu apvedceļš” realizācijas gaitu un lai nodrošinātu avansa maksājumus pēc līgumu noslēgšanas par diviem posmiem augusta mēnesī un par trešo posmu decembra mēnesī;

· 33 000 latu – palielināta dotācija programmai 34.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai” projektam „Liepājas ostas pievadceļu (dzelzceļš un autoceļš) rekonstrukcija” projektēšanas darbiem;

· 557 523 lati – palielināta dotācija jaunai budžeta programmai 38.00.00 „Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti” 557 523 lati kā līdzfinansējums trīs izpētes projektu realizācijai „Ceļa E 67 posma Rīga-Ķekava uzlabošanas izpēte”, „Ceļa E22 posma Rēzekne-Terehova uzlabošanas izpēte” un „Ventspils brīvostas infrastruktūras kapacitātes un efektivitātes uzlabošana”, balstoties uz Eiropas Komisijas 2004.gada 29.decembra lēmumiem C(2004)5838”, C(2004)5850 un C(2004)5855.

· -187 020 latu – samazināta dotācija programmai 33.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana dzelzceļa infrastruktūras attīstībai”, tajā skaitā 187 020 latu projektam „Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija” sakarā ar projektēšanas ieilgumu, kas kavē pamatdarbu uzsākšanu;

· - 28 290 latu – samazināta dotācija programmai 36.00.00 „Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti” projektam „Tehniskā palīdzība transporta sektoram”, jo līgums par posmu „E22, Austrumu ievads Rīgā” tika noslēgts par mazāku summu kā sākotnēji budžetā plānots.

Iekšējā līdzekļu pārdale

· 35 185 lati – samazināti izdevumi investīcijām programmā 36.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta reģionālo autoceļu attīstības programma” un novirzīti kārtējiem izdevumiem programmai 14.00.00 „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība”, lai veiktu maksājumus apstiprinātās nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai”, 5.1.1.projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmas vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” un 5.2.2. projekta „Informācija un publicitāte” nosacījumiem.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

· 8500 latu – administratīvās kapacitātes stiprināšanai precizēti izdevumi, pārdalot tos starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem kārtējo izdevumu ietvaros programmā 12.00.00 „Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana”;

· 1 497 410 latu – samazināti kapitālie izdevumi programmā 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā”, jo pārtraukta zemju iegāde līdz lēmuma pieņemšanai par tālāku rīcību projekta „TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 2.projekts” atsevišķu posmu realizācijai un pārcelti uz investīcijām.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Resursu izmaiņas:

· -18 503 932 lati – samazināti resursi izdevumu segšanai programmai 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā”, jo ārvalstu finanšu palīdzība netiks saņemta plānotajā apjomā saistībā ar līgumu slēgšanas procedūru aizkavēšanos un projektu realizācijas gaitas aizkavēšanos atsevišķiem projektiem, galvenokārt, dēļ projekta „TEN autoceļa tīkla uzlabojumi, 1.projekts”. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada prognozēm, darba līgumi tika noslēgti šī gada maija beigās un jūnijā, tāpēc paredzēto Eiropas finansējuma daļu varēs pieprasīt pēc rēķinu apmaksas par izpildītajiem darbiem gada otrajā pusē;

· - 4 122 061 lats – samazināti resursi izdevumu segšanai programmā 33.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana dzelzceļa infrastruktūras attīstībai”, jo ārvalstu finanšu palīdzība netiks saņemta plānotajā apjomā saistībā ar līgumu slēgšanas procedūru aizkavēšanos;

· - 1 132 200 latu – samazināti resursi izdevumu segšanai programmā 34.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai”, jo projektam „Liepājas ostas pievadceļu (dzelzceļš un autoceļš) rekonstrukcija” darbu līgums šogad netiks noslēgts un līdz ar to avansa maksājums no Eiropas Savienības līdzekļiem netiks saņemts;

· - 850 latu – samazināti resursi izdevumu segšanai un uzturēšanas izdevumi (subsīdijas un dotācijas atmaksai valsts pamatbudžetam) programmā 30.00.00 „Rail Baltica”, jo projekta izdevumi bija mazāki un līdz ar to no Interreg IIIB atmaksātie līdzekļi arī būs mazāki nekā bija ieplānots;

· 34 270 latu – palielināti resursi izdevumu segšanai programmā 35.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai” sakarā ar valūtas kursa svārstībām;

· 37 970 latu – palielināti resursi izdevumu segšanai programmā 37.00.00 „Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti” sakarā ar valūtas kursa svārstībām;

· 1 465 347 lati – plānoti resursi jaunai budžeta programmai 38.00.00 „Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti”, jo ir paredzēts finansējums no TEN-T budžeta trīs izpētes projektu realizācijai „Ceļa E 67 posma Rīga-Ķekava uzlabošanas izpēte”, „Ceļa E22 posma Rēzekne-Terehova uzlabošanas izpēte” un „Ventspils brīvostas infrastruktūras kapacitātes un efektivitātes uzlabošana”, balstoties uz Eiropas Komisijas 2004. gada 29.decembra lēmumiem C(2004)5838”, C(2004)5850 un C(2004)5855.

Izdevumu izmaiņas:

· - 5 689 335 lati – samazināti izdevumi programmā 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā”, jo salīdzinājumā ar iepriekšējā gada prognozēm notikušas nobīdes no darbu izpildes grafika un nevar tikt apgūti visi plānotie līdzekļi;

· - 6 328 483 lati – samazināti izdevumi programmā 33.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana dzelzceļa infrastruktūras attīstībai”, jo diviem projektiem „Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija” un „Vilciena kustības vadības sistēmas modernizācija” nav pabeigta projektēšana un līdz ar to darbus nevar uzsākt un veikt apmaksu. Projektu „Stacijas Rēzekne II pieņemšanas parka būvniecība” ekspluatācijā plānots nodot šogad, bet daļa rēķinu apmaksas tiks veikta nākamajā gadā;

· -1 347 170 latu – samazināti izdevumi programmā 34.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai”, jo projektam „Liepājas ostas pievadceļu (dzelzceļš un autoceļš) rekonstrukcija” darbu līgums šogad netiks noslēgts un līdz ar to nebūs nepieciešami plānotie maksājumi par darbu izpildi;

· -18 250 latu – samazināti izdevumi programmā 37.00.00 „Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti”, jo projektam „Tehniskā palīdzība transporta sektoram” līgums par posmu „E22, Austrumu ievads Rīgā” tika noslēgts par mazāku summu kā sākotnēji budžetā plānots;

· 1 087 743 lati – plānoti izdevumi jaunai budžeta programmai 38.00.00 „Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti” trīs izpētes projektu realizācijai „Ceļa E 67 posma Rīga-Ķekava uzlabošanas izpēte”, „Ceļa E22 posma Rēzekne-Terehova uzlabošanas izpēte” un „Ventspils brīvostas infrastruktūras kapacitātes un efektivitātes uzlabošana”, balstoties uz Eiropas Komisijas 2004. gada 29. decembra lēmumiem C(2004)5838”, C(2004)5850 un C(2004)5855.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

· 44 300 latu – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem programmā 08.00.00 “Valsts aģentūras “Rīgas motormuzejs” darbības nodrošināšana”, jo palielinājušies ieņēmumi no aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem un atbilstoši tiem izdevumi.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

· 65 351 lats – palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2005. gada 1. janvāri programmā 03.00.00 “Nozares vadība”, tajā skaitā 11 000 latu, lai īstenotu pārskatāmu, drošu un mūsdienu prasībām atbilstošu mājas lapas izstrādi un uzturēšanu, 15 000 latu izlietos Satiksmes ministrijas telpu, inventāra un darbinieku drošības nodrošināšanai, algojot apsardzi, 1 870 latu kapitāliem izdevumiem un 491 lats kārtējiem izdevumiem atašeju darbības nodrošināšanai, 1093 latus izlietos, lai veiktu tehniskās ekspertīzes pakalpojuma apmaksu Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļai, sakarā ar aviācijas nelaimes gadījumu 2004. gada 14. decembrī Rīgas rajona Ropažu ciemata apkārtnē ar gaisa kuģi „Piper 38-112” un ar aviācijas nelaimes gadījumu 2004. gada 28.decembrī ar gaisa kuģi „Vilga 35A” Cēsu rajona Ungura ezera apkārtnē, 22 986 lati nepieciešami ierēdņu kapacitātes stiprināšanai, tajā skaitā bērna piedzimšanas un citiem pabalstiem, saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 25.pantu (5 bērna piedzimšanas gadījumi ierēdņiem), 12 911 latu nepieciešami komandējumu izdevumu segšanai;

· 64 879 lati - palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma (uzkrātie procenti par Eiropas Savienības Strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta ISPA finansētajiem projektiem) programmā 29.00.00 “Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām;

· 226 998 lati – palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma (uzkrātie procenti par Eiropas Savienības Strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta ISPA finansētajiem projektiem) programmā 33.00.00 “Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana dzelzceļa infrastruktūras attīstībai” atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas

· -12 814 597 lati – samazināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi programmā 29.00.00 “Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām;

· 2 206 422 lati – palielināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi programmā 33.00.00 “Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana dzelzceļa infrastruktūras attīstībai” atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām;

· 214 970 latu – palielināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi programmā 34.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai” atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām;

· 56 220 latu – palielināti ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi programmā 37.00.00 „Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti” atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām;

· 377 604 lati – jaunai budžeta programmai 38.00.00 „Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti” saņemtie ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļi atbilstoši projektu realizācijas gaitai, noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmām paliks atlikumā.

Labklājības ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

14 820 latu – apakšprogrammā 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde”, tai skaitā:

370 latu – procentu maksājumu segšanai par Labklājības ministrijas aizdevumu un par Kandavas novada domes aizdevumu daļu saskaņā ar 1997.gada 18.decembrī noslēgto līgumu Nr.66A001;

3650 latu – atašeju pabalstu un kompensāciju izmaksu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumiem Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā";

10 800 latu – bērna piedzimšanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai Labklājības ministrijas darbiniekiem;

1420 latu – apakšprogrammā 01.05.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai” nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projektam „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai;

20 950 latu – apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālā un profesionālā rehabilitācija” sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu darbības nodrošināšanai;

878 285 lati – apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās”, tai skaitā:

803 292 lati – sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu darbības nodrošināšanai,

34 325 lati – sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām degvielas iegādei,

40 668 lati – 2005.gada 8.-9.janvāra dabas stihiju nodarīto zaudējumu un bojājumu novēršanai Labklājības ministrijas padotībā esošajiem bērnu un pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centriem un citām institūcijām;

15 040 latu - apakšprogrammā 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole” degvielas iegādei, tai skaitā 4000 latu Sociālo pakalpojumu pārvaldei un 11 040 latu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, lai nodrošinātu invaliditātes ekspertīzes dzīves vietā;

10 261 lats – apakšprogrammā 05.35.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai”, tai skaitā:

8045 lati – nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projektam „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” administratīvās kapacitātes stiprināšanai,

2 216 latu – nacionālās programma „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projektam „Informācija un publicitāte” kārtējo izdevumu nodrošināšanai;

3678 lati – apakšprogrammā 05.37.00 „Valsts aģentūras „Sociālais integrācijas centrs” administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” 2005.gada 8.-9.janvāra dabas stihiju nodarīto zaudējumu un bojājumu novēršanai;

15 000 latu – apakšprogrammā 05.49.00 „Dotācija Latvijas Nedzirdīgo Savienībai Daugavpils kluba remontam”, izveidojot jaunu apakšprogrammu;

65 000 latu – apakšprogrammā 05.50.00 „Dotācija Latvijas Neredzīgo biedrībai specializēto datortehnoloģiju iegādei”, izveidojot jaunu apakšprogrammu;

8740 latu – apakšprogrammā 05.51.00 „Dotācija biedrībai "Aicinājums Tev" Invalīdu integrācijas un izglītības centra iekārtošanai”, izveidojot jaunu apakšprogrammu;

3210 latu - apakšprogrammai 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” iemaksu veikšanai starptautiskajā organizācijā WAPES (World Association of Public Employment Services);

3205 lati - apakšprogrammā 07.02.00 „Darba aizsardzības un likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība” Valsts darba inspekcijai degvielas iegādei;

124 688 lati - apakšprogrammā 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana”, tai skaitā:

36 820 latu - nacionālās programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai” atbilstoši Eiropas Sociālā fonda Vadības komitejā 2005.gada 2.martā apstiprinātajiem projekta grozījumiem, tai skaitā: 29 876 lati projektam „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kapacitātes stiprināšana”, 48 434 lati projektam „Latvijas Darba devēju konfederācijas kapacitātes stiprināšana”, samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 490 latu projektam „Darba drošības un darba tiesisko attiecību uzraudzības pilnveidošana”,

55 lati - nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projektam „Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi” atbilstoši Eiropas Sociālā fonda Vadības komitejā 2005.gada 2.martā apstiprinātajiem projekta grozījumiem,

87 813 latu - atklāta projektu konkursa „Atbalsts darba tirgus pētījumiem” projektu īstenošanai atbilstoši Eiropas Sociālā fonda Vadības komitejā 2004.gada 16.decembrī apstiprinātajiem projekta pieteikumiem;

85 271 lats – apakšprogrammā 07.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta nodarbinātības infrastruktūras attīstība” nacionālās programmas "Darba tirgus politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras un tehnoloģiskā nodrošinājuma pilnveidošana" Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „NVA darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām un informācijas apmaiņas operativitātes uzlabošana” īstenošanai atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda Vadības komitejā 2005.gada 27.aprīlī apstiprinātajiem projekta grozījumiem;

7 110 000 latu – programmai 20.00.00 “Valsts sociālie pabalsti” bērna kopšanas pabalstu izmaksu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”;

-37 444 lati – samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem apakšprogrammā 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde”, tai skaitā: 32 675 lati - samazināts līdzfinansējums Phare 2003.gada nacionālās programmas projektam „Sociālās drošības shēmu koordinācija”, jo visus maksājumus Pakalpojumu līguma ietvaros plānots veikt 2006.gadā un 4 769 lati - „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai 2004” projektam „Arodveselības un darba drošības sistēma (tālāka attīstība)” saistībā ar maksājuma grafika nobīdi;

-379 943 lati - apakšprogrammā 01.04.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas „EQUAL” ieviešana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

- 373 059 lati - dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, pamatojoties uz Labklājības ministrijas un EQUAL finansējuma saņēmēju noslēgtajiem līgumiem par EQUAL projektu īstenošanu, kā arī uz finansējuma saņēmēju noslēgtajiem nacionālo partneru sadarbības līgumiem,

-31 080 latu - samazināta dotācija un attiecīgi kārtējie izdevumi EQUAL tehniskajai palīdzībai saistībā ar plānoto aktivitāšu laika nobīdi,

24 196 lati - palielināta dotācija un attiecīgi pārējās subsīdijas un dotācijas (dotācijas pašvaldībām) sakarā ar precizēto partneriem – pašvaldībām pārskaitāmo finansējumu;

-376 551 lats - apakšprogrammā 01.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā šādās nacionālajās programmās:

-76 676 lati - „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai” projektam „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām” atbilstoši Eiropas Sociālā fonda Vadības komitejā apstiprinātajām projektu aktivitātēm,

-299 875 lati – „Darba tirgus pētījumi” projektam „Labklājības ministrijas pētījumi” saistībā ar projekta ietvaros īstenoto pētījumu uzsākšanas aizkavēšanos;

-284 957 lati – apakšprogrammā 01.08.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas „EQUAL” finansējumu” samazināts finansējums atbilstoši EQUAL plānoto aktivitāšu un izdevumu plānam 2005.gadam;

- 149 766 lati – apakšprogrammā 05.25.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta sociālās infrastruktūras attīstība” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda Vadības komitejā apstiprinātajām projektu aktivitātēm.

Iekšēja līdzekļu pārdale

455 167 lati – no apakšprogrammas 01.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai” nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projektam „Labklājības ministrijas pētījumi” veikta līdzekļu pārdale:

156 710 latu - apakšprogrammai 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole”, tai skaitā: 38 304 lati Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai invalīdiem pieejamas vides nodrošināšanai, 52 639 lati Invaliditātes informatīvās sistēmas izveides nodrošināšanai, 65 767 lati bērnu invaliditātes ekspertīzes nodrošināšanai,

50 000 latu - apakšprogrammai 05.38.00 „Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" administrēšana un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana” bērnu nodrošināšanai ar tehniskajiem palīglīdzekļiem,

171 471 lats – apakšprogrammai 05.37.00 „Valsts aģentūras "Sociālais integrācijas centrs" administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” invalīdiem pieejamas vides nodrošināšanai valsts aģentūrā „Sociālais integrācijas centrs” un rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošanai,

76 986 lati - apakšprogrammai 07.02.00 „Darba aizsardzības un likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība”, tai skaitā: 1 766 lati ES programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” (Transition Facility) projekta „Arodveselības un darba drošības sistēmas (tālāka attīstība)” līdzfinansējuma nodrošināšanai, 69 807 lati Valsts darba inspekcijas kapacitātes stiprināšanai, sociālo garantiju nodrošināšanai un efektīvai valsts politikas īstenošanai darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā, nodrošinot inspektoru zināšanu un kvalifikācijas celšanu un 5 413 lati projekta „Ierobežot troksni” realizācijai sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aģentūru;

89 740 latu – no apakšprogrammas 01.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 05.27.00 ,,Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšana” (izveidojot jaunu apakšprogrammu) projekta ,,Labklājības ministrijas pētījumi” īstenošanai;

30 393 lati – apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” samazināts līdzfinansējums Phare 2003 nacionālās programmas projektam „Nodarbinātības stratēģija (infrastruktūra)” ieviešanai, kas novirzīts Nodarbinātības valsts aģentūras IT pakalpojumu apmaksai, jo 2005.gadā avansa maksājumu plānots veikt tikai iepirkuma 2.piegāžu komponentei „Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas atbalstošo tehnisko piegāžu resursu piegāde”;

11 961 lats - apakšprogrammā 07.02.00 „Darba aizsardzības un likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība” samazināts līdzfinansējums programmas ES pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility) projekta „Arodveselības un darba drošības sistēmas (tālāka attīstība)” ieviešanai, kas novirzīts Valsts darba inspekcijas kārtējo izdevumu segšanai;

2249 lati – no programmas 08.00.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde” Eiropas Kopienas projekta „Starpsektorālās sadarbības stiprināšana vardarbības prevencijai” realizācijai;

890 913 latu – no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti” veikta līdzekļu pārdale saistībā ar kontingenta skaita izmaiņām valsts sociālo pabalstu noteiktām saņēmēju grupām (aizbildņi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušās personas, bērni-invalīdi) uz šādām apakšprogrammām:

170 822 lati - apakšprogrammai 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde”, tai skaitā: 93 607 lati administratīvās kapacitātes stiprināšanai, funkciju pilnveidošanai un darba kvalitātes uzlabošanai, 1700 latu apkures sistēmas sakārtošanai, 4215 latu līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Neatkarīgās dzīves iespējas” realizācijai, 3300 latu arhīva telpu remontam pagrabā, 10 000 latu lifta izbūves projekta izstrādei, 23 000 latu Eiropas Savienības dalībvalstu konferences „Peer Review” organizēšanai Latvijā, 35 000 latu pārejas demontāžai, lai nodrošinātu sagatavošanas darbus lifta izbūvei invalīdu vajadzībām Labklājības ministrijā,

126 000 latu - apakšprogrammai 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole” kapacitātes stiprināšanai un sociālo garantiju nodrošināšanai, telpu pielāgošanai un pārbaužu nodrošināšanai sociālās aprūpes iestādēs,

152 283 lati – apakšprogrammai 05.38.00 „Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" administrēšana un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana” tehnisko palīglīdzekļu saņēmējiem pieejamas vides izveidei,

385 784 lati - apakšprogrammai 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība”, tai skaitā: 39 291 lats - Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšanai un sociālo garantiju nodrošināšanai, 56 000 latu - līdzfinansējuma nodrošināšana „Latvijas EURES nacionālā pasākumu plānā 2005-2006 gadiem” paredzētajiem pasākumiem: mājas lapas uzturēšana, biroja nodrošināšana ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, 290 493 lati – Nodarbinātības valsts aģentūras funkciju izpildei Nodarbinātības valsts aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2004.-2007.gadam ieviešanai,

56 024 lati – apakšprogrammai 07.03.00 „Darba prasmju apguve un atjaunošana” valsts atbalsta palielināšanai subsidēto nodarbinātības pasākumu nodrošināšanai.

Līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Apakšprogrammā 01.04.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas „EQUAL” ieviešana” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā 3824 lati kārtējo izdevumu ietvaros, 618 596 lati - samazinot dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem un palielinot kārtējos izdevumus atbilstoši projektā plānotajām aktivitātēm;

140 308 lati - apakšprogrammā 01.05.00 "Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai" veikta izdevumu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanas nodrošināšanai;

apakšprogrammā 01.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai” veikta izdevumu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros, tai skaitā 60 968 lati nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projektam „Labklājības ministrijas pētījumi”, 304 579 lati nacionālās programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai” projektam „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām”;

610 979 lati - apakšprogrammā 01.08.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas „EQUAL” samazinātas subsīdijas un dotācijas un palielināti kārtējie izdevumi;

1104 lati - apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālā un profesionālā rehabilitācija” samazinātas dotācijas iedzīvotājiem un palielinātas dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem kredītprocentu segšanai invalīdu mājokļu pielāgošanai;

548 008 lati - apakšprogrammā 05.25.00 „Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansēta sociālās infrastruktūras attīstība” grantu shēmas ,,Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi” 16 projektu īstenošanai veikta finansējuma pārdale no nacionālās programmas ,,Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”;

48 464 lati - apakšprogrammā 05.35.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai” veikta izdevumu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros projektam „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”;

85 969 lati - apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” samazināts līdzfinansējums Phare 2002 nacionālās programmas projektam „Nodarbinātības stratēģija (institūciju stiprināšana)”, novirzot līdzekļus no investīcijām paredzētajiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem (77 500 lati) un kārtējiem izdevumiem (8469 lati);

56 228 lati - apakšprogrammā 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana” nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” veikta izdevumu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi” īstenošanai;

385 312 latu - apakšprogrammā 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana” veikta izdevumu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros nacionālās programmas "Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai" ieviešanai, tai skaitā: 263 214 latu projektam „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšana un sadarbības partneru veicināšana”, 39 910 lati projektam „Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras profesionālās orientācijas sistēmas pilnveidošana” un 82 188 lati projektam „Darba drošības un darba tiesisko attiecību uzraudzības pilnveidošana”;

976 997 lati - apakšprogrammā 07.05.00 ,,Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana” līdzekļi kārtējiem izdevumiem novirzīti subsīdijām un dotācijām, tajā skaitā 533 283 lati - atklāta projektu konkursa „Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām” projekta īstenošanai un 443 714 latu - atklāta projektu konkursa „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem ” projekta īstenošanai;

1 185 063 lati - apakšprogrammā 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana” veikta izdevumu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros nacionālās programmas "Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai" projektiem atbilstoši projekta aktivitāšu plānam, tai skaitā: 184 751 lats „Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība”, 733 894 lati „Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai”, 266 418 latu „Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, iekļaujot informācijas un komunikāciju atbalstu invalīdiem”;

1 534 969 lati - apakšprogrammā 07.07.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu” samazinātas subsīdijas un dotācijas un palielināti kārtējie izdevumi;

163 104 lati - apakšprogrammā 07.08.00 "Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai" veikta izdevumu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros projektam „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā”.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 533 746 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas vadības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammu 07.07.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu”, lai nodrošinātu finansējumu Nodarbinātības valsts aģentūrai izdevumus atmaksai par Eiropas Sociālā fonda finansējumu;

· 42 975 lati - līdzekļu pārdale Labklājības ministrijai investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojumam Nr.78 „Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005.gadā”, tai skaitā:

1000 latu - apakšprogrammā 05.39.00 „Dotācija Daugavpils invalīdu ar kustību traucējumiem biedrības „Ilgas” darbības nodrošināšanai”;

5475 lati - apakšprogrammā 05.40.00 „Dotācija Latvijas Invalīdu biedrības sporta inventāra iegādei”;

2000 latu - apakšprogrammā 05.41.00 „Dotācija Latvijas osteoparozes pacientu un invalīdu asociācijas darbības nodrošināšanai”;

3000 latu - apakšprogrammā 05.42.00 „Dotācija Latvijas asociācijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem „Pontes” darbības nodrošināšanai”;

2000 latu - apakšprogrammā 05.43.00 „Dotācija Latvijas sieviešu invalīdu asociācijas „Aspazija” darbības nodrošināšanai”;

7000 latu – apakšprogrammaā 05.44.00 „Dotācija invalīdu integrācijas un izglītības centram „Aicinājums Tev” remontdarbu nodrošināšanai”;

1500 latu - apakšprogrammā 05.45.00 „Dotācija bezpeļņas organizācijas „Āgenskalna saulriets” tehnisko palīgierīču iegādei”;

3500 latu - apakšprogrammā 05.46.00 „Sociālās aprūpes centra „Ezerkrasti” tehnisko palīgierīču iegāde”;

3500 latu - apakšprogrammā 05.47.00 „Dotācija biedrībai „Rīgas samariešu apvienība” tehnisko palīgierīču iegādei”;

14 000 latu - apakšprogrammā 05.48.00 „Dotācija sabiedriskās aprūpes fondam „Marija” palīgierīču iegādei”.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

221 065 lati – apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi saistībā ar iemītnieku pensiju indeksācijas aprēķiniem un izdevumi institūciju darbības nodrošināšanai;

230 815 latu - apakšprogrammā 05.25.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta sociālās infrastruktūras attīstība” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saistībā ar plānotajiem ieņēmumiem no pašvaldībām līdzfinansējuma daļas 10 % apmērā nodrošināšanai no projekta kopējās summas atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda Vadības komitejā apstiprinātajām projektu aktivitātēm;

100 000 latu – apakšprogrammā 05.37.00 „Valsts aģentūras "Sociālais integrācijas centrs" administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi saistībā ar maksas palielinājumu klientiem, kuri izmanto sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus centrā, ņemot vērā audzēkņu skaita palielināšanos, un izdevumi institūciju darbības nodrošināšanai;

24 000 latu – apakšprogrammā 05.38.00 „Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" administrēšana un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi saistībā ar plānoto tehnisko palīglīdzekļu nomas ieņēmumu pieaugumu un izdevumi aģentūras darbības nodrošināšanai;

1200 latu - apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar ieņēmumiem no Latvijas Informācijas un tehnoloģiju asociācijas sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam;

- 3900 latu – apakšprogrammā 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar līguma laušanu par krājuma „Latvijas Republikas likumi un tiesību akti sociālajā palīdzībā” realizāciju un piegādi sociālās aprūpes iestādēm.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

-100 894 lati - apakšprogrammā 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā: 74 193 lati - Phare 2003.gada nacionālās programmas projektam „Sociālās drošības shēmu koordinācija”, jo maksājumus Pakalpojumu līguma ietvaros plānots veikt 2006.gadā, 66 436 lati - programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai 2004” projekta „Arodveselības un darba drošības sistēma (tālāka attīstība)”, jo ir mainījušies Twinning līgumu ieviešanas nosacījumi un maksājumu veikšanas apjomi, 39 735 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002.gada nacionālās programmas projekta „Nodarbinātības stratēģija (infrastruktūras stiprināšana)” īstenošanai;

· -289 603 lati - apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā 193 592 latu - Phare 2002 nacionālās programmas projektam „Nodarbinātības stratēģija (institūciju stiprināšana)”, attiecīgi samazinot kapitālos izdevumus, 96 011 latu - Phare 2003 nacionālās programmas projektam „Nodarbinātības stratēģija (infrastruktūra)”, attiecīgi samazinot kapitālos izdevumus.

Speciālais budžets

Īpašiem mērķiem iezīmētu ieņēmumu izmaiņas

Papildu īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi kopā 21 742 009 lati, tajā skaitā:

20 000 000 latu – Sociālās apdrošināšanas speciālajam budžetam palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, tajā skaitā:

15 348 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai;

1 060 000 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam;

54 000 latu – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;

3 538 000 latu – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai;

800 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti pārējie ieņēmumi saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

700 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti pārējie ieņēmumi par valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļu noguldīšanu depozīta kontos saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

-6417 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” samazinātas valsts pamatbudžeta iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras aprūpē ir adoptējamais bērns. Attiecīgi 6417 latu apmērā apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” samazināti izdevumi dotācijām iedzīvotājiem. Izdevumi valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras aprūpē ir adoptējamais bērns, samazināti, pamatojoties uz Bērnu un ģimenes lietu ministrijas ierosinājumu;

400 000 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti pārējie ieņēmumi par nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu noguldīšanu depozīta kontos saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

100 000 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti pārējie ieņēmumi saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

-604 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” samazināti valsts pamatbudžeta transferta pārskaitījumi sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras aprūpē ir adoptējamais bērns, pamatojoties uz Bērnu un ģimenes lietu ministrijas ierosinājumu;

10 000 latu – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināti pārējie ieņēmumi saskaņā ar Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

50 000 latu – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti pārējie ieņēmumi saskaņā ar Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

-310 970 latu – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” samazināti pārējie ieņēmumi, ņemot vērā valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku iemaksu prognozes.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferta pārskaitījumi

1 966 620 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferta pārskaitījumi, tajā skaitā 1 607 532 lati no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai, 611 588 lati no nodarbinātības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai, 252 500 latu samazināts no darba negadījumu speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai;

105 744 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferta pārskaitījumi – iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta;

-691 255 lati – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” samazināti valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferta pārskaitījumi no speciālajiem budžetiem budžeta administrēšanai saistībā ar brīvo līdzekļu atlikumu izmantošanu, tajā skaitā: 530 468 lati samazināti no valsts pensiju speciālā budžeta, 122 283 lati samazināti no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta, 36 637 lati samazināti no nodarbinātības speciālā budžeta, 1867 lati samazināti no darba negadījumu speciālā budžeta.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

47 860 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Profesionālās karjeras izvēles aģentūrai saistībā ar projekta “Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai” realizēšanu;

-80 242 lati – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (79 200 latu) un citi pašu ieņēmumi (1042 lati) saistībā ar to, ka nav apstiprināti izcenojumi maksas pakalpojumam “izziņu sniegšana” un precizēta Vācijas Federatīvās Republikas fonda “Atmiņa, atbildība un nākotne” kompensāciju administrēšanas izdevumu tāme.

Aizņēmuma no pamatbudžeta izmaiņas

758 748 lati – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” īstermiņa aizņēmums no pamatbudžeta, lai nodrošinātu pabalstu un atlīdzību izmaksu.

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas

5 225 088 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti izdevumi, tajā skaitā 6 102 549 lati – palielinātas subsīdijas un dotācijas: 6 633 017 latu – palielinātas dotācijas iedzīvotājiem (6 380 869 lati – izdevumi pensijām un pabalstiem saskaņā ar 2005.gada 1.aprīļa un 1.oktobra pensiju, pabalstu indeksāciju (pamatojoties uz tiesību aktiem un Labklājības ministrijas informāciju par plānotajiem indeksācijas koeficientiem), 1 000 000 latu – izdevumi pensijām un pabalstiem saistībā ar papildu avansa pārskaitījumu 2006.gada janvāra pirmo dienu izmaksu nodrošināšanai saskaņā ar jauno līgumu par pensiju, pabalstu piegādes nosacījumiem, 215 148 lati – izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām, 963 000 latu – samazināti izdevumi pensijām saistībā ar pensiju saņēmēju skaita samazināšanos, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām), 530 468 lati – samazināti budžeta administrēšanas izdevumi, un 877 461 lats – samazināti maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem saistībā ar 2005.gadā faktiski veikto priekšlaicīgo aizņēmuma no valsts pamatbudžeta atmaksu;

3 814 023 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti izdevumi, tajā skaitā: 3 632 889 lati – palielinātas subsīdijas un dotācijas (3 057 938 lati – dotācijas iedzīvotājiem bezdarbnieku pabalstu izmaksai, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām, 611 588 lati – iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām, 36 637 lati – samazināti budžeta administrēšanas izdevumi), 173 134 lati – palielināti kārtējie izdevumi un 8000 latu – kapitālie izdevumi Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūrai pasākuma “Profesionālā orientācija un konsultēšana” īstenošanai, lai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmu projektu ietvaros nodrošinātu konsultāciju kabinetu atvēršanu Ventspilī, Saldū un Dobelē;

473 122 lati – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināti izdevumi, tajā skaitā:

725 489 lati – palielinātas dotācijas iedzīvotājiem: 638 397 lati – izdevumi atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksai, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām, 65 059 lati – izdevumi slimības pabalstu izmaksai, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām, 23 600 latu – izdevumi pārējiem pabalstiem (rehabilitācijas izdevumi), ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām, 1567 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai apgādnieka zaudējuma gadījumā, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām;

-252 500 latu – samazinātas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām;

-1867 lati – samazināti budžeta administrēšanas izdevumi;

2000 latu – palielināti maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem Valsts kasei par īstermiņa kredītu;

11 080 488 lati – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti izdevumi, tajā skaitā: 249 733 lati – samazināti maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem saistībā ar 2005.gadā faktiski veikto priekšlaicīgo aizņēmumu no valsts pamatbudžeta atmaksu, 11 330 261 lats – palielinātas subsīdijas un dotācijas: 9 739 268 lati – palielinātas dotācijas iedzīvotājiem (5 874 660 latu – izdevumi slimības pabalstu izmaksām, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām, 2 163 000 latu – izdevumi maternitātes pabalstu izmaksām, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām, 50 000 latu – izdevumi kaitējuma atlīdzības par Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām, 204 900 latu – izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām, 100 000 latu – izdevumi kaitējuma atlīdzības par darbā nodarītā kaitējuma izmaksām, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām, 976 528 lati – izdevumi pensijām un pabalstiem saskaņā ar 2005.gada 1.aprīļa un 1.oktobra pensiju, pabalstu indeksāciju, pamatojoties uz tiesību aktiem un Labklājības ministrijas informāciju par plānotajiem indeksācijas koeficientiem, 700 000 latu – izdevumi pensijām un pabalstiem saistībā ar papildu avansa pārskaitījumu 2006.gada janvāra pirmo dienu izmaksu nodrošināšanai saskaņā ar jauno līgumu par pensiju, pabalstu piegādes nosacījumiem, 329 820 latu – samazināti izdevumi paternitātes pabalstu izmaksām, ņemot vērā 2005.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām);

1 607 532 lati – palielinātas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai (norēķini par iepriekšējiem periodiem),

105 744 lati – palielinātas iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam (norēķini par iepriekšējiem periodiem),

-122 283 lati – samazināti budžeta administrēšanas izdevumi;

-80 242 lati – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” samazināti kārtējie izdevumi, tajā skaitā:

-255 242 lati – izdevumu samazinājums saistībā ar to, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pakalpojumu izmaksai no 2005.gada 1.jūlija izmanto Valsts kases informācijas sistēmu E-kase;

25 600 latu – palielināta aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā, jo saistībā ar valūtas kursa svārstībām palielināsies atmaksājamā aizņēmuma pamatsumma;

149 400 latu – izdevumu palielinājums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kapacitātes stiprināšanai saistībā ar jaunu funkciju izpildi, saistībā ar uzdevumiem Eiropas sociālās drošības shēmu koordinācijas nodrošināšanā un normatīvo aktu ieviešanas nodrošināšanu noteiktajos termiņos.

Speciālā budžeta atlikuma izmaiņas

13 583 115 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

2 101 023 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” samazināts naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

-349 626 lati – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” samazināts naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

-7 492 488 lati – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” samazināts naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

1 002 225 lati – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” palielināts naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām.

Līdzekļu izmaiņas no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu (akciju) pārdošanas

12 659 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” līdzekļu izmaiņas no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu (akciju) pārdošanas.

Tieslietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

280 670 latu – apakšprogrammai 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija”, tajā skaitā:

o 200 000 latu – ministrijas institucionāli administratīvās kapacitātes stiprināšanai;

o 27 336 lati – ministrijas atsevišķu struktūrvienību pārcelšanās uz telpām Rīgā, Raiņa bulvārī 15 izdevumu segšanai;

o 20 000 latu – normatīvo aktu izstrādes nodrošināšanai;

o 18 732 lati – valsts investīciju projekta "Tiesu vienotā informācijas apstrādes sistēma" ietvaros uzstādītās programmatūras uzturēšanas izdevumu segšanai;

o 9000 latu – juridisko konsultāciju līgumsaistību nodrošināšanai (tai skaitā tulkošanas pakalpojumu apmaksai un valsts interešu pārstāvībai);

o 3650 latu – Tieslietu ministrijas atašeju Briselē uzturēšanās pabalsta un dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas palielinājuma nodrošināšanai saskaņā ar 2005.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā";

o 12 957 lati – lai nodrošinātu līdzekļu atjaunošanu Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 41.02 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2005.gadā, sakarā ar līdzekļu piešķiršanu vienas štata vietas izveidošanai, lai nodrošinātu Ministru kabineta 25.01.2005. sēdes protokollēmuma Nr.6 35.§ 2.punkta izpildi;

o 3062 lati – programmas "Pārejas perioda palīdzība" projekta "Alternatīvu strīdu izšķiršanas veidi un apmācības praktizējošiem juristiem" līdzekļi līdzfinansējumam pievienotās vērtības nodokļa nomaksai;

o -14 067 lati – samazinājums programmas "Pārejas perioda palīdzība" projektam "Tieslietu ministrija" līdzfinansējumā, jo tiek veikta projekta līgumos atspoguļoto darba uzdevumu precizēšana un saskaņošana;

83 811 latu – programmai 02.00.00 „Uzņēmumu reģistra attīstība”, tajā skaitā:

o 69 731 lats – parādu saistību administratoriem un likvidatoriem segšanai, kapitālajām iegādēm un citiem vienreizējiem pasākumiem, kā arī Uzņēmumu reģistra darbības nodrošināšanai;

o 14 080 latu – datorprogrammu licenču iegādes nodrošināšanai;

21 600 latu – programmai 05.00.00 “Naturalizācija”, tajā skaitā:

o 16 000 latu – telpu nomas maksas nodrošināšanai;

o 4000 latu – bezmaksas informatīvā tālruņa "8002050" pilsonības jautājumos darbības nodrošināšanai;

o 1600 latu – Naturalizācijas pārvaldes 10 gadu darba jubilejai veltīta informatīva pārskata "Naturalizācijas pārvaldes sadarbība ar ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām" izdošanai;

2838 lati – programmai 08.00.00 „Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana” kārtējo izdevumu segšanai – nodokļu maksājumu veikšanai;

200 000 latu – programmai 11.00.00 “Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība” Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu laboratorijas pilnveidošanai – rentgenfluorescento analizatora, iekārtas stikla refrakcijas koeficienta noteikšanai ar izkarsēšanas („annealing”) metodi iegādei;

6064 lati – programmai 15.00.00 „Bēgļu lietu apelācijas padome” Bēgļu lietu apelācijas padomes likvidācijas pasākumu, darbinieku atlaišanas pabalstu un neizmantoto atvaļinājumu kompensāciju izmaksām;

31 712 latu – programmai 16.00.00 „Patentu valde”, tajā skaitā:

o 25 012 latu - līdzfinansējums PHARE 2003 projektam ''Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība'' atbilstoši projekta realizēšanas grafikam;

o 6700 lati – individuālā siltummezgla ierīkošanai Patentu tehniskajā bibliotēkā (Rīgā, Šķūņu ielā 17) un izdevumu segšanai, kas saistīti ar bibliotēkas datu eksportu uz programmu ALISE;

25 000 latu – programmai 18.00.00 „Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām” līdzekļi izmaksām par zaudējumu piedziņu lietās, kas atrodas izskatīšanā tiesās saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras lēmumiem;

2 310 643 lati – programmai 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas”, tajā skaitā:

1 189 417 latu – Ieslodzījuma vietu uzturēšanai un darbības nodrošināšanai:

o 538 142 lati – komunālo pakalpojumu apmaksai: siltumenerģijai, dabas gāzei, akmeņoglēm, kanalizācijas pakalpojumiem, degvielas un pārtikas produktu iegādei;

o 415 452 lati – Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumu Nr.155 “Noteikumi par notiesāto uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” un Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumu Nr.339 “Noteikumi par apcietināto, administratīvi arestēto un administratīvi aizturēto personu uztura, mazgāšanas līdzekļu un personīgās higiēnas līdzekļu normām” izpildi – apcietināto un notiesāto nodrošināšanai ar personīgās higiēnas piederumiem un sadzīvei nepieciešamajiem līdzekļiem;

o 86 888 lati – pasta, telefona un citu pakalpojumu apmaksai, kā arī kancelejas preču, inventāra un spectērpu iegādei;

o 85 443 lati – finansējums, lai izpildītu noslēgto līgumu saistības par Inženiertehnisko apsardzes līdzekļu uzturēšanu un apkalpošanu;

o 47 150 latu – Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.panta 7.punkta prasību izpildei – izveidot ilgstošās satikšanās telpas Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, lai nodrošinātu nepilngadīgo tikšanos ar tuviniekiem;

o 7234 lati – Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumu Nr.1036 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” izpildei – sakarā ar grozījumiem līgumā ar Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūru par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu valsts specializētajiem civildienesta ierēdņiem;

o 7488 lati – Ieslodzījuma vietu pārvaldes telpu nomas maksas nodrošināšanai (Rīgā, Stabu ielā 89);

o 1620 latu – nepilngadīgo ieslodzīto mācību līdzekļu un materiālu iegādei;

840 000 latu – mobilo sakaru bloķēšanas sistēmu uzstādīšanai ieslodzījuma vietās;

166 000 latu – Iļģuciema cietuma pārtikas bloka sakārtošanai, lai novērstu Pārtikas un veterinārā dienesta atzīmētos pārkāpumus pārtikas blokā;

70 226 lati – 2005.gada 8.-9.janvāra vētras radīto seku likvidēšanas nodrošināšanai (jumtu, žogu remontiem);

35 000 latu – Ministru kabineta 1999.gada 12.oktobra noteikumu Nr.351 “Noteikumi par materiālo palīdzību personām, kuras tiek atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm” izpildei;

6000 latu – Daugavpils Grīvas cietuma sporta zāles grīdas seguma rekonstrukcijai;

4000 latu – Iļģuciema sieviešu cietuma izmeklēšanas izolatora jumta remontam;

· 10 336 lati – programmai 27.00.00 „Datu aizsardzība” līdzekļi līdzfinansējumam - Phare 2002.gada projekta Nr.2002/000-590-03-01 "Datu valsts inspekcija" līdzfinansējuma daļas maksājumam pēc piegādes līguma Nr.PA 149/2004, kas tika noslēgts starp Tieslietu ministriju un SIA "Sonex Rīga";

· 11 184 lati – programmai 28.00.00 “Reliģiskās lietas”, tajā skaitā:

o 5238 lati – Reliģisko lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes nodrošināšanai;

o 3360 latu – lietu sagatavošanai nodošanai Latvijas Valsts arhīvam;

o 1088 lati – licencētu datorprogrammu (Microsoft Office 2003pro, Norton Antivirus Corporate edition 8.0) iegādei;

o 1000 latu – Ministru kabineta 2004.gada 4.augusta ar rīkojuma Nr.547 apstiprinātā Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas 2004.-2008.gadam nodrošināšanai – sniegt pakalpojumus un pieņemt iesniegumus elektroniskā formā, kā arī bezmaksas informatīvu un izglītojošu materiālu par lēmumu pārsūdzēšanas kārtību un institūciju iekšējiem pretkorupcijas pasākumiem sagatavošanai un izplatīšanai;

o 498 lati – ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas ierīkošanai;

5000 latu – apakšprogrammai 35.01.00 Maksātnespējas administrācija", tajā skaitā:

o 2500 latu – pieredzes apmaiņas braucienu (maksātnespējas administrācijas jomā) izdevumu kompensācijai;

o 2500 latu – nejaušības principa ieviešanai, izvēloties maksātnespējas procesa administratoru konkrēta maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanai saskaņā ar 2005.gada 17.martā Saeimā pieņemto likumu „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””;

374 523 lati – apakšprogrammai 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”, tajā skaitā:

o 266 452 lati – Ministru kabineta 1999.gada 10.novembra rīkojumu Nr.519, Nr.520 un 1997.gada 12.februāra Ministru kabineta rīkojuma Nr.70 izpildes nodrošināšanai, kas paredz slēgt telpu nomas līgumu ar VAS "Tiesu namu aģentūra" par tiesu vajadzībām izmantojamām telpām;

o 100 000 latu – tiesu darbinieku administratīvās kapacitātes stiprināšanai;

o 6808 lati – 2005.gada 8.-9.janvāra vētras radīto seku likvidēšanas nodrošināšanai;

o 1263 lati – līdzfinansējuma PHARE projektam "Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība" nodrošināšanai, kas paredzēts tiesnešu apmācībām par projekta aktivitāšu rezultātiem;

· 594 335 lati – apakšprogrammai 42.02.00 “Valsts finansētās kadastrālās darbības, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi”, tajā skaitā:

o 332 000 latu – saskaņā ar "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma" stāšanos spēkā ar 2005.gada 1.septembri un Valsts zemes dienestam minētā likuma 23.panta noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai, lai izskatītu plānoto 20 tūkst. zemes pieprasītāju pieprasījumus iegūt zemi īpašumā, lēmuma sagatavošanai un iekļaušanai reģistrā, kā arī Lauku zemes izpirkšanas reģistra izveidošanas darbu uzsākšanai;

o 100 000 latu – Valsts zemes dienesta informācijas tehnoloģiju drošības pasākumu nodrošināšanai, nodalot valsts kapitālsabiedrības tīklus no Valsts zemes dienesta tīkliem, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 14. jūlija rīkojumu Nr.441;

o 74 980 latu – programmatūras MS Office licenču iegādei;

o 53 855 lati – PHARE nacionālās programmas 2003 – “Lauku bloku sistēmas darbības nodrošināšana" līdzfinansējuma nodrošināšanai aerofotografēšanas darbu apmaksai;

o 33 500 latu – Valsts zemes dienesta reorganizācijas pasākumu tiešo izdevumu segšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 441;

· 123 000 latu – apakšprogrammai 42.03.00 “Nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana” izdevumu segšanai, lai nodrošinātu būvju īpašumu datu kārtošanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina vajadzībām atbilstoši Ministru kabineta sēdes 2004.gada 30.novembra protokola Nr. 68, 61.§;

· 133 390 latu – programmai 44.00.00 „Dotācija reliģisko organizāciju darbības nodrošināšanai”, tajā skaitā:

o 49 850 latu – Rēzeknes – Aglonas diecēze - Rēzeknes Jēzus sirds katedrāles jumta, torņu seguma un citu konstrukciju atjaunošanai un nostiprināšanai;

o 49 900 latu – Rēzeknes – Aglonas diecēze - Daugavpils Jēzus Sirds baznīcas iekšdarbu veikšanai;

o 2500 latu – Bēržu Sv. Annas Romas katoļu draudzes dievnama logu nomaiņai;

o 11 000 latu – Dvietes Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošanai;

o 6 650 latu – Jauna dievnama celtniecībai Ērgļu ev. luteriskajai draudzei;

o 5 490 latu – Rojas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes nama Saules ielā 4, Rojā logu nomaiņai;

o 5000 latu – Ģipkas ev. luteriskās baznīcas remontdarbiem;

o 2000 latu – Vecpils katoļu baznīcas remontam;

o 1000 latu – Kaltenes baznīcas rekonstrukcijai;

455 000 latu – papildus finansējums uzņēmuma reģistra un tiesu darbības nodrošināšanai (palielināta nodeva par darbības veikšanu tiesu iestādēs un zemesgrāmatu kancelejas nodeva, kuru ieskaita valsts budžeta ieņēmumos):

40 000 latu – programmai 02.00.00 „Uzņēmumu reģistra attīstība” arhīva paplašināšanai Rīgā, Rēzeknes un Daugavpils reģionālās nodaļas telpu paplašināšanai un remontam, datortīklu drošības sistēmas uzlabošanai, sabiedrisko organizāciju pārreģistrācijas nodrošināšanai;

415 000 latu – apakšprogrammai 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” līdzekļus paredzēts novirzīt:

o 125 000 latu – sakaru pakalpojumu apmaksai;

o 100 000 latu – tiesu darbinieku administratīvās kapacitātes stiprināšanai;

o 60 000 latu – kancelejas preču un inventāra iegādei, sakarā ar darba apjoma pieaugumu;

o 60 000 latu – maksājumiem par apkuri un degvielu;

o 30 000 latu – ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu apmaksai, ievērojot, apjoma un samaksas pieaugumu gan par tulkošanas pakalpojumiem, gan ekspertīzēm;

o 20 000 latu – darba devēja obligātās veselības pārbaudes un redzes korekcijas līdzekļu iegādes apmaksas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumiem Nr.343 "Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju";

o 15 000 latu – telpu nomas maksas nodrošināšanai;

o 5000 latu – tiesnešu un tiesu darbinieku komandējumu izdevumu segšanai.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

197 200 latu – programmai 44.00.00 “Dotācija reliģisko organizāciju darbības nodrošināšanai” ar Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojumu Nr.78 "Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005.gadā". piešķirtais finansējums.

Iekšējā līdzekļu pārdale

773 500 latu – izveidota jauna apakšprogrammā 35.03.00 “Maksātnespējas procesa izmaksas", pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 35.01.00 "Maksātnespējas administrācija" maksātnespējas procesa administrācijas izmaksām paredzētos līdzekļus.

Apakšprogrammai 36.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" tiek pārdalīti līdzekļi no šādām apakšprogrammām:

o 65 000 latu – apakšprogrammas 36.01.00 "Tiesu administrācija" kopētāju iegādei tiesu darba nodrošināšanai un jaunas datortehnikas iegādei zemesgrāmatu nodaļās;

o 132 700 latu – apakšprogrammas 36.03.00 "Administratīvās tiesas" astoņu kopētāju iegādei tiesām un zemesgrāmatu nodaļām, tiesas sēžu zāļu mēbeļu iegādei un investīciju projekta „Tiesu vienotā informācijas apstrādes sistēma” ietvaros iegādātās datortehnikas administrēšanai.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

· Apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija”:

o 677 lati – līdzekļi no subsīdijām tiek novirzīti kārtējiem izdevumiem komunālo pakalpojumu apmaksai;

o 5779 lati – līdzekļi no kapitālajiem izdevumiem tiek novirzīti kārtējiem izdevumiem Intraneta mājas lapas izveidei (4 079 lati) un Tieslietu ministrijas informatīvo bukletu izdošanai (1 700 lati);

o 9300 latu – līdzekļi no kārtējiem izdevumiem tiek novirzīti kapitālajiem izdevumiem, lai izpildītu Twinning projektu ieviešanas rokasgrāmatas nosacījumus attiecībā uz sadarbības partneru (ekspertu) darba vides nodrošināšanu, t.i., aprīkot darba vietas atbilstoši ekspertu veicamo uzdevumu vajadzībām, iegādājoties divus portatīvos datorus, iekārtu, kas apvieno faksa, kopētāja, skenera un tintes printera funkcijas, kā arī mēbeles un telefona aparātu;

o 2240 latu – līdzekļu pārdale līdzfinansējumā "Pārejas perioda palīdzība" projektam "Alternatīvu strīdu izšķiršanas veidi un apmācības praktizējošiem juristiem", līdzekļi no kārtējiem izdevumiem tiek novirzīti Twinning projekta administratīvās kapacitātes nodrošināšanai.

· 6400 latu – programmā 02.00.00 “Uzņēmumu reģistra attīstība” līdzekļi no kapitālajiem izdevumiem tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem telpu nomas samaksas nodrošināšanai.

4589 lati – programmā 27.00.00 “Datu aizsardzība” līdzekļi no kārtējiem izdevumiem novizīti uz kapitālajiem izdevumiem sakarā ar to, ka Datu valsts inspekcijas 2005.gada budžetā netika ieplānoti nepieciešamie Ls 10 335,58 (PHARE 2002.gada projekta Nr.2002/000-590-03-01 "Datu valsts inspekcija" līdzfinansējuma maksājuma daļa pēc piegādes līguma Nr.PA 149/2004, kas tika noslēgts starp Tieslietu ministriju un SIA "Sonex Rīga"), līdz ar to nepieciešamo summu 2005.gada 1.jūnijā Datu valsts inspekcija samaksāja no pamatbudžeta līdzekļiem, daļu maksājuma par kapitālajām iegādēm (Ls 4589) sedzot no kārtējiem izdevumiem.

Programmā 34.00.00 “Probācijas dienests” 214 579 lati no kārtējiem izdevumiem tiek novirzīti:

o 154 579 lati – atalgojumiem Probācijas dienesta administratīvās kapacitātes nodrošināšanai;

o 60 000 latu – kapitālajiem izdevumiem Probācijas dienesta darba vietu aprīkošanai ar nepieciešamajām mēbelēm.

531 lats – apakšprogrammā 35.01.00 “Maksātnespējas administrācija" finanšu līdzekļu pārdale no kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem uzticības tālruņa iegādei un uzstādīšanai.

295 385 lati – līdzekļi no apakšprogrammas 36.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" investīciju projekta "Rīgas apgabaltiesas un administratīvās tiesas nodrošināšana ar darba telpām" 17 000 latu novirzīti kārtējo remontu veikšanai un 278 385 lati kapitālajiem izdevumiem tiesu ēku remontu veikšanai, sakarā ar to, ka Valsts nekustamo īpašumu aģentūra nav veikusi ēkas būvniecību, kā to paredz ar Ministru kabineta 2003.gada 30.jūlija rīkojumu Nr.471 "Par koncepciju "Rīgas apgabaltiesas un administratīvās tiesas nodrošināšana ar darba telpām"" apstiprinātā koncepcija, un tiesas zāļu mēbeļu iegādei.

113 latu – apakšprogrammā 42.02.00 “Valsts finansētās kadastrālās darbības, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi” līdzekļi no kārtējiem izdevumiem tiek novirzīti Subsīdijām un dotācijām iemaksām starptautiskajās organizācijās sakarā ar Eiro valūtas kursa svārstībām.

§ 24 997 lati – apakšprogrammā 42.03.00 “Nekustamā īpašuma nodokļa datu nodrošināšana” līdzekļi no kārtējiem izdevumiem tiek novirzīti atalgojumiem ekspertiem noteikumu projektu izstrādei saskaņā ar Ministru kabineta sēdes 2004.gada 30.novembra protokola Nr. 68, 61.§.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

§ 1000 latu – apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kas saistīts ar pieprasīto un izsniegto izziņu skaita pieaugumu. Līdzekļi tiks novirzīti kārtējo izdevumu segšanai (veidlapu un kancelejas preču iegādei).

600 latu – programmā 05.00.00 “Naturalizācija” pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar pilsonības pretendentu skaita pieaugumu, kuri vēlas naturalizēties un eksāmenu kārtošanai iegādāties Naturalizācijas pārvaldes izdotos informatīvos materiālus. Ieņēmumus plānots izlietot komunālo pakalpojumu izmaksu segšanai.

18 300 latu – programmā 16.00.00 “Patentu valde” maksas pakalpojumu palielinājums, kas saistīts ar preču zīmju meklējumu datu bāzē pieaugumu. Ieņēmumi tiks novirzīti:

o 11 169 lati – Patentu valdes administratīvās kapacitātes stiprināšanai;

o 7 131 lats – komandējumu izdevumu apmaksai, kas nepieciešami, lai piedalītos ES un Brīvā tirgus harmonizācijas biroja darba grupās un komitejās par patentu un preču zīmju aizsardzību, kas nodrošinās Patentu valdes darbības un normatīvo aktu atbilstību ES prasībām uz Alikanti un Briseli (dienas nauda un viesnīca Briselē).

199 615 latu – apakšprogrammā 36.01.00 “Tiesu administrācija” palielināti maksas pakalpojumi, sakarā ar jaunu klientu piesaisti un pakalpojumu izstrādi, kas tiks izlietoti tiesu administrēšanas sistēmas stiprināšanai, pievienotās vērtības nodokļa nomaksai, zemesgrāmatu reģistrācijas un informācijas izplatīšanas sistēmas pilnveidošanai, valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas ārējo lietotāju tirgus izpētei un mārketinga pasākumu organizēšanai, papildus servera, krāsainā kopētāja iegādei, kā arī Tiesu administrācijas kapacitātes stiprināšanai.

1 628 000 latu – apakšprogrammā 42.04.00 “Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi” ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem palielinājums, jo Valsts zemes dienestam 2005.gadā strauji palielinājies pasūtījumu skaits nekustamā īpašuma formēšanā, kā rezultātā 2005.gada 5 mēnešos plānotie ieņēmumi izpildīti par 104%. Ieņēmumi tiks izlietoti pasūtījumu – robežu uzmērīšanā, inventarizācijā, nekustamo īpašumu reģistrēšanā nekustamā īpašuma kadastra reģistrā - nodrošināšanai.

-4400 latu – programmā 08.00.00 “Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana” ieņēmumu samazinājums no sniegtajiem maksas pakalpojumiem sakarā ar jaunu mācību un metodisko materiālu izdošanas apjoma samazināšanos, kā arī samazinājies jaundibināmo firmu skaits, kam nepieciešamas izziņas par lietoto Latvijas vārdu firmas nosaukumā.

-6000 latu – programmā 11.00.00 “Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība” ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem samazinājums (līdz ar to arī kārtējo izdevumu samazinājums), jo salīdzinājumā ar 2004.gadu 2005.gadā par 32% samazinājies sniegto maksas ekspertīžu skaits.

-9735 lati – apakšprogrammā 35.01.00 Maksātnespējas administrācija" maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājums, kas saistīts ar to, ka semināru skaits tika samazināts no četriem uz trim un 2005.gada pirmajā ceturksnī sākotnēji paredzētā maksas semināra vietā tika organizēts starptautisks seminārs, kā arī netiks organizēta sākotnēji plānotā administratoru apmācība.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas

1562 lati – programmā 08.00.00 “Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana” izdevumiem, kurus bija plānots segt no plānotajiem ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 1 562 latu apmērā, lai nodrošinātu darbību, neveidojot parādus.

3428 lati – programmā 11.00.00 “Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība” Valsts tiesu ekspertīžu biroja administratīvās kapacitātes nodrošināšanai.

53 393 lati – programmā 16.00.00 “Patentu valde” šādu pasākumu nodrošināšanai:

o 10 286 lati – datortehnikas iegādei un darbavietu aprīkojumam;

o 9825 lati – informatīvu un izglītojošu materiālu sagatavošanai un izdošanai par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību;

o 9295 lati – komunālo un sakaru pakalpojumu apmaksai;

o 7500 latu – materiālu (papīra, toneru) iegādei;

o 6005 lati – Patentu valdes administratīvās kapacitātes nodrošināšanai;

o 4529 lati – ministrijas rīcības plāna deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbības īstenošanai (Patentu likuma un Eiropas Savienības normatīvo aktu sagatavošanai un izpildei);

o 3500 latu – dizainparaugu jauno reģistrācijas apliecību sagatavošanai un izdošanai;

o 2000 latu – izgudrojumu patentu spēkā uzturēšanas programmas izstrādei un ieviešanai;

o 453 lati – patentu līguma un to noteikumu tulkojuma nodrošināšanai;

591 lats – programmā 24.00.00 “Ieslodzījumu vietas” komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai.

14 592 lati – apakšprogrammā 35.01.00 “Maksātnespējas administrācija" piemaksām aģentūras darbiniekiem par papildus darbu veikšanu - Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādei, kas noteiks administratoru sertifikāta izsniegšanas, anulēšanas un darbības termiņa pagarināšanas kārtību.

703 648 lati – apakšprogrammā 42.04.00. “Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi” uzturēšanas izdevumiem, lai veiktu norēķinus par izpildītajiem nekustamā īpašuma formēšanas darbiem, tai skaitā par pakalpojumiem un materiālu iegādi.

629 960 latu – apakšprogrammā 42.04.00 “Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi” līguma apmaksai "Par Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS)/Navigācijas Satelītu sistēmas (GNSS) ierīkošanu Latvijā", uzstādot 12 globālās pozicionēšanas bāzes stacijas, kā arī papildus izdevumu apmaksai esošo tehnisko resursu uzturēšanai.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

-931 573 lati – apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība programmas “Pārejas perioda palīdzība” projektam "Tieslietu ministrija", jo projekta līgumu sagatavošana nenotiek pēc sākotnēji izstrādātā laika grafika. Tā rezultātā tiek mainīts projektu aktivitāšu grafiks, kuru ieviešana un finansēšana notiks galvenokārt 2006.gadā.

63 591 lats – programmai 16.00.00 „Patentu valde” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība PHARE 2003 projektam ''Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība'' pakalpojuma līguma apmaksai par preču zīmju meklēšanas moduļa izstrādi un uzstādīšanu Patentu valdes vajadzībām. (Finanšu ministrijas 01.07.2005. rīkojums Nr.769 "Par valsts budžeta papildu izdevumiem").

293 070 latu – programmai 27.00.00 „Datu aizsardzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība PHARE projektam "Datu valsts inspekcija" eksperta asistenta un projekta ekspertu darba samaksai, kā arī projekta ietvaros noslēgtā iepirkuma līguma apmaksai. (Finanšu ministrijas 13.04.2005. rīkojums Nr.381 "Par valsts budžeta papildu izdevumiem”)

12 635 lati – apakšprogrammai 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība PHARE projektam "Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība" tiesnešu apmācībai par intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību. (Finanšu ministrijas 01.07.2005. rīkojums Nr.769 "Par valsts budžeta papildu izdevumiem").

1 077 112 latu – apakšprogrammai 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība PHARE projektam "Tiesu sistēmas kapacitātes stiprināšana" eksperta asistenta un projekta ekspertu darba samaksai, kā arī projekta ietvaros noslēgtā preču piegādes līguma apmaksai. (Finanšu ministrijas 13.04.2005. rīkojums Nr.381 "Par valsts budžeta papildu izdevumiem").

151 765 lati – apakšprogrammai 42.02.00 Valsts finansētās kadastrālās darbības, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība PHARE nacionālās programmas - 2003 “Lauku bloku sistēmas darbības nodrošināšana" PHARE projekta noslēgto līgumu apmaksai saskaņā ar Valsts zemes dienesta Zemkopības ministrijā iesniegto aktivitāšu plānu. (Finanšu ministrijas 01.07.2005. rīkojums Nr.769 "Par valsts budžeta papildu izdevumiem").

Vides ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

tai skaitā:

· 113 500 latu – palielinājums apakšprogrammai 25.01.00 “Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra”, tai skaitā:

18 500 latu – speciecirknī Jūrmalas pilsētā Dubultos dezaktivācijas darbu uzsākšanai (kārtējie izdevumi) - šķidro radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas tvertnes atbrīvošanai no tajā ievietotajiem radioaktīvajiem materiāliem un šķidrajiem radioaktīvajiem atkritumiem un ēkas, kurā atrodas šī speckanalizācijas tvertne, sagatavošanai demontāžai (nojaukšanai). Tā kā veicot laboratorijas ēkas dezaktivāciju ir konstatēts, ka faktiskais piesārņojuma apjoms ir lielāks, nekā sākotnēji tika prognozēts, tad plānots turpināt laboratorijas ēkas dezaktivāciju līdz ēkas pilnīgai sagatavošanai demontāžas darbiem 2006.gadā;
95 000 latu – investīcijas projekta EV69-04 “Salaspils kodolreaktora demontāža un likvidācija” ietvaros ilgdzīvojošo radioaktīvo atkritumu pagaidu glabātavas izveidošanai Salaspils kodolreaktora teritorijā. Ņemot vērā, ka Salaspils kodolreaktora demontāžas rezultātā radīsies tādi atkritumi, kas nav piemēroti apglabāšanai Radioaktīvo atkritumu glabātavā „Radons” (berilija bloki, grafīts u.c.), ir nepieciešams Salaspils kodolreaktorā esošo bumbu patvertni pielāgot šādu materiālu pagaidu uzglabāšanai, līdz tie tiks pārvietoti to galīgai apglabāšanai. Dotais objekts varētu būtiski atslogot Radioaktīvo atkritumu glabātavu „Radons” un samazināt Baldones pašvaldības iebildumus Radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” modernizācijai, kā arī būtiski palielinātu slēgto jonizējošo avotu fizisko aizsardzību. Sagaidāmais rezultāts: izveidota pagaidu glabātava ilgdzīvojošiem radioaktīvajiem materiāliem;

· 3550 latu – palielinājums apakšprogrammai 23.01.00 “Valsts vides dienests” kapitālieguldījumiem vētras seku likvidēšanai;

· 19 915 latu – palielinājums apakšprogrammai 24.01.00 “Dabas aizsardzības institūcijas” kapitālieguldījumiem vētras seku likvidēšanai;

· 40 000 latu – palielinājums apakšprogrammai 24.02.00 “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” dotācijai Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam barības iegādei dzīvniekiem;

· 8000 latu – palielinājums programmai 26.00.00 “Vides informatīvais nodrošinājums” seismiskās novērojumu stacijas Valmierā modernizācijai (kapitālieguldījumi);

· -39 382 lati – samazinājums apakšprogrammai 14.03.00“Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” sakarā ar grozījumiem Kohēzijas fonda projekta ISPA2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” darbu izpildes grafikos un prognozējamās naudas plūsmās;

· -3909 lati – samazinājums programmai 26.00.00 “Vides informatīvais nodrošinājums“, jo programmas ietvaros īstenojamam Phare2002 projektam “Vides monitoringa sistēmas attīstīšana” veikti grozījumi darbu izpildes grafikos un prognozējamās naudas plūsmās sakarā ar izmaiņām piegāžu līgumos.

Iekšēja līdzekļu pārdale

Samazinot finansējumu 2 555 638 latu apmērā, tai skaitā:

· 2 525 238 lati – programmai 14.00.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija“ saskaņā ar grozījumiem Kohēzijas fonda projektu darbu izpildes grafikos un prognozējamās naudas plūsmās samazināta projektu līdzfinansējumam paredzētā dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

289 579 lati apakšprogrammai 14.02.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija” projektam ISPA2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā”;
1 921 240 lati apakšprogrammai 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” šādiem projektiem:

ISPA2000/LV/16/P/PE/002 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā”;

ISPA2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” sakarā ar līgumu parakstīšanas grafiku neizpildi, kas saistīts ar būvdarbu saskaņošanu pašvaldībās, elektrotīklu projektēšanas darbu izpildi, privātās zemes jautājumu risināšanu pašvaldībās;

ISPA2002/LV/16/P/PE/009 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība Rēzeknē” sakarā ar noslēgto būvdarbu un būvdarbu tehniskās uzraudzības līgumu izpildes kavējumiem;

o 314 419 lati apakšprogrammai 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti” projektam ISPA2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība konkursa dokumentācijas izstrādei Austrumlatvijas III kārtas ūdenssaimniecības attīstības projektam”, jo pēc pieteikumu iesniegšanas Eiropas Komisijā projekti „Tehniskā palīdzība konkursa dokumentācijas izstrādei Austrumlatvijas III kārtas ūdenssaimniecības attīstības projektam” un „TP konkursa dokumentācijas izstrāde Kurzemes reģiona 14 pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektam” apvienoti vienā jaunā projektā CC12004/LV/16/C/PA/002 „Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektiem”;

30 400 latu – programmai 22.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti“ samazināta dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem saskaņā ar grozījumiem projekta “Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” darbu izpildes grafikos un prognozējamās naudas plūsmās, jo tika pārskatīta projekta izdevumu struktūra un izmaksas,

palielināts finansējums šādām programmām (apakšprogrammām):

218 033 lati - programmai 01.00.00 “Nozaru vadība”, tai skaitā: 133 627 lati ministrijas struktūrvienību administratīvas kapacitātes palielināšanai, lai nodrošinātu investīciju projektu sagatavošanu Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma ietvaros, veicot to saīsinātos termiņos; 4 365 lati specializēto atašeju darbības nodrošinājumam saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.66 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 23.decembra noteikumos Nr.764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā””; 19 060 latu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksām un 3 840 latu kompensācijām ierēdņiem par ceļa izdevumiem; 33 457 lati telpu īres izdevumiem Projektu sagatavošanas un ieviešanas departamentu darbinieku izmitināšanai, 16 000 latu datortehnikas iegādei Projektu sagatavošanas departamentā; 7 684 lati sakarā ar izmaiņām maksājumos starptautiskajās organizācijās;

250 000 latu - apakšprogrammai 14.01.00 “Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas un ERAF fondu programmēšana” Investīciju departamenta administratīvas kapacitātes palielināšanai, lai nodrošinātu projektu vadības sistēmas kvalitāti ministrijas struktūrās, projektu realizējošās institūcijās un starpniekinstitūcijās;

37 363 lati - apakšprogrammai 14.02.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija” sakarā ar precizējumiem Kohēzijas projekta 2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvija” naudas plūsmās atbilstoši noslēgto darbu izpildes līgumu avansa maksājumiem;

17 809 lati - apakšprogrammai 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” sakarā ar precizējumiem Kohēzija fonda projekta 2001/LV/16/P/PE/005 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā” un projekta 2001/LV/16/P/PE/008 „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” naudas plūsmās;

328 210 latu - apakšprogrammai 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti” jauna projekta CC12004/LV/16/C/PA/002 „Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektiem” īstenošanas nodrošināšanai, kurš izveidots, apvienojot projektu ISPA2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība konkursa dokumentācijas izstrādei Austrumlatvijas III kārtas ūdenssaimniecības attīstības projektam” un projektu „TP konkursa dokumentācijas izstrāde Kurzemes reģiona 14 pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektam”;

146 646 lati - Eiropas Komisijas programmas LIFE projektu līdzfinansējumam jaunas apakšprogrammas 14.06.00 „Līdzdalības maksājumi LIFE programmas projektiem” ietvaros, neparedzot LIFE projektu finansēšanu no programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” līdzekļiem;

33 093 lati – programmai 22.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti“) projekta „Dabas aizsardzības infrastruktūras attīstība Ķemeru nacionālajā parkā” īstenošanai sakarā izmaiņām projekta izmaksās un līdz ar to veiktajiem grozījumiem projekta darba izpildes grafikos un prognozējamās naudas plūsmās;

386 268 lati – apakšprogrammai 23.01.00 “Valsts vides dienests”, tai skaitā 348 661 lats Valsts vides dienesta administratīvās kapacitātes palielināšanai, tai skaitā, lai nodrošinātu ūdens bioloģisko resursu kontroli - 34 474 lati, jaunu pasākumu īstenošanu darbā ar noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem - 16 084 lati, projekta „Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā „Rāzna” līguma izpildes koordināciju - 3599 lati, kā arī 16 990 latu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksām; 9927 lati kompensācijām ierēdņiem par ceļa izdevumiem; 10 690 latu degvielas un citu energoresursu iegādei;

23 810 latu – apakšprogrammai 23.02.00 „Vides pārraudzības valsts birojs”, tai skaitā: 19 978 lati administratīvās kapacitātes palielināšanai, lai nodrošinātu Vides pārraudzības valsts biroja pieaugušo darba apjoma ietekmes uz vidi novērtēšanā izpildi; 1861 lats bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksām; 1971 lats degvielas un citu energoresursu iegādei;

228 017 lati – apakšprogrammai 24.01.00 “Dabas aizsardzības institūcijas”, tai skaitā: 133 616 latu dabas aizsardzības institūciju administratīvās kapacitātes palielināšanai, lai nodrošinātu jauno dabas aizsardzības likumdošanas prasību ieviešanu un kontroli, 59 527 lati jaunu 13 štata vietu ieviešanai, lai nodrošinātu ugunsdrošības pasākumu īstenošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un Dabas aizsardzības pārvaldes darbības pieaugušā darba apjoma izpildi; 17 013 latu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksām; 17 861 lats degvielas un citu energoresursu iegādei;

300 000 latu – apakšprogrammai 24.02.00 “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” iesāktās žirafu mājas II kārtas būvniecības pabeigšanai;

198 670 latu – apakšprogrammai 25.01.00 “Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra”, tai skaitā: 48 023 lati administratīvās kapacitātes palielināšanai, lai nodrošinātu jauno dabas aizsardzības likumdošanas prasību ieviešanu un kontroli bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā; 60 000 latu papildus Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa uzturēšanas izdevumiem; 26 977 lati 5 jauno štata vietu ieviešanai, lai izveidotu projektu ieviešanas vienību Kohēzijas fonda projekta „Bīstamo poligona izveide Dobeles rajona Zebrenes pagasta” īstenošanai; 45 000 latu Salaspils kodolreaktora gamma monitoringa sistēmas aprīkojuma iegādei; 18 670 latu bijušās radioaktīvās degvielas glabātavas pielāgošanai slēgto jonizējošā starojuma avotu pagaidu glabātavai;

76 456 lati – apakšprogrammai 25.02.00 “Radiācijas drošības centrs”, tai skaitā: 62 471 lats Horizontālās programmas „Kopienas atbalsts nukleāras drošības jomā projekta „Radiācijas drošības un kodoldrošības infrastruktūras kapacitātes stiprināšana” līdzfinansējuma nodrošināšanai, neparedzot tā īstenošanu programmā 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds”; 8985 lati degvielas un citu enerģētisko resursu iegādei; 5000 latu Radiācijas drošības centra telpu renovācijai;

311 263 lati – programmai 26.00.00 “Vides informatīvais nodrošinājums”, tai skaitā: 268 541 lats valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” administratīvas kapacitātes nostiprināšanai sakarā ar darba apjoma pieaugumu (lai nodrošinātu datu apstrādi, kontroli un analīzi novērojumu stacijās; sagatavojot kartografiskos un citus materiālus pašvaldībām; sakarā ar nepieciešamību precizēt ģeomorfoloģiskos objektus Latvijas teritorijā; pēc laboratoriju akreditācijas); 34 322 lati papildus upju baseinu apsaimniekošanas kapacitātes palielināšanai; 8400 latu degvielas un citu energoresursu iegādei;

34 430 latu – apakšprogrammai 21.13.00 ”Nozares vides projekti” samazinot līdzekļus kapitālajām iegādēm, par 34 430 latiem palielināti līdzekļi apakšprogrammai 21.01.00 ”Fonda darbības nodrošinājums”, tai skaitā: par 11 972 latiem fonda administrācijas kapacitātes nostiprināšanai, lai nodrošinātu projektu pieteikumu kvalitatīvu izvērtēšanu, veicot to saīsinātos termiņos; par 22 458 latiem administrācijas datortīkla uzturēšanai, datu bāzes „Projekti” pilnveidošanai, kā arī telpu īrei un kārtējam remontam;

150 000 latu – samazinot līdzekļus sakarā ar apakšprogrammas 21.14.00 „Līdzfinansējums LIFE programmas projektiem” likvidāciju, 100 000 latu pārdalīti apakšprogrammai 21.09.00 “Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana”, lai nodrošinātu Nacionālajā programmā iekļauto ūdenssaimniecības sektora tehnisko projektu izstrādi, 42 800 latu - apakšprogrammai 21.03.00 „Dabas muzejs” valsts aģentūras „Latvijas Dabas muzejs” administratīvās kapacitātes nostiprināšanai, lai nodrošinātu jaunu izglītojošo pasākumu organizēšanu un jaunu pastāvīgo ekspozīciju veidošanu, 7200 latu - apakšprogrammai 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem vides projektu īstenošanai;

1410 latu – samazinot līdzekļus saskaņā ar Vides aizsardzības fonda padomes lēmumu apakšprogrammai 21.11.00 „Vides izglītības fonda programma”, apakšprogrammai 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” palielināti līdzekļi dotācijām iestādēm, organizācijām, komersantiem;

462 300 latu – no apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” pārdalīta uz apakšprogrammu 25.02.00 „Radiācijas drošības centrs” ārvalstu finanšu palīdzība Horizontālās programmas „Kopienas atbalsts nukleāras drošības jomā projekta „Radiācijas drošības un kodoldrošības infrastruktūras kapacitātes stiprināšana” īstenošanai.

Līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

20 000 latu – apakšprogrammā 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti”, ņemot vērā projektu pieteikumu un atbalstīto projektu izdevumu struktūru, līdzekļi, kas bija paredzēti subsīdijām uzņēmumiem par videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanu, novirzīti dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem vides projektu īstenošanai;

62 100 latu – apakšprogrammā 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti”, samazinot līdzekļus kapitālajiem izdevumiem, lai nodrošinātu vides projektu īstenošanu, palielināti līdzekļi dotācijām, iestādēm, organizācijām un komersantiem;

6600 latu – apakšprogrammā 21.13.00 ”Nozares vides projekti”, samazinot līdzekļus kapitālajiem izdevumiem, palielināti līdzekļi kārtējiem izdevumiem Latvijas Republikas līdzdalības nodrošināšanai 2.starptautiskajā enerģētikas un dabas resursu racionālas izmantošanas tehnoloģiju izstādē „Vide un enerģija 2005”;

197 813 latu – programmā 26.00.00 “Vides informatīvais nodrošinājums“, samazinot līdzekļus, kas bija paredzēti Phare2002 projekta “Vides monitoringa sistēmas attīstīšana” līdzfinansējumam, sakarā ar izmaiņām projekta darbu grafikos un naudas plūsmās, jo darbu izpildes konkursi beigušies bez rezultātiem (paredzēto 8 iepirkuma līgumu vietā noslēgti tikai divi līgumi), līdzekļi 172 917 latu apmērā novirzīti telpu kosmētiskajam remontam un datortīklu ierīkošanai atbilstoši jaunajam darbinieku izvietojumam sakarā ar iestādes reorganizāciju, degvielas un citu energoresursu iegādei, 24 896 latu apmērā kapitālām iegādēm 20 darbavietu iekārtošanai (mēbeļu iegāde) ar reorganizāciju saistīto darbinieku pārvietošanai.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

14 112 latu – apakšprogrammai 23.01.00 “Valsts vides dienests” atbilstoši Zemkopības ministrijas Zivju fonda padomes lēmumam un panāktajai vienošanās ar Zemkopības ministriju pārdalīta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem no Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 25.02.00 „Zivju fonds” ūdens bioloģisko resursu inspektoru materiālajai stimulēšanai par 2004.gadā veikto darbu zivju resursu aizsardzībā.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

· 6000 latu – apakšprogrammā 21.03.00 “Dabas muzejs“ palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar izglītojošo pasākumu un muzeja apmeklētāju skaita pieaugumu. Papildus finanšu līdzekļi novirzīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto kārtējo izdevumu segšanai;

· 45 669 latu – apakšprogrammā 23.01.00 “Valsts vides dienests“ palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu veikšanu, kas saistīts ar strauju būvniecības aktivizāciju visā Latvijas teritorijā. Papildus līdzekļi 36 000 latu apmērā paredzēti kārtējiem izdevumiem laboratoriju pakalpojumu apmaksai un 9669 latu apmērā - enerģētisko resursu iegādei;

· 24 057 lati – apakšprogrammā 24.01.00 “Dabas aizsardzības institūcijas” pašu ieņēmumu palielinājumu veido Teiču Dabas rezervāta administrācijai paredzētie Lauku atbalsta dienesta vienotie plātības maksājumi. Papildus finanšu līdzekļus 12 325 latu apmērā paredzēts novirzīt kārtējiem izdevumiem, 11 732 latu – autotransporta līdzekļa iegādei ugunsdrošības inspektoru mobilitātes nodrošināšanai, datoru un biroja mēbeļu iegādei;

· 6000 latu – apakšprogrammā 25.01.00 “Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par radioaktīvo atkritumu savākšanu, pārstrādi un apglabāšanu. Papildus līdzekļi novirzīti kārtējiem izdevumiem divu personāla radiācijas monitoru remontam.

Maksas pakalpojumu ieņēmumu naudas atlikuma izmaiņas

· -330 829 latu – programmā 14.00.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija“ maksas pakalpojumu atlikuma samazinājums. Līdzekļi, kas izveidojušies iepriekšējos gados no ISPA līdzekļu uzkrātajiem procentiem, novirzīti Kohēzijas fonda projektu (līdz 2004.gada 1.maijam ISPA projektu) realizācijai, tajā skaitā apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija” 9113 latu apmērā un 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” 321 716 latu apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

· 1 379 837 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti” (palielināta diviem Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projektiem par 2 092 379 latiem un samazināta Phare 2002/000-590-09-01 projektam “Vides monitoringa sistēmas attīstīšana” un Horizontālās programmas „Kopienas atbalsts nukleāras drošības jomā” projektam „Agras brīdināšanas sistēmas uzlabošana” par 712 542 latiem);

· -2 799 519 latu – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” pieciem Kohēzijas fonda projektiem, tai skaitā trim ūdenssaimniecības attīstības projektiem un diviem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektiem;

· -460 265 lati – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība apakšprogrammā 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti”, kas saistīts ar projekta „Tehniskā palīdzība konkursa dokumentācijas izstrādei Austrumlatvijas III kārtas ūdenssaimniecības attīstības projektam” un projekta „TP konkursa dokumentācijas izstrāde Kurzemes reģiona 14 pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektam” apvienošanu vienā jaunā projektā CC12004/LV/16/C/PA/002 „Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektiem”, kuram precizēti darba izpildes grafiki un naudas plūsmas;

· 5 680 latu – ārvalstu finanšu palīdzības palielinājums apakšprogrammai 25.02.00 „Radiācijas drošības centrs” Horizontālās programmas „Kopienas atbalsts nukleāras drošības jomā projektam „Radiācijas drošības un kodoldrošības infrastruktūras kapacitātes stiprināšana” valūtas kursa precizēšanas rezultātā.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma izmaiņas

· 6 179 053 lati – saskaņā ar veiktajām izmaiņām Kohēzijas fonda projektos plānots ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma palielinājums programmā 14.00.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija“.

Kultūras ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums:

• 828 116 lati – programmai 01.00.00 “Kultūra” palielinājums dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem šādu apakšprogrammu finansēšanai:

o 182 255 lati – apakšprogrammai 01.01.00 “Muzeju valsts pārvalde un muzeji”:

15 793 lati – vētras radīto zaudējumu segšanai;

13 565 lati – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam inventarizācijas lietu sagatavošanai un citiem izdevumiem sakarā ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas īpašumu tiesību atjaunošanu uz Rīgas Doma baznīcu un zemi (Doma baznīcas un klostera ansambļa likums);

152 897 lati – zinātniski pētnieciskā darba nodrošinājumam muzejos, lai sekmētu muzeju krājumu efektīvu izmantošanu sabiedrības izglītošanai;

o 25 578 lati – apakšprogrammai 01.09.00 “Kultūras pasākumi un programmas” zaudējumu atmaksai civillietā CA – 204/4 paredzētās izpildes nodrošināšanai (Ministru kabineta 2005.gada 22.marta protokollēmums Nr.15 28.§ );

o 108 847 lati – apakšprogrammai 01.04.00 “Kultūras pasākumi un programmas”:

40 000 latu – Latvijas kultūrkartes izveidošanai un uzturēšanai, kurā būs detalizēta informācija par Latvijas reģionu kultūras procesu un institūciju daudzveidību;

25 447 lati – portāla www.kultura.lv izveidei;

43 400 lati – starpvalstu līgumu – sadarbības programmu realizēšanai (Ķīna, Flandrija, Izraēla, Spānija, Valonija, Grieķija, Horvātija u.c.), ikgadējam projektam „Lielā Mūzikas balva 2005”, kultūras datu bāzu uzturēšanai un finansiālajam atbalstam dažādiem kultūras pasākumiem;

o 36 093 lati – apakšprogrammai 01.05.00 “Koncertorganizāciju darbība” Valsts Akadēmiskajam korim „Latvija” – reģionālās koncertdarbības nodrošināšanai, kora koncerttērpu iegādei un līdzfinansējuma nodrošināšanai Strasbūras Filharmonijas simfoniskā orķestra veltītā koncertcikla īstenošanai;

o 18 000 latu – apakšprogrammai 01.08.00 “Latvijas Nacionālā bibliotēka” valsts vienotās bibliotēkas informatīvai sistēmai – autoritatīviem ierakstiem, retro konversijai, digitalizācijai u.c.;

o 47 790 latu - apakšprogrammai 01.09.00 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Kultūras pieminekļu glābšanas programma”:

26 000 latu – Salaspils memoriālā ansambļa renovācijas un restaurācijas darbiem;

21 790 latu – vētras radīto zaudējumu segšanai;

o 34 553 lati – apakšprogrammai 01.10.00 “Okupācijas muzeja fonds” muzeja pārbūves projektam;

o 145 000 latu – apakšprogrammai 01.15.00 “Dotācija 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība” 1991.gada barikāžu atceres pasākumu nodrošināšanai;

o 130 000 latu – apakšprogrammai 01.17.00 “Latvijas Nacionālā opera” A.Maskata, K.Pastora baleta "Bīstamie sakari" un D.Šostakoviča operas „Mcenskas apriņķa lēdija Makbeta” sagatavošanai;

o 100 000 latu – apakšprogrammai 01.22.00 “Valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs”” Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa nodrošināšanai, atbilstoši Dziesmu un deju svētku likumam;

• 69 719 latu - programmai 02.00.00 “Izglītība” palielinājums dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem šādu apakšprogrammu finansēšanai:

o 29 815 latu – apakšprogrammai 02.01.00 “Profesionālā izglītība”:

4815 latu – Ventspils mūzikas vidusskolai vētras radīto zaudējumu segšanai;

25 000 latu – J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolai audiovizuālā dizaina mācību programmas materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai;

o 35 000 latu – apakšprogrammai 02.02.00 „Augstākā izglītība” Latvijas Mākslas akadēmijai Digitālo multimediālo tehnoloģiju mācību laboratorijas darbības nodrošināšanai;

o 3304 lati – apakšprogrammai 02.10.00 „Koledžas izglītība” Latvijas Kultūras koledžai vētras radīto zaudējumu segšanai;

o 1600 latu – apakšprogrammai 02.05.00 „Kultūrizglītības nozares pārvalde” Valsts kultūrizglītības centram zemes nomas apmaksai, faksa un datora iegādei;

• 341 000 latu – programmas 03.00.00 “Filmu nozare” apakšprogrammai 03.07.00 “Filmu nozares pārvalde”:

15 000 latu – kārtējo izdevumu segšanai;

21 000 latu – SIA “IK Studija” - pilnmetrāžas dokumentālās filmas “Zemnieki” uzņemšanai;

305 000 latu – sešu plānoto spēlfilmu projektu nodrošināšanai;

• 251 738 lati – programmai 06.00.00 “Valsts arhīvu sistēma”:

108 000 latu – arhīviem vētras radīto zaudējumu segšanai;

143 738 lati – Nacionālā arhīvu fonda pieejamības paplašināšanas nodrošināšanai (PSRS perioda likvidēto un privatizēto iestāžu fondi, kas tika nodoti arhīvos 90.gados), vairāk kā 25 tūkst. vienību arhīvu fondu dokumentu fiziskā stāvokļa un izmantošanas biežuma izpētei u.c.;

• 1825 lati – programmai 08.00.00 „Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana”, atbilstoši 2003.gada 23.decembra MK noteikumiem Nr.764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā”;

• 3648 lati – programmai 09.00.00 „Sadarbības projekti” Phare 2003 projektam „Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība”, sakarā ar apstiprinātā projekta izmaksu precizēšanu un valūtas kursa svārstībām palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, attiecīgi palielināts projekta līdzfinansējums;

• 986 797 lati – programmai 11.00.00 „Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai” Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai;

• 359 500 latu – programmai 16.00.00 “Starptautiskais rakstnieku un tulkotāju centrs Ventspilī” Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju centra izveidei.

Samazinājums:

-1 406 118 latu – programmai 13.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) – kultūras projektu līdzfinansēšana un priekšfinansēšanas nodrošināšana” samazināti izdevumi investīcijām, atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības komitejas 2005.gada 25.jūlija lēmumam Nr.L-ERAF-2005/25.

Iekšējā līdzekļu pārdale

· 21 948 lati – apakšprogrammai 01.27.00 “Literatūras izdošana Braila rakstā” samazināti līdzekļi un attiecīgi palielināti apakšprogrammai 01.02.00 “Latvijas Neredzīgo bibliotēka”, lai nodrošinātu neredzīgos un vājredzīgos lasītājus ar literatūras izdevumiem un informāciju viņiem nepieciešamajā veidā;

· 16 886 lati – apakšprogrammai 02.08.00 “Dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un kultūras izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” samazināti līdzekļi un attiecīgi palielināti apakšprogrammai 02.01.00 “Profesionālā izglītība” sakarā ar pedagogu atalgojuma precizējumiem.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

5110 latu – apakšprogrammai 02.02.00 “Augstākā izglītība” samazināti uzturēšanas izdevumi un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, lai iegādātos mācību procesam nepieciešamos mūzikas instrumentus;

5000 latu – apakšprogrammai 05.01.00 “Valsts Kultūrkapitāla fonda administratīvās izmaksas” samazināti kārtējie izdevumi un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi datoru un skaitļošanas tehnikas iegādei;

7670 latu – programmā 13.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) – kultūras projektu līdzfinansēšana un priekšfinansēšanas nodrošināšana” kārtējo izdevumu ietvaros nodalīti līdzekļi administratīvās kapacitātes nodrošināšanai, atbilstoši Finanšu ministrijas 2005.gada 14.jūlija rīkojumam Nr.442 ‘Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem”.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 96 500 latu saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojumu Nr.78 “Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005.gadā”:

o 20 000 latu – programmas 02.00.00 “Izglītība” apakšprogrammai 02.01.00 “Profesionālā izglītība” Rīgas Doma kora skolas sporta halles celtniecības projektam;

o 20 000 latu – programmas 03.00.00 “Filmu nozare” apakšprogrammai 03.07.00 “Filmu uzņemšana” filmu studijai ”TRĪS“ un dokumentālās filmas “Ardievu, divdesmitais gadsimt “ pabeigšanai;

o 56 500 latu – programmai 01.00.00 “Kultūra” līdzekļu palielinājums šādām apakšprogrammām:

5000 latu – apakšprogrammai 01.01.00 “Muzeju valsts pārvalde un muzeji Ainažu Jūrskolas muzeja darbības nodrošināšanai;

14 000 latu – apakšprogrammai 01.03.00 “Teātru darbība” Rīgas Akadēmiskā Krievu drāmas teātra remontam un darbības nodrošināšanai;

10 000 latu – apakšprogrammai 01.07.00 “Dotācija radošajām savienībām” Latvijas teātra darbinieku savienība sociālās palīdzības vajadzībām;

6000 latu – apakšprogrammai 01.04.00 “Kultūras pasākumi un programmas”- 500 latu Latvijas Kultūras fonda Ziemeļvidzemes birojam, 3 000 latu Ernesta Brastiņa fondam “Savieši”, 2500 latu E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolai 3.starptautiskā bērnu kameransambļu festivāla organizēšanai;

20 000 latu – apakšprogrammai 01.10.00 “ Okupācijas muzeja fonds” Latvijas okupācijas muzeja fondam muzeja ēkas piebūves tālākai plānošanai;

1500 latu – apakšprogrammai 01.20.00 “Dotācija Tautas frontes muzejam” Tautas frontes muzeja ekspozīcijai, fonda uzturēšanai.

• 3350 latu – programmai 15.00.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) – kultūras un izglītības projektu līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana” Latvijas kultūras koledžai projekta “Kultūras menedžmenta profesionālās izglītības popularizēšanas pasākumi” nodrošināšanai veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

• 50 315 latu – programmā 09.00.00 „Sadarbības projekti” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003 projektam „Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība”, sakarā ar apstiprinātā projekta izmaksu precizēšanu un valūtas kursa svārstībām.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

517 838 lati – programmai 01.00.00 “Kultūra” maksas pakalpojumu palielinājums šādām apakšprogrammām:

o 164 048 lati – apakšprogrammai 01.01.00 „Muzeju valsts pārvalde un muzeji” palielināti maksas pakalpojumi un attiecīgi uzturēšanas un kapitālie izdevumi sakarā ar plānoto apmeklētāju skaita pieaugumu 2005.gada vasaras sezonā Rundāles pils muzejā un Turaidas muzejrezervātā;

o 88 500 latu – apakšprogrammai 01.03.00 „Teātru darbība” palielināti maksas pakalpojumi un attiecīgi kārtējie izdevumi sakarā ar izrāžu apmeklējumu plāna pārpildi 2004/2005.gada sezonā Latvijas Nacionālajā teātrī;

o 26 990 latu – apakšprogrammai 01.08.00 „Latvijas Nacionālā bibliotēka” palielināti maksas pakalpojumi un attiecīgi uzturēšanas un kapitālie izdevumi;

o 13 000 latu – apakšprogrammai 01.12.00 „Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” palielināti maksas pakalpojumi un attiecīgi uzturēšanas un kapitālie izdevumi;

o 225 300 latu – apakšprogrammai 01.17.00 „Latvijas Nacionālā opera” palielināti maksas pakalpojumi un attiecīgi uzturēšanas un kārtējie izdevumi sakarā ar ieņēmumu palielināšanos no biļešu realizācijas;

45 136 lati – programmai 02.00.00 “Izglītība” maksas pakalpojumu palielinājums šādām apakšprogrammām:

o 10 136 lati -– apakšprogrammai 02.01.00 „Profesionālā izglītība” palielināti maksas pakalpojumi un attiecīgi uzturēšanas un kapitālie izdevumi sakarā ar ieņēmumu palielināšanos no mācību maksas;

o 35 000 latu – apakšprogrammai 02.02.00 „Augstākā izglītība” palielināti maksas pakalpojumi un attiecīgi uzturēšanas un kapitālie izdevumi sakarā ar ieņēmumu palielināšanos no mācību maksas;

159 640 latu – programmai 06.00.00 „Valsts arhīvu sistēma” palielināti maksas pakalpojumi un attiecīgi uzturēšanas un kapitālie izdevumi sakarā ar ieņēmumu palielināšanos no sniegtajiem pakalpojumiem;

100 329 lati – programmai 01.08.00 “Latvijas Nacionālā bibliotēka” palielināti maksas pakalpojumi un attiecīgi uzturēšanas izdevumi.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

825 000 lati – programmai 05.00.00 “Valsts Kultūrkapitāla fonds” mērķprogrammu finansējuma nodrošināšanai;

613 975 lati – programmai 17.00.00 “Valsts aģentūra “Jaunie Trīs brāļi”” aģentūras darbības nodrošināšanai.

Valsts kontrole

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Programmā 01.00.00 „Valsts kontrole” palielināta dotācija 330 530 latu

tajā skaitā:

116 570 latu –darbinieku darba samaksas nodrošināšanai, tajā skaitā 93 940 lati atalgojumiem un 22 630 lati valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Valsts kontrole šī gada pirmajā pusgadā veica detalizētu līdzšinējo iestādes sasniegto rezultātu, turpmāko darbības virzienu, revidējamo nozaru un to specifikas izvērtējumu. Lai nodrošinātu optimālu un nepārtrauktu revīziju procesu valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu izlietojuma jomā, tika īstenotas strukturālas izmaiņas Valsts kontrolē, noteiktas nepieciešamās darbinieku kompetences, kvalifikācijas prasības un novērtēti nepieciešamie cilvēkresursi. Šobrīd ir izveidota atbilstoša struktūra, kas nodrošina efektīvāku revīziju procesa organizēšanu un norisi, bet nepieciešams pilnībā nokomplektēt revīziju procesa nodrošināšanai nepieciešamās štata vietas. Pirms reorganizācijas uzsākšanas Valsts kontrolē bija vakantas 40 štata vietas, bet darba algu fonds nenodrošina Valsts kontroles uzdevumu veikšanai nepieciešamo štata vietu nokomplektēšanu. Šobrīd jau ir aizpildītas 22 vakantās štata vietas, pieņemot darbā kvalificētus un profesionālus darbiniekus, un līdz šī gada beigām plānots nokomplektēt pārējās vakantās štata vietas;

114 430 latu – saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Valsts kontroles administratīvās ēkas kritiskais stāvoklis prasa pastāvīgu un iepriekš neparedzamu rīcību, novēršot apdraudējumu darbinieku veselībai un dzīvībai. Tiks veikta elektroinstalāciju nomaiņu, ēkas sagatavošana apkures sezonai, logu un grīdu remonti, bet ņemot vērā, ka tiek risināts jautājums par jaunas ēkas celtniecību, netiks veikti būtiski kapitālie ieguldījumi. Ņemot vērā jaunu darbinieku pieņemšanu darbā, attiecīgi tiks nodrošināta darba vietu aprīkošana;

71 600 latu – informācijas tehnoloģiju nodrošinājumam, tajā skaitā tiks uzlabota drošības sistēma, ieviesta elektroniskā pasta un kalendāra sistēma, iegādātas biroja un serveru programmatūras;

27 000 latu – darbinieku apmācībām un revīziju kvalitātes kontroles nodrošināšanai, piesaistot ekspertus. Darbinieku novērtējumā tika identificēti profesionālo zināšanu un iemaņu trūkumi, un noteiktas mācību vajadzības, atbilstoši kurām un saskaņā ar darbinieku mācību plānu tiks organizēti apmācību kursi;

880 latu – kārtējo uzturēšanas izdevumu segšanai, ņemot vērā to, ka nav pagarināts telpu nomas līgums ar A/S „Latvijas būvmateriāli” un līdz ar to Valsts kontrole nesaņems pašu ieņēmumus, kurus bija plānots novirzīt kārtējiem ēkas uzturēšanas izdevumiem;

50 latu – iemaksām starptautiskajās organizācijās INTOSAI un EUROSAI, ņemot vērā valūtas kursa izmaiņas.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

4350 latu – veikta līdzekļu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros no pakalpojumu apmaksai paredzētajiem izdevumiem uz atalgojumiem, nodrošinot atalgojumu pastāvīgā darbā pieņemtiem autovadītājiem. Valsts kontrole ar š.g. oktobri plāno atteikties no LR Saeimas autobāzes sniegtajiem autotransporta pakalpojumiem, jo šādu pakalpojumu pirkšana nav racionāla tā kā Valsts kontroles Saimniecības daļa praktiski pati veic visus autotransporta ekspluatācijas administrēšanas darbus. Līdz ar to, atsakoties no LR Saeimas autobāzes pakalpojumiem, tiks pieņemti pastāvīgā darbā autovadītāji (4 štata vienības);

53 200 latu – veikta ārvalstu finanšu līdzekļu pārdale Phare 2003 Twinning projekta „Valsts līdzekļu ārējais audits” ietvaros no kapitālajiem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Phare 2003 finanšu memorandu līdzekļi ir paredzēti tikai Twinning līguma pakalpojumu apmaksai;

11 200 latu – veikta līdzekļu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros, samazinot VAS „Valsts informācijas tīkla aģentūra” (VITA) sniegto pakalpojumu apmaksai paredzētos izdevumus, ņemot vērā to, ka Valsts kontrole VITA maksā par valsts nozīmes datu pārraides tīkla pieslēgumu un mājas lapas izvietošanu, savukārt, citu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu saņemšanai tiks rīkotas iepirkumu procedūras un pārdalītie līdzekļi tiks novirzīti informācijas sistēmu attīstībai, un drošības sistēmu ieviešanai, kā arī darbinieku apmācībām IT prasmju paaugstināšanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

880 latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ņemot vērā to, ka Valsts kontrole nepagarināja telpu nomas līgumu ar A/S „Latvijas būvmateriāli” un līdz ar to pašu ieņēmumi netiek plānoti.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Programmā 01.00.00 „Valsts kontrole”

-92 030 latu – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība sakarā ar to, ka tika veiktas Phare 2003 Twinning projekta „Valsts līdzekļu ārējais audits” darbu grafika izmaiņas, veicot ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu pārdali no 2005.gada uz 2006.gadu;

7525 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003 Twinning projekta „Valsts līdzekļu ārējais audits” sakarā ar valūtas kursa izmaiņām.

Augstākā tiesa

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

67 780 latu – programmai 01.00.00 “Tiesa”, tajā skaitā:

o 20 000 latu – Starptautiskas zinātniskās konferences rīkošanai (sakarā ar AT 10 gadu jubileju) 2005.gada oktobrī ar ES dalībvalstu Augstāko tiesu pārstāvju piedalīšanos;

o 16 159 lati - Operatīvās darbības likuma izpildei, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumu Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi ” prasības;

o 14 692 lati - Augstākās tiesas administratīvās kapacitātes stiprināšanai Eiropas tiesību, likumu piemērošanas un tiesnešu disciplinārās atbildības jautājumos;

o 8929 lati - sakaru un citu pakalpojumu nodrošināšanai.

o 8000 latu - Augstākās tiesas portāla koncepcijas un projekta izstrādei, tehniskai realizācijai un ieviešanai.

Veselības ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

1 825 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde” Veselības ministrijas atašeja pabalstu un kompensāciju izmaksu nodrošināšanai 3 mēnešiem atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumiem Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā".

182 327 lati – apakšprogrammā 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai un degvielas iegādei.

70 554 lati – līdzekļi 2005.gada 8.-9.janvāra vētras radīto zaudējumu segšanai veselības aprūpes institūcijām, tai skaitā:

12 027 lati – apakšprogrammā 03.10.00 „Katastrofu medicīnas programma” – Valsts asinsdonoru centram (3 384 lati) un Valsts rezervju centrālās medicīnas iekārtu bāzei (8 643 lati);

5003 lati – apakšprogrammā 03.13.00 „Lepras slimnieku ārstēšana” – valsts slimnīcai „Leprazorijs”;

53 524 lati - apakšprogrammā 03.47.00 „Dotācija veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem vētras un plūdu radīto zaudējumu segšanai” (atverot jaunu apakšprogrammu) pārējiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

12 695 313 latu – investīcijām veselības aprūpes jomā, tai skaitā:

3 826 116 latu – apakšprogrammā 03.10.00 „Katastrofu medicīnas programma”, tai skaitā: 442 500 latu – Katastrofu medicīnas centram mobilo sakaru rāciju iegādei, nodrošinot neatliekamās palīdzības brigādes ar vienotas sistēmas un vienotas darbības frekvences mobilajām radiosakaru iekārtām visā Latvijas teritorijā; 600 000 latu – Valsts asinsdonoru centram iekārtu iegādei daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcu asins sagatavošanas nodaļām; 2 783 616 lati – Katastrofu medicīnas centram 50 operatīvā medicīniskā transporta līdzekļu iegādei, nomainot visā Latvijas teritorijā neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas, kuru vecums ir lielāks par 8 gadiem;

100 000 latu – apakšprogrammā 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” Garīgās veselības valsts aģentūrai apkures sistēmas daļējai nomaiņai;

6 948 755 lati – apakšprogrammā 03.48.00 „Dotācija veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju programmas ieviešanas nodrošināšanai” (atverot jaunu apakšprogrammu), tai skaitā institūcijām:

o 20 000 latu – ūdenstorņa celtniecībai VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca;

o 800 000 latu – angiogrāfu iegādes I posmam – 2 angiogrāfu iegādei Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcai, 1 angiogrāfa – Daugavpils reģionālajai slimnīcai un 1 angiogrāfa – Liepājas pilsētas centrālajai slimnīcai;

o 50 000 latu – ultrosonogrāfiskās iekārtas iegādei Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcai perinatālās aprūpes nodrošināšanai jaundzimušajiem;

o 15 000 latu – apkures sistēmas sagatavošanai apkures sezonai Latgales novada rehabilitācijas centrā "Rāzna";

o 10 000 latu – apkures sistēmas sagatavošanai apkures sezonai Viļānu veselības un sociālās aprūpes centrā;

o 12 000 latu – primārās veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai lauku iedzīvotājiem Krāslavas rajonā (feldšeru - vecmāšu punkta telpu remonts), lai nodrošinātu ģimenes ārsta palīga pieejamību lauku teritorijās, kur nav iespējams piesaistīt ģimenes ārstu;

o 42 000 latu – ventilācijas sistēmas remonta 1.kārtai Krāslavas slimnīcas terapijas nodaļā (ierīkošana, siltuma mezglu renovācija pieplūdes gaisa uzsildīšanai, sistēmas pieslēgšana elektroenerģijas avotiem, ugunsdzēsības sistēmas renovācija ar mērķi atslēgt ventilācijas sistēmu ugunsgrēka gadījumā);

o 450 000 latu – bērnu slimnīcu apvienošanas nodrošināšanai (remontdarbiem un nepieciešamās aparatūras iegādei slimnīcā);

o 120 000 latu – nepieciešamā aprīkojuma iegādei, lai nodrošinātu operāciju bloka darbību Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā;

o 780 000 latu – ēdināšanas kompleksa darbības nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā;

o 180 000 latu – pacientu pieejamības un medicīniskās palīdzības sniegšanas uzlabošanai Jelgavas pilsētas slimnīcā (lifta nomaiņa un operāciju zāles pilnīga iekārtošana);

o 100 000 latu – ūdens apgādes un apkures sistēmas renovācijai Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā "Ģintermuiža";

o 100 000 latu – uzņemšanas nodaļas darba uzlabošanai Preiļu slimnīcā (operāciju bloka, reanimācijas palātas un pacientu uzņemšanas nodaļas iekārtošana);

o 14 160 latu – telpu remontam Aizputes slimnīcā, lai nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu darba apstākļu uzlabošanu;

o 200 000 latu – neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu pilnveidošanai stacionārajā posmā Cēsu rajona slimnīcā (uzņemšanas nodaļas, intensīvās terapijas nodaļas, operāciju bloka iekšējie remonti; iebūvējamo griestu operāciju lampu iegāde un piestiprināšana; konsoles iebūvēšana; šķidrā medicīniskā skābekļa padeves tehniskā projekta izstrādāšana);

o 140 000 latu – rehabilitācijas nodaļas sagatavošanai pakalpojumu sniegšanai Zemgales un Kurzemes iedzīvotājiem (remonts, aprīkojums);

o 120 331 lats – neatliekamās ķirurģiskās palīdzības uzlabošanai lokālajā daudzprofilu slimnīcā „Gulbenes slimnīca” (operācijas bloka telpu renovācija, pasažieru hidrauliskā lifta iegāde, montāža, sertifikācija; pasažieru hidrauliskā lifta šahtas, hidrocentrāles telpas izbūve, aprīkošana; ķirurģisko un traumataloģisko instrumentu komplekta un operācijas zāles aparatūras iegāde);

o 58 838 lati – ķirurģijas nodaļas renovācijai, lai uzlabotu pacientu ārstēšanas apstākļus Limbažu slimnīcā;

o 81 156 lati – terapijas nodaļas renovācijai Alūksnes slimnīcā;

o 55 233 lati – reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas darba uzlabošanai Ogres rajona slimnīcā;

o 137 722 lati – pacientu aprūpes un ārstniecības vides uzlabošanai Aizkraukles lokālajā daudzprofilu slimnīcā (vecā un bojātā jumta seguma, loga un durvju nomaiņa, iegāžu veikšana vides pieejamības uzlabošanai invalīdiem);

o 140 000 latu – neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai un intrahospitālo infekciju bīstamības mazināšanai Balvu slimnīcā (operāciju galdu un operāciju lampas iegāde; anestēzijas aparāta, koagulatoru, monitoru, ķirurģisko sūkņu, perfuzoru, transportrats, plaušu mākslīgās ventilācijas aparāta, defibrilatora, zarnu šuvēja, stacionārā autoklāva; encefologrāfs u.c medicīnisko iekārtu iegāde);

o 100 000 latu – pacientu aprūpes un ārstniecības vides uzlabošanai Bauskas slimnīcā (jumta seguma nomaiņa stacionāra ēkā 3 112 m² platībā);

o 99 697 lati – pacientu aprūpes un ārstniecības vides uzlabošanai Ludzas rajona slimnīcā (vecā un bojātā jumta seguma nomaiņa un ārstniecisko telpu renovācija);

o 200 000 latu – Madonas slimnīcas darba vides un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai (operāciju bloka kompleksa izbūve un operāciju bloka nepieciešamās aparatūras iegāde);

o 70 000 latu – Ērgļu slimnīcas pārveidei no stacionāra uz ambulatoro pakalpojumu sniedzēju;

o 152 328 lati – Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas intensīvās terapijas nodaļas darbības uzlabošanai, lai nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu reģionā;

o 100 000 latu – novecojušā un bojātā jumta seguma nomaiņai, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošanai Talsu slimnīcā;

o 7 800 latu – pacientu aprūpes un ārstniecības vides uzlabošanai Brocēnu pilsētas ambulancē, veicot energoefektivitātes pasākumus;

o 100 000 latu – neatliekamās medicīniskās palīdzības un diagnostisko pakalpojumu nodrošināšanai lokālajā daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcā – „Tukuma slimnīca”;

o 193 000 latu – operāciju kvalitātes uzlabošanai Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā (operācijas lampu, jaunu rentgenogrāfijas un ultrasonogrāfijas iekārtu iegāde);

o 99 000 latu – pacientu aprūpes un ārstniecības vides uzlabošanai Līvānu slimnīcā (medicīnas aprīkojuma iegāde saskaņā ar Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju programmā noteikto pakalpojuma sniedzēja līmeni un saldēšanas iekārtu iegāde morgam);

o 280 000 latu – pacientu aprūpes un ārstniecības vides uzlabošanai Valmieras slimnīcā (hemodialīzes nodaļas telpu un pacientu ieejas renovācija);

o 108 511 latu - ķirurģiskās un terapeitiskās nodaļas palātu renovācijai Valkas slimnīcā;

o 250 000 latu – energoefektivitātes pasākumu veikšanai Liepājas centrālajā slimnīcā (bojāto logu nomaiņa un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšana);

o 80 000 latu – VSIA Kurzemes novada rehabilitācijas centra "Tērvete" uzturēšanai (objekta apsardzes, minimālās siltumapgādes un dežūru nodrošināšanai);

o 6000 latu – apkures sistēmas remontam Straupes narkoloģiskajā slimnīcā;

o 3 000 latu – tiesību aktos noteikto normu ievērošanai dzeramā ūdens apgādē Vecpiebalgas psihoneiroloģiskajā slimnīcā;

o 100 000 latu – remontdarbu veikšanai energoefektivitātes uzlabošanai Saldus medicīnas centrā (nolietoto logu un durvju nomaiņa);

o 200 000 latu – pacientu ārstēšanas apstākļu uzlabošanai Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā, nodalot ilglaicīgās aprūpes pacientus no slimniekiem slimības akūtajā saasinājuma fāzē;

o 252 979 lati – valsts galvotā kredīta dzēšanai pašvaldības SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" par laika periodu 2005.–2007.gads (ieskaitot), nomaksājot pamatsummu un procentu maksājumus;

o 820 000 latu – Rīgas Austrumu slimnīcas apvienības izveides atbalstam (apvienojot slimnīcas: "Linezers", "Biķernieki", Latvijas onkoloģijas centrs): slimnieku liftu nomaiņai, logu nomaiņai ārstniecības korpusos, pacientu palātu izbūvei, geriantoloģijas un apdeguma pacientu intensīvās terapijas nodaļas ierīkošanai, ultrasonogrāfijas iekārtu iegādei onkoloģiskajiem un onkohematoloģiskajiem pacientiem;

o 100 000 latu – Daugavpils onkoloģiskajai slimnīcai galvenā korpusa remontam.

374 227 lati – pārējo projektu realizācijai veselības aprūpē, tai skaitā:

o 40 000 latu – apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība” remonta darbu veikšanai Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības katedrā Kronvalda ielā 9, lai augstskolā nodrošinātu darba vides uzlabošanu;

o 160 000 latu – apakšprogrammā 03.07.00 „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uzturēšana” Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai vienotas, uz starptautiski atzītiem metodoloģiskiem principiem pamatotas, veselības statistikas un informācijas sistēmas izveidošanai;

o 70 034 latu – apakšprogrammā 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” Garīgās veselības valsts aģentūrai apsardzes un drošības uzlabošanas pasākumu nodrošināšanai slimniekiem, kas atrodas piespiedu izmeklēšanā;

o 1500 latu – apakšprogrammā 06.02.00 „Muzejs” valsts aģentūrai „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs” elektroinstalācijas sistēmas daļējai nomaiņai;

o 11 000 latu – apakšprogrammā 06.02.00 „Muzejs” valsts aģentūrai „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs” autonomās gāzes apkures ierīkošanas otrā posma realizēšanai;

o 30 000 latu – apakšprogrammā 09.01.00 „Farmācijas uzraudzība un kontrole” valsts aģentūrai „Zāļu valsts aģentūra” informācijas sistēmas zāļu cenu monitoringa izveidošanai;

o 20 000 latu – apakšprogrammā 09.03.00 „Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija” Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijai datortehnikas un programmnodrošinājuma fonda atjaunošanai un papildināšanai;

o 41 693 lati – apakšprogrammā 10.04.00 „Valsts sanitārā uzraudzība” Valsts sanitārai inspekcijai datoru iegādei filiālēs.

22 131 lats – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” Sabiedrības veselības valsts aģentūrai ārkārtas situāciju vadības grupas ekspertu darba vietu aprīkošanai un darba procesa nodrošināšanai brīdināšanas sistēmas ietvaros.

886 718 latu – apakšprogrammā 03.09.00 „Rezerves fonds” plānoto pasākumu nodrošināšanai, tai skaitā: norēķinu veikšanai par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ES un EEZ valstīs; par ārstniecības iestāžu veikto darbu virs noslēgto līgumu apjoma; rindu samazināšanai ambulatorajā aprūpē; plānveida palīdzības saņemšanai stacionāros; kā arī sabiedrības informēšanas pasākumiem.

269 498 lati – pārējo pasākumu realizēšanai, tai skaitā:

o 64 973 lati – apakšprogrammā 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai;

o 200 000 latu – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” Sabiedrības veselības valsts aģentūrai Virusoloģijas izmeklējumu laboratorijā veicamo izmeklējumu finansēšanai, lai izpildītu Epidemioloģiskās drošības likuma 3., 4., 9., 18., 19., 22., 25., 26., 28., 33.pantā noteikto;

o 4525 lati – apakšprogrammā 10.04.00 „Valsts sanitārā uzraudzība” Valsts sanitārai inspekcijai laboratorisko izmeklējumu veikšanai par vides trokšņa līmeni un vibrācijām.

267 868 lati – administrēšanas pasākumu nodrošināšanai, tai skaitā:

o 3092 lati – apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība” Rīgas Stradiņa universitātei bibliotekārās sistēmas Aleph 500 licenču uzturēšanai;

o 136 790 latu – apakšprogrammā 02.04.00 „Tālākizglītība” Medicīnas profesionālās izglītības centram mācību materiālu un uzskates līdzekļu iegādei rezidentu apmācībai šādām rezidentūras specialitātēm: ģimenes ārstiem, bērnu ķirurgiem, ķirurgiem, apmācībai dzemdniecībā, anesteziologiem un reanimatologiem;

o 2900 latu – apakšprogrammā 06.01.00 „Bibliotēka” valsts aģentūrai „Latvijas Medicīnas bibliotēka” bibliotekārās sistēmas Aleph 500 licenču uzturēšanai;

o 35 686 lati – apakšprogrammā 09.01.00 „Farmācijas uzraudzība un kontrole”, tai skaitā 30 000 latu valsts aģentūras „Zāļu cenu valsts aģentūra” darbības nodrošinājumam un 5 686 lati Valsts farmācijas inspekcijai telpu nomas maksas nodrošināšanai;

o 30 629 lati – apakšprogrammā 09.03.00 „Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija” šādiem inspekcijas pasākumiem: 11 429 lati automašīnu nomai, jo palielinās ārstu ekspertu izbraukumu skaits uz ārstniecības iestādēm ; 10 200 latu telpu nomai saistībā ar īres maksas palielināšanu, 4 000 latu ārstu pamatprofila zināšanu papildināšanai; 5 000 latu darba vietu iekārtošanai ārstiem ekspertiem;

o 55 426 lati – apakšprogrammā 10.04.00 „Valsts sanitārā uzraudzība”, tai skaitā 17 541 lati telpu īrei Rīgas birojā un 37 885 lati dienesta vieglo automašīnu nomai rajonos izvietotajām nodaļām;

o 3345 lati – apakšprogrammā 10.20.00 „Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana” Latvijas Pārtikas centram līdzfinansējuma nodrošināšanai dalībai DAFNE projektā, kas nepieciešama, lai iegūtu datus par dažādu produktu patēriņu dažādās iedzīvotāju grupās. Dati būs salīdzināmi 20 ES valstu starpā un nepieciešami veselības risku analīzei un novērtēšanai;

50 000 lati – apakšprogrammā 03.48.00 „Dotācija veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju programmas ieviešanas nodrošināšanai” Valkas slimnīcas sociālā nodokļa parāda dzēšanai.

889 090 latu – Eiropas Reģionālā attīstības fonda un ES finansēto projektu īstenošanai apakšprogrammā 04.01.00 „Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) nacionālās programmas veselības aprūpes jomā”, tai skaitā:

291 459 lati – nacionālās programmas projekta "Neatliekamās medicīnas centra izveide Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā" ietvaros renovācijas darbu veikšanai Neatliekamās medicīnas centrā;

220 093 lati – nacionālās programmas projekta "Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļas attīstība" ietvaros būvdarbu veikšanai;

68 011 latu – nacionālās programmas projekta "Neatliekamās palīdzības pieejamības nodrošināšana Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā" ietvaros renovācijas darbus veikšanai slimnīcas uzņemšanas nodaļā;

231 894 lati – nacionālās programmas projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniedzēju struktūras optimizēšana Ventspilī" ietvaros būvdarbu veikšanai;

40 997 lati – nacionālās programmas projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības infrastruktūras pilnveidošana Valmieras slimnīcā" ietvaros būvdarbu veikšanai;

36 636 lati – nacionālās programmas projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības un efektivitātes nodrošināšana Rēzeknes slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā" ietvaros būvdarbu veikšanai.

21 659 lati – Phare projektu realizācijai, tai skaitā:

8 464 lati – apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība” Rīgas Stradiņa universitātei Phare 2002 programmas "Baltijas jūras reģiona sadarbības programma Latvijā" projekta "Pārmantotā vēža informācijas un profilakses centru tīkla izveide Baltijas jūras reģionā - I posms" līdzfinansējuma nodrošināšanai;

13 195 lati – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” Sabiedrības veselības valsts aģentūrai Phare projekta "Vides monitorings" līdzfinansējuma nodrošināšanai.

- 7 917 latu – samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem apakšprogrammā 01.02.00 „Atbalsts Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai” saskaņā ar Tehniskās palīdzības struktūrfonda nacionālās programmas projekta pieteikuma grozījumiem.

Iekšēja līdzekļu pārdale

907 154 lati – no apakšprogrammas 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” veikta līdzekļu pārdale šādām apakšprogrammām:

185 424 lati – apakšprogrammai 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana”, tai skaitā 180 000 latu valsts aģentūrai „Latvijas Infektoloģijas centrs” infektoloģijas laboratorisko pakalpojumu nodrošināšanai ārstniecības iestādēm un 5 424 lati Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūrai laboratorisko izmeklējumu veikšanai citām ārstniecības iestādēm;

74 440 latu – apakšprogrammai 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” bakterioloģiskās laboratorijas pakalpojumu apmaksai;

647 290 latu – apakšprogrammai 03.04.00 „Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana” kardioķirurģijas pakalpojumu apmaksai.

744 311 latu - no apakšprogrammas 03.03.00 „Centralizēta medikamentu iegāde” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.04.00 „Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana” kardioķirurģijas medikamentu nodrošinājumam.

18 112 latu – no apakšprogrammas 03.07.00 „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uzturēšana” veikta līdzekļu pārdale šādām apakšprogrammām:

16 976 lati - apakšprogrammai 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana”, tai skaitā 5 659 lati – Garīgās veselības valsts aģentūrai, 4 244 lati – Narkoloģijas valsts aģentūrai, 4 244 lati – Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūrai.

1 136 lati – apakšprogrammas 03.08.00 „Reģistru uzturēšana”, lai nodrošinātu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā radiācijas ietekmei pakļauto personu reģistra darbu.

13 421 lats – no apakšprogrammas 03.09.00 „Rezerves fonds” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.12.00 „Veselības reformas projekts”, lai nodrošinātu pamatsummas un procentu maksājumus par Pasaules Bankas aizdevumu investīciju projekta īstenošanai.

112 786 lati – no apakšprogrammas 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” (Garīgās veselības valsts aģentūra) veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” piespiedu ārstēšanas apmaksai valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"".

79 802 lati – no apakšprogrammas 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.09.00 „Rezerves fonds” maksājumiem par ārstniecības iestāžu veikto darbu virs noslēgto līgumu apjoma (Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumu Nr.1036 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumi” 123.punkts) un pacientu gaidīšanas laika rindā samazināšanai ambulatorajā aprūpē.

167 346 lati – no programmas 08.00.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem.

34 500 000 latu – no programmas 30.00.00 „Krīzes pārvarēšana veselības aprūpes nozarē” veikta līdzekļu pārdale uz šādām budžeta apakšprogrammām:

7 000 000 latu – apakšprogrammai 03.01.00 „Medikamentu apmaksāšana” zāļu iegādes kompensācijai saskaņā ar Koncepciju par finanšu resursiem zāļu pieejamības nodrošināšanai pacientu ambulatorai ārstēšanai Latvijā nākamo piecu līdz desmit gadu laikā;

12 800 000 latu – apakšprogrammai 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 24.decembra noteikumiem Nr.1036 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība";

14 700 000 latu – lai nodrošinātu ar Ministru kabineta 2005.gada 18.maija rīkojumu Nr.326 apstiprinātajās pamatnostādnēs „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” plānoto Veselības ministrijas nozarē strādājošo ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielinājumu no 2005.gada 1.jūlija, tai skaitā:

o 13 332 013 latu – apakšprogrammai 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana”;

o 125 268 lati – apakšprogrammai 03.04.00 „Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana”;

o 185 261 lats – apakšprogrammai 03.10.00 „Katastrofu medicīnas programma”;

o 4 743 lati – apakšprogrammai 03.13.00 „Lepras slimnieku ārstēšana”;

o 732 257 lati – apakšprogrammai 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana”;

o 174 986 lati – apakšprogrammai 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība”;

o 131 341 lats – apakšprogrammai 09.02.00 „Valsts tiesu medicīnas centrs”;

o 14 131 lats – apakšprogrammai 09.03.00 „Medicīniskās aprūpes un darbspēju ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija”.

Līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

7 937 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde” atbilstoši precizētam mēbeļu un biroja tehnikas iegādes plānam samazināti līdzekļi kapitālajiem izdevumiem un novirzīti uz kārtējiem izdevumiem.

17 730 lati – apakšprogrammā 01.02.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros.

67 579 lati – apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība” līdzekļi kapitālajiem izdevumiem novirzīti uz kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu Pārejas perioda palīdzības projekta „Darba drošības un veselības sistēma (turpmākā attīstība)” līdzfinansējumu.

15 571 lats – apakšprogrammā 03.06.00 „Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana” līdzekļi kārtējiem izdevumiem novirzīti uz kapitālajiem izdevumiem saistībā ar programmatūras licenču iegādi.

122 420 latu – apakšprogrammā 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” saistībā ar to, ka kapitālo iegāžu konkursa rezultātā izveidojies līdzekļu ietaupījums, kapitālie izdevumi novirzīti uz kārtējiem izdevumiem aģentūru darbības nodrošināšanai, tai skaitā 10 000 latu Narkoloģijas valsts aģentūrai un 112 420 latu Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai.

3 143 lati – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” līdzfinansējuma līdzekļi no kapitālajiem izdevumiem novirzīti uz kārtējiem izdevumiem, tai skaitā 419 lati Phare projekta „Sabiedrības veselības aģentūras institucionālā stiprināšana” ietvaros un 2724 lati Phare projekta „Vides monitorings” ietvaros.

10 000 latu - apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” līdzekļi kārtējiem izdevumiem novirzīti kapitālo iegāžu nodrošināšanai Sabiedrības veselības aģentūrā.

1 000 latu - programmā 05.00.00 „Dalība INTEREG III C projektā „Future Health” saistībā ar neizmantotiem komandējuma izdevumiem līdzekļi kārtējiem izdevumiem novirzīti uz kapitālajiem izdevumiem nepieciešamās datortehnikas iegādei.

67 350 latu – apakšprogrammā 07.01.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana” veikta līdzekļu pārdale no kārtējiem izdevumiem uz dotācijām iedzīvotājiem, lai nodrošinātu stipendiju izmaksas doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem.

· 296 lati - programmā 14.00.00 „Valsts zāļu aģentūra – Pahre projekts "Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance" līdzekļi kapitālajiem izdevumiem novirzīti uz kārtējiem izdevumiem starpmaksājumu veikšanai Twining līguma ietvaros.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

75 000 latu – līdzekļu pārdale Veselības ministrijai investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojumam Nr.78 „Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005.gadā”, tai skaitā:

21 000 latu – apakšprogrammā 03.38.00 „Dotācija VAS "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”” (atverot jaunu apakšprogrammu) – 4 000 latu hematoloģijas nodaļas darbinieku apmācībai un kvalifikācijas celšanai; 13 500 latu medicīnas tehnoloģiju attīstībai bērnu ķirurģijā; 3 500 latu medicīnas mācību literatūras iegādei;

17 500 latu – apakšprogrammā 03.39.00 „Narkoloģijas valsts aģentūras ēkas rekonstrukcija” (atverot jaunu apakšprogrammu) – aģentūras ēkas (Rīgā, Aptiekas ielā 7/9) remontdarbu turpināšanai;

3000 latu – apakšprogrammā 03.40.00 „Dotācija Latvijas Ķirurgu biedrībai” (atverot jaunu apakšprogrammu) žurnāla "Latvijas Ķirurģijas Žurnāls" izdošanai;

7000 latu – apakšprogrammā 03.41.00 „Dotācija Latvijas Astmas un alerģijas biedrībai” (atverot jaunu apakšprogrammu) - Latvijas Astmas un alerģijas biedrībai apmācības projektu īstenošanai un avīzes "Elpojiet Brīvi" izdošanai;

10 000 latu – apakšprogrammā 03.42.00 „Dotācija VAS „P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca””(atverot jaunu apakšprogrammu) - ultrasonoskopa iegādei;

4800 latu - apakšprogrammā 03.43.00 „Dotācija VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" (atverot jaunu apakšprogrammu) 3.nodaļas (Vīķos) mācību un guļamtelpu remontam;

3800 latu – apakšprogrammā 03.44.00 „Dotācija Ainas Mucenieces vēža fondam” (atverot jaunu apakšprogrammu) Ainas Mucenieces vēža fonda un Rīgas Stradiņa universitātes projektam "Vēža imūnterapija";

1000 latu – apakšprogrammā 03.45.00 "Dotācija Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijai "Papardes zieds"" (atverot jaunu apakšprogrammu) Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijai "Papardes zieds" programmas "Vienaudzis vienaudzim" īstenošanai;

6900 latu – apakšprogrammā 03.46.00 "Dotācija VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"" (atverot jaunu apakšprogrammu) - valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" sanitāro mezglu remontam un iekšējo cauruļvadu nomaiņai slimnīcas 7., 8. un bērnu nodaļā.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

108 900 latu – apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar Rīgas Stradiņa universitātei plānoto ieņēmumu palielinājumu no telpu īres (73 900 lati) un jaunu studiju programmu ieviešanu (35 000 lati), līdzekļi tiks novirzīti kārtējiem izdevumiem augstskolas darbības nodrošināšanai.

10 000 latu – apakšprogrammā 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar plānotiem ieņēmumiem no līgumsodiem par pierakstījumiem, informācijas iesniegšanas nokavējumu, līgumā noteikto pienākumu neizpildi un gadījumos, kad recepti par diferencētu medikamentu apmaksu izrakstījis ārsts, kam nav tiesības izrakstīt kompensējamos medikamentus.

31 395 lati – apakšprogrammā 03.04.00 „Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi aizdevuma pamatsummas atmaksai saistībā ar plānotajiem ieņēmumiem no ārstniecības iestāžu veiktajiem maksājumiem VOAVA par valsts budžeta 2000.gadā un 2001.gadā piešķirto aizdevumu investīcijas projekta „Vizuālās diagnostikas aparatūras iegāde Latvijā” īstenošanai.

305 000 latu – apakšprogrammā 03.05.00 „Veselības aprūpes maksas pakalpojumi” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar izmaksu pārrēķinu par Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpi.

52 500 latu – apakšprogrammā 03.07.00 „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uzturēšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar aģentūras sniegto pakalpojuma apjoma palielināšanos. Līdzekļi tiks novirzīti aģentūras kārtējo izdevumu (47 500 latu) un kapitālo izdevumu (5 000 latu) nodrošināšanai.

9878 lati – apakšprogrammā 03.10.00 „Katastrofu medicīnas programma” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar plānoto Valsts asinssdonoru centra sniegto maksas pakalpojumu apjomu palielināšanos, novirzot līdzekļus centra darbības nodrošināšanai.

41 775 lati – apakšprogrammā 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar plānoto maksas pakalpojumu apjoma palielināšanu valsts aģentūrās, novirzot līdzekļus aģentūru darbības nodrošināšanai, tai skaitā: 65 150 latu Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai un 33 880 latu Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūrai. Savukārt Garīgās veselības valsts aģentūrai saistībā ar garīgi slimu pacientu atbrīvošanu no pacientu iemaksām ar šī gada 1.aprīli samazināts ieņēmumu plāns par 57 255 latiem.

170 000 latu – apakšprogrammā 09.01.00 „Farmācijas uzraudzība un kontrole” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, tai skaitā Zāļu valsts aģentūrai (200 000 latu) saistībā ar plānoto aģentūras sniegto pakalpojumu apjoma palielinājumu, novirzot līdzekļus aģentūras darbības nodrošināšanai. Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Zāļu cenu valsts aģentūrai (30 000 latu) saistībā ar aģentūras sniegto maksas pakalpojumu plānotā apjoma samazināšanos.

25 000 latu – apakšprogrammā 10.20.00 „Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo Latvijas Pārtikas centram palielinājušies ieņēmumi no uztura bagātinātāju reģistrācijas, ko paredzēts novirzīt centra kārtējo izdevumu (24 200 latu) un kapitālo izdevumu (800 latu) nodrošināšanai.

- 70 000 latu – programmā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība" samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar izmaiņām norēķinu kārtībā ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru.

-1 900 latu – apakšprogrammā 09.03.00 „Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcija” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar inspekcijas plānoto pašu ieņēmumu samazinājumu.

- 61 493 lati – programmā 14.00.00 „Valsts zāļu aģentūra – Phare projekts „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance”” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Phare 2003.gada projekta „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” līdzfinansējuma nodrošināšanai saistībā ar to, ka gala maksājumi par līgumiem tiks veikti 2006.gadā, bet 2005.gadā veicami tikai avansa maksājumi.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

-7863 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība saistībā ar maksājumu grafika nobīdi projektam „Atbalsts Valsts farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai”.

-137 953 lati – apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība”, tai skaitā:

33 857 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība saistībā ar 2002.gada Phare programmas „Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma Latvijai” projekta „Pārmantotā vēža informācijas un profilakses centru tīkla izveide Baltijas jūras reģionā – 1.posms” uzsākšanu;

-171 810 latu – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība saistībā ar iepirkuma grafika termiņu nobīdi projektam "Darba drošības un veselības sistēma (turpmāka attīstība)". Līdz ar to maksājumi par piegāžu līgumiem tiks veikti 2006.gadā.

-15 571 lats – apakšprogrammā 03.06.00 „Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība saistībā ar maksājumu grafika nobīdi projektam „Sociālo drošības shēmu koordinācija”.

-170 317 latu – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība , tai skaitā:

-29 357 lati – projektam „Vides monitorings” saistībā ar to, ka netika noslēgti visi plānotie piegāžu līgumi piedāvājumu trūkuma dēļ;

-133 790 latu – projektam „Sabiedrības veselības aģentūras institucionālā stiprināšana” saistībā ar iepirkumu konkursa aizkavēšanos.

-7 170 latu – projektam “Kapacitātes stiprināšana sabiedrības veselības un veselības veicināšanas institūcijās”, jo projekta faktiskās izmaksas ir mazākas kā plānots.

-3 415 latu – apakšprogrammā 03.34.00 „Veselības veicināšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība projektam “Kapacitātes stiprināšana sabiedrības veselības un veselības veicināšanas institūcijās”, jo projekta faktiskās izmaksas ir mazākas kā plānots.

- 5 914 latu – apakšprogrammā 09.01.00 „Valsts farmācijas inspekcija” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība saistībā ar maksājumu grafika nobīdi projektam „Atbalsts Valsts farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai”.

- 92 509 lati – apakšprogrammā 10.04.00 „Valsts sanitārā uzraudzība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība saistībā ar maksājumu grafika nobīdi projektam „Tirgus uzraudzība nepārtikas preču sektorā”.

- 192 678 lati – programmā 14.00.00 „Valsts zāļu aģentūra – Pahre projekts "Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance" projektam "Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance" samazināta ārvalstu finanšu palīdzība saistībā ar iepirkumu konkursa aizkavēšanos.

5 271 lats – no programmas 14.00.00 „Zāļu valsts aģentūra - Phare projekts „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” veikta ārvalstu palīdzības līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde”, lai atvieglotu Phare projekta „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” administrēšanu.

Satversmes tiesa

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumu atlikumu uz gada sākumu izmaiņas

• 2469 lati - LR Satversmes tiesas spriedumu krājuma un bukleta "Latvijas Republikas Satversmes tiesa" izdošanai.

Prokuratūra

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

145 000 latu – programmai 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” Kriminālprocesa likuma normu ieviešanai, tai skaitā kapitālajām iegādēm (kopējamie aparāti, audio, video, DVD tehnika) – 39 500 latu un kārtējiem izdevumiem (nomas maksas, prokuroru apmācība, krimināllietu kopēšana) – 105 500 latu.

Iekšējā līdzekļu pārdale

30 000 latu – no programmas 03.00.00 “Prokuroru izdienas pensija” veikta līdzekļu pārdale uz programmu 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”, lai nodrošinātu komandējumu un tulkošanas izdevumus, kas saistīti ar dalību Eiropas Savienības dalībvalstu pasākumos – starptautiskās sanāksmēs un semināros noziedzības apkarošanas sfērā.

Līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

93 984 lati – programmā 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” līdzekļi no kārtējiem izdevumiem tiek izdalīti Prokuratūras iestāžu administratīvās kapacitātes stiprināšanai.

Centrālā vēlēšanu komisija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

15 latu – programmai 01.00.00. „Vispārējā vadība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu papildu finansējumu iemaksām starptautiskajās organizācijās sakarā ar Latvijas Bankas noteikto fiksēto eiro kursu no 2005.gada 1.janvāra – 1 EUR = 0,702804 LVL;

-2117 latu – programmai 06.00.00. „Vēlētāju sarakstu administrēšana” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem sakarā ar izdevumu ekonomiju kārtējiem izdevumiem.

Iekšēja līdzekļu pārdale

no programmas 03.00.00. „Pašvaldību vēlēšanas 2005.gadā”, kurā līdzekļu ekonomija radusies tāpēc, ka, izveidojot datorprogrammu formas, panākts tipogrāfijas izdevumu samazinājums, atkārtoto pašvaldību vēlēšanu organizēšanas rezerves fondā paredzētie līdzekļi ir izlietoti tikai daļēji, kā arī veiksmīgi veiktas valsts iepirkumu procedūras rezultātā, veikta līdzekļu pārdale 47 705 latu apjomā uz programmu 01.00.00 „Vispārējā vadība” kārtējiem izdevumiem 27 105 latu un kapitālajiem izdevumiem 20 600 latu, lai palielinātu administratīvo kapacitāti, nodrošinātu izdevumu palielinājumu komandējumiem sakarā ar Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas prezidēšanu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu profesionālo vēlēšanu organizatoru asociācijā, nodrošinātu papildus izdevumus telpu īres maksai, komunālajiem pakalpojumiem un izdevumiem par telpu uzturēšanas līdzekļiem pēc remonta otrās kārtas pabeigšanas, iegādātos tehnisko aprīkojumu, mēbeles un serveri.

Iekšēja līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

1850 latu – programmā 03.00.00. „Pašvaldību vēlēšanas 2005.gadā” veikta iekšēja līdzekļu pārdale no pārējiem kārtējiem izdevumiem administratīvās kapacitātes palielināšanai, lai nodrošinātu Centrālās vēlēšanu komisijas sekretariāta darbu, organizējot atkārtotās vēlēšanas Rēzeknē.

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

80 000 latu jaunizveidotajai apakšprogrammai 01.15.00 ““Vardarbībā cietušo bērnu un sieviešu krīžu centrs” Daugavpilī” centra būvniecības nodrošināšanai;

20 000 latu jaunizveidotajai apakšprogrammai 01.16.00 ““Ģimenes atbalsta un krīžu centra “Lejasstrazdi” rekonstrukcija” Dobeles rajonā” centra rekonstrukcijas nodrošināšanai;

100 000 latu apakšprogrammai 01.02.00 „Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” 2 rotaļu laukumiem Ogrē un Saldū (60 000 latu), dienas centra ielu bērniem izveidošanai (30 000 latu), Kārsavas pilsētas domei bērnu nama „Ābelīte”, pārvācoties uz jaunajām telpām, to iekārtošanai un pielāgošanai (7 000 latu), informatīvai kampaņai „Palīdzi bērnam izaugt!” (3 000 latu).

Iekšēja līdzekļu pārdale

No apakšprogrammas 02.01.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija” (50 000 latu) un 02.02.00 „Uzturlīdzekļu fonds” (750 000 latu), kurās līdzekļu ekonomija radusies tāpēc, ka bērnu skaits, kuriem plānots izmaksāt uzturlīdzekļus ir samazinājies, kā arī Uzturlīdzekļu garantiju fonds 3960 bērniem izmaksā uzturlīdzekļus, kuri atbilstoši tiesas noteiktajam apmēram ir mazāki par Ministru kabineta noteikto, veikta līdzekļu pārdale 800 000 latu apmērā šādām apakšprogrammām:

○ 187 988 lati apakšprogrammai 01.01.00 „Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība” ministrijas Projektu un Jauniešu lietu departamentu izveidošanai un darbības nodrošināšanai, kā arī elektroniskā paraksta un elektronisko pakalpojumu infrastruktūras izveidei un administrēšanai.

○ 150 000 latu apakšprogrammai 01.02.00 „Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas centra izveidošanai, lai nodrošinātu vardarbībā cietušo bērnu fizisko un sociālo rehabilitāciju, kā arī sabiedrības informēšanas kampaņai, lai veicinātu izpratni par bērniem drošas vides izveidi un vecāku lomu bērnu audzināšanas procesā, ņemot vērā dzimumu līdztiesības aspektu.

○ 200 000 latu apakšprogrammai 01.07.00 "Jaunatnes politikas valsts programma" jaunatnes iniciatīvu centru izveidei, jaunatnes radošo projektu un iniciatīvu veicināšanas projektu, kā arī jaunatnes brīvprātīgo darba un neformālās izglītības projektu atbalstam.

○ 262 012 latu jaunizveidotajai programmai 05.00.00 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Bērnu uzticības tālrunis", lai izveidotu efektīvu bērnu tiesību aizsardzības sistēmu un nodrošinātu iespēju katram bērnam saņemt psiholoģisku atbalstu un padomu krīzes situācijā.

No apakšprogrammas 01.03.00 “Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts”, kurā līdzekļu ekonomija radusies saskaņā ar savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu Nr.34 ar Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, veikta līdzekļu pārdale 7021 lata apmērā, samazinot 2005.gadā plānotos transferta pārskaitījumus no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, apakšprogrammai 01.01.00 „Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība” – kārtējiem izdevumiem inventāra iegādei.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Apakšprogrammas 02.01.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija” ietvaros veikta līdzekļu pārdale starp izdevumu pozīcijām administratīvās kapacitātes palielināšanai, Piedziņas departamenta izveidošanai.

Apakšprogrammas 01.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” ietvaros samazinātas “subsīdijas un dotācijas” par 36 000 latu, attiecīgi palielinot kārtējos izdevumus informatīvai kampaņai “Palīdzi bērnam izaugt!” (20 000 latu), pētījuma par vardarbību pret bērniem veikšanai (10 000 latu) un audžuģimeņu apmācībai (6000 latu).

Apakšprogrammas 01.07.00 “Jaunatnes politikas valsts programma” ietvaros samazināti kārtējie izdevumi par 7922 latiem, tai skaitā atalgojumi par 1550 latu, attiecīgi palielinātas “subsīdijas un dotācijas” jaunatnes iniciatīvu centru izveidei.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojumu Nr.78 “Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005.gadā” papildu līdzekļi 4000 latu apmērā, tajā skaitā :

o 500 latu jaunizveidotajai apakšprogrammai 01.11.00 ”Latvijas audžuģimeņu biedrībai biroja telpu remontam”;

o 2500 latu jaunizveidotajai apakšprogrammai 01.12.00 ”Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības projektam “10.Latvijas daudzbērnu ģimeņu salidojums un Starptautiskās ģimenes dienas atzīmēšana””;

o 480 latu jaunizveidotajai apakšprogrammai 01.13.00 „Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībai darbības nodrošināšanai”;

o 520 latu jaunizveidotajai apakšprogrammai 01.14.00 „Bērnu dienas centra “Mājas” darbības nodrošināšanai”.

Centrālā zemes komisija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

700 latu - programmai 01.00.00. „Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem nomas maksas nodrošināšanai par Centrālās zemes komisijas telpām Rīgā, Jēkaba ielā 10/12.

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

• 400 000 latu – programmai 01.00.00 “Sabiedrības integracijas vadība (sekretariāts)” sabiedrības integrācijas pasākumu nodrošināšanai, tajā skaitā:

○ 42 000 latu - „Nacionālā programma iecietības veicināšanai” īstenošanai, tajā skaitā Eiropas Komisijas projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, sabiedrības informēšanai, brošūru cikla „Mērķis – iecietība” izdošanai, kā arī 2 pētījumu organizēšanai;

○ 93 950 latu - pilsoniskās sabiedrības attīstībai atbilstoši „Valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” 2005.-2009. ieviešana” prioritātēm, tajā skaitā, bukleta „Pilsoniskā sabiedrība”(3 val.), Pilsoniskās sabiedrības ceļveža, informācijas par iespējamiem grantiem un to nosacījumiem, metodoloģijas pašvaldību un iedzīvotāju kopējā pasākumu plāna pilsoniskās sabiedrības veicināšanai, sabiedrības iesaistes metodēm un citu izstrādāšanai, kā arī pētījuma „NVO prakse ņemt samaksu par pakalpojumiem; NVO informēšana” organizēšanai un datortehnikas iegādei ekspertu veiksmīgai materiālu sagatavošanai un pasākumu norisei;

○ 11 050 latu - Valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” īstenošanai, lai nodrošinātu ekspertu piesaistīšanu programmas aktualizācijai, reģionālo semināru organizēšanai, kā arī pētījuma „Iedzīvotāju aptauja par sabiedrības integrācijas jautājumiem” organizēšanai 2006. gadā;

○ 76 450 latu - sadarbībai ar tautiešiem ārvalstīs nodrošināšanai atbilstoši „Latviešu diasporas atbalsta programmai”, lai nodrošinātu ekspertu piesaistīšanu informatīvo materiālu par latviešiem ārzemēs izstrādāšanai, datu bāzes par latviešu diasporu ārvalstīs pilnveidošanai, kā arī diasporas mājas lapas uzturēšanai, kā arī tiks organizēta konference par sadarbības iespējām starp Latviju un tautiešiem mītnes zemēs, kā arī pasūtīts pētījums par diasporas stāvokli;

○ 113 000 latu - dialoga ar sabiedrību nodrošināšanai. Finansējums paredzēts kā dotācijas sociālās integrācijas atsevišķu aktivitāšu īstenošanai un mazākumtautību sabiedriskajām organizācijām etniskās identitātes stiprināšanai, kā arī organizāciju kapacitātes paaugstināšanai. Vienlaikus daļa finansējums paredzēta, lai sadarbībā ar Pasaules Banku organizētu projektu konkursu reģionālajām un lauku nevalstiskajām organizācijām;

○ 9 200 latu - Vispārējās Mazākumtautību tiesību aizsardzības konvencijas ieviešanai, lai nodrošinātu ekspertu piesaistīšanu monitoringa sistēmas izveidošanai, kā arī konvencijas teksta un informatīvo materiālu izdošanai un izplatīšanai, kā arī reģionālo semināru rīkošanai;

○ 3 000 latu - ES direktīvu (rasu diskriminācijas, kā arī imigrācijas) ieviešanai, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu ar informatīvā materiāla un 2 semināru/diskusiju palīdzību, kā arī datora iegādi ekspertu darba nodrošināšanai;

○ 7 910 latu - piedalīšanās lēmumu pieņemšanas procesos ES līmenī – Nacionālie integrācijas kontaktpunkti, kā arī līdzdalība ES projektā „Tehniskie integrācijas semināri”. Finansējums paredzēts kā līdzfinansējums ES 6 dalībvalstu īstenotajam projektam „Tehniskie integrācijas semināri”, kuru mērķis ir organizēt 5 tehniskus seminārus imigrantu integrācijas jautājumu risināšanai. Semināru rezultātā, Eiropas Komisija, sagatavos „Integrācijas rokasgrāmatas 2.izdevumu”, kas apkopos semināros pārrunātās integrācijas stratēģijas un „labākās pieredzes” imigrantu integrācijas jomā;

○ 19 440 latu - Čigānu (romu) programmas izstrādāšanai un īstenošanai, lai nodrošinātu ekspertu piesaistīšanu programmas izstrādāšanai un starptautiskās pieredzes apkopošanai, kā arī informatīvā materiāla un informatīvi – izglītojošo semināru rīkošanai. Atsevišķs finansējums paredzēts dotācijām čigānu (romu) sabiedriskajām organizācijām;

○ 24 000 latu - Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” īstenošanai, lai nodrošinātu ekspertu piesaistīšanu programmas aktualizēšanai, kā arī atsevišķs finansējums paredzēts dotācijām sabiedriskajām organizācijām un Līvu tautas nama remonta pabeigšanai;

• 100 000 latu – apakšprogrammai 02.01.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība” projektu konkursa „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” organizēšanai.

Iekšēja līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

· apakšprogrammā 02.03.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros 25 133 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2005. rīkojumu Nr.442 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem”.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

• No Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale 1 770 252 lati uz Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta programmu 02.00.00 „Sabiedrības integrācijas fonds”:

○ 1 755 196 lati - apakšprogrammai 02.02.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai”, lai nodrošinātu finansējumu projektiem, kas paredzēti Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmās: „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”, „Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām” u.c. (saskaņā ar Ministru kabineta 31.05.2005. rīkojumu Nr.363 „Par Finanšu ministrijas budžeta budžeta apakšprogrammas “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2005.gadā”);

○ 15 056 lati - apakšprogrammai 02.03.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai”, lai nodrošinātu nacionālās aktivitātes „Atbalsts projektu atlasē un vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” projektus (saskaņā ar Ministru Kabineta 16.08.2005. protokola Nr.46 41.§ „Par Finanšu ministrijas budžeta budžeta apakšprogrammas “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2005.gadā”).

Radio un Televīzija

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

26 000 latu – programmai 01.00.00 „Nozares vadība” Nacionālās radio un televīzijas padomes darbības nodrošināšanai:

o 20 000 latu - komandējumu izdevumiem sakarā ar dalību ES MP darba grupās un EK direktīvas „Televīzija bez robežām” kontaktkomitejas sanāksmēs, WWW lapas izveidei, socioloģiskiem pētījumiem par reklāmas tirgus izpēti un automašīnas nomai;

o 6 000 latu - papildu izmaksām telpu nomai sakarā ar izmaiņām - palielinājumu nomas līgumā.(Valsts nekustamo īpašumu aģentūra noteica maksu par 1 m² Ls 4,00.);

426 000 latu – programmai 02.00.00 „Radio programmu veidošana un izplatīšana”:

o 220 000 latu - autortiesību un blakustiesību apmaksai, ārzemju korespondenta darba vietas izveidei un uzturēšanas izdevumiem Briselē un Maskavā;

o 180 000 latu - valsts investīciju programmas projektam OPO7 „Latvijas Radio studiju aprīkojums”, lai nodotu ekspluatācijā EBU prasībām atbilstošu platjoslas SAT uztveršanas komplektu EBU radio programmu apmaiņai;

o 26 000 latu - Latvijas Radio 2.programmas apraides nodrošināšanai Viesītes reģionā;

860 882 lati – programmas 03.00.00 „Televīzija” apakšprogrammai 03.01.00 „Programmu sagatavošana un realizācija”:

o 431 833 lati – Latvijas Televīzijas stratēģiskās attīstības darba plāna izstrādei, raidījumu subtitrēšanai, video un kino arhīva apstrādei un uzturēšanai, darbinieku apmācības plāna 2005.gadam īstenošanai, darba drošības noteikumu nodrošināšanai, ugunsdrošības normu ievērošanai un autoparka atjaunošanai;

o 100 000 latu – TV videofilmas „Likteņa līdumnieki” pabeigšanai 2005.gadā;

o 80 000 latu – valsts investīciju programmas projekta „Ciparu tehnoloģijas Latvijas Televīzijas programmu ražošanā un demonstrēšanā” daļējai realizācijai - TV programmu ražošanas mobilo tehnisko līdzekļu parkam videokameru iegādei, lai nodrošinātu liela apjoma TV raidījumus;

o 82 382 lati – licenču un tehnisko izmaksu daļējai apmaksai Olimpiskajām spēlēm 2006., 2008., 2010., 2012.gadā un turpmākajos gados;

o 120 667 lati – licenču un tehnisko izmaksu daļējai apmaksai Pasaules un Eiropas čempionātiem futbolā 2006., 2008., un 2010.gadā;

o 46 000 latu – ASV prezidenta vizītes atspoguļošanas nodrošināšanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

7000 latu – programmai 04.00. “Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide” palielināti maksas pakalpojumi un attiecīgi izdevumi elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveidei - 4 000 latu konkursu nolikumu publicēšanai "Latvijas Vēstnesī" un 3 000 latu telpu kārtējam remontam.

Valsts cilvēktiesību birojs

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

24 580 latu – programmai 01.00.00 “Valsts cilvēktiesību birojs” biroja darbības nodrošināšanai, tajā skaitā – Diskriminācijas daļas izveidošanai ar 4 štata vietām saskaņā ar Ministru kabineta 14.06.2005. sēdes protokollēmumu Nr.35, 17.§ likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Valsts cilvēktiesību biroju”” (18 367 lati), stacionārās mobilās stacijas NOKIA WLL32, analogās porta kartes un datorprogrammas “Tildes Birojs 2005” ar svešvalodu vārdnīcu iegādei (1 066 lati), mācību komandējumu un dienesta braucienu izdevumu segšanai un mobilo telefonu sarunu apmaksai (4 712 lati), dalības maksas nodrošināšanai Straptautiskajā Ombuda institūtā (435 lati).

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

187 194 lati – programmai 01.00.00 „Elektroniskās pārvaldes politikas koordinācija” palielināta dotācija, tai skaitā:

o 89 984 lati - E-iepirkuma aģentūrai mēbeļu un datoru iegādei;

o 97 210 latu – E-pārvaldes sistēmas pilnveidošanai, tai skaitā 20 000 latu – Valsts Informācijas projektu ekspertīzei, 7000 latu – Interneta mājas lapas pilnveidošanai un attīstībai, 9000 latu - Valsts informācijas sistēmu reģistra izveidei, 50 000 latu – E-pārvaldes attīstībai nepieciešamo pētījumu par esošo situāciju e-pakalpojumu jomā veikšanai un iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par valsts pārvaldes pakalpojumiem, kā arī 11 210 latu - RESTRICTED informācijas sistēmas sertificēšanai.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Programmā 01.00.00 „Centrālais aparāts”

· 15 457 lati – palielināta dotācija bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai 5 ministrijas darbiniekiem, saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 25. panta prasībām;

263 255 lati – palielināta dotācija Nacionālā attīstības plāna (NAP) izstrādei, tajā skaitā 57 623 lati Nacionālā plānojuma izstrādei, saskaņā ar 2005.gada 26.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.23, 45.§ "Par Nacionālā attīstības plāna (2007-2013) izstrādes gaitu" nodrošinot informatīvo bukletu publicēšanu, prezentāciju izveidi, konferenču nodrošināšanu, NAP projekta stratēģijas gala redakcijas izstrādi, Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) projektu ziņojumu izvērtēšanu, pastāvīgas ekspertu grupas darbības nodrošināšanu, īpaši atbalstāmo teritoriju politikas teritoriālā efekta vērtēšanu;

29 365 lati – palielināta dotācija programmatūru licenču atjaunošanai;

104 711 latu – palielināta dotācija finansējuma atjaunošanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem par Rīgas domes veiktajām izmaksām, kas saistītas ar Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Dž.V.Buša vizītes nodrošināšanu;

-40 900 latu – samazināta dotācija struktūrfondu nacionālās programmas projektam Nr. 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” un projektam Nr. 5.2.2. „Informācija un publicitāte” - līdzekļu samazinājums kārtējos izdevumos 37 222 latu apmērā un kapitālieguldījumos – 3 678 latu apmērā, sakarā ar projekta aktivitāšu un ieviešanas grafika precizējumiem.

Programmā 07.00.00 „Mājokļu aģentūra”

27 417 latu –” palielināta dotācija 2005.gada janvāra vētras radīto bojājumu novēršanai 62 valsts dzīvojamās mājās.

Programmā 08.00.00 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana”

· -11 latu – samazināta dotācija struktūrfondu nacionālās programmas projektam Nr.5.2.4.”Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei”, sakarā ar projekta aktivitāšu precizējumiem un atbilstoši veiktām izmaksām.

Programmā 09.00.00 „Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti”

· 80 000 latu – palielināta dotācija Vienotā Programmdokumenta 2.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” projektu īstenošanai.

Programmā 10.00.00 “Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana”

· -266 368 lati –samazināta dotācija struktūrfondu nacionālās programmas 1.3.1. aktivitātes projektam „Pašvaldību e-pārvaldes bāzes izveide”, sakarā ar projekta aktivitāšu un ieviešanas grafika precizējumiem.

Iekšējā līdzekļu pārdale

460 685 lati – no programmas 10.00.00 “Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” struktūrfondu nacionālās programmas 1.3.1. aktivitātes projektam „Pašvaldību e-pārvaldes bāzes izveide” – līdzekļu samazinājums kārtējos izdevumos un kapitālieguldījumos, pārdalot līdzekļus programmai 09.00.00 “Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti” nacionāliem projektiem (kredītprocentu segšanai uzņēmēju realizējamiem projektiem īpaši atbalstāmajās teritorijās);

1 800 000 latu – no programmas 11.00.00 „INTERREG” uz programmu 12.00.00 „Atbalsts novadiem” kā atbalsts novadu infrastruktūras attīstībai jau izveidotajiem novadiem, paredzot, ka apropriācijas izlietojumu noteiks Ministru kabinets.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

44 400 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 442 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” programmā 01.00.00 „Centrālais aparāts” nodalīti līdzekļi administratīvās kapacitātes palielināšanai struktūrfondu nacionālās programmas projektam Nr. 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”;

31 200 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 442 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” programmā 08.00.00 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana” nodalīti līdzekļi administratīvās kapacitātes palielināšanai struktūrfondu nacionālās programmas projektam Nr. 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”;

5850 lati – programmā 11.00.00 “INTERREG” kārtējo izdevumu ietvaros, palielinot finansējumu administratīvās kapacitātes nodrošināšanai, lai sekmīgi īstenotu veicamo projektu pasākumus;

10 800 latu – programmā 11.00.00 “INTERREG” veikta līdzekļu pārdale samazinot kārtējos izdevumus un attiecīgi palielinot izdevumus kapitālieguldījumiem, saskaņā ar apstiprināta INTERREG projekta finansējuma sadalījumu pa pasākumiem;

180 800 latu – programmā 11.00.00 “INTERREG” veikta līdzekļu pārdale samazinot kārtējos izdevumus (t.sk. samazinot atalgojumus par 34 702 latiem) un attiecīgi palielinot dotāciju iestādēm, organizācijām un komersantiem sakarā ar Mājokļu aģentūras trīs INTERREG projektu naudas plūsmas izmaiņām;

10 000 latu – programmā 10.00.00 “Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” veikta līdzekļu pārdale samazinot kārtējos izdevumus un attiecīgi palielinot kapitālieguldījumus, lai nodrošinātu speciālistus un projekta vadītājus ar pārnēsājamo datortehniku un atbilstošu datoru programmatūru;

3731 lats – programmā 08.00.00 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana” struktūrfondu nacionālās programmas projektam Nr. 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” veikta līdzekļu pārdale samazinot kārtējos izdevumus (tajā skaitā atalgojumus 3016 latu apmērā) un attiecīgi palielinot kapitālieguldījumus, sakarā ar projekta aktivitāšu un ieviešanas grafika precizējumiem.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 1 377 992 lati – no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” veikta līdzekļu pārdale uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pamatbudžeta programmu 09.00.00 „Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti”, atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem Nr.142 (04.03.2005.), Nr.363 (31.05.2005.), Nr.383 (09.06.2005.), Nr.439 (13.07.2005.) un Ministru kabineta sēdes protokollēmums Nr. 46, 41 § ( 16.08.2005.)

Mērķdotācijas pašvaldībām

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

· 1 210 530 latu papildu programmai 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumu Nr.493 “Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtību” normatīva īstenošanu 2005.gada 4 mēnešiem.

· 15 676 886 lati papildu programmai 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, paredzot finansējumu uzsāktajiem projektiem, kam bija plānots valsts budžeta finansējums 2005. gadā attiecīgā projekta posma realizācijai vai projekta pabeigšanai un jaunu investīciju projektu realizācijai.

· 1 326 431 lats papildu programmai 12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”.

Iekšēja līdzekļu pārdale

· No programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām veikta līdzekļu pārdale 91 043 latu apmērā uz izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem.

· No programmas 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” veikta līdzekļu pārdale 4100 latu apmērā uz programmu 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.

· No programmas 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei” 148 000 latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz programmu 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· Uz “Mērķdotācijas pašvaldībām” programmu 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei” 241 354 latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no “Dotācijas pašvaldībām” programmas 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”.

· 935 400 latu programmai 12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojuma Nr.78 1.pielikumu.

· No “Mērķdotācijas pašvaldībām” programmas 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 29 635 latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas 02.04.00 apakšprogrammu “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” investīcijai Kuldīgas 78.arodvidusskolas ēdināšanas bloka renovācijai.

Dotācijas pašvaldībām

Pamatbudžets

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

No “Dotācijas pašvaldībām” programmas 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei” 241 354 latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz “Mērķdotācijas pašvaldībām” programmu 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”.

2.4. Izmaiņas valsts budžeta aizdevumos un aizdevumu atmaksās

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi plānoti -1,7 milj. latu apmērā, tai skaitā salīdzinājumā ar iepriekš apstiprināto budžetu 2005.gadam aizdevumi palielinās par 21,3 milj. latu, aizdevumu atmaksas palielinās par 23,0 milj. latu, ko veido 20,0 milj. latu VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” saistību atmaksa, 2,5 milj. latu aizdevumu atmaksas no pašvaldībām, 0,4 milj. latu atmaksas no studiju kreditēšanas un 0,1 milj. latu no aizdevumiem Satiksmes, Veselības un Labklājības ministrijas investīciju projektu īstenošanai.

2.5. Izmaiņas valsts investīciju programmā

Likumprijektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam”” valsts pamatbudžeta izdevumi investīcijām plānoti 197,5 milj. latu apmērā, kas ir par 3,6 milj. latu vairāk kā likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam” plānots.

· palielinātas dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem par 24,4 milj. latu;

Izglītības un zinātnes ministrijai par 2,3 milj. latu palielināti izdevumi investīcijām profesionālo mācību iestāžu energoefektivitātes un optimizācijas projektiem, kā arī Vidzemes augstskolas, Daugavpils Universitātes, Rēzeknes augstskolas, Latvijas universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes investīciju projektiem.

Zemkopības ministrijai palielināti izdevumi investīcijām par 0,5 milj. latu, tai skaitā dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas izveidošanai un ieviešanai atbilstoši ES prasībām par 0,3 milj. latu, ministrijas administratīvās ēkas renovācijas darbiem plānoti izdevumi investīcijām 0,2 milj. latu apjomā.

Satiksmes ministrijai palielināti izdevumi investīcijām par 4,7 milj. latu precizējot Kohēzijas fonda finansēto projektu līgumus, pamatā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinātas Saulkrastu apvedceļa būvniecībai, VIA Baltica posma Ķekava – Iecava būvniecībai un ceļu posma Rēzekne - Terehova uzlabošanas izpētei.

Labklājības ministrijai palielināti izdevumi investīcijām par 0,1 milj. latu ERAF finansētās sociālās infrastruktūras un nodarbinātības infrastruktūras attīstībai.

Veselības ministrijai palielināti izdevumi investīcijām par 0,9 milj. latu ERAF finansētās nacionālās programmas veselības aprūpes jomā ietvaros Bērnu klīniskās slimnīcas, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas, Ventspils, Valmieras un Rēzeknes slimnīcas infrastruktūras attīstībai.

Radio un televīzijai plānoti izdevumi 0,3 milj. latu apjomā Latvijas Radio studiju un TV mobilo tehnisko līdzekļu parka paplašināšanai.

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām palielinātas par 15,6 milj. latu pašvaldību īstenoto projektu pabeigšanai izglītības, sporta un sociālajā jomā.

· samazinātas dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem par 3,7 milj. latu;

Aizsardzības ministrijai par 0,3 milj. latu samazināti izdevumi investīcijām NBS sakaru sistēmas izveidei.

Tieslietu ministrijai samazināti izdevumi par 0,3 milj. latu Rīgas apgabaltiesas un administratīvās tiesas investīciju projektam, līdzekļus paredzot tiesas zāļu mēbeļu iegādei.

Vides ministrijai samazināti izdevumi investīcijām par 1,8 milj. latu, precizējot līgumu termiņus un finansēšanas grafikus ES finansētajiem pašvaldību projektiem ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Kultūras ministrijai samazināti izdevumi investīcijām par 1,3 milj. latu ERAF kultūras projektu priekšfinansēšanai procedūras ieilgšanas dēļ.

· palielināta ārvalstu finanšu palīdzība par 0,9 milj. latu;

Iekšlietu ministrijai palielināti izdevumi imnvestīcijām par 0,9 milj. latu Šengenas konvencijas finanšu programmas nodrošinājumam sakarā ar eiro kursa izmaiņām.

· samazināta ārvalstu finanšu palīdzība par 18,6 milj. latu;

Satiksmes ministrijai samazināti izdevumi investīcijām par 11,7 milj. latu precizējot Kohēzijas fonda finansēto projektu līgumus autoceļu, vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācijas un ostu attīstības projektiem.

Vides ministrijai samazināti izdevumi investīcijām par 6,9 milj. latu, precizējot finansēšanas grafikus ES finansētajiem pašvaldību projektiem ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā.

· palielināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem par 0,6 milj. latu.

Satiksmes ministrijai palielināti izdevumi investīcijām par 0,3 milj. latu Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešanai autoceļu jomā.

Vides ministrijai plānoti izdevumi investīcijām par 0,3 milj. latu ES finansētajam pašvaldību projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” u.c. projektiem.

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam”” valsts speciālajā budžetā izdevumi investīcijām plānoti 2,6 milj. latu apjomā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā Labklājības sistēmas reformas projekta īstenošanai un grozījumi šā projekta finansēšanā nav plānoti.

2.6. Izmaiņas valsts ilgtermiņa saistībās

Likuma „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam”” pielikumā “Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts iestāžu ilgtermiņa saistību limiti un valsts investīciju projekti” pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē ietver arī saistības ES struktūrfondu, EK iniciatīvu un citu politikas instrumentu finansēšanai.

Valsts pamatbudžetā ilgtermiņa saistības salīdzinājumā ar iepriekš valsts budžetā 2005.gadam apstiprinātajām saistībām attiecīgajam periodam mainās šādi:

2006.gadā palielinās par 19,7 milj. latu jeb par 2,3 %;

2007.gadā palielinās par 59,6 milj. latu jeb 9,2 %;

tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai saistības palielinās par 89,8 milj. latu jeb 14,8 procentiem.

Valsts speciālajā budžetā ilgtermiņa saistības salīdzinājumā ar iepriekš valsts budžetā 2005.gadam apstiprinātajām saistībām mainās šādi:

2006.gadā palielinās par 0,7 milj. latu jeb 3,3 %;

2007.gadā samazinās par 1,1 milj. latu jeb par 6,0 %;

tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai saistības samazinās par 3,4 milj. latu jeb 23,9 procentiem.